HOSPITAL SAN JOSÉ

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO

HOSPITAL SAN JOSÉ

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Gobierno Regional del Callao Hospital San José

Evaluación del Plan Operativo I Semestre 2011 Pág. 2

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO

I SEMESTRE 2011

HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

CONTENIDO

I GENERALIDADES 3

II DIAGNÓSTICO GENERAL EN EL PERIODO 4

III CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS

EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL 12

IV ANALISI INTEGRAL 20

V PERSPECTIVAS DE MEJORA 21

VI MATRIZ DE SEGUIMIENTO/EVALUACION 22

MATRIZ 05

MATRIZ 06



I GENERALIDADES

La presente evaluación del I semestre 2011 del Plan Operativo del Hospital San

José- Callao, se lleva a cabo en cumplimiento de la Directiva Administrativa Nº 017-

2010-GRC/GRS/DIRESA/DG/OEPE Directiva Administrativa para la formulación,

Seguimiento, Evaluación y Reprogramación del Plan Operativo Anual 2011 de la

dirección Regional de Salud y de sus Órganos Desconcentrados, teniendo como finalidad

establecer las pautas, procedimientos y orientaciones para el proceso de evaluación del

Plan Operativo Anual del Hospital San José – Callao , orientado al cumplimiento de los

Objetivos Generales Institucionales, hacer un resumen de lo que viene efectuando la

gestión administrativo – asistencial durante el periodo Presupuestal del año 2011 y el

impacto que ha producido en la comunidad. Los logros alcanzados y los desafíos que se

han impuesto para el mejor cumplimiento de su labor en los diferentes servicios que

brinda nuestro hospital, enmarcada dentro de la política regional y nacional de salud.

El Hospital San José es una dependencia que pertenece a la Dirección Regional

de Salud Callao del Gobierno Regional del Callao, Unidad Ejecutora 402 del Pliego

Gobierno Regional del Callao, siendo un Hospital de Nivel II-2 .

La Evaluación se realizó conjuntamente con el apoyo y colaboración de la Unidad

de Estadística e Informática, y los responsables de las metas, en las cuales se analizó las

dificultades que se presentaron para no poder cumplir con las metas programadas.

En este periodo Fiscal nuestra Unidad Ejecutora se viene trabajando con cinco

programas Estratégicos los cuales cuentan con un profesional responsable integral de

las mismas siendo estos-.

Articulado Nutricional

Materno Neonatal

TBC-VIH/SIDA

Enfermedades Metaxenicas y Zonoosis

Enfermedades No Transmisibles



II DIAGNÓSTICO GENERAL EN EL PERIODO

Es importante señalar que la preocupación del hospital es la unificación de

criterios para la formulación de los planes de salud, que permitan cumplir con los

objetivos y metas trazadas; mediante expresión física y cuantitativa de las actividades

desarrolladas contribuyendo con esto a la supervisión, el monitoreo y la evaluación en el

I semestre del año 2011.

En términos gerenciales, concerniente a los Servicios de Salud, se toma en

consideración el entorno competitivo cada vez más creciente y el reto de ofertar un

mejor servicio a la comunidad, a la cual nos debemos brindando atenciones con calidad

y calidez; esto ha hecho posible que el Hospital San José – Callao, este en la preferencia

de la comunidad atendiendo a la demanda, no solo del distrito de la jurisdicción chalaca,

sino también de distritos aledaños tales como San Martin de Porres, Los Olivos, Rimac,

Carabayllo, Cercado de Lima, Breña y San Miguel entre los más saltantes, teniendo gran

aceptación entre los distritos antes mencionados por la calidad y calidez de atención

brindados a nuestros clientes.

RECURSOS HUMANOS

El Hospital San José cuenta con un personal muy comprometido con la Institución, ya

que existe una cultura institucional que se ha venido cimentando a través de los años, lo

que ha permitido que los trabajadores conozca la misión, visión y los objetivos que se

quiere alcanzar en beneficio de la comunidad, generándose una gran mística de trabajo,

participación en las actividades y compromiso con el Hospital.

La Institución al I semestre 2011 cuenta con 677 trabajadores entre personal nombrado

(42.4%) y personal CAS (57.6%), cantidad que se viene incrementando según la

necesidad y la gran demanda de la población demandante, tal como se detalla en el

cuadro siguiente:.

El incremento de personal ha sido posible, debido a que en el mes de marzo del 2011 se

nombro personal Profesional de la Salud No Médicos, personal Asistencial y

Administrativo en cumplimiento de las Leyes 28560 y 28498.



CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL NOMBRADO Y CAS

HOSPITAL SAN JOSÉ - CALLAO

I SEMESTRE 2011

GRUPO OCUPACIONAL NOMBRADOS CAS TOTAL

Nº % Nº % Nº %

Profesionales de la salud Médicos 72 25.1 54 13.8 126 18.6

Profesionales de Salud No Médicos 80 27.9 83 21.3 163 24.1

Profesionales Asistenciales 5 1.7 1 0.3 6 0.9

Técnicos Asistenciales 80 27.9 101 25.9 181 26.7

Auxiliares Asistenciales 28 9.8 59 15.1 87 12.9

Profesionales Administrativos 8 2.8 18 4.6 26 3.8

Técnicos Administrativos 13 4.5 51 13.1 64 9.5

Auxiliares Administrativos 1 0.3 23 5.9 24 3.5

TOTAL 287 100 390 100 677 100

Fuente: Unidad de Recursos Humanos

En el cuadro anterior se puede apreciar también que del 100% de personal del Hospital

San José – Callao, el 42.4% corresponde a personal de planta y el 57.6% corresponde a

personal contratado por la modalidad CAS.

RENOVACIÓN DE EQUIPOS I SEMESTRE 2011

El Hospital San José durante el presente I semestre 2011 ha adquirido equipos de

cómputo y médicos así como también se adquirieron equipos para poner en operación

inmediatamente la nueva obra de cocina-nutrición y así poder brindar un mejor servicio

en un amplio y cómodo ambiente a todos nuestros comensales y pacientes que

requieren de los servicios y orientaciones nutricionales a nuestros pacientes con la

finalidad de mejorar y promover una sana alimentación y mejorar la calidad de vida de

la población.



:EQUIPOS DE CÓMPUTO.-

Se adquirieron equipos de cómputo así como teléfonos IP por un monto de S/.

101,394.06 para reemplazar equipos en obsolescencia y/o reemplazo.

ITEM CANTIDAD EQUIPO

1 9 IMRESORA MATRIZ DE PUNTO CARRO ANGOSTO

2 20 COMPUTADORAS

3 21 TELEFONO SOBRE VOZ IP

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LA OBRA.-

Habiéndose concluido con la obra de nutrición-cocina se adquirieron los equipos

para equipar los nuevos ambientes de la cocina para ponerla operativa.

Estos equipos se describen en el cuadro siguiente


Lavado de Vajilla:

1 1 MESA DE ENTRADA EN "L" CON POZA

2 1 DUCHA PRE-RINSE

3 1 SISTEMA DE DESAGUE.

4 1 CAMPANA EXTRACTORA MURAL.

5 2 FILTRO TIPO BAFLE EN ACERO GALVANIZADO.

6 10 METRO DE DUCTO EN ACERO INOXIDABLE(Seccion 0.45x0.45m)

7 1 EXTRACTOR CENTRIFUGO DE 2 HP.

8 1 CONTACTOR DE ARRANQUE Y PARADA.

Lavado de Ollas:

9 1 LAVADERO DE 02 POZAS

10 1 DUCHA PRE - RINSE.


12 1 GRIFERIA AL MUEBLE (MEZCLADOR)



Área de Preparación:

13 1 LAVADERO DE 02 POZAS EN ACERO INOXIDABLE.

14 1 EXTRACTOR DE AIRE VME-27(12" de 30 cm)

Área de Cocción:

15 1

05 METROS DE DUCTO EN ACERO INOXIDABLE (0.60 x 0.60 m á 0.50 x 0.50 m)

16 1 EXTRACTOR CENTRIFUGO DE 3 HP

17 1 CONTACTOR DE ARRANQUE Y PARADA.

18 1 COCINA TIPO ISLA DE 10 QUEMADORES

19 1 CAMPANA TIPO ISLA DE ACERO INOXIDABLE

20 16 FiILTRO DE ACERO GALVANIZADO

21 1 EXTRACTOR DE AIRE VME27(12" de 30 cm)

Cocina Fría:

22 1 LAVADERO DE 2 POZAS EN ACERO INOXIDABLE

Despensa Fría:

23 1 LAVADERO DE UNA POZA

24 1 GRIFERIA AL MUEBLE ESTANDAR


26 1 CAMARA DE CONGELACION DE CUATRO PUERTAS

27 1 CAMARA DE CONSERVACION DE TRES PUERTAS

Comedor:

28 3 EXTRACTOR DE AIRE VME-27(12" de 30 cm)

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS.-

También se adquirieron 7 equipos médicos por un monto de S/. 66,902.00, los

cuales se detallan a continuación.


1 4 MONITOR FETAL

2 3 ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE



SERVICIOS QUE OFRECE EL HOSPITAL SAN JOSÉ - CALLAO

SERVICIOS ASISTENCIALES FINALES Departamento de Pediatría:

Pediatría

Neonatología Departamento de Gíneco-Obstetricia:

Ginecología

Obstetricia Servicio de Emergencia

Servicio de Odontoestomatología

Departamento de Medicina:

Medicina Interna

Gastroenterología

Neumología

Cardiología

Neurología

Endocrinología.

Medicina Alternativa

Psiquiatría

Reumatología

Dermatología

Departamento de Cirugía:

Cirugía General

Cirugía Laparoscopia

Oftalmología

Otorrinolaringología

Urología

Traumatología

Cirugía Máxilo Facial.

Servicios Asistenciales

Intermedios

Programas Preventivo

Promociónales

Diagnóstico por Imágenes: Rayos X, Mamografía y Ecografía.

Laboratorio : Central y de Emergencia

Anatomía Patológica

Banco de Sangre

Farmacia

Enfermería

Nutrición

Psicología

Servicio Social

Medicina Física Rehabilitación

Etapa de Vida Adolescente (EVA)

Inmunizaciones

Crecimiento y Desarrollo del niño (CRED)

Prevención y Control de Enfermedades Respiratorias Agudas e Infecciones Diarreicas.

Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles.

Prevención y Control de Zoonosis.

Prevención y Control de TBC.

Detección Precoz de Cáncer de Cuello Uterino y Mama

Programa de Salud Reproductiva.

Programa de Materno Perinatal.

Programa de Enfermedad de Transmisión Sexual y SIDA (PROCETSS)



ATENCIONES Y ATENDIDOS POR SERVICIOS

CONSULTAS EXTERNAS ESPECIALIZADAS

SERVICIO 2008 2009 2010 I SEM 2011

Medicina General 18795 16012 19693 11089

Medicina Interna 13007 13126 10825 3802

Infectologia 4080 3700 5804 3546

Medicina Alternativa 5536 6110 7086 3579

Neurologia 10098 8480 11292 5875

Endocrinologia 5924 7219 12077 6879

Cardiologia 8150 6664 5766 2800

Neumologia 9102 8998 10428 5117

Gastroenterologia 9546 9704 10447 5774

Reumatologia 3243 3694 4292 2468

Dermatologia 7495 7198 7163 3976

Rehabilitacion 3801 5393 5599 2949

Psiquiatria 7932 8581 11312 4964

Pediatria 26904 24127 23582 11006

Neonatologia 1568 1490 3260 2071

Clínica de asma 278 17

Ginecologia 14781 13270 13294 6312

Obstetricia

Obstetricia de Alto Riesgo 8537 6705 12048 6580

Cirugia General 3413 3741 5523 3197

Otorrinolaringologia 16127 15949 13345 6326

Traumatologia 8983 8741 9774 5236

Urologia 7500 8227 6970 4031

Oftalmologia 16204 12654 11964 5781

Anestesiologia 66 1262 954

TOTAL 211004 199866 222806 114312

Fuente: Unidad De Estadística e Informática



CONSULTAS EXTERNAS BÁSICAS

SERVICIO 2008 2009 2010 I SEM 2011

Psicologia 13891 12855 15647 8258

Odontologia 6742 6151 8153 2665

Adolescente 393 540 260 6

Cred 8393 7863 10338 5540

Inmunizaciones 10422 12797 20370 10414

Eda 2891 2690 3050 1349

Farmacia 2968 3382 4424 2460

Ira 10112 10237 10779 4863

Materno Perinatal 6435 5190 5558 3579

Planificación Familiar 17201 14569 9118 4649

Displasia 8046 5925 7503 3478

Psicoprofilaxis 1097 448 55 574

Tuberculosis 9704 12209 10886 6631

Nutrición 2181 1799 1114 503

Tópico 12022 11753 23031 15701

Epidemiologia 177

ESN Ctrol.Infecc.Transm.SexualL VIH-SIDA7945 6922 8290 5151

Zoonosis 548 700 863 211

TOTAL 121168 116030 139439 76032

Fuente: Unidad De Estadística e Informática



INDICADORES DE DESEMPEÑO HOSPITALARIO I SEMESTRE 2011

INDICADOR FORMULA DE CÁLCULO

NUM. DE ATENCIONES MEDICAS 95101NUMERO DE HORAS MEDICAS EFECTIVAS 26894

NUMERO DE CONSULTORIOS MEDICOS FUNCIONALES 57NUMERO DE CONSULTORIOS MEDICOS FISICOS 43

NUMERO TOTAL DE ATENCIONES MEDICAS 95101NUMERO TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS 29108

NUMERO DE ANALISIS CLINICOS REALIZADOS EN CONS EXTERNA 123567NUMERO DE ATENCIONES 95101

TOTAL DE DIAS ESTANCIAS DE PACIENTES EGRESADOS VIVOS O FALLECIDOS 7868TOTAL DE EGRESOS 3202

DIAS CAMAS DISPONIBLES - PACIENTES DIA 3117NUMERO DE EGRESOS 3202

TOTAL DE PACIENTES DIA * 100 7868TOTAL DE DIAS-CAMA DISPONIBLES 10985

TOTAL DE EGRESOS 3202NUMERO DE CAMAS 73

NUMERO DE PACIENTES CON INFECCIONES INTRAHOSP. X 100 5TOTAL DE EGRESOS 3202

TOTAL DE FALLECIDOS X 100 16 TOTAL DE EGRESOS 3202

VALOR

RENDIMIENTO HORA MEDICO = 3.54

PORCENTAJE DE OCUPACION DE CAMA 71.62%

UTILIZACION DE LOS CONSULTORIOS FISICOS = 1.32

CONCENTRACION DE CONSULTAS = 3.27

PROMEDIO DE ANALISIS DE LABORATORIO POR

CONSULTA EXTERNA= 1.30

PROMEDIO DE PERMANENCIA = 2.46

INTERVALO DE SUSTITUCION CAMA = 0.97

FUENTE: Hojas HIS, Egresos Hospitalarios, Formato 239.

RENDIMIENTO CAMA = 43.86

TASA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS 0.16%

TASA DE MORTALIDAD BRUTA 0.50%



EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL I SEMESTRE 2011

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

RO RDR D y t

PIA PIM EJECUCIÓN

Fuente: Módulo SIAF al I semestre 2011

III CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN EL PLAN

OPERATIVO

1. OBJETIVO GENERAL Nº 1: DISMINUIR LA MORTALIDAD MATERNA

NEONATAL CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN DE MENORES RECURSOS

CON ENFOQUE DE DERECHO. Este Objetivo General se logro en un porcentaje

aceptable teniendo en cuenta que a los puérperas y gestantes se le brinda

consejería y las atenciones prenatales correspondientes, en muchos casos la

demanda rebasa la oferta, pero es una prioridad para la Institución este tipo de

pacientes, se cuenta con el apoyo de las internas de obstetrices, las cuales

brindan a los pacientes que se encuentran esperando las consultas charlas

educativas de planificación familiar, cáncer de cuello uterino y otros, mediante

rotafolios y folletos.



OJETIVO ESPECÍFICO Nº 1: Población con conocimientos en salud

sexual y reproductiva y que acceden a métodos de planificación

familiar, este objetivo se llegó a cumplir en un 40.12%. Las dos metas están en

promedio similar debido principalmente a la falta o deficiencia de insumos, así

como a la falta de profesionales en obstetricia para la atención en el turno tarde,

lo cual no permite llegar a cubrir en su totalidad la creciente demanda.

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 2: Reducción de la Morbilidad y Mortalidad

Materna, este objetivo se ha cumplido con una ejecución 69.42% en este

primer semestre, destacando entre las de mayor avance porcentual la Atención

del Parto Complicado Quirúrgico y No Quirúrgico, Acceso al Sistema de

Referencia y Contra-referencia si como también las Atenciones Puerperales.

Entre las de menor ejecución podemos mencionar la Atención Prenatal

Reenfocada con 38.91% y Atención del Parto Normal con 44.44%.

2. OBJETIVO GENERAL Nº 2: CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LA

DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN MENORES DE 5 AÑOS BASADAS EN EL

ENFOQUE DE DERECHOS, este Objetivo General se cumplió con lo

programado en especial a lo que se refiere a niños con riesgo nutricional

identificándolos y recuperándolos , asi como lograr con el cumplimiento de la

estrategia sanitaria en lo que se refiere a las vacunas.

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 1: Mejorar la alimentación y nutrición del

menor de 36 meses, para el primer semestre, este objetivo tuvo un grado de

avance físico de 68.14%, no presentando dificultad alguna para su ejecución en

lo referente a protección y control de los niños que acuden a este hospital, su

cumplimiento fue mayor al 50%.

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 2: Reducción de la Morbilidad de EDA e IRA

y otras enfermedades prevalentes regionales, este objetivo se cumplió

satisfactoriamente, llegando al 54.63% de avance físico, siendo la atención de

Otras Enfermedades Prevalentes la de ejecución más baja (31.67%), Atención de



EDA con un avance de 43.76% y atención de Niños y Niñas con Parasitosis

Intestinal con 46.69% de avance, debido entre otras razones a la existencia de

marketing en establecimientos privados aledaños con tarifas mínimas y a la

escasez de profesionales médicos pediatras en el mercado laboral.

3. OBJETIVO GENERAL Nº 3: PREVENIR, ATENDER Y CONTROLAR LAS

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO Y

DESARROLLO DE MODELOS EFICIENTES DE INTERVENCIÓN

SANITARIA EN ESPECIAL EN LAS POBLACIONES VULNERABLES, este

objetivo general tuvo un porcentaje de cumplimiento aceptable, a pesar de que

se está mejorando en la captación de los pacientes sintomáticos, se está

mejorando y trabajando en la prevención de enfermedades de Transmisión

sexual y VIH-SIDA

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 1: Implementar medidas de prevención y

promoción de las enfermedades de alta prevalencia en la región, este

objetivo tuvo un grado de cumplimiento satisfactorio de 86.69% protegiendo a

1,127 personas en el presente semestre.

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 2: Vigilancia y control de riesgos y daños,

este objetivo se llegó a cumplir en 50.88%, llegando así a cumplir con la

vigilancia y control de riesgos como objetivo propuesto en el presente semestre.

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 3: Disminuir el riesgo de infección por VIH

SIDA y tuberculosis en la población, el cumplimiento de este objetivo ha

sido programado para el segundo semestre.

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 4: Prevención de Riesgos y Daños para la

Salud VIH-SIDA, este objetivo general tuvo un alto grado de cumplimiento de

44.85% de avance físico, siendo el componente Población de Alto Riesgo Recibe

Información y Atención Preventiva la de menor ejecución (14.39%). Esto se debe



principalmente a la falta de profesional en enfermería para la realización de

charlas y acciones preventivas.

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 5: Disminución de la incidencia de

tuberculosis, el cumplimiento de este objetivo no es lo que se esperaba

(17.45%), debido a que hace falta una profesional de enfermería para retomar

las charlas y campañas extramurales para una mejor captación de pacientes.

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 6: Disminución y control de transmisión

vertical de las infecciones de transmisión sexual y VIH-SIDA, este

objetivo se cumplió satisfactoriamente en un 125.99%, a pesar de de la falta de

profesional para la consejería y la deficiente cantidad de insumos, siendo el

componente población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento

según guías clínicas el de mayor porcentaje. Este incremento se debe porque el

servicio de brevetes dispone como requisito para la obtención de su licencia de

conducir hacerse la prueba de VIH. Asimismo, el componente mujeres gestantes

reactivas a sífilis y sus contactos recién nacidos expuestos se encuentra con un

porcentaje alto, siendo necesario la reprogramación de algunas metas para el

segundo semestre.

4. OBJETIVO GENERAL Nº 4: CONTRIBUIR AL CONTROL DE LAS

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES INCORPORANDO MODELOS

EFICIENTES DE INTERVENCIÓN SANITARIA PARA LA PREVENCION Y

CONTROL PRIORIZANDO A LA POBLACIÓN MAS VULNERABLE CON

ENFOQUE DE DERECHO EQUIDAD DE GENERO O INTERCULTURALIDAD,

este Objetivo General el porcentaje logrado fue menor al programado, una de las

razones es por falta de personal profesional y otro motivo es que a pesar del

esfuerzo para comprometer a los pacientes que ingresen al programa de

Diabetes mellitus , no se logro aumentar el número de participantes de este

programa, esperando que el segundo semestre se logre un mayor porcentaje.



OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 1: Prevención de riesgos y Daños para la

Salud, el cumplimiento de este objetivo se hizo parcialmente debido

principalmente a la falta de profesionales en enfermería para una adecuada

promoción de la prevención, siendo su cumplimiento del 30%.

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 2: Reducción de la Morbilidad por

Enfermedades No Transmisibles, Salud Mental, Bucal, Ocular, Metales

Pesados, Hipertensión Arterial y Diabetes, este objetivo de reducción de la

morbilidad por enfermedades no transmisibles se llegó a un avance físico

porcentual ascendente al 48.47% teniendo avances porcentuales bajos algunos

componentes tales como tamizaje y tratamiento de pacientes con hipertensión

arterial, tamizaje y tratamiento de errores refractivos (6.17%) y tamizaje y

tratamiento de pacientes con hipertensión arterial (22.0%), siendo necesario la

reprogramación de metas para el segundo semestre.

5. OBJETIVO GENERAL Nº 5: DISMINUIR LA INCIDENCIA DE

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES, este Objetivo

General tuvo un porcentaje por debajo de lo programado, debido a la poca

demanda y en otro caso la actividad programada en el primer semestre, se podrá

cumplir en el segundo semestre por factores ajenos a la Institución.

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 1: Prevención de Riesgos y Daños para la

Salud por Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas, este objetivo se

cumplió parcialmente llegando a un porcentaje de avance físico de 32.11%

logrando informar y capacitar adecuadamente a la población más vulnerable.

Asimismo, es necesario indicar que la campaña de vacunación no ha sido

realizada porque la programación de la campaña y los insumos son

proporcionados por la Dirección Regional de Salud – Callao, esperando poder

cumplir en el segundo semestre esta actividad programada..



OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 2: Reducción de la Morbilidad y Mortalidad

de Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas, este objetivo se llegó a

cumplir en un 49.37% de ejecución, teniendo el componente: diagnóstico y

tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas un grado de cumplimiento de

41.60% durante el primer semestre debido a la baja demanda de pacientes con

estas patologías.

6. OBJETIVO GENERAL Nº 6: OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS

ECONÓMICOS, MATERIALES Y FINANCIEROS, este Objetivo General se

cumplió satisfactoriamente con un grado de avance físico equivalente a 50.23%,

debido a que se cumplió con el plan de mantenimiento, a pesar de que se cuenta

con presupuesto deficitario.

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 1: Ejecutar el plan de mantenimiento e

infraestructura del Hospital San José-Callao, este objetivo se llegó a

cumplir en 50.23%, habiéndose adquirido los materiales y equipos necesarios

para el equipamiento de la obra de cocina-nutrición, en lo concerniente al

mantenimiento preventivo a pesar de no contar con el presupuesto suficiente se

pudo cumplir satisfactoriamente.

7. OBJETIVO GENERAL Nº 7: BRINDAR SERVICIOS DE SALUD A LA

POBLACIÓN, ORIENTADOS A LA SATISFACCIÓN DE LA DEMANDA CON

ÉNFASIS EN LA MEJORA CONTÍNUA DE LA CALIDAD, este Objetivo

General se cumplió en un 46.16%, en razón de que se está mejorando el

indicador de rendimiento hora medico.

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 1: Garantizar las Atenciones para la Salud,

este objetivo tuvo un grado de cumplimiento de 46.16% durante el primer

semestre, siendo el componente asistencia alimentaria para grupos en riesgo el

de menor ejecución.



8. OBJETIVO GENERAL Nº 8: MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN

LOS SERVICIOS ASISTENCIALES, este Objetivo General tuvo un grado de

cumplimiento de 58.33% lo cual nos indica que este objetivo de mejoramiento

de la calidad de atención es constante, en gran parte por que se cumplió el Plan

de Adquisiciones a pesar de contar con un presupuesto deficitario., se espera

para el segundo semestre mejorar el indicador de tiempo de espera.

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 1: Fortalecer el componente de

mejoramiento y garantía de la calidad en salud, este objetivo especifico se

cumplió en un porcentaje de 60.0% de avance físico durante el primer semestre.

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 2: Ejecutar el Plan de Adquisiciones del

Hospital San José, este objetivo específico se llegó a cumplir

satisfactoriamente con un avance de un 50.0%, lo cual se refleja en la cobertura

de adquisición de bienes y contratación de diferentes servicios para poder

cumplir con las actividades y cubrir las necesidades básicas de nuestra

institución.

9. OBJETIVO GENERAL Nº 9: MEJORAR EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD A

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y AFINES DE CALIDAD, EN LA

POBLACIÓN DE MENORES RECURSOS, PROMOVIENDO EL USO

RACIONAL DE LOS MISMOS, este Objetivo General tuvo un grado de

cumplimiento de acuerdo a lo programado, esperando mantenerlo para el

segundo semestre.

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 1: -Mejorar la disponibilidad de

medicamentos de calidad a la población con énfasis en la de menores

recursos, este objetivo especifico se cumplió en un porcentaje de ejecución de

60.38% llegando a despachar 168,833 recetas durante el primer semestre,

evidenciándose de esta manera la creciente demanda de pacientes.



10. OBJETIVO GENERAL Nº 10: DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS, LA

MOTIVACIÓN Y PROMOVER VALORES EN LOS RECURSOS HUMANOS EN

SALUD, este Objetivo General tuvo un grado de cumplimiento acorde a lo

programado, debemos mencionar que una de las políticas de la Institución es la

capacitación permanente de nuestro personal.

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 1: - Garantizar la capacitación continua

demostrando calidad a la población en su atención, este objetivo

específico llegó a un avance en la ejecución ascendente al 45.8%, es decir de

2,828 personas capacitadas programadas para el primer semestre se llegó a

capacitar a 2,592 personas.

EVALUACIÓN DE CIERRE Y SALDOS PRESUPUESTALES I SEMESTRE 2011

A NIVEL DE TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

PPTO DE

APERTURA

(3)/(1)

PPTO

MODIFICADO

(3)/(2)

RECURSOS ORDINARIOS 16,803,008 20,218,205 9,352,952.26 10,865,252.74 55.66 46.26

RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS8,915,608 9,103,487 4,530,471.23 4,573,015.77 50.82 49.77

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 877,620 164,394.42 713,225.58 18.73

TOTALES 25,718,616.00 30,199,312.00 14,047,817.91 16,151,494.09 54.62 46.52

Fuente: Módulo de Presupuesto Público - MPP-SIAF

AVANCE DE EJECUCIONPRESUPUESTO

INSTITUCIONAL

APERTURA PIA

(1)

PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL

MODIFICADO PIM

(2)

EJECUCION

FINANCIERA

(3)

SALDO DE

EJECUCION

PRESUPUESTAL

(2) - (3)

GENERICA DE GASTO



IV ANÁLISIS INTEGRAL

El Hospital San José – Callao inició con un presupuesto institucional de apertura (PIA) a

toda fuente de financiamiento de S/. 25,718,616.00 nuevos soles siendo modificado

(PIM) a un monto ascendente a S/. 30,199,312.00 nuevos soles de presupuesto

institucional modificado.

El Presupuesto de Apertura comenzó deficitario, lo que ha ocasionado que los gastos de

insumos sean los mínimos , priorizando el gasto del personal CAS que es la parte más

sensible, no se ha podido adquirir los insumos médicos en las cantidades necesarias por

falta de presupuesto , lo que está ocasionando que la calidad de atención desmejore,

perjudicando en gran medida la atención ya que la carencia de insumos ocasione que la

atención no sea la adecuada.

En lo referente al cumplimiento de Objetivos Generales se ha podido observar que el

porcentaje de cumplimiento se encuentra dentro del rango aceptable ya que se ha

logrado un 82.33% a pesar de que se tuvo algunos inconvenientes con el presupuesto y

en algunos casos por la carencia de profesionales médicos pediatras, así como también

inconvenientes en la adquisición oportuna de insumos médicos por que el presupuesto

anual para el año 2011 ha sido insuficiente.

Se culminó con la obra de construcción y sobre todo del equipamiento de los nuevos y

amplios ambientes de cocina-nutrición

Es necesario fomentar la implementación de un plan multisectorial de prevención y

control de daños no transmisibles con mayor énfasis en sobrepeso y obesidad, daños

muy comunes en nuestra localidad, las cuales se encuentran entre las 10 primeras

causas de morbilidad en nuestra institución.



V. PERSPECTIVAS DE MEJORA:

OBSERVACIONES DURANTE EL PERIODO ANALIZADO

Se culminó con el proyecto de ejecución de la cocina-nutrición, asimismo se

adquirieron los equipos para su implementación y operatividad inmediata.

Se efectuará la reprogramación de metas de acuerdo al avance que se viene

teniendo, ya que en gran parte no se está cumpliendo con el porcentaje

esperado.

Nuestros equipos biomédicos constantemente registran fallas debido a que no

contamos con suficiente presupuesto que nos permita efectuar el mantenimiento

preventivo en forma regular, a la vez que muchos equipos cuentan con más de

10 y 15 años de vida útil y a pesar de esto siguen funcionando.

La demanda de atención de Consulta Externa ha aumentado 3.24% más en

comparación con el I semestre 2010

La falta de presupuesto genero que no se adquieran los insumos oportunamente

debido a la prioridad de los gastos , la Oficina de Administración conjuntamente

con el apoyo de la Oficina de Planeamiento Estratégico , se tuvieron que priorizar

los gastos con la finalidad de que no se afecte todas las actividades de la

Institución.

Existe una demanda insatisfecha de pacientes que acuden a consejería en

planificación familiar en el turno de tarde, la cual no puede ser satisfecha en su

totalidad.

Se observa el aumento de consultorios particulares aledaños con una creciente

demanda de pacientes que acuden por la prontitud y bajos costos en la atención



PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Si bien es cierto el cumplimiento de los Objetivos Generales se encuentra dentro de un

rango adecuado, se ha visto necesario tener en cuenta las recomendaciones para el

segundo semestre 2011:

Disminución del Tiempo de espera y una capacitación constante al personal

sobre calidad de atención, con la finalidad de lograr en gran parte la satisfacción

del usuario externo.

Oportunidad en el mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos a fin de

mejorar la productividad de los servicios y mejorar la recaudación de Recursos

Directamente Recaudados.

Mejorar los procesos Logísticos con la finalidad de que los servicios cuenten

oportunamente con los insumos necesarios para su buen funcionamiento.

Mejorar la Oferta de servicios a fin de aumentar la productividad y por

consecuencia aumento de los ingresos por Recaudación Directamente

Recaudados.

Mejorar el proceso de referencia y contra-referencia de pacientes.

Gestionar el apoyo del Gobierno Regional del Callao, para una ampliación de

nuestro Presupuesto de Apertura el cual es deficitario.

Mejorar los procesos Administrativos a fin de contar con información oportuna

para la toma de decisión de la gestión, con la finalidad de mejorar el

cumplimiento de las metas programadas.

Impulsar y promover nuestra cartera de servicios mediante estrategias

adecuadas de marketing.

VI. MATRIZ DEL SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN



PROG EJE PROG EJE PROG EJE PROG EJE

Pareja protegida 2097 524 455 524 387 524 525 842 40.15

POBLACION ACCEDE A

METODOS DE PLANIFICACION

FAMILIAR

0027Pareja

protegida1048 842 134,347.00 51,430.01 38.28

Atención 2989 747 534 747 664 747 748 1198 40.08

POBLACION ACCEDE A

SERVICIOS DE CONSEJERIA EN

SALUD SEXUAL Y

REPRODUCTIVA

0026 Atención 1494 1198 71,182.00 40,065.81 56.29

Gestante

controlada1352 338 257 338 269 338 338 526 38.91

ATENCION PRENATAL

REENFOCADA0028

Gestante

controlada676 526 190,727.00 100,109.95 52.49

Gestante

atendida900 225 412 225 339 225 225 751 83.44

ATENCION DE LA GESTANTE

CON COMPLICACIONES0055

Gestante

atendida450 751 512,737.00 185,454.07 36.17

Parto Normal 2160 540 547 540 413 540 540 960 44.44 ATENCION DEL PARTO NORMAL 0029 Parto Normal 1080 960 119,589.00 61,686.85 51.58

Atención

Puerperal1164 291 296 291 311 291 291 607 52.15 ATENCION DEL PUERPERIO 0030

Atención

Puerperal582 607 195,179.00 143,553.31 73.55

Parto complicado 154 38 118 38 111 39 39 229 148.70 ATENCION DEL PARTO

COMPLICADO NO QUIRURGICO0056

Parto

complicado76 229 1,052,260.00 540,295.24 51.35

Cesarea 744 186 312 186 273 186 186 585 78.63 ATENCION DEL PARTO

COMPLICADO QUIRUGICO0057 Cesarea 372 585 1,414,793.00 480,445.21 33.96

Egreso 30 7 4 7 1 8 8 5 16.67 ATENCION DEL PUERPERIO

CON COMPLICACIONES0058 Egreso 14 5 246,863.00 114,696.22 46.46

Gestante y/o

Neonato referido120 30 84 30 37 30 30 121 100.83

ACCESO AL SISTEMA DE

REFERENCIA INSTITUCIONAL0031

Gestante y/o

Neonato

referido

60 121 63,848.00 40,403.86 63.28

ACCESO DE NEONATOS A

SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL

NORMAL

Recien Nacido

atendido2507 626 850 627 799 627 627 1649 65.78

ATENCION DEL RECIEN NACIDO

NORMAL0032

Recien Nacido

atendido1253 1649 202,956.00 31,304.56 15.42

ACCESO DE NEONATOS A

SERVICIOS CON CAPACIDAD

RESOLTIVA PARA ATENDER

COMPLICACIONES NEONATALES

Egreso 430 107 156 107 122 108 108 278 64.65 ATENCION DEL RECIEN NACIDO

CON COMPLICACIONES0059 Egreso 214 278 379,859.00 162,062.97 42.66

POBLACION CON

CONOCIMIENTOS EN

SALUD SEXUAL Y

REPRODUCTIVA Y QUE

ACCEDE A METODOS DE

PP.FF.

COD

(2)

COMPONENTE O RESULTADO/

ACTIVIDAD OPERATIVA

(3)

COD

(4)

META FÍSICA OPERATIVA

REDUCCION DE LA

MORBILIDAD Y

MORTALIDAD MATERNA

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO : OG1 DISMINUIR LA MORTALIDAD MATERNA NEONATAL CON ENFASIS EN LA POBLACION DE MENORES RECURSOS CON ENFOQUE DE DERECHO

ACCESO A METODOS DE

PLANIFICACION FAMILIAR Y A

SERVICIOS DE CONSEJERIA EN

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

ACCESO DE GESTANTE AA

SERVICIOS DE ATENCION

PRENATAL DE CALIDAD Y DE LAS

COMPLICACIONES SEGÚN

CAPACIDAD RESOLUTIVA

ACCESO DE GESTANTES A

SERVICIOS DE ATENCION DEL

PARTO CALIFICADO Y PUERPERIO

NORMAL Y COMPLICADO SEGÚN

CAPACIDAD RESOLUTIVA

I II III IV

PROG EJEC

UNIDAD

DE

MEDIDA (13)

ACUMULADO (14)

PIM (15)

EJECUCION DE

GASTOS

ACUMULADO (16)

GRADO DE

AVANCE % (17)

ALERTA DE

GESTIÓN

(18)

CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (7)

EJECUC

ACUM (8)

MATRIZ 5

SEGUIMIENTO/EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

Grado de

Cumplimiento

% (9)

ALERTA DE

GESTIÓN

(10)

COMPONENTE DE LA EFP (11)META

SIAF (12)

DENOMINACIÓN: HOSPITAL SAN JOSÉ

OBJETIVO ESPECIFICO

(1)

META FÍSICA PRESUPUESTARIA METAS FINANCIERAS

UNIDAD

DE MEDIDA

(5)

CANTIDAD

PROGRAMA

DA

ANUAL

(6)




NIÑO

PROTEGIDO2200 550 663 550 594 550 550 1257 57.14

NUÑOS CON VACUNA

COMPLETA0018

NIÑO

PROTEGIDO1100 1257 212,784.00 169,166.12 79.50

NIÑO

CONTROLADO400 100 153 100 138 100 100 291 72.75

NIÑOS CON CRED COMPLETO

SEGÚN EDAD0019

NIÑO

CONTROLAD

O

200 291 140,760.00 103,582.14 73.59

NIÑO

SUPLEMENTAD

O

373 93 132 93 146 93 94 278 74.53 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE

HIERRO Y VITAMINA A0020

NIÑO

SUPLEMENTA

DO

186 278 2,340.00 - 0.00

CASO TRATADO 9761 2440 2255 2440 3563 2440 2441 5818 59.60 ATENCION IRA 0021CASO

TRATADO4880 5818 786,094.00 463,221.04 58.93

CASO TRATADO 3480 870 814 870 709 870 870 1523 43.76 ATENCION EDA 0022CASO

TRATADO1740 1523 598,587.00 223,799.84 37.39

CASO TRATADO 120 30 14 30 24 30 30 38 31.67

ATENCION DE OTRAS

ENFERMEDADES

PREVALENTES

0023CASO

TRATADO60 38 119,630.00 92,989.89 77.73

CASO TRATADO 242 60 69 60 44 61 61 113 46.69 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS

CON PARASITOSIS INTESTINAL0024

CASO

TRATADO120 113 348,552.00 188,111.31 53.97

GESTANTE

SUPLEMENTAD

A

1000 250 257 250 213 250 250 470 47.00 GESTANTE CON SUPLEMENTO

DE HIERRO Y ACIDO FOLICO0025

GESTANTE

SUPLEMENTA

DA

500 470 51,211.00 16,329.30 31.89

CASO TRATADO 300 75 72 75 121 75 75 193 64.33 ATENCION IRA CON

COMPLICACIONES0053

CASO

TRATADO150 193 290,565.00 112,781.23 38.81

CASO TRATADO 94 23 43 23 41 24 24 84 89.36 ATENCION EDA CON

COMP'LICACIONES0054

CASO

TRATADO46 84 148,847.00 54,526.98 36.63

ALERTA DE

GESTIÓN

(18)

METAS FINANCIERAS


SIAF (12)

UNIDAD

DE

MEDIDA (13)PIM (15)

MEJORAR LA

ALIMENTACION Y

NUTRICION DEL

MENOR DE 36 MESES

REDUCCION DE LA

MORBILIDAD DE IRA,

EDA Y OTRAS

ENFERMEDADES

PREVALENTES

REGIONALES

I II IIIALERTA DE

GESTIÓN

(10)

HOGARES ADOPTAN PRACTICAS

SALUDABLES PARA EL CUIDADO

INFANTIL Y ADECUADA

ALIMENTACION PARA EL MENOR DE

36 MESES


OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO : OG2 CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION CRONICA EN MENORES DE 5 AÑOS BASADAS EN EL ENFOQUE DE

DERECHOS

OBJETIVO ESPECIFICO

(1)COD

(2)


ACTIVIDAD OPERATIVA

(3)

COD

(4)

META FÍSICA OPERATIVA META FÍSICA PRESUPUESTARIA

EJECUCION DE

GASTOS

ACUMULADO (16)

GRADO DE

AVANCE % (17)


EJECUC

ACUM (8)

Grado de

Cumplimiento

% (9)

MATRIZ 5


DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE

IRA - EDA Y OTRAS ENFERMEDADES

PREVALENTES REGIONALES

IV

PROG EJEC

ACUMULADO (14)

UNIDAD

DE MEDIDA

(5)

CANTIDAD

PROGRAMA

DA

ANUAL

(6)




IMPLEMENTAR

MEDIDAS DE

PREVENCION Y

PROMOCION DE LAS

ENFERMEDADES DE

ALTA PREVALENCIA

EN LA REGION

IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE

INMUNIZACIONES Y DE SALUD DE

LAS PERSONAS

PERSONA

PROTEGIDA1300 325 435 325 692 325 325 1127 86.69 INMUNIZACIONES 0008

PERSONA

PROTEGIDA650 1127 67,575.00 40,332.71 59.69

ACCIONES DE SALUD OCUPACIONAL

PARA LA PREVENCION DE

ACCIDENTES DE TRABAJO Y

ENFERMEDADES OCUPACIONALES Y

RIESGOS OCUPACIONALES

ACCION 88 22 31 22 20 22 22 51 57.95 CONTROL DE RIESGOS

OCUPACIONALES0005 ACCION 44 51 358,296.00 674.90 0.19

ACCIONES DE SALUD AMBIENTAL

PRESENTADAS A LA VIGILANCIA Y

CONTROL DE AGUA PARA

ABASTECIMIENTO DE CONSUMO

HUMANO

ACCION 911 227 297 228 237 228 228 534 58.62

VIGILANCIA Y CONTROL DE

CALIDAD DEL AGUA DE

CONSUMO HUMANO

0006 ACCION 455 534 4,550.00 4,550.00 100.00

ACCIONES ORIENTADAS A

PREVENCION O CONTROL DE

RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD.

ACCION 588 147 103 147 109 147 147 212 36.05 VIGILANCIA Y CONTROL

EPIDEMIOLOGICO0007 ACCION 294 212 19,417.00 16,142.80 83.14

DISMINUIR EL RIESGO

DE INFECCION POR

VIH SIDA Y

TUBERCULOSIS EN LA

POBLACION

ESTABLECIMEINTOS DE SALUD CON

CONTROL INSTITUCIONAL DE

TUBERCULOSIS

TRABAJADOR

PROTEGIDO500 125 0 125 0 125 125 0 0.00

ADECUADA BIOSEGURIDAD EN

LOS SERVICIOS DE ATENCION

DE TUBERCULOSIS

0009TRABAJADOR

PROTEGIDO250 0 221,730.00 139,025.07 62.70

PERSONA

ATENDIDA2750 687 865 687 688 688 688 1553 56.47

POBLACION INFORMADA

SOBRE USO CORRECTO DE

CONDON PARA PREVENCION

DE INFECCIONES DE

TRANSMISION SEXUAL Y

0010PERSONA

ATENDIDA1374 1553 78,286.00 37,300.40 47.65

PERSONA

ATENDIDA2750 687 865 687 701 688 688 1566 56.95

ADULTOS Y JOVENES RECIBEN

CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA

INFECCIONES DE


VIH/SIDA

0011PERSONA

ATENDIDA1374 1566 178,704.00 128,601.35 71.96

ADOLESCENTES ADOPTAN MEDIDAS

DE PREVENCION DE INFECCIONES

DE TRANSMISION SEXUAL-VIH

PERSONA

CAPACITADA440 110 186 110 41 110 110 227 51.59

POBLACION ADOLESCENTE

INFORMADA SOBRE

INFECCIONES DE


VIH/SIDA

0012PERSONA

CAPACITADA220 227 98,066.00 94,431.13 96.29

POBLACION DE ALTO RIESGO

INCREMENTAN LAS MEDIDAS DE

PREVENCION DE INFECCIONES DE

TRANSMISION SEXUAL-VIH

PERSONA

TRATADA660 165 51 165 44 165 165 95 14.39

POBLACION DE ALTO RIESGO

RECIBE INFORMACION Y

ATENCION PREVENTIVA

0013PERSONA

TRATADA330 95 145,195.00 69,504.91 47.87

VIGILANCIA Y

CONTROL DE

RIESGOS Y DAÑOS

PROG EJEC

ALERTA DE

GESTIÓN

(10)


SIAF (12)

UNIDAD

DE

MEDIDA (13)

ACUMULADO (14)


OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO : OG3 PREVENIR, ATENDER Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO

DE MODELOS EFICIENTES DE INTERVENCION SANITARIA EN ESPECIAL EN LAS POBLACIONES VULNERABLES

OBJETIVO ESPECIFICO

(1)COD

(2)


ACTIVIDAD OPERATIVA

(3)

COD

(4)


I II III IVUNIDAD

DE MEDIDA

(5)

CANTIDAD

PROGRAMA

DA

ANUAL

(6)


METAS FINANCIERAS

PIM (15)

EJECUCION DE

GASTOS

ACUMULADO (16)

GRADO DE

AVANCE % (17)

ADULTOS Y JOVENES INCREMENTAN

EL USO COPRRECTO DE CONDON

PARA PREVENCION DE

INFECCIONES DE TRANSMISION

SEXUAL VIH Y ACCEDEN

VOLUNTARIAMENTE A LA PRUEBAPREVENCION DE

RIESGOS Y DAÑOS

PARA LA SALUD VIH-

SIDA

EJECUC

ACUM (8)

Grado de

Cumplimiento

% (9)

META FÍSICA PRESUPUESTARIA

ALERTA DE

GESTIÓN

(18)

MATRIZ 5




PERSONA

ATENDIDA15000 3750 701 3750 1323 3750 3750 2024 13.49

DESPISTAJE DE

TUBERCULOSIS EN

SINTOMATICOS

RESPIRATORIOS

0033PERSONA

ATENDIDA7500 2024 257,747.00 106,577.78 41.35

PERSONA

DIAGNOSTICAD

A

4325 1081 90 1081 95 1081 1082 185 4.28 DIAGNOSTICO DE CASOS DE

TUBERCULOSIS0034

PERSONA

DIAGNOSTICA

DA

2162 185 455,683.00 165,029.89 36.22

PERSONA

TRATADA233 58 25 58 34 58 59 59 25.32

CONTROL Y TRATAMIENTO

PREVENTIVO DE CONTACTOS

DE CASOS TUBERCULOSIS

(GENERAL, INDIGENA, PRIVADA

DE SU LIBERTAD)

0035PERSONA

TRATADA116 59 454,401.00 160,676.04 35.36

PERSONA

TRATADA48 12 6 12 8 12 12 14 29.17

PERSONA QUE ACCEDE AL

EESS Y RECIBE TRATAMIENTO

OPORTUNO PARA

TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1.2

NO MULTIDROGORESISTENTE

0036PERSONA

TRATADA24 14 200,195.00 104,723.43 52.31

PERSONA

TRATADA100 25 6 25 9 25 25 15 15.00

TRATAMIENTO DE CASOS PARA

POBLACION INDIGENA0079

PERSONA

TRATADA50 15 63,450.00 2,527.00 3.98

PERSONA

ATENDIDA228 57 987 57 675 57 57 1662 728.95

POBLACION CON INFECCIONES

DE TRANSMISION SEXUAL

RECIBEN TRATAMIENTO

SEGÚN GUIA CLINICAS

0037PERSONA

ATENDIDA114 1662 299,495.00 11,930.00 3.98

PERSONA

ATENDIDA101 25 51 25 44 25 26 95 94.06

PERSONAS DIAGNOSTICADAS

CON VIH QUE ACUDEN A LOS

SERVICIOS Y RECIBEN

ATENCION INTEGRAL

0038PERSONA

ATENDIDA50 95 112,610.00 14,238.64 12.64

PERSONA

ATENDIDA36 9 10 9 10 9 9 20 55.56

MUJERES GESTANTES

REACTIVAS Y NIÑOS

EXPUESTOS AL VIH RECIBEN

TRATAMIENTO OPORTUNO

0039PERSONA

ATENDIDA18 20 98,744.00 74,477.31 75.42

PERSONA

ATENDIDA12 3 14 3 1 3 3 15 125.00

MUJERES GESTANTES

REACTIVAS A SIFILIS Y SUS

CONTACTOS Y RECIEN

NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN

TRATAMIENTO OPORTUNO

0040PERSONA

ATENDIDA6 15 72,144.00 55,582.11 77.04

PERSONA

TRATADA4445 1111 39 1111 72 1111 1112 111 2.50

DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO

DE TUBERCULOSIS PARA

PACIENTES CON

COMORBILIDAD

0060PERSONA

TRATADA2222 111 288,062.00 58,562.54 20.33

PERSONA

TRATADA107 26 2 27 0 27 27 2 1.87

PERSONAS CON

COMORBILIDAD RECIBE

TRATAMIENTO PARA

TUBERCULOSIS

0061PERSONA

TRATADA53 2 146,809.00 16,798.90 11.44

PERSONA

TRATADA3 0 0 1 0 1 1 0 0.00

PERONA QUE ACCEDE AL EE

SS Y RECIBE TRATAMIENTO

OPORTUNO PARA

TUBERCULOSIS

EXTREMADAMENTE DROGO

0080PERSONA

TRATADA1 0 60,000.00 - 0.00

CONDUCCION DE LA GESTION DE LA

ESTRATEGIA TBC-VIH/SIDAINFORME 4 1 0 1 0 1 1 0 0.00

MONITOREO, SUPERVISION,

EVALUACION Y CONTROL DE

VIH SIDA-TBC

0078 INFORME 2 0 40,000.00 5,472.00 13.68

POBLACION QUE ACCEDE AL

DIAGNOSTICO Y CONTROL DE

TUBERCULOSIS

DISMINUCIÓN Y CONTROL DE

TRASMISIÓN VERTICAL DE LAS

INFECCIONES DE TRASMISIÓN

SEXUAL Y VIH SIDA

POBLACIÓN QUE ACCEDE A

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

OPORTUNO

DISMINUCION Y

CONTROL DE

TRANSMISION

VERTICAL DE LAS

INFECCIONES DE

TRANSMISION SEXUAL

Y VIH SIDA

DISMINUCION DE

INCIDENCIA DE

TUBERCULOSIS




PREVENCION DE

RIESGOS Y DAÑOS

PARA LA SALUD

COMUNIDAD QUE PROMUEVEN

PRACTICAS SALUDABLES PARA

PREVENCION DE ENFERMEDADES

NO

TRANSMISIBLES(METAL,BUCAL,OCUL

PERSONA 600 150 100 150 80 150 150 180 30.00

POBLACION INFORMADA Y

SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO

DE LA SALUD DE LAS

ENFERMEDADSE NO

TRANSMISIBLES

0016 PERSONA 300 180 238,442.00 95,199.05 39.93

TAMIZAJE Y TRATAMIENTO

INTERGRAL DE POBLACION DE 0 A

11AÑOS, GESTANTE Y ADULTO

MAYOR DE ENFERMEDADES DE LA

CAVIDAD BUCAL,CARIES

PERIODONTITIS,LESIONES DE LA

PERSONA

TRATADA3000 750 632 750 835 750 750 1467 48.90

TAMIZAJE Y TRATAMIENTO

INTERGRAL DE POBLACION DE

0 A 11AÑOS, GESTANTE Y

ADULTO MAYOR DE

ENFERMEDADES DE LA

0043PERSONA

TRATADA1500 1467 79,474.00 61,910.38 77.90

PERSONA

TRATADA2500 625 367 625 183 625 625 550 22.00

TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE

PACIENTES CON

ENFERMEDADES DE

HIPERTENSION ARTERIAL

0062PERSONA

TRATADA1250 550 100,136.00 28,329.78 28.29

PERSONA

TRATADA50 12 454 12 37 13 13 491 982.00


PACIENTES CON

ENFERMEDADES DE DIABETES

MELLITUS

0063PERSONA

TRATADA24 491 71,226.00 28,865.28 40.53

PERSONA

TRATADA2400 600 1367 600 776 600 600 2143 89.29

TAMIZAJE Y TRATAMEINTO DE

PACIENTES CON PROBLEMAS Y

TRANSTORNOS DE SALUD

MENTAL

0064PERSONA

TRATADA1200 2143 242,154.00 73,741.00 30.45

PERSONA

TRATADA5200 1300 174 1300 147 1300 1300 321 6.17


PACIENTES CON ERRORES

REFRACTIVOS

0065PERSONA

TRATADA2600 321 74,171.00 20,714.20 27.93

PERSONA

TRATADA1190 297 135 297 161 298 298 296 24.87


PACIENTES CON CATARATAS0081

PERSONA

TRATADA594 296 15,140.00 14,007.00 92.52

REDUCCION DE LA

MORBILIDAD POR

ENFERMEDADES NO

TRANSMISIBLES

SALUD

MENTAL,BUCAL,OCUL

AR METALES

PESADOS,HIPERTENSI

ON ARTERIAL Y

DIABETES MELLITUS

REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD POR

ENFERMEDADES NO

TRANSMISIBLES SALUD MENTAL,

BUCAL, OCULAR, METALES

PESADOS,HIPERTENSION ARTERIAL

Y DIABETES MELLITUS

CANTIDAD

PROGRAMA

DA

ANUAL

(6)


OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO : OG4 CONTRIBUIR AL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES INCORPORANDO MODELOS EFICIENTES DE

INTERVENCION SANITARIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL PRIORIZANDO A LA POBLACION MAS VULNERABLE CON ENFOQUE DE DERECHO EQUIDAD DE GENERO O

INTERCULTURALIDAD

OBJETIVO ESPECIFICO

(1)COD

(2)


ACTIVIDAD OPERATIVA

(3)

COD

(4)

META FÍSICA OPERATIVA META FÍSICA PRESUPUESTARIA METAS FINANCIERAS

PIM (15)

EJECUCION DE

GASTOS

ACUMULADO (16)

GRADO DE

AVANCE % (17)


EJECUC

ACUM (8)

Grado de

Cumplimiento

% (9)

ALERTA DE

GESTIÓN

(10)

IV

PROG

ALERTA DE

GESTIÓN

(18)


SIAF (12)

UNIDAD

DE

MEDIDA (13)

ACUMULADO (14)

I II III


EJEC

UNIDAD

DE MEDIDA

(5)

MATRIZ 5




PERSONA

CAPACITADA450 112 128 112 161 113 113 289 64.22

POBLADORES DE AREAS CON

RIESGO DE TRANSMISION DE

ENFERMEDADES

METAXENICAS Y ZOONOTICAS

0014PERSONA

CAPACITADA224 289 45,555.00 35,883.41 78.77

ANIMAL

VACUNADO200 200 0 0 0 0 0 0 0.00

VACUNACION DE ANIMALES

DOMESTICOS0015

ANIMAL

VACUNADO200 0 83,915.00 38,439.36 45.81

PERSONA

TRATADA7 1 2 2 2 2 2 4 57.14

DIAGNOSTICO DE

TRATAMIENTO DE

ENFERMEDADES

METAXENICAS

0041PERSONA

TRATADA3 4 68,657.00 24,756.84 36.06

PERSONA

TRATADA500 125 124 125 84 125 125 208 41.60

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

DE CASOS DE ENFERMEDADES

ZOONOTICAS

0042PERSONA

TRATADA250 208 224,665.00 62,743.00 27.93

REDUCCION DE LA

MORBILIDAD Y

MORTALIDAD DE

ENFERMEDADES

METAXENICAS Y

ZOONOSIS

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO : OG5 PREVENIR ATENDER Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES,MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE

MODELOS EFIOCIENTES DE INTERVENCIÓN SANITARIA EN ESPECIAL EN LAS POBLACIONES VULNERABLES

OBJETIVO ESPECIFICO

(1)COD

(2)


ACTIVIDAD OPERATIVA

(3)

COD

(4)


UNIDAD

DE MEDIDA

(5)

I II III IV

CANTIDAD

PROGRAMA

DA

ANUAL

(6)

POBLACION CON ENFERMEDADES

METAXENICAS Y ZOONOSIS ACCEDE

A TRATAMIENTO DE CASOS DE

ENFERMEDADES ZOONOTICAS


COMUNIDADES ADOPTAN

PRACTICAS SALUDABLES PARA LA

REDUCCION DEL RIESGO DE

ENFERMEDADES METAXENICAS Y

ZOONOTICAS

PREVENCION DE

DAÑOS Y RIESGOS

PARA LA SALUD EN

METAXENICAS Y

ZOONOSIS


META

SIAF (12)

UNIDAD

DE

MEDIDA (13)PIM (15)

ALERTA DE

GESTIÓN

(18)EJEC

ACUMULADO (14)

PROG

EJECUCION DE

GASTOS

ACUMULADO (16)

GRADO DE

AVANCE % (17)

MATRIZ 5



EJECUC

ACUM (8)

Grado de

Cumplimiento

% (9)

ALERTA DE

GESTIÓN

(10)

COMPONENTE DE LA EFP (11)


Mantenimiento preventivo y recuperativo de

los equipos para prestar una atención de

calidad

Equipo 3223 805 864 806 1025 806 806 1889 58.61

Mantenimiento y

reparación de

maquinaria y equipo

0052 Equipo 1611 1889 140,809.00 92,867.81 65.95

Conjunto de trabajo realizados para

mantener la infraestructura adecuada del

Hospital

Acción 2846 711 553 711 645 712 712 1198 42.09

Mantenimiento y

reparación de

infraestructura

0051 Acción 1422 1198 987,189.00 219,510.55 22.24

Acciones de vigilancia y limpieza para el

desarrollo adecuado de las actividades

sanitarias y administrativa de los

establecimientos

Informe 12 3 3 3 3 3 3 6 50.00 Atención de los

Servicios de Apoyo0044 Informe 6 6 1,813,542.00 1,141,598.71 62.95

Ejecutar el plan de

mantenimiento e

infraestructura del Hospital

San José-Callao


OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO : OG6 OPTIMIZAR LA GESTION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS, MATERIALES Y FINANCIEROS

OBJETIVO ESPECIFICO

(1)COD

(2)


ACTIVIDAD OPERATIVA

(3)

COD

(4)


GRADO DE

AVANCE % (17)

METAS FINANCIERAS

UNIDAD

DE MEDIDA

(5)

CANTIDAD

PROGRAMA

DA

ANUAL

(6)


EJECUC

ACUM (8)

Grado de

Cumplimiento

% (9)EJEC

ACUMULADO (14)

PIM (15)

EJECUCION DE

GASTOS

ACUMULADO (16)

ALERTA DE

GESTIÓN

(10)

COMPONENTE DE LA

EFP (11)

META

SIAF (12)

UNIDAD

DE

MEDIDA (13)I II III IV

PROG

ALERTA DE

GESTIÓN

(18)

MATRIZ 5





Atenciones de tipo ambultaria realizadas en

consultorios externoConsulta 153383 38345 38274 38346 37758 38346 38346 76032 49.57

Atención en Consulta

Externa Basica0017 Consulta 76691 76032 839,031.00 558,335.03 66.55

Atención medica Especializada tipo

ambulatoria realizads en Consultorios

Externos

Consulta 245087 61271 56965 61272 57347 61272 61272 114312 46.64 Atención en Consulta

Externa Especializada0046 Consulta 122543 114312 1,269,011.00 575,928.87 45.38

Atenciones realizadas en el Servicio de

Emergencia de los establecimientos de

mediana complejidad

Atención 64766 16191 14627 16191 13641 16192 16192 28268 43.65 Atención de Emergencia

y Urgencia0047 Atención 32382 28268 828,881.00 493,284.63 59.51

Numero de dias-cama disponibles en un año

determinado orientadas al cuidado de

pacientes

Dia-Cama 26280 6570 6534 6570 6605 6570 6570 13139 50.00 Atención en

Hospitalización0048 Dia-Cama 13140 13139 502,150.00 355,160.61 70.73

Procedimientos quirurgicos que se brindan

en establecimientos de segundo nivel de

atención

Intervención 3408 852 930 852 823 852 852 1753 51.44 Intervenciones

Quirurgicas0049 Intervención 1704 1753 1,020,945.00 711,704.23 69.71

Sesiones orientadas a la rehabilitación fisica Sesión 24994 6248 5822 6248 5865 6249 6249 11687 46.76 Medicina Fisica y

Rehabilitación0050 Sesión 12496 11687 145,769.00 105,146.70 72.13

Procedimientos orientados a establecer un

diagnostico anatomo patologoExamen 7464 1866 1580 1866 1678 1866 1866 3258 43.65 Anatomia Ptaologica 0066 Examen 3732 3258 92,594.00 58,773.29 63.47

Examenes por imágenes que se realizan

para el apoyo al diagnosticoExamen 61760 15440 16210 15440 14291 15440 15440 30501 49.39 Diagnostico x Imágenes 0067 Examen 30880 30501 405,279.00 281,099.00 69.36

Procedimientos de Laboratorio de apoyo al

diagnosticoExamen 313649 78412 82599 78412 76904 78412 78413 159503 50.85 Laboratorio 0069 Examen 156824 159503 1,427,143.00 942,495.10 66.04

Procedimientos de diagnostico y/o

tratamiento de determinadas patologiasExamen 81747 20436 18676 20437 21360 20437 20437 40036 48.98

Procedimiento

Especializado0070 Examen 40873 40036 171,159.00 138,371.13 80.84

Provisión de sangre y derivados completa

según norma tecnica vigenteUnidad 156 39 23 39 49 39 39 72 46.15

Banco de sangre,

organos y tejidos0071 Unidad 78 72 19,342.00 16,822.55 86.97

Apoyo comunitario al ciudadano a la familia

y al discapacitadoAcción 41472 10368 11868 10368 12541 10368 10368 24409 58.86

Apoyo al ciudadano a la

familia y al

discapaciatdo

0074 Acción 20736 24409 121,284.00 59,400.93 48.98

Acciones de la salud orientadas a prevenir y

erradicar la violencia hacia las mujeres a lo

largo de su ciclo de via

Acción 1404 351 284 351 349 351 351 633 45.09 Atención en casos de

violencia contra la mujer0072 Acción 702 633 8,922.00 8,534.80 95.66

Alimentos por dia que se brindan a los

grupos en riesgo TBC, madre con anemiaRación 840 210 105 210 124 210 210 229 27.26

Asistencia alimentaria

para grupos en riesgo0073 Ración 420 229 67,376.00 46,285.92 68.70

Acciones que proveen de alimentación diaria

a la población hospitalizada en los

establecimientos de salud

Ración 45000 11250 10308 11250 9922 11250 11250 20230 44.96

Asegurar la provisión de

alimentación adecuada

para enfermos

0045 Ración 22500 20230 768,739.00 313,847.06 40.83

Obligaciones Previsionales Planilla 12 3 3 3 3 3 3 6 50.00 Pago de Pensiones 0075 Planilla 6 6 40,177.00 24,034.78 59.82

Conjunto de intervenciones en planeamiento

y presupuestoAcción 4 1 1 1 1 1 1 2 50.00

Acciones de

Planeamiento y

presupuesto

0001 Acción 2 2 90,503.00 47,991.04 53.03

Acciones de control y examenes especiales

que realizan el ente auditorInforme 76 19 9 19 12 19 19 21 27.63

Acciones de control y

auditoria0004 Informe 38 21 47,389.00 36,383.44 76.78

OBJETIVO ESPECIFICO

(1)COD

(2)


ACTIVIDAD OPERATIVA

(3)

COD

(4)


Garantizar las atenciones

para la Salud


OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO : OG7 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION, ORIENTADOS A LA SATISFACCION DE LA DEMANDA CON ENFASIS EN LA

MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD

META FÍSICA PRESUPUESTARIA

UNIDAD

DE MEDIDA

(5)

CANTIDAD

PROGRAMA

DA

ANUAL

(6)


EJECUC

ACUM (8)

Grado de

Cumplimiento

% (9)

ALERTA DE

GESTIÓN

(10)

COMPONENTE DE LA

EFP (11)

META

SIAF (12)

METAS FINANCIERAS

I II III IV

PROG EJEC

UNIDAD

DE

MEDIDA (13)

ACUMULADO (14)

PIM (15)

EJECUCION DE

GASTOS

ACUMULADO (16)

GRADO DE

AVANCE % (17)

ALERTA DE

GESTIÓN

(18)

MATRIZ 5





Implementación de Estudio de

satisfacción del usuario externo del HSJInforme 1 0 0 0 1 1 0 1 100.00 0 1

Implementación del Plan de Seguridad

del PacienteInforme 2 0 1 0 1 1 1 2 100.00 0 2

Implementación del Proceso de

Autoevaluación y/o Acreditación de los

Servicios del HSJ

Informe 1 0 0 1 0 0 0 0 0.00 1 0

Implementación del estudio del clima

organizacional del HSJInforme 1 0 0 1 0 0 0 0 0.00 1 0

Implementación del Plan de Auditoria de

la Calidad de Atención en Salud del HSJInforme 1 0 1 0 0 1 0 1 100.00 0 1

Ejecutar el Plan de

Adquisiciones del hospital

San José

Implementar y ejecutar el Plan Anual de

Adquisiciones según programación del

Hospital San José

Informe 4 1 1 1 1 1 1 2 50.00 2 2

Establecer el componente

de mejoramiento y

garantia de la calidad en

salud

ACUMULADO (14)

EJEC

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO : OG 8 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION EN LOS SERVICIOS ASISTENCIALES

METAS FINANCIERAS

OBJETIVO ESPECIFICO

(1)

Gestión Administrativa Informe0002 2,840,840.00 1,340,480.48


GRADO DE

AVANCE % (17)

ALERTA DE

GESTIÓN

(18)

I II III IV

PROG

47.19

META

SIAF (12)

UNIDAD

DE

MEDIDA (13)PIM (15)

EJECUCION DE

GASTOS

ACUMULADO (16)

COD

(2)


ACTIVIDAD OPERATIVA

(3)

COD

(4)


UNIDAD

DE MEDIDA

(5)

CANTIDAD

PROGRAMA

DA

ANUAL

(6)


EJECUC

ACUM (8)

Grado de

Cumplimiento

% (9)

ALERTA DE

GESTIÓN

(10)

COMPONENTE DE LA

EFP (11)

MATRIZ 5





Mejorar la disponibilidad

de medicamentos de

calidad a la población con

enfasis en la de menores

recursos

Recetas atendidas con medicamentos de la

farmacia del establecimiento de saludReceta 279600 69900 78146 69900 90687 69900 69900 168833 60.38 Farmacia 0068 Receta 139800 168833 1,878,426.00 927,087.45 49.35


Garantizar la capacitación

continua demostrando

calidad a la población en

su atención

Capacitación de RR HH Persona 5658 1414 1348 1414 1244 1415 1415 2592 45.81 Capacitación de RR

HH0003 Persona 2828 2592 24,651.00 11,362.70 46.09

ALERTA DE

GESTIÓN

(10)

COMPONENTE DE LA

EFP (11)

META

SIAF (12)

UNIDAD

DE

MEDIDA (13)

ACUMULADO (14)

EJEC


EJECUC

ACUM (8)PIM (15)


ALERTA DE

GESTIÓN

(18)


OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO : OG 9 MEJORAR EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD A PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y AFINES DE CALIDAD, EN LA POBLACION DE

MENORES RECURSOS, PROMOVIENDO EL USO RACIONAL DE LOS MISMOS

OBJETIVO ESPECIFICO

(1) EJECUCION DE

GASTOS

ACUMULADO (16)

GRADO DE

AVANCE % (17)I II III IV

PROG

ALERTA DE

GESTIÓN

(18)

Grado de

Cumplimiento

% (9)

COD

(2)


ACTIVIDAD OPERATIVA

(3)

COD

(4)


UNIDAD

DE MEDIDA

(5)

CANTIDAD

PROGRAMA

DA

ANUAL

(6)

METAS FINANCIERAS

UNIDAD

DE MEDIDA

(5)PROG EJEC

ACUMULADO (14)

PIM (15)

EJECUCION DE

GASTOS

ACUMULADO (16)

CANTIDAD

PROGRAMA

DA

ANUAL

(6)


EJECUC

ACUM (8)


OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO : OG 10 DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS, LA MOTIVACION Y PROMOVER VALORES EN LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD

OBJETIVO ESPECIFICO

(1)COD

(2)


ACTIVIDAD OPERATIVA

(3)

COD

(4)


GRADO DE

AVANCE % (17)

Grado de

Cumplimiento

% (9)

ALERTA DE

GESTIÓN

(10)

COMPONENTE DE LA

EFP (11)

META

SIAF (12)

UNIDAD

DE

MEDIDA (13)I II III IV


MATRIZ 5


MATRIZ 5



DENOMINACIÓN: HOSPITAL SAN JOSÉ (001318)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

DISMINUIR LA MORTALIDAD MATERNA

NEONATAL CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN

DE MENORES RECURSOS CON ENFOQUE DE

DERECHO

OG1 4,961,705.00 4,584,340.00 16.49% 1,951,508.06 14.27% 1,857,436.09 58,239.75 35,832.22 0.00

CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LA

DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN MENORES DE 5

AÑOS BASADAS EN EL ENFOQUE DE

DERECHOS

OG2 2,991,425.00 2,699,370.00 9.71% 1,424,507.85 10.42% 1,424,507.85 0.00 0.00 0.00

PREVENIR ATENDER Y CONTROLAR LAS

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, MEDIANTE

EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE

MODELOS EFIOCIENTES DE INTERVENCION

SANITARIA EN ESPECIAL EN LAS

POBLACIONES VULNERABLES

OG3 1,822,915.00 3,721,159.00 13.39% 1307158.91 9.56% 1,247,442.55 58,923.40 792.96 0.00

CONTRIBUIR AL CONTROL DE LAS

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

INCORPORANDO MODELOS EFICIENTES DE

INTERVENCIÓN SANITARIA PARA LA

PREVENCIÓN Y CONTROL PRIORIZANDO A LA

POBLACIÓN MAS VULNERABLE CON

ENFOQUE DE DERECHO EQUIDAD DE

GENERO O INTERCULTURALIDAD

OG4 463,711.00 820,743.00 2.95% 322,766.69 2.36% 322,766.69 0.00 0.00 0.00

DISMINUIR LA INCIDENCIA DE

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO

TRANSMISIBLES

OG5 431,301.00 422,792.00 1.52% 161,822.61 1.18% 161,822.61 0.00 0.00 0.00

OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS

ECONÓMICOS,MATERIALES Y FINANCIEROSOG6 2,616,268.00 2,941,540.00 10.58% 1,453,977.07 10.63% 428,098.03 1,025,759.04 120.00 0.00

BRINDAR SERVICIOS DE SALUD A LA

POBLACION,ORIENTADOS A LA

SATISFACCION DE LA DEMANDA CON

ENFASIS EN LA MEJORA CONTINUA DE LA

CALIDAD

OG7 5,646,691.00 7,865,694.00 28.29% 4,773,599.11 34.91% 2,574,971.88 2,072,417.99 126,209.24 0.00

MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION EN LOS

SERVICIOS ASISTENCIALESOG8 2,452,858.00 2,840,840.00 10.22% 1,340,480.48 9.80% 894,411.25 446,069.23 0.00 0.00

MEJORAR EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD A

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y AFINES DE

CALIDAD, EN LA POBLACIÓN DE MENORES

RECURSOS, PROMOVIENDO EL USO

RACIONAL DE LOS MISMOS

OG9 4,314,376.00 1,878,426.00 6.76% 927,087.45 6.78% 62,542.63 863,104.82 1,440.00 0.00

DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS, LA

MOTIVACIÓN Y PROMOVER VALORES EN LOS

RECURSOS HUMANOS EN SALUD

OG10 17,366.00 24,651.00 0.09% 11,362.70 0.08% 5,405.70 5,957.00 0.00 0.00

TOTAL 25,718,616.00 27,799,555.00 100.00% 13,674,270.93 100.00% 8,979,405.28 4,530,471.23 164,394.42 0.00

2.1 FORTALECER EL ACCESO A

UNA ATENCION INTEGRAL DE

SALUD DE CALIDAD,

PRIORIZANDO LA POBLACION

VULNERABLE Y PROMOVIENDO

LA PARTICIPACION DE LA

COMUNIDAD ORGANIZADA Y DE

OTROS SECTORES EN EL

AMBITO DEL GOBIERNO

REGIONAL DEL CALLAO

OTROS

PRESUPUESTO

EJECUTADO

(S/.)

% RELACIONADO

A LO

EJECUTADO

PRESUPUESTO EJECUTADO POR FUENTE DE

FINANCIAMIENTO%

RELACIONADO

AL PIMRO RDR DyT

OBJETIVO GENERAL

INSTITUCIONAL 2010 PLIEGO

464- MINSA COD

OBJETIVO GENERAL DE LA

DEPENDENCIA COD

PRESUPUESTO

PROGRAMADO

(S/.)

PRESUPUEST

O

MODIFICADO

(S/.)

MATRIZ Nº 6

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO I SEMESTRE 2011

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