Herramienta_Administracion de La Mejora

7/25/2019 Herramienta_Administracion de La Mejora

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Acciones_Abiertas_2012

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PROCESONo. CONSECUTIVO

ANTERIOR

No.CONSEC

UTIVO


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FUENTE TIPO DE HALLAZGO


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DESCRIPCIN DE LA SITUACIN DETECTADA


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ANLISIS DE CAUSAS TIPO DE ACCIN


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HERRAMIENTA ADMINISTRACIN DE LA MEJORA

ACCINRESPONSABLE DE

IMPLEMENTAR ACCINFECHAINICIO


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FECHACIERRE


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SEGUIMIENTO


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EVIDENCIAS

REPORTO

EN

OPORTUNIDAD?

EJECUTO

ACCIN

ESTA

DOCUMENTADO


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CDIGO FR-02-PR-GMC-03

VERSION

FECHA !"#!0#20!!

SOLUCIONAEL

PROBLEMA

SEDEBE

CERRAR

OBSEVACIONESCONTROLINTERNO

No.NUEVA

ACCIN$C%&'(

o

)*A+,%-,*


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Acciones_Cerradas_2011

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PROCESO

32/ /2 Gestin Taento !"#ano

0 /3 Gestin Taento !"#ano

No.CONSECUTIVO ANTERIOR

No.CONSECUTIV

O


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! / Gestin Taento !"#ano

!1 / Gestin Taento !"#ano


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!" / Gestin Taento !"#ano


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!"0 // Gestin Taento !"#ano


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!"! /1 Gestin Taento !"#ano

!"2 /" Gestin Taento !"#ano


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!"3 10 Gestin Taento !"#ano

!" 1! Gestin Taento !"#ano

!" 12 Gestin Taento !"#ano

!" 13 Gestin Taento !"#ano

!"/ 1 Gestin Taento !"#ano


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33 1Gestin $eg"i#iento %&'a"acin


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3A 1

3B 1/

Gestin $eg"i#iento %&'a"acin



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3 11Gestin $eg"i#iento %&'a"acin


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0/ 1"Gestin $eg"i#iento %&'a"acin


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01 "0

0" "!




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" "2

"/ "3




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!/ " Gestin (e)ora Contin"a

!1 " Gestin (e)ora Contin"a

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2" " Gestin *o#ento


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33 "1Gestin *o#ento+ ,rgani-acin% Partici.acin


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3 ""Gestin *o#ento+ ,rgani-acin% Partici.acin


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3 !0!Gestin *o#ento+ ,rgani-acin% Partici.acin


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! !02 Gestin ,rgani-acin

312 !0 Gestin *inanciera % Contabe


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313 !0 Gestin *inanciera % Contabe

!2 !0 Gestin *inanciera % Contabe


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!3 !0/ Gestin *inanciera % Contabe


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3"1 !01 Gestin /nor#acin


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00 !0" Gestin /nor#acin

!!/ !!0 Gestin /nor#acin

!!1 !!! Gestin /nor#acin


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!!" !!2 Gestin /nor#acin

!20 !!3 Gestin /nor#acin

!22 !! Gestin /nor#acin


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!2 !!/ Gestin /nor#acin


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!2 !!1 Gestin /nor#acin

!2/ !!" Gestin /nor#acin

!21 !20 Gestin /nor#acin


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!2" !2! Gestin /nor#acin




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!3! !23 Gestin /nor#acin

!3 !2 Gestin "rdica % ega

! !2 Gestin "rdica % ega


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! !2/ Gestin "rdica % ega


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! !21 Gestin "rdica % ega

!/ !2" Gestin "rdica % ega


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!1 !30 Gestin "rdica % ega

!" !3! Gestin "rdica % ega

!/0 !32 Gestin "rdica % ega

!/2 !33 Gestin "rdica % ega

!! !3 Gestin ec"rsos *sicos


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!3/ !3 Gestin Taento !"#ano

!1" !3 Gestin Taento !"#ano

!"1 !3/ Gestin Tecnogica

!"" !31 Gestin Tecnogica


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200 !3" Gestin Tecnogica

20! !0 Gestin Tecnogica

202 !! Gestin Tecnogica


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! !2

!1 !

2 !





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2 !

2/ !/

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30 !"Gestin $eg"i#iento %&'a"acin


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3! !0

!0 !!




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!! !2

!/ !3

!1 !





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- ! Gestin /nor#acin

! Gestin "rdica % ega

!/ Gestin (e)ora Contin"a


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!1 Gestin (e)ora Contin"a


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!" Gestin (e)ora Contin"a

!2 Gestin "rdica % ega


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!3 Gestin *inanciera % Contabe

! Gestin *inanciera % Contabe

! Gestin *inanciera % Contabe


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- ! Gestin /nor#acin

!/ Gestin "rdica % ega

!1 Gestin "rdica % ega


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!" Gestin "rdica % ega

!/0 Gestin Co#"nicaciones


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FUENTE

A"ditoras /nternas

A"ditoras /nternas

TIPO DEHALLAZGO

,C,*,(/A(A,

,C,*,(/A(A,


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A

A"ditoras /nternas ,bser'acin

,.ort"nidades de (e)ora/dentiicadas


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A"ditoras /nternas,C,*,(/A(A,


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A"ditoras /nternas

A"ditoras /nternas

,C,*,(/A(A,

,C,*,(/A(A,


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A"ditoras /nternas

A"ditoras /nternas

,C,*,(/A(A,

,C,*,(/A(A,


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A"ditoras /nternas

A"ditoras /nternas

no conor#idad#enor

no conor#idad#enor


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A"ditoras /nternas

C,*,(/A


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A"ditoras &ternas,C,*,(/A(A,


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A"ditoras /nternas

A"ditoras /nternas

,C,*,(/A(A,

C,*,(/A


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A"ditoras /nternasno conor#idad#enor


no conor#idad#enor


no conor#idad#enor


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no conor#idad#enor

,.ort"nidades de (e)ora/dentiicadas no conor#idad#enor


no conor#idad#enor


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no conor#idad#enor


no conor#idad#enor


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no conor#idad#enor

,.ort"nidades de (e)ora/dentiicadas no conor#idad#enor


no conor#idad#enor


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,.ort"nidades de (e)ora

/dentiicadas

no conor#idad

#enor


no conor#idad#enor


no conor#idad#enor


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no conor#idad#enor


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A"ditoras /nternas

A



no conor#idad#enor



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A"ditoras /nternas

A"ditoras /nternas

A"ditoras /nternas

no conor#idad#enor

no conor#idad#enor

no conor#idad#enor


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A"ditoras /nternas

A"ditoras /nternas

A"ditoras /nternas

no conor#idad#enor

no conor#idad#enor


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A"ditoras &ternasno conor#idad#enor


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A"ditoras /nternas

A"ditoras /nternas

no conor#idad#enor

no conor#idad#enor


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A"ditoras /nternas A




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A"ditoras &ternas


A"ditoras &ternas

no conor#idad#enor


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A"ditoras &ternasno conor#idad#enor


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A"ditoras &ternas


no conor#idad#enor


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A"ditoras /nternas

A"ditoras /nternas

A"ditoras /nternas

no conor#idad#enor

no conor#idad#enor

no conor#idad#enor


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A"ditoras &ternas

$eg"i#iento ecreto 371 de 2010 A


no conor#idad#enor


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esarroo diario de as acti'dades A


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DESCRIPCION DE LA SITUACIN DETECTADA ANALISIS DE CAUSAS

6:; e ac"erdo con o .re'isto en e artc"o 8itera g< a a $"bsecretara Genera % deContro isci.inario+ e corres.onde =Asesorara as de.endencias % a os ser'idores .>bicosde a $ecretara istrita de C"t"ra+ ecreacin% e.orte+ en todo o reerente a a a.icacinde r?gi#en disci.inario @::nti.o de accin en este sentido:

$e gener o#isin a no inor#ar a#odiicacin de .an de 'acaciones ares.onsabe de no#ina o c"a diic"t a.rogra#acin de acti'idades .osteriores:

/nc"#.i#iento .or .arte de os

"ncionarios a Pan An"a deacaciones+ o c"a diic"ta eseg"i#iento de as acti'idades.rogra#adas % genera n"e'asacti'idades+ B"e adiciona#entereB"ieren "n #a%or es"er-o .or.arte de os res.onsabes dedesarroo de as #is#as:


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&'itar e cobro de /nca.acidades .osterior a "ntie#.o #"% .roongado e no cobro

Carencia de controes eicientes .arareai-ar e cobro de inca.acidades

e e' enc a a a a e o.or "n a en e en' ode e.ediente sico % 'irt"a de ,reo de as

Actas de Co#it? Paritario de $a"d,c".aciona D C,PA$,E Acta o: 1 de enero26 de 2011+ Acta o:2 de ebrero 23 de 2011+

Acta o: 3 de #ar-o 29 de 2011 % a c"aa.arece sin ir#ar de "no de os integrantes dea re"nin "an (an"e G"tierre-+ "eronradicadas en ,reo e 10 de #a%o de 2011F e

Acta o 4 de abri 28 de 2011+ no se enc"entraradicada a>n en ,reo: $e debe garanti-ar B"ese carg"e de or#a #ens"a: a res.onsabede .roceso inor#a B"e no esta estabecidoc"ando se deben radicar % escanear as ActasF

o c"a o ."ede reai-ar en c"aB"ier #o#ento#ens"a+ an"a o a inai-ar e aoF sine#bargo+ teniendo en c"enta as directrices en#ateria de arcHi'o+ en as c"aes se estabeceB"e no se deben contar con doc"#entos sicosen as de.endenciasF se reitera B"e estosdoc"#entos deben ser radicados % escaneados"na 'e- c"#.an con s"s tra#ites de.erecciona#iento a #es sig"iente de s"a.robacin % ir#as: As #is#o+ se obser'a B"esi "n contratista es in'itado a "na de estas

re"niones+ no debe a.arecer en a .arte ina deir#as de doc"#ento+ co#o e caso de "an(an"e G"tierre-:


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A eect"ar "na re'isin a os doce @12n ata .or 'eriicar ec"#.i#iento de ag"nos reB"isitosde a nor#a3: a caracteri-acin de .rocesos no

inc"%e a totaidad de os reB"isitosB"e e a.ican


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n or#e e " or a a a s a#. aProc"t"ra+ reai-ado en Agosto de 2010 .or.arte de &B"i.o A"ditor de a $C en"nciaB"eE a 'ersin de .an de accin ."bicada ena intranet es de 10 de agosto de 2010+ % a

#o#ento de a entre'ista %a se Haba generado"na 'ersin adiciona de 12 de agosto de 2010:a anterior 'ersin ."bicada en a intranet esde 25 de #a%o de 2010: Considerando B"eeste es "n instr"#ento de cons"ta .er#anente.or .arte de todos os #ie#bros de aco#"nidad instit"ciona+ % B"e en e.rocedi#iento se seaa co#o acti'idadcargaro en a /ntranet+ debera sie#.re estarcargada a >ti#a 'ersin: o anterior+ ."edesigniicar e desconoci#iento de n"#era 4:2:3de a TCGP1000E2009 B"e seaa B"e aentidad debe aseg"rarse de B"e as 'ersiones'igentes % .ertinentes de os doc"#entosa.icabes se enc"entran dis.onibes en os

$e consideraba s"iciente inor#ar ares.onsabe de .ro%ecto % reainteresada os a)"stes reai-ados aPan de Accin de os Pro%ectos

& inor#e de A"ditoria a a &sta#.iaProc"t"ra+ reai-ado en Agosto de 2010 .or.arte de &B"i.o A"ditor de a $C en"nciaB"eE &n e .rocedi#iento *or#"acin %act"ai-acin de .ro%ectos no se deinen os#ecanis#os a tra'?s de os c"aes seco#"nican os .anes de accin act"ai-ados aGr".o /nterno de ec"rsos *inancieros % engenera a a co#"nidad instit"ciona: &stota#bi?n signiica B"e os .rocedi#ientos*or#"acin % act"ai-acin de .ro%ectos %seg"i#iento % e'a"acin de .ro%ectos dein'ersin+ a>n no estn artic"ados a a.icati'o,reo: o anterior+ i#.ica desconoci#iento deo estabecido en e n"#era 4:2:3:+ itera b+ dea TCGP1000E2009 B"e seaa B"e a entidaddebe re'isar % act"ai-ar os doc"#entosc"ando sea necesario % a.robaros n"e'a#ente

& .an de accin no Hace .arte dedoc"#ento de or#"acin dePro%ecto de /n'ersin+ se considera"n instr"#ento de .rogra#acin .araa e)ec"cin % e seg"i#iento:


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& inor#e de a"ditora a a &sta#.iaProc"t"ra+ reai-ado en agosto de 2010+ .or.arte de e eB"i.o a"ditor de a $C+ en"ncia

B"eE En la entrevista a la Direccin dePlaneacin y Procesos Estratgicos se informaal equipo auditor que el reporte que enva laSHD dando cuenta sobre el recaudo deEstampilla Procultura se socializa a laDireccin de rte !ultura y Patrimonio" al #rupo$nterno de %ecursos &inancieros y a laDireccin de %egulacin y !ontrol' Sinembargo" se evidenci en el aplicativo (rfeoque dic)os informes no siempre son enviados atodas las dependencias se*aladas +radicadosverificados ,-./," 0.-/1 y 1023,4' 5ambin seevidenci que el criterio de asignacin deldocumento es variable pues desde el Despac)ose orient dic)o informe en una oportunidad ala Direccin de %egulacin y !ontrol" y en otraa la Direccin de Planeacin y ProcesosEstratgicos'6

o se Ha rega#entado a interior dea $ecretara e direcciona#iento a#o#ento de s" rece.cin+ de osinor#es de reca"do de &sta#.iaPro"t"ra B"e en'a a $!:


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1: & .rogra#a de a"ditoras se enoc ene'a"ar acti'idades o .rocedi#ientoses.ecicas de a gestin instit"ciona % no

.rocesos:

en e'a"ar acti'idades o.rocedi#ientos a .artir de a decisinde integrar a"ditoras de caidad % degestin+ co#o .rod"cto de areco#endacin eect"ada en aos

anteriores en as a"ditoras decertiicacin % conir#acin de a#is#aF sin e#bargo+ considerandoB"e os acances % as #etodoogasde cada "no de estos ti.os dea"ditora son dierentes+ se o.t .orestr"ct"rar as a"ditoras de caidaden "ncin de as a"ditoras degestin+ dado B"e estas >ti#astienen "n #a%or grado de .ro"ndidad% etensin en a re'isin de os

reB"isitos:

a decisin de integrar a"ditoras decaidad % de gestin ta#bi?n se to#en consideracin a a necesidad deo.ti#i-ar e rec"rso H"#anodis.onibe .ara reai-ar as a"ditoras@a"ditores< % e tie#.o de osa"ditados: &sto e'idenciaba anecesidad de concentrar oses"er-os de os a"ditores internos en"nas .ocas a"ditoras % a.ro'ecHar a#i#o e tie#.o de osres.onsabes de .roceso en


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& .rogra#a de a"ditoras no ree)a a"ditorasa inter'aos .aniicadosF no se consider ae)ec"cin de "n .rogra#a de a"ditoras de#ediano .a-o B"e .er#itiera e aborda)e detodos os .rocesos de a $C % osreB"isitos de as nor#as t?cnicas de caidad:

consider necesario ree)ar osinter'aos en B"e deberan.racticarse as a"ditoras de caidad+en tanto se ig s" .eriodicidad con a

an"aidad:Por otra .arte+ teniendo en c"entaB"e a .rogra#acin de a"ditoras se"nda#enta en criterios taes co#o a.rioridad B"e tienen os .rocesos#isionaes sobre os de#s .rocesos% aB"eos .rocesos B"e .resentendes'iaciones signiicati'as rente a#arco nor#ati'o eistente+ % B"edicHos criterios se enc"entrandoc"#entados en e .rocedi#ientode a"ditoras internas+ no seconte#. a necesidad de .rogra#ara"ditoras a #ediano .a-o:

4: o se ."do corroborar a e'idencia dee.eriencia de a"ditora en te#as de caidad de"tH o)as en tanto ea Ha "ngido co#oa"ditora de gestin % no co#o a"ditora decaidadF no obstante+ esa condicin no seregistr en os res.ecti'os .anes de a"ditora:e otra .arte+ e Asesor de Contro /nterno soHa e#itido certiicacin de reai-acin dea"ditoras a os a"ditores de caidad % no a osa"ditores de gestin:

& asesor de contro interno asignaos a"ditores de ac"erdo con criteriosde e.eriencia % conoci#ientosestabecidos en e .rocedi#iento dea"ditaras internas+ no obstante+ aentidad c"enta con "n eB"i.o dea"ditores de caidad certiicados+

ta#bi?n c"enta con dos a"ditores degestin B"e adiciona#ente tienenconoci#ientos en as nor#as decaidad % s"s corres.ondientesact"ai-aciones: Por o anterior aasignacin de a"ditores B"e Hace easesor de contro /nterno consiste en.ro'eer a"ditores certiicados en asa"ditaras de caidad % a as degestin as contratistas B"e a.o%anas acti'idades de contro /nterno+ .oro anterior no se estabeci co#onecesario registraros en os .anesde a"ditara


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,J$&AC/K /&T/*/CAA & AAL/T,MA /T&GAA6: e ac"erdo con o .re'isto en e artc"o 8itera g< a a $"bsecretaria Genera % de Controisci.inario+ e corres.onde NAsesorar a asde.endencias % a os ser'idores .>bicos de a$ecrertara istrita de C"t"ra+ ecreacin %e.orte en todo o reerente a a a.icacin der?gi#en disci.inario @:::


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A

A

&n tanto no se Han ter#inado de deinir os.rod"ctos a cargo de a $C no se Hanidentiicado os reB"isitos B"e deben acreditarantes de ser entregados a os "s"arios+ a .esar

de B"e %a estn siendo entregados a aci"dadana:

Lna 'e- re'isado e .rocedi#iento se ratiica een'o tri#estra de a Herra#ienta dead#inistracin de a #e)ora a os res.onsabesde .roceso a co#ien-o de tercer #es detri#estre corres.ondiente:


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desde e 03022011 a 17022011+ en tanto B"ea certiicacin dis.one B"e 'a desde e04022011 a 19022011Presentado e inor#e .rei#inar+ a $".er'isora

de con'enio #aniest B"e ta sit"acin seorigin .or atender a directri- de a ,icinaAsesora "rdica de esta $ecretarai#.e#entada a inicio de a 'igencia+ reerida aB"e a ecHa de a a.robacin de a .i-ade.ende no so de a constit"cin de agaranta sino ta#bi?n de a ecHa en B"e seeect>a a ."bicacin+ co#o dicHa obigacinse c"#.i e 4022011+ esta "e a ecHa B"ese to# .ara eaborar a certiicacin dec"#.i#iento O1+ sin e#bargo+ a c"s"a'ig?si#a .ri#era de con'enio dis.one B"e.ara a e)ec"cin se reB"iere de a .resentacin% a.robacin de a garanta eigida .or a$ecretara+ a cons"tar a ecHa de aa.robacin de a .i-a se e'idenci B"e a,icina Asesora "rdica s"scribi dicHodoc"#ento e 03022011+ atendiendo odis."esto en e contrato ?sta es a ecHa B"e seHa debido to#ar .ara deter#inar a .artir de B"e#o#ento inici a e)ec"cin:

A>n c"ando se e'idencia B"e a sit"acinobedeci a "na con"sin .or a ."esta en

#arcHa de contro i#.e#entado .or a ,icinaAsesora "rdica+ se considera necesario

$e .resent "na con"sin entre aecHa de a e.edicin de a .i-a %a ecHa de ."bicacin:


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o se obse'an cara#ente esti."ados os."ntos de contro o caracteristicas a seg"ir ena reai-acin de os .anes en esta "nidad:

,J$&AC/K 7:1+ 7:5:1

as e'idencias de os ."ntos decontro a os .anes en e.orte+ecreacin % Acti'idad *sica de as

20 ocaidades 2010110800200019&


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Asi #is#o no se ."ede reai-ar a tra-abiidadde a generacin de os .anes+ .or aencias ena aciidad de acceso a a inor#acin: C 7:1+

7:5:3

a tra-abiidad de a generacin de os.anes ocaesen e.orte+ ecreacin% Acti'idad *sica no se enc"entranen e e.ediente

2010110800200019& :


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$e obser'a B"e a ata de caridad en adeinicin de as acti'idades B"e genera aireccin de C"t"ras ecreati'as % e.orti'asdado B"e a doc"#entacin de $GC inc"%eacti'idades de s"s irecciones dierentes % acoHerencia entre as acti'idades desarroadas %a doc"#entacin deinida .or e #is#o no

estn cara#ente e'idenciadas+ asi co#o eestabeci#iento de as res.onsabiidades sobreos .rocesos deinidos en e #a.a de .rocesosde a entidad de dicHas direcciones:,J$&AC/K 4:1

as ca"sas B"e #oti'an a ata decaridad de as actic'idades B"egenera a ireccin de C"t"rasecreati'as % e.orti'as sonE1: esde a $C se Haba de dosdirecciones #isionaes B"e o.eraninde.endiente % en or#a dierente:2: & recorrido de as dos direccioneses dienrente+ "na constr"%e sobre e.asado % a otra con e "t"ro:3: & .res"."esto de a Cre.resenta e 0+2 de .res"."estotota de a $C:4: a C tiene constr"ida aPotica P>bica Jogot #s acti'a %a CAP c"enta con e ibroinea#ientos Poiticas C"t"raes:


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e'isadas as caracteri-aciones de os.rocesos de Gestin de ,rgani-acin % GestinPartici.acin+ se 'eriic B"e estos tiene ainteraccin con os de#s .rocesos de a&ntidad: $in e#bargo dentro de estascaracteri-aciones no se e'idencia asacti'idades desarroadas directa#ente .or as$"bdirecciones:

&ta.a de re'eacin D Anisis+ inter.retacin %co#"nicacin de a inor#acin: $i bien osestados re.ortes e inor#es contabes se.resentan % ."bican o.ort"na#ente % se"tii-a "n siste#a de indicadores+ a inor#acincontabe no es "tii-ada .ara c"#.ir .ro.sitosde gestin+ ."es se to#a decisiones basadosen inor#acin .res"."esta:

o Ha% "na asesora contabe B"eani#e a a ata direccin a to#ardecisiones basada en a inor#acincontabe:


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,tros ee#entos de contro D Accionesi#.e#entadas: Con e in dar c"#.i#iento aas instr"cciones i#.artidas .or a eed"raistrita res.ecto de a "tii-acin de aa.icacin $$,P D $iste#a o.erati'o contabe+se act"ai- a inor#acin reacionada conriesgos+ controes e indicadores+ no obstante+est .endiente a act"ai-acin de a #atri- deriesgos de a $C en c"anto a a o.erati'idadcontabe+ inor#acin con a B"e %a c"enta eGr".o /nterno de ec"rsos *inancieros:

o se Ha adeantado a act"ai-acinde a #atri- de riesgos de a$ecretara en c"anto a a o.erati'idadcontabe

a"to#tica#ente a a inor#acin contabe+ integraro a"to#tica#ente a a


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a eigencia .or .arte de a $! de eect"aros registros contabes de as .ro'isiones de'acaciones+ .ri#a de 'acaciones % .ri#a dena'idad+ se origin en e 2010: & a.icati'oPerno no contaba con a "ncionaidad B"e e.er#itiera eect"ar e cc"o de esas.ro'isiones .or cada .ersona+ e integraroa"to#tica#ente a a inor#acin contabe+.ara as contar con datos "niicados+ .or tantos" .ro%eccin se Hace en or#a #an"a: a.ro%eccin de as .ro'isiones+inde.endiente#ente de a or#a co#o se Haga@#an"a o siste#ati-ada


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"#era 4:2:4 de a or#a TCGPE1000E2009:$e e'idenci B"e .rogresi'a#ente as

entidades de $ector se Han ido 'inc"ando a$iste#a+ sin e#bargo se obser'a a escasa.artici.acin de as entidades de sector en e#d"o de .aneacioQ % B"e e / en aact"aidad no .artici.a e interact"a con e$iste#a+ o anterior signiica inc"#.i#iento dea nor#a TCGP1000E2009 B"e seaa B"e a

Ata ireccin+ debe aseg"rarse de B"eE a.aniicacin de $:G:C: $e reai-a con e in dec"#.ir os reB"isitos citados en 4:1+ as co#oos ob)eti'os de a caidad % se #antiene aintegridad de $:G:C: C"ando se .aniica e

i#.e#entan ca#bios en ?ste:

o obstante os dierentes .rocesosde inor#acin % sociai-acinreai-ados .or e eB"i.o de $/$ conas dierentes reas #isionaes %entidades adscritas+ no Ha Habido "nares."esta ace.tabe .or .arte deeB"i.o de /+ #i#e B"e noconta#os con Herra#ientas .ara s""so obigatorio

$e obser' B"e en a .gina de $/$+ no eiste"na Herra#ienta B"e indiB"e e n>#ero de'isitas % cons"tas a $iste#a % .or consig"ienteas reai-adas a #d"o:

o se estabeci a necesidad deincor.orar "n #edidor de 'isitas a$/$+ %a B"e a 'ista eterna estabae#bebida en e .orta de a $CB"e c"enta con "n #edidor

A re'isar e e.ediente sico de contrato seencontr B"e e contratista radica )"nto con aact"ra "n inor#e de a'ance de .ro%ecto+ ene c"a+ si bien se detaan as tareas reai-adass" redaccin no es cara % es.ecica+ dicHasit"acin no .er#ite acreditar e c"#.i#ientode cada "na de as obigaciones .actadas:

Adiciona#ente+ no se e'idenci ning>n registroB"e so.orte a reai-acin de as acti'idadesdesarroadas d"rante cada .eriodo act"rado:$i bien as acti'idades reai-adas .or econtratista se e'idencian con e "so de a

Herra#ienta+ "n registro .er#ite .resentarres"tados de as acti'idades desarroadas %a.ortan en a tra-abiidad de siste#a

o eistencia de "n or#ato deinor#e .ara este ti.o de contratos


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&n e inor#e .resentado .or e contratista+.ara so.ortar e .ago de .eriodo de09042010 a 06052010+ se seaa B"e seHan e)ec"tado "n tota de 102:84 Horasact"rabes de .eri 1 % 1145:17 Horas de .eri

2F A s"#ar e tota de Horas act"radas .or econtratista+ con ecHa de corte 06052010+ seobser'a B"e e n>#ero de Horas de .eri 1 esde 108+34 @#s de as act"radas< % de .eri 2es de 1087+67@#enos de as act"radas< estoe'idencia debiidades en e e)ercicio des".er'isin sobre e contro de n>#ero deHoras de so.orte brindado .or e contratista

o eistencia de "n or#ato deinor#e .ara este ti.o de contratos

& da 21102010 a s".er'isora de contratos"scribe certiicacin de c"#.i#iento+ .araeect"ar e .ago 7 de 8: .or e .eriodo de

13082010 a 19092010+ no obstante+ e.eriodo de e)ec"cin re.ortado .or econtratista 'a desde e 13082010 Hasta e30092010:

$e .resent "n error en a inc"sin

de a ecHa de seg"i#iento en eor#a de .ago

os datos de as organi-aciones B"e se ."edencons"tar en e #d"o de Arte+ C"t"ra %Patri#onio+ son entre otros+ ocaidad+ barrio+ob)eto socia+ ecHa de creacin+ no#bre dere.resentante ega+ correo eectrnico etc+ ose e'idencia ag>n ti.o de contro B"e .er#ita

#antener act"ai-ada a inor#acin de asorgani-aciones ni a de .atri#onio #"ebe ein#"ebe: &n c"anto a organi-aciones+ a$"bdireccin de Prcticas C"t"raes a tra'?sde os gestores ocaes % os .roesionaes dea.o%o+ traba)an en a caracteri-acin de estas+.ara o c"a+ se c"enta con "n instr"#ento decaracteri-acin de sector artstico+ c"t"ra %.atri#onia:

/neistencia de .ersona en asde.endencias res.onsabes de os#d"os .ara ingresar a inor#acincorres.ondiente


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&n e #d"o de .aneacin s"b#d"o Pan dedesarroo+ se ."ede cons"tar a estr"ct"ra de

.an de desarroo Jogot Positi'a 2008;2012+$in e#bargo+ no se e'idenci ag>n 'nc"o B"e

.er#ita eect"ar intera- con a $ecretaraistrita de Paneacin D $P+ ta % co#o seHaba consignado en e doc"#ento o: 21;05;iseo siste#ati-acin de as reas #isionaesde a $C D ersin 1+0: "nio 25 de 2007.resentado .or e contratista $ot#anage#ent

$oicit"d de a ireccin deProgra#acin % $eg"i#iento a a/n'ersin de a $P de "na es.era.ara reai-ar .r"ebas internas sobreeste te#a

de doc"#ento de .ro%ecto de in'ersin+ en s"

A cons"tar e s"b#d"o N*or#"acin de.ro%ectosN+ .erteneciente a #d"o de.aneacin+ se obser'aron as sig"ientessit"acionesE1: Para cada .ro%ecto de in'ersin+ sereacionan as #etas .an de desarroo+ as

c"aes se #iden a tra'?s de "nos indicadores:&n a o.cin =Agregar /ndicador de .ro%ecto+se ."ede cons"tar e no#bre de indicador+ ar#"a+ e 'aor .rogra#ado % e 'aoracan-ado+ .ara e caso de a #eta =A.icar 2:0&nc"estas ; Jienaes de c"t"ra se re.ortaco#o 'aor acan-ado cero @0


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A indagar sobre e re.orte de #arcoestadstico a tra'?s de $/$+ s"b#d"o=/nor#es de Gestin se obser' B"e en aact"aidad no se Hace .or este #edio sino

#ediante "n or#ato ado.tado .or e $/Gdeno#inado =(arco &stadstico /nor#es deGestin Pro%ectos de /n'ersin Cdigo *;01;/T;01;P;G$&;05: Con esta sit"acin see'idencia B"e en a act"aidad+ no se e#.ea ees.acio de $/$ creado .ara re.ortar dicHainor#acin:

o se Ha i#.e#entado e "so de#arco estadstico .or .arte de oso.eradores de .ro%ectos

A cons"tar e #d"o de Arte+ C"t"ra %Patri#onio+ en o reerido a escenarios+soa#ente se ."ede cons"tar "na icHa B"e

contiene 'arios ca#.os .ara s" identiicacin:$eg>n o obser'ados se ."do deter#inar B"ese cre "na icHa+ .ero en e $/$ no see'idencia e diigencia#iento de aB"ea:

esact"ai-acin de a icHa a a

es.era de deiniciones .or .arte de acons"toria de a $ociedadCoo#biana de ArB"itectos

A cons"tar os s"b#d"os =caracteri-acin deindi'id"os % organi-aciones+ .ertenecientes a#d"o de recreacin+ de.orte+ acti'idad sica% .arB"es se obser' B"e se c"enta con dosor#atos =icHas de indi'id"os % =icHas deorgani-aciones+ con estos doc"#entos se.retende obtener inor#acin de osde.ortistas+ .ro#otores de recreacin %de.orte+ organi-aciones de.orti'as % deacti'idad sicaF a"n c"ando %a estn deinidos+se e'idencia B"e en a act"aidad estosor#atos no se estn e#.eando:

Adiciona#ente+ de a cons"ta eect"ada en es"b#od"o =Caracteri-acin de eB"i.a#ientosse ."do estabecer B"e se cre"n or#ato .ara

inc"ir inor#acin genera de .arB"es %escenarios deno#inado =*icHas de&scenarios+ a c"a no se est "tii-ando:

o eiste inor#acin en e #d"ode c"t"ra+ recreacin+ de.orte+acti'idad sica % .arB"e+ .or c"antono eiste "na .ersona en e / B"eidere este te#a


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$e obser' B"e e s"b#d"o =Progra#as de#d"o de con'ocatorias c"enta con "nes.acio .ara ingresar inor#acin de a cartiade cada con'ocatoria+ as co#o ta#bi?n asecHas a tener en c"enta+ sin e#bargo+ no

eiste "na conein con a 'ista eterna de $/$B"e e .er#ita a os interesados reai-ar acons"ta .or este #edio: Lna sit"acin si#iarse .resenta en e s"b#d"o =istados.rocesos de inscri.cin e c"a .er#iteconocer as .ro."estas Habiitadas+ s"bsanadas% descaiicadas: Act"a#ente a inor#acinreerida a as con'ocatorias debe cons"tarse atra'?s de a .gina S&J de a entidad

&sta obser'acin obedece a B"e a>n

no se i#.e#entado a 'ista .>bica.ara e #d"o de con'ocatorias: $econsidera B"e .ara a #ediados de.resente ao %a .oda#os contar conesta "ncionaidad

&ta.a .recontract"a de contrato 186 s"scritoe 13 de agosto de 2010 con /so" C:/: &n ee.ediente re.osa e anisis consoidado deae'a"acin t?cnica+ sin e#bargo+ aB"ea B"eno reaciona os doc"#entos B"e 'aor einter.ara asignare e ."nta)e a .ro.onente+Haciendo co#.e)a a co#.rensin de ae'a"acin: A"n c"ando a ir#a einter e.icB"e si se Haban reacionado os doc"#entosea#inados+ a )"stiicacin a.ica .ara a'eriicacin de os reB"isitos Habiitantes+ #asno .ara a ase de e'a"acin:&sta #is#a sit"acin se e'idenci en e

contrato 239 de 2010+ en e doc"#entoe'a"acin de .ro."estas @oio 249#ero de contratoB"e a#.ara+ sin e#bargo+ es a.robada e da25 de agosto de 2010 .or a ee de a ,icina

Asesora "rdicaF .osterior#ente+ re.osa otraa.robacin de .i-a de ecHa 06 de se.tie#bre

de 2010+ #ediante a c"a+ se .recisa B"e aa.robacin de as garantas es e da 6 dese.tie#bre % soicita a contratista a)"star agaranta+ sin e#bargo+ no se e'idencia ec"#.i#iento de esta obigacin .or .arte decontratista:

o se reai- e correcto seg"i#ientoa a soicit"d de a)"ste de .i-a


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agosto de 2010 con /so" C:/: $e .act co#oobigacin es.ecica+ "# 11+ B"e .osterior aa entrega de diseo+ e tie#.o a.roi#ado.ara e aco#.aa#iento en e .roceso deseeccin .>bica de contratista B"e s"#inistree instae e siste#a de i"#inacin diseado+ser de dos #eses+ .artiendo de a ecHa deentrega de diseo @18 de dicie#bre de 2010


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&)ec"cin de Contrato 286 s"scrito e 16 dedicie#bre de 2010 entre a $C+ e /nstit"oistrita de Patri#onio C"t"ra % *onade:$".er'isin Ana (arcea Castro:,b)etoE *onade se co#.ro#ete con a $C %e /PC a e)ec"tar a gerencia de a tercera asede .ro%ecto de adec"acin+ ortaeci#iento %dotacin de a inraestr"ct"ra sica+ t?cnica %tecnogica de Panetario de Jogot:

&n e inor#e de e)ec"cin inanciera o: 1.resentado .or *,A& @:128


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C"#.i#iento de os ob)eti'os+ #etas %.rod"ctos de .an o.erati'o de contrato 286de 2010:

os ob)eti'os inc"idos en e .an o.erati'o

a.robado .or as .artes Han ca#biadoconor#e se Ha 'enido e)ec"tando e contrato+a"n c"ando en as actas de co#it? o.erati'o se.as#a e estado de cada .ro%ecto+ en e .anno se ree)an os ca#bios introd"cidos+ estasit"acin Hace co#.e)o e entendi#iento rentea estado de e)ec"cin+ .or de#s+ se detectB"e e .a-o de contrato est .ri#o a'encerse % B"e eiste "n atraso considerabeB"e Ha sido e'idenciado .or e s".er'isor

os ca#bios en e .an o.erati'o seregistraron en as actas de co#it?o.erati'o

de gasto % de .ago de esta $ecretara+ siendo internos %o e.edicin de n"e'as

e#bargo+ a cons"tar e .rocedi#iento de .ande adB"isiciones de bienes % ser'icios @P;G*;15 :04< % as dis.osiciones contenidas ena eso"cin 584 de 21 de dicie#bre de 2009+.or a c"a se crea % conor#a e co#it? deadB"isiciones de a $C+ se obser'a B"e ?stainstancia es B"ien a.r"eba e .an de co#.ras% con base en ?ste os res.onsabes de.ro%ecto eaboran e .an de contratacin:

(odiicaciones de doc"#entosinternos %o e.edicin de n"e'asnor#as:

cara#ente a "na de as ti.oogas deinidas en+

e ac"erdo a a re'isin eect"ada aProcedi#iento de ArcHi'o % Cons"ta deoc"#entos se deter#inan B"e eiste "ndoc"#ento a tra'?s de c"a se ado.ta erega#ento de ArcHi'os de Gestin en a$ecretara @eso"cin 349 de 2009


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A

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& doc"#ento =Criterios Generaes .araeect"ar (anteni#iento Correcti'o o Pre'enti'oa as A.icaciones % Progra#as se enc"entraen os doc"#entos de traba)o de entre'istado+

sin e#bargo de ac"erdo con e .rocedi#iento=(anteni#iento de A.icaciones cdigo P;GTC;01 'ersin 03 de ecHa 170311+ edoc"#ento no se enc"entra en e e.ediente'irt"a de a Herra#ienta ,*&, % en e ArcHi'ode Gestin Centrai-ado de a &ntidad

& .roceso a tra'?s de a Herra#ienta (esa deA%"da gestiona os dierentes so.ortes t?cnicosB"e os "s"arios re.ortan+ des."?s de reai-adaa gestin .ara a so"cin de .robe#a sereai-an a#adas aeatorias a os "s"arios B"e

re.ortaron e so.orte con e in de conocer egrado de satisaccin+ sin e#bargo con esta#etodooga no se ogra conocer e .ro#ediode satisaccin .or .arte de os "s"arios+ ra-n.or a c"a e eB"i.o de traba)o se enc"entradiseando n"e'os #?todos .ara a #edicin dea satisaccin: &s necesario B"e se contin"?con este traba)o con e in de ograr "n #a%orcontro sobre a inor#acin B"e se genere % deesta or#a obtener e'idencias sobre aconor#idad de os cientes rente a a so"cin

de os .robe#as t?cnicos re.ortados:

eai-ar seg"i#iento a a accin correcti'a o:328


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as conc"siones de as re"niones de cierre noson caras+ se reco#ienda en'iar .or correo einor#e .rei#inar de a"ditora:

$e Han .resentado sit"aciones en asB"e os a"ditados consideran B"e osHaa-gos identiicados no

corres.onden con a casiicacin@obser'acin+ no conor#idad #enor% no conor#idad #a%or< otorgada.or e a"ditor en os inor#esdeiniti'os o a descri.cin deHaa-go no corres.onde con asit"acin B"e se est .resentando:

o eisti "n .rotocoo caro .ara e #ane)o deos registros a tra'?s de ,reo:

$e #odiic e .rocedi#iento dea"ditoras internas .ero no sereai-aron .recisiones res.ecto deacti'idades de ti.o o.erati'orecargando os tr#ites asociados aa gestin doc"#enta+ en e asesorde contro interno:

1: Act"ai-ar .otica de ad#inistracin de

riesgos en a B"e Contro /nterno debeAsesorar:

e'isar % act"ai-ar a .otica de ad#inistracinde riesgo % reai-ar a constr"ccin de #a.ade riesgos:

Contro interno asesor a a ireccinde Paneacin % Procesos

&strat?gicos en e e)ercicio de aact"ai-acin de a .otica+ .ara oc"a or#" "n .rocedi#iento .ara aad#inistracin de riesgos: adiagra#acin de este .rocedi#ientoest a cargo de a ireccin dePaneacin % Procesos &strat?gicos:


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5: /nc"ir en e P,A de a oicina as acti'idadesde o#ento de a c"t"ra de contro B"edesarroaF %a B"e .ara a 'igencia act"a no seidentiica a .rogra#acin de as acciones .arae c"#.i#iento de este ro:

/ncenti'ar a or#"acin de acciones de #e)ora.rod"cto de a"toe'a"aciones eect"adas enos .rocesosF estas acti'idades ortaecen agestin instit"ciona:

&n e .ri#er se#estre de a 'igencia

2011 se reai- "na acti'idad desociai-acin de (odeo &stndar deContro /nterno+ con #iras a ortaecera c"t"ra de contro+ en e #arco dea reind"ccin eect"ada a"ncionarios % contratistas de aentidad % se reai- "n 'ideoinstit"ciona en torno a os .rinci.iosB"e rigen a gestin .>bica B"e se."bic en a intranet: o obstante+.or "na o#isin no se Haba inc"idoen e .an de accin de Contro/nterno:

10: *or#ai-ar % sociai-ar e co#.onente dead#inistracin de riesgos

Co#.e)idad de e)ercicio+ B"ere.resent "na tardan-a en s"consoidacin:

contratistas no ."eden recibir


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$e obser'a e .rogra#a an"a de a"ditoraa.robado .or e co#it?+ de c"a se to#a co#o#"estra a a"ditora reai-ada e .roceso dePartici.acin % organi-acin de a direccin+ nose c"enta con e'idencia de .an de a"ditora+.a.ees de traba)o e inor#e de seg"i#iento+as #is#o se obser'a B"e e .rogra#a iniciatenia co#o ecHa de reai-acin en abri de

2011 % se reai- en #a%o de 2011 sine'idencia de "n a)"ste e .rogra#a dea"ditora: *ina#ente en a ista de 'eriicacin"tii-ada no se obser'a a 'eriicacin de todosos n"#eraes a.icabes a .roceso a"ditadoN

Ata de.endencia de a"ditoresinternos B"e no estn dedicadosec"si'a#ente a a abor de asa"ditoras internas: & Asesor deContro /nterno as"#e tareas dee)ec"cin en as a"ditoras: Todos os

.rocesos reeridos a a a"ditora+inc"%endo e seg"i#iento son deorden #an"a @er anisis de ca"sasad)"nto


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N$e obser'a B"e en e .roceso a"ditado tegeneraron 5 no conor#idades #a%ores % 1 nocono#idad #enor+ as c"aes "eron debatidas.or e .roceso en )"nio de 2011+ sin e#bargoHasta a ecHa no se obser'a res."esta a dicHaco#"nicacin ni acciones correcti'asgeneradas a os Haa-gosN

*ata da eecti'idad en as tareas deseg"i#/ento % contro .or .arte de aireccin de Paneadn % Procesos&stret?gicos+ Contro /nterno % os

A"ditores nternos de Caidad

is#in"%e .a"atina#ente e n>#ero dea"ditores internos+ con restricciones .araor#ar n"e'os:

& e)ercicio de a"ditoras internas decaidad reB"iere de tie#.o .ara a.aniicacin % e)ec"cin de asacti'idades asociadas a dicHo.roceso+ .or o B"e .ara ag"nos"ncionarios es co#.icado a)"stars"s tie#.os % c"#.ir con as"nciones asignadas a satisaccin %ade#s a.o%ar e .roceso dea"ditoras internas de caidad:


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a .aneacin % e)ec"cin de as a"ditoras:

A>n se .resentan diic"tades en eagenda#iento de as a"ditoras: os a"ditadosno destinaron "n da .ara atender a 'isita:

etrasos en a entrega de os inor#es dea"ditora:

a ca.acitacin .rogra#ada .ara a"ditores en2011 cont con a .artici.acin de 4 de 7a"ditores de .anta: Contratistas estn

&isten debiidades en a

interiori-acin % a.ro.iacin de a#e)ora contin"a asociada a os.rocesos de a"ditora:

2: Proceso de ca.acitacin en Ad#inistracinde riesgos a *"ncionarios % Contratistas de

Contro /nterno

; sesor e a rec oca.acitacin sobre te#as de riesgosde o c"a eiste sobrada e'idencia:2; Por dis.osicin ega+ os

contratistas no ."eden acceder a os.rogra#as de ca.acitacin de aentidad:

$e obser'a B"e no es caro e reB"isito de ee.eriencia reB"erido co#o co#.etencia .arae a"ditor interno:

o se c"an c en e .roce # en o+e reB"isito de e.eriencia+ o c"a sedebe a B"e se b"sc eibii-ar estereB"isito en tanto Ha dis#in"idos"stancia#ente e n>#ero dea"ditores de caidad en a entidad+.orB"e se Han retirado ag"nos de a$C % .orB"e no se Han or#ado


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A

$e obser'a e .an de accin 2011+ se 'aida e.roceso con e .an de accin de .ro%ecto de

A.ro.iacin de a c"t"ra cientica .ara todos %todas n>#ero 486+ con a'ance a )"io de 2011con #eta de reai-ar "n 35 .ara a .resente'igencia+ se obser'a B"e a a ecHa no estc"#.iendo+ en dicHo inor#e se co#entan osretrasos % so"ciones+ sin e#bargo .ara e #esde #a%o de 2011+ se obser'a B"e e dato dee)ec"cin no coincide con o re.ortado en )"io+

as #is#o+ a .esar de obser'arse retrasos enas acti'idades en os inor#es no se dares."esta a os #is#os % se doc"#enta B"e noHa% retrasos

Teniendo en c"enta os

reB"eri#ientos de inor#acin deCo#it? irecti'o de a entidad+ osorganis#os de contro % aci"dadana+ se Ha .riori-ado eseg"i#iento % e re.orte deinor#acin sobre e c"#.i#iento #eas #etas: A dierencia de esto+ ecronogra#a res.onde a seg"i#ientode as acti'idades de gestin internasde a entidad necesarias .araacan-ar dicHas #etas: Teniendo en

c"enta a .riori-acin de a.resentacin de inor#acin sobre ec"#.i#iento de #etas+ Ha B"edadoen "n seg"ndo .ano e re.orte de asdierentes acti'idades B"e generanos res"tados de as #etas:

o se o ser'a a car a e es gnac n es".er'isin de contrato 038 s"scrito con

Ca"dia *errer e 28 de enero de 2011+ en ee.ediente 'irt"a 2011110791500057ientras B"e si se e'idencia en e e.edientesico:

caidad se e'idencia s" inor#acin en "na


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o se e'idencia en .rocedi#iento ni en e#an"a de caidad a #etodooga .ara reai-are contro de ca#bios en os doc"#entos desiste#a:

A .esar de B"e se reai-a e controde as 'ersiones de cada "no de os

doc"#entos de siste#a de Gestinde Caidad+ s" #etodooga esconocida soa#ente .or eres.onsabe de a ad#inistracin dea doc"#entacin en e $iste#a/ntegrado de Gestin:

o se e'idenciabaa necesidad de describir a#etodooga a "tii-ar .ara artic"ara soicit"d de #odiicacin de osdoc"#entos con e contenido de osca#bios soicitados % e n>#ero de'ersin estabecido en e.rocedi#iento:


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A

$e e'idencia /nor#e de Gestin de .roceso*,(&T, diigenciado en "n or#ato dierentea *,(AT, /*,(& & G&$T/KCK/G,E *;01;P;G$&;05 &$/K 2: aB"e "eron #odiicados ag"nos tt"os co#oencabe-ados de ias B"e or#an .arte integrade or#ato+ sin .re'ia soicit"d de #odiicacina Caidad:

A .esar de Haber reai-ado 'arias

)ornadas de ind"ccin % reind"ccinsobre os .rocedi#ientos B"e or#an.arte de $iste#a /ntegrado deGestin+ no Ha sido interiori-ados"iciente#ente .or .arte de ag"nos#ie#bros de os eB"i.os de traba)ode as reas #isionaes ai#.ortancia de Procedi#iento&aboracin % Contro de oc"#entos% egistros+ P;G(C;01;;10

o Ha% caridad de a

i#.icacin B"e tiene a #odiicacinde "n or#ato codiicado en e$iste#a de Gestin de Caidad sin.re'io re.orte a ad#inistrador de adoc"#entacin de $iste#a /ntegradode Gestin

& radicado o: 20103100108291 corres.onde

a "na co#"nicacin dirigida a irector deCentro de &st"dios $ociaes de a Lni'ersidadaciona+ .or .arte de as s".er'isoras decontrato recordndoe a obigacin contract"ao: 18+ no obstante+ en e ti.o de doc"#entoreacionado en e e.ediente 'irt"a+ "ecasiicada co#o co#"nicacin interna=designacin de s".er'isin:


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$e obser'an inconsistencias en os estadosinancieros en e reconoci#iento de os .asi'os

corres.ondientes a acaciones+ Pri#a deacaciones % Joniicaciones de recreacin+ %aB"e e cc"o de dicHos conce.tos se reai-a.or .eriodos co#.etos de "n ao+desconociendo a .ro.orcionaidad de tie#.od"rante e c"a e e#.eado Ha aborado en a$ecretara:

A"sencia de acti'idades de contro %'eriicacin .or .arte de osres.onsabes de generacin % registrode os datos:

Con res.ecto a os r"bros de 'acaciones %.ri#a de 'acaciones se obser'a B"e Ha%aectacin de gasto a #o#ento de .agoeecti'o a tra'?s de a.icati'o Perno+ ra-n .ora c"a e rea de Contabiidad se 'e en aobigacin de generar "n re.roceso+recasiicando a c"enta de gasto % aectando e.asi'o constit"ido:

ierencia en a deinicin de os.ar#etros contabes de aintegracin Perno; i#a% .ara osconce.tos de 'acaciones % Pri#a de'acaciones

$e e'idencia B"e .ara e cc"o de gastocorres.ondiente a coti-aciones a seg"ridadsocia en sa"d se desc"entan asinca.acidades .agadas .or .arte de ase#.resas .restadoras de sa"d+ reai-ando "n

registro de nat"rae-a contraria a a c"enta+dis#in"%endo e 'aor corres.ondiente a gastode a entidad:

ierencia en a deinicin de os.ar#etros contabes de aintegracin Perno; i#a% .ara as

inca.acidades .agadas .or as &P$:


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A

A

$7&(%8E DE P%E9D$5(%: P% ;%E7(


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A

&n e 'nc"o endicin de c"entas de .orta

Reb de a $C a)"star a inor#acinreerida a a nor#ati'idad en #ateria de."bicidad de os .rocesos contract"aes:

$e e'idencia B"e en ning>n .rocedi#iento de.roceso de Gestin "rdica se Ha inc"idodentro de a sec"encia de acti'idades aentrega de doc"#ento de Protocoo .aracontratistas en e #o#ento de a ir#a decontrato:

$e Hace necesario B"e c"ando eg"e"n contratista n"e'o a a $C tenga"na Herra#ienta aci de cons"tar endonde se entere de os ee#entosbsicos B"e necesita .ara desarroars"s acti'idades:


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HERRAMIENTA ADMINISTRACIN DE LA MEJORA

TIPO DE ACCIN ACCIN

C,&CT/A

C,&CT/A AA ,!&(/ ,J/$, A/$

RESPONSABLE DEIMPLEMENTAR ACCIN

/nc"ir en as acti'idades de ind"ccin% reind"ccin B"e se reai-anan"a#ente en a entidad+ cHarasobre e .roceso disci.inario % s"snor#as.

Coordinadora de Gr".o /nterno deec"rsos !"#anos:

1::$ociai-acin de .an an"a de'acaciones 2: Atender as soicit"desde #odiicaciones a"tori-adas .or aireccin de Gestin Cor.orati'a:


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(&,A

C,&CC/K

$e a.icarn os sig"ientes controesE1< (esa de traba)o con integrantes deGr".o /nterno de ec"rsos !"#anos.ara anai-ar aas en e .roceso:2


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C,&CC/K

es.ecto a os .rocedi#ientos B"econor#an e .roceso de GestinTaento !"#ano+ co#o .rod"cto de a

A"ditora /nterna B"ed co#oobser'acin a re'isin de os

sig"ientes .rocedi#ientos en torno aas #odiicaciones B"e ."edenree)arse .or a entrada en 'igenciade a Herra#ienta ,*&,E

Pro'isin de e#.eos de ibreo#bra#iento % e#ocin#ina iB"idacin % .agoes'inc"acin abora de "n ser'idores.onsabiidad .or #a%or .ago adebido

os #is#os sern re'isados .araartic"aros con a Herra#ienta degestin doc"#enta ,*&,:

A%da obinson a'is D C"t"net D$/G:


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C,&CC/K AA ,!&(/ ,J/$, A/$

or#"ada .or e e.arta#entoAd#inistrati'o de a *"ncin P>bica %a &sc"ea $".erior de Ad#inistracinP>bica D &$AP:

& Pan aciona de *or#acin %Ca.acitacin de .eados P>bicos+.ara e desarroo de Co#.etencias+"e ado.tado #ediante ecretoaciona 4665 de 2007 % en e #is#o+e e.arta#ento Ad#inistrati'o de a*"ncin P>bica dise a Herra#ientadeno#inada =G"a .ara a or#"acinde P/C en a c"a seaa B"e ediseo de Pan /nstit"ciona deCa.acitacin se basa en os .ro%ectosde a.rendi-a)e B"e res.onden anecesidades concretas deca.acitacin .ara enrentar "n.robe#a o reto estrat?gicoinstit"ciona :& .ro%ecto de a.rendi-a)e en eB"i.oco#.rende "n con)"nto de acciones.rogra#adas % desarroadas .or "ngr".o de e#.eados .ara reso'ernecesidades de a.rendi-a)e % a

#is#o tie#.o+ transor#ar % a.ortarso"ciones a os .robe#as de s"


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C,&CC/K $oicit"d de a)"ste reai-ada: AA ,!&(/ ,J/$, A/$

C,&CC/K AA ,!&(/ ,J/$, A/$

a co#.robacin de co#.etenciasaboraes se 'eriican con ae.eriencia % a ed"cacin acreditadaen a Historia abora:


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C,&CC/K AA ,!&(/ ,J/$, A/$

C,&CC/K eriicar a doc"#entacin citada: AA ,!&(/ ,J/$, A/$

C,&CC/K /nc"ir a e'idencia AA ,!&(/ ,J/$, A/$

C,&CC/K Lso adec"ado de a doc"#entacin: AA ,!&(/ ,J/$, A/$

C,&CC/K AA ,!&(/ ,J/$, A/$

Lsar adec"ada#ente e instr"#entode e'a"acin:

$oicit"d de act"ai-acin deor#ogra#a


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C,&CT/A Asesor de Contro /nterno

Ta co#o se concerto con e eB"i.o dea"ditores se .ro.oneE; (odiicar .arcia#ente e .rogra#ade A"ditorias /ntegres inc"%endo.rocesos B"e nos .er#itan abordar atotaidad de os reB"isitos:; $"gerir a a ireccin de Paneacin% Procesos &strat?gicos+ e ca#bio de

as caracteri-aciones de .roceso cone in de B"e estas conte#.en osreB"isitos B"e e son a.icabes


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C,&CT/A sebastian e%es

C,&CT/A sebastian e%es

Ado.tar % a.icar "na ista de cHeB"eo.ara e tra#ite de as #odiicacionesa .an de accin de os .ro%ectos dein'ersin+ donde se inc"%a a."bicacin in#ediata en a/TA&T de Pan de Accin

Act"ai-ado

*or#"ar "n .rocedi#iento .araeaborar % act"ai-ar e .an de accinde os .ro%ectos de in'erisin de a$ecretaria de C"t"ra+ ecreacin %e.orte


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C,&CT/A

&aborar % ado.tar "na instr"ccin atra'?s de "n #e#orando interno .arainor#ar a corres.ondencia B"e sedireccione este inor#e de #aneradirecta o indirecta a a ireccin dePaneacin % Proceso &strat?gicos+.ara consoidar a inor#acin % aact"ai-ar en a #atri-+ as co#oreai-ar a sociai-acin de inor#e

consoidado en e Co#it? irecti'o:

Aranio estre.o iarroe % "an$ebastian e%es


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de caidad en e .ri#er se#estre de a'igencia+ %a B"e en esa ?.oca se.resenta "n #enor cr"ce deacti'idades instit"cionaes:2:2: &ect"ar "n anisis de os

.rocesos B"e ."eden ser a"ditados

.or a"ditores internos de caidad %c"aes reB"ieren de a.o%o eterno:2:3: Progra#ar a or#acin de osa"ditores de caidad %a eistentes % de.otenciaes n"e'os a"ditores decaidad % a e'a"acin de s"sco#.etencias:2:4: Progra#ar dos das aboraes deos a"ditores .ara e desarrooec"si'o de as a"ditoras de gestin

@reai-ando en este es.acio as tareasde .aneacin+ a.ert"ra+ e)ec"cin+eaboracin de inor#es % cierre de aa"ditora


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P&&T/A

P&&T/A

Garanti-ar a inc"sin dentro de a.rogra#acin de 2011 en a /nd"ccin% eind"ccin os te#as reacionadoscon e r?gi#en disci.inario .ara osser'idores .>bicos:

$"bsecretara Genera % de Controisci.inario % Coordinacin deec"rsos !"#anos

&n o .osibe se red"cir e t?r#inoobser'ado: o obstante+ a

)"ris.r"dencia constit"ciona no oidentiica co#o "na ca"sa de n"idad:

$"bsecretara Genera % de Controisci.inario


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C,&CC/K &L/P, $/G

C,&CC/K &B"i.o $/G

C,&CT/A

$e .resent en a e'isin de $/G.or a ireccin e 7 de )"io+ e istadode .rod"ctos % ser'icios de os

.rocesos Gestin ,rgani-acin+Gestin Partici.acin+ Gestin*o#ento+ Gestin /nor#acin+Gestin eg"acin % GestinCo#"nicaciones: a caracteri-acinde cada "no de os .rod"ctos %ser'icios se enc"entra en .roceso % aa ecHa se Ha consoidadoinor#acin .ara os .rocesos deGestin /nor#acin+ Gestineg"acin % Gestin

Co#"nicaciones: Cadacaracteri-acin contiene a sig"ienteinor#acin eB"isitos @egaes+t?cnicos+ "ncionaes+ de o.ort"nidad +aines a #edio de entrega


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C,&CT/A

Para e'itar este ti.o deinconsistencias+ c"ando as ecHas dea.robacin de garantias % de .ago dederecHos de ."bicacin no coincidan+se .roceder a eaborar a certiicacinde c"#.i#iento .ara tr#ite de .ago+"na 'e- se 'eriiB"e con a ,icina

Asesora "rdica de a $C aecHa de c"#.i#iento de osreB"isitos de .erecciona#iento %e)ec"cin rea de contrato:

(AUA C&(&C/A PV&W L/J&


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C,&CT/A

$e en'ir a correo a $o.orte$iste#as+ con e in de soicitar ea.o%o en a organi-acin dee.ediente 2010110800200019&Panes ocaes en e.orte+ecreacin % Acti'idad *sica+ con ein de atender a obser'acin reai-ada.or a ir#a J"rea" eritas en areciente a"ditora eterna 2011

A/, G,WA&W P,$$, D,AJA (AT/&W


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C,&CT/A

$e en'ir a correo a $o.orte$iste#as+ con e in de soicitar ea.o%o en a organi-acin dee.ediente 2010110800200019&Panes ocaes en e.orte+ecreacin % Acti'idad *sica+ con e

in de atender a obser'acin reai-ada.or a ir#a J"rea" eritas en areciente a"ditora eterna 2011

A/, G,WA&W P,$$, D,AJA (AT/&W


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C,&CC/K (ara Ce#encia P?re-

C,&CT/A

1: Act"ai-ar e e.ediente de .rocesode ,rgani-acin % Partici.acin+ %'eriicar con a oicina de .aneacinB"e os so.ortes doc"#entaes %aeistentes en e e.ediente Conse)oistrita de Arte+ C"t"ra % Patri#onioson e'idencia s"iciente .ara dartr#ite a a obser'acin Haada en a

a"ditora:

de "n inor#e e)ec"ti'o @.r"eba.ioto


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C,&CT/A

C,&CT/A

aidar a inor#acin de riesgoscontenida en a #atri- de a eed"ra+.roceder a s" act"ai-acin en ea.icati'o $$,P % soicitar a aireccin de Paneacin % Procesos&strat?gicos de a entidad+ s"inc"sin % act"ai-acin en e $/G

&$P,$AJ& &P,C&$, G&$T/K*/AC/&A C,TAJ&

A&A C,TAJ&:


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C,&CT/A

ect"ar as .r"ebas en P&, % en e.roceso de integracin a ,PG&T % /(A

$e crea "na n"e'a accin correcti'a dandoacance a a accin 378 debido a B"e aa.icacin de .an de #e)ora no "e eica-

C,,/A, GLP,/T&, & &CL$,$!L(A,$ D P,*&$/,A

& K(/A


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C,&CT/A

a $"bdireccin de Anisis $ectoria+Pobaciona % oca re'isar ei#.acto inanciero de .ro%ecto .arai#.e#entar e 'ersiona#iento en e#d"o de .aneacin de #anera taB"e se ."eda e'idenciar a 'ersin en

os .ro%ectos % os doc"#entosaneos: Para os de#s #d"os sei#.e#entara a ecHa en os re.ortes% en os aneos B"e se ."bican:

$"bdireccin de Anisis$ectoria+ Pobaciona % oca


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C,&CT/A

P&&T/A

P&&T/A

a $"bdireccin de Anisis $ectoria+Pobaciona % oca a tra'?s deireccin de C"t"ras ecreati'as %

e.orti'as estabecer "n cana deco#"nicacin con a irectora de/ .ara reacti'ar e traba)o con osdierentes eB"i.os de traba)o de estaentidad % .ro#o'er e "so de $/$ .or.arte de s"s de.endencias+ a tra'?sde re"niones de sociai-acion %sensibii-acin: /g"a#ente+ a tra'?sde a $ecretaria de es.acHo % deCo#it? $ectoria se inor#ar a osdirectores de as entidades ai#.ortancia de "so de esta

Herra#ienta dentro de .roceso deinor#acin de todo e sector

$"bdireccin de Anisis$ectoria+ Pobaciona % oca+

ireccin deC"t"ras ecreati'as %e.orti'as

a $"bdireccin de Anisis $ectoria+Pobaciona % oca i#.e#entar "ncontador de 'isitas en e $/$


Para as contrataciones s"cesi'as sesoicitar a contratista a .resentacinde "n inor#e B"e de c"enta dec"#.i#iento de as obigacionescontract"aes+ as Horas in'ertidas enesa acti'idad % os a'ances reai-adosen e $/$:



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P&&T/A

P&&T/A

P&&T/A

A ig"a B"e en a anteriorobser'acin+ a $A$P soicitar a

contratista a .resentacin de "ninor#e conce.t"a B"e de c"enta deas acti'idades reai-adas+ as Horasin'ertidas en a acti'idad % os a'ancesen e $/$:


a $"bdireccin de Anisis $ectoria+Pobaciona % oca reai-ar "na

re'isin #in"ciosa de a certiicacinB"e se e.ide .ara eectos de .ago ain de e'itar B"e sit"acines co#o aseaada se '"e'an a .resentar


a ireccin de Arte+ C"t"ra %Patri#onio con)"nta#ente con oseB"i.os ocaes % e ,bser'atorio de

C"t"ras act"ai-ar a inor#acin adicie#bre de 2011: es.ecto a oseB"i.a#ientos a C% ser'ir decana de co#"nicacin con e /PC.ara traba)ar a estrategia deincor.oracin de inor#acin:

ireccin de Arte+ C"t"ra %Patri#onio con e a.o%o de a$"bdireccin de Anisis$ectoria+ Pobaciona % oca


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P&&T/A

P&&T/A

P&&T/A

a $"bdireccin de Anisis $ectoria+Pobaciona % oca n"e'a#entesoicitar a a $P;ireccin de

Progra#acin % $eg"i#iento a a/n'ersin a .osibiidad dei#.e#entar a intera- seaada+ %aB"e en a 'igencia 2010 no se ."doseg"ir a'an-ando .or c"anto esade.endencia soicit "n co#.s dees.era .ara reai-ar .r"ebas % a)"stesen a intera- con $&GPA


% $"bdireccin de

Agregar os indicadores a as #etasde .ro%ecto:

$"bdireccin deProgra#acin % $eg"i#ientoa a /n'ersin con e a.o%o dea $"direccin de Anisis$ectoria+ Pobaciona % oca


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P&&T/A

P&&T/A

P&&T/A

$e coordinar con a $"bdireccin deProgra#acin % $eg"i#iento a a/n'ersin a "tii-acin de estaHerra#ienta .or .arte de as .ersonas

res.onsabes de .resentar osinor#es de os .ro%ectos en osc"aes se enc"entre asociadainor#acin contenida en a #is#a: As" 'e- se deter#inar con esade.endencia a necesidad de contarcon "n re.orte de #arco estadstico

$"bdireccin de

Progra#acin % $eg"i#ientoa a /n'ersin con e a.o%o dea $"bdireccin de Anisis$ectoria+ Pobaciona % oca

Act"a#ente se est i#.e#entando aicHa de eB"i.a#ientos c"t"raes+seg>n os reB"eri#ientos de der"s"ario de a ireccin de Arte+

C"t"ra % Patri#onio+ % e eB"i.oPA(&C: Por s" .arte+ esta$"bdireccin cargar os datos B"eact"a#ente eisten .ara estoseB"i.a#ientos:

$"bdireccin de Anisis

$ectoria+ Pobaciona % oca% ireccin de Arte+ C"t"ra %Patri#onio;&B"i.o Pa#ec

a $"bdireccin de Anisis $ectoria+Pobaciona % oca traba)arcon)"nta#ente con e ider "s"ario dea ireccin de C"t"ras ecreati'as %e.orti'as a integracin de / ene #ane)o e incor.oracin de datos eneste #d"o+ de #anera ta B"e se."eda contar con inor#acini#.ortante .ara e ci"dadano % aco#"nidad en genera:

$"bdireccin de Anisis$ectoria+ Pobaciona % oca% ireccin de C"t"rasecreati'as % e.orti'as:


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P&&T/A

P&&T/A

P&&T/A

$e reai-ar "na #esa de traba)oentre a $"bidreccin de Anisis$ectoria+ Pobaciona % oca % e ider"s"ario de #d"o de Arte+ C"t"ra %Patri#onio % Con'ocatorias .aradeter#inar e "so de esta .estaa+"na 'e- B"ede i#.e#entada a 'ista."bica en e #odo de insercin dedatos:


% ireccin de Arte+ C"t"ra %Patri#onio;&B"i.o Pa#ec

es.ecto a a .ri#a .arte de aobser'acin+ a ireccin de ArteC"t"ra % Patri#onio en con)"nto cone ,bser'atorio de C"t"ras reai-ar"n .roceso de inc"sin #asi'a deinor#acinF res.ecto a a inor#acin

de .atri#onio in#"ebe+ se debecoordinar con e /PC "na estrategiade ingreso de inor#acin ta co#o sesea en otra res."esta en e.resente .an de #e)ora#iento:*ina#ente % .ara e caso de a 'istaeterna+ a $"bdireccin de Anisis$ectoria+ Pobaciona % oca estreai-ando e anisis de estereB"eri#ento .ara i#.e#entaro cone contrato de desarroo de a

.resente 'igencia:

ireccin de Arte+ C"t"ra %Patri#onio con e a.o%o de a$"bdireccin de Anisis$ectoria+ Pobaciona % oca

a $"bdireccin de Anisis $ectoria+Pobaciona % oca re'isar osrec"rsos .res."esta dis.onbie .araHacer intera- con e $/C, o en s"deecto e ingreso #an"a de estaino#acin .or .arte de ider "s"ariode Paneacin o .or e o.erador de.ro%ecto:



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C,&CT/A

C,&CC/K

C,&CC/K

a $"bdireccin de Anisis $ectoria+Pobaciona % oca est reai-ando eanisis de este reB"eri#iento .arai#.e#entaro con e contrato dedesarroo de a .resente 'igencia:


A)"star e or#ato de e'a"acin de.ro."estas .ara as contrataciones enc"rso+ e c"a debe inc"ir toda ainor#acin B"e de c"enta de adoc"#entacin ace.tada .ara ae'a"acin de .ro."estas

$".er'isor de contratoEeinter % Ana (arcea Castro

e'ar "n estricto contro de osa)"stes de doc"#entos egaessoicitados a os contratistas: e'isin.re'ia a inicio de contrato % a tr#ite

de os .agos:

$".er'isor de contratoEeinter % Ana (arcea Castro


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C,&CC/K

!acer seg"i#iento a adoc"#entacin de os e.edientescontract"aes:

einicin de os ob)etos % acances deos contratos+ con e in de B"e en"t"ras contrataciones+ no seonte#.en obigaciones B"e ."edan

.rorrogar os t?r#inos de oscontratos:

$".er'isor de contratoEeinter % Ana (arcea Castro$".er'isora contrato decons"tora 168 de 2010


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C,&CC/K

C,&CC/K

!acer "n estricto seg"i#iento %contro a a .resentacin .or .arte de*onade de os inor#es .actados en econtrato+ as co#o a a re'isin de s"contenido:

Ana (arcea Castro D$".er'isora

!acer "n estricto seg"i#iento+ contro% re'isin a a inor#acin %doc"#entacin .resentada .or*onade:

Ana (arcea Castro D$".er'isora


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C,&CC/K

C,&CC/K oicina asesora )"rdica

C,&CC/K oicina asesora )"rdica

C,&CC/K

C,&CC/K

Act"ai-ar e .an o.erati'o decontrato+ de ac"erdo a desarroo de#is#o:

(ie#bros de Co#it?,.erati'o de contrato 286 de2010

$e re'isar e #an"a de contratacin% se eect"aran os a)"stes res.ecti'os

direccin de .aneacin %

$e re#itir n"e'a#ente a a oicinaAsesora de Co#"nicaciones+ asobser'aciones sobre a "bicacin deactos ad#inistrati'os en aCLTL&T: Lna soicit"d .re'ia seHaba reai-ado en e ao 2009:

$"bsecretara Genera ; AbaoHora a- Gan(ara

A#.aro incn ;


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P&&T/A

(&,A A%da obinson a'is

C,&CC/K (nica CHacn

C,&CC/K (nica CHacn

; &n concordancia con a Circ"ar o:8 de 2011 de a $ecretara de

!acienda+ soicita conce.to a'orabe.ara eect"ar "n trasado .res"."estaa r"bro de acaciones en inero+ .ore 'aor B"e se reB"iere .ara "ne'ent"a retiro de os "ncionarios en.ro'isionaidad+ dado B"e estnsaiendo as istas de eegibes endierentes ecHas d"rante e ao

C,,/A, GLP,/T&, & &CL$,$!L(A,$ D P,*&$/,A& K(/A

eter#ianar c"aes son asacti'idades B"e generan actosad#inistrati'os % eaborar .re'ia#ente"n #odeo de cada "no de eos+ cone in de dar res."esta en e #enortie#.o .osibe a as .eticiones:

Teniendo en c"enta B"e a acti'idadde re'isin de .rocedi#ientos seHaba reai-ado en a .resente'igencia isca+ se .rogra#n"e'a#ente a re'isin de.rocedi#iento =Ad#inistracin deJases de atos .ara e #es deno'ie#bre de 2011:

$e act"ai-ar % ."bicar instr"cti'ode co.ias de seg"ridad incor.orandoen ? a .arte co.ia de seg"ridad de ainor#acin corres.ondiente a osser'idores de a entidad:


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C,&CC/K *abio $ancHe- $ancHe-



$e ."bicar en C"t"net e doc"#ento

=Criterios Generaes .ara eect"ar(anteni#iento Correcti'o o Pre'enti'oa as A.icaciones % Progra#as

eai-ar seg"i#iento a a accincorrecti'a o: 328


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C,&CT/A A"ditores de caidad


C,&CT/A

&n'iar reacin de Haa-gos a os

res.onsabes de .rocesos as sereaice re"nin de cierre+ con e in deB"e B"eden caras as sit"acionese'idenciadas:

eai-a .rotocoo .ara #ane)o dedoc"#entos en os .rocesos dea"ditoras de caidad:

ireccin de Paneacin %Procesos &strat?gicos


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C,&CT/A


$e inc"% en e .an de accin deContro /nterno .ara a 'igencia 2011a reai-acin de acti'idades dea"tocontro: $e .rogra# "naacti'idad de o#ento de a c"t"ra decontro .ara e seg"ndo se#estreasociada a a a"toe'a"acin decontro:

&st .re'isto B"e "na 'e- seaconsoidado e e)ercicio dead#inistracin de riesgos ?ste ser.resentado ante e Co#it? de $iste#a/ntegrado de Gestin % de Contro/nterno % .osterior#ente sociai-ado aa co#"nidad instit"ciona

ireccin de Paneacin %Procesos &strat?gicos

necesario .roongar dicHo .a-o+


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Contro /nterno as"#ir de eno asa"ditoras de caidad: os a"ditores/nternos "ngirn co#o a"ditoresaco#.aantes:

A)"star e .rogra#a de a"ditora+ de

ta #anera B"e as ecHascorres.ondan a "na re.rogra#acin:


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C,&CT/A

P&&T/A Asesor de Contro /nterno

e'sar e estr"ct"ra de aHerra#ienta de ad#inistracin de a#e)ora % eect"ar as res.ecti'as

reco#endaciones a a ireccin dePaneacin % .rocesos &strat?gicos:!acer seg"i#iento reiterati'oHaa-gos .anteados en os inor#esde a"ditora:

Cargar en e e.ediente de a"ditoriasen e a.icati'o ,reo e inor#edeiniti'o .rod"cto de anisis de ares."esta dada .or os res.onsabesde .rocesos+ doc"#ento B"e "esociai-ado a os res.onsabes de.roceso a tra'?s de correoeectrnico:

es.onsabe de $eg"i#iento% e'idencias

Asesor de Contro /nterno

e'isar con e G/!+ a .osibiidad deobtener ag>n incenti'o .ara aB"eos"ncionarios B"e se destaB"en co#oa"ditores de caidad:


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(&,A

C,&CC/K o a.ica o A.ica

C,&CC/K Asesor de Contro /nterno

is.osicin abierta a a #e)oracontn"a .or .arte de os directores de

rea+ de #anera B"e se aciite arece.cin de as reco#endacionesreai-adas co#o consec"encia de osres"tados obtenidos:

Co#it? de $iste#a /ntegradode Gestin % Contro /nterno

(odiicar e .rocedi#iento dea"ditoras internas+ c"antiicando en>#ero de Horas de e.eriencia B"edebe acreditar "n a"ditor interno:ec"tar n"e'os a"ditores internos %reai-ar con s" aco#.aa#iento "naa"ditora interna de caidad:


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C,&CT/A

C,&CC/K

C,&CT/A

1: $e re'isar a totaidad de os inor#esdesde e #es de enero en todos os .ro%ectosde in'ersin de a entidad @11 en tota


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C,&CT/A

escribir tanto en e .rocedi#ientoP_&AJ,AC/K &,CL(&T,$ &G/$T,$ co#oen e (an"a de Caidad a#etodooga B"e artic"e a soicit"dde #odiicacin de os doc"#entoscon e contenido de os ca#biossoicitados % e n>#ero de 'ersinestabecido en e .rocedi#iento:

"cia G"errero :Caros "itian


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C,&CT/A

C,&CC/K $e a.icar a T corres.ondiente Caroina Cortes $:

eai-ar "na reind"ccin a aireccin de Arte+ C"t"ra % Patri#oniosobre e Procedi#iento &aboracin %

Contro de oc"#entos % egisros+P;G(C;01;;10:

e'isar os or#atos de os .rocesosde *o#ento+ ,rgani-acin %Partici.acin .ara deter#inar si esnecesario #odiicar+ act"ai-ar+ei#inar ag"no de eos+ o #antenera totaidad de os or#atos codiicadosen e siste#a integrado de gestin

eriicar B"e os or#atos se est?n"tii-ando adec"ada#ente+ .osterior aa )ornada de reind"ccin:

eai-ar en 2012 a .resentacin deos doc"#entos de siste#a integradode gestin en os .rogra#as deind"ccin % reind"ccin de a $C:

&L/P, $/G&$P,$AJ& P,C&$,$(/$/,A&$


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C,&CT/A

C,&CT/A

C,&CT/A

&ntrega .or .arte de n#ina conor#e a a#atri- de ")o de inor#acin+ de a

inor#acin .ro.orciona a tie#.o traba)ado+.ara a totaidad de "ncionarios B"e tienenderecHo a reconoci#iento de .asi'osaboraes

Contro % 'eriicacin de a inor#acin .or.arte de os res.onsabes de generacin %registro:

Gr".o /nterno de ec"rsos!"#anos; #ina % Gr".o/nterno de ec"rsos*inancieros; Contabiidad

Anai-ar a correcta aectacincontabe .ara e .ago de 'acaciones %.ri#a de 'acaciones

$oicitar a rea de siste#as a#odiicacin de a .ara#etri-acincontabe de a integracin P&,;/(A3:eriicar a correcta a.icacin dea)"ste .ro."esto

Gr".o /nterno de $iste#as %Gr".o /nterno de ec"rsos*inancieros; Contabiidad

1: Anai-ar a correcta aectacin contabe.ara as inca.acidades .agadas .or as &P$2: $oicitar a rea de siste#as a #odiicacinde a .ara#etri-acin contabe de aintegracin P&,;/(A3:eriicar a correcta a.icacin de a)"ste.ro."esto

Gr".o /nterno de $iste#as %Gr".o /nterno de ec"rsos

*inancieros; Contabiidad


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P&&T/A "an $ebastian e%es Pinia

(&,A

(&,A

ca.acitacin de os res.onsabes de.ro%ecto de in'ersin % os "s"ariosde $iste#a de /nor#acin $ectoria+en t?r#inos de "so de cronogra#as

de acti'idades % e es.acio de re.ortede retrasos % so"ciones en ec"#.i#iento de as #etas de.ro%ecto de in'ersin:

Generar "na g"a B"e .resente as#odiicaciones de .rocedi#iento %

Act"ai-acin de .rocedi#ientos@icitacin .>bica+ Conc"rso de#eritos % $".er'isin e /nter'entoria %iB"idacin de Contratos %&aboracin de Contratos< de .rocesode Gestin "rdica % ega deconor#idad con a nor#ati'idad'igente:

(/A( A&T! $,$A$&A,

correo e?ctronico a act"ai-acin deinI rendicin de c"entas contratacin: Para B"e B"ede asiE Cone in de #antener inor#ada a aco#"nidad res.ecto de os .rocesosde seeccin adeantados .or est

$ecretara+ se co#"nica B"e todainor#acin se ."bicar en a .aginaReb de $&C,P RRR:contratos:go'+co:e ig"a #anera co#o #ediosec"ndario se .odr cons"tar e .ortade contratacin a a 'istaRRR:bogota:go':cocontratacion + noobstante o anterior+ os interesados en.artici.ar en ag>n .roceso deseeccin+ se entenderean notiicados.or a inor#acin ."bicada en e

$&C,P+ a tenor o seaado en a e%

(/A( A&T! $,$A$&A,


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(&,A

(&,A

Pro%ectar e acto ad#inistrati'o =.or#edio de a c"a se crea % conor#a eCo#it? de AdB"isiciones % de a.o%o aa acti'idad contract"a de a

$ecretara istrita de C"t"ra+ecreacin % e.orte % se estabecens"s "nciones+ donde se estabe-caco#o obigacin de res.onsabe de.ro%ecto )"stiicar os a)"stes a B"eHa%a "gar en e .an de contratacin:

(/A( A&T! $,$A$&A,

$e eabor e .rotocoo de contratistas% se re#ite a a ,icina "rdica .araB"e se integre a .rocedi#ientocorres.ondiente:

,icina de Co#"nicaciones %,icina "rdica


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FECHA INICIO FECHA CIERRE

01022011 30052011

20122010 31122010

SEGUIMIENTOqu se deben reportar las actividadesque se )an llevado a cabo para cumplir

con la accin propuesta6

EVIDENCIASSoporte de las actividadesdescritas en el seguimiento6

A)"ste de as te#aticas inc"idas enas acti'idaddes de /nd"ccin %eind"ccin

&n as acti'idades de

ind"ccin % reind"ccinse inc"%eron os te#asreacionados con.rocesos dici.inarios %nor#ati'os de esta

Documents

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