Guía Rápida Movimientos de Impuestos Guatemala GR …docs.intelisis.com/Descargas/Documentacion/Intelisis3500/GR-MIG... · FLUJO DEL MOVIMIENTO PRUEBA DE COMPRAS CON RETENCIÓN

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Guía Rápida Intelisis 2009

SOFTWARE DEVELOPMENT F-SD-007/ V000 / 060109

MOVIMIENTOS DE

IMPUESTOS (GUATEMALA)

Edición #1


Prohibida la reproducción total o parcial de este documento. Versión

Fecha de Emisión 28/08/09 Elaboró Karen Garduño Reviso Pedro Rodríguez Valido Romelia Jaramillo


ÍNDICE ÍNDICE ................................................................................................................................................................................................. 4 I. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................................................... 5 II. ACCESO A INTELISIS ............................................................................................................................................................ 5 III. ESTRUCTURA DEL ERP .................................................................................................................................................. 6 IV. MOVIMIENTO FACTURA ANTICIPO ................................................................................................................................... 6

4.1 Configuración. .......................................................................................................................................................... 6 4.2 Flujo del Movimiento ...................................................................................................................................... 10

V. MOVIMIENTO FACTURA ESPECIAL DE SERVICIOS EN EL MÓDULO GASTOS ............................................ 18

5.1 Configuración .............................................................................................................................................................. 18 5.2 Flujo del Movimiento ................................................................................................................................................ 21

VI. MOVIMIENTO FACTURA CON EXCENCIÓN ....................................................................................................... 24

6.1 Configuración. ............................................................................................................................................................. 24 6.2 Flujo del Movimiento. ............................................................................................................................................... 25

VII. MOVIMIENTO PRUEBA DE GASTOS CON RETENCIÓN DEL 5% .................................................................. 32

7.1 Flujo del Movimiento ................................................................................................................................................ 32 VIII. FLUJO DEL MOVIMIENTO PRUEBA DE COMPRAS CON RETENCIÓN DEL 5% ...................................... 37

8.1 Flujo del Movimiento ................................................................................................................................................ 37 IX. AGENTE RETENEDOR ................................................................................................................................................. 41

9.1 Configuración. ............................................................................................................................................................. 41 9.2 Flujo del Movimiento ................................................................................................................................................ 45

X. FLUJO DEL MOVIMIENTO GASTOS CON IDP .......................................................................................................... 48

10.1 Gasto Gasolina Irregular (IDP). ............................................................................................................................ 49 10.2 Gasto Gasolina Regular (IDP). .............................................................................................................................. 52 10.3 Gasto Diesel (IDP)..................................................................................................................................................... 55

XI. FLUJO MOVIMIENTO PRUEBA TASA MUNICIPAL ............................................................................................ 58

11.1 Configuración. ........................................................................................................................................................... 58 11.2 Flujo del movimiento. ............................................................................................................................................ 59

XII. CONTABILIDAD AUTOMÁTICA EN MOVIMIENTO GASTOS ......................................................................... 64

12.1 Configuración. ........................................................................................................................................................... 64 12.2 Flujo del Movimiento. ............................................................................................................................................ 70

GUÍA RÁPIDA

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CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:

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MOVIMIENTOS DE IMPUESTOS GUATEMALA

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I. INTRODUCCIÓN La TROPILOCALIZACIÓN GUATEMALA respecto a sus impuestos (Guía de Movimientos), muestra casos reales de este país incluyendo su configuración.

II. ACCESO A INTELISIS

1. Seleccione el icono de Acceso directo a Intelisis 2900

Acceso Intelisis

2. En la ventana ACCESO INTELISIS, registre los siguientes datos:

Campo

Descripción

Usuario: Registre el nombre de usuario correspondiente.

Contraseña: Ingrese la contraseña

Empresa: Clave de la empresa a la que se desea acceder

Sucursal: Número de sucursal a la que se desea acceder

Acceso Intelisis

3. Indicar el Usuario, Contraseña, Empresa y Sucursal.

NOTA: Al oprimir el botón que se encuentra tanto en el campo de Compañía, como en el de Sucursal se despliega las posibles opciones para cada una de ellas. En caso que desconozca el usuario y contraseña deberá solicitarlo al administrador del sistema correspondiente.

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III. ESTRUCTURA DEL ERP

Menú Principal de Intelisis

La estructura del ERP está dada por Menús, Módulos y Movimientos.

IV. MOVIMIENTO FACTURA ANTICIPO

4.1 Configuración.

1. Ingresar a la ruta Menú Principal / Configurar / Empresas.

Ruta acceso Empresas

2. En el TABLERO DE CONTROL – EMPRESAS, seleccionar la empresa correspondiente y dar clic en

el botón .

Tablero de Control Empresas.

1. Seleccionar la empresa correspondiente

2. Dar clic en el botón Abrir

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3. En EMPRESAS, ir a la ruta Menú Edición / Opciones Módulos.

Ruta Opciones Módulos

4. En OPCIONES MÓDULOS:

• En el campo Módulo, seleccionar la opción VTAS • En el campo Flujo Abierto, seleccionar la opción SI

• Dar clic en el botón

Configuración Opciones Módulos.

1. Seleccionar el Módulo VTAS

2. Seleccionar la opción SI

3. Dar clic en el botón Guardar y

Cerrar

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5. Ingresar a la ruta Configurar / Tipos de Movimientos / Ventas.

Ruta acceso Tipos de Movimientos Ventas.

6. Dar de alta el movimiento Factura Anticipo:

• Nombre del movimiento: Factura anticipo • Clave de Afectación: VTAS.EST • Sub Clave de Afectación: VTAS.FA

Alta movimiento Factura Anticipo.

Dar de alta el movimiento Factura

Anticipo

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7. Dar clic en el botón , loguearse en el sistema. Ingresar nuevamente a la ruta Configurar / Tipos de Movimientos / Ventas

Acceso a catalogo de Tipos de Mov. (Ventas).

8. En el TABLERO TIPOS DE MOVIMIENTOS – VENTAS, seleccionar el movimiento Pedido y dar clic

en el botón .

a) En la ventana FLUJO DEL MOVIMIENTO, ingresar los movimiento: • Factura • Confirmación Pedido • Factura Anticipo

b) Dar clic en el botón

Configuración Flujo.

1. Dar clic en el botón Flujo

2. Ingresar los movimientos Factura, Confirmación Pedido,

Factura Anticipo

3. Dar clic en el botón Guardar y Cerrar

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9. Dar clic en el botón .

Guardar Configuración.

4.2 Flujo del Movimiento

1. Ingresar a la ruta Menú Principal / Comercial / Ventas

Ruta acceso Ventas.

2. En el TABLERO DE CONTROL VENTAS, dar clic en el botón .

Tablero de Control Ventas.

Dar clic en el botón Guardar y Cerrar

Dar clic en el botón Nuevo

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3. En VENTAS, capturar el Encabezado de la pantalla, realizando el movimiento Pedido Especial.

Captura Encabezado (Pedido Especial).

4. Ingresar el Artículo, Cantidad y Precio en el Detalle de la pantalla de captura. Y afectar el

movimiento dando clic en el botón .

Captura Detalle (Pedido Especial).

Capturar Encabezado

1. Capturar el Detalle

2. Dar clic en el botón Afectar

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5. El movimiento Pedido Especial, se encuentra en estatus Pendiente, dar clic nuevamente en el

botón , desplegando la ventana PEDIDO ESPECIAL en donde debe de seleccionar la opción

Factura Anticipo y dar clic en el botón .

Generar Movimiento Factura Anticipo

6. En el cuadro GENERAR FACTURA ANTICIPO, dar clic en el check ya que la cantidad no fue modificada es decir no se realizará una entrega y después dar clic en el botón .

Generar Factura Anticipo


2. Seleccionar el movimiento Factura

Anticipo

3. Dar clic en el botón Generar

2. Dar clic en el botón Aceptar

1. Seleccionar la opción cantidad

correspondiente

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7. En la pantalla VENTAS – FACTURA ANTICIPO, dar clic en el botón para afectar el movimiento.

Afectar Movimiento Factura Anticipo

8. En el campo Artículo, deberá de desplegar la ventana EXISTENCIAS DISPONIBLES, y seleccionar

el artículo Anticipo. Dar clic en el botón .

Artículo Anticipo


1. Desplegar la ventana Existencias Disponibles

2. Seleccionar el artículo Anticipo

Dar clic en el botón Seleccionar

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9. En el campo Precio, debe de indicar la cantidad a pagar del anticipo. Dar clic en el botón para afectar el movimiento Factura Anticipo. Hecho esto se desplegará el cuadro

CONFIRMACIÓN, dar clic en el botón

Captura anticipo y Afectación de Movimiento

10. El movimiento Factura Anticipo fue concluido. Dar clic en el botón para regresar al

movimiento Pedido Especial.

Movimiento Factura Anticipo Concluido

1. Ingresar el monto del Anticipo


Dar clic en esté botón para regresar al

movimiento original Pedido Especial

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11. En la ventana VENTAS – CONFIRMACIÓN PEDIDO, dar clic en el botón de Afectación para

desplegar el cuadro CONFIRMACIÓN PEDIDO, seleccionar el movimiento Factura y dar clic en

el botón .

Generar Factura

12. Se despliega el cuadro GENERAR FACTURA DE CONFIRMACIÓN PEDIDO, dar clic en el

check ya que la cantidad no fue modificada, posteriormente dar clic en el botón .

Generar Factura de Confirmación Pedido


2. Seleccionar el movimiento Factura

3. Dar clic en el botón Generar

1. Seleccionar la opción cantidad

correspondiente Capturar Encabezado

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13. En el TABLERO VENTAS – FACTURA, ingresar a la ruta Menú Edición / Anticipos Facturados.

Ruta Anticipos Facturados

14. Se despliega la ventana ANTICIPOS FACTURADOS PENDIENTES, en el campo Importe Aplicar debe de capturar la cantidad que captura en el Movimiento Factura Anticipo. Dar clic en el botón .

Anticipos Facturados Pendientes

15. En el TABLERO VENTAS – FACTURA, dar clic en el botón para desplegar el cuadro COBRO – FACTURA y en el campo Forma Cobro ingresar la forma en la que se va a cobrar. Dar clic en el

botón .

1. Ingresar la cantidad capturada en la Factura

Anticipo

Dar clic en el botón Aceptar

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Forma de cobro.

16. El movimiento fue concluido, creando en el TABLERO DE CONTROL – VENTAS los siguientes movimientos:

• Factura • Confirmación Pedido • Factura Anticipo • Pedido Especial

Tablero de Control - Ventas

1. Dar clic en el botón Afectar para desplegar la ventana Cobro ‐ Factura

2. Ingresar Forma de Cobro


Movimientos creados

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Movimiento Pedido Especial Concluido

Nota: El movimiento deberá de ser Concluido en los módulos CUENTAS POR COBRAR y TESORERÍA.

V. MOVIMIENTO FACTURA ESPECIAL DE SERVICIOS EN EL MÓDULO GASTOS

5.1 Configuración Hay dos formas de configurar las retenciones, ya sea que este o no activado el check Fiscal.

1. Cuando se tiene activado el check Fiscal, en la ruta Menú Principal / Configurar / Empresas / Edición / Configuración General / Pestaña General.

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Check Fiscal Activado

2. Se debe de prender la bandera , la cual se encuentra en la ruta Menú Principal / Configurar/Empresas / Edición / Configuración Módulos / Pestaña Fiscal.

Generar Retenciones en Compras y Gastos

Activar el check Generar retenciones en Compras

y Gastos

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3. Cuando no se tiene activado el check, en la ruta Menú Principal / Configurar / Empresas / Edición / Configuración General / Pestaña General.

Check Fiscal.

4. Se debe de activar el check , el cual se encuentra en la ruta Menú Principal / Configurar/Empresas / Edición / Configuración Módulos / Pestaña Retenciones.

Generar las Retenciones en el Pago o Aplicación.

5. Se debe de configurar los acreedores y conceptos en la ruta antes mencionada Menú Principal

/ Configurar/Empresas / Edición / Configuración Módulos / Pestaña Retenciones:

Campo

Descripción

Acreedor Retención ISR: Ingresar el acreedor correspondiente al Impuesto Sobre la Renta.

Concepto Retención ISR (Cxp): Seleccionar el concepto que va a mostrar el movimiento.

Acreedor Retención IVA: Capturar el acreedor correspondiente al IVA.

Concepto Retención IVA (Cxp): Escoger el concepto que va a mostrar el movimiento.

Acreedor Retención 3: Indicar el acreedor correspondiente a la retención 3.

Concepto Retención 3 (Cxp) Seleccionar el concepto que va a mostrar el movimiento.

Activar el check Generar las Retenciones en el Pago o Aplicación

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Configuración Retenciones.


1. Ingresar a la ruta Menú Principal / Logística / Gastos.

Ruta acceso Gastos.

2. En el TABLERO DE CONTROL –GASTOS, dar clic en el botón .

Tablero de Control Gastos.


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3. En la pantalla de captura GASTOS, ingresar los datos del Encabezado, realizando el movimiento Factura Especial.

Captura Encabezado (Factura Especial)

Nota: Activar el check Retenciones

4. Capturar el Concepto y el Importe c/Impuestos en el Detalle de la ventana. Y afectar el

movimiento dando clic en el botón para cambiar el estatus del mismo.

Captura Detalle (Factura Especial)

Capturar encabezado

Activar el check Retenciones

Capturar Detalle

Dar clic en el botón Afectar

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5. El movimiento Factura Especial esta en estatus Concluido.

Movimiento Factura Especial Concluido.

6. Ingresar a la ruta Menú Principal / Financiero / Cuentas por Pagar.

Ruta acceso Cuentas por Pagar.

7. En TABLERO DE CONTROL – CUENTAS POR PAGAR, nos debe de mostrar los movimientos:

• Factura Especial • Pago IVA • Retención

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Tablero de Control Cuentas por Pagar.

VI. MOVIMIENTO FACTURA CON EXCENCIÓN

6.1 Configuración.

1. Ingresar a la ruta Menú Principal / Configurar / Tipos Movimientos / Ventas.

Ruta acceso Tipos de Movimientos Ventas.

2. En el TABLERO TIPOS DE MOVIMIENTOS – VENTAS, dar de alta el movimiento Exención:

• Nombre del movimiento: Excencion • Clave de Afectación : VTAS.EST

Movimiento Excencion.

Dar de alta el movimiento Excención

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3. En la pestaña activar el check . Dar clic en el botón .

Check Exento

6.2 Flujo del Movimiento.

1. Ingresar a la ruta de acceso Menú Principal / Comercial / Ventas.

Ruta de acceso Ventas.

2. En el TABLERO DE CONTROL – VENTAS, dar clic en el botón .

Tablero de Control Ventas.

1. Activar el check Exento2. Dar clic en el botón

Guardar y Cerrar


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3. Ingresar la información en la pantalla de captura VENTAS, a nivel Encabezado.

Capturar Encabezado (Factura).

4. Capturar los datos a nivel Detalle y dar clic en el botón para Concluir el movimiento.

Captura Detalle (Factura).

Capturar el Encabezado



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5. Para saber la posición del ó los movimientos creados y poder concluirlos, ir a la ruta Menú Ver / Posición del Movimiento

Posición del Movimiento (Factura).

6. Se despliega la ventana POSICIÓN DEL MOVIMIENTO, muestra los movimientos creados y el

Módulo en el que se encuentran.

Posición del Movimiento.

7. Ingresar a la ruta Menú Principal / Financiero / Cuentas por Cobrar.

Ruta acceso Cuentas por Cobrar

Movimiento Generado

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8. En el TABLERO DE CONTROL, seleccionar el movimiento Factura realizada en el módulo

VENTAS. Dar clic en el botón

Tablero de Control – Cuentas por Cobrar

9. En el TABLERO VENTAS – FACTURA, dar clic en el botón de Afectación para desplegar la

pantalla de selección del siguiente movimiento a generar FACTURA. En él elegir el

movimiento y dar clic en el botón

Generar Nota Crédito

1. Seleccionar la factura generada

2. Dar clic en el botón Abrir

1. Dar clic para desplegar el cuadro Factura

2. Dar clic en la opción Generar Nota Crédito


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10. Se muestra el movimiento Nota Crédito, el cual nos indica el Importe y los impuestos

Nota Crédito

11. En el campo Importe del Encabezado y Detalle, se deberá de capturar el impuesto del Importe.

Dar clic en el botón para poder concluir el movimiento.

Importe

1. Ingresar el impuesto de la factura

2. Ingresar el impuesto de la factura

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12. El movimiento Nota Crédito fue Concluido. Dar clic en el botón para regresar al movimiento Factura.

Movimiento Nota Crédito concluido

13. En la ventana CUENTAS POR COBRAR – FACTURA, dar clic en el botón Afectar para desplegar

el cuadro FACTURA. En el cuadro FACTURA seleccionar la opción Generar Cobro y en el botón Aceptar.

Generar cobro

Dar clic para regresar al movimiento Factura

1. Dar clic para desplegar el cuadro Factura

2. Seleccionar la opción Generar Cobro


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14. Despliega el cuadro Información, dar clic en el botón Aceptar.

Información

15. Ingresar nuevamente al módulo VENTAS, capturar el movimiento Excencion ingresando el

artículo Devolución de IVA en donde debe de ingresar el IVA de la Nota de rédito. Dar clic en el botón Afectar.

Excención

Dar clic en el botón Aceptar

1. Seleccionar el movimiento Excencion

2. Seleccionar el artículo

Devolución IVA

3. Ingresar el IVA de la Nota de Crédito


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16. El movimiento Excención fue Concluido.

Movimiento Excención concluido

VII. MOVIMIENTO PRUEBA DE GASTOS CON RETENCIÓN DEL 5%



Ruta acceso Gastos

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2. En el TABLERO DE CONTROL - GASTOS, dar clic en el botón

Tablero de Control - Gastos

3. En el módulo de GASTOS, capturar el Encabezado y dar clic en el check .

Capturar Encabezado


Capturar Encabezado

Activar el check Retenciones

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4. Capturar el Detalle y dar clic en el botón para afectar el movimiento.

Captura de Detalle

5. Se genero el movimiento Solicitud con el estatus Pendiente.

Movimiento Solicitud

1. Capturar Detalle

2. Afectar el Movimiento

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6. En el TABLERO GASTOS – SOLICITUD, dar clic en el botón para desplegar el cuadro SOLICITUD.

En el cuadro SOLICITUD, seleccionar el movimiento y dar clic en el botón

Generar Gasto

7. Se despliega el cuadro GENERAR GASTO, seleccionar la opción o la correspondiente si el movimiento será prorrateado y dar clic en el botón .

Generar Gasto

1. Oprimir el botón de Afectar

2. Seleccionar la opción Generar Gasto



1. Seleccionar la opción correspondiente

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8. Dar clic en el botón para afectar el movimiento y poder Concluirlo y crear el movimiento Gasto. Se muestra como quedaron las retenciones.

Movimiento Gasto concluido

9. Para saber la posición del o los movimientos creados y poder concluirlos, ir a la ruta Menú Ver / Posición del Movimiento.

Ruta acceso Posición del Movimiento

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Posición del Movimiento

VIII. FLUJO DEL MOVIMIENTO PRUEBA DE COMPRAS CON RETENCIÓN DEL 5%


1. Ingresar a la ruta Menú Principal / Logística / Compras.

Ruta acceso Compras

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2. En el TABLERO DE CONTROL – COMPRAS, dar clic en el botón .

Tablero de Control Compras

3. En la pantalla de captura del módulo de COMPRAS, ingresar la información a nivel Encabezado.

Capturar Encabezado


Captura Encabezado

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4. Capturar el Detalle y dar clic en el botón para afectar el movimiento.

Captura de Detalle

5. El movimiento en el módulo COMPRAS fue Concluido. Se muestra como quedo la retención.

Movimiento Concluido

1. Capturar Detalle


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6. Para saber la posición del o los movimientos creados y poder concluirlos, ir a la ruta Menú Ver / Posición del Movimiento.

Ruta Posición del Movimiento

7. Se despliega la ventana POSICIÓN DEL MOVIMIENTO, muestra los movimientos creados y el Módulo en el que se encuentran.


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IX. AGENTE RETENEDOR

9.1 Configuración. 1. Ingresar a la ruta Menú Principal / Configurar / Empresas.

Ruta acceso Configurar Empresas

2. En el TABLERO DE CONTROL – EMPRESAS, seleccionar la empresa correspondiente y dar clic en

el botón

Tablero de Control - Empresas

3. En el TABLERO EMPRESAS, ingresar a la pestaña y en el campo Régimen Fiscal seleccionar la opción Agente Retenedor.


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Tablero Empresas.

4. Dentro de EMPRESAS, ingresar a la ruta Menú Edición / Configuración Módulos.

Ruta acceso Configuración Módulos.

Seleccionar la opción Agente Retenedor

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5. En la ventana CONFIGURACIÓN MÓDULOS, ingresar a la pestaña Retenciones y configurar el campo Acreedor Retención ISR con la clave del acreedor. Para preservar los cambios

presionar el botón .

Configuración Acreedor.

6. Ingresar a la ruta Menú Principal / Fiscal / Regímenes Especiales.

Ruta acceso Regímenes Fiscales.

7. En el catalogo de REGIMENES ESPECIALES, ingresar la clave Agente Retenedor.

Regímenes Fiscales.

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8. Ingresar a la ruta Menú Principal / Configurar / Fiscal / Regímenes Fiscales.

Ruta acceso Regímenes fiscales.

9. En el catalogo de REGLAS FISCALES, ingresar el agente y configurar el Régimen Fiscal:

Campo

Descripción

Régimen Fiscal Empresa: Agente Retenedor

Régimen Fiscal Proveedor: Persona Física

Reglas fiscales.

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9.2 Flujo del Movimiento 1. Ingresar a la ruta Menú Principal / Logística / Compras.

Ruta acceso Compras.

2. En el TABLERO DE CONTROL – COMPRAS, dar clic en el botón

Tablero de Control – Compras.

3. En el módulo de COMPRAS, capturar el movimiento Entrada de Compra así como la

información necesaria y dar clic en el botón para afectar el movimiento y poder concluirlo.


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Movimiento Entrada Compra.

4. Ya que la Entrada de Compra, fue Concluida. Ingresar a la ruta Menú Ver / Posición del Movimiento.

Ruta acceso Posición del Movimiento.

Dar clic en el botón afectar

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5. En POSICIÓN DEL MOVIMIENTO, muestra la retención y el nombre del módulo en el que se genero.


6. En la ventana MOVIMIENTOS DE CUENTAS POR PAGAR, muestra la retención.

Retención.

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X. FLUJO DEL MOVIMIENTO GASTOS CON IDP


Ruta acceso Gastos

2. En el TABLERO DE CONTROL – GASTOS, dar clic en el botón .

Tablero de Control Gastos.

Presionar el botón Nuevo

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3. Se muestra el TABLERO DE GASTOS.

Modulo Gastos.

Nota: El IDP se configura en el impuesto 3 en la ruta Menú Principal / Configurar / Fiscal / Tipos Impuestos

10.1 Gasto Gasolina Irregular (IDP).

Cantidad de Galones

Monto Total Descuento IDP Valor GasolinaValor Gasolina sin

IVAIVA

Precio galón sin IVA

Resultado Gasolina sin IVA Intelisis

Superior 1.00 25.30 4.70 20.60 18.39 2.21 18.39 18.39Superior 10.00 253.00 47.00 206.00 183.93 22.07 18.39 183.93Superior 15.00 379.50 70.50 309.00 275.89 33.11 18.39 275.89Superior 20.00 506.00 94.00 412.00 367.86 44.14 18.39 367.86Superior 50.00 1,265.00 235.00 1,030.00 919.64 110.36 18.39 919.64

96.00 2,428.80 451.20 1,977.60 1,765.71 211.89 91.96 1,765.71

Ejemplo de captura

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1. En el TABLERO GASTOS, capturar el Encabezado.

Capturar Encabezado (Gasto).

2. Capturar el Detalle y dar clic en el botón para afectar el movimiento y poder Concluirlo.

Captura de Detalle (Gasto).

Capturar Encabezado

1. Capturar Detalle


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3. Se puede observar que la información capturada en el detalle corresponde a lo mostrado en el ejemplo de captura.

Cantidad de Galones

Monto Total Descuento IDPValor

Gasolina

Valor Gasolina sin

IVAIVA


Resultado Gasolina sin IVA

Intelisis

Superior 10.00 253.00 47.00 206.00 183.93 22.07 18.39 183.93Superior 15.00 379.50 70.50 309.00 275.89 33.11 18.39 275.89Superior 20.00 506.00 94.00 412.00 367.86 44.14 18.39 367.86Superior 50.00 1,265.00 235.00 1,030.00 919.64 110.36 18.39 919.64Superior 1.00 25.30 4.70 20.60 18.39 2.21 18.39 18.39

96.00 2,428.80 451.20 1,977.60 1,765.71 211.89 91.96 1,765.71

Ejemplo captura.

4. El movimiento Gasto fue Concluido. Para saber la posición del o los movimientos creados y

poder cerrarlos, ir a la ruta Menú Ver / Posición del Movimiento.

Ruta Posición del Movimiento



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10.2 Gasto Gasolina Regular (IDP).

Cantidad de Galones

Monto Total Descuento IDP Valor GasolinaValor Gasolina sin

IVAIVA


Resultado Gasolina sin IVA Intelisis

Regular 1.00 23.50 4.60 18.90 16.88 2.03 16.88 16.88Regular 10.00 235.00 46.00 189.00 168.75 20.25 16.88 168.75Regular 15.00 352.50 69.00 283.50 253.13 30.38 16.88 253.13Regular 20.00 470.00 92.00 378.00 337.50 40.50 16.88 337.50Regular 150.00 3,525.00 690.00 2,835.00 2,531.25 303.75 16.88 2,531.25

196.00 4,606.00 901.60 3,704.40 3,307.50 396.90 84.38 3,307.51

Ejemplo de Captura

1. Una vez en el modulo GASTOS, ingresar los datos a nivel Encabezado.

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Captura Encabezado Gasto Regular.

2. Capturar el Detalle y dar clic en el botón para afectar el movimiento y poder concluirlo.

Capturar Detalle Gasto Regular.




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3. Se puede observar que la información capturada en el detalle corresponde a lo mostrado en el

ejemplo de captura.

Cantidad de Galones

Monto Total Descuento IDPValor

Gasolina

Valor Gasolina sin

IVAIVA


Resultado Gasolina sin IVA

IntelisisRegular 10.00 235.00 46.00 189.00 168.75 20.25 16.88 168.75Regular 15.00 352.50 69.00 283.50 253.13 30.38 16.88 253.13Regular 20.00 470.00 92.00 378.00 337.50 40.50 16.88 337.50Regular 150.00 3,525.00 690.00 2,835.00 2,531.25 303.75 16.88 2,531.25Regular 1.00 23.50 4.60 18.90 16.88 2.03 16.88 16.88

196.00 4,606.00 901.60 3,704.40 3,307.50 396.90 84.38 3,307.51

Ejemplo Captura Gasto Regular.

4. El movimiento Gasto fue concluido. Para saber la posición del o los movimientos creados y poder concluirlos, ir a la ruta Menú Ver / Posición del Movimiento.

Ruta Posición del Movimiento.

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10.3 Gasto Diesel (IDP).

Cantidad de Galones

Monto Total Descuento IDP Valor DieselValor Diesel sin

IVAIVA Precio galón sin IVA

Resultado Diesel sin IVA Intelisis

Diesel 10.00 195.00 13.00 182.00 162.50 19.50 16.25 162.50

Diesel 15.00 292.50 19.50 273.00 243.75 29.25 16.25 243.75

Diesel 20.00 390.00 26.00 364.00 325.00 39.00 16.25 325.00

Diesel 150.00 2,925.00 195.00 2,730.00 2,437.50 292.50 16.25 2,437.50

Diesel 1.00 19.50 1.30 18.20 16.25 1.95 16.25 16.25

196.00 3,822.00 254.80 3,567.20 3,185.00 382.20 81.25 3,185.00

1. En el TABLERO DE GASTOS, capturar el Encabezado.

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Captura Encabezado (Gasto Disel).

2. Capturar el Detalle y dar clic en el botón para afectar el movimiento y poder concluirlo.

Captura Detalle (Gasto Disel).




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3. Se puede observar que la información capturada en el detalle corresponde a lo mostrado en el ejemplo de captura.

Cantidad de Galones

Monto Total Descuento IDP Valor DieselValor Diesel

sin IVAIVA


Resultado Diesel sin IVA Intelisis

Diesel 10.00 195.00 13.00 182.00 162.50 19.50 16.25 162.50Diesel 15.00 292.50 19.50 273.00 243.75 29.25 16.25 243.75Diesel 20.00 390.00 26.00 364.00 325.00 39.00 16.25 325.00Diesel 150.00 2,925.00 195.00 2,730.00 2,437.50 292.50 16.25 2,437.50Diesel 1.00 19.50 1.30 18.20 16.25 1.95 16.25 16.25

196.00 3,822.00 254.80 3,567.20 3,185.00 382.20 81.25 3,185.00

Ejemplo captura (Gasto Disel).

4. El movimiento Gasto fue Concluido. Para saber la posición del o los movimientos creados y poder cerrarlos, ir a la ruta Menú Ver / Posición del Movimiento.

Ruta Posición del movimiento

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XI. FLUJO MOVIMIENTO PRUEBA TASA MUNICIPAL

11.1 Configuración.

1. Ingresar a la ruta Menú Principal / Configurar / Fiscal / Tipos Impuestos.

Ruta acceso Tipos Impuestos.

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2. La ventana TIPOS IMPUESTOS, en las pestañas Impuestos 2 y 3 se configura la Tasa Municipal.

Configuración Tasa Municipal

11.2 Flujo del movimiento.

1. Ingresar a la ruta Menú Principal / Logística / Gastos

Ruta acceso Gastos.

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2. En el TABLERO DE CONTROL – GASTOS, dar clic en el botón

Tablero de Control Gastos

3. En el TABLERO DE GASTOS, capturar el Encabezado donde el movimiento es una Solicitud.

Capturar Encabezado (Solicitud).

Oprimir el botón Nuevo

Ingresar los datos del Encabezado

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4. Capturar el Detalle y afectar el movimiento.

Capturar Detalle

5. Dar clic nuevamente en el botón de afectación para desplegar la ventana de selección del

próximo movimiento. En el cuadro SOLICITUD elegir la opción y dar clic en el botón .

Generar Gasto.



1. Presionar el botón afectar para desplegar el cuadro

Solicitud

2. Seleccionar la opción Generar Gasto


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6. Se despliega el cuadro GENERAR GASTO, seleccionar la opción si no desea prorratear el impuesto. Dar clic en el botón .

Generar Gasto

7. Dar clic en el botón para afectar el movimiento y poder concluirlo.

Afectar Movimiento.

8. El movimiento Gasto fue Concluido. Para saber la posición del o los movimientos creados y poder concluirlos, ir a la ruta Menú Ver / Posición del Movimiento.




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Posición del movimiento.

I. Se despliega la ventana POSICIÓN DEL MOVIMIENTO, muestra los movimientos creados y el Módulo en el que se encuentran.


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XII. CONTABILIDAD AUTOMÁTICA EN MOVIMIENTO GASTOS

12.1 Configuración.

1. Ingresar a la ruta Menú Principal / Cuentas / Cuentas Contables / Cuentas Contables

Ruta acceso Cuentas Contables.

2. En el catálogo de CUENTAS, capturar las Cuentas Contables (ref. MI-MC-COUNT-2800 Manual

de Cuentas).

Alta cuentas contables.

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3. Ingresar a la ruta Menú Principal / Configurar / Fiscal / Tipos Impuestos

Ruta acceso Tipos Impuestos

4. En el tablero TIPOS IMPUESTOS dentro de las pestañas Retención 1 y Retención 2, capturar la

Cuenta Acreedora. Dar clic en el botón .

Tipos Impuestos Retención 1.

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Tipos Impuestos Retención 2.

5. Ingresar a la ruta Menú Principal / Configurar / Contabilidad Automática / Gastos.

Ruta acceso Contabilidad Automática Gastos.

6. En CONTABILIDAD AUTOMÁTICA:

a) En el campo Nombre – Gasto en el campo Tipo Póliza desplegar el listado de opciones.

b) Seleccionar la opción Diario.

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Contabilidad automática.

7. Seleccionar el campo Tipo Póliza Gasto y dar clic en el botón .

Contabilidad Automática – Gasto.

8. En PÓLIZA AUTOMATICA capturar:

• Acreedores

• Gasto

• IVA

• Retención ISR

• Retención IVA

Seleccionar la opción Diario

Oprimir el botón Póliza por Omisión

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Acreedores.

Gasto

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IVA.

Retención ISR

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Retención IVA

12.2 Flujo del Movimiento.


Ruta acceso Gastos.

2. En el TABLERO DE CONTROL – GASTOS, dar clic en el botón

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Tablero de Control Gastos

3. En el TABLERO GASTOS, capturar el movimiento Solicitud y dar clic en el botón para afectar el movimiento.

Movimiento Solicitud.


Después de capturar el movimiento Solicitud, dar clic en el botón

Afectar

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4. Afectar la Solicitud para desplegar la ventana de selección del siguiente movimiento. En

SOLICITUD, elegir la opción y dar clic en el botón .

Generar Gasto.

5. En el cuadro GENERAR GASTO, seleccionar la opción y dar clic en el botón .

Generar Gasto

1. Dar clic en elbotón Afectar

2. Seleccionar la opción Generar


1. Seleccionar la opción Directo

2. Dar click en el botón Aceptar

GUÍA RÁPIDA

FECHAS


GR-MIG-2009 28-08-09 73 de 74


SOFT

WA

RE D

EVEL

OPM

ENT

F-S

D-0

07/

V00

0 /

0601

09

6. En el TABLERO GASTOS – GASTO, dar clic en el botón para poder concluir el movimiento.

Afectar movimiento.

7. El movimiento Gasto fue Concluido, para saber si fue generado el diario, ingresar a la ruta

Menú Ver / Posición del Movimiento.

Ruta Posición del Movimiento.


GUÍA RÁPIDA

FECHAS


GR-MIG-2009 28-08-09 74 de 74


SOFT

WA

RE D

EVEL

OPM

ENT

F-S

D-0

07/

V00

0 /

0601

09

8. En POSICIÓN DEL MOVIMIENTO, nos muestra el movimiento Generado Diario en el Módulo Contabilidad.

Posición del movimiento

9. En POLIZAS, se muestra la póliza registrada en el sistema ya contabilizada.

Póliza Contabilizada.

FIN DEL MANUAL

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Guía Rápida Movimientos de Impuestos Guatemala GR …docs.intelisis.com/Descargas/Documentacion/Intelisis3500/GR-MIG... · FLUJO DEL MOVIMIENTO PRUEBA DE COMPRAS CON RETENCIÓN