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H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
DATOS GENERALES
Representacion legal y juridica del AyuntamientoPrograma: Fecha: 25/03/2017
Costo del Programa:01/01/2017 30/12/2017
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
40
Administración Publica Eficiente
Gasto Corriente
Municipal
Administración Publica
2,084,831.76
MATRIZ DE INDICADORES
Contribuir a la disminución de demandas de diversa índole,
instauradas en contra del ayuntamiento, mediante la legal
aplicación del marco jurídico apegado a derecho.
Fin
DemandaObjetivo: Unidad de Medida:
Ayuntamiento Representado TrimestralNombre: Periodo:
Conclusión y disminución de todos y cada uno de los juicios
promovidos en contra del ayuntamiento, con sentencia
favorable y sin perdida patrimonial para el ayuntamiento.
EstrategicoDefinición: Tipo de Indicador:
informe EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 10.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Marzo
7.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Febrero
8.00 0.00 0.00% 0.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
25.00
0.00
0.00
0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Ayuntamiento con apego a la legalidad, resuelve litigios y
disminuye expedientes a favor sin detrimento economico
Propósito
Recurso de RevisiónObjetivo: Unidad de Medida:
Recursos contestados TrimestralNombre: Periodo:
Contestar en tiempo y forma los recursos promovidos EstrategicoDefinición: Tipo de Indicador:
expedientes formados EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 2.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Marzo
1.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Febrero
2.00 0.00 0.00% 0.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
5.00
0.00
0.00
0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
Hoja: 1 de: 6
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Actos jurídicos realizados
Componente [1]
AsesoríaObjetivo: Unidad de Medida:
Asesorias jurídicas atendidas TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
formatos elaborados EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 30.00 30.00 23.33% Fuera de Parametros 7.00 Disminuyo el numero
de solicitudes
Primer trimestre -
Marzo
22.00 22.00 50.00% Fuera de Parametros 11.00 Disminuyo el n
umero de
soolicitudes
Primer trimestre -
Febrero
28.00 28.00 50.00% Fuera de Parametros 14.00 Disminuyo el numero
de solicitudes
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
80.00
80.00
32.00
40.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Contratos elaborados y revisados por personal profesional y
capacitado
Actividad [1.1]
ContratoObjetivo: Unidad de Medida:
Contratos elaborados TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
constancias EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 10.00 10.00 50.00% Fuera de Parametros 5.00 Disminución de
revisión de contratos
Primer trimestre -
Marzo
4.00 4.00 75.00% Fuera de Parametros 3.00 Disminución de
revisión de contratos
Primer trimestre -
Febrero
6.00 6.00 250.00% Fuera de Parametros 15.00 Disminución de
revisión de contratos
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
20.00
20.00
23.00
115.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Convenios revisados y elaborados por personal profesional y
capacitado
Actividad [1.2]
ConvenioObjetivo: Unidad de Medida:
Revision y elaboracion de convenios TrimestralNombre: Periodo:
Hoja: 2 de: 6
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
GestionTipo de Indicador:
Constancias EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 8.00 8.00 62.50% Fuera de Parametros 5.00 Disminución de
revisión de convenios
Primer trimestre -
Marzo
5.00 5.00 160.00% Fuera de Parametros 8.00 Disminucion de
revisión de
convenios
Primer trimestre -
Febrero
7.00 7.00 57.14% Fuera de Parametros 4.00 Disminución de
revisión de convenios
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
20.00
20.00
17.00
85.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Comparecencia a audiencias programadas, ante juzgados,
tribunales, y otros
Actividad [1.3]
AsistenciaObjetivo: Unidad de Medida:
Audiencias atendidas TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
constancias, expedientes EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 10.00 10.00 30.00% Fuera de Parametros 3.00 Disminución de
audiencias
programadas por
tribunales
Primer trimestre -
Marzo
5.00 5.00 40.00% Fuera de Parametros 2.00 Disminución de
audiencias
programadas por
tribunales
Primer trimestre -
Febrero
5.00 5.00 80.00% Fuera de Parametros 4.00 Disminución de
audiencias
programadas por
tribunales
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
20.00
20.00
9.00
45.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Presentación de querellas y /o denuncias ante la autoridad
competente.
Actividad [1.4]
Averiguación PreviaObjetivo: Unidad de Medida:
Querellas presentadas TrimestralNombre: Periodo:
Contestación en tiempo y forma de todas y cada una de las
diversas demandas promovidas
GestionDefinición: Tipo de Indicador:
Expedientes Averiguaciones Previas y/o denuncias). EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 3 de: 6
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 10.00 10.00 0.00% 0.00 No se presento
querella alguna
Primer trimestre -
Marzo
10.00 10.00 20.00% Fuera de Parametros 2.00 Disminución de
querellas
presentadas
Primer trimestre -
Febrero
10.00 10.00 10.00% Fuera de Parametros 1.00 Disminución de
querellas
presentadas
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
30.00
30.00
3.00
10.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Contestación en tiempo y forma de requerimientos solicitados
por juzgados y tribunales.
Actividad [1.5]
RequerimientoObjetivo: Unidad de Medida:
Requerimientos elaborados TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Constancias y expedientes EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 20.00 20.00 30.00% Fuera de Parametros 6.00 Disminución de
requerimientos
solicitados por
tribunales
Primer trimestre -
Marzo
10.00 10.00 40.00% Fuera de Parametros 4.00 Disminución de
requerimientos
solicitados por
tribunales
Primer trimestre -
Febrero
10.00 10.00 100.00% Fuera de Parametros 10.00 Se cumplió con la
meta programada
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
40.00
40.00
20.00
50.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Atender en tiempo y forma todas y cada una de las reuniones
programadas en hora y día establecidos
Actividad [1.6]
ReuniónObjetivo: Unidad de Medida:
Reuniones atendidas TrimestralNombre: Periodo:
Asistir a todas y cada una de la reuniones programadas en
tiempo y forma
GestionDefinición: Tipo de Indicador:
oficios de reuniones EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 4 de: 6
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 15.00 15.00 20.00% Fuera de Parametros 3.00 Disminución de
reuniones
programadas
Primer trimestre -
Marzo
10.00 10.00 60.00% Fuera de Parametros 6.00 Disminución de
reuniones
programadas
Primer trimestre -
Febrero
10.00 10.00 50.00% Fuera de Parametros 5.00 Disminución de
reuniones
programadas
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
35.00
35.00
14.00
40.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Contestación en tiempo y forma de dictámenes y/o opiniones
jurídicas solicitadas por las distintas dependencias municipales
y para-municipales
Actividad [1.7]
DictamenObjetivo: Unidad de Medida:
Emisión de Opiniones y /o Dictámenes TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
copias de oficios con sello de recibido EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 20.00 20.00 115.00% Fuera de Parametros 23.00 Se cumplio con la
meta programada
Primer trimestre -
Marzo
10.00 10.00 320.00% Fuera de Parametros 32.00 Aumento de
opiniones realizadas
Primer trimestre -
Febrero
15.00 15.00 106.67% Fuera de Parametros 16.00 Se cumplio con la
meta programada
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
45.00
45.00
71.00
157.78%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Contestación de todos y cada uno de los informes previos y
justificados derivados de los diversos amparos recibidos.
Actividad [1.8]
ExpedienteObjetivo: Unidad de Medida:
contestacion de amparos TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
copias de informes y expedientes. EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 5 de: 6
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 20.00 20.00 35.00% Fuera de Parametros 7.00 Disminución de
amparos
presentados
Primer trimestre -
Marzo
15.00 15.00 33.33% Fuera de Parametros 5.00 Disminución de
amparos
presentados
Primer trimestre -
Febrero
15.00 15.00 100.00% Fuera de Parametros 15.00 Se cumplió con la
meta programada
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
50.00
50.00
27.00
54.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Presentación de escritos diversos en tiempo y forma ante los
diversos juzgados, tribunales y ministerio publico y otros.
Actividad [1.9]
PresentaciónObjetivo: Unidad de Medida:
Contestaciones de escritos TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Constancias con sellos de recibido EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 10.00 10.00 70.00% Fuera de Parametros 7.00 Disminución de
promociones
prestadas
Primer trimestre -
Marzo
5.00 5.00 60.00% Fuera de Parametros 3.00 Disminución de
promociones
presentadas
Primer trimestre -
Febrero
5.00 5.00 100.00% Fuera de Parametros 5.00 Se cumplió con la
meta programada
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
20.00
20.00
15.00
75.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Jose Palomino Castrejon
Coordinador de Juridico
Jose Palomino Castrejon
Coordinador de Juridico
Hoja: 6 de: 6