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H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
DATOS GENERALES
PADRON CATASTRAL EFICIENTEProyecto: Fecha: 29/03/2017
Costo del Proyecto:01/01/2017 31/12/2017
Número de Proyecto:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Proyecto: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
61
Administración Publica Eficiente
Gasto Corriente
Municipal
Administración Publica
213,933.34
MATRIZ DE INDICADORES
INCREMENTAR LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION
Fin
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
RECAUDACIÓN EFICIENTE AnualNombre: Periodo:
EstrategicoTipo de Indicador:
REPORTE DE INGRESOS, ESTADÍSTICAS Y PROGRAMÁTICO
TRISMESTRAL.
EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 1 de: 9
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00 SE PROYECTO EN
CEROS PERO SE
ESTA
TRABAJANDO
PARA CUMPLIR
LAS METAS
FINALES
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00% 0.00 SE PROYECTO EN
CEROS PERO SE
ESTA
TRABAJANDO
PARA CUMPLIR
LAS METAS
FINALES
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00 SE PROYECTO EN
CEROS PERO SE
ESTA
TRABAJANDO
PARA CUMPLIR
LAS METAS
FINALES
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00 SE PROYECTO EN
CEROS PERO SE
ESTA
TRABAJANDO
PARA CUMPLIR
LAS METAS
FINALES
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% 0.00 SE PROYECTO EN
CEROS PERO SE
ESTA
TRABAJANDO
PARA CUMPLIR
LAS METAS
FINALES
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00% 0.00 SE PROYECTO EN
CEROS PERO SE
ESTA
TRABAJANDO
PARA CUMPLIR
LAS METAS
FINALES
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00 SE PROYECTO EN
CEROS PERO SE
ESTA
TRABAJANDO
PARA CUMPLIR
LAS METAS
FINALES
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00% 0.00 SE PROYECTO EN
CEROS PERO SE
ESTA
TRABAJANDO
PARA CUMPLIR
LAS METAS
FINALES
Tercer Trimestre -
Septiembre
0.00 0.00 0.00% 0.00 SE PROYECTO EN
CEROS PERO SE
ESTA
TRABAJANDO
PARA CUMPLIR
LAS METAS
FINALES
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00% 0.00 SE PROYECTO EN
CEROS PEROS SE
ESTA
TRABAJANDO
PARA CUMPLIR
CON LAS METAS
FINALES
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00% 0.00 SE PROYECTO EN
CEROS PEROS SE
ESTA
TRABAJANDO
PARA CUMPLIR
CON LAS METAS
FINALES
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
4.00
4.00
4.00
100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
Hoja: 2 de: 9
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Cuarto Trimestre -
Diciembre
4.00 4.00 100.00% Fuera de Parametros 4.00
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
CONSOLIDAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE PERMITAN
AUMENTAR LA BASE TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO Y
EFICIENTIZAR LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS FISCALES DEL
MISMO.
Propósito
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
INCREMENTAR EL INGRESO FISCAL DEL MUNICIPIO AnualNombre: Periodo:
GENERAR ESTRATEGIAS Y/O PROGRAMAS QUE
INCREMENTEN LOS INGRESOS TALES COMO CONDONACION,
VOLANTE, CARTAS DE INVITACIÓN PARA PAGO,
SEGUIMIENTO AL PAE ECT.
EstrategicoDefinición: Tipo de Indicador:
ESTADO DE RESULTADOS-FLUJO EFECTIVO EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 3 de: 9
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00 SE PROYECTO EN
CEROS PERO SE
ESTA
TRABAJANDO
PARA CUMPLIR
LAS METAS
FINALES
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00% 0.00 SE PROYECTO EN
CEROS PERO SE
ESTA
TRABAJANDO
PARA CUMPLIR
LAS METAS
FINALES
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00 SE PROYECTO EN
CEROS PERO SE
ESTA
TRABAJANDO
PARA CUMPLIR
LAS METAS
FINALES
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00 SE PROYECTO EN
CEROS PERO SE
ESTA
TRABAJANDO
PARA CUMPLIR
LAS METAS
FINALES
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% 0.00 SE PROYECTO EN
CEROS PERO SE
ESTA
TRABAJANDO
PARA CUMPLIR
LAS METAS
FINALES
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00% 0.00 SE PROYECTO EN
CEROS PERO SE
ESTA
TRABAJANDO
PARA CUMPLIR
LAS METAS
FINALES
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00 SE PROYECTO EN
CEROS PERO SE
ESTA
TRABAJANDO
PARA CUMPLIR
LAS METAS
FINALES
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00% 0.00 SE PROYECTO EN
CEROS PERO SE
ESTA
TRABAJANDO
PARA CUMPLIR
LAS METAS
FINALES
Tercer Trimestre -
Septiembre
0.00 0.00 0.00% 0.00 SE PROYECTO EN
CEROS PERO SE
ESTA
TRABAJANDO
PARA CUMPLIR
LAS METAS
FINALES
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00% 0.00 SE PROYECTO EN
CEROS PERO SE
ESTA
TRABAJANDO
PARA CUMPLIR
CON LAS METAS
FINALES
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00% 0.00 SE PROYECTO EN
CEROS PERO SE
ESTA
TRABAJANDO
PARA CUMPLIR
CON LAS METAS
FINALES
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
4.00
4.00
4.00
100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
Hoja: 4 de: 9
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Cuarto Trimestre -
Diciembre
4.00 4.00 100.00% Fuera de Parametros 4.00
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
INGRESOS DEL IMPUESTO PREDILA COMPARADO CON EL AÑO
ANTERIOR INCREMENTADO
Componente [1]
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
CIERRE ANUAL, ESTADISTICAS DE INGRESOS, AVANCE
TRIMESTRAL REPORTE DE INGRESOS
EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 5 de: 9
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00 SE PROYECTO EN
CEROS PERO SE
ESTA
TRABAJANDO
PARA CUMPLIR
LAS METAS
FINALES
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00 REPORTE DE
PAGOS
EFECTUADOS
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00 SE PROYECTO EN
CEROS PERO SE
ESTA
TRABAJANDO
PARA CUMPLIR
CON LAS METAS
FINALES
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00 SE PROYECTO EN
CEROS PERO SE
ESTA
TRABAJANDO
PARA CUMPLIR
CON LAS METAS
FINALES
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% 0.00 SE PROYECTO EN
CEROS PERO SE
ESTA
TRABAJANDO
PARA CUMPLIR
CON LAS METAS
FINALES
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 0.00% 0.00 REPORTE DE
PAGOS
EFECTUADOS
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00 SE PROYECTO EN
CEROS PERO SE
ESTA
TRABAJANDO
PARA CUMPLIR
LAS METAS
FINALES
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00% 0.00 SE PROYECTO EN
CEROS PERO SE
ESTA
TRABAJANDO
PARA CUMPLIR
LAS METAS
FINALES
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00 REPORTE DE
PAGOS
EFECTUADOS
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00% 0.00 SE PROYECTO EN
CEROS PERO SE
ESTA
TRABAJANDO
PARA CUMPLIR
CON LAS METAS
FINALES
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00% 0.00 SE PROYECTO EN
CEROS PERO SE
ESTA
TRABAJANDO
PARA CUMPLIR
CON LAS METAS
Cuarto Trimestre -
Diciembre
1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00 REPORTE DE
PAGOS
EFECTUADOS
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
4.00
4.00
3.00
75.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
Hoja: 6 de: 9
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
INCREMENTACION DEL INGRESO POR REGULARIZACIONES DE
BIENES INMUEBLES
Actividad [1.1]
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BINES
INMUEBLES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
CIERRE ANUAL, CON PRESUPUESTO, PERSONAL EQUIPO DE
COMPUTO Y/O LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL.
EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 7 de: 9
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00 SE PROGRAMO
EN CEROS PERO
SE ESTA
TRABAJANDO
PARA CUMPLIR
LAS METAS
FINALES
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00 REPORTE DE
INGRESOS POR
ISAI
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00 SE PROGRAMO
EN CEROS PEROS
SE ESTA
TRABAJANDO
PARA CUMPLIR
LAS METAS
FINALES
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00 SE PROGRAMO
EN CEROS PERO
SE ESTA
TRABAJANDO
PARA CUMPLIR
CON LAS METAS
FINALES
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% 0.00 SE PROGRAMO
EN CEROS PERO
SE ESTA
TRABAJANDO
PARA CUMPLIR
CON LAS METAS
FINALES
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00 REPORTE DE
INGRESOS ISAI
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00 SE PROGRAMO
EN CEROS PERO
SE ESTA
TRABAJANDO
PARA CUMPLIR
CON LAS METAS
FINALES
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00% 0.00 SE PROGRAMO
EN CEROS PERO
SE ESTA
TRABAJANDO
PARA CUMPLIR
CON LAS METAS
FINALES
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00 REPORTE DE
INGRESOS ISAI
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00% 0.00 SE PROGRAMO
EN CEROS PERO
SE ESTA
TRABAJANDO
PARA CUMPLIR
LAS METAS
FINALES
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00% 0.00 SE PROGRAMO
EN CEROS PERO
SE ESTA
TRABAJANDO
PARA CUMPLIR
LAS METAS
FINALES
Cuarto Trimestre -
Diciembre
1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00 REPORTE DE
INGRESOS ISAI
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
4.00
4.00
4.00
100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Hoja: 8 de: 9
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
.
JEFE
.
DIRECTOR
Hoja: 9 de: 9
