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H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
DATOS GENERALES
Cuenta Publica EficienteProyecto: Fecha: 29/03/2017
Costo del Proyecto:01/01/2017 31/12/2017
Número de Proyecto:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Proyecto: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
6
Administración Publica Eficiente
Gasto Corriente
Municipal
Administración Publica
517,266.66
MATRIZ DE INDICADORES
Contribuir al ejercicio del gasto publico de manera eficiente
mediante la actualización de procesos administrativos y
contables y su correcta aplicación
Fin
PorcentajeObjetivo: Unidad de Medida:
Cuenta Publica confiable y oportuna AnualNombre: Periodo:
Porcentaje de observaciones que disminuyen entre un año a
otro
EstrategicoDefinición: Tipo de Indicador:
Pliego de observaciones financieras, presupuestales y deuda
publica, por los organos de control de los 3 niveles de gobierno
EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Septiembre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Diciembre
10.00 10.00 100.00% Fuera de Parametros 10.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
10.00
10.00
10.00
100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Funcionarios de la administración publica fortalecen los
controles administrativos para lograr resultados positivos
durante la evaluación de los programas de trabajo
Propósito
PorcentajeObjetivo: Unidad de Medida:
Ejercicio del gasto publico AnualNombre: Periodo:
Incremento de controles implementados EstrategicoDefinición: Tipo de Indicador:
Pliego de observaciones, dictamenes del Congreso,
observaciones recurrentes
EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 1 de: 8
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Septiembre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Diciembre
10.00 10.00 100.00% Fuera de Parametros 10.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
10.00
10.00
10.00
100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Cuenta Publica evaluada
Componente [1]
PliegoObjetivo: Unidad de Medida:
Acciones implementadas TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Oficios, Reportes, solventaciones, observaciones, confrontas,
dictamenes
EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Septiembre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Diciembre
1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
1.00
1.00
1.00
100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
Hoja: 2 de: 8
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Cuenta Publica Transparentada
Componente [2]
PorcentajeObjetivo: Unidad de Medida:
Normas aplicadas TrimestralNombre: Periodo:
Cumplimiento oportuno de obligaciones de transparencia
contenidas en legislacion de diferentes niveles de gobierno.
GestionDefinición: Tipo de Indicador:
Publicaciones en portal de transparencia, trimestral y anual EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
NUMERADORA()/DENOMINADORA()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Septiembre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Diciembre
10.00 100.00 100.00% Fuera de Parametros 100.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
10.00
100.00
100.00
100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Contestación y analisis a pliegos de observaciones
Actividad [1.1]
OficiosObjetivo: Unidad de Medida:
Solventaciones TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Oficio de solventación de dependencias, oficio de solventacion
a organos de control
EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 3 de: 8
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Septiembre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Diciembre
3.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
3.00
1.00
1.00
100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Revisión del soporte de polizas emitidas.
Actividad [1.2]
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
Revisón de Cuenta Pública TrimestralNombre: Periodo:
Elaboración mensual de libramiento de egresos, GestionDefinición: Tipo de Indicador:
Libramiento de egresos, oficios de observaciones particulares EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00
Primer trimestre -
Febrero
1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00
Segundo Trimestre -
Abril
1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00
Segundo Trimestre -
Mayo
1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00
Tercer Trimestre - Julio 1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00
Tercer Trimestre -
Agosto
1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00
Cuarto Trimestre -
Octubre
1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00
Cuarto Trimestre -
Noviembre
1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00
Cuarto Trimestre -
Diciembre
1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
12.00
12.00
12.00
100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Hoja: 4 de: 8
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Revision de procedimientos implementados para el ejercicio del
Gasto Federal
Actividad [1.3]
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
Revisión de procedimientos federales TrimestralNombre: Periodo:
Revision mensual y oportuna de los Programas Federelas
detectando pobibles omisiones u observaciones
GestionDefinición: Tipo de Indicador:
Bitacora de metas por proyecto, papeles de trabajo,
conciliaciones presupuestos-contabilidad -shcp
EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 1.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Marzo
1.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Febrero
1.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
1.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
1.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00
Tercer Trimestre - Julio 1.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Agosto
1.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00
Cuarto Trimestre -
Octubre
1.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Noviembre
1.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Diciembre
1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
12.00
3.00
3.00
100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Colaboración en la elaboración de manuales de procedimientos
en la Tesoreria Municipal
Actividad [1.4]
ManualesObjetivo: Unidad de Medida:
Manueles de procedimientos AnualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Palpeles de trabajo , Manuales de procedimientos aprobados EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 5 de: 8
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Septiembre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Diciembre
1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
1.00
1.00
1.00
100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Difusión de normatividad a dependencias del Ayuntamiento
Actividad [2.1]
OficiosObjetivo: Unidad de Medida:
Difusión de normatividad aplicable TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Oficios, circulares, observaciones EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Marzo
1.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Febrero
1.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
1.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Septiembre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Diciembre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
4.00
1.00
1.00
100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Hoja: 6 de: 8
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Transparentar y difundir la información financiera a población
Actividad [3.1]
PublicaciónObjetivo: Unidad de Medida:
Transparencia en información TrimestralNombre: Periodo:
Publicacion de la informacion financiera, presupuestal,
programatica en portal de transparencia
GestionDefinición: Tipo de Indicador:
Publicaciones en portal de transparencia, correos electronicos EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre - Julio 1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Septiembre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Octubre
1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Diciembre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
4.00
4.00
4.00
100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Coordinacion del programa de facturación electronica.
Actividad [3.2]
SistemaObjetivo: Unidad de Medida:
Facturación electronica AnualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Facturas emitidas, tiempo de respuesta, reportes de avance,
sistema propio de facturacion
EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 7 de: 8
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Septiembre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Diciembre
1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
1.00
1.00
1.00
100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
.
JEFE
.
DIRECTOR
Hoja: 8 de: 8