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PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 1
DICIEMBRE 2012
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HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 2
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
DIRECCION EJECUTIVADr. Franklin Arturo Solís Arias
SUBDIRECCION EJECUTIVADr. Aldo Hugo Calero Híjar
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICOEco. Ángel Marcelino Crispín Quispe.
Elaboración:Lic. Elizabeth Utrilla Arellano
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 3
INDICE GENERALPAG
I GENERALIDADES..................................................................................................... 5
I.1 VISIÓN ESTRATÉGICA DEL MINISTERIO DE SALUD 5
I.2 VISIÓN ESTRATÉGICA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 5
I.3 MISIÓN ESTRATÉGICA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 5
I.4 VALORES Y PRINCIPIOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 5
I.5 DENOMINACIÓN Y NATURALEZA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 6
I.6 FINES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 6
I.7 DISEÑO ORGANIZACIONAL 7I.8 OBJETIVOS FUNCIONALES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 9
II DIAGNÓSTICO SITUACIONAL ................................................................................ 10
II.1 RESUMEN DE LA SITUACIÓN DE SALUD 10
II.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE LA SALUD 11
II.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA DEL HOSPITAL 18
II. 4 INDICADORES DE PRODUCCION Y RENDIMIENTO 29II. 5 RECURSOS FINANCIEROS 41
II. 6 DENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 51
II. 7 NECESIDADES Y OPORTUNIDADES INSTITUCIONALES 52
III OBJETIVOS DEL PLA OPERATIVO ......................................................................... 53
III.1 OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES DEL MINSA 53
III.2 OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA 53
IV RESULTADOS ESPERADOS................................................................................... 54
V PROGRAMA DE INVERSIONES DEL CORTO PLAZO ................................................ 55
VI PRESUPUESTO INSTITUCIONAL .......................................................................... 56
ANEXOS ................................................................................................................. 57
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 4
PRESENTACIÓN
El Plan Operativo Anual 2013 del Hospital San Juan de Lurigancho, es un conjunto de actividades organizadas y sistemáticas que se realizan para conocer los avances y logros del proceso productivo en relación a los objetivos Institucionales planteados; permitiendo detectar problemas y obstáculos, hacer modificaciones y evitar errores, de tal manera que se incrementen los resultados positivos, con la exigencia de la búsqueda y sistematización de información útil y su análisis para decidir las diversas posibilidades de acción de la organización, que permitan mejorar la calidad de atención en beneficio de la población que se atiende en el Hospital San Juan de Lurigancho.
En el proceso de implementar y cumplir el Plan Operativo Anual, articulada con el Plan Estratégico Institucional, se realiza acciones de evaluación de corto plazo, a fin de garantizar que la gestión sea eficiente y eficaz; con el propósito de contribuir a mejorar la calidad y oportunidad de los servicios de salud que se prestan a la población.
Precisamente el presente documento ha sido formulado bajo el enfoque de presupuesto por resultados; esto es, un sistema por el cual los fondos asignados a una institución son utilizados por ésta en el logro de determinados objetivos, los cuales operativamente se traducen en programas y acciones estratégicas.
El contenido técnico de este documento ha sido elaborado en base a la Directiva Administrativa Nº 192-MINSA/OGPP V.01. “Directiva Administrativa para el Planeamiento Operativo, Presupuestal y de inversiones del año 2013 Pliego 011-Ministerio de Salud”, aprobada con Resolución Ministerial Nº 405-2012/MINSA.
Consideramos que el presente documento, como herramienta de gestión, contribuirá a un mejor logro de la misión y visión de nuestro Hospital para un mejor cumplimiento de sus objetivos estratégicos institucionales; para ello la Oficina de Planeamiento Estratégico, a través del Área de Planes y en base al trabajo realizado por el Equipo de Gestión Institucional de nuestro Hospital, ha formulado el presente documento que ponemos a vuestra consideración.
ECON. ANGEL CRISPIN QUISPEJefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico
del Hospital San Juan de Lurigancho.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 5
I. GENERALIDADES
El Hospital San Juan de Lurigancho es un órgano desconcentrado de la Dirección de Salud IV Lima Este, el 04 de enero del 2010, obtiene la categoría II-2, Hospital de Mediana Complejidad, mediante Resolución Directoral Nº 004-2010- DISA –IV –LE. Sin embargo, uno de los principales problemas que tiene para cumplir sus objetivos es la atención de una gran demanda poblacional con una limitada capacidad resolutiva. Para lograr absorber este significativo volumen poblacional con calidad y oportunidad, se plantea la visión del Hospital san Juan de Lurigancho.
I.1 VISIÓN ESTRATÉGICA DEL MINISTERIO DE SALUD
En el año 2020 los habitantes del Perú gozarán de salud plena, física, mental y social, como consecuencia de una óptima respuesta del Estado, basada en los principios de universalidad, equidad, solidaridad, de un enfoque de derechos a la salud, de un enfoque de derecho a la salud e interculturalidad, y de una activa participación ciudadana.
Con una sociedad civil organizada, gobiernos locales, gobiernos regionales y gobierno nacional que logren ejecutar acuerdos concertados para el bien común.
Así mismo, las Instituciones del Sector Salud se articularán para lograr un sistema de salud fortalecido, integrado, eficiente, que brinda servicios de calidad y accesibles, que garantiza un plan universal de prestaciones integrales de salud a través del aseguramiento universal y un sistema de protección social.
I.2 VISIÓN ESTRATÉGICA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
Ser el año 2016 un Hospital de tercer nivel con reconocimiento nacional impulsor de un modelo innovador de prestación de servicios de salud especializados, que brinde atención segura, con equipos de alta tecnología y recursos humanos calificados, contribuyendo al desarrollo humano con inclusión y protección social.
I.3 MISIÓN ESTRATÉGICA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
Somos un Hospital de mediana complejidad, que brinda servicios de salud integral y especializada con eficiencia y oportunidad, contando con equipos biomédicos modernos y recursos humanos competentes y actitud proactiva para el bienestar de la población.
I.4 VALORES Y PRINCIPIOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO:
a) VALORES PERSONALES
1. Respeto al usuario. El respeto entre usuarios externos e internos, a sus opiniones, sentimientos, normas, es una forma de reconocimiento aprecio y valoración de las cualidades de los demás.2. Probidad funcionaria. Proceder con rectitud, honradez, mística en nuestras tareas.3. Puntualidad. Esfuerzo de estar oportunamente en el lugar adecuado.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 6
4. Ética. Capacidad de observarse a sí mismo y a los demás, cumplimiento y respeto de valores, deberes y normas que rigen nuestra conducta en la institución.5. Solidaridad. Acción proactiva hacia el semejante, es decir hechos que concreten unión, justicia y bondad.6. Vocación de servicio. Entrega al trabajo, más allá de la responsabilidad contractual.
b) PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
1. Calidad. Atención efectiva, oportuna, personalizada, humanizada y continua, de acuerdo con los estándares aceptados en procedimientos científicos – técnicos, administrativos y en la utilización de la tecnología apropiada, de acuerdo con los requerimientos de de salud que ofrecen y de las normas vigentes sobre la materia. 2. Eficiencia. Capacidad de acción para lograr un propósito con el menor uso de energía o de recursos (tiempo, talento humano, información, infraestructura, tecnología, etc.) posibles.3. Trabajo en equipo. Consolidación como una organización donde el trabajo en equipo se convierte en un elemento valioso.4. Equidad. Principio en el cual los seres de un mismo contexto deben ser tratados del mismo modo.La equidad tiene una connotación de justicia e igualdad social con responsabilidad y valoración de la individualidad, llegando a un equilibrio entre las dos cosas, la equidad es lo justo en plenitud. Al mismo tiempo introduce un principio ético o de justicia en la igualdad. En definitiva, la equidad nos obliga a plantearnos los objetivos que debemos conseguir para avanzar hacia una sociedad más justa. 5. Innovación. Propiciar el desarrollo de tecnologías en la gestión clínica y administrativa.6. Responsabilidad social. El Hospital San Juan de Lurigancho genera sentido de pertenencia con el distrito y propicia el acercamiento permanente con la comunidad, la comunidad es artífice de procesos de cambio de responsabilidad social y por tanto la prioridad es fortalecer procesos formativos e informativos que a través de una metodología activa y participativa permitan construir sus proyectos de desarrollo.
I.5 DENOMINACIÓN Y NATURALEZA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
DENOMINACIÓN:
Nombre: Hospital San Juan de Lurigancho
Sigla: H.S.J.L.
Ubicación: Distrito de San Juan de Lurigancho, departamento de Lima –Perú.
Condición: Hospital de segundo nivel de atención categorizado como II-2.
NATURALEZA: El Hospital San Juan de Lurigancho es un órgano desconcentrado del Ministerio de salud, con categoría II-2. Para cumplir su misión y lograr los objetivos funcionales tiene una estructura orgánica integrada por órganos de dirección, de control, asesoramiento, apoyo y de línea.
I.6 FINES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
Los fines que persigue el Hospital san Juan de Lurigancho, responden a los siguientes objetivos estratégicos formulados para el año 2012-2016.
I.6.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SANITARIOS DEL HOSPITAL
1. Contribuir a la disminución de la morbimortalidad materna perinatal.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 7
2. Contribuir a la disminución de la prevalencia de la malnutrición, anemia en menores de 5 años y los riesgos asociados.
3. Contribuir a la disminución y control de las enfermedad infecciosas de mayor prevalencia en el Perú.
4. Contribuir a disminuir y controlar las enfermedades no transmisibles prevalentes en nuestro país.
5. Contribuir a reducir y mitigar los problemas de salud relacionadas a factores ambientales y producidas por el hombre con la participación de la comunidad.
I.6.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA DE SALUD DEL HOSPITAL
1. Mejorar el acceso de la población a servicios de calidad y de manera oportuna (SAMU), de medicamentos e insumos médicos garantizados en el marco del aseguramiento universal con la participación ciudadana
2. Incrementar la efectividad y optimización de los servicios de salud mediante la conducción estratégica, gerencial y de control interno en el marco de la descentralización y modernización de la gestión del estado.
3. Fortalecer la gestión del potencial humano, en el marco de clima organizacional saludable.
4. Fortalecer la gestión administrativa que asegure la disponibilidad oportuna de los recursos financieros, el abastecimiento de materiales, insumos, equipamiento y mejora de la infraestructura para brindar una adecuada atención a los usuarios internos y externos.
I.7 DISEÑO ORGANIZACIONAL
La estructura orgánica del Hospital, contenida en el “Reglamento de Organización y Funciones del Hospital San Juan de Lurigancho”, aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 449-2010/MINSA, se detalla a continuación:
I. ÓRGANO DE DIRECCIÓN
01. Dirección Ejecutiva
II. ÓRGANO DE CONTROL
02. Órgano de Control Institucional
III. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
03. Oficina de Planeamiento Estratégico
04. Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental
05. Unidad de Gestión de la Calidad
IV. ÓRGANOS DE APOYO
06. Oficina de Administración
01. Unidad de Recursos Humanos
02. Unidad de Economía
03. Unidad de Logística
04. Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento
07. Unidad de Estadística e Informática
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 8
08. Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación.
09. Unidad de Seguros.
V. ÓRGANOS DE LINEA
10. Departamento de Medicina
11. Departamento de Cirugía
12. Departamento de Pediatría
13. Departamento de Gíneco-Obstetricia
14. Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos
15. Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico
16. Departamento de Enfermería
17. Departamento de Apoyo al Diagnóstico
18. Departamento de Apoyo al Tratamiento
19. Servicio de Odontoestomatología
20. Departamento de Farmacia
GRÁFICO Nº 1
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
(Aprobado con R.M.Nº 449-2010/MINSA)
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 9
I.8 OBJETIVOS FUNCIONALES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO Los objetivos funcionales están orientados a los objetivos generales del Hospital.
a) Funciones Generales:
Las funciones generales del Hospital San Juan de Lurigancho son las siguientes:
Establecer la recuperación de la salud y rehabilitación de las capacidades de los pacientes, en condiciones de oportunidad, equidad, calidad y plena accesibilidad a losservicios de salud en la Consulta Externa, Hospitalización y Emergencia.
Defender la vida y proteger la salud de la persona desde su concepción hasta su muerte natural.
Contribuir al logro de la prevención y disminución de los riesgos y daños a la salud.
Ser co-responsable en la formación y especialización del capital humano; asignando el campo clínico y el personal para la docencia e investigación, a cargo de las Universidades e Instituciones educativas, según los convenios respectivos.
Administrar los recursos humanos, materiales económicos y financieros para el logro de la misión y sus objetivos en cumplimiento de las normas vigentes.
Mejorar continuamente la calidad, productividad, eficiencia y eficacia de la atención a la salud, estableciendo las normas y los parámetros necesarios, así como generando una cultura organizacional con valores y actitudes hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas del paciente y su entorno familiar.
Cumplir con otras funciones y responsabilidades que le asigne la Dirección de Salud IV Lima Este y el Ministerio de Salud.
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II. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
II.1 RESUMEN DE LA SITUACIÓN DE SALUD
El distrito con mayor número de habitantes es San Juan de Lurigancho aproximadamente 1,200,000, presenta tasas de densidad poblacional de 6,625 Hab. /Km2 y cifras de natalidad de 14 nacimientos por cada mil habitantes en los últimos años.
Estudios publicados mostraron que a mayor concentración poblacional mayor riesgo de enfermar y morir por enfermedades trasmisibles (tuberculosis, VIH/SIDA, EDA, IRA) y no trasmisibles (violencia, embarazos no deseados).
El Hospital San Juan de Lurigancho es un Establecimiento de Salud desconcentrado del MINSA, de nivel II-2 destinado a resolver los problemas de salud de mediana complejidad de aproximadamente un millón de habitantes
El Hospital San Juan de Lurigancho es el único establecimiento de salud de mayor capacidad resolutiva que brinda atención las 24 horas del día; siendo referencia de 5 Microrredes (34 establecimientos de salud) del distrito. Se ubica en una zona céntrica, de fácil acceso tanto a la zona alta como baja del Distrito (promedio 25 minutos).
Nuestro esfuerzo está encaminado a ofrecer a la población paquetes de servicios de mediana complejidad dentro de un sistema referencial, identificando las necesidades de salud de nuestros usuarios para ir disminuyendo la inaccesibilidad, económica, organizacional y cultural priorizando la atención de los sectores más pobres con el consecuente aumento de la cobertura social en salud.
Nuestros objetivos a corto plazo son lograr la satisfacción de los usuarios del servicio, logrando el desarrollo de los que brindan el servicio, fomentar una cultura de calidad en todos las Unidades orgánicas asistenciales y administrativos del Hospital, con la finalidad de fomentar la prestación de servicios de salud oportunos, eficaces, humanos y accesibles a todas las personas.
Los resultados cuantitativos de las principales actividades hospitalarias son alentadores, en lo que respecta a los Servicios del Hospital (Consulta Externa, Hospitalización, Cirugía y Emergencia, Unidad de Vigilancia Intensiva).
Los Servicios Intermedios desde la creación como Hospital tienen una tendencia incremental de sus actividades lo que permite atender la demanda de atención de los diferentes servicios hospitalarios.
Actualmente se está trabajando de manera activa para contar con un Sistema de Gestión Integrado que contribuya al desarrollo Institucional.
El involucramiento de los Directivos en el Establecimiento en las metas, su comunicación eficaz, y la revisión de su progreso genera confianza y compromiso en los trabajadores de la Institución.
El Establecimiento de indicadores y mediciones referido a los factores clave provee un medio eficaz para asegurar el alineamiento y la cooperación organizacional.
El mejoramiento de la gestión de los datos e información permite a la Institución contar con una base para controlar y mejorar los procesos hacia los factores de competitividad,
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 11
entendiendo las relaciones causa-efecto entre los procesos y los resultados como Institución de Salud, permitiendo tomar decisiones de cambio oportunas y compartidas.
Los Programas Estratégicos nos han permitido alinear nuestros objetivos y actividades con el Presupuesto asignado a fin mejorar la salud reproductiva de la mujer y la salud del niño de manera efectiva, contribuyendo al desarrollo Institucional por ser nuestra población que mayor demanda servicios de salud en el Hospital.
Cabe resaltar que un factor elemental para mejorar la calidad de los servicios de salud es el potencial humano, el compromiso del Hospital es propiciar el trabajo en equipo, buscando la integración de todos los trabajadores, impulsar el desarrollo de sus habilidades y competencia del potencial humano en salud, a fin de fomentar una cultura de calidad en los servicios.
II.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE LA SALUD
II.2.1 Caracterización y dimensión de la población objetivo.
La población que se atiende en el Hospital San Juan de Lurigancho proviene en más del 96% del distrito de San Juan de Lurigancho. Por lo que, se considera la situación demográfica y las características socioeconómicas de éste.
Entorno GeográficoEl Hospital se ubica en el paradero 11 de la Av. Canto Grande del distrito de San Juan de Lurigancho.
Superficie territorial: 131.25 Km² constituyendo el 4.91% del territorio de la Provincia de Lima y el 0.38% del Departamento de Lima.
Límites: Por el Norte con el distrito de San Antonio (Provincia de Huarochirí), por el Este continúa limitando con el distrito mencionado y el distrito de Lurigancho –Chosica, por el Sur con los distritos de El Agustino y Lima (teniendo como línea divisoria al río Rímac) y por el Oeste con los distritos de Rímac, Independencia, Comas y Carabayllo.
Clima: Es de tipo desértico con muy escasas precipitaciones en invierno y la temperatura fluctúa durante el año entre los 17º C y 19º C. Cabe mencionar, que en los últimos años, el clima ha presentado un comportamiento inestable afectando de manera negativa a la salud de la población.
Morfología: Caracterizado por ser una zona de micro cuencas, con suelos pobres, de material erosionado y meteorizado que se ha depositado en las zonas de menor elevación. El relieve de su suelo es poco accidentado en más del 60% del área de la cuenca, lo que ha permitido el desarrollo del núcleo urbano en forma longitudinal desde la rivera del río hacia las elevaciones superiores a los 350 m. s. n. m.
Hidrografía: Cuenta con la presencia del río Rímac.
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GRÁFICO Nº 02
MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
FUENTE: UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL 2009.
San Juan de Lurigancho tiene 131.25 Km² constituyendo el 4.91% del territorio de la Provincia de Lima y el 0.38% del Departamento de Lima.
En el distrito la temperatura durante el año fluctúa entre los 30° C y 12° C, coincidiendo con las estaciones de verano e invierno respectivamente, siendo el volumen de precipitación fluvial escasa, el clima es seco, siendo los niveles de clima contaminaciones ambientales elevadas, por la existencia de botaderos de basura y un flujo vehicular constante. Asimismo, el distrito es caracterizado por ser una zona de micro cuencas, con suelos pobres, de material erosionado y meteorizado que se ha depositado en las zonas de menor elevación. El relieve de su suelo es poco accidentado en más del 60% del área de la cuenca, lo que ha permitido el desarrollo del núcleo urbano en forma longitudinal desde la rivera del río hacia las elevaciones superiores a los 350 m. s. n. m.
Para el año 2012, el hospital tiene una población referencial de 1´228,988 habitantes y el perfil de procedencia de la población atendida proviene en primer lugar del distrito de San Juan de Lurigancho representando en promedio el 97% del total, debido a que es un establecimiento de referencia para las 05 Microrredes de la Dirección de Red de Salud San Juan de Lurigancho conformado por 34 establecimientos de salud de primer nivel de atención. En segundo lugar, se encuentra el distrito de Lima con 1.8% y en tercer lugar, el distrito del Rímac con 0.13% del total.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 13
CUADRO Nº 1
POBLACIÓN DE REFERENCIA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO AÑO 2012
POBLACIÓN DE REFERENCIA 1.228.988
% Población que reportó algún tipo de síntoma, enfermedad o accidente
63,20% 776.721
% Población que se reportó enferma que buscó atención en Hospitales del MINSA
13,60% 105.634
FUENTE: ENAHO 2001 / ELABORADO: OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO-HSJL
Entorno Demográfico
En el año 2011, se tiene una población de 1´004,339 habitantes y su distribución por grupo etáreo es como sigue: La población de 0 - 4 años representa el 9.3%, (93,464) de 5 - 9 años el 8,9% (89,280), los mayores de 50 años el 14.77% (148,424). Es importante recalcar que la población de 15-29 años representa el 30.45%. (305,860).
PoblaciónPara el presente año, el distrito de San Juan de Lurigancho tiene una población, donde el 50.23% es del sexo masculino y el 49.76% del sexo femenino.
CUADRO Nº 2
POBLACIÓN POR GRUPO ETÁREO DEL DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO AÑO 2011
FUENTE: OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA DISA IV LIMA ESTE
La pirámide poblacional del distrito muestra que la población mayoritariamente es joven.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 14
GRÁFICO Nº 03
PIRÁMIDE POBLACIONAL DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO AÑO 2011
FUENTE: DISA IV LE - EQUIPO TÉCNICO ÁREA DE ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE LA SALUD – ASIS, 2010.
Para conocer el nivel de concentración poblacional será necesario hallar el índice de densidad, tomando como referencia la población del distrito (1004,339 habitantes) y la superficie (131.25 Km2), dando como resultado la densidad de 7,652 personas por Km2, índice que se cuadruplicó en la última década.
La población del distrito es urbana marginal, cuyo crecimiento no tuvo características definidas sino por el contrario esta fue desordenada, ocupando inicialmente zonas eriazas y tierras agrícolas. Actualmente, la tendencia es a la ocupación de las diferentes quebradas o laderas de los cerros de la zona.
Perfil de Procedencia de la Población Atendida en el Hospital
En el año 2010, la población que acudió al Hospital por Consulta Externa fue de 44,522 pacientes, donde el 96.75% (43,074) del total pertenece al distrito de San Juan de Lurigancho, seguido del distrito de Lima con 1.97% (877).
CUADRO Nº 03
PERFIL DE PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN ATENDIDA EN CONSULTA EXTERNA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO AÑO 2010
DISTRITO 44.522 %
SAN JUAN DE LURIGANCHO 43.074 96,75%LIMA 877 1,97%RIMAC 75 0,17%SAN MARTIN DE PORRES 47 0,11%EL AGUSTINO 41 0,09%ATE 41 0,09%SAN JUAN DE MIRAFLORES 34 0,08%SANTA ANITA 30 0,07%
6.0 4.0 2.0 0.0 2.0 4.0 6.0
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80 y más
Porcentaje
Gru
pos
de e
dad
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 15
DISTRITO 44.522 %
COMAS 25 0,06%LA VICTORIA 24 0,05%LOS OLIVOS 18 0,04%INDEPENDENCIA 17 0,04%SAN MIGUEL 13 0,03%LURIGANCHO 12 0,03%OTROS 194 0,44%FUENTE: UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA - HSJL
Los pacientes hospitalizados proceden principalmente del distrito de San Juan de Lurigancho con 9,739 egresos hospitalarios que representan el 97,49%, seguido por el distrito de Lima con 170 casos que representan el 1,7 % del total.
CUADRO Nº 04
PERFIL DE PROCEDENCIA DE PACIENTES HOSPITALIZADOSHOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO AÑO 2010
DISTRITO 9.990 %
SAN JUAN DE LURIGANCHO 9.739 97,49%
LIMA 170 1,70%
RIMAC 13 0,13%
ATE 9 0,09%
EL AGUSTINO 7 0,07%
SAN ISIDRO 4 0,04%
SAN MARTIN DE PORRES 4 0,04%
COMAS 4 0,04%
PUENTE PIEDRA 4 0,04%
LA VICTORIA 3 0,03%
CHORRILLOS 3 0,03%
VILLA MARIA DEL TRIUNFO 2 0,02%
PUNTA NEGRA 2 0,02%
SAN JUAN DE MIRAFLORES 2 0,02%
OTROS 24 0,24%
FUENTE: UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA – HSJL
La población atendida por Emergencia proviene del distrito de San Juan de Lurigancho con 50,883 casos que representa el 97.22% pacientes, seguido del distrito de Lima con 936 casos que representan 1,79% del total.
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CUADRO Nº 05
PERFIL DE PROCEDENCIA DE PACIENTES ATENDIDOS EN EMERGENCIA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO AÑO 2010
DISTRITO 52.338 %
SAN JUAN DE LURIGANCHO 50.883 97,22%LIMA 936 1,79%RIMAC 51 0,10%ATE 46 0,09%SAN MARTIN DE PORRES 41 0,08%EL AGUSTINO 37 0,07%LA VICTORIA 30 0,06%SAN JUAN DE MIRAFLORES 28 0,05%COMAS 21 0,04%SANTA ANITA 21 0,04%BREÑA 20 0,04%SAN ISIDRO 16 0,03%VILLA EL SALVADOR 15 0,03%LOS OLIVOS 14 0,03%OTROS 179 0,34%
FUENTE: UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA – HSJL
Por su parte, para el año 2011, considerando los datos del ENAHO 2001 el hospital tiene una población referencial de 1´208,442 habitantes.
CUADRO Nº 6
POBLACIÓN ATENDIDA POR GRUPOS ETÁREOS Y SEXO HSJL 2011
FUENTE: UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA HSJL / ELABORADO POR: OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO HSJL
El perfil de procedencia de la población atendida del hospital proviene en primer lugar del distrito de San Juan de Lurigancho representando el 97.1% del total, debido a que es un
GRUPOS DE EDAD
SEXOTOTAL %
MASCULINO FEMENINO0-4 11.331 9.610 20.941 20,25-9 3.258 2.408 5.666 5,5
10-14 2.106 1.740 3.846 3,715-19 3.146 8.065 11.211 10,820-24 3.681 9.904 13.585 13,125-29 2.946 8.431 11.377 11,030-34 2.287 6.389 8.676 8,435-39 1.843 4.588 6.431 6,240-44 1.530 3.010 4.540 4,445-49 1.300 2.319 3.619 3,550-54 1.238 2.228 3.466 3,355-59 1.139 1.655 2.794 2,760-64 976 1.142 2.118 2,065-69 776 959 1.735 1,770-74 711 728 1.439 1,475-79 481 579 1.060 1,0
80+ 510 854 1.364 1,3TOTAL 39.259 64.609 103.868 100,0
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establecimiento de referencia para las 05 Microrredes de la Dirección de Red de Salud San Juan de Lurigancho conformado por 34 establecimientos de salud de primer nivel de atención. En segundo lugar, se encuentra el distrito de Lima con 1.8% del total y en tercer lugar, el distrito del Rímac con 0.13% del total. En tanto, las referencias y contrarreferencias se realizan en mayor proporción con el hospital nacional Hipólito Unanue y el Instituto Materno Perinatal (Gráfico Nº 3), mientras que en otros de menor proporción se encuentran los nosocomios de Lima Metropolitana: San Bartolomé, Cayetano Heredia, Almenara, Loayza, etc.
GRÁFICO Nº 04
SISTEMA REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO
PRINCIPALES EE. SS.:
De otro lado, la densidad poblacional del distrito San Juan de Lurigancho es de 7,652 personas por Km2, índice que se cuadruplicó en la última década. Asimismo; la población del distrito es urbana marginal, cuyo crecimiento fue desordenada ocupando inicialmente zonas eriazas y tierras agrícolas y su tendencia actual es la ocupación de las diferentes quebradas o laderas de los cerros de la zona.
Socioeconómico
Educación: La asistencia al sistema educativo regular de la población de 6 a 24 años, es de 67,4% y la población de 15 a más años con nivel educativo superior es 38% y analfabeta es 2,1%.
Viviendas: En la zona urbana marginal se constituyen en su mayoría de material de triplay y esteras, con estructuras pre-fabricadas; mientras que en la zona urbana son de material noble, algunas a medio construir. El 95% de las viviendas cuentan con energía eléctrica y el abastecimiento de agua dentro de la vivienda, es 72.3%; red pública fuera de la vivienda pero dentro del edificio, es 5.5% y pilón de uso público, es 9.3%.
Población Económicamente Activa: El PEA, es aproximadamente el 52.2 % del total de habitantes del distrito y las ocupaciones principales son: El comercio formal y ambulatorio (22.1%) y el trabajo no calificado (20.6%).Los indicadores socioeconómicos nos permiten conocer la capacidad económica de la población, la cobertura de servicios básicos y el tipo de actividad económica que se desarrolla.
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
MICRORED PIEDRA LIZA
MICRORED SAN FERNANDO
MICRORED GANÍMEDES
MICRORED JOSÉ CARLOS MARIATEGUI
MICRORED JAIME ZUBIETA
INSTITUTO MATERNO PERINATAL
HOSPITAL HIPOLITO UNANUE
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Según el INEI-Censo Nacional 2007, el distrito de San Juan de Lurigancho muestra los siguientes resultados: El 31.8 % de población se encuentra situación pobre (población con al menos una necesidad básica insatisfecha) y 7.6% de población en extrema pobreza (población en hogares con dos o más necesidades básicas insatisfechas); estos porcentajes son superiores al departamento de Lima con 25.5% de población en situación pobre y 5.3% de población en extrema pobreza respectivamente.
GRÁFICO Nº 5
PORCENTAJE DE POBLACIÓN POBRE Y EXTREMA POBREZA POR DISTRITODISA IV LIMA ESTE 2010
FUENTE: CENSO NACIONAL 2007 INEI ELABORADO POR: OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA DISA IV LIMA ESTE
II.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA DEL HOSPITAL
El 22 de Febrero de 1976, el hospital nació como una Posta Médica, en dos carpas donadas por el Ejército y la Cruz Roja de la República Popular de China, los que se instalaron en el paradero de la Avenida Canto Grande. En noviembre de 1977, ante gestiones hechas por el Ministerio de Salud, autoridades locales, dirigentes vecinales y comunidades ante el Ministerio de Vivienda y Construcción se logró la donación de un terreno de 10,500 m2, colocándose la primera piedra en diciembre de 1977; brindando servicios de salud de nivel primario. En el año de 1992, amplía su oferta de servicios funcionando como Centro Materno Infantil Canto Grande I-4 con 26 camas. El 30 de mayo del 2005, mediante Resolución Directoral Nº 215 DG-DESP-DISA-III-LN-2005 se le otorga al establecimiento de salud la categoría II-1 para brindar atención médica en 4 especialidades (Medicina, Cirugía, Pediatría y Gíneco-Obstetricia). Actualmente, es un Hospital de mediana complejidad con Categoría II-2 (Resolución Directoral Nº 004-2010- DISA –IV –LE) que brinda servicios de salud integral y especializado con eficiencia y oportunidad teniendo como ámbito referencial mayor a un millón de habitantes.
SERVICIOS PRESTADOS EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO.- El Hospital San Juan de Lurigancho brinda los siguientes servicios a la población.
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CUADRO Nº 7
CARTERA DE SERVICIOS DEL H.S.J.L - 2012
SERVICIOSCONSULT. EXTERNO
HOSPITALIZACION EMERGENCIA
DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA•Emergencia en Medicina 24 horas•Emergencia en Pediatría 24 horas•Emergencia en Cirugía 24 horas•Emergencia en Gineco- Obstetricia 24 horas•Unidad de Cuidados Intensivos 24 horas•Emergencia en Trauma shock 24 horasDEPARTAMENTO DE MEDICINA•Medicina Interna 24 horas 24 horas•Neumología 12 horas Por Interconsultas Por Interconsultas•Gastroenterología 06 horas Por Interconsultas Por Interconsultas•Endocrinología 06 horas Por Interconsultas Por Interconsultas•Medicina Física y Rehabilitación 12 horas Por Interconsultas Por Interconsultas•Reumatología 06 horas Por Interconsultas Por Interconsultas•Psiquiatría 06 horas Por Interconsultas Por Interconsultas•Neurología 06 horas Por Interconsultas Por Interconsultas•Cardiología 06 horas Por Interconsultas Por Interconsultas•Estrategias Sanitarias de Control de TBC 06 horas Por Interconsultas Por InterconsultasDEPARTAMENTO DE CIRUGIA•Cirugía General 12 horas 24 horas 24 horas•Traumatología 12 horas 6 horas 12 horas•Urología 06 horas Por interconsultas Por interconsultas•Otorrinolaringología 06 horas Por interconsultas Por interconsultas•Oftalmología 06 horas Por interconsultas Por interconsultas•Oncología* 06 horas Por interconsultas Por interconsultasDEPARTAMENTO DE PEDIATRIA•Medicina Pediátrica 12 horas 24 horas 24 horas•Neonatología 12 horas 24 horas 24 horasDEPTARTAMENTO DE GINECOLOG. Y OBST.•Obstetricia 12 horas 24 horas 24 horas•Ginecología 12 horas 24 horas 24 horas•Procitts 12 horas•Planificación familiar 12 horasDEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO•Laboratorio Clínico 12 horas 24 horas 24 horas•Anatomía Patológica 12 horas 12 horas 12 horas•Radiología 12 horas 24 horas 24 horas•Ecografía 12 horas 24 horas 24 horasDEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO•Farmacia 12 horas 24 horas 24 horas•Nutrición 06 horas 12 horas 12 horas•Psicología 12 horas Por Interconsultas Por InterconsultasDEPARTAMENTO DE ENFERMERIA•Control del Niño Sano 12 horas•Inmunizaciones 06 horasOTRO SERVICIO
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SERVICIOSCONSULT. EXTERNO HOSPITALIZACION EMERGENCIA
•Odontoestomatología 12 horas Por InterconsultasOTROS SERVICIOS AL USUARIO EXTERNO•Epidemiologia y Saneamiento Ambiental. 06 horas 6 horas 6 horas•Seguros (SIS-SOAT). 12 horas 12 horas 24 horas*Oncología temporalmente no brinda el servicio.
La ampliación de las especialidades médicas tiene impacto positivo en los diversos servicios, ya que permite establecer las interconsultas.
II.3.1 SITUACIÓN DE LAS CAMAS EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
El servicio de Hospitalización posee camas, distribuidas de la siguiente manera:
CUADRO Nº 8
DISTRIBUCIÓN DE CAMAS HOSPITALARIA POR SERVICIOSHOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO-2012
CAMAS HOSPITALARIASSERVICIOS CAMASPediatría 25Medicina 14Cirugía 13Ginecología 7Obstetricia 43Total Hospitalización 102* Sin contar las 07 camillas de Centro Obstétrico
CAMAS EN UCITotal UCI general 3
Cabe resaltar que la capacidad instalada en el Departamento de Gíneco-Obstetricia, ha rebasado la demanda proyectada debido a la gran cantidad de partos que se realiza en este departamento, por lo que su ampliación es una de las prioridades institucionales en el presente año, a fin de garantizar la calidad de atención a los usuarios.
II.3.2 Infraestructura
El Hospital San Juan de Lurigancho funciona en un local de su propiedad, ubicado en la avenida Canto Grande Paradero 11. El establecimiento es una edificación de material noble en la mayor parte de la construcción, sin embargo parte de su edificación antigua presenta una alta vulnerabilidad ante eventualidades sísmicas; este año se han realizado construcciones y reparaciones con material prefabricados de madera, aunque con buen imagen de ellas.
El área total del Hospital San Juan de Lurigancho es de 10,000 m2; el área construida es de 6,679 m2 y el área libre es de 3,321 m2.
La edificación tiene dos tipos de estructuras, parte de la primera y segunda plantade material noble, con muros portantes, con columnas y vigas de confinamiento de
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concreto armado, el resto tanto de la primera y segunda planta de pared y techos livianos de “Fibra-block”, con cobertura de planchas de eternit, y módulos prefabricados de madera.
Existe una seria deficiencia en la infraestructura del hospital; tanto por función,habilidad, distribución, condición de los ambientes, que en su mayoría no cumplen con normas establecidos por el Ministerio de Salud. Entre los ambientes más críticos tenemos:
La sala de partos, sala de recién nacidos, sala de puerperio, sala de operaciones, tiene una inadecuada ubicación lo que hace que se tenga capacidad inadecuada instalada. Esto principalmente, porque la sala de partos se ubica al frente de la sala de operaciones con una distancia de separación de 2 metros de ancho que tiene el pasadizo, por eso es de suma importancia su reubicación.
El Departamento de Apoyo al Diagnóstico (Medicina Física y Rehabilitación, Psicología, Servicio Social) fue cambiado, ahora lucen una mejor apariencia, aunque fueron reconstruidas con módulos de madera, no observándose hacinamiento de los usuarios y personal que labora en estos servicios.
No cuenta con un Almacén Especializado para medicamentos; a la actualidad contamos con 2 almacenes improvisados y un almacén acondicionado que cumple los criterios de acuerdo a las normas establecidas por la DIGEMID.Las aéreas administrativas en su mayoría, son módulos de FIBRA BLOCK que dificultan la operatividad de estas áreas.
La edificación ocupa el 10% del área del terreno y se encuentra en regular estado de conservación, ha sido construido en varias etapas y siempre para fines asistenciales, pero no cumple con los requisitos de funcionalidad, en el desarrollo de las actividades que realiza el personal, ya que originalmente fue construido como Centro Materno.
CUADRO N° 9EVOLUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE
LURIGANCHO
FUENTE: ASISHO 2011 HSJL
FUENTE: ASISHO 2011 HSJL/ELABORADO POR LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Año 1978
Admisión, Archivo Y Estadística, Almacén Y Logística, Saneamiento,
Nutrición, TBC, Sala De Demostración, Consultorio Pediatría,
Consultorio Medicina General, Obstetricia, Jefatura, Odontología
(Pre - Fabricado) e Inmunizaciones.
Periodo 1980-1984 Año 1992 Año 1997
Periodo 2004-2005
Consulta Externa y Apoyoal Diagnóstico y
Tratamiento
Unidad de Centro Obstétrico y la
Hospitalización de Gineco-Obstetricia
Unidad de Servicios Generales, completando con
ello las 04 etapas de construcción del Centro de Salud Materno Infantil I-4.
Unidades de Emergencia, Hospitalización General, Oficinas Administrativas
convirtiéndose así en Hospital II-1.
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II.3.3 ANÁLISIS DE LAS INSTALACIONES
ELÉCTRICAS: Se requiere de un cambio de un 90% de las instalaciones eléctricas.
SANITARIAS: No se han realizado mejoras en los servicios críticos de atención, como por ejemplo Emergencia del hospital.
TELEFÓNICAS: Actualmente, se cuenta con una central telefónica con una antigüedad de 15 años, lo que origina ciertos problemas en la oportunidad de la comunicación entre las Unidades Orgánicas del Hospital. Se requiere modernizar dicha central telefónica.
Desde su creación como Hospital se ha venido adecuando los servicios para brindar atención a los usuarios, ya que inicialmente fue creado como Centro de Salud, pero el crecimiento y la tendencia a desarrollar atenciones especializadas acorde con nuestra visión y misión evidencia cada día más la discordancia entre la infraestructura y su funcionalidad, sin embargo se han realizado avances a fin de mejorar la calidad de atención; en los servicios de consulta externa,hospitalización, cirugía, cuidados intensivos, medicina física, psicología, medicina física y rehabilitación, Programa de TBC, planeamiento estratégico, asistenta social, etc.
Para la referencia de pacientes existen 2 ambulancias (tipo I y tipo II), que cumplen con los requisitos para el manejo de pacientes en situaciones de salud críticas.
Tenencia legal del Hospital: El Hospital San Juan de Lurigancho se encuentra ubicado en la Av. Canto Grande, Paradero 11, S/N, cuenta con un área 10,000 Mtrs.2 de terreno sin saneamiento legal, cedido por el Ministerio de Vivienda y Construcción con fecha noviembre de 1977.En cuanto al saneamiento físico Legal del terreno del Hospital, actualmente se encuentra en proceso judicial ante el 15 Juzgado en lo contencioso administrativo sobre nulidad de acto administrativo (expropiación) siendo las partes, la familia Neuhaus Rizo Patron y la Municipalidad de Lima y del distrito de San Juan de Lurigancho, procesó en la cual el Hospital no es parte y como tal tiene que estar a la espera de que el proceso judicial concluya.
II.3.4 Equipamiento de los Servicios
a).- Equipamiento Biomédico
El Hospital cuenta con Equipos Biomédicos de última generación que han sido adquiridos en los últimos años gracias a la gestión actual y a las anteriores, pero a pesar de esto no satisfacen completamente las necesidades de algunos servicios. Una gran parte de nuestro equipamiento se encuentra operativo y en buenas condiciones de funcionamiento; sin embargo nuestra Institución debe priorizar el mantenimiento preventivo de los equipos.
Uno de los objetivos específicos de servicios generales es Fortalecer el equipamiento y la infraestructura del hospital, para el cual se elaboró expediente técnicos para los equipos biomédicos
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El Hospital San Juan de Lurigancho cuenta con 246 equipos biomédicos.
También, cabe mencionar; la Instalación de nuevo equipo de Rayos X digital y Se alcanzó el 70.8% de la meta programada en mantenimiento de equipos y el 83.0% en mantenimiento de infraestructura.
GRÁFICO Nº 6
NÚMERO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS AL 1º SEMESTRE 2010 – 2011 – 2012. HSJL
CUADRO Nº 10
AÑOS DE ANTIGUEDAD DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOSHOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO-2012
AÑOS DE ANTIGÜEDAD NUMERO DE EQUIPOS
MENOR DE 1 AÑO 83 EQUIPOS
2 AÑOS 34 EQUIPOS
3 AÑOS 13 EQUIPOS
4 AÑOS 25 EQUIPOS
5 AÑOS 23 EQUIPOS
6 AÑOS 12 EQUIPOS
8 AÑOS 15 EQUIPOS
9 AÑOS 4 EQUIPOS
MAYOR DE 10 AÑOS 37 EQUIPOS
TOTAL 246 EQUIPOS
FUENTE. AREA DE SERVICIOS GENERALES, 2012.
El mantenimiento de los equipos, es otro problema que se atribuye a la falta de coordinación entre las unidades involucradas y el elevado costo del mantenimiento preventivo y correctivo que existen en el mercado. Para solucionar este problema en el Hospital San Juan de Lurigancho se viene elaborando el Plan de Mantenimiento Preventivo y correctivo.En cuanto al equipamiento la disponibilidad y operatividad de los equipos ha mejorado pero aún no satisface completamente las necesidades de equipamiento para atender la demanda especializada, que requieren cada vez más los servicios asistenciales del HSJL.Nuestro hospital dispone actualmente con una variedad de recursos tecnológicos empleados para satisfacer las demandas de salud que se presentan, sin embargo
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son limitados quedando para este año pendiente la adquisición de equipos que contribuyan a mejorar la calidad y la oportunidad de dichas atenciones.
b).- Situación de los Equipos Informáticos
El Hospital San Juan de Lurigancho gracias a las gestiones realizadas cuenta en la actualidad con 168 equipos de cómputo (con 86 en mantenimiento) y 107impresoras (47 en mantenimiento). Esto representa un logro sustancial ya que facilita la labor de los trabajadores administrativos y asistenciales en beneficio de los usuarios que se atienden en el Hospital San Juan de Lurigancho.
II.3.5 RECURSOS HUMANOS
A.- Potencial humano
El Hospital San Juan de Lurigancho, cuenta con 862 trabajadores, de los cuales 237 son nombrados, 10 son destacados de otras instituciones, 515 por Contrato Administrativo de Servicios (CAS) y 100 por servicios tercerizados.
GRÁFICO Nº 7
DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DEL HSJL, SEGÚN CONDICIÓN LABORAL – 2012
FUENTE: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
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CUADRO Nº 11
PERSONAL ASISTENCIAL ESPECIALIZADO Y ADMINISTRATIVO HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO-2012
SERVICIOS/ UNIDADES NOMB DESTACADOS CAS TERCEROS
DIRECCION 5 8 1SUB DIRECCION 1 1ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 1 4OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 2 6 1UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL 3 3 1UNIDAD GESTIÓN DE LA CALIDAD 5 10 43OFICINA DE ADMINISTRACION 1 1 5UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 4 8 3UNIDAD DE ECONOMIA 14 1 19 5UNIDAD DE LOGISTICA 6 11 4UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO 13 1 17 5UNIDAD DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES 12 30 3UNIDAD DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION 3 1UNIDAD DE SEGUROS 5 17 5DEPARTAMENTO DE MEDICINA 6 1 31 5DEPARTAMENTO DE CIRUGIA 3 21 3DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA 7 1 11 6DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA 25 2 34 5DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS 4 1 14 3DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRUGICO 1 7 5DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 68 3 169 32DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO 17 1 41 7DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO 13 13 2SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA 6 1DEPARTAMENTO DE FARMACIA 12 12 3
237 10 515 100
II.3.6 SITUACION DE LA MORBILIDAD EN EL HSJL
El estudio de la morbilidad permite conocer los motivos de salud por los que acude la población a los servicios de salud.Las tres primeras causas de morbilidad en Consulta Externa ocurren fundamentalmente a enfermedades como dorsalgia (4.3%), trastorno de la acomodación y refracción (3.1%), hiperplasia de la próstata (2.7%), otros trastornos de la ansiedad (2.7%) hay que agregar aquí que le siguen las enfermedades respiratoria.
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GRÁFICO Nº 8
MORBILIDAD EN CONSULTA EXTERNAHSJL I SEMESTRE 2012
Las primeras causas de morbilidad en hospitalización son: parto único espontaneo (45.4%), parto único por cesárea (12.7%), apendicitis aguda (5.1%), neumonía (4.1%), y colecistitis (3.4%).
GRÁFICO Nº 9
MORBILIDAD EN HOSPITALIZACIÓNHSJL I SEMESTRE 2012
Las principales causas de Morbilidad en Emergencia, son: Falso trabajo de parto (8.7%), Diarrea y Gastroenteritis de presunto origen infeccioso (6.2%); Heridas de la Cabeza (5.8%), Faringitis Aguda (5.1%), como otras.Aquí, hay que tener en cuenta que en Emergencia las enfermedades están por lista de daños según prioridades de atención.
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GRÁFICO Nº 10
10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN EMERGENCIA
HSJL I SEMESTRE 2012
Las cuatro primeras causas de morbilidad en la Unidad de Vigilancia Intensiva son: otras Septicemias (13.8%), Insuficiencia respiratoria (13.8%), neumonía (10.3%), Choque, no clasificado (3.4%) y otros.
GRAFICO Nº 11
10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA INTENSIVA
HSJL I SEMESTRE 2012
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II.3.7 SITUACION DE LA MORTALIDAD EN EL HSJL
En hospitalización las causas de mortalidad más frecuente son: otras septicemias (35.7%), neumonía, organismo no especificado (28.6%), TBC respiratoria, confirmada (7.1%) y otros.
GRAFICO Nº 12
MORTALIDAD 10 CAUSAS EN HOSPITALIZACIÓNHSJL I SEMESTRE 2012
Las principales causas de Mortalidad en Emergencia en el I semestre del 2012, de un total de 45 fallecidos se deben principalmente: Insuficiencia respiratoria no clasificada en otra parte (20%), otras septicemias (8.9%), otras muertes súbitas de causa desconocida (8.9%), neumonía, no especificado (6.7%) y otros.
GRAFICO Nº 13
MORTALIDAD CAUSAS EMERGENCIAI SEMESTRE 2012
FUENTE: UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA DEL H.S.J.L, AÑO 2012
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 29
Las principales causas de Mortalidad en la UVI, son: Insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte (42.9%), otras septicemias (28.6%), infarto agudo de miocardio (14.3%) y choque, no clasificado (14.3%).
GRÁFICO Nº 14
04 CAUSAS DE MORTALIDAD EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA INTENSIVA
HSJL I SEMESTRE 2012
II. 4 INDICADORES DE PRODUCCION Y RENDIMIENTO
II.4.1 CONSULTA EXTERNA
a) Producción por Servicios.- En el siguiente cuadro se muestra la producción de los servicios médicos en el período del I Semestre del 2012 teniendo un acumulado de 75,317 atenciones que se ofertan en el Hospital San Juan de Lurigancho (esto es: Consulta Externa, Atenciones Rápidas y Consulta no Médicas).
CUADRO Nº 12
ATENDIDOS EN CONSULTORIOS EXTERNOS POR SERVICIOS
ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA, POR SERVICIO
AÑO: 2012
SERVICIOS AREA ENER FEBR MARZ ABR MAY JUN I SEM
TOTAL DE ATENDIDOS4,034 3,916 2,998 3,227 3,329 3,577 21,081
MEDICINA Y
ESPECIALIDADES
Medicina Gral. 296 348 218 242 194 254 1,552
Medicina Interna 156 111 89 96 140 132 724
Neumología 360 287 248 255 267 306 1,723
Psiquiatría 149 197 119 110 144 110 829
Neurología 156 162 106 115 54 133 726
Medicina Física 272 292 243 235 243 233 1,518
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 30
Reumatología 106 129 159 94 103 131 722
Endocrinología 117 90 53 56 80 70 466
Gastroenterología 245 152 164 135 181 132 1,009
Cardiología 281 289 188 325 338 262 1,683
TOTAL 2,138 2,057 1,587 1,663 1,744 1,763 10,952
PEDIATRIA 616 474 277 461 505 401 2,734
CIRUGIA Y
ESPECIALIDADES
Cirugía Gral. 198 155 164 106 138 216 977
Urología 83 154 127 142 65 152 723
Traumatología 174 326 249 246 303 284 1,582
Oftalmología 305 284 198 208 198 219 1,412
Otorrinolaringología 336 257 163 190 216 202 1,364
Anestesiología 144 144
TOTAL 1,096 1,176 901 892 920 1,217 6,202
GINECO - OBSTETRIA 183 205 202 196 156 189 1,131
Colposcopia 1 4 31 15 4 7 62TOTAL 184 209 233 211 160 196 1,193
FUENTE: SISTEMA HIS 3.05UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HSJL – 2012
CUADRO Nº 13
ATENCIÓN RAPIDA – HSJL2012
ATENCION RAPIDA
AÑO: 2012
SERVICIO AREA ENER FEBR MARZ ABR MAY JUN I SEM
CONSULTA EXTERNA ATENCION
RAPIDA 1234 1107 1031 1054 990 1017 6,433
FUENTE: SISTEMA SIGHOSUNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HSJL – 2012.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 31
CUADRO Nº 14
ATENCIONES NO MEDICAS EN CONSULTA EXTERNA – 1º SEMESTRE - HSJL
2012
ATENCIONES NO MEDICAS EN CONSULTA EXTERNA, POR SERVICIO
AÑO: 2012
SERVICIOS AREA ENER FEBR MARZ ABR MAY JUN I SEM
TOTAL DE ATENCIONES 7,901 7,891 8,112 7,376 8,683 7,840 47,803
ESPECIALIDADES NO MEDICAS
Medicina Física 2,134 2,794 2,834 2,128 2,621 2,758 15,269
Servicio Social 371 254 300 248 380 309 1,862
Planificación Familiar 1,148 949 930 910 1,045 830 5,812
Inmunizaciones 1,147 998 1,091 1,363 1,407 1,028 7,034
Infecc. Trans. Sexual 622 681 665 575 663 503 3,709
CRED 655 652 644 549 711 646 3,857
Psicología 794 715 653 647 657 622 4,088
Odontología 396 261 308 342 304 451 2,062
Materno Perinatal 198 151 225 197 288 206 1,265
Nutrición 223 222 210 179 211 205 1,250
MAMIS 185 148 185 206 392 262 1,378
Medicina Alternativa 28 66 67 32 4 20 217
FUENTE: SISTEMA HIS 3.05 UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HSJL – 2012
b) Rendimiento Hora Médico (Estándar 5): Este indicador mide el número de atenciones que realiza el médico por cada hora efectiva de trabajo en Consultorios Externos. El promedio global de rendimiento Hora-Médico en el periodo del I semestre 2012 es 4.06. Comparativamente al I semestre del 2011 (3.7) observamos que ha aumentado en 0.36 porcentuales. Es necesario mencionar que en el Servicio de Reumatología es ahora, 4.52, Neurología 3.97, Cardiología 5.61.
CUADRO Nº 15
RENDIMIENTO HORA MEDICO – 1º SEMESTRE - HSJL2012
RENDIMIENTO HORA MEDICO AÑO: 2012
SERVICIOS AREA ENER FEBR MARZ ABR MAY JUN I SEM
PROMEDIO TOTAL 4,46 4,26 3,69 4,00 4,06 3,91 4,06
MEDICINA Y
ESPECIALIDADES
Medicina Gral. 4,05 4,01 2,87 3,78 2,64 3,17 3,42Medicina Interna 4,07 5,26 3,96 4,48 4,17 4,09 4,34Neumología 4,51 4,60 3,51 4,04 3,96 5,11 4,29Psiquiatría 2,99 3,69 2,52 2,68 3,15 2,91 2,99
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 32
Neurología 4,09 3,80 3,86 4,08 4,13 3,85 3,97Medicina Física 3,63 4,00 3,22 3,60 3,32 3,19 3,49Reumatología 3,14 3,71 4,69 5,26 4,74 4,52 4,34Endocrinología 4,65 4,79 4,92 4,03 5,23 4,29 4,65Gastroenterología 4,80 4,43 4,19 4,27 5,02 4,42 4,52Cardiología 4,88 5,87 6,00 5,87 6,21 4,80 5,61
TOTAL 4,08 4,42 3,97 4,21 4,26 4,04 4,16
PEDIATRIA 4,28 5,07 2,82 3,83 4,12 4,94 4,18
CIRUGIA Y
ESPECIALIDADES
Cirugía Gral. 3,98 6,34 4,74 4,73 4,65 4,75 4,87Urología 4,32 4,85 4,60 4,40 4,50 4,50 4,53Traumatología 2,82 4,32 3,15 3,90 3,82 3,66 3,61Oftalmología 2,83 3,51 3,04 3,34 3,00 2,76 3,08Otorrinolaring. 4,85 5,00 2,83 4,38 4,52 3,92 4,25
Anestesiología 3,53 3,53
TOTAL 3,76 4,80 3,67 4,15 4,10 3,85 4,06
GINECO – OBSTETRIA 3,98 2,98 4,53 3,46 3,93 4,03 3,82
FUENTE: SISTEMA HIS 3.05
UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HSJL – 2012
c.- Grado de uso de Consultorios Externos.- (Estándar: 2).- El grado de uso de Consultorios Externos en el I Semestre del 2012 ha obtenido un valor de 1.6; comparativamente con el año 2011 donde se obtuvo un valor de 1.25, ha incrementado en 0.35 respectivamente. Esto se debe fundamentalmente al incremento del MédicosEspecialistas.
CUADRO Nº 16
GRADO DE USO DE LOS CONSULTORIOS EXTERNOS – 1º SEMESTRE – HSJL2012
GRADO DE USO DE LOS CONSULTORIOS EXTERNOSAÑO: 2012
MESES Nº DE
CONSULTORIOS FUNCIONALES
Nº DE CONSULTORIOS
FISICOS
GRADO DE USO
I SEM 42 26 1,6ENERO 42 26 1,6FEBRERO 42 26 1,6MARZO 42 26 1,6ABRIL 42 26 1,6MAYO 42 26 1,6JUNIO 42 26 1,6FUENTE: HOJAS DE REGISTRO DIARIO HISUNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HSJL – 2012
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 33
II.4.2 HOSPITALIZACIÓN
Los egresos hospitalarios en el I semestre del 2011 (4,830); aumentaron en 923 hospitalizados en relación al I semestre del año 2012 (5,753); respectivamente, el numero de hospitalizados vendría a ser el Nº de total de egresos.El promedio de permanencia global en el hospital es 2.7, siendo el estándar 4, mostrándonos la necesidad de camas hospitalarias.
CUADRO Nº 17
INDICADORES HOSPITALARIOS POR SERVICIOSHSJL I SEMESTRE 2012
INDICADOR FORMULA DE CALCULOESTAN
DARMEDICINA
PEDIATRIA
NEONATOLOGIA
CIRUGIA
GINECOLOGIA
OBSTETRICIA
PROM. DE PERMANENCIA
Nº DE DIAS PERMANENCIA Nº DE EGRESOS
4 6.02 3.86 3.30 2.86 3.26 1.93
80 y 90 %
65.71 63.33 38.67 94.87 71.43 87.9% DE OCUPACION
CAMA Nº DE ESTANCIAS DE
LOS EGRESOS X
100
GRADO DE USO Nº DE DIAS CAMA
DISPONIBLES
RENDIMIENTO CAMA 6
3.57 5.33 3.70 10.92 6.71 14.12
Nº DE EGRESOS Nº DE CAMAS
INTERVALO DE SUSTITUCION
12.88 2.06 4.97 0.14 1.28 0.26
DIAS CAMA DISP. - DIAS ESTANCIA
Nª TOTAL DE EGRESOS
FUENTE: SISTEMA DE EMERGENCIA SIGHOSUNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HSJL – 2012
El porcentaje de ocupación cama hospitalaria es una forma de medir la eficiencia en la utilización de los recursos hospitalarios, dado que informa sobre la capacidad utilizada o subutilizada en el Hospital. De acuerdo con los manuales de contenido múltiple para unidades hospitalarias, el porcentaje de ocupación máximo para unidades de 30 a 180 camas censales, total y por servicio, fluctúa de 85 a 90%, así un porcentaje menor al 85% refleja capacidad instalada ociosa.
Es importante precisar que como institución hospitalaria estamos trabajando en el proceso de establecer el patrón de comparación del índice de rotación de acuerdo con
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 34
el promedio de días estancia que requieran los pacientes en relación con las especialidades en Hospitalización. El porcentaje de ocupación en el Servicio de Obstetricia se sitúa en 94.9% debido a la gran demanda de gestantes que se atienden, ya que históricamente el Hospital era un Centro Materno. Sin embargo los Departamento de Medicina (80.16%), Pediatría (57.4%), Ginecología (80%), presentan valores por debajo del Estándar, los cuales al ser analizados evidencian problemas en la capacidad resolutiva para atender patologías de mayor nivel de complejidad, por lo cual a nivel Institucional se han planteado estrategias como son la ampliación del Servicio de Obstetricia a fin de mejorar la oferta y la calidad de los servicios tanto en el área Ambulatoria como Hospitalaria.
II.4.3 EMERGENCIA
En el I semestre del 2012 hubo 28,195 atenciones en el Departamento de Emergencia, comparándolo con el I semestre del 2011 (30,165), las atenciones han mostrado undecremento de 8.6 % porcentuales.
CUADRO Nº 18
INDICADORES DE EMERGENCIA – 1º SEMESTRE – HSJL2012
INDICADOR FORMULA DE CALCULO ESTANDAR I SEMESTRE
PRODUCCION DEEMERGENCIA
Nª DE ATENCIONES REALIZADASEN EMERGENCIA
28,195
Nª DE ATENC. EN EMERGNª DE ATENC. EN CONS. EXT.
0.15 0.50RAZON DE ATENC.EN EMERG
POR ATENC. CONS. EXT.
0.15RAZON DE PRIORIDAD I,II Nª ATENC. X PRIORIDAD I, II
POR CONSULT. EXTERNA Nª DE ATENC. EN CONS. EXT.
FUENTE: SISTEMA DE EMERGENCIA SIGHOSUNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HSJL – 2012
a).- Razón de Atenciones de Emergencia por Consulta Externa (Estándar 0.15%): La razón es de 0.50; este indicador es elevado con respecto al estándar ya que se tiene una alta demanda en horas de la noche, considerando que es el único Hospital en el distrito que atiende las 24 horas con una población que labora fuera del Distrito y que busca atención de Emergencia y Urgencia en su mayoría por la noche.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 35
CUADRO Nº 19
RAZÓN DE ATENCIONES EN EMERGENCIA – 1º SEMESTRE – HSJL
2012
RAZON DE ATENCIONES EN EMERGENCIA AÑO: 2012
MESES Nº DE ATENCIONES EN EMERGENCIA
Nº DE ATENCIONES EN CONS. EXT. RAZON
I SEM 28195 56864 0,50ENERO 4887 9413 0,52FEBRERO 4528 9732 0,47MARZO 4615 8971 0,51ABRIL 5084 9262 0,55MAYO 4732 9648 0,49JUNIO 4349 9838 0,44FUENTE: SISTEMA DE EMERGENCIA SIGHOSUNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HSJL – 2012
CUADRO Nº 20
RAZÓN DE PRIORIDAD I, II – 1º SEMESTRE – HSJL
2012
RAZON DE PRIORIDAD I,II AÑO: 2012
MESES Nº DE ATENCIONES X PRIORIDAD I,II
Nº DE ATENCIONES EN CONS. EXT. RAZON
I SEM 8806 56864 0,15ENERO 1391 9413 0,15FEBRERO 1477 9732 0,15MARZO 1494 8971 0,17ABRIL 1586 9262 0,17MAYO 1483 9648 0,15JUNIO 1375 9838 0,14FUENTE: SISTEMA DE EMERGENCIA SIGHOSUNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HSJL – 2012
b).- Producción de Emergencia: Tenemos 28,195 del total de atenciones de emergencia.En la Unidad de Vigilancia Intensiva se registró 36 pacientes atendidos los cuales recibieron soporte de vida avanzado.Cabe resaltar que las primeras causas de transferencias en el Servicio de Emergencia se deben fundamentalmente a enfermedades como trastorno de conciencia, hemorragia subaracnoidea, sepsis, síndrome de dificultad respiratoria, traumatismo encefalocraneano, fracturas, preclamsia severa, gestantes de alto riesgo.La tasa neta de mortalidad en Emergencia es de 07 fallecidos después de las 48 horas de internamiento en el Servicio de Emergencia.
II.4.4 CENTRO QUIRURGICO
Las intervenciones quirúrgicas en el I semestre del 2012 (1,846) respecto al año 2010 (1,794), han aumentado.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 36
CUADRO Nº 21
INDICADORES DEL CENTRO QUIRURGICO 1º SEMESTRE – HSJL
2012
INDICADOR FORMULA DE CALCULO ESTANDAR I SEMESTRE
Nª DE INTERVENCIONES Nª TOTAL DE INETRVENCIONES QUIRURGICAS1,846QUIRURGICAS REALIZADAS EN SALA DE OPERACIONES
150 923RENDIMIENTO DE Nª DE INTERV. QUIRURGICAS REALIZADAS
SALA DE OPERACIONES Nª DE SALA DE OPERACIONES
5% 56.2%% DE INTERVENCIONES Nª DE INTERV. QUIRURGICAS DE EMERG.
QUIRURGICAS DE EMERG. Nª TOTAL DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS
FUENTE: SISTEMA DE EMERGENCIA SIGHOSUNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HSJL – 2012
a.- Porcentaje de Operaciones Suspendidas (Estándar<5%).-Este indicador mide el grado de cumplimiento de las actividades quirúrgicas programadas. En el I semestre del 2012 este indicador ha sido en promedio 4.5 % comparándolo con el año pasado que fue 3 %.
La suspensión de intervenciones esta básicamente asociada a la falta de instrumental médico, quirúrgico, completar requisitos solicitados tales como depósito de sangre y también porque se presentan emergencias simultáneas en diferentes servicios que tienen que ingresar a la sala de operaciones programadas.
b.-Tasa de Cesáreas (Estándar 15%) .-La tasa de cesáreas del Hospital San Juan deLurigancho ha obtenido un valor de 25%; superior al estándar establecido debido a que somos un Hospital de referencia de los establecimientos de salud del distrito, principalmente por los pobladores de la zona alta del distrito de San Juan de Lurigancho.
El número de cesáreas en el I semestre del año 2012 (780) ha tenido un incremento en 6 puntos porcentuales con respecto al año 2011 (674), sin embargo se encuentra por encima del Estándar establecido debido a que somos un Hospital de referencia de cinco Microrredes y 34 Establecimientos de Salud en el Distrito de San Juan de Lurigancho.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 37
CUADRO Nº 22
TASA DE CESAREAS – 1º SEMESTRE – HSJL2012
TASA DE CESAREAS AÑO: 2012
MESES Nº DE CESAREAS Nº DE PARTOS ATENDIDOS
TASA DE CESAREAS
I SEM 757 3392 22,3ENERO 131 567 23,1FEBRERO 122 531 23,0MARZO 140 614 22,8ABRIL 125 556 22,5MAYO 121 564 21,5JUNIO 118 560 21,1FUENTE: SISTEMA DE HOSPITALIZACION SIGHOSUNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HSJL – 2012
II.4.5 APOYO AL DIAGNÓSTICO
La producción del Departamento de Apoyo al Diagnóstico ha tenido un comportamiento incremental desde la creación del Hospital San Juan de Lurigancho.
CUADRO Nº 23
INDICADORES DE APOYO AL DIAGNÓSTICO – 1º SEMESTRE – HSJL
2012
INDICADOR FORMULA DE CALCULO ESTANDAR I SEMESTRE
0.4
PROMEDIO DE ANALISIS DE
Nª DE ANALISIS DE LABORT.REALIZADAS EN C.E. 48490 = 0.85
LABORATORIO REALIZADAS
Nª TOTAL DE ATENCIONES MEDICAS 56,864
EN C. EXTERNA
0.2
PROMED.DE ANALISIS DE
Nª DE ANALISIS DELABORT. REALIZADAS EN EMERG. 69168 = 2.45
LABORAT. REALIZADAS
Nª DE ATENCIONES DE EMERGENCIA 28,195
EN EMERGENCIA
PROMED.DE ANALISIS DE
Nª DE ANALISIS DELABORT. REALIZADAS EN HOSPITAIZACION 20600 = 3.58
LABORAT. REALIZADAS Nª DE TOTAL DE EGRESOS 5,753
EN HOSPITALIZACIONFUENTE: SISTEMA DE EMERGENCIA SIGHOSUNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HSJL – 2012
A.-Unidades de Sangre Transfundidas.- En el I semestre del año 2009 se han transfundido220 Unidades de Sangre, valor que ha sufrido un incremento con respecto al I semestre del
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 38
2010 (250) Unidades de Sangre Transfundidas y en el 1º semestre del 2012 las trasfusiones fueron de 470 unidades de sangre.
B.-Promedio de Análisis de Laboratorio por Consulta Externa (Estándar 0.4): Este indicador mide el número de análisis de Laboratorio que se otorga por cada consulta médica. El promedio de Análisis de Laboratorio por Consulta Externa es de 1 en el período 2009 y se mantiene en el I semestre del 2012.
CUADRO Nº 24
PROMEDIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO POR CONSULTORIO EXTERNO.
I SEMESTRE DEL 2012. HSJL.
En Consulta Total de Análisis de Laboratorio
BIOQUIMICA 18,478HEMATOLOGIA 9,506MICROBIOLOGIA 11,052INMUNOLOGIA 9,454Total 48,490
C.- Promedio de Análisis de Laboratorio por Emergencia (Estándar 0.5): Este indicador mide el número de análisis de Laboratorio que se realiza por cada atención de Emergencia, en este presente periodo es igual a 1.
CUADRO Nº 25
PROMEDIO DE ANALISIS DE LABORATORIO – 1º SEMESTRE – HSJL
2012
En Emergencia Total de Análisis de Laboratorio
BIOQUIMICA 35246INMUNOLOGIA 10323HEMATOLOGIA 19343
MICROBIOLOGIA 4256Total 69168
D.- Promedio de Exámenes Radiológicos por Consulta Externa (Estándar 0.05): Este indicador mide el número de exámenes radiológicos que se realiza por cada consulta externa. El promedio de exámenes radiológicos por consulta médica es de 0,1; situado por encima del estándar principalmente por la gran demanda de pacientes que padecen de Tuberculosis que son referidos de los Establecimientos de la Jurisdicción de la Red de Salud San Juan de Lurigancho al Hospital San Juan de Lurigancho, con la finalidad de realizarse su paquete de análisis para su respectivo tratamiento y control de la enfermedad.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 39
CUADRO Nº 26
TOTAL DE RAYOS X POR CONSULTA EXTERNA
1 SEMESTRE – HSJL - 2012
EXAMENES REALIZADOS - RAYOS XCONSULTA EXTERNA
AÑO: 2012MESES TOTAL %I SEM 6513 100
ENERO 648 9,9FEBRERO 1167 17,9MARZO 1296 19,9ABRIL 1045 16,0MAYO 1262 19,4JUNIO 1095 16,8
FUENTE: RAYOS XUNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HSJL – 2012
E.- Promedio de Exámenes Radiológicos por Emergencia (Estándar 0.03): Este indicador mide el número de exámenes radiológicos que se otorga por cada atención en Emergencia (prioridad I, II, II, IV) El promedio de exámenes radiológicos por emergencia es de 0,2ubicándose por encima del estándar establecido., debido a la gran demanda de atenciones efectuadas en el Servicio de Emergencia.
CUADRO Nº 27
PROMEDIO DE RAYOS X POR EMERGENCIA – 1 SEMESTRE
HSJL - 2012
EXAMENES REALIZADOS - RAYOS XEMERGENCIA
AÑO: 2012MESES TOTAL %
I SEM 2012 6290 100
FUENTE: RAYOS XUNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HSJL – 2012
II.4.6 FARMACIA
A continuación detallaremos la producción y la evaluación de los indicadores del Servicio de Farmacia, en el presente 1º semestre del 2012 fue 55,188.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 40
CUADRO Nº 28
INDICADORES DEL SERVICIO DE EMERGENCIA – 1º SEMESTRE – HSJL2012
INDICADOR FORMULA DE CALCULO ESTANDAR I SEMESTRE
1PROMEDIO DE RECETAS Nª DE RECETAS OTORGADAS EN C. EXT. 79072 = 1.39
POR CONSULTA EXTERNA Nª TOTAL DE ATENCIONES MEDICAS 56864
1PROMEDIO DE RECETAS Nª DE RECETAS OTORGADAS EN EMERGENCIA 51844 = 1.84
POR EMERGENCIA Nª TOTAL DE ATENCIONES DE EMERGENCIA 28195
PROMEDIO DE RECETASNª DE RECETAS OTORGADAS EN
HOSPITALIZACION 19389 = 3.37POR HOSPITALIZACION Nª TOTAL DE EGRESOS 5753
FUENTE: SISTEMA DE EMERGENCIA SIGHOSUNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HSJL – 2012
II.4.7 OTROS INDICADORES
A.-Razón de Mortalidad Materna (Estándar: 40x100, 000n.v.).- Las muertes maternas reportadas en nuestro hospital fue nula en el I semestre 2012.
La razón de Mortalidad de Materna por distrito muestra un comportamiento variable relacionado con registro de los mismos. El Distrito de San Juan de Lurigancho es el que presenta una marcada diferencia en número absolutos de muertes (en promedio 7 muertes por año).En el año 2011 no se ha reportado casos de muerte materna en el Hospital San Juan de Lurigancho, La muerte perinatal registrada fue en número absoluto 21 natimuertos 19 neonatos y 2 fallecidos.
B.-INDICADORES DE LA ESTRATEGIA SANITARIA DE CONTROL DE TUBERCULOSISLa Tuberculosis es una de las enfermedades transmisibles más importantes que persiste en los últimos años como un problema sanitario con una tendencia en ascenso; siendo una de las enfermedades que origina mayor muerte prematura en el Distrito de San Juan de Lurigancho.
El Indicador de la Estrategia Sanitaria de Control de TBC = 32 * 100,000.
TASA DE INCIDENCIA TB-TBMDR.- Este indicador es uno de los más sensibles del distrito debido a que en los últimos años ha superado los estándares nacionales. En el I semestre la Tasa de Incidencia de TB frotis positivo fue 34 %.
La incidencia de casos nuevos fue 44/ 100,000 habitantes. Y al morbilidad 53/100,000 habitantes, estos indicadores están establecidos para una población de 75,477.
Los logros en la Estrategia:
Universalización de la prueba de sensibilidad de inicio al tratamiento de pacientes con TB Primaria (Método Griess y Método Convencional), dando así un tratamiento oportuno y adecuado.
Disminución del porcentaje de fracasos (2009= 0%,2010 = 0%).
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 41
Campaña por el Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis, con el apoyo de los integrantes de la ESPCTB, la Dirección, colegios y la Diócesis de Chosica (parroquias), promotoras (PROMSA).
Reestructuración del Comité de Control de TBC Intrahospitalario.
La Tasa de Incidencia de TB-MDR en el HSJL fue en el 1º Semestre del 2012 = 21.
II.5 RECURSOS FINANCIEROS
Mediante Resolución Ministerial Nº946-2011/MINSA de fecha 28 de Diciembre 2011 se aprueba el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de la UE 049 Hospital San Juan de Lurigancho en la Fuente de Financiamiento (F.F) Recursos Ordinarios por un monto de S/.20,906,509.00 y en la F.F. Recursos Directamente Recaudados por un monto de S/.7,200,000.00, enmarcado dentro de la Ley Nº 29812, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012.
Durante el primer semestre dicho PIA en la F.F Recursos Ordinarios se incrementa en S/ 9,361,804.00 al recibir 02 Transferencias de Partidas entre Pliegos por S/.231,138.00destinadas: para pago del personal nombrado por S/.227,754.00 y pensionistas el monto de S/.3,384.00 en cumplimiento del D.U. Nº037-94 y el monto de S/.1,200.00 para atender el financiamiento del reajuste de pensiones. Asimismo, se realizo 2 trasferencias del G.G.G. 2.3. Bienes y Servicios el monto de S/.686,610.00 para cubrir una parte del nombramiento y el monto de S/.10,622.00 para pago por gasto de sepelio y luto del personal activo; del mismo modo se recibe 4 transferencias presupuestal entre Ejecutoras destinados: el monto de S/.99,672.00 para cubrir el costo diferencial para el nombramiento de personal del sector salud en el ámbito de las Leyes N° 28498 y 28560. Asimismo, se recibe un Crédito Presupuestal del programa a gusto te atiende mejor por S/.500,000.00 para mejorar la infraestructura del consultorio externo y emergencia el monto de S/.242,036.00 y para Equipamiento de los mismo servicios en el G.G.G. 2.6. Activos no Financieros el monto de S/.257,964.00, del mismo modo en el mes de Junio se reciben 2 créditos presupuestales destinados: el monto de S/.509,288.00 para implementar el nuevo programa 0068 Reducción de la Vulnerabilidad de Emergencias y Desastres incorporados para mejorar la infraestructura y el monto de S/.8,020,506.00 destinados para las 5 programas estratégicos siendo así para el G.G.G. 2.3. Bienes y Servicios por S/.3,520,506.00 y para el G.G.G. 2.6. Activos no Financieros por S/.4,500,000.00, para cubrir el déficit resultante en bienes y servicios.
En la F.F Recursos Directamente Recaudados nuestro PIA sufre una modificación al recibir un Crédito Suplementario por Saldo de Balance del ejercicio 2011 por S/.1,211,864.00. Asimismo, en cuanto a la captación de ingresos proyectada en relación al ejercicio 2011 sufre una reducción, debido a que incrementa el aseguramiento universal, el mismo que se detallará más adelante.
En cuanto a la F.F. Donaciones y Transferencias recibimos mensualmente Créditos Presupuestarios para la incorporación al Marco Presupuestal de las Transferencias de Recursos Financieros por las prestaciones a los beneficiarios del Seguro Integral de Salud.
El Análisis de la variación del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) con respecto a nuestro PIA según la Fuente de Financiamiento se demuestra en la siguiente tabla:
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 42
Tabla Nº 01
Presupuesto Institucional Modificado 2012Por Fuente de Financiamiento
GENERICA DE GASTO PIA
TRANSFERENC. DE
PARTIDAS ENTRE
PLIEGOS
CREDITO SUPLEMENT.
CREDITO PRESUP. Y
ANULAC. DENTRO
EJECUT.
CREDITO
PRESUPUESTAL
ENTRE EJECUT.
PIM
RECURSOS ORDINARIOS 20,906,509 232,338 0 0 9,129,466 30,268,313
2.1 Personal Y Obligac. Sociales 8,273,209 227,754 686,610 99,672 9,287,245
2.2.Pensiones y Otras Prest. Soc. 118,062 4,584 10,622 133,268
2.3 Bienes y Servicios 12,515,238 -697,232 4,271,830 16,089,836
2.6 Adquis. de Activos No Financ. 0 4,757,964 4,757,964
REC. DIRECT. RECAUD. 7,200,000 0 1,211,864 0 0 8,411,864
2.3 Bienes y Servicios 7,200,000 1,211,864 8,411,864
DONAC. Y TRANSFER. 0 0 1,241,428 0 0 1,241,4282.3 Bienes y Servicios 0 1,241,428 1,241,428
TOTAL U.E. 28,106,509 232,338 2,453,292 0 9,129,466 39,921,605
I. EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DEL INGRESO
La captación en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados al primer semestre debería representar el 50% aproximadamente, y como se puede observar hasta el mes de junio 2012 solo se alcanzó un avance del 49.27% en relación al PIM, tal como se detalla en la siguiente tabla:
Tabla Nº 02Indicadores de Eficacia de los Ingresos al mes de Junio 2012
Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
Gen éricas de Ingreso PIM Captación %
1 .3 Venta de Bie nes y Servic ios y Derechos Administrativ os 7 ,05 8,84 4 2,849,585 4 0.37 1.3 .1 Venta de B ienes 1 ,45 6,86 6 579,151 3 9.75 1.3 .2 De rechos y Tasas Adminstrat. 77,508 3 1,85 0 4 1.09 1.3 .3 Venta de S ervi cios 5 ,52 4,47 0 2,238,585 4 0.521 .5 Otros Ingresos 1 41,1 56 8 2,58 6 5 8.51 1.5 .2 Multas y Sanciones No Tribut. 1 17,0 00 5 4,20 3 4 6.33 1.5 .5 In gresos Diver sos 24,156 2 8,38 2 117.501 .9 Saldo de Balanc e 1 ,21 1,86 4 1,212,629 100.06 1.9 .1 Saldo de Balan ce 1 ,21 1,86 4 1,212,629 100.06
Total 8 ,41 1,86 4 4,144,800 4 9.27
En el rubro 1.3.1 Venta de Bienes: Al mes de junio 2012 contamos con una Recaudación del 39.75%, de acuerdo a lo programado. En este rubro es la Venta de Medicinas la que ha tenido la mayor captación con un total de S/. 576,215.14, lo que representa el 39.58% de avance y otros con 0.17%.
En el rubro 1.3.2 Derechos y Tasas Administrativas: La Recaudación por la expedición de Certificados es la que aporta el mayor ingreso en este rubro, representa el 41.09% del PIM.
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En el rubro 1.3.3 Venta de Servicios: Se observa que los ingresos por este rubro alcanzaron un 40.52% según lo programado inicialmente; siendo la que genera mayor captación Otros servicios de salud con S/.559,411.92, seguido los Exámenes de Laboratorio con S/.418,649.80, Diagnostico por Imágenes (Rayos X, Ecografías, tomografías y Otros) con S/.333,960.00, Atencion de Médica con S/.259,098.55, Servicio de Emergencia con S/.224,843.14, Servicio de Tópico con S/.153,070.01, Hospitalización con S/.127,281.84, Cirugía con S/.39,421.00, Atención Dental con S/.31,018.25, Examen Psicológico y/o Siquiátrica con S/.19,751.80 y otros de menor tendencia por S/.72,078.66.
En el rubro 1.5.2 Multas y Sanciones No Tributarias: Dentro de los ingresos por este rubro corresponde a las Multas y Sanciones No Tributarias de Administración General la recaudación de S/.54,203.00, que representa el 46.33% en relación al PIM.
En el rubro 1.5.5 Ingresos Diversos: Este rubro contempla los ingresos por la venta de desperdicios y el convenio de Cardiología, los cuales recaudaron al I Semestre la suma de S/. 28,382.00 representa el 117.50% del PIM superando al 100% lo programado para este rubro.
En el rubro 1.9.1 Saldos de Balance: Tenemos un monto de ingreso de S/. 1,211,864.00 que corresponde al Saldo de Balance del Ejercicio Fiscal 2011, el mismo que fue aprobado con Resolución Ministerial N° 128-2012/MINSA al 100% el mismo que fue incorporado al marco presupuestal tal como se aprecia en el Cuadro Nº 2.
II. EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO
Al I Semestre 2012 se han ejecutado S/. 16,658,631.48 de los S/. 39,921,605.00 presupuestados (PIM al mes de Junio), es decir aproximadamente el 42% como puede apreciarse en el siguiente gráfico.
GRÁFICO N° 15
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A. Por Fuentes de Financiamiento y Grupos Genéricos de Gasto
La Ejecución de Gastos por Fuente de Financiamiento se presenta en el Gráfico N° 02, en el que se puede observar que el mayor gasto se efectúa por Recursos Ordinarios, el cual representa el 43% del gasto total. Por Recursos Directamente Recaudados se ejecuta al primer semestre el 39% y por Donaciones y Transferencias el 39%, siendo así la ejecución total en relación al PIM el 42% lo que se detalla en la Tabla N° 03:
GRÁFICO N° 16
Tabla Nº 03
Ejecución del Gasto al I Semestre 2012Por Fuente de Financiamiento
G.G.G PIM EJECUCIÓN SALDO% Ejec. Total
Recursos Ordinarios 30,268,313.00 12,907,693.43 17,360,619.57 42.64
Recursos Directamente Recaudado 8,411,864.00 3,262,354.35 5,149,509.65 38.78
Donaciones y Transferencia 1,241,428.00 488,583.70 752,844.30 39.36
TOTAL: 39,921,605.00 16,658,631.48 23,262,973.52 41.73
La ejecución de gastos por Grupos Genéricos se presenta en las tablas 4, 5 y 6. En ellas se puede observar el avance del gasto en términos porcentuales que se encuentran entre el 42.64% de Recursos Ordinarios, 38.78% de Recursos Directamente Recaudados y 39.36% de Donaciones y Transferencias, con relación al PIM y un 41.73% del total de presupuesto asignado.
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1. RECURSOS ORDINARIOS:
Tabla Nº 04
Evaluación del Gasto por Genérica – I Semestre 2012Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
2.1 Personal Y Obligac . Soc iales 9,287,245 4,350,544.84 4,936,700.16 46.842.2.Pensiones y Otras Prest. Soc. 133,268 71,738.26 61,529.74 53.832.3 Bienes y Serv icios 16,089,836 8,386,035.33 7,703,800.67 52.122.6 Adquis . de Ac tivos No Financ. 4,757,964 99,375.00 4,658,589.00 2.09
TOTAL : 30 ,26 8,31 3 12 ,907 ,69 3 17 ,360 ,620 42.64
G.G.G SALDOEJECUCIÓN % AVANCEPIM
Genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales: Para el ejercicio 2012 contamos con un PIA de S/.8,273,209.00, el mismo que sufre variaciones al I Semestre debido a la asignación de Transferencias de Partidas y Créditos Presupuestales, lo que incrementa nuestro Presupuestoa S/.9,287,245.00 (PIM). Dichas modificaciones se muestran en la Tabla Nº 01 y se detallan a continuación:
La Transferencia de Partidas entre Pliegos: por un monto de S/.227,754.00 para dar cumplimiento al D.U. N° 037-94/EF para el pago del personal nombrado del Sector Público, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 076-094-2012/MINSA de fecha 03 de Febrero del 2012.
El Crédito Presupuestal dentro de la Unidad Ejecutora: por un monto de S/. 686,610 del G.G.G. 2.3 Bienes y Servicios, con la finalidad de cubrir el Costo de Nombramiento del Personal en el ámbito de las Leyes N° 28498 y 28560, aprobado con R.S N° 002-2012/MINSA de fecha 10 de febrero 2012, la Reasignación de 24 trabajadores.
La Transferencia de Partidas entre Ejecutoras: por un monto de S/. 99,672.00 a fin de dar cumplimiento al D.S. N° 003-2012-SA que destina el financiamiento del Costo Diferencial del Nombramiento del personal del Sector Salud en el ámbito de las Leyes N° 28498, 28560, aprobado mediante Resolución Secretarial Nº007-2012/MINSA de fecha 02 de mayo 2012.
Asimismo, para el G.G.G 2.1 Personal y Obligaciones Sociales; puede observarse que el porcentaje de avance de ejecución al I Semestre con relación al PIM alcanza un 46.84%, lo cual para el segundo semestre se verá incrementado debido al otorgamiento de Aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad a todo el personal Nombrado.
Genérica 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales: Para el ejercicio 2012 se nos asignó la suma de S/. 118,062.00, el mismo que se incrementa por S/.15,206.00 llegando así en S/.133,268.00 en relación al PIM a fin de dar cumplimiento a:
La Transferencia de Partidas entre Pliegos: Para pago del pensionista en cumplimento del D.U. Nº037-94/EF por S/.3,384.00 Aprobado con Resolucion Ministerial Nº076-094-2012/MINSA de fecha 03 de febrero del 2012.
Financiamiento del reajuste de Pensiones a través de Transferencia de partidas autorizada mediante R.M N° 093-2012/MINSA de fecha 03 de febrero en monto de S/.1,200.00 en cumplimiento de lo establecido en el D.S N° 024-2012/EF.
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El Crédito Presupuestal dentro de la Unidad Ejecutora: por un monto de S/. 10,622.00 del G.G.G. 2.3 Bienes y Servicios, con la finalidad de cubrir el pago por gasto de sepelio y luto del personal activo.
Podemos observar que para el G.G.G. 2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales que el porcentaje de avance de ejecución al I Semestre 2012 con relación al PIM es de 53.83%, siendo la proyección para el II Semestre el cumplimiento al 100% en vista del incremento del monto ejecutado debido al otorgamiento de Aguinaldos.
Genérica 2.3 Bienes y Servicios: Iniciamos con un PIA de S/. 12,515,238.00, monto que resulta insuficiente para cubrir las necesidades de la Institución durante el presente año Fiscal dado que el gasto es mayor al Presupuesto aprobado, por ello al primer semestre se incrementa por 3,574,598.00 llegando como PIM en S/.16,089,836.00. Dichas modificaciones se muestran en la Tabla Nº 01 y se detallan a continuación:
Crédito Presupuestal y/o Anulación dentro de la Unidad Ejecutora: por un monto de S/.697,232.00 a fin de habilitar recursos al G.G.G. 2.1. Personal y Obligaciones Sociales por S/. 686,610 con la finalidad de cubrir el Costo de Nombramiento del Personal en el ámbito de las Leyes N° 28498 y 28560, aprobado con R.S N° 002-2012/MINSA de fecha 10 de febrero 2012, la Reasignación de 24 trabajadores y por S/.10,622.00 paga cubrir el pago por gasto de sepelio y luto del personal Activo Aprobado con Resolución Secretarial Nº006 y 008-2012/MINSA de fecha 09 de abril del 2012.
Transferencia de Partidas entre Ejecutoras: por un monto de S/. 4,271,830.00, desagregado como se detalla: por S/.242,036 crédito obtenido del programa Augusto te a tiende mejor destinados para mejorar la infraestructura de los ambiente de consultorio externo y emergencia. Aprobado con Resolucion Secretarial Nº005-2012/MINSA de fecha 19 de marzo. Asimismo, se recibe crédito presupuestal para la Implementación de nuevo programa estratégico 0068 Reducción de la Vulnerabilidad de Emergencias y Desastres por S/.509,288.00 Aprobado con R.S. Nº016-2012/MINSA de fecha 16 de Junio incorporado para mejoramiento de Infraestructura, finalmente se obtiene crédito por S/.3,520,506.00 para 5 programas estratégicos destinados para cubrir el déficit resultante en Bienes y Servicios.
En cuanto al avance de la Ejecución financiera con respecto al PIM alcanza el 47.15%, lo que se explica por el déficit generado en el presupuesto asignado en función de los gastos ineludibles a fin de alcanzar los objetivos y metas propuestas; siendo la ejecución mensual la que se detalla a continuación:
Genérica 2.6 Activo No Financieros: para este rubro no se conto con un presupuesto inicial PIA. Sin embargo, al primer semestre se recibe crédito presupuestal por un total de S/.4,757,964.00 en relación al PIM, lo cual se detalla a continuación.
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Transferencia de Partidas entre Ejecutoras: por un monto de S/. 4,757,964.00,desagregado en: S/.257,964.00 crédito obtenido del programa Augusto te a tiende mejor destinados a: adquisición de bienes de capital para servicio de consultorio externo y emergencia. Aprobado con Resolucion Secretarial Nº005-2012/MINSA de fecha 19 de marzo. Asimismo, se obtiene crédito por S/.4,500,000.00 para 5 programas estratégicos destinados para adquisición de Equipos y Mobiliarios Médicos. El mismo que al I semestre 2012 se ha ejecutado el S/. 99,375.00 en un 2.09%, del crédito Augusto te atiende mejor, siendo los equipos adquiridos los siguientes:
Camillas De Transporte Con Baranda Bombas De Infusión Monitor Multiparámetro (5 Parámetros) Entre otros.
Asimismo, nuestra ejecución incrementara para el II semestre ya que se pretende adquirir equipos y mobiliarios médicos por reposición para las 5 estrategias, lo cual está en aprobación del expediente técnico para su ejecución.
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS:
Tabla Nº 05Evaluación del Gasto por Genérica – I Semestre 2012
Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
2.3 Bienes y Serv icios 8,411,864 3,262,354.35 5,149,510 38.78
TO TAL : 8,411,864 3,262,354 5,149,510 38.78
G.G.G SALDOEJECUCIÓN % AVANCEPIM
Genérica 2.3 Bienes y Servicios: Al iniciar el Ejercicio Fiscal 2011 contamos con un PIA de S/. 7,200,000.00, el mismo que sufre variaciones debido a la remisión de la Resolución Ministerial N° 128-2012/MINSA de fecha 17 de febrero 2011, que aprueba la incorporación del Saldo de Balance 2011 al presente Marco Presupuestal por S/. 1,211,864.00.
Con respecto al avance de la ejecución del gasto respecto al PIM se alcanza un 38.78% al I Semestre 2012, encontrándonos por esta fuente de financiamiento inferior al rango establecido, debido a la reducción de la captación.
3. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:
Tabla Nº 06
Evaluación del Gasto por Genérica – I Semestre 2012Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias
2 .3 B ien es y Se rv icios 1,2 4 1, 42 8 48 8 ,5 83 .7 0 7 5 2, 84 4 3 9. 36
TO TA L : 1,2 4 1, 42 8 4 8 8, 58 4 7 5 2, 84 4 3 9. 36
% A VA N C EPI MG. G.G SA LD OE JE C U C IÓ N
La programación del PIM por esta F.F. se realiza de acuerdo a las Resoluciones Ministeriales asignando los Créditos Suplementarios correspondiente a las Transferencias de Recursos Financieras aprobadas por el Seguro Integral de Salud como reembolso por las prestaciones de los servicios de salud a los beneficiarios SIS. Dichas transferencias, corresponden a los montos totales que fueron aprobados por dichas prestaciones.
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Hasta el mes de junio 2012 se ha incorporado al Marco Presupuestal las Transferencias de Recursos Financieros del Seguro Integral de Salud al Hospital San Juan de Lurigancho aprobadas y remitidas de los meses de enero hasta el mes de Junio 2012, como se detalla a continuación:
Tabla Nº 07
Número FechaMes de
TransferenciaMonto
R.M N° 128-2012/MINSA 17/02/2012 Saldo de Balance 2011 265,679R.M N° 134-2012/MINSA 21/02/2012 Enero - 2012 159,087R.M N° 207-2012/MINSA 21/03/2012 Febrero -2012 227,276R.M N° 285-2012/MINSA 11/04/2012 Marzo - 2012 1,671R.M N° 363-2012/MINSA 10/05/2012 Abril - 2012 584,127R.M N° 434-2010/MINSA 01/06/2012 Mayo - 2012 871R.M N° 515-2010/MINSA 18/06/2012 Junio - 2012 2,717
1,241,428TOTAL
En cuanto al avance porcentual de la ejecución con relación al PIM se alcanza un 39.36% debido a que el calendario de pago que se aprueba como inicial es inferior a lo solicitado, con respecto a la ampliación de ello no siempre se logra ampliar al 100% de lo programado debió a que los expedientes no llegan hasta la fase del devengado o no todo los bienes ingresa a la fecha retrasando esto en cuanto a la ejecución.
B. Por Componentes Presupuestales
La ejecución del gasto a nivel de Componentes Presupuestales, por toda fuente de financiamiento se detalla en el Tabla Nº 07:
Tabla N° 08
Componentes Presupuestales Ejecutados – I Semestre 2012Toda Fuente
Fun.
Prog.
Sub. Prog
.
Prog.Ppto
Act. Proy Componente PIM Ejecución Saldo%
Avance
20 004 0005 9001 3999999 5000001PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 224,739.00 90,791.15 133,947.85 40.40%
006 0008 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 4,499,577.00 2,159,811.85 2,339,765.15 48.00%
0011 9001 3999999 5000005GESTION DE RECURSOS HUMANOS 286,341.00 112,507.07 173,833.93 39.29%
0012 9001 3999999 5000006ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 177,717.00 88,276.51 89,440.49 49.67%
016 0035 0068 3000167 5001576
SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD 509,288.00 0.00 509,288.00 0.00%
043 0095 0016 3043959 5000069
ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA 497,288.00 0.00 497,288.00 0.00%
0095 9002 3999999 5001034PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 105,719.00 67,856.42 37,862.58 64.19%
0094 9002 3999999 5001286VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO 149,978.00 87,685.93 62,292.07 58.47%
044 0096 0001 3033254 5000017NIÑOS CON VACUNA COMPLETA 291,923.00 179,567.23 112,355.77 61.51%
0001 3033255 5000018NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD 455,394.00 268,740.97 186,653.03 59.01%
0001 3033256 5000019NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A 268,082.00 182,042.50 86,039.50 67.91%
0001 3033311 5000027ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 250,753.00 182,888.61 67,864.39 72.94%
0001 3033312 5000028ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS 259,014.00 161,829.61 97,184.39 62.48%
0097 0001 3033313 5000029ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON 616,222.00 321,990.72 294,231.28 52.25%
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 49
COMPLICACIONES
0001 3033314 5000030
ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES 461,314.00 203,810.45 257,503.55 44.18%
0096 0001 3033315 5000031
ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 327,419.00 208,445.39 118,973.61 63.66%
0001 3033317 5000032GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO 312,204.00 214,336.96 97,867.04 68.65%
0001 3033414 5000035ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL 173,476.00 110,909.04 62,566.96 63.93%
0002 3033172 5000037ATENCION PRENATAL REENFOCADA 671,725.00 225,308.18 446,416.82 33.54%
0002 3033291 5000042
POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 223,823.00 134,053.56 89,769.44 59.89%
0002 3033292 5000043
POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 264,263.00 84,117.54 180,145.46 31.83%
0097 0002 3033294 5000044ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES 616,126.00 330,244.19 285,881.81 53.60%
0096 0002 3033295 5000045ATENCION DEL PARTO NORMAL 448,486.00 231,731.63 216,754.37 51.67%
0097 0002 3033296 5000046ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO 412,811.00 186,937.21 225,873.79 45.28%
0002 3033297 5000047ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO 1,318,181.00 475,262.47 842,918.53 36.05%
0096 0002 3033298 5000048 ATENCION DEL PUERPERIO 208,996.00 172,619.01 36,376.99 82.59%
0097 0002 3033299 5000049ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES 352,187.00 230,978.24 121,208.76 65.58%
0096 0002 3033304 5000052ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL 175,435.00 145,800.72 29,634.28 83.11%
0002 3033305 5000053ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL 843,571.00 157,821.43 685,749.57 18.71%
0097 0002 3033306 5000054
ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 1,472,661.00 270,830.87 1,201,830.13 18.39%
0096 0016 3043962 5000072
DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMTICOS RESPIRATORIOS 488,413.00 0.00 488,413.00 0.00%
0016 3043964 5000074DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS 669,267.00 102,918.90 566,348.10 15.38%
0016 3043965 5000075
PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1, 2, NO MULTIDROGO RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE 1,010,439.00 139,058.18 871,380.82 13.76%
0016 3043969 5000079
PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL 664,933.00 0.00 664,933.00 0.00%
0017 3043983 5000093
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTODE ENFERMEDADES METAXENICAS 609,556.00 161,259.72 448,296.28 26.46%
0017 3043984 5000094
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS 250,324.00 19,041.87 231,282.13 7.61%
0097 0018 3043994 5000102
EXAMENES DE TAMIZAJE YTRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL 200,925.00 104,049.61 96,875.39 51.79%
0096 0018 3000007 5000105
ATENCIONES ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVO BASICA 151,694.00 0.00 151,694.00 0.00%
0018 3000008 5000106ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA 158,371.00 66,077.95 92,293.05 41.72%
0097 0018 3000011 5000109TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS 449,118.00 0.00 449,118.00 0.00%
0018 3000012 5000110
BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS 256,500.00 144,496.33 112,003.67 56.33%
0018 3000016 5000114
BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIANGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL 862,045.00 146,937.32 715,107.68 17.05%
0018 3000017 5000115
BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS 1,451,145.00 220,071.53 1,231,073.47 15.17%
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 50
0096 0024 3044195 5000119
CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX 139,927.00 88,158.60 51,768.40 63.00%
0024 3044197 5000120
CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA 54,000.00 53,888.00 112.00 99.79%
0024 3044198 5000121MAMOGRAFIA BILATERAL EN
MUJERES DE 40 A 65 AÑOS 76,800.00 72,570.50 4,229.50 94.49%
0024 3044199 5000122
CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO 54,000.00 47,760.00 6,240.00 88.44%
0024 3044201 5000124
EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS 54,000.00 53,795.00 205.00 99.62%
0024 3044202 5000125
DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE CANCER DE PROSTATA 29,072.00 28,830.70 241.30 99.17%
0024 3044203 5000126
CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION ESCOLAR 22,472.00 15,230.70 7,241.30 67.78%
0097 0024 3044205 5000128EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES DE 21 A 65 AÑOS 60,848.00 57,313.83 3,534.17 94.19%
0024 3044206 5000129CRIOTERAPIA EN MUJERES DE 21 A 65 AÑOS 54,000.00 50,830.41 3,169.59 94.13%
0024 3045112 5000130
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS 118,486.00 93,007.96 25,478.04 78.50%
0096 0024 3000004 5000132
TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO 99,047.00 52,422.50 46,624.50 52.93%
0097 9002 3999999 5000446APOYO A LA REHABILITACION FISICA 376,545.00 157,392.51 219,152.49 41.80%
9002 3999999 5000723
DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION 596,425.00 564,582.85 31,842.15 94.66%
9002 3999999 5000953
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 546,968.00 466,890.84 80,077.16 85.36%
0098 9002 3999999 5001189SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 2,307,263.00 1,286,242.67 1,021,020.33 55.75%
0097 9002 3999999 5001195 SERVICIOS GENERALES 1,737,477.00 997,395.37 740,081.63 57.40%
9002 3999999 5001561ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS 1,638,949.00 707,605.78 931,343.22 43.17%
9002 3999999 5001562ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 1,970,505.00 713,655.70 1,256,849.30 36.22%
9002 3999999 5001563ATENCION EN HOSPITALIZACION 1,467,058.00 567,683.27 899,374.73 38.70%
9002 3999999 5001564INTERVENCIONES QUIRURGICAS 802,254.00 689,660.95 112,593.05 85.97%
9002 3999999 5001565MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO 363,945.00 174,662.33 189,282.67 47.99%
9002 3999999 5001568ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS 252,452.00 133,954.32 118,497.68 53.06%
0098 9002 3999999 5001867
BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2,456,011.00 871,794.48 1,584,216.52 35.50%
23 051 0115 9002 3999999 5000453APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD 312,290.00 190,884.10 121,405.90 61.12%
3999999 5000502
ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION 16,200.00 13,300.00 2,900.00 82.10%
3999999 5001060ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL 94,628.00 56,998.80 37,629.20 60.23%
24 052 0116 9002 3999999 5001210 SISTEMAS PENSIONES 122,540.00 61,012.44 61,527.56 49.79%
Total 39,921,605.00 16,658,631.48 23,262,973.5
2 41.73%Elaboración Oficina de Planeamiento EstratégicoÁrea de Presupuesto
Se puede observar que los componentes que muestran el mayor avance de ejecución respectoa su presupuesto aprobado son: Consejería en Mujeres Mayores de 18 Años para la Prevención de Cáncer de Mama con el 99.79% de Ejecución, Examen de Tacto Prostático por Vía Rectal en Varones de 50 a 70 Años con un Avance del 99.62%, Dosaje de PSA en Varones de 50 a 70 Años para Diagnostico de Cáncer de Próstata con 99.17%, Disponibilidad
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 51
de Alimentos para la Población con 94.66% y Mantenimiento y Reparación de Establecimiento de Salud con 85.36% de avances, entre otros como se puede apreciar en la Tabla Nº7.
III. CONCLUSIONES
El avance relacionado al G.G.G. 2.1 Personal y Obligaciones Sociales alcanza un 46.84%, debido a que el Presupuesto total contempla el pago de Aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad, los mismos que serán ejecutados en el II Semestre del año.
Se puede observar que se cuenta con déficit en el Presupuesto asignado para la adquisición de Bienes y Servicios. Para tal efecto, se deberá gestionar ante los Órganos Superiores competentes como son MINSA y MEF la asignación de un Crédito Suplementario para cubrir el déficit generado por el incremento de atención de Servicios de Salud.
La recaudación al I Semestre del año, se encuentra por debajo de lo estimado en la Programación Inicial, el cual a la fecha muestra un avance de 49.27%, debido; al incremento del aseguramiento universal (SIS).
II.6 IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS
A. Problemas sanitarios (demanda) del Hospital).
Alta morbimortalidad materna y perinatal.
Alta prevalencia de desnutrición y anemia en niños menores de 05 años.
Persistencia del riesgo y prevalencia de enfermedades infecciosa-IRA, EDA.
Alta incidencia de casos infectados por TBC (sensible y MDR).
Alta prevalencia de ITS y de la infección de VIH - SIDA. Incremento de la morbilidad por enfermedades crónicas y degenerativas.
Incremento de la morbilidad de salud mental, con énfasis en violencia familiar.
Alta prevalencia de enfermedades buco dentales.
Incremento de la incidencia del cáncer.
Incremento de secuelas por enfermedades metabólicas y degenerativas, así como las discapacidades de mayor prevalencia.
incremento de la morbimortalidad por accidentes y lesiones intencionales. Incremento del riesgo de enfermedades transmitida por vectores.
B. Problemas del sistema de salud (oferta) del Hospital.
Alto porcentaje de insatisfacción del usuario externo.
Acceso insuficiente y limitado uso racional de medicamentos.
Insuficiente adherencia del personal de salud a las medidas de bioseguridad y prevención de IIH y eventos adversos.
Débil desarrollo de la gestión basada en información para la toma de decisiones.
Deficiente sistema de referencia y contrarreferencia.
Insuficiente desarrollo de los procesos y procedimientos internos de gestión y asistenciales, así como débil implementación de las normas de control interno en el Hospital SJL.
Débil proceso de gestión para el desempeño y bienestar del recurso humano.
Insuficiente e inadecuada infraestructura hospitalaria para la categoría y demanda existente. La administración de los recursos disponibles presenta debilidades en el abastecimiento
oportuno y en su calidad materiales e insumos. Frecuentes fallas en el sistema de red y equipos informáticos.
Insuficiente equipamiento biomédico y su mantenimiento, acorde a los avances tecnológicos.
Frecuente falta de presupuesto para ciertas prioridades y actividades importantes en el HSJL.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 52
II.7 NECESIDADES Y OPORTUNIDADES INSTITUCIONALES
Contribuir a la disminución de la morbimortalidad materna perinatal
Contribuir a la disminución de la prevalencia de la malnutrición y anemia en menores de 5 años.
Disminuir el riesgo y prevalencia de enfermedades infecciosas, IRA EDA.
Contribuir a la disminución de la incidencia de la TBC.
Contribuir a disminuir la frecuencia de ITS y de la infección de VIH -SIDA.
Fortalecer el manejo y la prevención de las enfermedades crónico degenerativas. Fortalecer las acciones y prevención de los trastornos de la salud mental individual y familiar
Contribuir al control y disminución de la enfermedad bucodental.
Incrementar la detección temprana y el manejo oportuno de caso de cáncer de mayor frecuencia en el hombre y la mujer.
Fortalecer el manejo de la discapacidad y secuelas por enfermedades metabólicas, degenerativas, congénitas y adquiridas de mayor prevalencia.
Fortalecer el manejo de casos producidos por accidentes y lesiones intencionales.
Fortalecer capacidades para la vigilancia y el manejo de enfermedades transmitidas por vectores.
Incrementar la calidad de atención orientado a mejorar la satisfacción del usuario externo y acercar los servicios al ciudadano (SAMU).
Incrementa el acceso y uso racional de los medicamentos.
Fortalecer el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, prevención de IIH y eventos adversos por el personal de salud, como parte de las competencias generales del trabajador.
Fortalecer la gestión de la información para la toma de decisiones. Mejorar el funcionamiento del sistema de referencia y contrarreferencia, optimizando los
procesos y procedimientos involucrados. Fortalecer la conducción estratégica, el control interno y optimización de la gestión de los
servicios de salud en el marco de la descentralización y modernización de la gestión del estado.
Fortalecer la gestión del bienestar y desempeño del personal de salud, en un marco de climaorganizacional saludable.
Mejorar la infraestructura hospitalaria acorde a la capacidad resolutiva y la demanda existente.
Optimizar la gestión de los recursos enfatizando en el adecuado abastecimiento de materiales e insumos.
Mejorar el desempeño del sistema de red e equipos informáticos.
Lograr el adecuado equipamiento biomédico y su mantenimiento acorde a los avances tecnológicos.
Fortalecer la gestión presupuestal y calidad del gasto orientado a resultados.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 53
III. OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO
Comprende la articulación de objetivos Generales Institucionales del MINSA y los Objetivos Generales del Hospital San Juan de Lurigancho.
III.1 OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES DEL MINSA:
1. Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población más vulnerable2. Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de
pobreza y extrema pobreza3. Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles con énfasis en la población en
pobreza y extrema pobreza4. Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles con énfasis en la población en
pobreza y extrema pobreza.5. Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud.6. Reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos.
III.2 OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA:
O.G.1.Disminuir las causas de mortalidad materna neonatal en el área de influencia hospitalaria.O.G.2.Contribuir a reducir la desnutrición y desnutrición crónica en niños menores de cinco años, con énfasis en la población de menores recursos.O.G.3.Contribuir a disminuir la morbi-mortalidad de las patologías complejas a través de la optimización de la capacidad de atención asistencial.O.G.4.Contribuir en la reducción de los trastornos y/o lesiones contra la salud, originadas por factores externos mediante una atención oportuna.O.G.5.Garantizar el suministro de productos farmacéuticos y afines, seguros, eficaces y de calidad en atención a la población usuaria.O.G.6.Mejorar los procesos de calidad en los servicios ofertados en beneficio de la poblaciónusuaria del área de influencia.O.G.7.Conducir los procesos administrativos y asistenciales orientados a una gestión por resultados, mejorando la oferta y capacidad resolutiva, la infraestructura hospitalaria, acorde al nivel de complejidad.O.G.8.Mejorar y optimizar el desarrollo y las competencias de los recursos humanos asistenciales y administrativos.
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL MINSA
OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA*
RESULTADOS ESPERADOS
Población con conocimientos en salud sexual y reproductiva que accede a
métodos de planificación incrementadas en 18%
Morbilidad y mortalidad materna disminuidad a 0.8%
Indicadores de morbimortalidad neonatal cercanos al estándar
Niños menores de 36 meses con controles de crecimiento y desarrollo
Niños menores de 3 años con infección respiratoria aguda y enfermedad
diarréica aguda en menor número de atenciones de 19% y 10%
respectivamente
MATRIZ N° 1
MATRIZ DE AJUSTE A LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES DEL PLIEGO MINSA PARA EL PLANEAMIENTO OPERATIVO AÑO 2013
DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población
mas vulnerable
O.G.1.Disminuir las causas de mortalidad materna y neonatal en el área de
influencia hospitalaria
Niños recién nacidos vacunados al 100% con las vacunas BCG, HvB y APO
y reciben suplemento preventivo
O.G.2 Contribuir en la disminución de la malnutrición en menores de 5 años,
especialmente en la población pobre y de extrema pobreza.
Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la
población de pobreza y extrema pobreza
Casos de desnutrición en niños y niñas menores de 5 años reducidos en un 9%
Gestantes puérperas con suministro adecuado de hierro más ácido fólico,
para disminuir la prevalencia de anemia y otras complicaciones
Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema
pobreza
Población con enfermedades no transmisibles en mayor número de
atenciones para disminuir su morbi-mortalidad
Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles con énfasis en la
población en pobreza y extrema pobreza
Población diagnosticada y con tratamiento oportuno; así como la
recuperación y rehabilitación de los casos de enfermedades transmisibles
en un periodo de tiempo
Reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por factores
externos
O.G.4.Contribuir en la reducción de los transtornos y/o lesiones contra la salud,
originadas por factores externos mediante una atención oportuna
Población con menores daños y/o lesiones ocasionados por factores
externos
O.G.5.Garantizar el suministro de productos farmacéuticos y afines, seguros, eficaces y de calidad en atención a la población usuaria
Población abastecida oportunamente con medicamentos, logrando un
porcentaje de stock ideal del 91%
O.G.6.Mejorar los procesos de calidad en los servicios ofertados en beneficio de la población usuaria del área de influencia
Población usuaria satisfecha en un 60% con la mejora de la calidad de atención
en los diferentes servicios
O.G.7.Conducir los procesos administrativos y asistenciales
orientados a una gestion por resultados, mejorando la oferta y capacidad
resolutiva, la infraestructura
Población con buen estado de salud, mediante la consecución de los
objetivos institucionales; enmarcado en
O.G.3.Contribuir a disminuir la morbi-mortalidad de las patologías complejas a través de la optimización de la capacidad
de atención asistencial
Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud
resolutiva, la infraestructura hospitalaria, acorde al nivel de
complejidad
objetivos institucionales; enmarcado en un proceso de Gestión por Resultados
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL MINSA
OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA*
RESULTADOS ESPERADOS
MATRIZ N° 1
MATRIZ DE AJUSTE A LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES DEL PLIEGO MINSA PARA EL PLANEAMIENTO OPERATIVO AÑO 2013
DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
O.G.8.Mejorar y optimazar el desarrollo y las competencias de los recursos
humanos asistenciales y administrativos
Personal que labora en la institución con mejoras en sus capacidades y
competencias en un 80%
* Estos Objetivos Generales corresponden con los Objetivos Estatégicos Específicos del PEI vigente de la entidad, y se relacionan con los Objetivos Generales que la Entidad planteó durante el presente año, con cargo a ser revisados y priorizados en el POA aprobado.
________________________________________ ________________________________________
RO RDR DYT OTROS
O.G.1.
Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población
mas vulnerable
O.G.1.
Disminuir las causas de mortalidad materna y neonatal en el área de influencia hospitalaria
4,673,059.00 0.00 0.00 0.00 4,673,059.00
O.G.2
Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de pobreza y
extrema pobreza
O.G.2
Contribuir en la disminución de la
malnutrición en menores de 5 años, especialmente en la
población pobre y de extrema pobreza.
3,097,108.00 0.00 0.00 0.00 3,097,108.00
O.G.3.
Disminuir y controlar las enfermedades no
trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema
pobreza
OBJETVO GENERAL INSTITUCIONAL 2013 MINSA
3,289,538.00 0.00
OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA*
COD COD
0.00 0.00 3,289,538.00
MATRIZ N° 1-BARTICULACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES CON EL PRESUPUESTO DE LA UNIDAD EJECUTORA
DENOMINACIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
Contribuir a disminuir la morbi-mortalidad de las patologías complejas a
O.G.3.
PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
O.G.4.
Disminuir y controlar las enfermedades
transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema
pobreza
O.G.5.
Reducir y mitigar los daños y/o lesiones
ocasionadas por factores externos
O.G.4.
Contribuir en la reducción de los transtornos y/o
lesiones contra la salud, originadas por factores externos mediante una
atención oportuna
2,761,539.00 0.00 0.00 0.00 2,761,539.00
O.G.5.
Garantizar el suministro de productos farmacéuticos y
afines, seguros, eficaces y de calidad en atención a la
población usuaria
384,780.00 1,969,506.00 0.00 0.00 2,354,286.00
O.G.6.
Mejorar los procesos de calidad en los servicios
ofertados en beneficio de la población usuaria del área
de influencia
408,165.00 3,000.00 0.00 0.00 411,165.00
3,289,538.00 0.00 0.00 0.00 3,289,538.00patologías complejas a
través de la optimización de la capacidad de atención
asistencial
O.G.3.
O.G.7.
Conducir los procesos administrativos y
asistenciales orientados a una gestion por resultados,
mejorando la oferta y capacidad resolutiva, la
infraestructura hospitalaria, acorde al nivel de
complejidad
11,123,652.00 4,004,184.00 0.00 0.00 15,127,836.00
O.G.8.
Mejorar y optimazar el desarrollo y las
competencias de los recursos humanos
asistenciales y administrativos
272,239.00 0.00 0.00 0.00 272,239.00
26,010,080.00 5,976,690.00 31,986,770.00TOTAL PRESUPUESTO X OBJETIVO
Fortalecer el ejercicio de la rectoría y
optimización de los servicios de Salud
O.G.6
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 54
IV. RESULTADOS ESPERADOS:
Comprende la Descripción de los principales resultados esperados, incluyendo el nivel de productos de acuerdo al nivel de competencia y resolución del Hospital San Juan de Lurigancho.Matriz de instrumentación de los Objetivos Generales institucionales (Matriz Nº 2), y la matriz dePlanificación de productos, acciones operativas y actividades (matriz Nº 4a y 3a).
RESULTADO ESPERADO
MATRIZ N° 2
POBLACIÓN ACCEDE A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR
PRODUCTOS
DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
El Objetivo disminuir las causas de morbilidad materna neonatal en el área de influencia hospitalaria , permite que nuestra institución se comprometa a lograr mejora significativas en la disminución de las tasas de mortalidad materna neonatal, toda vez que ella se encuentra por arriba de los estándares nacionales
POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA
ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL
OG. 1. :Disminuir las causas de morbilidad materna neonatal en el área de influencia hospitalaria
1. DESCRIPCIÓN:
MATRIZ DE INSTRUMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2013
PRODUCTOS
ATENCIÓN DEL PUERPERIO
2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:
Reducir la morbilidad materno neonatal hasta niveles notables que este sustituye un problema de salud pública
3. RESULTADOS ESPERADOS:
POBLACIÓN CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA QUE ACCEDE A MÉTODOS
DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
24% 30% 35% 40%
V°B° Oficina/Dirección encargada de
ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES
ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO
Datos historicos
Resultado para el año
MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA DISMINUIDA A 0.8%
ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES
4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:
ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO
ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO NORMAL
ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
PARAMETROS
Proporción de parejas protegidas
Nº de persona o pareja que recibe provisión de metodo anticonceptivos x 100/Nº de mujeres en edad fértil de la población asignada a nuestra institución
39% 51%
I SEMESTRE
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
II SEMESTRE
INDICADORES DE MORBILIDAD NEONATAL CERCANOS AL ESTÁNDAR
ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES
V°B° Oficina/Dirección encargada deidentificación, registro y reporte delindicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
24% 30% 35% 40%
Resultado para el año
V°B° Oficina/Dirección encargada deidentificación, registro y reporte delindicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
28% 26% 28% 28%
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
Tasa de cesáreas
PARAMETROS
I SEMESTRE
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
Datos históricos
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
Nº de cesáreas en un periodo x 100/total de partos en el periodo
Datos historicos
80%
Nº de persona o pareja orientados y que accede a métodos de planificación familiar en un periodo x 100/Nº de mujeres en edad fértil de la población asignada a nuestra institución
% de población que accede a métodos de planificación familiar
PARAMETROS
II SEMESTRE
20%
V°B° Oficina/Dirección encargada deidentificación, registro y reporte delindicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
100% 100% 100% 100%
V°B° Oficina/Dirección encargada deidentificación, registro y reporte delindicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
13%14%
Neonato fallecido < de 7 dias/ total de nacidos vivos en la institución
Resultado para el añoI SEMESTRE
Porcentaje de parto atendidos
Nº de partos atendidos en un periodo x 100 / Nº de gestantes a términorecibidos en la institución en el mismo periodo
II SEMESTRE
Datos históricos
II SEMESTRE
PARAMETROS
PARAMETROS
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
Resultado para el año50% 50%
I SEMESTRE
Tasa de mortalidad neonatal precoz
2011 2012 2013 2014Datos históricos
0.00015% 0.00015% 0.00015% 0.00015%
V°B° Oficina/Dirección encargada deidentificación, registro y reporte delindicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
97% 99.7% 98% 99%
V°B° Oficina/Dirección encargada deidentificación, registro y reporte delindicador
CONCEPTOS
Resultado para el añoI SEMESTRE II SEMESTRE
PARAMETROS
98% 98%
Proporción de reciÉn nacidos vivos atendidos en el establecimiento
Nº de reciÉn nacidos vivos x 100/ Nº de partos atendidos en elestablecimiento
Resultado para el añoI SEMESTRE II SEMESTRE
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
Datos históricos
PARAMETROS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
V°B° Oficina/Dirección encargada deidentificación, registro y reporte delindicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
6% 7% 6% 5%
V°B° Oficina/Dirección encargada deidentificación, registro y reporte del
Resultado para el añoI SEMESTRE
Nº de gestantes con complicaciones controladas x 100/ Nº de gestantes concomplicaciones referenciadas
Datos históricos
% de partos complicados
Proporción de gestantes con 6 controles prenatales
II SEMESTRE
PARAMETROS
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
* Manejamos gestantes de alto riesgo referidos de centros primarios
Resultado para el añoI SEMESTRE II SEMESTRE
14% 14%
Nº de partos complicados en un periodo x 100/ Nº total de partos en elmismo periodo
Datos históricos
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
identificación, registro y reporte delindicador
MATRIZ N° 2
El objetivo es disminuir la alta desnutrición infantil existente en nuestra población, ya que los estratos sociales C y D de pobreza y pobreza extrema se encuentran acentados en el área juridiccional del hospital
2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:
Reducir la tasa de desnutrición infantil de la población afectada del área juridiccional
OG. 2. :Contribuir a reducir la desnutrición y desnutrición crónica en niños menores de cinco años, con énfasis en la población de menores recursos
1. DESCRIPCIÓN:
MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2013
DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
_______________________________ __________________________________
RESULTADO ESPERADO
NIÑOS MENORES DE 6 MESES CON CONTROLES DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO
GESTANTES PUÉRPERAS CON SUMINISTRO ADECUADO DE HIERRO MAS ÁCIDO FÓLICO, PARA DISMINUIR LA PREVALENCIA DE ANEMIA Y OTRAS
COMPLICACIONES
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
CASOS DE DESNUTRICIÓN EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS REDUCIDOS EN UN 9%
ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
NIÑOS RECIÉN NACIDOS VACUNADOS AL 100% CON LAS VACUNAS BCG, HvB y APO Y RECIBEN
SUPLEMENTO PREVENTIVO NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A
ATENCIONES DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
GESTANTES CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO
NIÑOS CON VACUNA COMPLETA
ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARRÉICAS AGUDAS
3. RESULTADOS ESPERADOS:
NNIÑOS MENORES DE 3 AÑOS CON IRA Y EDA EN MENOR NÚMERO DE ATENCIONES DE 19% Y 10%
RESPECTIVAMENTE
4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:
ATENCIÓN IRA CON COMPLICACIONES
ATENCIÓN EDA CON COMPLICACIONES
PRODUCTOS
NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD
Nº de niños recién nacidos con vacunas completas de acuerdo a su edad x100/ Nº de niños recien nacidos en la institución
ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL
Proporción de niños recien nacidos con vacunas completas de acuerdo a su edad.
PARAMETROS
Forma de Cálculo 100/ Nº de niños recien nacidos en la institución
2011 2012 2013 20148% 11% 10% 9%
V°B° Oficina/Dirección encargada deidentificación, registro y reporte delindicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 201430% 35% 40% 45%
V°B° Oficina/Dirección encargada deidentificación, registro y reporte delindicador
CONCEPTOS
Indicador
II SEMESTRE
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
10% 10%Resultado para el año
PARAMETROSProporción de menores de 36 meses con controles de crecimiento y desarrollo (CRED) completo de acuedo a su edad
Datos históricos
I SEMESTRE 30%
PARAMETROS
II SEMESTRE
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
11%
I SEMESTRE
Resultado para el año
Porcentaje de casos de IRA complicada hospitalizada en menores de 36 meses
Nº de niños menores de 36 meses con controles de crecimiento y desarrollocompleto de acuerdo a su edad x 100/ Nº de niños del padrón nominal de lainstitución
Datos históricos
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 201430% 25% 20% 15%
V°B° Oficina/Dirección encargada deidentificación, registro y reporte delindicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 20142% 2% 2% 2%
V°B° Oficina/Dirección encargada deidentificación, registro y reporte delindicador
Datos históricos
PARAMETROS
II SEMESTRE11%
Porcentaje de casos de EDAs complicadas hospitalizadas en menores de 3 años
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
2% 2%
Nº de casos de EDA complicadas hospitalizadas y tratadas en menores de 3años x 100 / Nº de casos de EDAs complicadas atendidas en la institución
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
Nº de casos de IRA complicada hospitalizada en menores de 3 años tratada x100 / Nº de casos de IRA complicada en menores de 3 años atendidos en lainstitución
11%
II SEMESTRE
* Esta matriz puede ampliarse lo necesario y suficiente para considerar a todos los indicadores a desarrollar
Resultado para el añoI SEMESTRE
Datos históricos
Resultado para el añoI SEMESTRE
* Esta matriz puede ampliarse lo necesario y suficiente para considerar a todos los indicadores a desarrollar
RESULTADO ESPERADO PRODUCTOS
2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:
Mejoramiento de la salud de la población con los controles y tratamiento de las enfermedades; manejo oportuno de casos de cáncer de mayor frecuencia en el hombre y la mujer
DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2013
OG. 3. : Contribuir a disminuir la morbi-mortalidad de las patologías complejas a través de la optimización de la capacidad de atención asistencial
1. DESCRIPCIÓN:
Incremento de las enfermedades crónicas degenerativas en el área de influencia adquiridas por estilos de vida de la población y que se manifiestan en un período dado como: obesidad, diabetes, hipertensión arterial y otras causas, que reflejan una serie de complicaciones al que las padece, en desmedro de la salud y altos costos en el tratamiento.
MATRIZ N° 2
3. RESULTADOS ESPERADOS:
___________________________ __________________________________
RESULTADO ESPERADO
ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA BÁSICA
ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA ESPECILIZADA BÁSICA
TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL
VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL C ÁNCER DE
MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO
ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA RECUPERATIVA BÁSICA
PRODUCTOS
POBLACIÓN CON ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN MAYOR NÚMERO DE
ATENCIONES PARA DISMINUIR SU MORBI-MORTALIDAD
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS
MUJERES CON CITOLOGÍA ANORMAL PARA TRATAMIENTO DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP
MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN CÁNCER DE CÉRVIX
MUJERES CON CITOLOGÍA ANORMAL CON COLPOSCOPÍA
TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS
MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFÍA BILATERAL
MUJERES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN CÁNCER DE MAMA
VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL C ÁNCER DE PRÓSTATA
VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTÁTICO POR VÍA RECTAL
ADULTOS Y JÓVENES RECIBEN CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA ITS/VIH-SIDA
POBLACIÓN INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDÓN PARA PREVENCIÓN DE ITS/VIH-SIDA
CONTROL Y TRATAMIENTO DE CONTACTOS DE CASOS DE TBC
DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS
DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS VIH SIDA, TUBERCULOSIS
PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1,2, NO MULTIDROGORESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE
DIAGNÓSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS
PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL
POBLACIÓN DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PREVENTIVA
POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGÚN GUÍAS CLÍNICAS
VARONES DE 50 Y 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA TOTAL
POBLACIÓN DIAGNOSTICADA Y CON TRATAMIENTO OPORTUNO; ASÍ COMO LA RECUPERACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN UN PERIODO DE TIEMPO
PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPÍA DIGESTIVA ALTA
PERSONAS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER GÁSTRICO
POBLACIÓN CON EDAD ESCOLAR CON CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN
PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE RESISTENTE (XDR)
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
14% 16% 18% 20%
V°B° Oficina/Dirección encargada deidentificación, registro y reporte delindicador
CONCEPTOS
Indicador
4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:
Nº de personas con enfermedad de cavidad bucal que reciben el paquete deatención odontologica recuperativa basica/ Población con factores de riesgode enfermedades de cavidad bucal x 100
16% 16%I SEMESTRE
Proporción de la poblaciónque recibe atención estomatologica especializada
Proporción de la población que recibe atención estomatológica recuperativa básica
PARAMETROS
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
Resultado para el añoII SEMESTRE
INTEGRAL
PARAMETROS
Datos históricos
MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIÉN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO
MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO
IndicadorProporción de la poblaciónque recibe atención estomatologica especializada básica
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
V°B° Oficina/Dirección encargada deidentificación, registro y reporte delindicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
Nº de pacientes derivados de otros servicios con diagnostico confirmado deenfermedad (dengue malaria) en un periodo x 100/ Nº de pacientesderivados de otros servicios en el mismo periodo
II SEMESTREI SEMESTRE
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
Pocentaje de pacientes con diagnóstico confirmado de enfermedades de notificación obligatoria
Nº de personas con enfermedad de cavidad bucal que reciben el paquete deatención odontológica especializada basica/ Población con factores de riesgode enfermedades de cavidad bucal x 100
PARAMETROS
Resultado para el año
Datos históricos
Datos históricos 2011 2012 2013 2014
V°B° Oficina/Dirección encargada deidentificación, registro y reporte delindicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
V°B° Oficina/Dirección encargada deidentificación, registro y reporte delindicador
CONCEPTOS
Datos históricos
Resultado para el añoI SEMESTRE
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
II SEMESTRE
I SEMESTRE
PARAMETROSPorcentaje de personas atendidas de acuerdo a protocolo por el riesgo de rabia
Nº de personas atendidas de acuerdo a protocolo por el riesgo de rabia x100/ Nº total de población en el área de riesgo
II SEMESTRE
PARAMETROS
Resultado para el año
PARAMETROS
* Esta matriz puede ampliarse lo necesario y suficiente para considerar a todos los indicadores a desarrollar
___________________________ __________________________________
OG. 4. : Contribuir en la reducción de los transtornos y/o lesiones contra la salud, originadas por factores externos mediante una atención oportuna
MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2013
DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
Constituir brigadas de emergencias en desastre con personal especializado para la toma de acciones inmediatas en las urgencias y emergencias productos de los daños y/o lesiones que presente la población
1. DESCRIPCIÓN:
Zona de riesgo que presenta el distrito de San Juan de Lurigancho según últimas evaluaciones oficiales de INDECI constituyéndose zona de alta peligrosidad por la dimension y crecimiento poblacional en el Distrito en las viviendas en laderas de los cerros
MATRIZ N° 2
2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:
3. RESULTADOS ESPERADOS:
___________________________ __________________________________
RESULTADO ESPERADO
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
Datos históricos
2011 2012 2013 2014
Resultado para el año I SEMESTRE
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
PARAMETROS
Se debe señalar claramente la forma de cálculo del indicador y las variablesque intervienen para su determinación
POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS EN SALUD FRENTE A OCURRENCIAS DE PELIGROS NATURALES
4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:
POBLACIÓN CON MENORES DAÑOS Y/O LESIONES OCASIONES POR FACTORES EXTERNOS
Nombre del Indicador
ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS
ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
PERSONA CON DISCAPACIDAD MENOR DE 30 AÑOS ATENDIDA EN SERVICIOS DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN
ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEGUROS
PERSONA CON DISCAPACIDAD MENOR DE 30 AÑOS ATENDIDA EN SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN
II SEMESTRE
ATENCIÓN QUIRÚRGICA O DE TRAUMA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
PRODUCTOS
V°B° Oficina/Dirección encargada deidentificación, registro y reporte delindicador
CONCEPTOSIndicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
V°B° Oficina/Dirección encargada deidentificación, registro y reporte delindicador
* Esta matriz puede ampliarse lo necesario y suficiente para considerar a todos los indicadores a desarrollar
Nombre del Indicador
I SEMESTRE
Se debe señalar claramente la forma de cálculo del indicador y las variablesque intervienen para su determinación
Datos históricos
MATRIZ N° 2
II SEMESTREII SEMESTRE
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguinte año
PARAMETROS
Resultado para el año I SEMESTRE
____________________________ __________________________________
RESULTADO ESPERADO
POBLACIÓN ABASTECIDA OPORTUNAMENTE CON MEDICAMENTOS, LOGRANDO UN PORCENTAJE DE
STOCK IDEAL DE UN 91%
CONCEPTOS
Indicador
Forma de CálculoNº de recetas atendidas en consulta externa, hospitalización y emergencia enel periodo x 100/ Nº de recetas solicitadas solicitada en Consulta externa,hospitalización y emergencia en el mismo periodo.
MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2013
2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:
DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
1. DESCRIPCIÓN:
MATRIZ N° 2
Alta demanda de medicamentos y material médico para atender a la población usuaria del hospital
Contar con una farmacia que provea los medicamentos necesarios y de calidad que requiere la población para su pronta recuperación en los procesos de las afecciones que padecen.
PRODUCTOS
SIN PRODUCTO - BRINDAR ADECUADAD DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:PARAMETROS
OG. 5. : Garantizar el suministro de productos farmacéuticos y afines, seguros, eficaces y de calidad en atención a la poblacion usuaria
3. RESULTADOS ESPERADOS:
% de recetas atendidas
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
2011 2012 2013 2014
90% 92% 93% 94%
V°B° Oficina/Dirección encargada deidentificación, registro y reporte del
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 201410% 8% 7% 6%
V°B° Oficina/Dirección encargada deidentificación, registro y reporte delindicador
46%
Nº de medicamentos no atendidosen un periodo x 100 / Nº de medicamentosprescritos presentados en la farmacia del hospital en el mismo periodo
46%II SEMESTRE
PARAMETROS
% de medicamentos no atendidos
Datos históricos
Resultado para el año
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
Datos históricos
Resultado para el añoI SEMESTRE
4%
I SEMESTRE II SEMESTRE
* Esta matriz puede ampliarse lo necesario y suficiente para considerar a todos los indicadores a desarrollar
4%
RESULTADO ESPERADO
2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:
1. DESCRIPCIÓN:
OG. 6 : Mejorar los procesos de la calidad en los servicios ofertados en beneficio de la poblacion usuaria del área de influencia
Población que registra alta incidencia en enfermedades de tratamiento especializado y solo cuentan con Centros primarios de Salud para el control de los daños originados por las diversas enfermedades que presentan
MATRIZ N° 2MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2013
DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
Apoyar en el tratamiento y recuperación de los pacientes y prevenir los daños infecto-contagiosos a través de la inmunización y control de riesgos
3. RESULTADOS ESPERADOS:
PRODUCTOS
____________________________ __________________________________
RESULTADO ESPERADO PRODUCTOS
POBLACIÓN USUARIA SATISFECHA EN UN 60% CON LA MEJORA MEJORA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN
SIN PRODUCTO - PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014100% 100% 100% 100%
V°B° Oficina/Dirección encargada deidentificación, registro y reporte delindicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:
PARAMETROS
LA MEJORA MEJORA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LOS DIFERENTES SERVICIOS SIN PRODUCTO - VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO
Nº de notificaciones oportunas a la OGE al mes x 100/ Nº total denotificaciones a la OGE en el mismo periodo
Resultado para el añoI SEMESTRE II SEMESTRE
50% 50%
Datos históricos
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
% de notificación oportuna de la Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental
PARAMETROS
% de infecciones intrahospitalarias
Nº de pacientes con infecciones intrahospitalaria en un periodo x 100/ Nºtotal de egresos en el periodo en el mismo periodoForma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
1% 1% 1% 1%
V°B° Oficina/Dirección encargada deidentificación, registro y reporte delindicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
V°B° Oficina/Dirección encargada deidentificación, registro y reporte delindicador
CONCEPTOS
Datos históricos
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
Resultado para el añoI SEMESTRE II SEMESTRE
0.4% 0.4%
PARAMETROS
% de notificación oportuna de la Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental
Nº de notificaciones oportunas a la OGE al mes x 100/ Nº total denotificaciones a la OGE en el mismo periodo
total de egresos en el periodo en el mismo periodo
Datos históricos
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
Resultado para el añoI SEMESTRE II SEMESTRE
PARAMETROSCONCEPTOS
Indicador
PARAMETROS
% de brotes intrahospitalarios identificados -investigados
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
V°B° Oficina/Dirección encargada deidentificación, registro y reporte delindicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
V°B° Oficina/Dirección encargada de
PARAMETROS
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
Nºde brotes intrahospitalarios identificados-investigados en un periodo x100/ Nº de brotes identificados en el mismo periodo
Datos históricos
Resultado para el año
Nº de pacientes con infecciones intrahospitalaria en un periodo x 100/ Nºtotal de egresos en el periodo en el mismo periodo
Datos históricos
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
II SEMESTREI SEMESTRE
% de infecciones intrahospitalarias
Resultado para el añoI SEMESTRE II SEMESTRE
V°B° Oficina/Dirección encargada deidentificación, registro y reporte delindicador
RESULTADO ESPERADO
MATRIZ N° 2
PRODUCTOS
SIN PRODUCTO - ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS
SIN PRODUCTO - BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
* Esta matriz puede ampliarse lo necesario y suficiente para considerar a todos los indicadores a desarrollar
MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2013
DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
SIN PRODUCTO - ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS
OG. 7. : Conducir los procesos administrativos y asistenciales orientados a una gestión por resultados, mejorando la capacidad resolutiva de la infraestructura hospitalaria, acorde al nivel de complejidad
1. DESCRIPCIÓN:
Reforzar los procesos y procedimientos adminsitrativos para lograr los estándares adecuados en el hospital
1. DESCRIPCION:
Optimización de los procesos administrativos y asistenciales dentro del marco legal para una mejora del desempeño laboral y procesos técnicos a fin de alcanzar los estándares de calidad
____________________________ _________________________________
SIN PRODUCTO - ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN
SIN PRODUCTO - ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS
SIN PRODUCTO - ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
3% 3% 2% 1%
Resultado para el año
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
II SEMESTREI SEMESTRE
POBLACIÓN CON BUEN ESTADO DE SALUD, MEDIANTE LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
INSTITUCIONALES; ENMARCADOS EN UN PROCESO DE GESTIÓN POR RESULTADOS
SIN PRODUCTO- PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SIN PRODUCTO - GESTIÓN ADMINISTRATIVA
SIN PRODUCTO - INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS
SIN PRODUCTO - APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
SIN PRODUCTO - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO
SIN PRODUCTO - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO
SIN PRODUCTO - SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS
SIN PRODUCTO - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
SIN PRODUCTO - APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO
SIN PRODUCTO ATENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL
PARAMETROS
Insatisfacción del usuario en consulta externa
Nº de usuarios encuestados que acuden a consulta externa/Total de usuarios que acuden a la consulta externa x 100
SIN PRODUCTO - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA
SIN PRODUCTO - PAGO DE PENSIONES
SIN PRODUCTO - ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO
Datos históricos
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
V°B° Oficina/Dirección encargada deidentificación, registro y reporte delindicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
4% 4.00% 4% 4%
V°B° Oficina/Dirección encargada deidentificación, registro y reporte delindicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
2 2 2 2
Resultado para el año
Datos históricos
Resultado para el año
1.5%1.5%
II SEMESTREI SEMESTRE
Nº de consultas médicas/Nº de horas médicas trabajadas x 100
II SEMESTREI SEMESTRE
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
Nº de consultas psicológicas/Nº de horas psicológicas trabajadas x 100
Rendimiento hora Psicólogo promedio en consulta externa
PARAMETROS
Rendimiento hora médica promedio en consulta externa
PARAMETROS
4%4%
II SEMESTREI SEMESTRE
Datos históricos
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
Resultado para el añoII SEMESTREI SEMESTRE
2%2%
V°B° Oficina/Dirección encargada deidentificación, registro y reporte delindicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
1% 1% 1% 1%
V°B° Oficina/Dirección encargada deidentificación, registro y reporte delindicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
Resultado para el año
PARAMETROS
1%1%II SEMESTREI SEMESTRE
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
Tasa bruta de mortalidad en Emergencia
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
Nº de fallecidos en emergencia > de 48 horas en un periodo x 100/ Total deatenciones en emergencia en el mismo periodo
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
Tasa neta de mortalidad en emergencia
Datos históricos
Datos históricos
PARAMETROS
Nº de fallecidos en emergencia< de 48 horas en un periodo x 100/ Total deatenciones en emergencia en el mismo periodo
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
2011 2012 2013 2014
1% 1% 1% 1%
V°B° Oficina/Dirección encargada deidentificación, registro y reporte delindicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
2% 2,5% 2% 1%
V°B° Oficina/Dirección encargada deidentificación, registro y reporte delindicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
Resultado para el año1%1%
II SEMESTREI SEMESTRE
Tasa neta de mortalidad hospitalaria
PARAMETROS
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
Nº de fallecidos < de 48 horas en un periodo x 100/ Total de egresos en en elmismo periodo
Tasa bruta de mortalidad hospitalaria
PARAMETROS
2.3%II SEMESTREI SEMESTRE
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
Nº de fallecidos > de 48 horas en un periodo x 100/ Total de egresos en en elmismo periodo
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
Resultado para el año
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
Datos históricos
Datos históricos
2011 2012 2013 2014
2% 2% 1% 1%
Datos históricos
V°B° Oficina/Dirección encargada deidentificación, registro y reporte delindicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
10% 9% 8% 7%
9%V°B° Oficina/Dirección encargada deidentificación, registro y reporte delindicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
1,8%II SEMESTREI SEMESTRE
PARAMETROS
Nº de exámenes de laboratorio indicado en consulta externa, hospitalizacióny emergencia en un periodo x 100/ Nº de atenciones según cada caso en elmismo periodo
Resultado para el año
Nº de intervenciones quirúrgicas suspendidas en un periodo x 100/ Nº deintervenciones quirúrgicas programadas en el mismo periodo
% de intervenciones quirúrgicas suspendidas
Promedio de exámenes de laboratorio por atención
Datos históricos
PARAMETROS
II SEMESTREI SEMESTRE
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente añoDetallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
Resultado para el año
2011 2012 2013 2014
1% 1.3% 1% 1%
1.3%V°B° Oficina/Dirección encargada deidentificación, registro y reporte delindicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
0.07% 0.09% 0.07% 0.07%
V°B° Oficina/Dirección encargada deidentificación, registro y reporte delindicador
Promedio de exámenes de radiologia-ecografía por atención
PARAMETROS
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
mismo periodo
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
0.09%
Datos históricos
Resultado para el añoII SEMESTREI SEMESTRE
Nº de exámenes radiológicos-ecográficos indicado en consulta externa,hospitalización y emergncia en un periodo x 100/ Nº de atenciones segúncada caso en el mismo periodo
Resultado para el añoII SEMESTREI SEMESTRE
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
Datos históricos
indicadorCONCEPTOS PARAMETROS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
4.3% 4.2% 4% 4%
V°B° Oficina/Dirección encargada deidentificación, registro y reporte delindicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
Nº de raciones atendidas en un periodo x 100/ Nº de pacientes egresados enel mismo periodo
% de raciones atendidas según tipo
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
% de mantenimiento de equipo, mobiliario e infraestructura
PARAMETROS
4.2%II SEMESTREI SEMESTRE
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
Nº de equipos con mantenimiento preventivo, recuperativo en un periodo x100/ Nº de equipo sujeto a mantenimiento preventivo, recuperativo en elmismo periodo
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
Resultado para el año
Datos históricos
Datos históricos
10% 10% 15% 20%
V°B° Oficina/Dirección encargada deidentificación, registro y reporte delindicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
95.2% 98% 99% 100%
V°B° Oficina/Dirección encargada deidentificación, registro y reporte delindicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
10%II SEMESTREI SEMESTRE
% de atenciones x servicios o especialidad
PARAMETROS
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
Nº de actividaes de trabajo social según tipo en un periodo x 100/ Nº deactividades de trabajo social en el mismo periodo
% de visitas, entrevistas, gestiones y reuniones ejecutadas en relacion a lo programado
PARAMETROS
I SEMESTRE
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
II SEMESTRE
Nº de atenciones en rehabilitación por servicio o especialidad en un periodox 100/ Nº de atenciones en rehabilitación en el mismo periodo
Resultado para el año
Resultado para el año42%56%
Datos históricos
Forma de Cálculo x 100/ Nº de atenciones en rehabilitación en el mismo periodo
2011 2012 2013 2014
100% 100% 100% 100%
V°B° Oficina/Dirección encargada deidentificación, registro y reporte delindicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
V°B° Oficina/Dirección encargada de
40%60%II SEMESTREI SEMESTRE
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
II SEMESTREI SEMESTRE
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
Nº de atenciones en rehabilitaciónpor servicio o especialidad en un periodo x100/ Nº de atenciones en rehabilitación en el mismo periodo
% de atenciones x servicios o especialidad
PARAMETROS
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
Resultado para el año
Resultado para el año
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
Datos históricos
Datos históricos
V°B° Oficina/Dirección encargada deidentificación, registro y reporte delindicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
95% 96% 98% 100%
V°B° Oficina/Dirección encargada deidentificación, registro y reporte delindicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
Presupuesto ejecutado en el periodo según fuente de fianciamiento x 100 /Presupuesto inicial modificado (PIM) en el periodo
Eficacia del gasto institucional
PARAMETROS
42%II SEMESTREI SEMESTRE
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
Nº de acciones de control realizados en un periodo x 100/ Nº de acciones decontrol programado en el mismo periodo
% de acciones de control realizadas
PARAMETROS
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
Resultado para el año
Datos históricos
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
Datos históricos
98% 98% 98% 98%II SEMESTREI SEMESTRE
Resultado para el año
V°B° Oficina/Dirección encargada deidentificación, registro y reporte delindicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
V°B° Oficina/Dirección encargada deidentificación, registro y reporte delindicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
% de recuperación del gasto
PARAMETROS
46%46%
Nº de procesos convocados en un periodo x 100 / Nº de procesosprogramados en el PAC en el mismo periodo
II SEMESTREI SEMESTRE
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
Captación de recursos directamente recaudados en un periodo x100/Recursos Ordinarios + Recursos Directamente Recaudados + Donacionesy Transferencias en el mismo periodo
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el
Resultado para el año
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el
Resultado para el año
% de cumplimiento de Plan Anual de Contrataciones - PAC
Datos históricos
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
PARAMETROS
2011 2012 2013 2014
98% 98% 98% 100%
V°B° Oficina/Dirección encargada deidentificación, registro y reporte delindicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
V°B° Oficina/Dirección encargada deidentificación, registro y reporte delindicador
CONCEPTOS
46%46%II SEMESTREI SEMESTRE
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
PARAMETROS
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
% de actividades realizadas en relación a lo programado
PARAMETROS
Resultado para el año
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
Datos históricos
I SEMESTRE II SEMESTRE
Nº de actividades en estadistica según tipo ejecutado en un periodo x 100/ Nºde actividades de estadistica según tipo programado en el mismo periodo
Resultado para el año
Datos históricos
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
Indicador % de pedidos atendidos
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
Resultado para el año
V°B° Oficina/Dirección encargada deidentificación, registro y reporte delindicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
Datos históricos
2011 2012 2013 2014
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
Nº de pedidos atendidos a un servicio en un periodo x 100 / Nº de pedidosrealizados por el servicio en el mismo periodo
I SEMESTRE
PARAMETROS% de expedientes procesados y reuniones ejecutadas en relación a lo programado
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
II SEMESTRE
Nº de expedientes procesados según tipo, ejecutado en un periodo x 100/ Nº de expedientes presetados según tipo programado en el mismo periodo
Datos históricos
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
Nº de expedientes procesados según tipo, ejecutado en un periodo x 100/ Nº de expedientes presetados según tipo programado en el mismo periodo
V°B° Oficina/Dirección encargada deidentificación, registro y reporte delindicador
Es necesario reforzar al personal de salud en actividades inherentes a su especialidad
OG. 8 . : Mejorar y optimizar el desarrollo y las competencias de los recursos humanos asistenciales y administrativos
2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:
II SEMESTRE
* Esta matriz puede ampliarse lo necesario y suficiente para considerar a todos los indicadores a desarrollar
MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2013
DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
MATRIZ N° 2
1. DESCRIPCIÓN:
I SEMESTRE Resultado para el año
________________________________________________________________________
2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:
Que los servidores de salud cumplan con eficacia y eficiencia su labor dentro de la Institución
3. RESULTADOS ESPERADOS:
OG. 8 . : Mejorar y optimizar el desarrollo y las competencias de los recursos humanos asistenciales y administrativos
MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2013
DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
MATRIZ N° 2
RESULTADO ESPERADO
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCIÓN CON MEJORAS EN SUS CAPACIDADES Y COMPETENCIAS EN
UN UN 80%SIN PRODUCTO - DESARROLLO DE INVESTIGACIONES
SIN PRODUCTO - CAPACITACIÓN AL PERSONAL
PARAMETROS
PRODUCTOS
SIN PRODUCTO - GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Resultado para el añoI SEMESTRE II SEMESTRE
4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:
Tasa de ausentismo laboral
Nº de dias de ausencia de personal del hospital o del servicio en un periodo x100 / Nº de dias hombre disponible del hospital o del servicio en el mismoperiodo
Datos históricos
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
V°B° Oficina/Dirección encargada deidentificación, registro y reporte delindicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
2011 2012 2013 2014
V°B° Oficina/Dirección encargada deidentificación, registro y reporte delindicador
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el2013, y valor proyectado para el siguiente año
* Esta matriz puede ampliarse lo necesario y suficiente para considerar a todos los indicadores a desarrollar
PARAMETROS
% de personal capacitado
Nº de trabajadores del hospital o servicio capacitados en un periodo x 100/Nº total de trabajadores del hospital o servicio en el mismo periodo
Datos históricos
Resultado para el añoI SEMESTRE II SEMESTRE
Resultado para el año
_______________________________________ ___________________________________
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG1 Disminuir las causas de morbilidad materna neonatal en el área de influencia hospitalariaMETA 2013****
META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS
3033291. POBLACIÓN ACCEDE A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR
REALIZAR LA PROVISIÓN DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
A LA PERSONA O PAREJA INCLUYENDO CAPACITACIÓN
PAREJA PROTEGIDA 2,500 5000042
MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
PAREJA PROTEGIDA 2,500 2,452 613 613 613 613 336,643.00 336,643.00 0.00 0.00 0.00 0012
3033292. POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
ACCIONES BRINDADAS A LA PERSONA O PAREJA,
INCLUYENDO ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA
ATENCIÓN 5,720 5000043
MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
ATENCIÓN 5,720 5,700 1,425 1,425 1,425 1,425 226,937.00 226,937.00 0.00 0.00 0.00 0013
3033172. ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA
PROGRAMAR Y BRINDAR ATENCIÓN, BASADA
INTEGRALMENTE EN LA VIGILANCIA Y EVALUACIÓN
DE LA GESTANTE CONTROLADA
GESTANTE CONTROLADA 1,400 5000037
BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA
GESTANTE CONTROLAD
A1,400 1,352 338 338 338 338 431,252.00 431,252.00 0.00 0.00 0.00 0011
DEPARTAMENTO DE GÍNECO-OBSTETRICIA
CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)
MATRIZ Nº 3a MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES
META OPERATIVA* META FÍSICA**PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
RESULTADO ESPERADO METAPRODUCTO ACCIONES OPERATIVAS U.M. META COD
POBLACIÓN CON CONOCIMIENTOS EN
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA QUE ACCEDE A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN
FAMILIAR
ACTIVIDADES U.M
REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA
META SIAF 2013
3033294. ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES
REALIZAR UN CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A LA
GESTANTE EN CONSULTA POR EMERGENCIA SEGÚN
PATOLOGÍAS
GESTANTE ATENDIDA 1,365 5000044
BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES
GESTANTE ATENDIDA 1,365 1,360 340 340 340 340 318,154.00 318,154.00 0.00 0.00 0.00 0014
3033295. ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL
REALIZAR UN CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A LA ATENCIÓN DE LA GESTANTE Y AL RECIÉN NACIDO DURANTE
EL PROCESO DEL PARTO VAGINAL
PARTO NORMAL 3,410 5000045
BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL
PARTO NORMAL 3,410 3,400 850 850 850 850 434,377.00 434,377.00 0.00 0.00 0.00 0015
3033296. ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO
REALIZAR UN CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A LA ATENCIÓN DE LA GESTANTE
DE LAS COMPLICACIONES PRESENTADAS DURANTE LAS
FASES DEL PARTO
PARTO COMPLICADO 1,706 5000046
BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO
PARTO COMPLICAD
O1,706 1,680 420 420 420 420 329,234.00 329,234.00 0.00 0.00 0.00 0016
3033297. ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO
REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE CESÁREA, INCLUYENDO
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE
LAPARATOMÍA MÁS HISTERECTOMÍA
CESÁREA 1,650 5000047BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO
CESAREA 1,650 1,600 400 400 400 400 844,519.00 844,519.00 0.00 0.00 0.00 0017
DEPARTAMENTO DE GÍNECO-OBSTETRICIA
MORBILIDAD Y MORTALIDAD
MATERNA DISMINUIDA A 0.8%
3033298. ATENCIÓN DEL PUERPERIO
REALIZAR UN CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A LA ATENCIÓN DEL PUERPERIO, INCLUYENDO DIFERENTES
PATOLOGÍAS
ATENCIÓN PUERPERAL 275 5000048 ATENDER EL PUERPERIO
ATENCIÓN PUERPERAL 275 272 68 68 68 68 268,227.00 268,227.00 0.00 0.00 0.00 0018
3033299. ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES
REALIZAR UN CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A LA ATENCIÓN DEL PUERPERIO
CON COMPLICACIONES, INCLUYENDO DIFERENTES
PATOLOGÍAS
EGRESO 335 5000049ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES
EGRESO 335 328 82 82 82 82 346,087.00 346,087.00 0.00 0.00 0.00 0019
MORBILIDAD Y MORTALIDAD
MATERNA DISMINUIDA A 0.8%
3033304. ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
REALIZAR PROCEDIMIENTOS ASISTENCIALES Y
ADMINISTRATIVOS QUE ASEGUREN LA CONTINUIDAD
DE LA ATENCIÓN DE MANERA OPORTUNA, EFICAZ Y EFICIENTE DE LA GESTANTE,
PUÉRPERA O NEONATO, CONSIDERANDO SOLO
REFERENCIA DE LOS CASOS COMPLICADOS
GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO
250 5000052MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
GESTANTE Y/O
NEONATO REFERIDO
250 248 62 62 62 62 297,720.00 297,720.00 0.00 0.00 0.00 0020DEPARTAMENTO DE GÍNECO-
OBSTETRICIA/UNIDAD DE SEGUROS
MORBILIDAD Y MORTALIDAD
MATERNA DISMINUIDA A 0.8%
DEPARTAMENTO DE GÍNECO-OBSTETRICIA
3033305. ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO NORMAL
REALIZAR ATENCIÓN MÉDICA AL RECIÉN NACIDO NORMAL
INCLUYENDO CUIDADOS, PROCEDIMIENTOS
(REGISTROS, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS)
Y SESIONES DE CAPACITACIÓN AL EQUIPO
TÉCNICO)
RECIÉN NACIDO
ATENDIDO6,490 5000053
ATENDER AL RECIÉN NACIDO NORMAL
RECIÉN NACIDO
ATENDIDO6,490 6,480 1,620 1,620 1,620 1,620 357,197.00 357,197.00 0.00 0.00 0.00 0021
3033306. ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES
REALIZAR UN CONJUNTO DE CUIDADOS,
PROCEDIMIENTOS Y ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA QUE SE BRINDA A TODO RECIÉN NACIDO QUE PRESENTA
TRASTORNOS QUE SE DESARROLLAN ANTES,
DURANTE Y DESPUÉS DEL NACIMIENTO Y QUE SE DETECTAN DURANTE EL
PERÍODO NEONATAL
EGRESO 400 5000054ATENDER AL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES
EGRESO 400 264 66 66 66 66 482,712.00 482,712.00 0.00 0.00 0.00 0022
INDICADORES DE MORBILIDAD
NEONATAL CERCANOS AL ESTÁNDAR
DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA
* Referido al planeamiento operativo (matriz de trabajo 3.1.)
** Referido a la articulación con la Estructura Programática del MEF
**** Correlativo de MEFA SIAF, utilizable acuando se tiene PIA aprobado y en sistema
________________________________________Nombre y Firma del Director de Planificación
________________________________________Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad
Ejecutora)
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG2 Contribuir a reducir la desnutrición y desnutrición crónica en niños menores de cinco años, con énfasis en la población de menores recursosMETA 2013****
META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS
3033254. NIÑOS CON VACUNA COMPLETA
PROGRAMAR Y MONITOREAR LA APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS DE ACUERDO A
SU EDAD
NIÑO PROTEGIDO 7,470 5000017
APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS
NIÑO PROTEGIDO 7,470 7,448 1,862 1,862 1,862 1,862 188,225.00 188,225.00 0.00 0.00 0.00 0001
3033256. NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A
PROGRAMAR Y MONITOREAR LA ADMINISTRACIÓN DE
SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA, INCLUYENDO
ORIENTACIÓN A LA MADRE
NIÑO SUPLEMENTAD
O660 5000019
ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A
NIÑO SUPLEMENT
ADO660 648 162 162 162 162 243,057.00 243,057.00 0.00 0.00 0.00 0002
NIÑOS MENORES DE 6 MESES CON
CONTROLES DE CRECIMIENTO Y
DESARROLLO
3033255. NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD
PROGRAMAR, APLICAR Y MONITOREAR LA TENCIÓN
CRED DE MANERA INTEGRAL DE ACUERDO A SU EDAD
NIÑO CONTROLADO 824 5000018
ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD
NIÑO CONTROLAD
O824 820 205 205 205 205 308,437.00 308,437.00 0.00 0.00 0.00 0004
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA
3033312. ATENCIÓN ORGANIZAR, PROGRAMAR Y
RESULTADO ESPERADO U.M META META SIAF 2013PRODUCTO ACCIONES OPERATIVAS U.M. META
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES
COD ACTIVIDADES
META FÍSICA**
MATRIZ Nº 3a
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA)
META OPERATIVA*
NIÑOS RECIÉN NACIDOS VACUNADOS
AL 100% CON LAS VACUNAS BCG, HvB y
APO Y RECIBEN SUPLEMENTO PREVENTIVO
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA
3033312. ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
ORGANIZAR, PROGRAMAR Y BRINDAR ATENCIÓN
INTEGRAL ESPECIALIZADA INCLUYENDO ORIENTACIÓN A
LA MADRE
CASO TRATADO 6,200 5000027
ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
CASO TRATADO 6,200 6,152 1,538 1,538 1,538 1,538 302,994.00 302,994.00 0.00 0.00 0.00 0005
3033313. ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES
ORGANIZAR, PROGRAMAR Y BRINDAR ATENCIÓN
INTEGRAL ESPECIALIZADA INCLUYENDO ORIENTACIÓN A
LA MADRE
CASO TRATADO 1,600 5000030
ATENDER A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES
CASO TRATADO 1,600 1,552 338 338 338 338 479,135.00 479,135.00 0.00 0.00 0.00 0006
3033312. ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARRÉICAS AGUDAS
ORGANIZAR, PROGRAMAR Y BRINDAR ATENCIÓN
INTEGRAL ESPECIALIZADA INCLUYENDO ORIENTACIÓN A
LA MADRE
CASO TRATADO 1,720 5000028
ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARRÉICAS AGUDAS
CASO TRATADO 1,720 1,700 425 425 425 425 359,246.00 359,246.00 0.00 0.00 0.00 0007
3033314. ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARRÉICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES
ORGANIZAR Y BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL
ESPECIALIZADA
CASO TRATADO 79 5000030
ATENDER A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD DIARRÉICA AGUDA COMPLICADA
CASO TRATADO 79 72 18 18 18 18 293,287.00 293,287.00 0.00 0.00 0.00 0008
3033414. ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL
ORGANIZAR, PROGRAMAR Y BRINDAR ATENCIÓN
INTEGRAL ESPECIALIZADA INCLUYENDO ORIENTACIÓN A
LA MADRE
CASO TRATADO 1,400 5000035
ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNÓSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL
CASO TRATADO 1,400 1,328 332 332 332 332 293,726.00 293,726.00 0.00 0.00 0.00 0009
DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA
NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS CON IRA Y EDA EN MENOR NÚMERO DE ATENCIONES DE
19% Y 10% RESPECTIVAMENTE
CASOS DE DESNUTRICIÓN EN
NIÑOS Y NIÑAS
DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA
3033315. ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
ORGANIZAR, PROGRAMAR Y BRINDAR ATENCIÓN
INTEGRAL ESPECIALIZADA INCLUYENDO ORIENTACIÓN A
LA MADRE
CASO TRATADO 480 5000031
BRINDAR ATENCIÓN A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
CASO TRATADO 480 472 118 118 118 118 323,423.00 323,423.00 0.00 0.00 0.00 0003
DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA
GESTANTES PUÉRPERAS CON SUMINISTRO
ADECUADO DE HIERRO MAS ÁCIDO FÓLICO, PARA DISMINUIR LA
PREVALENCIA DE ANEMIA Y OTRAS COMPLICACIONES
3033317. GESTANTES CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO
ORGANIZAR, PROGRAMAR Y MONITOREAR LA
ADMINISTRACIÓN DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO,
INCLUYENDO ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA A
LA MADRE
GESTANTE SUPLEMENTAD
A480 5000032
ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO A GESTANTES
GESTANTE SUPLEMENT
ADA480 464 116 116 116 116 305,578.00 305,578.00 0.00 0.00 0.00 0010
DEPARTAMENTO DE GÍNECO-OBSTETRICIA
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES
MATRIZ Nº 3a
NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS REDUCIDOS EN UN 9%
* Referido al planeamiento operativo (matriz de trabajo 3.1.)
** Referido a la articulación con la Estructura Programática del MEF
**** Correlativo de MEFA SIAF, utilizable acuando se tiene PIA aprobado y en sistema
________________________________________Nombre y Firma del Director de Planificación
________________________________________Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad
Ejecutora)
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG3 Contribuir a disminuir la morbi-mortalidad de las patologias complejas a través de la optimizacion de la capacidad de atencion asistencialMETA 2013****
META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS
3000006. ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA BÁSICA
REALIZAR UN CONJUNTO DE PROCEDIMIENTOS DE SALUD
BUCAL PREVENTIVA PARA PREVENIR Y REHABILITAR LA
SALUD DE LA CAVIDAD BUCAL
PERSONA TRATADA 1,240 5000104
ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA BÁSICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES
PERSONA TRATADA 1,240 1,176 294 294 294 294 93,474.00 93,474.00 0.00 0.00 0.00 0038
3000007. ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA RECUPERATIVA BÁSICA
REALIZAR UN CONJUNTO DE PROCEDIMIENTOS DE LA
SALUD BUCAL RECUPERATIVA PARA MANTENER,
RECUPERAR Y REHABILITAR LA SALUD DE LA CAVIDAD
BUCAL
PERSONA TRATADA 1,900 5000105
ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA RECUPERATIVA BÁSICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES
PERSONA TRATADA 1,900 1,800 450 450 450 450 2,365.00 2,365.00 0.00 0.00 0.00 0039
3000008. ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA BÁSICA
REALIZAR UN CONJUNTO DE PROCEDIMIENTOS DE LA
SALUD BUCAL ESPECIALIZADA PARA MANTENER,
RECUPERAR Y REHABILITAR LA SALUD DE LA CAVIDAD
BUCAL
PERSONA TRATADA 581 5000106
ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA BÁSICA
PERSONA TRATADA 581 560 140 140 140 140 149,638.00 149,638.00 0.00 0.00 0.00 0040
META SIAF 2013METAU.MACTIVIDADESCODCENTRO DE COSTO
(UNIDAD ORGANICA) REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIAPROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
META FÍSICA**META OPERATIVA*
RESULTADO ESPERADO METAU.M.ACCIONES OPERATIVASPRODUCTO
POBLACIÓN CON ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN
MAYOR NÚMERO DE ATENCIONES PARA
DISMINUIR SU MORBI-MORTALIDAD
SERVICIO ODONTOESTOMATOLOG
IA
3043983. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS
REALIZAR ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS
DE ENFERMEDADES DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS
PERSONA TRATADA 271 5000093
EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS
PERSONA TRATADA 271 270 67 68 68 68 66,471.00 66,471.00 0.00 0.00 0.00 0036
3043984. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS
REALIZAR ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS
DE ENFERMEDADES DE ENFERMEDADES
ZOONÓTICAS
PERSONA TRATADA 248 5000094
EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS
PERSONA TRATADA 248 236 59 59 59 59 111,731.00 111731.00 0.00 0.00 0.00 0037
3000011. TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS
REALIZAR UN CONJUNTO DE ACTIVIDADES A TRAVÉS DEL
TAMIZAJE, DETECCIÓN Y REFERENCIA DE LOS CASOS
DE ENFERMEDADES OCULARES
PERSONA TAMIZADA 110 5000109
EVALUACIÓN DE TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS
PERSONA TAMIZADA 110 104 26 26 26 26 9,362.00 9,362.00 0.00 0.00 0.00 0041
3000012. TRATAMIENTO Y
REALIZAR UN CONJUNTO DE ACTIVIDADES A TRAVÉS DEL BRINDAR TRATAMIENTO A
POBLACIÓN CON ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN
MAYOR NÚMERO DE ATENCIONES PARA
DISMINUIR SU MORBI-MORTALIDAD
POBLACIÓN CON ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN
UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS
ACTIVIDADES A TRAVÉS DEL TRATAMIENTO, CONTROL Y REFERENCIA DE LOS CASOS
DE ENFERMEDADES OCULARES
PERSONA TRATADA 110 5000110
BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE CATARATAS
PERSONA TRATADA 110 104 26 26 26 26 149,702.00 149,702.00 0.00 0.00 0.00 0042
3000013. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS
REALIZAR UN CONJUNTO DE ACTIVIDADES A TRAVÉS DEL
TAMIZAJE, DETECCIÓN Y REFERENCIA DE LOS CASOS
DE ENFERMEDADES OCULARES
PERSONA TAMIZADA 3,000 5000111
EXÁMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS
PERSONA TAMIZADA 3,000 2,900 725 725 725 725 1,256.00 1,256.00 0.00 0.00 0.00 0043
3000014. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS
REALIZAR UN CONJUNTO DE ACTIVIODADES A TRVÉS DEL TRATAMIENTO, CONTROL Y REFERENCIA DE LOS CASOS DE ENFERMEDES OCULARES
PERSONA TRATADA 3,000 5000112
BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS
PERSONA TRATADA 3,000 2,900 725 725 725 725 35,632.00 35,632.00 0.00 0.00 0.00 0044
TRANSMISIBLES EN MAYOR NÚMERO DE ATENCIONES PARA
DISMINUIR SU MORBI-MORTALIDAD
DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA/OFTALMOLOGÍ
A
3000016. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL
REALIZAR UN CONJUNTO DE ACTIVIDADES ORIENTADAS AL TRATAMIENTO Y CONTROL DE
HIPERTENSIÓN ARTERIAL A TRAVÉS DEL TRATAMIENTO
INTEGRAL DE LOS FACTORES DE RIESGO IDENTIFICADOS EN LAS PERSONAS, INCLUYE
TRATAMIENTO DE LOSPACIENTES CON
HIPERTENSIÓN ARTERIAL. ESTRATIFICACIÓN PERIÓDICA, RIESGO CARDIOVASCULAR EN PACIENTES DE ALTO RIESGO Y
NO ALTO RIESGO, ORGANIZACIÓN DE LOS
PACIENTES, DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS
ORIENTADAS AL MEJOR CONOCIMIENTO Y CONTROL
DE SU ENFERMEDAD Y LA ATENCIÓN DE EVENTOS
AGUDOS
PERSONA TRATADA 5,000 5000114
BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL
PERSONA TRATADA 5,000 4,500 1,150 1,150 1,150 1,150 287,538.00 287,538.00 0.00 0.00 0.00 0045
DEPARTAMENTO DE MEDICINA/CARDIOLOGÍ
A
REALIZAR UN CONJUNTO DE
POBLACIÓN CON ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN
MAYOR NÚMERO DE ATENCIONES PARA
DISMINUIR SU MORBI-MORTALIDAD
POBLACIÓN CON ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN
MAYOR NÚMERO DE ATENCIONES PARA
DISMINUIR SU MORBI-MORTALIDAD
3000017. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES
REALIZAR UN CONJUNTO DE ACTIVIDADES ORIENTADAS AL TRATAMIENTO Y CONTROL DE
DIABETES A TRAVÉS DEL TRATAMIENTO INTEGRAL DE
LOS FACTORES DE RIESGO IDENTIFICADOS EN LAS
PERSONAS, INCLUYE TRATAMIENTO DE LOS
PACIENTES CON PREDIABETES Y DIABETES, VALORACIÓN
PERIÓDICA DE SUS COMPLICACIONES,
ORGANIZACIÓN DE LOS PACIENTES, DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS
ORIENTADAS AL MEJOR CONOCIMIENTO Y CONTROL
DE SU ENFERMEDAD Y LA ATENCIÓN DE EVENTOS
AGUDOS
PERSONA TRATADA 1,600
500115. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS
PERSONA TRATADA 1,600 1,500 375 375 375 375 176,538.00 176,538.00 0.00 0.00 0.00 0046
DEPARTAMENTO DE MEDICINA/ENDOCRINOL
OGÍA
POBLACIÓN CON ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN
MAYOR NÚMERO DE ATENCIONES PARA
DISMINUIR SU MORBI-MORTALIDAD
3043994. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL
REALIZAR ACTIVIDADES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO
DE LOS PROBLEMAS DE SALUD MENTAL QUE INCLUYE
VIOLENCIA FAMILIAR, VIOLENCIA SOCIAL Y
POLÍTICA, MALTRATO INFANTIL, CONSUMO DE
SUSTANCIAS Y OTROS PROBLEMAS RELACIONADOS
CON LA NECESIDAD DE REALIZAR ALGUNA
CONDUCTA EN EXCESO
PERSONA TRATADA 1,500
5000102. EXÁMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL
PERSONA TRATADA 1,500 1,448 362 362 362 362 132,492.00 132,492.00 0.00 0.00 0.00 0047
DEPARTAMENTO DE MEDICINA/PSIQUIATRÍA
3000004. MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO
REALIZAR ACTIVIDADES DE TOMA DE MUESTRAS CON
PRIORIDAD EN MUJERES DE 30 A 49 AÑOS QUE SE
ENCUENTRAN EN MAYOR RIESGO
PERSONA TRATADA 910 5000132
TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO
PERSONA TRATADA 910 1,328 332 332 332 332 237,126.00 237,126.00 0.00 0.00 0.00 0048
3044195. MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN CÁNCER DE CÉRVIX
REALIZAR ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA
DE MANERA PERSONALIZADA EN ASPECTOS DE EDUCACIÓN
SEXUAL Y SU COMPORTAMIENTO SEXUAL
MUJER INFORMADA 140 5000119
CONSEJERÍA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE CÉRVIX
MUJER INFORMADA 140 1,800 450 450 450 450 203,946.00 203,946.00 0.00 0.00 0.00 0051
3044197. MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN CÁNCER DE MAMA
ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA A
LA PERSONA SOBRE SU ESTILO DE VIDA Y LA
POSIBILIDAD DE VIDA Y LA POSIBILIDAD DE
INCREMENTAR O NO EL RIESGO DE DESARROLLAR
CÁNCER DE MAMA
ATENCION 900 5000120
CONSEJERÍA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA
ATENCION 900 860 215 215 215 215 71,346.00 71,346.00 0.00 0.00 0.00 0052
3044198. MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFÍA
EXAMEN FÍSICO INCLUYENDO EL EXAMEN CLÍNICO DE LA
MAMA Y LA ENTREGA DE LA INDICACIÓN DE
MAMOGRAFÍA BILATERAL. ATENCION 240 5000121
MAMOGRAFÍA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS
ATENCION 240 232 58 58 58 58 84,744.00 84,744.00 0.00 0.00 0.00 0053
POBLACIÓN DIAGNOSTICADA Y CON
TRATAMIENTO OPORTUNO; ASÍ COMO
LA RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE
LOS CASOS DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES EN UN PERIODO DE TIEMPO
DEPARTAMENTO DE GÍNECO-OBSTETRICIA
DEPARTAMENTO DE GÍNECO-OBSTETRICIA
MAMOGRAFÍA BILATERAL
MAMOGRAFÍA BILATERAL. REALIZAR LA EXPLORACIÓN DIAGNÓSTICA DE IMAGEN
POR RAYOS X
MUJERES DE 40 A 65 AÑOS
3044199. PERSONAS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER GÁSTRICO
INFORMAR CON ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA A AQUELLA PERSONA DE 18 A
64 AÑOS BOBRE CÁNCER GÁSTRICO Y ADEMÁS
DISTRIBUYE COMO PARTE DE LA CONSEJERÍA, MATERIAL
INFORMATIVO IMPRESO CON CONTENIDOS REFERIDOS AL
TEMA DE CÁNCER. ESTA PERSONA EXAMINADA
DEBERÁ SER REGISTRADA EN LA FICHA DE CONSEJERÍA AL
FINAL DE LA MISMA Y REGISTRADA EN EL FORMATO
HIS
PERSONA 440 5000122CONSEJERÍA PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER GÁSTRICO
PERSONA 440 420 105 105 105 105 55,607.00 55,607.00 0.00 0.00 0.00 0054DEPARTAMENTO DE
GÍNECO-OBSTETRICIA
3044200. VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PRÓSTATA
ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA
ALA PERSONA SOBRE SU ESTILO DE VIDA Y LA
POSIBILIDAD DE INCREMENTAR O NO EL
RIESGO DE DESARROLLAR CÁNCER DE PRÓSTATA
PERSONA 420 5000123
CONSEJERÍA A VARONES MAYORES DE 18 A´ÑOS PARA LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA
PERSONA 420 400 100 100 100 100 51,831.00 51,831.00 0.00 0.00 0.00 0055
3044201. VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTÁTICO POR VÍA
REALIZAR CONSULTA MÉDICA UROLOGÍA UTILIZANDO LA TÉCNICA DE PALPITACIÓN
PERSONA 420 5000124
EXAMEN DE TACTO PROSTÁTICO POR VÍA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS
PERSONA 420 416 104 104 104 104 97,434.00 97,434.00 0.00 0.00 0.00 0056
POBLACIÓN DIAGNOSTICADA Y CON
TRATAMIENTO OPORTUNO; ASÍ COMO
LA RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE
LOS CASOS DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES EN UN PERIODO DE TIEMPO
DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA/UROLOGÍA
3044201. VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA
REALIZAR SEGUIMIENTO DE LA ENTREGA Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA
INDICACIÓN DEL DOSAJE REALIZADO A LA PERSONA
PERSONA 680 5000125
DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE PRÓSTATA
PERSONA 680 672 168 168 168 168 79,471.00 79,471.00 0.00 0.00 0.00 0057
3044203. POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN
INFORMAR A AQUELLA PERSONA DE 10 A 17 AÑOS
SOBRE LOS RIESGOS DIRECTOS O INDIRECTOS DE
CONSUMO DEL TABACO Y ADEMÁS DISTRIBUYE COMO
PARTE DE LA CONSEJERÍA MATERIAL INFORMATIVO
IMPRESO CON CONTENIDOS REFERIDOS AL TEMA DE
CÁNCER
PERSONA 608 5000126
CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN EN POBLACIÓN ESCOLAR
PERSONA 608 580 145 145 145 145 77,263.00 77,263.00 0.00 0.00 0.00DEPARTAMENTO DE
MEDICINA/NEUMOLOGÍA
REALIZAR EXÁMENES Y EVALUACIONES A TRAVÉS DE LA ENDOSCOPIA DIGESTIVA
ALTA INCLUYENDO LA TOMA DE MUESTRAS DE LA LESIÓN SOSPECHOSA. REALIZAR EL
POBLACIÓN DIAGNOSTICADA Y CON
TRATAMIENTO OPORTUNO; ASÍ COMO
LA RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE
LOS CASOS DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES EN UN PERIODO DE TIEMPO
3045112. PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA
SOSPECHOSA. REALIZAR EL ESTUDIO ANÁTOMO
PATÓLOGICO COMPLEMENTARIO (CON
RESULTADO Y ENTREGADO) A LAS PERSONAS CON
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. REALIZAR CONSULTA
MEDIANTE EXAMEN FÍSICO Y QUE ADEMÁS RECIBA COMO PARTE DE LA CONSULTA LA
INDICACIÓN DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA ASI COMO
LAS INDICACIONES RESPECTIVAS PARA EL
EXAMEN Y/O RESULTADOS DEL ESTUDIO PATOLÓGICO
DE BIOPSIA
PERSONA 500 5000130ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS
PERSONA 500 480 120 120 120 120 90,496.00 90,496.00 0.00 0.00 0.00 0058DEPARTAMENTO DE
MEDICINA/GASTROENTEROLOGÍA
3000424. MUJERES CON CITOLOGÍA ANORMAL CON COLPOSCOPÍA
REALIZAR LA DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LESIONES PRE MALIGNAS MEDIANTES ESTUDIO COLPOSCÓPICO. REALIZAR LA EVALUACIÓN
COLPOSCÓPICA Y TOMA DE BIOPSIA DE SER NECESARIO. REALIZAR L AMUESTRA DE TEJIDO CERVICAL PARA EL
ESTUDIO ANÁTOMO PATOLÓGICO
PERSONA 850 5003262EXAMEN DE COLPOSCOPÍA EN MUJERES COON CITOLOGÍA ANORMAL
PERSONA 850 800 200 200 200 200 137,809.00 137,809.00 0.00 0.00 0.00 0049
POBLACIÓN DIAGNOSTICADA Y CON
TRATAMIENTO OPORTUNO; ASÍ COMO
LA RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE
LOS CASOS DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES EN UN PERIODO DE TIEMPO
3000425. MUJERES CON CITOLOGÍA ANORMAL PARA TRATAMIENTO DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP
REALIZAR LA ATENCIÓN GINECOLÓGICA A MUJERES
DE MAYOR RIESGO QUE CUENTEN CON UN
RESULTADO DE PAPANICOLAOU Y/O
COLPOSCOPIA ANORMAL. REALIZAR ACTIVIDADES DE
CRIOTERAPIA A MUJERES DE MAYOR RIESGO CON
DISPLASIA MODERADA Y SEVERA
PERSONA 110 5003263CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGÍA ANORMAL
PERSONA 110 100 25 25 25 25 48,892.00 48,892.00 0.00 0.00 0.00 0050
3043951. DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
FORMULAR DOCUMENTOS NORMATIVOS CON CRITERIOS
TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE INCLUYE ELABORACIÓN,
APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN
NORMA 2 5000061DESARROLLAR NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS VIH/SIDA, TUBERCULOSIS
NORMA 2 2 0 1 1 0 28,632.00 28,632.00 0.00 0.00 0.00 0023DEPARTAMENTO DE
GÍNECO-OBSTETRICIA/MEDICINA
3043358. POBLACIÓN INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDÓN PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA SOBRE PREVENCIÓN Y USO CORRECTO DE CONDÓN Y MEJORA EN SU ESTILO DE
VIDA PARA PREVENIR ENFERMEDADES DE
PERSONA INFORMADA 500 5000068
MEJORAR EN POBLACIÓN INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDÓN PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA
PERSONA INFORMADA 500 480 120 120 120 120 30,948.00 30,948.00 0.00 0.00 0.00 0024
DEPARTAMENTO DE GÍNECO-OBSTETRICIA
POBLACIÓN DIAGNOSTICADA Y CON
TRATAMIENTO TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA
ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
VIH/SIDA
30433959. ADULTOS Y JÓVENES RECIBEN CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA
REALIZAR ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA Y
TAMIZAJE PARA PREVENIR ENEFERMEDADES DE
TRANSMISIÓN SEXUAL
PERSONA INFORMADA 9,232 5000069
ENTREGAR A ADULTOS Y JÓVENES VARONES CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA
PERSONA INFORMADA 9,232 9,034 2,258 2,258 2,259 2,259 96,155.00 96,155.00 0.00 0.00 0.00 0025
3043961. POBLACIÓN DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PREVENTIVA
REALIZAR UN CONJUNTO DE PROCEDIMIENTOS DE CASOS PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA ANTES DE
LAS 72 HORAS
PERSONA TRATADA 30 5000071
BRINDAR INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PREVENTIVA A POBLACIÓN DE ALTO RIESGO
PERSONA TRATADA 30 28 7 7 7 7 15,588.00 15,588.00 0.00 0.00 0.00 0026
3043962. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS
REALIZAR ACTIVIDADES ORIENTADAS A IDENTIFICAR
PRECOZMENTE A LAS PERSONAS CON
TUBERCULOSIS, INCLUYENDO IDENTIFICACIÓN Y EXAMEN
INMEDIATO DE SINTOMÁTICOS
RESPIRATORIOS QUE SE DETECTAN DURANTE LA
ATENCIÓN
PERSONA ATENDIDA 7,260 5000072
ACCIONES DE DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS
PERSONA ATENDIDA 7,260 7,200 1,800 1,800 1,800 1,800 123,173.00 123,173.00 0.00 0.00 0.00 0027
DEPARTAMENTO DE GÍNECO-OBSTETRICIA
DEPARTAMENTO DE MEDICINA/NEUMOLOGÍ
A
TRATAMIENTO OPORTUNO; ASÍ COMO
LA RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE
LOS CASOS DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES EN UN PERIODO DE TIEMPO
POBLACIÓN DIAGNOSTICADA Y CON
TRATAMIENTO OPORTUNO; ASÍ COMO
LA RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE
LOS CASOS DE
3043963. CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS DE TUBERCULOSIS (GENERAL, INDÍGENA PRIVADA DE SU LIBERTAD)
REALIZAR UN CONJUNTO DE ACTIVIADES ORIENTADAS AL TRATAMIENTO PREVENTIVO D ECASOS DE TUBERCULOSIS
PERSONA TRATADA 300 5000073
BRINDAR CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO A CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDÍGENA Y PRIVADA DE SU LIBERTAD)
PERSONA TRATADA 300 290 72 72 73 73 56,536.00 56,536.00 0.00 0.00 0.00 0028
3043964. DIAGNÓSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS
REALIZAR UN CONJUNTO DE PROCEDIMIENTOS DE CASOS
DIAGNOSTICADOS
PERSONA DIAGNOSTICAD
A500 5000074
DIAGNOSTICAR CASOS DE TUBERCULOSIS
PERSONA DIAGNOSTIC
ADA500 480 120 120 120 120 156,642.00 156,642.00 0.00 0.00 0.00 0029
3043965. PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1, 2, NO MULTIDROGO RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE
REALIZAR UN CONJUNTO DE ACTIVIDADES ORIENTADAS AL TRATAMIENTO, EVALUACIÓN
Y SEGUIMIENTO A TODA PERSONA CON DIAGNÓSTICO
DE TUBERCULOSIS
PERSONA TRATADA 233 5000075
BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1,2, NO MULTIDROGO RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE
PERSONA TRATADA 233 222 55 55 56 56 135,732.00 135,732.00 0.00 0.00 0.00 0030
3043968. POBLACIÓN CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
REALIZAR ATENCIÓN DE ITS A EXCEPCIÓN DE VIH QUE
INCLUYE TAMIZAJE, PERSONA 330 5000078
BRINDAR A POBLACIÓN CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL PERSONA 330 325 81 81 81 82 49,609.00 49,609.00 0.00 0.00 0.00 0031
LOS CASOS DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES EN UN PERIODO DE TIEMPO
DEPARTAMENTO DE MEDICINA/NEUMOLOGÍ
A
POBLACIÓN DIAGNOSTICADA Y CON
TRATAMIENTO OPORTUNO; ASÍ COMO
LA RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE
LOS CASOS DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES EN UN PERIODO DE TIEMPO
TRANSMISIÓN SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUÍA CLÍNICAS
INCLUYE TAMIZAJE, DIAGNÓSTICO, TERAPIA Y
SEGUIMIENTO
PERSONA ATENDIDA 330 5000078 TRANSMISION SEXUAL
TRATAMIENTO SEGÚN GUÍA CLÍNICAS
PERSONA ATENDIDA 330 325 81 81 81 82 49,609.00 49,609.00 0.00 0.00 0.00 0031
3043969. PERSONAS DIAGNÓSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL
REALIZAR UN CONJUNTO DE PROCEDIMIENTOS DE CASOS
DIAGNOSTICADOS DE VIH PARA RECIBIR ATENCIÓN
INTEGRAL
PERSONA ATENDIDA 300 5000079
BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS
PERSONA ATENDIDA 300 290 72 72 73 73 49,620.00 49,620.00 0.00 0.00 0.00 0032
3043970. MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO
REALIZAR UN CONJUNTO DE ACTIVIDADES ORIENTADAS AL TRATAMIENTO DE MUJERES
GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH
PERSONA (GESTANTE REACTIVA) TRATADA
16 5000080
BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH
PERSONA (GESTANTE REACTIVA) TRATADA
16 16 4 4 4 4 33,550.00 33,550.00 0.00 0.00 0.00 0033
3043971. MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO
REALIZAR UN CONJUNTO DE ACTIVIDADES ORIENTADAS AL
TRATAMIENTO OPORTUNO DE MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SÍFILIS, SUS
CONTACTOS Y RECIÉN NACIDOS
PERSONA (GESTANTE)
TRATADA16 5000081
BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS
PERSONA (GESTANTE)
TRATADA16 16 4 4 4 4 33,640.00 33,640.00 0.00 0.00 0.00 0034
DEPARTAMENTO DE GÍNECO-OBSTETRICIA
DEPARTAMENTO DE GÍNECO-OBSTETRICIA
POBLACIÓN DIAGNOSTICADA Y CON
TRATAMIENTO OPORTUNO; ASÍ COMO
LA RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE
LOS CASOS DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES EN UN
POBLACIÓN DIAGNOSTICADA Y CON
TRATAMIENTO OPORTUNO; ASÍ COMO
LA RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE
LOS CASOS DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES EN UN PERIODO DE TIEMPO
3043972. PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)
REALIZAR UN CONJUNTO DE ACTIVIDADES ORIENTADAS AL TRATAMIENTO, EVALUACIÓN
Y SEGUIMIENTO A TODA PERSONA CON DIAGNÓSTICO
DE TUBERCULOSIS, EXTREMADAMENTE DROGO
RESISTENTE (XDR)
PERSONA TRATADA 2 5000082
BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)
PERSONA TRATADA 2 2 0 1 1 0 27,549.00 27,549.00 0.00 0.00 0.00 0035
DEPARTAMENTO DE MEDICINA/NEUMOLOGÍ
A
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG4 Contribuir en la reducción de los transtornos y/o lesiones contra la salus, originadas por factores externos mediante una atención oportunaMETA 2013****
META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS
**** Correlativo de MEFA SIAF, utilizable acuando se tiene PIA aprobado y en sistema
** Referido a la articulación con la Estructura Programática del MEF
* Referido al planeamiento operativo (matriz de trabajo 3.1.)
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) PRODUCTO ACCIONES OPERATIVAS META COD ACTIVIDADES U.M META
MATRIZ Nº 3a MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES
RESULTADO ESPERADO
META OPERATIVA* META FÍSICA**
U.M.
TRANSMISIBLES EN UN PERIODO DE TIEMPO
META SIAF 2013
________________________________________Nombre y Firma del Director de Planificación
________________________________________Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad
Ejecutora)
3000167. ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS
REALIZAR ACTIVIDADES PARA BRINDAR SEGURIDAD NO
ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD
ESTABLECIMIENTO DE SALUD 1 5001575 HOSPITALES SEGUROS
ESTABLECIMIENTO DE
SALUD1 1 0 1 0 0 52,660.00 52,660.00 0.00 0.00 0.00 0060
3000167. ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS
REALIZAR ACTIVIDADES PARA BRINDAR SEGURIDAD
FUNCIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD
ESTABLECIMIENTO DE SALUD 2,002 5001576 HOSPITALES SEGUROS
ESTABLECIMIENTO DE
SALUD2,002 1961 490 490 490 491 1,341,931.00 1,341,931.00 0.00 0.00 0.00 0061
3000167. ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS
REALIZAR ACTIVIDADES PARA BRINDAR SEGURIDAD
ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD
ESTABLECIMIENTO DE SALUD 2 5003300
SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ESTABLECIMIENTO DE
SALUD2 1 0 1 0 1 146,172.00 146,172.00 0.00 0.00 0.00 0062
3000169. POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS EN SALUD FRENTE A OCURRENCIAS DE PELIGROS NATURALES
REALIZAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PARA
REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD
COMUNIDAD 2,200 5001580
CAPACITACIÓN DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARAR REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS
COMUNIDAD 2,200 2,000 250 250 250 250 20,321.00 20,321.00 0.00 0.00 0.00 0063CENTRO DE
OPERACIONES DE EMERGENCIA
3000277. PERSONA CON DISCAPACIDAD MENOR DE 30 AÑOS ATENDIDA EN SERVICIOS DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN
PERSONA 6,600 5002789ATENCIÓN DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN
PERSONA 6,600 6,400 1,600 1,600 1,600 1,600 100,865.00 100,865.00 0.00 0.00 0.00 0064
POBLACIÓN CON MENORES DAÑOS Y/O LESIONES OCASIONES
POR FACTORES EXTERNOS
POBLACIÓN CON MENORES DAÑOS Y/O LESIONES OCASIONES
POR FACTORES
BRINDAR ATENCIÓN A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD MENOR A 30
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y
MANTENIMIENTO/CENTRO DE OPERACIONES DE
EMERGENCIAS
DEPARTAMENTO DE MEDICINA/MEDICINA
FÍSICA Y
3000278. PERSONA CON DISCAPACIDAD MENOR DE 30 AÑOS ATENDIDA EN SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN
CERTIFICADO 105 5002790CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD O INCAPACIDAD
CERTIFICADO 105 100 25 25 25 25 76,393.00 76,393.00 0.00 0.00 0.00 0065
3000287.ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
PACIENTE ATENDIDO 160 5002803
ATENCIÓN DE PACIENTES CON GASTRITIS AGUDA Y ÚLCERA PÉPTICA SIN COMPLICACIÓN
PACIENTE ATENDIDO 160 158 39 39 40 40 16,574.00 16,574.00 0.00 0.00 0.00 0066
3000287.ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
PACIENTE ATENDIDO 65 5002804
ATENCIÓN DE PACIENTES CON HEMORRAGIA DIGESTIVA AGUDA ALTA
PACIENTE ATENDIDO 65 60 15 15 15 15 3,660.00 3,660.00 0.00 0.00 0.00 0067
3000287.ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
PACIENTE ATENDIDO 90 5002805
EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO EN APARATO DIGESTIVO
PACIENTE ATENDIDO 90 83 20 21 21 21 33,370.00 33,370.00 0.00 0.00 0.00 0068
3000287.ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
PACIENTE ATENDIDO 16,385 5002806
TRATAMIENTO DE SÍNDROME DE ESPALDA DOLOROSA
PACIENTE ATENDIDO 16,385 16,187 4,046 4,047 4,047 4,047 280,127.00 280,127.00 0.00 0.00 0.00 0069
3000287.ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
PACIENTE ATENDIDO 285 5002807
TRATAMIENTO DE HERIDAS, CONTUSIONES Y TRAUMATISMOS SUPERFICIALES
PACIENTE ATENDIDO 285 275 68 69 69 69 21,154.00 21,154.00 0.00 0.00 0.00 0070
POR FACTORES EXTERNOS
DISCAPACIDAD MENOR A 30 AÑOS
POBLACIÓN CON MENORES DAÑOS Y/O LESIONES OCASIONES
POR FACTORES EXTERNOS
BRINDAR ATENCIÓN RÁPIDA A PACIENTES EN SITUACIÓN
DE URGENCIA
POBLACIÓN CON MENORES DAÑOS Y/O LESIONES OCASIONES
POR FACTORES EXTERNOS
BRINDAR ATENCIÓN RÁPIDA A PACIENTES EN SITUACIÓN
DE URGENCIA
FÍSICA Y REHABILITACIÓN
DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS Y
CUIDADOS CRÍTICOS
DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS Y
CUIDADOS CRÍTICOS
3000287.ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
PACIENTE ATENDIDO 55 5002808
TRATAMIENTO DE LESIÓN DE PARTES BLANDAS DE MIEMBRO SUPERIOR Y MIEMBRO INFERIOR
PACIENTE ATENDIDO 55 50 12 12 13 13 33,020.00 33,020.00 0.00 0.00 0.00 0071
3000287.ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
PACIENTE ATENDIDO 685 5002809
TRATAMIENTO DE LAS INTOXICACIÓNES POR ÓRGANO-FOSFORADOS
PACIENTE ATENDIDO 685 677 169 169 169 170 24,753.00 24,753.00 0.00 0.00 0.00 0072
3000287.ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
PACIENTE ATENDIDO 10 5002810
TRATAMIENTO DEL DESORDEN VASCULAR CEREBRAL ISQUÉMICO
PACIENTE ATENDIDO 10 5 1 1 1 2 41,983.00 41,983.00 0.00 0.00 0.00 0073
3000287.ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
PACIENTE ATENDIDO 150 5002811
TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA
PACIENTE ATENDIDO 150 142 35 35 36 36 31,512.00 31,512.00 0.00 0.00 0.00 0074
3000287.ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
PACIENTE ATENDIDO 4 5002812
TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD ISQUÉMICA DEL CORAZÓN
PACIENTE ATENDIDO 4 2 0 1 1 0 4,274.00 4,274.00 0.00 0.00 0.00 0075
3000287.ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
PACIENTE ATENDIDO 6 5002813
TRATAMIENTO DE LITIASIS URINARIA
PACIENTE ATENDIDO 6 5 1 1 1 2 20,513.00 20,513.00 0.00 0.00 0.00 0076
3000287.ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
PACIENTE ATENDIDO 36 5002814
EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO EN APARATO RESPIRATORIO
PACIENTE ATENDIDO 36 32 8 8 8 8 22,400.00 22,400.00 0.00 0.00 0.00 0077
3000288. ATENCIÓN QUIRÚRGICA O DE TRAUMA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
PACIENTE ATENDIDO 550 5002815
TRATAMIENTO DE LA APENDICITIS AGUDA
PACIENTE ATENDIDO 550 500 125 125 125 125 35,649.00 35,649.00 0.00 0.00 0.00 0078
POBLACIÓN CON MENORES DAÑOS Y/O LESIONES OCASIONES
POR FACTORES EXTERNOS
BRINDAR ATENCÍON RÁPIDA A PACIENTES EN SITUACIÓN
DE URGENCIA
POBLACIÓN CON MENORES DAÑOS Y/O LESIONES OCASIONES
POR FACTORES EXTERNOS
BRINDAR ATENCIÓN RÁPIDA A PACIENTES EN SITUACIÓN
DE URGENCIA
DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS Y
CUIDADOS CRÍTICOS
DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS Y
CUIDADOS CRÍTICOS
3000288. ATENCIÓN QUIRÚRGICA O DE TRAUMA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
PACIENTE ATENDIDO 330 5002816
TRATAMIENTO DE LA COLELITIASIS
PACIENTE ATENDIDO 330 326 81 81 82 82 33,075.00 33,075.00 0.00 0.00 0.00 0079
3000288. ATENCIÓN QUIRÚRGICA O DE TRAUMA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
PACIENTE ATENDIDO 65 5002817
TRATAMIENTO DE LA OBSTRUCCIÓN INTESTINAL
PACIENTE ATENDIDO 65 60 15 15 15 15 18,646.00 18,646.00 0.00 0.00 0.00 0080
3000288. ATENCIÓN QUIRÚRGICA O DE TRAUMA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
PACIENTE ATENDIDO 26 5002818
TRATAMIENTO DE LA FRACTURA DE EXTREMIDADES
PACIENTE ATENDIDO 26 24 8 8 8 8 5,012.00 5,012.00 0.00 0.00 0.00 0081
3000288. ATENCIÓN QUIRÚRGICA O DE TRAUMA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
PACIENTE ATENDIDO 1,471 5002819
TRATAMIENTO DE LOS TRAUMATISMOS INTRACRANEALES
PACIENTE ATENDIDO 1,471 1,371 342 343 343 343 27,040.00 27,040.00 0.00 0.00 0.00 0082
3000288. ATENCIÓN QUIRÚRGICA O DE TRAUMA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
PACIENTE ATENDIDO 13 5002820
TRATAMIENTO DE TRAUMATISMOS MÚLTIPLES SEVEROS
PACIENTE ATENDIDO 13 11 2 3 3 3 139,094.00 139,094.00 0.00 0.00 0.00 0083
3000288. ATENCIÓN
DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS Y
CUIDADOS CRÍTICOS
DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS Y
CUIDADOS CRÍTICOS
POBLACIÓN CON MENORES DAÑOS Y/O LESIONES OCASIONES
POR FACTORES EXTERNOS
BRINDAR ATENCIÓN RÁPIDA A PACIENTES EN SITUACIÓN
DE URGENCIA
POBLACIÓN CON MENORES DAÑOS Y/O LESIONES OCASIONES
POR FACTORES EXTERNOS
BRINDAR ATENCIÓN RÁPIDA A PACIENTES EN SITUACIÓN
DE URGENCIA
3000288. ATENCIÓN QUIRÚRGICA O DE TRAUMA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
PACIENTE ATENDIDO 12 5002821
TRATAMIENTO DE FRACTURA DE COLUMNA Y PELVIS
PACIENTE ATENDIDO 12 10 2 2 3 3 22,206.00 22,206.00 0.00 0.00 0.00 0084
3000288. ATENCIÓN QUIRÚRGICA O DE TRAUMA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
PACIENTE ATENDIDO 369 5002822
TRATAMIENTO DE LAS QUEMADURAS
PACIENTE ATENDIDO 369 349 87 87 87 88 33,020.00 33,020.00 0.00 0.00 0.00 0085
3000288. ATENCIÓN QUIRÚRGICA O DE TRAUMA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
PACIENTE ATENDIDO 110 5002823
TRATAMIENTO DEL DESORDEN VASCULAR CEREBRAL HEMORRÁGICO
PACIENTE ATENDIDO 110 98 24 24 25 25 20,513.00 20,513.00 0.00 0.00 0.00 0086
3000289. ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS
PACIENTE ATENDIDO 13,688 5002824
ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS
PACIENTE ATENDIDO 13,688 12,240 3,060 3,060 3,060 3,060 155,602.00 155,602.00 0.00 0.00 0.00 0087
* Referido al planeamiento operativo (matriz de trabajo 3.1.)
** Referido a la articulación con la Estructura Programática del MEF
**** Correlativo de MEFA SIAF, utilizable acuando se tiene PIA aprobado y en sistema
POBLACIÓN CON MENORES DAÑOS Y/O LESIONES OCASIONES
POR FACTORES EXTERNOS
BRINDAR ATENCIÓN RÁPIDA A PACIENTES EN SITUACIÓN
DE URGENCIA
DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS Y
CUIDADOS CRÍTICOS
________________________________________Nombre y Firma del Director de Planificación
________________________________________Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad
Ejecutora)
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG5 Garantizar el suministro de productos farmacéuticos y afines, seguros, eficaces y de calidad en atencion a la poblacion usuaria META 2013****
META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS
POBLACIÓN ABASTECIDA
OPORTUNAMENTE CON MEDICAMENTOS, LOGRANDO UN
PORCENTAJE DE STOCK IDEAL DE UN 91%
3999999. SIN PRODUCTO
ASEGURAR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E
INSUMOSRECETA 621,680 5001867
BRINDAR ADECUADA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
RECETA 621,680 261,200 65,300 65,300 65,300 65,300 2,354,286.00 384,780.00 1,969,506.00 0.00 0.00 0112DEPARTAMENTO DE
FARMACIA
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG6 Mejorar los procesos de la calidad en los servicios ofertados en beneficio de la población usuaria del área de influenciaMETA 2013****
CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) PRODUCTO ACTIVIDADES U.M
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES
RESULTADO ESPERADO
META OPERATIVA* META FÍSICA**PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA
META META SIAF 2013ACCIONES OPERATIVAS U.M. META COD
* Referido al planeamiento operativo (matriz de trabajo 3.1.)
** Referido a la articulación con la Estructura Programática del MEF
**** Correlativo de MEFA SIAF, utilizable acuando se tiene PIA aprobado y en sistema
MATRIZ Nº 3a MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES
RESULTADO ESPERADO
META OPERATIVA* META FÍSICA**PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA CENTRO DE COSTO
________________________________________Nombre y Firma del Director de Planificación
________________________________________Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad
Ejecutora)
META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS
3999999. SIN PRODUCTO
REALIZAR ACTIVIDADES PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE
ENFERMEDADESACCIÓN 12 5001034
PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD
ACCIÓN 12 12 3 3 3 3 176,445.00 176,445.00 0.00 0.00 0.00 0101
3999999. SIN PRODUCTO
REALIZAR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL DE
EPIDEMIASACCIÓN 52 5001286
VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO
ACCIÓN 52 48 12 12 12 12 234,720.00 231,720.00 3,000.00 0.00 0.00 0105
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG7 Conducir los procesos administrativos y asistenciales orientados a una gestión por resultados, mejorando la capacidad resolutiva de la infraestructura hospitalaria, acorde al nivel de complejidadMETA 2013****
META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS
RESULTADO ESPERADO PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA CENTRO DE COSTO
(UNIDAD ORGANICA) PRODUCTO ACCIONES OPERATIVAS
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES
U.M. META COD ACTIVIDADES U.M META
CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) PRODUCTO ACCIONES OPERATIVAS U.M. META
META SIAF 2013
* Referido al planeamiento operativo (matriz de trabajo 3.1.)
** Referido a la articulación con la Estructura Programática del MEF
**** Correlativo de MEFA SIAF, utilizable acuando se tiene PIA aprobado y en sistema
MATRIZ Nº 3a
U.M META META SIAF 2013RESULTADO ESPERADO
META OPERATIVA* META FÍSICA**PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA
POBLACIÓN USUARIA SATISFECHA EN UN 60%
CON LA MEJORA MEJORA DE LA
CALIDAD DE ATENCIÓN EN LOS DIFERENTES
SERVICIOS
UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL
COD ACTIVIDADES
________________________________________Nombre y Firma del Director de Planificación
________________________________________Nombre y Firma del Director de la Entidad
(Unidad Ejecutora)
3999999. SIN PRODUCTO
BRINDAR ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS
ATENCIÓN 131,986 5001562ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS
ATENCIÓN 131,986 131,288 32,822 32,822 32,822 32,822 1,951,151.00 1,425,012.00 526,139.00 0.00 0.00 0107
CONSULTA EXTERNA EN PEDIATRÍA, MEDICINA, GÍNECO OBSTETRICIA,
CIRUGÍA, APOYO AL TRATAMIENTO
3999999. SIN PRODUCTO
ATENCION EN HOSPITALIZACIÓN ESPECIALIZADA
DIA-CAMA 40,000 5001563ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN
DIA-CAMA 40,000 39,785 9,946 9,946 9,946 9,946 1,265,038.00 845,659.00 419,379.00 0.00 0.00 0108
HOSPITALIZACION CIRUGIA, MEDICINA, PEDIATRIA, GÍNECO
OBSTETRICIA
3999999. SIN PRODUCTO
ASEGURAR LAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS
INTERVENCIÓN 3,610 5001564INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS
INTERVENCIÓN 3,610 3,580 895 895 895 895 937,021.00 577,346.00 359,675.00 0.00 0.00 0109
DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y
CENTRO QUIRÚRGICO
3999999. SIN PRODUCTO
BRINDAR APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD
INFORME 24,000 5000455APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO
INFORME 24,000 22,800 5,700 5,700 5,700 5,700 92,696.00 92,696.00 0.00 0.00 0.00 0095UNIDAD FUNCIONAL DE
SERVICIO SOCIAL
3999999. SIN PRODUCTO
BRINDAR APOYO ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL
INFORME 3,200 5001060 ATENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL
INFORME 3,200 3,148 787 787 787 787 107,142.00 107,142.00 0.00 0.00 0.00 0102UNIDAD FUNCIONAL DE
PSICOLOGÍA/MAMIS
3999999. SIN BRINDAR SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y EXAMEN 378,721 5001189
APOYO AL DIAGNÓSTICO Y EXAMEN 378,721 371,180 92,795 92,795 92,795 92,795 1,854,142.00 1,069,899.00 784,243.00 0.00 0.00 0103
DEPARTAMENTO DE
POBLACIÓN CON BUEN ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
POBLACIÓN CON BUEN PRODUCTO
APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
EXAMEN 378,721 5001189TRATAMIENTO
EXAMEN 378,721 371,180 92,795 92,795 92,795 92,795 1,854,142.00 1,069,899.00 784,243.00 0.00 0.00 0103APOYO AL DIAGNÓSTICO
3999999. SIN PRODUCTO
ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES
ACCIÓN 228,000 5001195 SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS
ACCIÓN 228,000 226,000 57,250 57,250 57,250 57,250 674,331.00 674,331.00 0.00 0.00 0.00 0104UNIDAD DE SERVICIOS
GENERALES Y MANTENIMIENTO
3999999. SIN PRODUCTO
BRINDAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ACCIÓN 2,000 5000953MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
ACCIÓN 2,000 1,960 490 490 490 490 140,935.00 0.00 140,935.00 0.00 0.00 0099UNIDAD DE SERVICIOS
GENERALES Y MANTENIMIENTO
3999999. SIN PRODUCTO
REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO
EQUIPO 300 5001565MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO
EQUIPO 300 295 73 74 74 74 632,817.00 632,817.00 0.00 0.00 0.00 0110UNIDAD DE SERVICIOS
GENERALES Y MANTENIMIENTO
3999999. SIN PRODUCTO
ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS
DIA-CAMA 1,080 5001568 ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS
DIA-CAMA 1,080 1,060 265 265 265 265 727,245.00 319,260.00 407,985.00 0.00 0.00 0111DEPARTAMENTO DE
EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS
3999999. SIN PRODUCTO
BRINDAR ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
ATENCIÓN 36,936 50015615001561. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS
ATENCIÓN 36,936 34,047 8,511 8,512 8,512 8,512 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0106DEPARTAMENTO DE
EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS
3999999. SIN PRODUCTO
ELABORACIÓN DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACIÓN
RACIÓN 54,466 5000469 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO
RACIÓN 54,466 54,400 13,600 13,600 13,600 13,600 1,013,035.00 914,684.00 98,351.00 0.00 0.00 0096UNIDAD FUNCIONAL DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
3999999. SIN PRODUCTO
BRINDAR APOYO A LA REHABILITACIÓN FÍSICA
SESIÓN 28,000 5000446 BRINDAR ASISITENCIA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
SESIÓN 28,000 26,600 6,650 6,650 6,650 6,650 287,309.00 282,747.00 4,562.00 0.00 0.00 0094UNIDAD FUNCIONAL DE
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
3999999. SIN PRODUCTO
ASEGURAR LOS RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN PLANIFICACIÓN Y
ACCIÓN 14 500001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
ACCIÓN 14 14 3 3 4 4 602,055.00 582,055.00 20,000.00 0.00 0.00 0088OFICINA DE
PLANEAMIENTO
POBLACIÓN CON BUEN ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
POBLACIÓN CON BUEN ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
3999999. SIN PRODUCTO
ASEGURAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ACCIÓN 14 500003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA ACCIÓN 14 12 3 3 3 3 4,207,660.00 2,964,745.00 1,242,915.00 0.00 0.00 0090
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN,
UNIDAD DE APOYO A LA DOCENCIA E
INVESTIGACIÓN, UNIDAD DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD, IMAGEN INSTITUCIONAL, UNIDAD
DE SEGUROS, DIRECCIÓN EJECUTIVA,
UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA
3999999. SIN PRODUCTO
BRINDAR ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO
ACCIÓN 12 500004ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO
ACCIÓN 12 10 2 2 3 3 173,558.00 173,558.00 0.00 0.00 0.00 0091 ASESORÍA JURÍDICA
3999999. SIN PRODUCTO
EJECUTAR ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
ACCIÓN 51 500006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA
ACCIÓN 51 45 11 11 11 12 232,596.00 232,596.00 0.00 0.00 0.00 0093ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
3999999. SIN PRODUCTO
COORDINACIONES SOBRE EL SISTEMA DE PENSIONES
PLANILLA 12 5000991 PAGO DE PENSIONES PLANILLA 12 12 3 3 3 3 129,105.00 129,105.00 0.00 0.00 0.00 0100UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS
* Referido al planeamiento operativo (matriz de trabajo 3.1.)
** Referido a la articulación con la Estructura Programática del MEF
**** Correlativo de MEFA SIAF, utilizable acuando se tiene PIA aprobado y en sistema
POBLACIÓN CON BUEN ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
________________________________________Nombre y Firma del Director de Planificación
________________________________________Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad
Ejecutora)
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG8 Mejorar y optimizar el desarrollo y las competencias de los recursos humanos asistenciales y administrativosMETA 2013****
META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS
3999999. SIN PRODUCTO
ASEGURAR LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
ACCIÓN 12 500005GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
ACCIÓN 12 11 3 3 3 2 190,946.00 190,946.00 0.00 0.00 0.00 0092UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS
3999999. SIN PRODUCTO
CAPACITAR AL PERSONAL EN SALUD SEGÚN COMPETENCIAS
ACCIÓN 935 5000538 CAPACITACIÓN AL PERSONAL ACCIÓN 935 910 227 227 228 228 40,724.00 40,724.00 0.00 0.00 0.00 0097UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS
3999999. SIN PRODUCTO
PROMOVER LAS INVESTIGACIONES EN SALUD
INVESTIGACIÓN 8 5000916
DESARROLLO DE INVESTIGACIONES
INVESTIGACIÓN 8 6 1 1 2 2 40,569.00 40,569.00 0.00 0.00 0.00 0098
UNIDAD DE APOYO A LA DOCENCIA E
INVESTIGACIÓN
* Referido al planeamiento operativo (matriz de trabajo 3.1.)
** Referido a la articulación con la Estructura Programática del MEF
PERSONAL QUE LABORA EN LA
INSTITUCIÓN CON MEJORAS EN SUS CAPACIDADES Y
COMPETENCIAS EN UN UN 80%
**** Correlativo de MEFA SIAF, utilizable acuando se tiene PIA aprobado y en sistema
CENTRO DE COSTO (UNIDAD ORGANICA) PRODUCTO ACCIONES OPERATIVAS U.M. META COD ACTIVIDADES U.M META META SIAF 2013
MATRIZ Nº 3a MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES
RESULTADO ESPERADO
META OPERATIVA* META FÍSICA**PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA
Ejecutora)
________________________________________Nombre y Firma del Director de Planificación
________________________________________Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad
Ejecutora)
DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS
20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 096ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA1
ARTICULADO NUTRICIONAL 3033254
Niños con vacuna completa
Niño protegido 5000017 Aplicación de vacunas
completasNiño protegido 7,470 7,448 1,862 1,862 1,862 1,862 188,225.00 188,225.00 0.00 0.00 0.00
20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 096ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA1
ARTICULADO NUTRICIONAL 3033255
Niños con CRED completo según
edad
Niño controlado
5000018Atención a niños con
crecimiento y desarrollo- CRED completo para su edad
Niño controlado 824 820 205 205 205 205 308,437.00 308,437.00 0.00 0.00 0.00
20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA
1ARTICULADO NUTRICIONAL
3033256Niño con
suplemento de hierro
Niño suplementado
5000019 Administrar suplemento de
hierro y vitamina ANiño suplementado 660 648 162 162 162 162 243,057.00 243,057.00 0.00 0.00 0.00
20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 096ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA1
ARTICULADO NUTRICIONAL 3033311
Atención de infecciones
respiratoriasCaso tratado 5000027
Atender a niños con infecciones respiratorias
agudasCaso tratado 6,200 6,152 1,538 1,538 1,538 1,538 302,994.00 302,994.00 0.00 0.00 0.00
20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA
1ARTICULADO NUTRICIONAL
3033312Atención de
enfermedades diarréicas agudas
Caso tratado 5000028 Atender a niños con
enfermedades diarréicas agudas
Caso tratado 1,720 1,700 425 425 425 425 359,246.00 359,246.00 0.00 0.00 0.00
20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA
1ARTICULADO NUTRICIONAL
3033313
Atención de infecciones
respiratorias agudas con
complicaciones
Caso tratado 5000029
Atender a niños con diagnóstico de infecciones respiratorias agudas con
complicaciones
Caso tratado 1,600 1,552 338 338 338 338 479,135.00 479,135.00 0.00 0.00 0.00
20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 096ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA1
ARTICULADO NUTRICIONAL 3033314
Atención de enfermedades
diarréicas agudas con
complicaciones
Caso tratado 5000030 Atender a niños con
diagnóstico de enfermedad diarréica aguda complicada
Caso tratado 79 72 18 18 18 18 293,287.00 293,287.00 0.00 0.00 0.00
20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 096ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA1
ARTICULADO NUTRICIONAL 3033315
Atención de otras enfermedades
prevalentesCaso tratado 5000031
. Brindar atención a otras enfermedades prevalentes
Caso tratado 480 472 118 118 118 118 323,423.00 323,423.00 0.00 0.00 0.00
U.M.* META*
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
Departamento de Enfermería
Departamento de Pediatría
PROGRAMA U.M. COD* ACTIVIDADES*FUNCION CODDIVISION
FUNCIONALCOD GRUPO FUNCIONAL COD
MATRIZ Nº 4aPROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2013
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ESTRUCTURA FUNCIONALPROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLECOD COD.
PRODUCTO/PROYECTO
BÁSICA NUTRICIONALprevalentes
enfermedades prevalentes
20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA
1ARTICULADO NUTRICIONAL
3033317
Gestante con suplemento de Hierro y Acido
Fólico
Gestante suplementada
5000032 Administrar suplemento de
hierro y ácido fólico a gestantes
Gestante suplementada
480 464 116 116 116 116 305,578.00 305,578.00 0.00 0.00 0.00 Departamento de
Enfermería
20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA
1ARTICULADO NUTRICIONAL
3033414
Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal
Caso tratado 5000035Atender a niños y niñas con diagnóstico de parasitosis
intestinalCaso tratado 1,400 1,328 332 332 332 332 293,726.00 293,726.00 0.00 0.00 0.00
Departamento de Pediatría
20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA
2SALUD MATERNO
NEONATAL3033172
Atención prenatal reenfocada
Gestante controlada
5000037Brindar atención prenatal
reenfocadaGestante
controlada1,400 1,352 338 338 338 338 431,252.00 431,252.00 0.00 0.00 0.00
20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA
2SALUD MATERNO
NEONATAL3033291
Población que accede a métodos
de planificación familiar
Pareja protegida
5000042Mejoramiento del acceso de la población a métodos de
planificación familiarPareja protegida 2,500 2,452 613 613 613 613 336,643.00 336,643.00 0.00 0.00 0.00
20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 096ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA2
SALUD MATERNO NEONATAL 3033292
Población accede a servicios de
consejería en salud sexual y
reproductiva
Usuaria informada 5000043
Mejoramiento del acceso de la población a servicios de
cosnsejería en salud sexual y reproductiva
Usuaria informada 5,720 5,700 1425 1425 1425 1425 226,937.00 226,937.00 0.00 0.00 0.00
20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 097ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA2
SALUD MATERNO NEONATAL 3033294
Atención de la gestante con
complicaciones
Gestante tratada 5000044
Brindar atenciaón a la gestante con complicaciones
Gestante tratada 1,365 1,360 340 340 340 340 318,154.00 318,154.00 0.00 0.00 0.00
20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA
2SALUD MATERNO
NEONATAL3033295
Atención del parto normal
Parto vaginal atendido
5000045Brindar atención de parto
normalParto vaginal
atendido3,410 3,400 850 850 850 850 434,377.00 434,377.00 0.00 0.00 0.00
20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA
2SALUD MATERNO
NEONATAL3033296
Atención del parto complicado no
quirúrgico
Complicación atendida
5000046Brindar atención del parto complicado no quirúrgico
Complicación atendida
1,706 1,680 420 420 420 420 329,234.00 329,234.00 0.00 0.00 0.00
20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 097ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA2
SALUD MATERNO NEONATAL 3033297
Atención del parto complicado quirúrgico
Parto QX atendido 5000047
Brindar atención del parto complicado quirúrgico
Parto QX atendido 1,650 1,600 400 400 400 400 844,519.00 844,519.00 0.00 0.00 0.00
20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA
2SALUD MATERNO
NEONATAL3033298
Atención del puerperio
Puerpera atendida
5000048 Atender el puerperio Puerpera atendida 275 272 68 68 68 68 268,227.00 268,227.00 0.00 0.00 0.00
20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 097 ATENCIÓN MÉDICA 2SALUD MATERNO
3033299Atención del
puerperio con Puerpera
5000049Atender el puerperio con
Puerpera tratada 335 328 82 82 82 82 346,087.00 346,087.00 0.00 0.00 0.00
0002. PROGRAMA MATERNO SALUD
MATERNO NEONATAL
Departamento de Gíneco-Obstetricia
Departamento de Gíneco-Obstetricia
DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS U.M.* META*
0001. PROGRAMA
PROGRAMA U.M. COD* ACTIVIDADES*FUNCION CODDIVISION
FUNCIONALCOD GRUPO FUNCIONAL COD
MATRIZ Nº 4aPROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2013
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ESTRUCTURA FUNCIONALPROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLECOD COD.
PRODUCTO/PROYECTO
20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 096ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA2
SALUD MATERNO NEONATAL 3033304
Acceso al sistema de referencia institucional
Gestante y/o neonato referido
5000052Mejoramiento del acceso al
sistema de referencia institucional
Gestante y/o neonato referido
250 248 62 62 62 62 297,720.00 297,720.00 0.00 0.00 0.00 Departamento de Gíneco-
Obstetricia/Unidad de Seguros
20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 096ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA2
SALUD MATERNO NEONATAL 3033305
Atención del recién nacido normal
Recién nacido normal
atendido5000053
Atender al recién nacido normal
Recién nacido normal atendido
6,490 6,480 1,620 1,620 1,620 1,620 357,197.00 357,197.00 0.00 0.00 0.00
20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA
2SALUD MATERNO
NEONATAL3033306
Atención del recién nacido con
complicaciones
Recién nacido complicado
atendido5000054
Atender al recién nacido con complicaciones
Recién nacido complicado
atendido400 264 66 66 66 66 482,712.00 482,712.00 0.00 0.00 0.00
20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 096ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA16 TBC-VIH/SIDA 3043962
Despistaje de tuberculosis en
sintomático respiratorio
Persona atendida 5000072
Acciones de despistaje de tuberculosis en sintomáticos
respiratoriosPersona atendida 7,260 7,200 180 180 180 180 123,173.00 123,173.00 0.00 0.00 0.00
20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA
16 TBC-VIH/SIDA 3043963
Control y tratamiento
preventivo de contactos de casos
de TBC
Persona tratada
5000073
Brindar control y tratamiento preventivo a
contactos de casos de tuberculosis (General,
indígena y privada de su libertad)
Persona tratada 300 290 72 72 72 72 56,536.00 56,536.00 0.00 0.00 0.00
20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA
16 TBC-VIH/SIDA 3043964Diagnóstico de
casos de tuberculosis
Persona diagnosticada
5000074Diagnosticar casos de
tuberculosisPersona
diagnosticada500 480 120 120 120 120 156,642.00 156,642.00 0.00 0.00 0.00
Persona que accede al EESS y
recibe tratamiento oportuno para
Brindar tratamiento
0016. TBC/VIHSIDA
Departamento de Medicina/Neumología
(PCT)
Departamento de Pediatría
20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 096ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA16 TBC-VIH/SIDA 3043965
oportuno para tuberculosis,
esquemas 1,2 no multidrogo resistente y multidrogo resistente
Persona tratada
5000075
Brindar tratamiento oportuno para tuberculosis
esquemas 1,2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente
Persona tratada 233 222 55 55 55 55 135,732.00 135,732.00 0.00 0.00 0.00
20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 096ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA16 TBC-VIH/SIDA 3043972
Persona que accede al EESS y
recibe tratamiento oportuno para tuberculosis,
extremadamente drogo resistente
(XDR)
Persona tratada
5000082
Brindar tratamiento oportuno a personas que acceden al EESS y recibe
tratamiento para tuberculosis
extremadamente drogo resistente (XDR)
Persona tratada 2 2 0 1 1 0 27,549.00 27,549.00 0.00 0.00 0.00
20 Salud 043 SALUD COLECTIVA 096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA
16 TBC-VIH/SIDA 3043951
Desarrollo de normas y guías
técnicas VIH/SIDA, tuberculosis
Norma aprobada
5000061DESARROLLAR NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS VIH/SIDA,
TUBERCULOSISNorma aprobada 2 2 0 1 1 0 28,632.00 28,632.00 0.00 0.00 0.00
Departamento de Medicina/Medicina
Interna
20 Salud 043 SALUD COLECTIVA 096ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA16 TBC-VIH/SIDA 3043958
Población informada sobre prevención y uso
correcto de condón para
prevención de ITS/VIH-SIDA
Persona capacitada
5000068
Mejorar en población informada el uso correcto
del condón para prevención de infecciones de
transmisión sexual y VIH/SIDA
Persona capacitada 500 480 120 120 120 120 30,948.00 30,948.00 0.00 0.00 0.00
20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 096ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA16 TBC-VIH/SIDA 3043959
Adultos y jóvenes reciben consejería
y tamizaje para ITS/VIH-SIDA
Persona con consejería
5000069Brindar consejería individual para tamizaje ITS y VIH/SIDA
Persona con consejería
9,232 9,032 2258 2258 2258 2258 96,155.00 96,155.00 0.00 0.00 0.00
20 Salud 043 SALUD COLECTIVA 096ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA16 TBC-VIH/SIDA 3043961
Población de alto riesgo recibe información y
atención preventiva
Persona atendida
5000071Brindar información y atención preventiva a
población de alto riesgoPersona atendida 50 28 7 7 7 7 15,588.00 15,588.00 0.00 0.00 0.00
20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA
16 TBC-VIH/SIDA 3043968
Población ITS. Reciben
tratamiento según guía clínica
Persona tratada
5000078Brindar a población con ITS
tratamiento según guía clínica
Persona tratada 330 325 81 81 81 81 49,609.00 49,609.00 0.00 0.00 0.00
Departamento de Medicina/Neumología
(PCT)
Departamento de Medicina/Medicina
Interna
DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS U.M.* META*
0001. PROGRAMA
PROGRAMA U.M. COD* ACTIVIDADES*FUNCION CODDIVISION
FUNCIONALCOD GRUPO FUNCIONAL COD
MATRIZ Nº 4aPROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2013
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ESTRUCTURA FUNCIONALPROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLECOD COD.
PRODUCTO/PROYECTO
20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA
16 TBC-VIH/SIDA 3043969
Personas diagnosticadas con VIH que acuden a
los servicios reciben atención
integral
Adulto tratado 5000079
Brindar atención integral a personas con diagnóstico
VIH que acuden alos servicios
Adulto tratado 300 290 72 72 72 72 49,620.00 49,620.00 0.00 0.00 0.00
20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA
16 TBC-VIH/SIDA 3043970
Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH
reciben tratamiento
oportuno
Persona (gestante reactiva) tratada
5000081
Brindar tratamiento oportuno a mujeres
getantes reactivas y niños expuestos al VIH
Persona (gestante reactiva) tratada
16 16 4 4 4 4 33,550.00 33,550.00 0.00 0.00 0.00
20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 096ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA16 TBC-VIH/SIDA 3043971
Mujeres gestantes reactivas a sifilis y
sus contactos y recién nacidos
expuestos reciben tratamiento
oportuno
Persona (gestante )
tratada5000080
Brindar tratamiento oportuno a mujeres
gestantes reactivas a sifilis y sus contactos y recién
nacidos expuestos
Persona (gestante ) tratada
16 16 4 4 4 4 33,640.00 33,640.00 0.00 0.00 0.00
20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 096ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA17
ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y
ZOONÓTICAS3043983
Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas
Persona tratada
5000093Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de
enfermedades metaxénicasPersona tratada 271 270 67 67 68 68 66,471.00 66,471.00 0.00 0.00 0.00
Departamento de Medicina/Medicina
Interna
0017. ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y
ZOONÓTICAS
Unidad de Epidemiología
20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA
17ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y
ZOONÓTICAS3043984
Diagnóstico y tratamiento de enfermedades
zoonóticas
Persona tratada
5000094Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de
enfermedades zoonóticasPersona tratada 248 236 59 59 59 59 111,731.00 111,731.00 0.00 0.00 0.00
20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA
18ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES3000006
Atención estomatológica
preventiva básica
Persona tratada
5000104Atención odontológica
preventiva básica en niños, gestantes y adultos mayores
Persona tratada 1,240 1,176 294 294 294 294 93,474.00 93,474.00 0.00 0.00 0.00
20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA
18ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES3000007
Atención estomatológica
recuperativa básica
Persona tratada
5000105
Atención odontológica recuperativa básica en
niños, gestantes y adultos mayores
Persona tratada 1,900 1,800 450 450 450 450 2,365.00 2,365.00 0.00 0.00 0.00
20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 097ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA18
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 3000008
Atención estomatológica especializada
básica
Persona tratada
5000106Atención odontológica
especializada básica Persona tratada 581 560 140 140 140 140 149,638.00 149,638.00 0.00 0.00 0.00
20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA
18ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES3000011
Tamizaje y diagnóstico de pacientes con
cataratas
Persona tratada
5000109Evaluación de tamizaje y diagnóstico de cataras
Persona tratada 110 104 26 26 26 26 9,362.00 9,362.00 0.00 0.00 0.00
20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA
18ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES3000012
Tratamiento y control de
pacientes con cataratas
Persona tratada
5000110Brindar tratamiento a
pacientes conm diagnóstico de cataratas
Persona tratada 110 104 26 26 26 26 149,702.00 149,702.00 0.00 0.00 0.00
20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 097ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA18
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
3000013
Tamizaje y diagnóstico de pacientes con
errores refractivos
Persona Diagnosticada
5000111
Realizar exámenes de tamizaje y diagnóstico de
personas con errores refractarios
Persona Diagnosticada
3,000 2,900 725 725 725 725 1,256.00 1,256.00 0.00 0.00 0.00
20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 097ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA18
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
3000014
Tratamiento y control de
pacientes con errores refractivos
Persona controlada
5000112Brindar tratamiento a
pacientes con diagnóstico de errores refractarios
Persona controlada 3,000 2,900 725 725 725 725 35,632.00 35,632.00 0.00 0.00 0.00
20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 097ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA18
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
3000016
Tratamiento y control de
personas con hipertensión
arterial
Persona tratada y/o
referida5000114
Brindar tratamiento a pacientes hipertensos de
alto riesgo (Incluye diabéticos) con valoración
especializada de riesgo cardiovascular
Persona tratada y/o referida
5,000 4,500 1,150 1,150 1,150 1,150 287,538.00 287,538.00 0.00 0.00 0.00 Departamento de
Medicina/Cardiología
0018. ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES
Servicio de Odontoestomatología
Departamento de Cirugía/Oftalmología
Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental
DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS U.M.* META*
0001. PROGRAMA
PROGRAMA U.M. COD* ACTIVIDADES*FUNCION CODDIVISION
FUNCIONALCOD GRUPO FUNCIONAL COD
MATRIZ Nº 4aPROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2013
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ESTRUCTURA FUNCIONALPROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLECOD COD.
PRODUCTO/PROYECTO
20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA
18ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES3000017
Tratamiento y control de
personas con diabetes
Persona tratada
5000115Brindar tratamiento a
personas con diagnóstico de diabetes mellitus
Persona tratada 1,600 1,500 375 375 375 375 176,538.00 176,538.00 0.00 0.00 0.00 Departamento de
Medicina/Endocrinología
20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 097ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA18
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
3043994
Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y
transtornos de salud
Persona tratada
5000102
Exámenes de tamizaje y tratamiento de pacientes
con problemas y transtornos de salud mental
Persona tratada 1,500 1,448 362 362 362 362 132,492.00 132,492.00 0.00 0.00 0.00 Departamento de
Medicina/Piquiatría
20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA
24PREVENCIÓN Y
CONTROL DE CÁNCER3000004
Mujer tamizada en cáncer de cuello
uterino
Persona tratada
5000132Tamizaje en mujeres para
detección de cáncer de cuello uterino
Persona tratada 910 900 225 225 225 225 237,126.00 237,126.00 0.00 0.00 0.00
20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA
24PREVENCIÓN Y
CONTROL DE CÁNCER3044195
Mujeres mayores de 18 años con consejería en
cáncer de cérvix
Persona tamizada
5000119
Consejería a mujeres mayores de 18 años para la
prevención de cáncer de cérvix
Persona tamizada 1,840 1,800 450 450 450 450 203,946.00 203,946.00 0.00 0.00 0.00
20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA
24PREVENCIÓN Y
CONTROL DE CÁNCER3044197
Mujeres mayores de 18 años con consejería en
cáncer de mama
Persona informada
5000120
Consejería en mujeres mayores de 18 años para la
prevención de cáncer de mama
Persona informada 900 860 215 215 215 215 71,346.00 71,346.00 0.00 0.00 0.00
20 Salud 044 096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA
24PREVENCIÓN Y
CONTROL DE CÁNCER3044198
Mujeres de 40 a 65 años con
mamografía Persona
informada5000121
Mamografía bilateral en mujeres de 40 a 65 años
Persona informada 240 232 58 58 58 58 84,744.00 84,744.00 0.00 0.00 0.00
0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DE
CÁNCER
Departamento de Gíneco-Obstetricia
20 Salud 044 096BÁSICA
24CONTROL DE CÁNCER
3044198mamografía
bilateralinformada
5000121mujeres de 40 a 65 años
Persona informada 240 232 58 58 58 58 84,744.00 84,744.00 0.00 0.00 0.00
20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 096ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA24
PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER
3044199
Persona con consejería en la prevención de cáncer gástrico
Persona atendida
5000122Consejería para la
prevención de cáncer gástrico
Persona atendida 440 420 105 105 105 105 55,607.00 55,607.00 0.00 0.00 0.00 Departamento de
Medicina/Gastroenterología
20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA
24PREVENCIÓN Y
CONTROL DE CÁNCER3044200
Varones mayores de 18 años con consejería en la prevención de
cáncer de próstata
Persona informada
5000123Consejería para la
prevención de cáncer prostático
Persona informada 420 400 1,001 100 100 100 51,831.00 51,831.00 0.00 0.00 0.00
20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 096ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA24
PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER
3044201
Varones de 50 a 70 años con examen
de tacto prostático por vía rectal
Persona informada
5000124Examen de tacto prostático por vía rectal en varones de
50 a 70 añosPersona informada 420 416 104 104 104 104 97,434.00 97,434.00 0.00 0.00 0.00
20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA
24PREVENCIÓN Y
CONTROL DE CÁNCER3044202
Varones de 50 a 70 años con dosaje
de PSA total
Persona atendida
5000125
Dosaje de PSA en varones de 50 a 70 años para
diagnóstico de cáncer de próstata
Persona atendida 680 672 168 168 168 168 79,471.00 79,471.00 0.00 0.00 0.00
20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 096ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA24
PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER
3044203
Población en edad escolar con
consejería en prevención del
cáncer de pulmón
Persona atendida
5000126Consejería en prevención del cáncer de pulmón en
población escolarPersona atendida 500 480 120 120 120 120 77,263.00 77,263.00 0.00 0.00 0.00
Departamento de Medicina/Neumología
20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA
24PREVENCIÓN Y
CONTROL DE CÁNCER3000424
Mujeres Citología Normal con Examen de Colpocopia
Persona atendida
5003262Examen de Colposcopia en
Mujeres con Citología Normal
Persona informada 850 800 200 200 200 200 137,809.00 137,809.00 0.00 0.00 0.00 Departamento de Gíneco-
Obstetricia
20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 096ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA24
PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER
3000425
Mujeres con citología anormal para tratamiento de crioterapia o
cono leep
Persona atendida
5003263Crioterapia o Cono Leep en
mujeres con Citología anormal
Persona atendida 110 100 25 25 25 25 48,892.00 48,892.00 0.00 0.00 0.00 Departamento de Gíneco-Obstetricia/Departamento de Apoyo al Diagnóstico
20 Salud 044 SALUD INDIVIDUAL 096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA
24PREVENCIÓN Y
CONTROL DE CÁNCER3045112
Personas de 45 a 65 con endoscopia
digestiva alta
Persona atendida
5000130Endoscopía digestiva alta en
personas de 45 a 65 añosPersona atendida 608 580 145 145 145 145 90,496.00 90,496.00 0.00 0.00 0.00
Departamento de Medicina/Gastroenterolo
gía
Departamento de Medicina/Urología
DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS U.M.* META*
0001. PROGRAMA
PROGRAMA U.M. COD* ACTIVIDADES*FUNCION CODDIVISION
FUNCIONALCOD GRUPO FUNCIONAL COD
MATRIZ Nº 4aPROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2013
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ESTRUCTURA FUNCIONALPROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLECOD COD.
PRODUCTO/PROYECTO
20 Salud 016GESTIÓN DE RIESGOS Y
DESASTRES096 ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA68
REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR
DESASTRES
3000167Establecimientos de salud seguros
Establecimiento de Salud
5001576 Hospitales segurosEstablecimiento de
Salud2,002 1,961 490 490 490 491 1,341,931.00 1,341,931.00 0.00 0.00 0.00
Unidad de Servicios Generales/COE
20 Salud 016GESTIÓN DE RIESGOS Y
DESASTRES096 ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA68
REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR
DESASTRES
3000167Establecimientos de salud seguros
Establecimiento de Salud
5001575 Hospitales segurosEstablecimiento de
Salud1 1 0 1 0 0 52,660.00 52,660.00 0.00 0.00 0.00
20 Salud 016GESTIÓN DE RIESGOS Y
DESASTRES096 ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA68
REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR
DESASTRES
3000167Establecimientos de salud seguros
Establecimiento de Salud
5003300Seguridad estructural de
establecimientos de saludEstablecimiento de
Salud2 2 0 1 0 1 146,172.00 146,172.00 0.00 0.00 0.00
20 Salud 016GESTIÓN DE RIESGOS Y
DESASTRES096 ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA68
REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR
DESASTRES
3000169
Población con prácticas seguras en salud frente a
ocurrencia de peligros naturales
Comunidad 5001580
Capacitación de comunidades en habilidades
para reducir el riesgo de daños de salud
Comunidad 2,200 2000 500 500 500 500 20,321.00 20,321.00 0.00 0.00 0.00
20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 097ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA104
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS
3000287Atención médica
de la emergencia o urgencia
Paciente atendido
5002805Extracción de cuerpo
extraño en aparato digestivoPaciente atendido 90 83 20 21 21 21 33,370.00 33,370.00 0.00 0.00 0.00
20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 097ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA104
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS
3000287Atención médica
de la emergencia o urgencia
Paciente atendido
5002814Extracción de cuerpo extraño en aparato
respiratorioPaciente atendido 36 32 8 8 8 8 22,400.00 22,400.00 0.00 0.00 0.00
0068. REDUCCIÓN DE LA
VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
POR DESASTRES
Centro de Operaciones de Emergencia (COE)
0104. REDUCCIÓN DE LA
MORTALIDADPOR EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MÉDICAS
Departamento de Emergencia y Cuidados
20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 097ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA104
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS
3000287Atención médica
de la emergencia o urgencia
Paciente atendido
5002810Tratamiento del desorden
vascular cerebral isquémicoPaciente atendido 10 5 1 1 1 2 41,983.00 41,983.00 0.00 0.00 0.00
20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 097ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA104
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS
3000287Atención médica
de la emergencia o urgencia
Paciente atendido
5002812Tratamiento de la
enfermedad isquémica del corazón
Paciente atendido 4 2 0 1 1 0 4,274.00 4,274.00 0.00 0.00 0.00
20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 097ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA104
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS
3000287Atención médica
de la emergencia o urgencia
Paciente atendido
5002803Atención de pacientes con
gastritis aguda y úlcera péptica sin complicación
Paciente atendido 160 158 39 39 40 40 16,574.00 16,574.00 0.00 0.00 0.00
20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 097ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA104
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS
3000287Atención médica
de la emergencia o urgencia
Paciente atendido
5002804Atención de pacientes con
hemorragia digestiva aguda alta
Paciente atendido 65 60 15 15 15 15 3,660.00 3,660.00 0.00 0.00 0.00
20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 097ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA104
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS
3000287Atención médica
de la emergencia o urgencia
Paciente atendido
5002807Tratamiento de heridas,
contusiones y traumatismos superficiales
Paciente atendido 16,387 16,187 4,046 4,047 4,047 4,047 21,154.00 21,154.00 0.00 0.00 0.00
20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 097ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA104
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS
3000287Atención médica
de la emergencia o urgencia
Paciente atendido
5002811Tratamiento de la
insuficiencia respiratoria aguda
Paciente atendido 150 142 35 35 36 36 31,512.00 31,512.00 0.00 0.00 0.00
20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 097ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA104
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS
3000287Atención médica
de la emergencia o urgencia
Paciente atendido
5002809Tratamiento de
intoxicaciones por órgano - fosforados
Paciente atendido 685 677 169 169 169 170 24,753.00 24,753.00 0.00 0.00 0.00
20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 097ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA104
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS
3000287Atención médica
de la emergencia o urgencia
Paciente atendido
5002808Tratamiento lesión de
partes blandas de miembro superior y miembro inferior
Paciente atendido 55 50 12 12 13 13 33,020.00 33,020.00 0.00 0.00 0.00
20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 097ATENCIÓN MÉDICA
104
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR
3000287Atención médica
de la emergencia o Paciente
5002813Tratamiento de litiasis
Paciente atendido 6 5 1 1 1 2 20,513.00 20,513.00 0.00 0.00 0.00
Emergencia y Cuidados Críticos
Departamento de Emergencia y Cuidados
Críticos
DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS U.M.* META*
0001. PROGRAMA
PROGRAMA U.M. COD* ACTIVIDADES*FUNCION CODDIVISION
FUNCIONALCOD GRUPO FUNCIONAL COD
MATRIZ Nº 4aPROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2013
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ESTRUCTURA FUNCIONALPROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLECOD COD.
PRODUCTO/PROYECTO
20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 097ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA104
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS
3000287Atención médica
de la emergencia o urgencia
Paciente atendido
5002806Tratamiento del síndrome
de espalda dolorosaPaciente atendido 285 275 68 69 69 69 280,127.00 280,127.00 0.00 0.00 0.00
20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 097ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA104
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS
3000287
Atención quirúrgica o de
trauma de la emergencia o
urgencia
Paciente atendido
5002815Tratamiento de la
apendicisitis agudaPaciente atendido 550 500 125 125 125 125 35,649.00 35,649.00 0.00 0.00 0.00
20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 097ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA104
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS
3000287
Atención quirúrgica o de
trauma de la emergencia o
urgencia
Paciente atendido
5002816Tratamiento d e la
colelitiasisPaciente atendido 330 326 81 81 82 82 33,075.00 33,075.00 0.00 0.00 0.00
20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 097ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA104
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS
3000287
Atención quirúrgica o de
trauma de la emergencia o
urgencia
Paciente atendido
5002823Tratamiento del desorden
vascular cerebral hemorrágico
Paciente atendido 110 98 24 24 25 25 20,513.00 20,513.00 0.00 0.00 0.00
20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 097ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA104
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS
3000287
Atención quirúrgica o de
trauma de la emergencia o
urgencia
Paciente atendido
5002821Tratamiento de fractura de
columna y pelvisPaciente atendido 12 10 2 2 3 3 22,206.00 22,206.00 0.00 0.00 0.00
20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 097ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA104
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y 3000287
Atención quirúrgica o de
trauma de la Paciente atendido
5002818Tratamiento de la fractura
de extremidadesPaciente atendido 26 24 8 8 8 8 5,012.00 5,012.00 0.00 0.00 0.00
Críticos
Departamento de Emergencia y Cuidados
Críticos
20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 097ESPECIALIZADA
104EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MÉDICAS
3000287 trauma de la emergencia o
urgencia
atendido5002818
de extremidadesPaciente atendido 26 24 8 8 8 8 5,012.00 5,012.00 0.00 0.00 0.00
20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 097ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA104
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS
3000287
Atención quirúrgica o de
trauma de la emergencia o
urgencia
Paciente atendido
5002817Tratamiento de la
obstrucción intestinalPaciente atendido 65 60 15 15 15 15 18,646.00 18,646.00 0.00 0.00 0.00
20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 097ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA104
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS
3000287
Atención quirúrgica o de
trauma de la emergencia o
urgencia
Paciente atendido
5002822Tratamiento de las
quemadurasPaciente atendido 369 349 87 87 87 88 33,020.00 33,020.00 0.00 0.00 0.00
20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 097ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA104
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS
3000287
Atención quirúrgica o de
trauma de la emergencia o
urgencia
Paciente atendido
5002819Tratamiento de
traumatismo intracranealPaciente atendido 1,471 1,371 342 343 343 343 27,040.00 27,040.00 0.00 0.00 0.00
20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 097ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA104
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS
3000287
Atención quirúrgica o de
trauma de la emergencia o
urgencia
Paciente atendido
5002820Tratamiento de
traumatismos múltiples severos
Paciente atendido 13 11 2 3 3 3 139,094.00 139,094.00 0.00 0.00 0.00
20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 097ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA104
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS
3000287
Atención ambulatoria de
urgencias (Prioridad III o IV)
en módulos hospitalarios diferenciados autorizados
Paciente atendido
5002824
Atención ambulatoria de urgencias (Prioridad III o IV)
en módulos hospitalarios diferenciados autorizados
Paciente atendido 13,682 12,240 3,060 3,060 3,060 3,060 155,602.00 155,602.00 0.00 0.00 0.00
20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 097ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA92
INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
3000277
Persona con discapacidad
menor de 30 años atendida en servicios de medicina de
rehabilitación
Persona atendida
5002789Atención de Medicina de
RehabilitaciónPersona atendida 6,600 6,400 1,600 60 1,600 1,600 100,865.00 100,865.00 0.00 0.00 0.00
20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 097ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA92
INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
3000278Atención médica
en medicina física y rehabilitación
PcD con Certificado
5002790Certificación de
Discapacidad o incapacidadPcD con Certificado 105 100 25 25 25 25 76,393.00 76,393.00 0.00 0.00 0.00
0092. INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Departamento de Medicina/Unidad de
Medicina Física y Rehabilitación
Departamento de Emergencia y Cuidados
Críticos
DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS U.M.* META*
0001. PROGRAMA
PROGRAMA U.M. COD* ACTIVIDADES*FUNCION CODDIVISION
FUNCIONALCOD GRUPO FUNCIONAL COD
MATRIZ Nº 4aPROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2013
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ESTRUCTURA FUNCIONALPROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLECOD COD.
PRODUCTO/PROYECTO
20 Salud 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
005PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
9001 ACCIONES CENTRALES 3999999 Sin producto Acción 5000001 Planeamiento y presupuesto Acción 14 14 3 3 4 4 602,055.00 582,055.00 20,000.00 0.00 0.00 Oficina de Planeamiento
Estratégico
20 Salud 006 GESTIÓN 008 ASESORAMIENTO Y APOYO
9001 ACCIONES CENTRALES 3999999 Sin productoAcción
(Informe)5000003 Gestión Administrativa Acción 12 12 3 3 3 3 4,207,660.00 2,964,745.00 1,242,915.00 0.00 0.00
Ofinina de Administración, Unidad
de Apoyo a la Docencia e Investigación, Unidad de
Gestión de la Calidad, Imagen Institucional, Unidad de Seguros, Dirección Ejecutiva,
Unidad de Estadística e informática
20 Salud 006 GESTIÓN 008ASESORAMIENTO Y
APOYO9001 ACCIONES CENTRALES 3999999 Sin producto
Acción (Informe)
5000004Asesoramiento Técnico y
jurídicoAcción 12 10 2 2 3 3 173,558.00 173,558.00 0.00 0.00 0.00 Asesoría Jurídica
20 Salud 006 GESTIÓN 011PREPARACIÓN Y
PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS
9001 ACCIONES CENTRALES 3999999 Sin producto Acción 5000005Gestión de Recursos
HumanosAcción 13 11 3 3 3 2 190,946.00 190,946.00 0.00 0.00 0.00
Unidad de Recursos Humanos
20 Salud 006 GESTIÓN 012 CONTROL INTERNO 9001 ACCIONES CENTRALES 3999999 Sin productoAcción
(Informe)5000006
Acciones de Control y auditoría
Acción 50 45 11 11 11 12 232,596.00 232,596.00 0.00 0.00 0.00 Órgano de Control
Institucional
20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 097ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA9002
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE
NO RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999 Sin productoPersona atendida (Sesión)
5000446Brindar asistencia en
medicina física y rehabilitación
Persona atendida (Sesión)
28,000 26,600 6,500 6,500 6,500 6,500 287,309.00 282,747.00 4,562.00 0.00 0.00
Departamento de Medicina/Unidad de
Medicina Física y Rehabilitación
PROTECCIÓN PROTECCION DE ASIGNACIONES
PRESUPUESTALES QUE Persona Apoyo al ciudadado y a la Departamento de Apoyo
9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTALES QUE NO GENERAN
PRODUCTO
9001. ACCIONES CENTRALES
23PROTECCIÓN
SOCIAL051 ASISTENCIA SOCIAL 115
PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
9002PRESUPUESTALES QUE
NO RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999 Sin productoPersona atendida
5000455Apoyo al ciudadado y a la
familiaInforme 24,000 22,800 5,700 5,700 5,700 5,700 92,696.00 92,696.00 0.00 0.00 0.00
Departamento de Apoyo al Tratamiento/Servicio
Social
23PROTECCIÓN
SOCIAL051 ASISTENCIA SOCIAL 115
PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
9002
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE
NO RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999 Sin producto Atención 5001060Atención en casos de
violencia familiar y sexualAtención 3,200 3,148 787 787 787 787 107,142.00 107,142.00 0.00 0.00 0.00
Unidad de Psicología/Mamis
20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 097ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA9002
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE
NO RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999 Sin producto Ración 5000469Apoyo alimentariopara
grupos en riesgoRación 54,466 54,400 13,600 13,600 13,600 13,600 1,013,035.00 914,684.00 98,351.00 0.00 0.00
Unidad de Nutrición y Dietética
20 SALUD 043 SALUD COLECTIVA 095CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD
9002
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE
NO RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999 Sin producto Acción 5001034Prevención de riesgos y
daños para la saludAcción 12 12 3 3 3 3 176,445.00 176,445.00 0.00 0.00 0.00
Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental
20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 098SERVICIOS DE
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
9002
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE
NO RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999 Sin producto Examen 5001189Apoyo al Diagnóstico y
TratamientoExamen 378,721 371,180 92,795 92,795 92,795 92,795 1,854,142.00 1,069,899.00 784,243.00 0.00 0.00
Departamento de Apoyo al Diagnóstico
20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 097ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA9002
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE
NO RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999 Sin producto Atención 5001562Atención en consultas
externasAtención 131,986 131,288 32,822 32,822 32,822 32,822 1,951,151.00 1,425,012.00 526,139.00 0.00 0.00
Consulta externa en Pediatría, Medicina, Gíneco-Obstetricia,
Cirugía-Apoyo al Tratamiento-Odonto-
Estomatología
20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 097ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA9002
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE
NO RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999 Sin producto Atención 5001561Atención en emergencias y
urgenciasAtención 36,936 34,047 8,511 8,512 8,512 8,512 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00
Departamento de Emergencia y Cuidados
Intensivos
20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 097ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA9002
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE
NO RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999 Sin producto Acción 5001568Atención de cuidados
intensivosAcción 1,080 1,060 465 465 465 465 727,245.00 319,260.00 407,985.00 0.00 0.00
Departamento de Emergencia y Cuidados
Intensivos
20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 097ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA9002
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE
NO RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999 Sin producto Intervención 5001564 Intervenciones quirúrgicas Intervención 3,610 3,580 895 895 895 895 937,021.00 577,346.00 359,675.00 0.00 0.00 Departamento de
Anestesiología y Centro Quirúrgico
20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 097ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA9002
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE
NO RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999 Sin producto Día-cama 5001563 Atención en hospitalización Día-cama 40,000 39,785 9,946 9,946 9,946 9,946 1,265,038.00 845,659.00 419,379.00 0.00 0.00 Hospitalización Cirugía,
Medicina, Pediatría, Gíneco-Obstetricia
20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 098SERVICIOS DE
DIAGNÓSTICO Y 9002
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE
3999999 Sin producto Receta 5001867
Brindar una adecuada dispensación de
Receta 261,280 261,200 65,300 65,300 65,300 65,300 2,354,286.00 384,780.00 1,969,506.00 0.00 0.00 Departamento de
DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS U.M.* META*
0001. PROGRAMA
PROGRAMA U.M. COD* ACTIVIDADES*FUNCION CODDIVISION
FUNCIONALCOD GRUPO FUNCIONAL COD
MATRIZ Nº 4aPROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2013
CATEGORIA PRESUPUESTAL
ESTRUCTURA FUNCIONALPROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLECOD COD.
PRODUCTO/PROYECTO
20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 096ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA9002
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE
NO RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999 Sin producto Acción 5001195Servicios básicos y complementarios
Acción 228,000 226,000 56,500 56,500 56,500 56,500 674,331.00 674,331.00 0.00 0.00 0.00 Unidad de Servicios
Generales y Mantenimiento
20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 097ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA9002
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE
NO RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999 Sin producto Equipo 5001565Realizar el mantenimiento
de equipos biomédicosEquipo 300 295 73 74 74 74 632,817.00 632,817.00 0.00 0.00 0.00
Unidad de Servicios Generales y
Mantenimiento
20 SALUD 043 SALUD COLECTIVA 094CONTROL
EPIDEMIOLÓGICO9002
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE
NO RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999 Sin producto Acción 5001286Vigilancia y control
epidemiológicoAcción 52 48 12 12 12 12 234,720.00 231,720.00 3,000.00 0.00 0.00
Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental
20 SALUD 006 GESTIÓN 011PREPARACIÓN Y
PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS
9002
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE
NO RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999 Sin productoPersonal
capacitado5000538 Capacitación al personal Personal capacitado 935 910 227 227 228 228 40,724.00 40,724.00 0.00 0.00 0.00
Unidad de Recursos Humanos
20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 016 INVESTIGACIÓN APLICADA 9002
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE
NO RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999 Sin producto Investigación 5000913Desarrollo de
InvestigacionesInvestigación 8 6 1 2 1 2 40,569.00 40,569.00 0.00 0.00 0.00
Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación
20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
9002
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE
NO RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999 Sin producto Informe 5000953Mantenimiento de la
infraestructuraInforme 2,000 1,960 490 490 490 490 140,935.00 0.00 140,935.00 0.00 0.00
Unidad de Servicios Generales y
Mantenimiento
ASIGNACIONES
24 Previsión social 052 PREVISIÓN SOCIAL 116 SISTEMAS DE PENSIONES 9002
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE
NO RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999 Sin producto Planilla 5000991 Pago de Pensiones Planilla 12 12 3 3 3 3 129,105.00 129,105.00 0.00 0.00 0.00 Unidad de Recursos
Humanos
________________________________________Nombre y Firma del Director de Planificación
________________________________________Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad
Ejecutora)
________________________________________Nombre y Firma del Director de Administración
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 55
V. PROGRAMA DE INVERSIONES DEL CORTO PLAZO:
El Hospital San Juan de Lurigancho no aplica la Matriz Nº 5i.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 56
VI. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:
Contiene la Estructura Funcional programática y el Clasificador de Gasto de acuerdo al PIA aprobado por el Ministerio de Salud para el Hospital San Juan de Lurigancho:
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 57
ANEXOS:
Compone la Matriz de trabajo Acciones Operativas y tareas (Matriz Nº 3.1) del Hospital San Juan de Lurigancho:
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG1 Disminuir las causas de motalidad materna neonatal en el área de influencia hospitalaria
DEMANDA GLOBAL
RO RDR ROOC META I II III IV TOTAL RO RDR ROOCOTRO
S
usuario tratado
10 3329101 AQV Masculino usuario tratado
usuario tratado
2 3329102 Complicación AQV Masculinousuario tratado
Pareja Protegida
140 3329103 AQV Femenino Pareja
Protegida
Pareja Protegida
5 3329104Complicación de AQV Femenino
Pareja Protegida
Pareja Protegida
78 3329105Dispositivos Intrauterinos (Método DIU)
Pareja Protegida
Pareja Protegida
1,520 3329106Anticonceptivo hormonal Inyectable:
Pareja Protegida
Pareja Protegida
146 3329107 Métodos de BarreraPareja
Protegida
Pareja Protegida
456 3329108Anticonceptivo Hormonal Oral
Pareja Protegida
Pareja Protegida
48 3329109Anticoncepción Oral De Emergencia (AOE)
Pareja Protegida
Pareja Protegida
8 3329110Métodos de Abstinencia Periódica
Pareja Protegida
Pareja Protegida
14 3329111Método de Lactancia Materna Exclusiva(MELA)
Pareja Protegida
Pareja Protegida
6 3329112Complicaciones por uso de DIU:
Pareja Protegida
Pareja Protegida
78 3329113Anticonceptivo Hormonal mensual Inyectable
Pareja Protegida
Pareja Protegida
16 3329114 Condón FemeninoPareja
Protegida
Usuaria Tratada
19 3329115 ImplanteUsuaria Tratada
Usuaria informada
5,200 3329201Orientación/Consejería en salud sexual y reproductiva
Usuaria informada
Mujer captada
210 3329202 Captación de Mujeres con Demanda insatisfecha de planificación familiar
Mujer captada
Mujer preparada
310 332903 Atención Pre concepcional. Mujer
preparada
Gestante controlada
1,120 3317201 Atención a la Gestante Gestante
controlada
Gestante protegida
840 33172012Vacuna antitetánica a la gestante
Gestante protegida
Gestantes con
exámenes de laboratorio completos
1,400 3317204Exámenes de laboratorio completo
Gestantes con
exámenes de
laboratorio completos
Gestante con ecografía
1,400 3317205 Ecografía Obstétrica Gestante
con ecografía
341 431,252.00
0.00
1,352
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
DEPARTAMENTO DE GÍNECO-
OBSTETRICIA
5,217,194.00 5,217,195.00
ACCIONES OPERATIVAS**
U.M.
0.00 ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA
PROGRAMAR Y BRINDAR ATENCIÓN,
BASADA INTEGRALMENTE EN
LA VIGILANCIA Y EVALUACIÓN DE LA
444,591.00
0.00 0.00
REALIZAR LA PROVISIÓN DE
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS A
LA PERSONA O PAREJA INCLUYENDO
CAPACITACIÓN
TAREAS OPERATIVAS
1,425
2,452 613 613
POBLACIÓN ACCEDE A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR
CENTRO DE COSTO
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL
TAREA*** U.M.
MATRIZ Nº 3.1 MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013
PRODUCTO* COD META COD
RESULTADO ESPERADO
ACTIVIDAD OPERATIVA
0.00 1,425 1,425 226,938226,9375,700 1,425444,591.00
DEPARTAMENTO DE GÍNECO-
OBSTETRICIA
POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
ACCIONES BRINDADAS A LA PERSONA O
PAREJA, INCLUYENDO ORIENTACIÓN/CONSEJ
ERÍA
0.00
0.00
613 336,643.00
DEPARTAMENTO DE GÍNECO-
OBSTETRICIA
336,644.00 0.00
431,253.00
0.00
0.00
1,166,860.00 1,166,860.00 613
338 339 340
POBLACIÓN CON CONOCIMIENTOS EN
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA QUE
ACCEDE A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN
FAMILIAR
POBLACIÓN CON CONOCIMIENTOS
EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA QUE ACCEDE A MÉTODOS DE
PLANIFICACIÓN FAMILIAR
MORBILIDAD Y MORTALIDAD
MATERNA DISMINUIDA A 0.8%
Gestante con atención
odontológica básica
840 3317206Atención Odontológica de la Gestante
Gestante con atención odontológic
a básica
Gestante con Test
Estresante Atendida
840 33172019Evaluación del Bienestar Fetal
Gestante con Test
Estresante Atendida
MORBILIDAD Y MORTALIDAD
MATERNA DISMINUIDA A 0.8%
ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL
REALIZAR UN CONJUNTO DE
ACCIONES ORIENTADAS A LA ATENCIÓN DE LA GESTANTE Y AL RECIÉN NACIDO
DURANTE EL PROCESO DEL PARTO VAGINAL
Parto vaginal atendido
3,410 3329501 Atención del Parto Normal Parto
vaginal atendido
DEPARTAMENTO DE GÍNECO-OBTETRICIA
2,257,904.00 2,257,904.00 0.00 0.00 3,400 850 850 850 850 434,377.00 434,377.00 0.00 0.00 0.00
MORBILIDAD Y MORTALIDAD
MATERNA DISMINUIDA A 0.8%
ATENCIÓN DEL PUERPERIO
REALIZAR UN CONJUNTO DE
ACCIONES ORIENTADAS A LA
ATENCIÓN DEL PUERPERIO,
INCLUYENDO
Puérpera atendida
275 3329801 Atención del Puerperio Puérpera atendida
DEPARTAMENTO DE GÍNECO-
OBTETRICIA
482,914.00 482,914.00 0.00 0.00 272 68 68 68 68 268,227.00 268,227.00 0.00 0.00 0.00
MORBILIDAD Y MORTALIDAD
MATERNA DISMINUIDA A 0.8%
ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
REALIZAR PROCEDIMIENTOS ASISTENCIALES Y
ADMINISTRATIVOS QUE ASEGUREN LA
CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN DE
MANERA OPORTUNA, EFICAZ Y EFICIENTE DE
LA GESTANTE, PUÉRPERA O NEONATO,
CONSIDERANDO SOLO
Gestante y/o Neonato Referido
250 3330403Referencia de FONE – Funciones obstétricas neonatales esenciales
Gestante y/o Neonato Referido
DEPARTAMENTO DE GÍNECO-
OBTETRICIA
610,876.00 610,876.00 0.00 0.00 248 62 62 62 62 297,720.00 297,720.00 0.00 0.00 0.00
Gestante tratada
48 3329404Amenaza de parto Prematuro
Gestante tratada
Gestante tratada
650 3329406Hemorragias de la 1er mitad del embarazo sin laparotomía
Gestante tratada
Gestante tratada
35 3329407Hemorragia del a 2da mitad del embarazo
Gestante tratada
Gestante tratada
85 3329408 Hiperémesis gravídicaGestante tratada
Gestante tratada
74 3329409 Infección del Tracto Urinario en el embarazo
Gestante tratada
Gestante tratada
74 3329413 Ruptura prematura de membranas y otrarelacionadas
Gestante tratada
Gestante tratada
50 3329414 Hemorragias de la 1era mitad del embarazo con laparotomía
Gestante tratada
Gestante tratada 250
3329415Trastorno hipertensivos en el Embarazo
Gestante tratada
Gestante tratada 12
3329416Trastornos metabólicos del embarazo
Gestante tratada
Gestante tratada
87 3329417Otras Enfermedades del embarazo
Gestante tratada
Complicación atendida
1,706 3329601 Parto Distócico Complicación atendida
Complicación atendida
40 3329602Hemorragias Intraparto y postparto
Complicación atendida
ATENCIÓN DEL PARTO
0.00 0.00 0.00
REALIZAR UN CONJUNTO DE
ACCIONES ORIENTADAS A LA ATENCIÓN DE LA
DEPARTAMENTO DE
ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES
REALIZAR UN CONJUNTO DE
ACCIONES ORIENTADAS A LA
GESTANTE EN CONSULTA POR
EMERGENCIA SEGÚN PATOLOGÍAS
7,830,134.00 0.00
A
DEPARTAMENTO DE GÍNECO-
OBTETRICIA
EVALUACIÓN DE LA GESTANTE
CONTROLADA
7,830,133.00 0.00 1,360 340 318,154.00340 340 318,155.00340
DISMINUIDA A 0.8%
MORBILIDAD Y MORTALIDAD
MATERNA DISMINUIDA A 0.8%
MORBILIDAD Y MORTALIDAD
Complicación atendida
10 3329603 Atonía uterina Complicación atendida
Complicación atendida
4 3329604 Retención placentaria Complicación atendida
MORBILIDAD Y MORTALIDAD
MATERNA DISMINUIDA A 0.8%
ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO
REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE
CESÁREA, INCLUYENDO
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE
LAPARATOMÍA MÁS HISTERECTOMÍA
Parto QX atendido
1,650 3329701 Cesárea Parto QX atendido
DEPARTAMENTO DE GÍNECO-
OBTETRICIA
1,532,040.00 1,532,040.00 0.00 0.00 1,600 400 400 400 400 844,519.00 844,519.00 0.00 0.00 0.00
Puerpera tratada
25 3329901 Endometritis puerperal Puerpera tratada
Puerpera tratada
15 3329902 Mastitis Puerpera tratada
Puerpera tratada
140 3329903Otras Complicaciones del puerperio.
Puerpera tratada
Recién nacido
atendido6,490 3330503
Atención inmediata del recién nacido
Recién nacido
atendido
Recién nacido
atendido6,490 3330502
Control del recién nacido de 7 y 15 días
Recién nacido
atendido
Recién nacido
atendido6,490 3330503 Tamizaje neonatal
Recién nacido
atendido
Recién complicado
nacido atendido
280 3330601Atención del recién nacido con complicaciones
Recién complicado
nacido atendido
Recién complicado
nacido atendido
120 3330602 Asfixia del nacimiento
Recién complicado
nacido atendido
Recién complicado
nacido atendido
20 3330603Neonato afectado por el parto (Trauma obstétrico)
Recién complicado
nacido atendido
Recién complicado
nacido atendido
20 3330605Bajo peso al nacer y prematuro
Recién complicado
nacido atendido
Recién complicado
nacido atendido
10 3330607Recién nacido expuesto al VIH
Recién complicado
nacido atendido
Recién complicado
nacido atendido
30 3330608 Sífilis congénita
Recién complicado
nacido atendido
Recién complicado
nacido atendido
10 3330609 Onfalitis
Recién complicado
nacido atendido
Recién complicado
nacido atendido
50 3330610 Sepsis neonatal
Recién complicado
nacido atendido
INDICADORES DE MORBIMORTALIDA
D NEONATAL CERCANOS AL
ESTÁNDAR
REALIZAR UN CONJUNTO DE
CUIDADOS, PROCEDIMIENTOS Y ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA QUE SE BRINDA A TODO
RECIÉN NACIDO QUE PRESENTA
TRASTORNOS QUE SE DESARROLLAN ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL NACIMIENTO Y QUE SE DETECTAN
DURANTE EL PERÍODO NEONATAL
ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES
MORBILIDAD Y MORTALIDAD
MATERNA DISMINUIDA A 0.8%
DEPARTAMENTO DE
PEDIATRÍA
1,210,316.00
6,480 1,620
0.00
1,620459,313.00 0.00
0.00 264
DEPARTAMENTO DE
PEDIATRÍA
328 82 82
0.00
DEPARTAMENTO DE
PEDIATRÍA
82
0.0066 661,210,316.00
0.00
ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO NORMAL
REALIZAR ATENCIÓN MÉDICA AL RECIÉN NACIDO NORMAL
INCLUYENDO CUIDADOS,
PROCEDIMIENTOS (REGISTROS,
PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS) Y SESIONES DE CAPACITACIÓN AL
EQUIPO TÉCNICO)
DEPARTAMENTO DE
PEDIATRÍA
PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO
0.00
0.00 0.00
420
346,088.00 0.00
INDICADORES DE MORBIMORTALIDA
D NEONATAL CERCANOS AL
ESTÁNDAR
REALIZAR UN CONJUNTO DE
ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES
REALIZAR UN CONJUNTO DE
ACCIONES ORIENTADAS A LA
ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON
COMPLICACIONES, INCLUYENDO DIFERENTES PATOLOGÍAS
459,312.00
DEPARTAMENTO DE GÍNECO-
OBTETRICIA
475,772.00
ATENCIÓN DE LA GESTANTE DE LAS COMPLICACIONES
PRESENTADAS DURANTE LAS FASES
DEL PARTO
NTO DE GÍNECO-
OBSTETRICIA
536,324.00 536,325.00
0.00475,773.00 0.00
0.00 0.00 329,234.00
1,620 0.000.00 357,198.00
420 329,235.00420 0.00
0.00
0.00
346,087.00
1,620 357,197.00
0.0066 482,712.00 482,712.00
1,680 420
66
82
MORTALIDAD MATERNA
DISMINUIDA A 0.8%
Recién complicado
nacido atendido
50 3330611Teranstornos metabólicos del recién nacido. Ictericia neonatal no fisiológica
Recién complicado
nacido atendido
Recién complicado
nacido atendido
30 3330612Dificultad respiratoria del recién nacido
Recién complicado
nacido atendido
Recién complicado
nacido atendido
10 3330613 Convulsiones neonatales
Recién complicado
nacido atendido
Recién complicado
nacido atendido
60 3330615Incompatibilidad Rh/ABO en el recién nacido
Recién complicado
nacido atendido
Recién complicado
nacido atendido
100 3330618Displasia congénita de cadera
Recién complicado
nacido atendido
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG2 Contribuir a reducir la desnutrición y desnutrición crónica en niños menores de cinco años, con énfasis en la poblacion de menores recursos
DEMANDA GLOBAL
RO RDR ROOC META I II III IV TOTAL RO RDR ROOCOTRO
S
Niño protegido
500 3325401 Vacunación niño <1 añoNiño
protegido
Niño protegido
500 3325402 Vacunación niño = 1 añoNiño
protegido
Niño protegido
200 3325403 Vacunación niño = 4 añoNiño
protegidoNiño
protegido6,200 3325404
Vacunación niñó recien nacido
Niño protegido
Niño protegido
40 3325405 Vacunación niño = 2 añosNiño
protegido
Niño protegido
30 3325406 Vacunación niño = 3 añosNiño
protegido
Niño protegido
0 3325407Vacunación niño de madre
VIHNiño
protegido
Niño suplementad
o660 33255602
Niño con suplemento de Hierro
Niño suplementa
do
Niño suplementad
o400 33255603
Niño < de 1 año con suplemento vitamina A
Niño suplementa
doNiño
suplementado
200 33255604Niño de 12 a 59 meses con
suplemento vitamina A
Niño suplementa
do
Niño controlado
320 3325501 Niño CRED < 1 añoNiño
controlado
Niño controlado
300 3325502Niño 1 año con CRED
completoNiño
controlado
NIÑOS RECIÉN NACIDOS VACUNADOS AL 100%
CON LAS VACUNAS BCG, HvB y APO Y
RECIBEN SUPLEMENTO PREVENTIVO
NIÑOS RECIÉN NACIDOS VACUNADOS AL 100%
CON LAS VACUNAS BCG, HvB y APO Y
RECIBEN SUPLEMENTO PREVENTIVO
DEPARTAMENTO DE
PEDIATRÍA
*Productos: se encuentran en un nivel menor que los Resultados Esperados y se considera como su desagregación, y se diferencian de los mismos porque tienen un mayor grado de especificidad, y por consiguiente se encuentran más claramente dimensionados. El producto puede ser generado por una acción ó por un conjunto de acciones.
** Acciones operativas: son aquellas actividades OPERATIVAS que se llevan adelante en cada una de las áreas de la organización, y a partir de las cuales es factible establecer un costo para su ejecución.Tiene una meta identificable.
MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS
REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013
INDICADORES DE MORBIMORTALIDA
D NEONATAL CERCANOS AL
ESTÁNDAR
ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES
CONJUNTO DE CUIDADOS,
PROCEDIMIENTOS Y ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA QUE SE BRINDA A TODO
RECIÉN NACIDO QUE PRESENTA
TRASTORNOS QUE SE DESARROLLAN ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL NACIMIENTO Y QUE SE DETECTAN
DURANTE EL PERÍODO NEONATAL
META COD
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL
U.M.
CENTRO DE COSTO
RESULTADO ESPERADO
ACTIVIDAD OPERATIVA TAREAS OPERATIVAS
TAREA***PRODUCTO* CODACCIONES
OPERATIVAS**U.M.
NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A
** Tareas: son aquellas secuencias OPERATIVAS, cuyo agregado y conjunto conforman la ACCION OPERATIVA: Es el nivel mínimo de desagregación.
243,058.00264,462.00 0.00
1,8620.00
DEPARTAMENTO DE
ENFERMERÍA
331,383.00 331,383.00 0.00 1,862NIÑOS CON VACUNA COMPLETA
MATRIZ Nº 3.1
0.00
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
0.00
1,862 188,225.00 188,226.00 0.007,448
0.00648 162 162 1620.00
DEPARTAMENTO DE
ENFERMERÍA
264,462.00 0.00
0.001,862
PROGRAMAR Y MONITOREAR LA APLICACIÓN DE
VACUNAS COMPLETAS DE ACUERDO A SU
EDAD
162 243,057.00
PROGRAMAR Y MONITOREAR LA
ADMINISTRACIÓN DE SUPLEMENTO DE
HIERRO Y VITAMINA, INCLUYENDO
ORIENTACIÓN A LA MADRE
Niño controlado
204 3325503 Niño CRED 2 añosNiño
controlado
Niño controlado
0 3325504Visita domiciliaria de seguimiento CRED
Niño controlado
Niño controlado
420 3325505 Dosaje de HemoglobinaNiño
controlado
Niño controlado
300 3325506 Test de GrahamNiño
controlado
Niño controlado
300 3325507 Examen seriado de HecesNiño
controlado
Caso tratado 3,000 3331101Infección respiratoria aguda
(IRA) no complicadaCaso tratado
Caso tratado 2,000 3331102Faringo Amigdalitis Purulenta
Aguda (FAPA)Caso tratado
Caso tratado 1,000 3331103 Otitis Media Aguda (OMA) Caso tratado
Caso tratado 200 3331104 Sinusistis Aguda Caso tratado
Caso tratado 200 3331301 Neumonía Caso tratado
Caso tratado 200 3331302Neumonía Grave y
enfermedad muy grave en niños menores de 2 meses
Caso tratado
Caso tratado 100 3331303Neumonía Grave y
enfermedad muy grave en niños de 2 meses a 4 años
Caso tratado
Caso tratado 1,100 3331304 SOB/ASMA Caso tratado
Caso tratado 1,020 3321201 Eda No complicada Caso tratado
Caso tratado 60 3321202 EDA sospechoso de cólera Caso tratado
Caso tratado 400 3321203 EDA disentérica Caso tratado
Caso tratado 240 3321204 EDA Persistente Caso tratado
Caso tratado 63 3331401Atención EDA con
DeshidrataciónCaso tratado
Caso tratado 16 3331402Atención EDA con
Deshidratación y ShockCaso tratado
ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS
CON PARASITOSIS INTESTINAL
ORGANIZAR, PROGRAMAR Y
BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL
ESPECIALIZADA INCLUYENDO
ORIENTACIÓN A LA MADRE
Caso tratado 480 3341401 Parasitosis Intestinal Caso tratadoDEPARTAME
NTO DE PEDIATRÍA
426,618.00 426,618.00 0.00 0.00 464 116 116 116 116 293,720.00 293,720.00 0.00 0.00 0.00
ATENCIÓN DE OTRAS
ENFERMEDADES
PREVALENTES
ORGANIZAR, PROGRAMAR Y
BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL
ESPECIALIZADA INCLUYENDO
ORIENTACIÓN A LA MADRE
Caso tratado 480 3331501 Anemia Caso tratadoDEPARTAME
NTO DE PEDIATRÍA
410,630.00 410,630.00 0.00 0.00 472 118 118 118 118 323,423.00 323,423.00 0.00 0.00 0.00
CASOS DE DESNUTRICIÓN EN
NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS REDUCIDOS EN UN 9%
NNIÑOS MENORES DE 3 AÑOS CON IRA Y EDA EN MENOR NÚMERO
DE ATENCIONES DE 19% Y 10%
RESPECTIVAMENTE
NNIÑOS MENORES DE 3 AÑOS CON IRA Y EDA EN MENOR NÚMERO
DE ATENCIONES DE 19% Y 10%
RESPECTIVAMENTE
NNIÑOS MENORES DE 3 AÑOS CON IRA Y EDA EN MENOR NÚMERO
DE ATENCIONES DE 19% Y 10%
RESPECTIVAMENTE
NNIÑOS MENORES DE 3 AÑOS CON IRA Y EDA EN MENOR NÚMERO
DE ATENCIONES DE 19% Y 10%
RESPECTIVAMENTE
PROGRAMAR, APLICAR Y MONITOREAR LA TENCIÓN CRED DE
MANERA INTEGRAL DE ACUERDO A SU EDAD
308,438.00
388
820 205 205 308,437.00
NIÑOS MENORES DE 6 MESES CON
CONTROLES DE CRECIMIENTO Y
DESARROLLO
330,200.00 330,200.00 0.00 0.00
NIÑOS CON CRED
COMPLETO SEGUN EDAD
0.00 0.00
DEPARTAMENTO DE
ENFERMERÍA
302,994.00 302,995.00 0.00
0.00
ORGANIZAR, PROGRAMAR Y
BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL
ESPECIALIZADA INCLUYENDO
ORIENTACIÓN A LA MADRE
ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIA
S AGUDAS
DEPARTAMENTO DE
PEDIATRÍA352,258.00 352,258.00 0.00
205 205
479,135.00 0.00 0.00 0.00
0.00 6,152 1,538 1,538 1,538 1,538
388
359,246.00 0.00
0.00 0.00
ORGANIZAR, PROGRAMAR Y
BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL
ESPECIALIZADA INCLUYENDO
ORIENTACIÓN A LA MADRE
479,135.00
359,247.00 0.000.00
0.00 0.00 0.00293,288.00
425 425 425490,946.00 0.00
ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARRÉICAS
AGUDAS
DEPARTAMENTO DE
PEDIATRÍA298,386.00 298,386.00 0.00
490,946.00DEPARTAME
NTO DE PEDIATRÍA
ORGANIZAR Y BRINDAR ATENCIÓN
INTEGRAL ESPECIALIZADA
ATENCIÓN EDA CON
COMPLICACIONES
500,590.00 0.00 0.00 1,552
0.00
ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIA
S AGUDAS CON
COMPLICACIONES
DEPARTAMENTO DE
PEDIATRÍA
ORGANIZAR, PROGRAMAR Y
BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL
ESPECIALIZADA INCLUYENDO
ORIENTACIÓN A LA MADRE
500,590.00
0.00
293,287.0072 18 18 18
1,700 425
388
18
388
GESTANTES PUÉRPERAS CON SUMINISTRO
ADECUADO DE HIERRO MAS ÁCIDO FÓLICO, PARA DISMINUIR LA
PREVALENCIA DE ANEMIA Y OTRAS COMPLICACIONES
GESTANTE CON
SUPLEMENTO DE HIERRO Y
ÁCIDO FÓLICO
ORGANIZAR, PROGRAMAR Y
MONITOREAR LA ADMINISTRACIÓN DE
HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO, INCLUYENDO ORIENTACIÓN/CONSEJ
ERÍA A LA MADRE
Gestante suplementad
a1,400 3331701
Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico
Gestante suplementa
da
DEPARTAMENTO DE GÍNECO-
OBSTETRICIA
313,126.00 313,126.00 0.00 0.00 1,328 332 332 332 332 305,578.00 305,578.00 0.00 0.00 0.00
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG3 Contribuir a disminuir la morbi-mortalidad de las patologÍas complejas a través de la optimización de la capacidad de atención asistencial
DEMANDA GLOBAL
RO RDR ROOC META I II III IV TOTAL RO RDR ROOCOTRO
S
Caso tratado 80 5000601 Aplicación de sellantes Caso tratado
Caso tratado 60 5000602 Aplicación de barniz fluorado Caso tratado
Persona tratada
240 5000603 Aplicación de fluor gelPersona tratada
Caso tratado 80 5000604Técnica de Restauración
AtraumáticaCaso tratado
Persona tratada
1,800 5000605Atención estomatológica
básicaPersona tratada
Persona tratada
180 5000606 Profilaxis dentalPersona tratada
Persona tratada
600 5000607 DestartrajePersona tratada
Caso tratado 30 5000701Debridación de los procesos
infecciosos bucodentalesCaso tratado
Persona tratada
2,100 5000702 Consulta estomatológicaPersona tratada
Caso tratado 450 5000703 Exodoncia dental simple Caso tratado
Caso tratado 90 5000704Restauraciones dentales con
ionomero de vidrioCaso tratado
Caso tratado 600 5000705Restauraciones dentales con
resinaCaso tratado
Caso tratado 40 5000801 Pulpotomía Caso tratado
Caso tratado 60 5000802 Pulpectomía Caso tratado
Caso tratado 50 5000803 Endodoncia uniradicular Caso tratado
Persona tratada
50 5000805 Curetaje subgingivalPersona tratada
ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA BÁSICA
MATRIZ Nº 3.1
MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS
CENTRO DE COSTO
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL
144,620.00 144,620.00 0.00 0.00
SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍ
A
SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍ
A
SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍ
A
2,365.00 2,365.00 0.00 0.00 0.00
0.00
REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013
93,474.00 0.000.0093,474.00
1,800 450 450 450
REALIZAR UN CONJUNTO DE
PROCEDIMIENTOS DE LA SALUD BUCAL
RECUPERATIVA PARA MANTENER,
RECUPERAR Y REHABILITAR LA
SALUD DE LA CAVIDAD BUCAL
0.0063,530.00
COD ACCIONES
OPERATIVAS**U.M.
REALIZAR UN CONJUNTO DE
PROCEDIMIENTOS DE LA SALUD BUCAL
RECUPERATIVA PARA MANTENER,
RECUPERAR Y REHABILITAR LA
SALUD DE LA CAVIDAD BUCAL
ACTIVIDAD OPERATIVA TAREAS OPERATIVAS
U.M.
1,176 294
ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA RECUPERATIVA BÁSICA
63,530.00 0.00
PRODUCTO* TAREA***
** Tareas: son aquellas secuencias OPERATIVAS, cuyo agregado y conjunto conforman la ACCION OPERATIVA: Es el nivel mínimo de desagregación.
META COD
*Productos: se encuentran en un nivel menor que los Resultados Esperados y se considera como su desagregación, y se diferencian de los mismos porque tienen un mayor grado de especificidad, y por consiguiente se encuentran más claramente dimensionados. El producto puede ser generado por una acción ó por un conjunto de acciones.** Acciones operativas: son aquellas actividades OPERATIVAS que se llevan adelante en cada una de las áreas de la organización, y a partir de las cuales es factible establecer un costo para su ejecución.Tiene una meta identificable.
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
450
294 294294
RESULTADO ESPERADO
POBLACIÓN CON ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN
MAYOR NÚMERO DE ATENCIONES PARA
DISMINUIR SU MORBI-MORTALIDAD
POBLACIÓN CON ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN
MAYOR NÚMERO DE ATENCIONES PARA
DISMINUIR SU MORBI-MORTALIDAD
Caso tratado 6 5000806Fijación y/o ferulización de piezas dentales con resina
fotocurableCaso tratado
Caso tratado 150 5000807 Endodoncia multiradicular Caso tratado
Caso tratado 180 5000808 Exodoncia compleja Caso tratado
Caso tratado 9 5000809 Apexogenesis Caso tratado
Caso tratado 12 5000810 Apicectomía Caso tratado
Persona tratada
6 5000811 FrenectomíaPersona tratada
Caso tratado 9 5000812 Apexificación Caso tratado
Caso tratado 100 5000813 Cirugía periodontal Caso tratado
Persona notificada
50 4398301Localización y diagnóstico de
casos de malariaPersona
notificada
Persona tratada
10 4398302
Tratamiento y seguimiento de los casos diagosticados de
Malaria con Plasmodium vívax
Persona tratada
Persona tratada
3 4398303Tratamiento y seguimiento de los casos diagnosticados
con Malaria Falciparum
Persona tratada
Persona notificada
150 4398304Diagnóstico de caso probable
de denguePersona
notificada
Persona tratada
10 4398305Atención de casos de dengue
sin signos de alarmaPersona tratada
Persona tratada
15 4396306Atención y tratamiento de
casos de dengue con signos de alarma
Persona tratada
Persona tratada
10 4398307Atención y tratamiento de
casos de dengue gravePersona tratada
Persona notificada
5 4398308Detección y diagnóstico de
casos de bartonelosisPersona
notificada
Persona tratada
1 4398309Tratamiento de casos de
enfermedad de bartonelosis aguda
Persona tratada
Persona tratada
2 4398310Tratamiento de casos de
enfermedad de bartonelosis aguda grave
Persona tratada
Persona tratada
1 4398311Tratamiento de casos de
enfermedad de bartonelosis Verrucosa
Persona tratada
Persona notificada
2 4398313Diagnóstico y tratamiento de los casos de fiebre amarilla
Persona notificada
Persona notificada
5 4398314Localización y diagnóstico de
casos de Leishmaniosis Cutáneas y Mucocutánea
Persona notificada
Persona tratada
1 4398414
Tratamiento de casos de Leishmaniosis cutáneo y
mucocutánea con drogas de 1ra línea
Persona tratada
Persona tratada
2 4398316
Tratamiento de casos de Leishmaniosis con falta de
respuesta a sales antimoniales pentavalentes
Persona tratada
ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA ESPECILIZADA BÁSICA
REALIZAR UN CONJUNTO DE
PROCEDIMIENTOS DE LA SALUD BUCAL
ESPECIALIZADA PARA MANTENER,
RECUPERAR Y REHABILITAR LA
SALUD DE LA CAVIDAD BUCAL
REALIZAR ACTIVIDADES DE
EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS
POBLACIÓN CON ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN
MAYOR NÚMERO DE ATENCIONES PARA
DISMINUIR SU MORBI-MORTALIDAD
REALIZAR ACTIVIDADES DE
EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS
POBLACIÓN CON ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN
MAYOR NÚMERO DE ATENCIONES PARA
DISMINUIR SU MORBI-MORTALIDAD
560
0.00
UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL
UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL
0.00
0.00
0.00 0.00
0.0068 68 66,471.00
149,638.00 149,638.00
67 66,471.00
140 140
270 67
140 140
0.00216,292.00 0.00
160,422.00 0.00
216,292.00
SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍ
A
160,422.00 0.00
POBLACIÓN CON ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN
MAYOR NÚMERO DE ATENCIONES PARA
DISMINUIR SU MORBI-MORTALIDAD
Persona notificada
5 4398318Localización y diagnóstico de casos de Chagas en menores
de 15 años
Persona notificada
Persona tratada
200 4398401Persona expuesta a rabia recibe atención integral
Persona tratada
Persona notificada
1 4398402Persona expuesta a rabia con
diagnóstico confirmatorioPersona
notificada
Persona tratada
1 4398403Manejo primario de
accidentes por todo tipo de animales Ponzoñosos
Persona tratada
Persona tratada
15 4398404Tratamiento de personas con
diagnóstico de accidentes por arácnidos
Persona tratada
Persona tratada
1 4398406Tratamiento de personas con
diagnóstico de accidentes por ofidismo
Persona tratada
Persona notificada
6 4398409Diagnóstico de personas con
sospecha de BrucelaPersona
notificada
Persona tratada
3 4398411Personas tratadas con
diagnóstico de BrucelosisPersona tratada
Persona notificada
5 4398412Diagnóstico de personas con
sospecha de CarbuncoPersona
notificada
Persona notificada
3 4398413Diagnóstico confirmatorio de
CarbuncoPersona
notificada
Persona tratada
1 4398415Personas tratadas con
diagnóstico de Carbunco complicado
Persona tratada
Persona notificada
5 4398418Diagnóstico y tratamiento de
personas con sospecha de Leptospirosis
Persona notificada
Persona notificada
3 4398419Diagnóstico confirmado de
LeptospirosisPersona
notificada
Persona notificada
3 4398424
Tamizaje de personas con sospecha de teniasis en
zonas de riesgo de Teniasis/Cisticercosis
Persona notificada
Persona tratada
1 4398426Diagnóstico y tratamiento de
CisticercosisPersona tratada
Persona atendida
110 5001101
Tamizaje y detección de catarata mediante examen de agudeza visual en primer y segundo nivel de atención
Persona atendida
Persona tratada
110 5001104Diagnóstico de ceguera por
catarasPersona tratada
Persona tratada
600 5001205Control post operatotio de
cirugía de cataratas por personal especializado
Persona tratada
Persona tratada
30 5001205
Control y tratamiento especializado de complicaciones
postquirúrgicas Uveítis
Persona tratada
POBLACIÓN CON ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN
MAYOR NÚMERO DE ATENCIONES PARA
DISMINUIR SU MORBI-MORTALIDAD
POBLACIÓN CON ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS
POBLACIÓN CON ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN
MAYOR NÚMERO DE ATENCIONES PARA
DISMINUIR SU MORBI-MORTALIDAD
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS
REALIZAR ACTIVIDADES DE
EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES DE ENFERMEDADES
ZOONÓTICAS
REALIZAR ACTIVIDADES DE
EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES DE ENFERMEDADES
ZOONÓTICAS
0.009,362.0026
DEPARTAMENTO DE
0.000.00 104
REALIZAR UN CONJUNTO DE
ACTIVIDADES A TRAVÉS DEL
TRATAMIENTO,
TRATAMIENTO Y CONTROL DE
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00111,731.00
9,362.0026
59 59 59 111,731.00
26
DEPARTAMENTO DE
CIRUGÍA/OFTALMOLOGÍ
A
168,365.00
9,362.00
236.00 59.00
9,362.00 26
UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL
UPSS EPIDEMIOLO
GIA
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS
UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL
UPSS EPIDEMIOLO
GIA
REALIZAR UN CONJUNTO DE ACTIVIDADES A
TRAVÉS DEL TAMIZAJE, DETECCIÓN Y REFERENCIA DE LOS
CASOS DE ENFERMEDADES
OCULARES
0.00168,365.00 0.00
POBLACIÓN CON ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN
MAYOR NÚMERO DE ATENCIONES PARA
DISMINUIR SU MORBI-MORTALIDAD
Persona tratada
600 5001206
Control y tratamiento especializado de
complicaciones post quirúrgicas por opacidad de
cápsula posterior
Persona tratada
Persona tratada
600 5001209Tratamiento especializado
cirugía extracapsular de cataratas
Persona tratada
Persona Diagnosticad
a3,000 5001301
Diagnóstico de errores refractivos
Persona Diagnosticad
a
Persona controlada
200 5001302Evaluación y despistaje de
errores refractivos en niños de 3 a 5 años
Persona controlada
Persona Diagnosticad
a600 5001303
Evaluación y despistaje de errores refractivos en niños
de 6 a 11 años
Persona Diagnosticad
a
Persona controlada
200 5001306
Tamizaje y detección de errores refractivos en niños de 3 a 5 años en el primer y segundo nivel de atención
Persona controlada
Persona controlada
3,000 5001401Control de pacientes con
errores refractivosPersona
controlada
Persona tratada
3,000 5001402Tratamiento de errores
refractivosPersona tratada
Persona tratada y/o
referida3,500 5001601
Manejo de emergencia o urgencia hipertensiva
Persona tratada y/o
referida
DEPARTAMENTO DE
MEDICINA/CARDIOLOGÍA
Persona tratada
1,500 5001606
Paciente hipertenso de alto riesgo con valoración
especializada de riesgo cardiovascular
Persona tratada
TRANSMISIBLES EN MAYOR NÚMERO DE ATENCIONES PARA
DISMINUIR SU MORBI-MORTALIDAD
POBLACIÓN CON ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN
MAYOR NÚMERO DE ATENCIONES PARA
DISMINUIR SU MORBI-MORTALIDAD
287,538.00 0.000.00287538.00361,258.00 361,258.00 4,500 0.00
0.00
1,150 1,150 1,150
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2,900 725 35,632.00 35,632.00
725
26
1,256.00
0.00149,702.00
725
149,702.00
1,256.00
223,246.00 223,246.00
35,632.00
35,632.00
35,632.00
NTO DE CIRUGÍA/OFTALMOLOGÍ
A
0.00 0.00
0.00
TRATAMIENTO, CONTROL Y
REFERENCIA DE LOS CASOS DE
ENFERMEDADES OCULARES
Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS
104
2,900
0.00 0.00
725
725
725
26 26
725
26
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS
REALIZAR UN CONJUNTO DE ACTIVIDADES
ORIENTADAS AL TRATAMIENTO Y
CONTROL DE HIPERTENSIÓN
ARTERIAL A TRAVÉS DEL TRATAMIENTO INTEGRAL DE LOS
FACTORES DE RIESGO IDENTIFICADOS EN
LAS PERSONAS, INCLUYE
TRATAMIENTO DE LOSPACIENTES CON
HIPERTENSIÓN ARTERIAL.
ESTRATIFICACIÓN PERIÓDICA, RIESGO
CARDIOVASCULAR EN PACIENTES DE ALTO RIESGO Y NO ALTO
RIESGO, ORGANIZACIÓN DE
LOS PACIENTES, DESARROLLO DE
ACTIVIDADES EDUCATIVAS
ORIENTADAS AL MEJOR
CONOCIMIENTO Y CONTROL DE SU
ENFERMEDAD Y LA ATENCIÓN DE
EVENTOS AGUDOS
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS
725
1,150
REALIZAR UN CONJUNTO DE ACTIVIDADES A
TRAVÉS DEL TAMIZAJE, DETECCIÓN Y REFERENCIA DE LOS
CASOS DE ENFERMEDADES
OCULARES
REALIZAR UN CONJUNTO DE ACTIVIDADES A
TRAVÉS DEL TRATAMIENTO,
CONTROL Y REFERENCIA DE LOS
CASOS DE ENFERMEDADES
OCULARES
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL
0.00 0.00
DEPARTAMENTO DE
CIRUGÍA/OFTALMOLOGÍ
A
DEPARTAMENTO DE
CIRUGÍA/OFTALMOLOGÍ
A
0.00
35,632.00 0.00
0.00
POBLACIÓN CON ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN
MAYOR NÚMERO DE ATENCIONES PARA
DISMINUIR SU MORBI-MORTALIDAD
POBLACIÓN CON ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN
MAYOR NÚMERO DE ATENCIONES PARA
DISMINUIR SU MORBI-MORTALIDAD
Persona tratada
400 5001701Manejo básico de crisis
hipoglicemia en pacientes diabéticos
Persona tratada
Persona tratada
1,200 5001702Pacientes diabéticos con
tratamiento especializadoPersona tratada
Persona tratada
2,000 4399401Tratamiento integral de
pacientes con problemas de Salud mental
Persona tratada
Persona tratada
1,500 4399402Tamizaje de pacientes con
problemas y transtornos de salud Mental
Persona tratada
Persona tratada
100 4399403
Tratamiento ambulatorio del transtorno del
comportamiento debido al consumo de sustancias
Psicoactivas
Persona tratada
Persona tratada
2,000 4399404
Tratamiento ambulatorio de salud Mental de los
transtornos Afectivos (Episodio Depresivo Conducta suicida) y
Transtorno de Ansiedad
Persona tratada
Persona tratada
36 4399405Tratamiento ambulatorio del
Síndrome o Transtorno Psíquico
Persona tratada
Persona tratada
2 439407
Tratamiento con Internamiento para el
transtorno del comportamiento debido al
consumo de sustancias psicoactivas
Persona tratada
MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN CÁNCER DE CÉRVIX
REALIZAR ACTIVIDADES DE
ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA DE MANERA
PERSONALIZADA EN ASPECTOS DE
EDUCACIÓN SEXUAL Y SU
Persona informada
1,840 4419501Persona informada con consejería de Cáncer de
cérvix
Persona informada
DEPARTAMENTO DE GÍNECO-
OBSTETRICIA
274,922.00 274,922.00 0.00 0.00 1,800 450 450 450 450 203,946.00 203,946.00 0.00 0.00 0.00
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL
1,448 362 362
DEPARTAMENTO DE
MEDICINA/PSIQUIATRÍA
DEPARTAMENTO DE
MEDICINA/PSIQUIATRÍA
362 132,492.00362
0.00 0.00375 176,538.00 176,538.00
132,492.00 0.00 0.000.00
0.00375 3751,500 375
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES
REALIZAR ACTIVIDADES DE
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE LOS
PROBLEMAS DE SALUD MENTAL QUE INCLUYE VIOLENCIA
FAMILIAR, VIOLENCIA SOCIAL Y POLÍTICA,
MALTRATO INFANTIL, CONSUMO DE
SUSTANCIAS Y OTROS PROBLEMAS
RELACIONADOS CON LA NECESIDAD DE REALIZAR ALGUNA
CONDUCTA EN EXCESO
0.00 0.00279,352.00 279,352.00
REALIZAR UN CONJUNTO DE ACTIVIDADES
ORIENTADAS AL TRATAMIENTO Y
CONTROL DE DIABETES A TRAVÉS DEL TRATAMIENTO INTEGRAL DE LOS
FACTORES DE RIESGO IDENTIFICADOS EN
LAS PERSONAS, INCLUYE
TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES CON
PREDIABETES Y DIABETES,
VALORACIÓN PERIÓDICA DE SUS COMPLICACIONES, ORGANIZACIÓN DE
LOS PACIENTES, DESARROLLO DE
ACTIVIDADES EDUCATIVAS
ORIENTADAS AL MEJOR
CONOCIMIENTO Y CONTROL DE SU
ENFERMEDAD Y LA ATENCIÓN DE
EVENTOS AGUDOS
DEPARTAMENTO DE
MEDICINA/ENDOCRINOL
OGÍA
317,818.00 317,818.00 0.000.00
POBLACIÓN CON ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN MAYOR NÚMERO DE ATENCIONES
PARA DISMINUIR SU MORBI-
MORTALIDAD
POBLACIÓN DIAGNOSTICADA Y CON
TRATAMIENTO
POBLACIÓN CON ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN
MAYOR NÚMERO DE ATENCIONES PARA
DISMINUIR SU MORBI-MORTALIDAD
Persona tamizada
910 5000401Mujer de 30 a 49 años
examinada con inspección visual con ácido acético (IVA)
Persona tamizada
Persona tamizada
910 5000403Persona atendida con
consulta médica ginecológicaPersona tamizada
Persona tamizada
1,400 5000404Mujer examinada con
examen de papanicolauPersona tamizada
MUJERES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN CÁNCER DE MAMA
ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN/CONSEJ
ERÍA A LA PERSONA SOBRE SU ESTILO DE
VIDA Y LA POSIBILIDAD DE VIDA Y LA POSIBILIDAD DE INCREMENTAR O NO
EL RIESGO DE DESARROLLAR
CÁNCER DE MAMA
Persona informada
900 4419701Persona informada con consejería de Cáncer de
mama
Persona informada
DEPARTAMENTO DE GÍNECO-
OBSTETRICIA
196,512.00 196,512.00 0.00 0.00 860 215 215 215 215 71,346.00 71,346.00 0.00 0.00 0.00
Persona atendida
240 4419801Persona atendida con
consulta médica de mamaPersona atendida
Persona atendida
240 4419802Persona para mamografía
bilateralPersona atendida
POBLACIÓN DIAGNOSTICADA Y CON
TRATAMIENTO OPORTUNO; ASÍ COMO
LA RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE
LOS CASOS DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES EN UN PERIODO DE TIEMPO
PERSONAS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER GÁSTRICO
INFORMAR CON ORIENTACIÓN/CONSEJ
ERÍA A AQUELLA PERSONA DE 18 A 64 AÑOS BOBRE CÁNCER GÁSTRICO Y ADEMÁS
DISTRIBUYE COMO PARTE DE LA CONSEJERÍA,
MATERIAL INFORMATIVO IMPRESO CON CONTENIDOS
REFERIDOS AL TEMA DE CÁNCER. ESTA
PERSONA EXAMINADA
Persona informada
440 4419901Persona informada con
consejería de Cáncer gástricoPersona
informada
DEPARTAMENTO DE
MEDICINA/GASTROENTE
ROLOGÍA
59,162.00 59,162.00 0.00 0.00 420 105 105 105 105 55,607.00 55,607.00 0.00 0.00 0.00
POBLACIÓN DIAGNOSTICADA Y CON
TRATAMIENTO OPORTUNO; ASÍ COMO
LA RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE
LOS CASOS DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES EN UN PERIODO DE TIEMPO
VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PRÓSTATA
ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN/CONSEJ
ERÍA ALA PERSONA SOBRE SU ESTILO DE
VIDA Y LA POSIBILIDAD DE
INCREMENTAR O NO EL RIESGO DE DESARROLLAR
CÁNCER DE PRÓSTATA
Persona informada
420 4420001Persona informada con consejería de Cáncer de
Próstata
Persona informada
DEPARTAMENTO DE
CIRUGÍA/UROLOGÍA
52,886.00 52,886.00 0.00 0.00 400 100 100 100 100 51,831.00 51,831.00 0.00 0.00 0.00
VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTÁTICO POR VÍA RECTAL
REALIZAR CONSULTA MÉDICA UROLOGÍA
UTILIZANDO LA TÉCNICA DE
PALPITACIÓN
Persona atendida
420 4420101
Persona atendida con consulta médica urológica
que incluye examen de tacto rectal
Persona atendida
DEPARTAMENTO DE
CIRUGÍA/UROLOGÍA
181,896.00 181,896.00 0.00 0.00 416 104 104 104 104 97,434.00 97,434.00 0.00 0.00 0.00
POBLACIÓN DIAGNOSTICADA Y CON
TRATAMIENTO OPORTUNO; ASÍ COMO
LA RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE
LOS CASOS DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES EN UN PERIODO DE TIEMPO
POBLACIÓN DIAGNOSTICADA Y CON
58
MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFÍA BILATERAL
DEPARTAMENTO DE GÍNECO-
OBSTETRICIA
0.0084,744.00
237,126.002,038,050.00 900
58 0.00
225
232
0.00
0.00
0.00
84,744.00
0.00 0.000.00
0.00
237,126.00225 225
58
225
58
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO
2,038,050.00
DEPARTAMENTO DE GÍNECO-
OBSTETRICIA
REALIZAR ACTIVIDADES DE
ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA DE MANERA
PERSONALIZADA EN ASPECTOS DE
EDUCACIÓN SEXUAL Y SU
COMPORTAMIENTO SEXUAL
EXAMEN FÍSICO INCLUYENDO EL
EXAMEN CLÍNICO DE LA MAMA Y LA ENTREGA DE LA INDICACIÓN DE MAMOGRAFÍA
BILATERAL. REALIZAR LA EXPLORACIÓN
633,783.00 633,783.00 0.00
TRATAMIENTO OPORTUNO; ASÍ COMO
LA RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE
LOS CASOS DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES EN UN PERIODO DE TIEMPO
Persona atendida
1400 4420201Persona atendida en
consulta médica urológicaPersona atendida
DEPARTAMENTO DE
CIRUGÍA/UROLOGÍA
Persona atendida
680 4420202
Dosaje de PSA en varones de 50 a 70 años para
diagnóstico de cáncer de próstata
Persona atendida
DEPARTAMENTO DE
APOYO AL DIAGNÓSTIC
O
POBLACIÓN DIAGNOSTICADA Y CON
TRATAMIENTO OPORTUNO; ASÍ COMO
LA RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE
LOS CASOS DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES EN UN PERIODO DE TIEMPO
POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN
INFORMAR A AQUELLA PERSONA DE 10 A 17 AÑOS SOBRE
LOS RIESGOS DIRECTOS O
INDIRECTOS DE CONSUMO DEL
TABACO Y ADEMÁS DISTRIBUYE COMO
PARTE DE LA CONSEJERÍA MATERIAL
INFORMATIVO IMPRESO CON CONTENIDOS
REFERIDOS AL TEMA DE CÁNCER
Persona informada
500 4420301Consejería en prevención del
cáncer de pulmón en población escolar
Persona informada
DEPARTAMENTO DE
MEDICINA/NEUMOLOG
ÍA
124,310.00 124,310.00 0.00 0.00 480 120 120 120 120 77,263.00 77,263.00 0.00 0.00
Persona atendida
608 4511201Persona examinada con
Endospcopía Digestiva AltaPersona atendida
DEPARTAMENTO DE
CIRUGÍA/UROLOGÍA
Persona atendida
2,250 4511202Persona atendida en consulta médica de gastroenterología
Persona atendida
DEPARTAMENTO DE
CIRUGÍA/UROLOGÍA
Persona atendida
608 4511203Persona examinada con
estudio patológico de biopsia quirúrgica
Persona atendida
DEPARTAMENTO DE
APOYO AL DIAGNÓSTIC
O
Persona atendida
1,100 42401Persona atendida con
consulta médica ginecológicaPersona atendida
Persona atendida
850 42402Examen de colposcopía en mujeres de 21 a 65 años
Persona atendida
POBLACIÓN DIAGNOSTICADA Y CON
TRATAMIENTO OPORTUNO; ASÍ COMO
LA RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE
LOS CASOS DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES EN UN PERIODO DE TIEMPO
POBLACIÓN DIAGNOSTICADA Y CON
TRATAMIENTO OPORTUNO; ASÍ COMO
DIAGNOSTICADA Y CON TRATAMIENTO
OPORTUNO; ASÍ COMO LA RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE
LOS CASOS DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES EN UN PERIODO DE TIEMPO
VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA
580
PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA
REALIZAR EXÁMENES Y EVALUACIONES A
TRAVÉS DE LA ENDOSCOPIA
DIGESTIVA ALTA INCLUYENDO LA
TOMA DE MUESTRAS DE LA LESIÓN SOSPECHOSA.
REALIZAR EL ESTUDIO ANÁTOMO
PATÓLOGICO COMPLEMENTARIO (CON RESULTADO Y ENTREGADO) A LAS
PERSONAS CON ENDOSCOPIA
DIGESTIVA ALTA. REALIZAR CONSULTA MEDIANTE EXAMEN
FÍSICO Y QUE ADEMÁS RECIBA COMO PARTE DE LA CONSULTA LA
INDICACIÓN DE ENDOSCOPIA
DIGESTIVA ALTA ASI COMO LAS
INDICACIONES RESPECTIVAS PARA EL
EXAMEN Y/O RESULTADOS DEL
ESTUDIO PATOLÓGICO DE BIOPSIA
124,310.00 124,310.00
0.00
90,496.00 90,496.00 0.00 0.00 0.00
0.0079,471.00 0.0079,471.00
145 145 145
16894,932.00 1681680.00 0.00 672 168
145
MUJERES CON CITOLOGÍA
REALIZAR SEGUIMIENTO DE LA
ENTREGA Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA
INDICACIÓN DEL DOSAJE REALIZADO A
LA PERSONA
94,931.00
REALIZAR LA DETECCIÓN Y
DIAGNÓSTICO DE LESIONES PRE
MALIGNAS MEDIANTES ESTUDIO
COLPOSCÓPICO. REALIZAR LA
DEPARTAMENTO DE GÍNECO-
OBSTETRICIA
0.00 0.00
Persona atendida
240 4203Persona examinada con
estudio patológico de biopsia quirúrgica
Persona atendida
DEPARTAMENTO DE
APOYO AL DIAGNÓSTIC
O
Persona atendida
110 42501Persona atendida con
consulta médica ginecológicaPersona atendida
Persona examinada
110 42502Persona examinada y
atendida con crioterapiaPersona
examinada
Persona examinada
24 42503Persona examinada y
atendida con Cono LeepPersona
examinada
DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
FORMULAR DOCUMENTOS
NORMATIVOS CON CRITERIOS TÉCNICOS Y
ADMINISTRATIVOS QUE INCLUYE
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN
Norma aprobada
2 4395101Desarrollar normas y guías
técnicas VIH/SIDA, Tuberculosis
Norma aprobada
DEPARTAMENTO DE GÍNECO-
OBSTETRICIA/DEP. DE MEDICINA
24,360.00 24,360.00 0.00 0.00 2 0 1 1 0 28,632.00 28,632.00 0.00 0.00 0.00
POBLACIÓN INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDÓN PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA
ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN/CONSEJ
ERÍA SOBRE PREVENCIÓN Y USO
CORRECTO DE CONDÓN Y MEJORA
EN SU ESTILO DE VIDA PARA PREVENIR
ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
Persona capacitada
500 4395801
Población informada por medios de difusión masiva
sobre prevención y uso correcto del condón
Persona capacitada
DEPARTAMENTO DE GÍNECO-
OBSTETRICIA
39,720.00 39,720.00 0.00 0.00 480 120 120 120 120 30,948.00 30,948.00 0.00 0.00 0.00
Persona con consejería
6,332 4395901Consejería individual para tamizaje de ITS y VIH/SIDA
Persona con consejería
Persona tamizada
2,900 4395902Tamizaje y entrega de
preservativos para ITS y VIH/SIDA
Persona tamizada
Persona atendida
30 4396103
Atención a personas que sufren violencia sexual
reciben atención integral para la prevención de ITS,
VIH/SIDA
Persona atendida
Persona examinada
20 4396105Atención a personal de salud expuesto a accidente laboral
Persona examinada
OPORTUNO; ASÍ COMO LA RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE
LOS CASOS DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES EN UN PERIODO DE TIEMPO
POBLACIÓN DIAGNOSTICADA Y CON
TRATAMIENTO OPORTUNO; ASÍ COMO
LA RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE
LOS CASOS DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES EN UN PERIODO DE TIEMPO
POBLACIÓN
0.00 0.00
0.00
0.000.00 0.00200 137,809.00 137,809.00
48,892.00100 25 25 0.00
200
48,892.0025 25
200CITOLOGÍA ANORMAL CON COLPOSCOPÍA
90,956.00
346,273.00
REALIZAR LA ATENCIÓN
GINECOLÓGICA A MUJERES DE MAYOR
RIESGO QUE CUENTEN CON UN RESULTADO DE PAPANICOLAOU Y/O COLPOSCOPIA
ANORMAL. REALIZAR ACTIVIDADES DE CRIOTERAPIA A
MUJERES DE MAYOR RIESGO CON
DISPLASIA MODERADA Y SEVERA
MUJERES CON CITOLOGÍA ANORMAL PARA TRATAMIENTO DE CRIOTERAPIA ó CONO LEEP
REALIZAR LA EVALUACIÓN
COLPOSCÓPICA Y TOMA DE BIOPSIA DE
SER NECESARIO. REALIZAR L
AMUESTRA DE TEJIDO CERVICAL PARA EL
ESTUDIO ANÁTOMO PATOLÓGICO
0.00
DEPARTAMENTO DE GÍNECO-
OBSTETRICIA
0.00
90,957.00 0.00
0.00346,274.00 0.00
9,034 2,258 2,258 2,259 2,259
0.00
200800
ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
REALIZAR ACTIVIDADES DE
ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA
PREVENIR ENEFERMEDADES DE
TRANSMISIÓN SEXUAL
DEPARTAMENTO DE GÍNECO-
OBSTETRICIA
152,870.00 152,870.00 0.00
POBLACIÓN DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PREVENTIVA
REALIZAR UN CONJUNTO DE
PROCEDIMIENTOS DE CASOS PARA LA
ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA ANTES
DE LAS 72 HORAS
25,360.00 25,360.00 0.00
DEPARTAMENTO DE GÍNECO-
OBSTETRICIA
15,588.00 15,588.00 0.00 0.00 0.00
96,155.00 96,155.00 0.00 0.00
728 7 7 7
POBLACIÓN DIAGNOSTICADA Y CON
TRATAMIENTO OPORTUNO; ASÍ COMO
LA RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE
LOS CASOS DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES EN UN PERIODO DE TIEMPO
POBLACIÓN DIAGNOSTICADA Y CON
TRATAMIENTO OPORTUNO; ASÍ COMO
LA RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE
LOS CASOS DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES EN UN PERIODO DE TIEMPO
Persona atendida
7,260 4396201Identificación y examen en sintomático respiratorio en
personas >15 años
Persona atendida
Persona atendida
350 4396202
Seguimiento diagnóstico al sintomáticos respiratorios
con 2 resultados de Baciloscopia Negativa
Persona atendida
Persona tratada
300 4396301Administración de
tratamiento preventivo (quimioprofilaxis)
Persona tratada
Persona tratada
380 4396302Administración de
tratamiento preventivo (quimioprofilaxis)
Persona tratada
Persona diagnosticad
a500 4396401
Diagnóstico de tuberculosis pulmonar
Persona diagnosticad
a
Persona diagnosticad
a64 4396402
Diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar
Persona diagnosticad
a
Persona tratada
121 4396501 Atención curativa esquema IPersona tratada
Persona tratada
12 4396504Atención curativa con drogas
de segunda línea TB-MDRPersona tratada
Persona tratada
40 4396505Atención de recciones adversas a farmacos
antituberculosos
Persona tratada
Persona tratada
60 4396506
Atención de complicaciones que requieren
hospitalización de pacientes en tratamiento
Persona tratada
POBLACIÓN CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGÚN GUÍA CLÍNICA
REALIZAR ATENCIÓN DE ITS A EXCEPCIÓN DE VIH QUE INCLUYE
TAMIZAJE, DIAGNÓSTICO,
TERAPIA Y SEGUIMIENTO
Persona tratada
330 4396801
Población general de 18 a 59 años con ITS que acude alos
servicios de salud recibe tratamiento según guías
clínicas
Persona tratada
DEPARTAMENTO DE GÍNECO-
OBSTETRICIA
70,720.00 70,720.00 0.00 0.00 325 81 81 81 82 49,609.00 49,609.00 0.00 0.00 0.00
Persona (Adulto) tratada
150 4396902Pacientes adultos y jóvenes
con VIH reciben atención integral en EESS
Persona (Adulto) tratada
POBLACIÓN DIAGNOSTICADA Y CON
TRATAMIENTO OPORTUNO; ASÍ COMO
LA RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE
LOS CASOS DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES EN UN PERIODO DE TIEMPO
0.00
72 730.00 0.00 290 72 73
123,173.00
DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS
REALIZAR ACTIVIDADES
ORIENTADAS A IDENTIFICAR
PRECOZMENTE A LAS PERSONAS CON TUBERCULOSIS,
INCLUYENDO IDENTIFICACIÓN Y
EXAMEN INMEDIATO DE SINTOMÁTICOS
RESPIRATORIOS QUE SE DETECTAN DURANTE LA
ATENCIÓN
202,823.00 202,823.00 0.00 0.00 1,800 123,173.00 0.00 0.00 0.00
DEPARTAMENTO DE
MEDICINA/NEUMOLOG
ÍA
7,200 1,800 1,800 1,800
56,536.00 56,536.00 0.00 0.00 0.00
DIAGNÓSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS
REALIZAR UN CONJUNTO DE
PROCEDIMIENTOS DE CASOS
DIAGNOSTICADOS
DEPARTAMENTO DE
MEDICINA/NEUMOLOG
ÍA
DEPARTAMENTO DE
MEDICINA/NEUMOLOG
ÍA
186,242.00
3043963. CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS DE TUBERCULOSIS (GENERAL, INDÍGENA PRIVADA DE SU LIBERTAD)
REALIZAR UN CONJUNTO DE
ACTIVIADES ORIENTADAS AL TRATAMIENTO PREVENTIVO D
ECASOS DE TUBERCULOSIS
142,720.00
186,243.00
142,720.00
0.00 0.00 480 120 120 120120 156,642.00 156,642.00 0.00 0.00
PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1,2, NO MULTIDROGORESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE
REALIZAR UN CONJUNTO DE ACTIVIDADES
ORIENTADAS AL TRATAMIENTO, EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO A TODA PERSONA CON
DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS
DEPARTAMENTO DE
MEDICINA/NEUMOLOG
ÍA
251,347.00 135,732.00 135,732.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 222 55 55
DEPARTAMENTO DE GÍNECO- 60,992.00 60,992.00
5656251,348.00
PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE ACUDEN A LOS
REALIZAR UN CONJUNTO DE
PROCEDIMIENTOS DE CASOS 0.00 0.000.00 0.00 290 72 72 73 49,620.00 49,620.00 0.0073
POBLACIÓN DIAGNOSTICADA Y CON
TRATAMIENTO OPORTUNO; ASÍ COMO
LA RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE
LOS CASOS DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES EN UN PERIODO DE TIEMPO
POBLACIÓN DIAGNOSTICADA Y CON
TRATAMIENTO OPORTUNO; ASÍ COMO
LA RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE
LOS CASOS DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES EN UN PERIODO DE TIEMPO
POBLACIÓN DIAGNOSTICADA Y CON
TRATAMIENTO OPORTUNO; ASÍ COMO
LA RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE
LOS CASOS DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES EN UN PERIODO DE TIEMPO
POBLACIÓN DIAGNOSTICADA Y CON
TRATAMIENTO OPORTUNO; ASÍ COMO
LA RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE
LOS CASOS DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES EN UN PERIODO DE TIEMPO
Persona tratada
150 4396903
Pacientes niños con diagnóstico confirmatorio de VIH reciben atención integral en establecimientos de salud
Persona tratada
Persona (gestante reactiva) tratada
8 4397001Mujeres gestantes reactivas a VIH reciben tratamiento
integral
Persona (gestante reactiva) tratada
Persona (niños
expuesto ) tratado
8 4397002Miños expuestos a VIH
reciben tratamiento integral
Persona (niños
expuesto ) tratado
Persona (gestante )
tratada4 4397101
Mujeres gestantes de menos de 24 SS reactivas a sifilis y
sus parejas reciben tratamiento
Persona (gestante )
tratada
Persona (gestante )
tratada12 4397102
Mujeres gestantes de más de 24 SS recativas a sifilis y sus parejas reciben tratamiento
Persona (gestante )
tratada
3043972. PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)
REALIZAR UN CONJUNTO DE ACTIVIDADES
ORIENTADAS AL TRATAMIENTO, EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO A TODA PERSONA CON
DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS,
EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE
(XDR)
Persona tratada
2 4397201Atención curativa con drogas
de segunda línea - XDRPersona tratada
DEPARTAMENTO DE
MEDICINA/NEUMOLOG
ÍA
41,720.00 41,720.00 0.00 0.00 2 0 1 1 0 27,549.00 27,549.00 0.00 0.00 0.00
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG4 Contribuir en la reducción de los transtornos y/o lesiones contra la salud, originadas por factores externos en nuestra población
DEMANDA GLOBAL
RO RDR ROOC META I II III IV TOTAL RO RDR ROOCOTRO
S
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS
REALIZAR ACTIVIDADES PARA
BRINDAR SEGURIDAD NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD
Establecimiento de Salud
1 5001575Seguridad no esructural de establecimientos de salud
Establecimiento de Salud
120,362.00 120,362.00 0.00 0.00 1 0 1 0 0 52,660.00 52,660.00 0.00 0.00 0.00
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS
REALIZAR ACTIVIDADES PARA
BRINDAR SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
Establecimiento de Salud
2,002 5001576Seguridad funcional de los establecimientos de salud
Establecimiento de Salud
3,715,101.00 3,715,101.00 0.00 0.00 1,961 490 490 490 491 1,341,931.00 1,341,931.00 0.00 0.00 0.00
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS
REALIZAR ACTIVIDADES PARA
BRINDAR FUNCIONAL DE
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
Establecimiento de Salud
2 5003300Seguridad estructural de
establecimientos de saludEstablecimiento de Salud
1,375,643.00 1,375,643.00 0.00 0.00 2 0 1 0 1 146,172.00 146,172.00 0.00 0.00 0.00
POBLACIÓN DIAGNOSTICADA Y CON
TRATAMIENTO OPORTUNO; ASÍ COMO
LA RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE
LOS CASOS DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES EN UN PERIODO DE TIEMPO
CODACCIONES
OPERATIVAS**
POBLACIÓN CON MENORES DAÑOS Y/O LESIONES OCASIONES
POR FACTORES EXTERNOS
PRODUCTO*
UNIDAD DE SERVICIOS
GENERALES Y
MANTENIMIENTO/CENT
RO DE OPERACION
ES DE EMERGENCI
A
RESULTADO ESPERADO
ACTIVIDAD OPERATIVA
0.00 0.00
MATRIZ Nº 3.1
0.00
U.M.
0.00 0.00
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
89,081.00
CENTRO DE COSTO
MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS
MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO
0.00 33,550.00
U.M. META COD TAREA***
16 4
TAREAS OPERATIVAS
REALIZAR UN CONJUNTO DE ACTIVIDADES
ORIENTADAS AL TRATAMIENTO DE
MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH
DEPARTAMENTO DE GÍNECO-
OBSTETRICIA
89,081.00
REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL
GÍNECO-OBSTETRICI
A
60,992.00 60,992.00A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL
33,550.00
CASOS DIAGNOSTICADOS DE
VIH PARA RECIBIR ATENCIÓN INTEGRAL
0.00 0.000.00 0.00 290 72 72
16 4 4
0.00
73 49,620.00 49,620.00 0.0073
MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO
REALIZAR UN CONJUNTO DE ACTIVIDADES
ORIENTADAS AL TRATAMIENTO OPORTUNO DE
MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SÍFILIS, SUS CONTACTOS Y RECIÉN NACIDOS
DEPARTAMENTO DE GÍNECO-
OBSTETRICIA
89,081.00 89,081.00 4 4
4 4 4
33,640.0033,640.00 0.00 0.00 0.00
POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS EN SALUD FRENTE A OCURRENCIAS DE PELIGROS
REALIZAR ACTIVIDADES DE
CAPACITACIÓN PARA REDUCIR EL RIESGO
DE DAÑOS DE SALUD
Comunidad 2,200 5001580
Capacitación de comunidades en habilidades
para reducir el riesgo de daños de salud
Comunidad
CENTRO DE OPERACION
ES DE EMERGENCI
A
362,541.00 362,541.00 0.00 0.00 2000 500 500 500 500 20,321.00 20,321.00 0.00 0.00 0.00
Persona atendida
6,600 5002789Atención de medicina de
rehabilitaciónPersona atendida
945,854.00 945,854.00 0.00 0.00 6,400 1600 1600 1600 1600 100,865.00 100,865.00 0.00 0.00 0.00
PcD con Certificado
105 5002790certificación de discapacidad
o incapacidadPcD con
Certificado640,827.00 640,827.00 0.00 0.00 100 25 25 25 25 76,393.00 76,393.00 0.00 0.00 0.00
Persona atendida
160 5002803Gastritis aguda y úlcera
péptica sin complicaciónPersona atendida
139,215.00 139,215.00 0.00 0.00 158 39 39 40 40 16,574.00 16,574.00 0.00 0.00 0.00
Persona atendida
65 5002804Hemorragia digestiva aguda
altaPersona atendida
37,990.00 37,990.00 0.00 0.00 60 15 15 15 15 3,660.00 3,660.00 0.00 0.00 0.00
Persona atendida
90 5002805Cuerpo extraño en aparato
digestivoPersona atendida
117,705.00 11,705.00 0.00 0.00 83 20 21 21 21 33,370.00 33,370.00 0.00 0.00 0.00
Persona atendida
16,387 5002807Heridas, contusiones y
traumatismos superficialesPersona atendida
317,856.00 317,856.00 0.00 0.00 16,187 4,046 4,047 4,047 4,047 21,154.00 21,154.00 0.00 0.00 0.00
Persona atendida
285 5002806Síndrome de espalda
dolorosaPersona atendida
754,995.00 754,995.00 0.00 0.00 275 68 69 69 69 280,127.00 280,127.00 0.00 0.00 0.00
Persona atendida
55 5002808Lesión de partes blandas de
miembro superior y miembro inferior
Persona atendida
117,710.00 117,710.00 0.00 0.00 50 12 12 13 13 33,020.00 33,020.00 0.00 0.00 0.00
Persona atendida
685 5002809Intoxicación por órgano -
fosforadosPersona atendida
29,453.00 29,453.00 0.00 0.00 677 169 169 169 170 24,753.00 24,753.00 0.00 0.00 0.00
Persona atendida
10 5002810Desorden vascular cerebral
isquémicoPersona atendida
157,004.00 157,004.00 0.00 0.00 5 1 1 1 2 41,983.00 41,983.00 0.00 0.00 0.00
Persona atendida
150 5002811insuficiencia respiratoria
agudaPersona atendida
156,756.00 156,756.00 0.00 0.00 142 35 35 36 36 31,512.00 31,512.00 0.00 0.00 0.00
Persona atendida
4 5002812Enfermedad isquémica del
corazónPersona atendida
146,883.00 146,883.00 0.00 0.00 2 0 1 1 0 4,274.00 4,274.00 0.00 0.00 0.00
Persona atendida
6 5002813 Litiasis urinariaPersona atendida
25,213.00 25,213.00 0.00 0.00 5 1 1 1 2 20,513.00 20,513.00 0.00 0.00 0.00
Persona atendida
36 5002814Cuerpo extraño en aparato
respiratorioPersona atendida
187,411.00 187,411.00 0.00 0.00 32 8 8 8 8 22,400.00 22,400.00 0.00 0.00 0.00
Persona atendida
550 5002815 Apendicistis agudaPersona atendida
289,771.00 289,771.00 0.00 0.00 500 125 125 125 125 35,649.00 35,649.00 0.00 0.00 0.00
Persona atendida
330 5002816 ColelitiasisPersona atendida
403,318.00 403,318.00 0.00 0.00 326 81 81 82 82 33,075.00 33,075.00 0.00 0.00 0.00
Persona atendida
65 5002817 Obstrucción intestinalPersona atendida
35,740.00 35,740.00 0.00 0.00 60 15 15 15 15 18,646.00 18,646.00 0.00 0.00 0.00
Persona atendida
26 5002818 Fractura de extremidadesPersona atendida
378,105.00 378,105.00 0.00 0.00 24 8 8 8 8 5,012.00 5,012.00 0.00 0.00 0.00
Persona atendida
1,471 5002819 Traumatismo intracranealPersona atendida
272,088.00 272,088.00 0.00 0.00 1,371 342 343 343 343 27,040.00 27,040.00 0.00 0.00 0.00
Persona atendida
13 5002820Traumatismos múltiples
severosPersona atendida
454,917.00 454,917.00 0.00 0.00 11 2 3 3 3 139,094.00 139,094.00 0.00 0.00 0.00
POBLACIÓN CON MENORES DAÑOS Y/O LESIONES OCASIONES
POR FACTORES EXTERNOS
POBLACIÓN CON MENORES DAÑOS Y/O LESIONES OCASIONES
POR FACTORES EXTERNOS
POBLACIÓN CON MENORES DAÑOS Y/O LESIONES OCASIONES
POR FACTORES EXTERNOS
POBLACIÓN CON MENORES DAÑOS Y/O LESIONES OCASIONES
POR FACTORES EXTERNOS
ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
ATENCIÓN QUIRÚRGICA O DE TRAUMA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
ATENCIÓN QUIRÚRGICA O
POBLACIÓN CON MENORES DAÑOS Y/O LESIONES OCASIONES
POR FACTORES EXTERNOS
BRINDAR ATENCIÓN RÁPIDA A PACIENTES
EN SITUACIÓN DE URGENCIA
DEPARTAMENTO DE
EMERGENCIAS Y
CUIDADOS CRÍTICOS
BRINDAR ATENCIÓN RÁPIDA A PACIENTES
EN SITUACIÓN DE URGENCIA
DEPARTAMENTO DE
EMERGENCIAS Y
CUIDADOS CRÍTICOS
DEPARTAMENTO DE
EMERGENCIAS Y
CUIDADOS CRÍTICOS
DEPARTAMENTO DE
EMERGENCIAS Y
CUIDADOS CRÍTICOS
BRINDAR ATENCIÓN
BRINDAR ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
MENOR A 30 AÑOS
BRINDAR ATENCIÓN RÁPIDA A PACIENTES
EN SITUACIÓN DE URGENCIA
BRINDAR ATENCIÓN RÁPIDA A PACIENTES
EN SITUACIÓN DE URGENCIA
PERSONA CON DISCAPACIDAD MENOR DE 30 AÑOS ATENDIDA EN SERVICIOS DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN
DEPARTAMENTO DE
MEDICINA/MEDICINA
FÍSICA Y REHABILITA
CIÓN
Persona atendida
12 5002821 Fractura de columna y pelvisPersona atendida
330,144.00 330,144.00 0.00 0.00 10 2 2 3 3 22,206.00 22,206.00 0.00 0.00 0.00
Persona atendida
369 5002822 QuemadurasPersona atendida
37,720.00 37,720.00 0.00 0.00 349 87 87 87 88 33,020.00 33,020.00 0.00 0.00 0.00
Persona atendida
110 5002823Desorden vascular cerebral
hemorrágicoPersona atendida
25,213.00 25,213.00 0.00 0.00 98 24 24 25 25 20,513.00 20,513.00 0.00 0.00 0.00
ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADO
BRINDAR ATENCIÓN RÁPIDA A PACIENTES
EN SITUACIÓN DE URGENCIA
Persona atendida
13,688 5002824
Atención ambulatoria de urgencias (Prioridad III o IV)
en módulos hospitalarios diferenciados autorizados (Evaluación y diagnóstico, signos vitales, tratamiento
y/o derivación)
Persona atendida
618,463.00 618,463.00 0.00 0.00 12,240 3,060 3,060 3,060 3,060 155,602.00 155,602.00 0.00 0.00 0.00
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG5 Garantizar el suministro de productos farmaceuticos y afines, seguros, eficaces y de calidad en atencion a la población usuaria
DEMANDA GLOBAL
RO RDR ROOC META I II III IV TOTAL RO RDR ROOCOTRO
S
RecetaDispensación de
medicamentos e insumos médicos
Receta
InformeSupervisión y uso racional de
medicamentosInforme
DocumentosControlar, supervisar la
dispensación de drogas y narcóticos de uso controlado
Documentos
Documentos
Elaborar formulas magistrales, preparar productos galénicos,
paquetes hospitalarios
Documentos
Documentos
Informar oportunamente alternativas de dispensación
en la dosis exacta los medicamentos
Documentos
DocumentosPlanificación de productos
farmacéuticosDocumentos
Documentos
Solicitar la reposición de stock de medicamentos y material médico en forma
oportuna
Documentos
DocumentosElaborar informes de
consumo y movimiento económico
Documentos
Documentos
Asegurar la adecuada conservación y seguridad de
los medicamenos y materiales terapéuticos de
Almacén
Documentos
QUIRÚRGICA O DE TRAUMA DE LA EMERGENCIA O URGENCIAPOBLACIÓN CON
MENORES DAÑOS Y/O LESIONES OCASIONES
POR FACTORES EXTERNOS
DEPARTAMENTO DE
EMERGENCIAS Y
CUIDADOS CRÍTICOS
MATRIZ Nº 3.1 MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS
BRINDAR ATENCIÓN RÁPIDA A PACIENTES
EN SITUACIÓN DE URGENCIA
ASEGURAR LA ADQUISICIÓN DE
MEDICAMENTOS E INSUMOS
2,347,060.00
POBLACIÓN ABASTECIDA
OPORTUNAMENTE CON
MEDICAMENTOS, LOGRANDO UN PORCENTAJE DE
STOCK IDEAL DE UN 91%
APNOP 261,280
REQUERIMIENTO PRESUPUESTALACTIVIDAD OPERATIVA TAREAS OPERATIVAS
PRODUCTO*
2,737,071.00
CODACCIONES
OPERATIVAS**U.M. META
*Productos: se encuentran en un nivel menor que los Resultados Esperados y se considera como su desagregación, y se diferencian de los mismos porque tienen un mayor grado de especificidad, y por consiguiente se encuentran más claramente dimensionados. El producto puede ser generado por una acción ó por un conjunto de acciones.
261,200 65,300 65,30065,300
** Tareas: son aquellas secuencias OPERATIVAS, cuyo agregado y conjunto conforman la ACCION OPERATIVA: Es el nivel mínimo de desagregación.
RESULTADO ESPERADO TAREA***
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
65,300
** Acciones operativas: son aquellas actividades OPERATIVAS que se llevan adelante en cada una de las áreas de la organización, y a partir de las cuales es factible establecer un costo para su ejecución.Tiene una meta identificable.
DEPARTAMENTO DE
FARMACIA
CENTRO DE COSTO U.M.COD
390,111.00 0.002,354,286.00 384,780.000.00
REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013
1,969,506.00 0.00
Documentos
Asegurar la adecuada conservación y seguridad de
los medicamenos y materiales terapéuticos en
Farmacia Central y Emergencia
Documentos
Documentoscontrol estricto de ingresos, distribucion y consumo de productos farmacéuticos
Documentos
Documentosprecios de productos
farmacéutios del HNSEB en observatorio de precios
Documentos
Documentos Elaboracion de indicadores Documentos
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG6 Mejorar los procesos de la calidad en los servicios ofertados en beneficio de la población usuaria del área de influencia
DEMANDA GLOBAL
RO RDR ROOC META I II III IV TOTAL RO RDR ROOCOTRO
S
informe 12
Vigilancia, Detección, Prevención y Control
epidemiológico de infeccion intrahospitalaria
informe
informe 1
Elaboración y difusión del perfil epidemiológico de la
demanda de enfermedades hospitalaria no transmisibles.
documento 1Elaboración y difusión del
Análisis Situacional de Salud del hospital
documento
boletín 12Elaboración y difusión de la
Sala Situacional de Salud Hospitalario
boletín
informe 12Elaboración y difusión
Situacional de las Infecciones intrahospitalarias
informe
informe 12Monitoreo y seguimiento de los indicadores trazadores de
la gestión hospitalariainforme
informe 1
Establecimiento y adecuación de las normas
existentes relacionadas a los riesgos ambientales,
químicos, físicos, biológicos, ergonomicos y de seguridad física del RR.HH del hospital.
informe
POBLACIÓN USUARIA SATISFECHA EN UN 60%
CON LA MEJORA MEJORA DE LA CALIDAD
DE ATENCIÓN EN LOS DIFERENTES SERVICIOS
MATRIZ Nº 3.1
APNOP
REQUERIMIENTO PRESUPUESTALTAREAS OPERATIVAS
U.M.
** Tareas: son aquellas secuencias OPERATIVAS, cuyo agregado y conjunto conforman la ACCION OPERATIVA: Es el nivel mínimo de desagregación.
TAREA***
RESULTADO ESPERADO
ACTIVIDAD OPERATIVA
253,746.00 253,746.00
UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL
0.003 0.00176,445.0012 3 3 176,445.00 0.003
CENTRO DE COSTO
0.00
PRODUCTO* U.M. METACODACCIONES
OPERATIVAS**
BRINDAR PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS
PARA LA SALUD
** Acciones operativas: son aquellas actividades OPERATIVAS que se llevan adelante en cada una de las áreas de la organización, y a partir de las cuales es factible establecer un costo para su ejecución.Tiene una meta identificable.
*Productos: se encuentran en un nivel menor que los Resultados Esperados y se considera como su desagregación, y se diferencian de los mismos porque tienen un mayor grado de especificidad, y por consiguiente se encuentran más claramente dimensionados. El producto puede ser generado por una acción ó por un conjunto de acciones.
MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS
REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013
0.00
COD
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
informe 4
Vigilancia, Detección, Prevención, Control y
Notificación de las lesiones y enfermedades laborales y/o profesionales a la demanda
sujetas a vigilancia epidemiológica.
informe
informe 1Elaboración del diagnóstico
situacional de salud del RR.HH del hospital.
informe
informe 1
Diseño, elaboración y co-implementar programas y/o
estrategias para la prevención y control de lesiones y enfermedades
laborales y/o profesionales para el RR.HH del hospital.
informe
informe 4
Vigilancia, Detección, Prevención, Control y
Notificación del cumplimiento de las normas de bioseguridad hospitalaria.
informe
documento 1
Establecimiento y adecuación de las normas de
bioseguridad existentes relacionada a las infecciones intrahospitalarias, manejo de
material contaminado y residuo sólidos del hospital.
documento
informe 1
Diseño, elaboración, implementación, análisis,
informe técnico del protocolo de investigación
epidemiológico de aplicación intra o extrahospitalario.
informe
informe 1
Asesoramiento en la elaboración,
implementación, análisis, informe técnico del
protocolo de investigación epidemiológico sujeto a la
demanda
informe
Acción 300
Vigilancia, Detección, Prevención y Control epidemiológico de las
enfermedades, daños y eventos sujetos a vigilancia y
notificación obligatoria regional, nacional e
internacional.
Acción
Acción 30
Investigación epidemiológica oportuna a la demanda a
través de la ficha de investigación epidemiológica
especÍfica de las enfermedades, daños y
eventos sujetos a vigilancia y notificación obligatoria
regional, nacional e internacional.
Acción
POBLACIÓN USUARIA SATISFECHA EN UN 60%
CON LA MEJORA MEJORA DE LA CALIDAD
DE ATENCIÓN EN LOS DIFERENTES SERVICIOS
POBLACIÓN USUARIA SATISFECHA EN UN 60%
CON LA MEJORA MEJORA DE LA CALIDAD
DE ATENCIÓN EN LOS DIFERENTES SERVICIOS
POBLACIÓN USUARIA SATISFECHA EN UN 60%
CON LA MEJORA MEJORA DE LA CALIDAD
DE ATENCIÓN EN LOS DIFERENTES SERVICIOS
APNOP
APNOP
APNOP
356,301.00
REALIZAR ACTIVIDADES DE
VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS UNIDAD DE
EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL
15356,302.00 0.00
UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL
UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL
15 231,720.0015 231,720.00600.00
REALIZAR ACTIVIDADES DE
VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS
REALIZAR ACTIVIDADES DE
VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS
0.00 0.0015 0.00
Informe 4
Investigación y Control epidemiológico de brotes
emergentes a la demanda e Implementación de las
acciones preventivas oportunas dentro de la jurisdicción del hospital.
Informe
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG7 Conducir los procesos administrativos y asistenciales orientados a una gestión por resultados, mejorando la capacidad resolutiva de la infraestructura hospitalaria, acorde al nivel de complejidad
DEMANDA GLOBAL
RO RDR ROOC META I II III IV TOTAL RO RDR ROOCOTRO
S
Atención 5,880Atención en consulta externa
en odontologíaAtención
Atención 4,400Atención en consulta externa
en PsicologíaAtención
Atención 1,750Atención en consulta externa
en el servicio de nutriciónAtención
Atención 44,800Atención en consulta externa en medicina y especialidades
Atención
Atención 700Atención en medicina
alternativa o complementaria
Atención
Atención 38,000Atención en consulta externa
en cirugía y especialidadesAtención
Atención 14,996Atención en consulta externa
en pediatríaAtención
Atención 1,260Atención en consulta externa
en anestesiologíaAtención
Atención 20,200Atención en consulta externa
en gíneco-obstetriciaAtención
Dia-camaAtencion especializada de
pacientes hospitalizados en cirugia general
Dia-camaHOSPITALIZ
ACIÓN CIRUGÍA
Dia-camaAtencion especializada de
pacientes hospitalizados en medicina general
Dia-camaHOSPITALIZ
ACIÓN MEDICINA
Dia-camaAtención especializadade
pacientes en hospitalización de Pediatría General
Dia-camaHOSPITALIZACIÓN DE PEDIATRÍA
Dia-camaAtencion especializada de
pacientes en hospitalizacion de Gíneco-Obstetricia
Dia-cama
HOSPITALIZACIÓN DE GÍNECO-
OBSTETRICIA
43,000
0.00
POBLACIÓN CON BUEN ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
0.00
MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS
CONSULTA EXTERNA
(MEDICINA, MEDICINA
ESPECIALIDADES,
PEDIATRÍA, CIRUGÍA CIRUGÍA
ESPECIALIDADES,
ANESTESIOLOGÍA,
GÍNECO-OBSTETRICI
A)
APNOP
POBLACIÓN CON BUEN ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
0.001,289,107.00 894,307.00 845,659.009,9469,946 9,946
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
9,946
MATRIZ Nº 3.1
39,785
32,82232,822
419,379.00 0.001,265,038.00
PRODUCTO* COD
APNOP
TAREAS OPERATIVAS
CENTRO DE COSTO
COD U.M.
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL
394,800.00 0.00
ACCIONES OPERATIVAS**
U.M.
ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN
ESPECIALIZADA
META TAREA***
RESULTADO ESPERADO
ACTIVIDAD OPERATIVA
BRINDAR ATENCIÓN EN CONSULTAS
EXTERNAS
*Productos: se encuentran en un nivel menor que los Resultados Esperados y se considera como su desagregación, y se diferencian de los mismos porque tienen un mayor grado de especificidad, y por consiguiente se encuentran más claramente dimensionados. El producto puede ser generado por una acción ó por un conjunto de acciones.
32,822
** Tareas: son aquellas secuencias OPERATIVAS, cuyo agregado y conjunto conforman la ACCION OPERATIVA: Es el nivel mínimo de desagregación.
131,2883,312,844.00 1,951,151.002,624,524.00 32,822
** Acciones operativas: son aquellas actividades OPERATIVAS que se llevan adelante en cada una de las áreas de la organización, y a partir de las cuales es factible establecer un costo para su ejecución.Tiene una meta identificable.
14,250,012.00 526,139.00 0.00 0.00
REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG7 Conducir los procesos administrativos y asistenciales orientados a una gestión por resultados, mejorando la capacidad resolutiva de la infraestructura hospitalaria, acorde al nivel de complejidad
DEMANDA GLOBAL
RO RDR ROOC META I II III IV TOTAL RO RDR ROOCOTRO
S
MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
MATRIZ Nº 3.1
PRODUCTO* COD
TAREAS OPERATIVAS
CENTRO DE COSTO
COD U.M.
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL
ACCIONES OPERATIVAS**
U.M. META TAREA***
RESULTADO ESPERADO
ACTIVIDAD OPERATIVAREQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013
Intervenciones
Intervenciones quirúrgicas dpto cirugia
Intervenciones
Intervenciones
Intervenciones quirúrgicas GinecologÍa
Intervenciones
Intervenciones
Intervenciones quirúrgicas generales dpto emergencia
Intervenciones
Procedimiento
Reanimación cardiorespiratorio
Procedimiento
Atención Terapia del dolor Atención
Informe 24,000Estudio de la identificación
de la demanda y/o necesidades del usuario
Informe
Persona atendida
12,000Realizar la atención a caso
socialPersona atendida
Persona atendida
900Realizar visitas domiciliarias
al ciudadanoPersona atendida
Persona atendida
3,200Atención a casos de violencia
familiar y sexual (Personas mayores de 18 años)
Persona atendida
Persona capacitada
10
Realizar acciones complementarias en el fortalecimient de sus
habilidades sociales (Talleres de habilidades sociales)
persona capacitada
Niño/a o adolescente
atendido180
Atención integral en MAMIS (Médicina, pediatría,
ginecología, psicología, asesoría legal y social)
Niño/a o adolescente
atendido
Niño/a o adolescente
atendido2,100
Tratamiento Psicológico especializado en MAMIS
(Evaluación y tratamiento)
Niño/a o adolescente
atendido
Acción 30Realizar acciones
complementarias del MAMIS (Intra-Extramural)
Acción
Examen 300,000 Análisis de laboratorio Examen
Examen 30,000Realizar exámenes
radiológicosExamen
Examen 32,000Realizar exámenes
ecográficosExamen
Resultado estudio
4,600Realizar estudios de piezas
quirúrgicasResultado
estudio
Resultado estudio
8,280 Realizar estudios del PAPResultado
estudio
POBLACIÓN CON BUEN ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
POBLACIÓN CON BUEN ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
BRINDAR SERVICIOS DE APOYO AL
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
895895 895 895
POBLACIÓN CON BUEN ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
937,021.00 577,346.00
POBLACIÓN CON BUEN ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
359,675.00 0.00
787 0.00787
371,180 92,795 92,795
0.00
0.00107,142.00
ASEGURAR LAS INTERVENCIONES
QUIRÚRGICAS3,610
DEPARTAMENTO DE
ANESTESIOLOGÍA Y
CENTRO QUIRÚRGIC
O
0.0092,696.00 92,696.00 0.00
92,795
787 787
DEPARTAMENTO DE
APOYO AL TRATAMIENTO/SERVICIO SOCIAL
187,856.00
3,148
5,700 5,700
DEPARTAMENTO DE
APOYO AL DIAGNÓSTIC
O
0.00
22,800 5,700 5,700
1,192,066.00 0.00 0.00 3,580
187,856.00 0.00 0.00
107,142.00 0.00
0.00
325,340.00 0.00 325,340.00
1,854,142.0092,795 1,069,899.00 784,243.000.00
APNOP
APNOP
APNOP
APNOP 3,028,061.00
BRINDAR APOYO AL CIUDADANO CON
DISCAPACIDAD
DEPARTAMENTO DE
APOYO AL TRATAMIENTO/PSICOLO
GÍA
DEPARTAMENTO DE
APOYO AL TRATAMIENTO/MAMIS
3,028,061.00
BRINDAR APOYO ACCIÓN NACIONAL
CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y
SEXUAL
0.00 0.00
0.001,192,066.00
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG7 Conducir los procesos administrativos y asistenciales orientados a una gestión por resultados, mejorando la capacidad resolutiva de la infraestructura hospitalaria, acorde al nivel de complejidad
DEMANDA GLOBAL
RO RDR ROOC META I II III IV TOTAL RO RDR ROOCOTRO
S
MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
MATRIZ Nº 3.1
PRODUCTO* COD
TAREAS OPERATIVAS
CENTRO DE COSTO
COD U.M.
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL
ACCIONES OPERATIVAS**
U.M. META TAREA***
RESULTADO ESPERADO
ACTIVIDAD OPERATIVAREQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013
Unidad 943Realizar la atención de
unidades de sangre transfundidas
Unidad
Examen 2,898Realizar exámenes de
laboratorio en banco de sangre
Examen
KilogramoTratamiento de Residuos sólidos Biocontaminados
Kilogramo
AcciónCarga y descarga de Residuos
solidos a vehiculo para disposicion final
Acción
AcciónRecojo de Residuos solidos a instituciones por convenio
Acción
Acción
Limpieza general de Planta de tratamineto
Infraestructura, Equipos y mobiliario
Acción
Acción
Mantenimiento preventivo de equipos de planta de tratamiento de residuos
solidos
Acción
AcciónPrestar vigilancia y seguridad de los bienes patrimoniales
de la zona asignadaAcción
AcciónControl y seguridad de
pacientes y trabajadores del hospital
Acción
AcciónControl de ingreso y salida de
vehiculos al hospitalAcción
Acciónlimpieza General de de las
instalacionesAcción
AcciónLimpieza de oficinas,
pabellones y consultoriosAcción
AcciónArreglar y conservar los
jardines y áreas verdes del hospital
Acción
AcciónMantenimiento preventivo
de vehículos del área de transporte
Acción
AcciónMantenimiento preventivo
de Ambulancias de Emergencia
Acción
AcciónDistribucion de Vehiculos
solicitadosAcción
AcciónDistribucion de combustible a vehiculos según vales de
consumoAcción
POBLACIÓN CON BUEN ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES
APNOP
APNOP
ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES
POBLACIÓN CON BUEN ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN
POR RESULTADOS
ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES
POBLACIÓN CON BUEN ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
APNOP
0.00228,000 1,047,719.00
UNIDAD DE SERVICIOS
GENERALES Y
MANTENIMIENTO
UNIDAD DE SERVICIOS
GENERALES Y
MANTENIMIENTO
57,25057,250 57,250 57,250 0.001,047,719.00 0.00 674,331.00 674,331.00
UNIDAD DE SERVICIOS
GENERALES Y
MANTENIMI
0.00 0.00226,000
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG7 Conducir los procesos administrativos y asistenciales orientados a una gestión por resultados, mejorando la capacidad resolutiva de la infraestructura hospitalaria, acorde al nivel de complejidad
DEMANDA GLOBAL
RO RDR ROOC META I II III IV TOTAL RO RDR ROOCOTRO
S
MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
MATRIZ Nº 3.1
PRODUCTO* COD
TAREAS OPERATIVAS
CENTRO DE COSTO
COD U.M.
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL
ACCIONES OPERATIVAS**
U.M. META TAREA***
RESULTADO ESPERADO
ACTIVIDAD OPERATIVAREQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013
Acción Recojo de Ropa de Pacientes Acción
Acción Clasificacion de Ropa Acción
KilogramosLavado de Ropa de Pacientes
y PersonalKilogramos
Acción Centrifugado de Ropa Acción
Acción Secado de Ropa Acción
Acción Planchado de ropa Acción
Acción doblado de ropa Acción
Acción distribucion de ropa Acción
UnidadesDiseño. Trazo, corte y
confeccion de prendas de vestir para Enfermera
Unidades
Unidades
Diseño. Trazo, corte y confeccion de prendas de
vestir para Tecnicos de Enfermeria
Unidades
UnidadesDiseño. Trazo, corte y confeccion de soleras
Unidades
UnidadesDiseño. Trazo, corte y confeccion de sabanas
Unidades
UnidadesDiseño. Trazo, corte y
confeccion de pantalones para SOP
Unidades
UnidadesDiseño. Trazo, corte y
confeccion de chaquetas para SOP
Unidades
UnidadesDiseño. Trazo, corte y
confeccion de mandilones para SOP
Unidades
AcciónReparacion de
Infraestructura de los diferentes ambientes
Acción
Acción Pintado de infraestructura Acción
AcciónMantenimiento de Redes de
Agua y desagueAcción
AcciónMejoramiento de Ambientes
según requerimientoAcción
EquipoMantenimiento de Muebles
de MaderaEquipo
EquipoMantenimiento de muebles
de MetalEquipo
POBLACIÓN CON BUEN ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES
POBLACIÓN CON BUEN ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
ENMARCADOS EN UN PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
POBLACIÓN CON BUEN ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES
1,960
APNOP
APNOP
APNOP 815,605.00 0.002,000
BRINDAR MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD
UNIDAD DE SERVICIOS
GENERALES Y
MANTENIMIENTO
UNIDAD DE SERVICIOS
GENERALES Y
MANTENIMIENTO
140,935.000.00 490
MANTENIMIENTO
0.00 140,935.00 0.00490 490 490 0.00
UNIDAD DE SERVICIOS
GENERALES Y
MANTENIMIENTO
815,605.00
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG7 Conducir los procesos administrativos y asistenciales orientados a una gestión por resultados, mejorando la capacidad resolutiva de la infraestructura hospitalaria, acorde al nivel de complejidad
DEMANDA GLOBAL
RO RDR ROOC META I II III IV TOTAL RO RDR ROOCOTRO
S
MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
MATRIZ Nº 3.1
PRODUCTO* COD
TAREAS OPERATIVAS
CENTRO DE COSTO
COD U.M.
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL
ACCIONES OPERATIVAS**
U.M. META TAREA***
RESULTADO ESPERADO
ACTIVIDAD OPERATIVAREQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013
EquipoMantenimiento y reparacion de equipos de casa de fuerza
y redes electricasEquipo
EquipoMantenimiento y reparacion
de equipos e generalEquipo
EquipoMantenimiento preventivo
de equipos BiomedicosEquipo
EquipoMantenimiento preventivo
de equipos BiomedicosEquipo
AccionAsesorar y orientar sobre el
ambito de Equipos biomedicos
Accion
Dia-camaAtención de pacientes en
cuidados críticosDia-cama
Dia-camaAtención de pacientes en
cuidados intermediosDia-cama
AtenciónAtención a pacientes durante
el embarazo o partoDía cama
PNOPBRINDAR ATENCIÓN
DE EMERGENCIAS Atención 36,936
Realizar atenciones en emergencias y urgencias
Atención
DEPARTAMENTO DE
EMERGENCIAS Y
CUIDADOS CRÍTICOS
190,000.00 190,000.00 0.00 0.00 34,047 8,511 8,512 8,512 8,512 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00
RaciónPreparación de ración para
pacientesRación
RaciónRación trabajadores y
asistenciales. Ración
Ración Preparacion lacteos Ración
Ración Preparcion Enterales. Ración
Informe Diagnóstico Informe
Sesión Programa de tratamiento Sesión
DocumentoRegistro de atención de
pacientes el HISDocumento
SesiónAplicación de Tecnicas para
rehabilitacion a los pacientes Sesión
SesiónTécnicas para discapacidades
de comunicaciónSesión
POBLACIÓN CON BUEN ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
POBLACIÓN CON BUEN ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
POBLACIÓN CON BUEN ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
APNOP
POBLACIÓN CON BUEN ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
28,000
54,466
297,747.00APNOP
APNOP
0.00
DEPARTAMENTO DE
MEDICINA/MEDICINA FÍSICA Y DE REHABILITA
CIÓN
297,747.00 0.00BRINDAR APOYO A LA
REHABILITACIÓN FISICA
ATENCIÓN DE CUIDADOS
INTENSIVOS
ELABORACIÓN DE ALIMENTOS CON
CALIDAD NUTRICIONAL PARA
LA POBLACIÓN
0.00
DEPARTAMENTO DE
APOYO AL TRATAMIENTO/NUTRICI
ÓN Y DIETÉTICA
1,484,309.00 1,234,309.00 250,000.00
DEPARTAMENTO DE
EMERGENCIAS Y
CUIDADOS CRÍTICOS
0.00922,088.00922,088.00 0.00465
7474
13,600 13,600 13,600 13,600
319,260.00465 465 465 319,260.00
914,684.00 0.00914,684.00 0.00 0.00
0.000.0026,600 6,650 6,650 6,650 6,650 282,747.00 282,747.00 4,562.00
54,400
REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE EQUIPO
300
UNIDAD DE SERVICIOS
GENERALES Y
MANTENIMIENTO
74 291,399.00 291,399.00 0.00APNOP 624,875.00 624,876.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,080 1,060
295 73
0.000.000.00
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG7 Conducir los procesos administrativos y asistenciales orientados a una gestión por resultados, mejorando la capacidad resolutiva de la infraestructura hospitalaria, acorde al nivel de complejidad
DEMANDA GLOBAL
RO RDR ROOC META I II III IV TOTAL RO RDR ROOCOTRO
S
MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
MATRIZ Nº 3.1
PRODUCTO* COD
TAREAS OPERATIVAS
CENTRO DE COSTO
COD U.M.
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL
ACCIONES OPERATIVAS**
U.M. META TAREA***
RESULTADO ESPERADO
ACTIVIDAD OPERATIVAREQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013
Informe Evaluación Informe
SesiónAplicación de técnicas para
independencia en AVDSesión
Documento 1Formular y mantener
actualizados los documentos de gestión
Documento
Documento 1Elaboración de perfiles de
Proyectos de Inversión Pública
Documento
Documento 11Levantamiento de información por procedimiento
Documento
Documento 8
Mejoramiento de los procesos y procedimientos e
implementacion en areas estrategicas
Documento
Documento 1
Reuniones con la jefatura de la Oficina para analizar los
avances del equipo de costos.
Documento
Documento 1
Consolidar la demanda global del gasto y la
proyección de ingresos para el año 2013.
Documento
Documento 1
Solicitar a la Oficina de Administración (Personal,
Logistica, Economia), información de los Recursos
humanos, bienes y servicios y proyección de captación de
RDR.
Documento
Documento 1
Presentación al MINSA, el Anteproyecto de
Presupuesto Institucional para su aprobación.
Documento
Documento 1
Elaboración de notas modificatorias
presupuestales para el cierre presupuestal del periodo
2013.
Documento
Documento 1Conciliación presupuestal
2013 con la Unidad de Economia.
Documento
Documento 12
Verificación del Plan Anual de Adquisiciones y saldos presupuestales, para el
otorgamiento de disponibilidad presupuestal,
para iniciar el proceso logístico.
Documento
ACCIONES CENTRALES
ACCIONES CENTRALES
ASEGURAR LOS RECURSOS DE LA
INSTITUCIÓN PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO
POBLACIÓN CON BUEN ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
POBLACIÓN CON BUEN ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
ASEGURAR LOS RECURSOS DE LA
INSTITUCIÓN PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANEAMIE
NTO ESTRATÉGIC
O
OFICINA DE PLANEAMIE
NTO ESTRATÉGIC
O
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG7 Conducir los procesos administrativos y asistenciales orientados a una gestión por resultados, mejorando la capacidad resolutiva de la infraestructura hospitalaria, acorde al nivel de complejidad
DEMANDA GLOBAL
RO RDR ROOC META I II III IV TOTAL RO RDR ROOCOTRO
S
MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
MATRIZ Nº 3.1
PRODUCTO* COD
TAREAS OPERATIVAS
CENTRO DE COSTO
COD U.M.
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL
ACCIONES OPERATIVAS**
U.M. META TAREA***
RESULTADO ESPERADO
ACTIVIDAD OPERATIVAREQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013
Documento 12
Distribucion de las remesas recibidas por fuente de
financiamiento Donaciones y transferencia.
Documento
Documento 6Evaluación presupuestal por
trimestre y semestre.Documento
Documento 1
Solicitar a los responsables de los organos estructurales, el plan Anual de Actividades (PAA) a efectos de articular
el POA institucional 2014
Documento
Documento 1
Establecer la estructura funcional programatica, en
coordinación con el MINSA Y MEF
Documento
Documento 1
Coordinar con el responsable de presupuesto a efectos de definir los montos a signados
a cada una de las actividades, según
presupuesto aprobado.
Documento
Documento 1
Elaborar el Plan Operativo 2013, según directiva y
remitirlo a la DISA IV LE, para la opinión favorable y su
posterior aprobación
Documento
Documento 2
Seguimiento y evaluación de los planes anuales de
actividades de las unidades organicas, a efectos de
analizar el grado de cumplimiento
Documento
Documento 2
Realizar la reprogramación de actividades por
requerimiento del órgano, o cuando haya modificación
presupuestal
Documento
Documento 4
Realizar las evaluaciones trimestrales de las metas
estrategicas del presupuesto por resultados, para ser
remitidos al MINSA
Documento
ACCIONES CENTRALES
ACCIONES
OFICINA DE PLANEAMIE
NTO ESTRATÉGIC
O
ASEGURAR LOS RECURSOS DE LA
INSTITUCIÓN PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO
POBLACIÓN CON BUEN ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
POBLACIÓN CON BUEN ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
0.00 0.00 361,377.00
OFICINA DE PLANEAMIE
NTO
361,377.00
ASEGURAR LOS RECURSOS DE LA
INSTITUCIÓN
0.003 3 0.0020.00582,055.004 4 602,055.0014
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG7 Conducir los procesos administrativos y asistenciales orientados a una gestión por resultados, mejorando la capacidad resolutiva de la infraestructura hospitalaria, acorde al nivel de complejidad
DEMANDA GLOBAL
RO RDR ROOC META I II III IV TOTAL RO RDR ROOCOTRO
S
MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
MATRIZ Nº 3.1
PRODUCTO* COD
TAREAS OPERATIVAS
CENTRO DE COSTO
COD U.M.
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL
ACCIONES OPERATIVAS**
U.M. META TAREA***
RESULTADO ESPERADO
ACTIVIDAD OPERATIVAREQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013
Documento 2
Realizar las evaluaciones semestrales del Plan
Operativo Anual, para analizar el grado de
cumplimiento, y su posterior remisión a la DISA IV. Lima
Este según Directiva Administrativa
Documento
Documento 1
Realizar las evaluaciones del Plan Estrategico Institucional,
para analizar el cumplimiento de los
objetivos estrategicos
Documento
Documento 12Dirigir y organizar las
actividades inherentes al sistema de abastecimiento
Documento
Documento 48
Coordinación con la Oficina de Administración sobre los requerimientos solicitados
por los usuarios
Documento
Documento 32
Determinación y consolidación de
necesidades de bienes y servicios
Documento
Documento 2Elaboración del presupuesto
valoradoDocumento
AccciónEstudio de mercado de los
bienes y servicios a adquirirAccción
DocumentoSolicitud de certificación de
presupuestoDocumento
Documento 1Formulación del Plan Anual de Contratación del Estado
Documento
Documento 4Informar la ejecucion de
bienes y serviciosDocumento
DocumentoElaborar ordenes de compra
y serviciosDocumento
DocumentoElaborar contratos de Procesos de selección
Documento
AcciónRegistro de seguimiento de
ordenes de compra y servicios
Acción
Documento 2Inventario físico en los
almacenesDocumento
POBLACIÓN CON BUEN ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
ACCIONES CENTRALES
POBLACIÓN CON BUEN ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
POBLACIÓN CON BUEN ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
ACCIONES CENTRALES
ACCIONES CENTRALES
ASEGURAR LEL ABASTECIMIENTO
PARA LAS UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIOS DE LA
INSTITUCIÓN
ACCIONES CENTRALES
ASEGURAR LEL ABASTECIMIENTO
PARA LAS UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIOS DE LA
INSTITUCIÓN
ASEGURAR LEL ABASTECIMIENTO
PARA LAS UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIOS DE LA
INSTITUCIÓN
UNIDAD DE LOGÍSTICA
UNIDAD DE LOGÍSTICA
314 31,189,134.00 1,615,899.00 151,315.00 0.00 1,253,456.00 922,141.004 331,315.00 0.00 0.00
OBJETIVOS INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
4
UNIDAD DE LOGÍSTICA
NTO ESTRATÉGIC
O
INSTITUCIÓN PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG7 Conducir los procesos administrativos y asistenciales orientados a una gestión por resultados, mejorando la capacidad resolutiva de la infraestructura hospitalaria, acorde al nivel de complejidad
DEMANDA GLOBAL
RO RDR ROOC META I II III IV TOTAL RO RDR ROOCOTRO
S
MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
MATRIZ Nº 3.1
PRODUCTO* COD
TAREAS OPERATIVAS
CENTRO DE COSTO
COD U.M.
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL
ACCIONES OPERATIVAS**
U.M. META TAREA***
RESULTADO ESPERADO
ACTIVIDAD OPERATIVAREQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013
DocumentoIngreso al kardex de los
bienes adquiridosDocumento
Documento Elaboración de PECOSAS Documento
Documento 12 Control de tarjetas visibles Documento
DocumentoElaborar notas de entradas a
almacenDocumento
DocumentoEntrega de bienes a los
diferentes serviciosDocumento
Documento 2Inventario físico de bienes
patrimonialesDocumento
Documento 4Procedimiento de Baja y Alta
de Bienes PatrimonialesDocumento
DocumentoRegistro y Control de Bienes
en el Sistema (SIGA)Documento
Documento 12Realizar la disposición final
de los Bienes de BajaDocumento
Documento 12Asegurar que el convenio
(SOAT) se efectiviseDocumento
Documento 12Coordinar con el SIS para
lograr los reembolsos oportunamente
Documento
Documento 12
Elaborar los reportes de los Estados financieros y
efectuar las conciliaciones necesarias
Documento
Documento 12Efectuar los análisis,
ecuaciones y notas a los estados financieros
Documento
Documento 12
Elaborar del análisis financiero AF-9 y
transmisión de cuentas de enlace anexo 2 y anexo 3
Documento
Documento
Registrar los compromiso de órdenes de compra , ordenes de servicios, y el recaudado
de los ingresos
Documento
Documento 12Revisar y analizar los
Estados presupuestales Documento
Documento 365Verificar que los depósitos
de dinero se efectuen dentro de las 24 horas
Documento
POBLACIÓN CON BUEN ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
ACCIONES CENTRALES
UNIDAD DE ECONOMÍA
ASEGURAR Y CONTROLAR LOS
INGRESOS INSTITUCIONALES
ACCIONES CENTRALES
POBLACIÓN CON BUEN ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
ASEGURAR EL ABASTECIMIENTO
PARA LAS UNIDADES PRODUCTORAS DE
SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN
ASEGURAR Y CONTROLAR LOS
INGRESOS INSTITUCIONALES
POBLACIÓN CON BUEN ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
UNIDAD DE ECONOMÍA
ACCIONES CENTRALES
POBLACIÓN CON BUEN ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
ASEGURAR LEL ABASTECIMIENTO
PARA LAS UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIOS DE LA
INSTITUCIÓN
ACCIONES CENTRALES
UNIDAD DE LOGÍSTICA
3 3 278,080.00578,080.00 578,080.00 0.00 0.00 13 3 4
UNIDAD DE LOGÍSTICA
278,080.00 0.00 0.00 0.00
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG7 Conducir los procesos administrativos y asistenciales orientados a una gestión por resultados, mejorando la capacidad resolutiva de la infraestructura hospitalaria, acorde al nivel de complejidad
DEMANDA GLOBAL
RO RDR ROOC META I II III IV TOTAL RO RDR ROOCOTRO
S
MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
MATRIZ Nº 3.1
PRODUCTO* COD
TAREAS OPERATIVAS
CENTRO DE COSTO
COD U.M.
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL
ACCIONES OPERATIVAS**
U.M. META TAREA***
RESULTADO ESPERADO
ACTIVIDAD OPERATIVAREQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013
Documento 365
Verificar el registro del determinado y recaudado de
dinero con la documentación
sustentatoria
Documento
Documento 365
Verificar que las órdenes hallan sido devengados con
la documentación sustentatoria
Documento
Documento 365Controlar la ejecución del presupuesto de ingresos y
gastos mensualmenteDocumento
Informe 2Encuesta de satisfacción
SERVQUAL en C. Externa, Emergencia y Hospitalización
Informe
Informe 1Encuesta: Clima Organizacional
Informe
Informe 4Atención y escucha al usuario - gestión de quejas/sugerencias
Informe
Informe 4Analisis de Nº de Eventos
Adversos Informe
Informe 2Monitoreo y Análisis de la
Lista de Chequeo de cirugía segura
Informe
Informe 5Rondas de seguridad del
pacienteInforme
Informe 24Reuniones técnicas para el
proceso de acreditación hospitalaria
Informe
Informe 1 Autoevaluación Interna Informe
Informe 4
Reunion técnica de fortalecimiento en temas de
calidad al personal de la institución
Informe
Informe 2Asesorar en la formulación de guías de práctica clínica
de atención al pacienteInforme
Informe 4
Fortalecimiento de las competencias técnicas en auditorías de atención de
salud
Informe
Informe 96Monitoreo de Auditorías de registro por departamento
Informe
Informe 12Monitoreo de Auditorías de
casoInforme
RegistrosControl de calidad y
codificación de hojas HISRegistros
POBLACIÓN CON BUEN ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
POBLACIÓN CON BUEN ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
POBLACIÓN CON BUEN ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MONITOREAR Y ASEGURAR LA
ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN
ACCIONES CENTRALES
POBLACIÓN CON BUEN ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MONITOREAR Y ASEGURAR LA
ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN
ACCIONES CENTRALES
ACCIONES CENTRALES
ASEGURAR Y CONTROLAR LOS
INGRESOS INSTITUCIONALES
ACCIONES CENTRALES
TENER UN CONTROL SOBRE LAS
ESTADÍSTICAS PARA
UNIDAD DE ECONOMÍA
UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MONITOREAR Y ASEGURAR LA
ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN
0.00 0.00 0.00365,142.000 11,674,998.00 0.00 0.00 1 0 1,069,242.000 1,434,384.00
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG7 Conducir los procesos administrativos y asistenciales orientados a una gestión por resultados, mejorando la capacidad resolutiva de la infraestructura hospitalaria, acorde al nivel de complejidad
DEMANDA GLOBAL
RO RDR ROOC META I II III IV TOTAL RO RDR ROOCOTRO
S
MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
MATRIZ Nº 3.1
PRODUCTO* COD
TAREAS OPERATIVAS
CENTRO DE COSTO
COD U.M.
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL
ACCIONES OPERATIVAS**
U.M. META TAREA***
RESULTADO ESPERADO
ACTIVIDAD OPERATIVAREQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013
Registros Digitacion en sistema HIS Registros
InbformesDistribución y publicación de
datos estadísticosInforme
IndicadoresProcesar indicadores
estadísticosIndicadores
Mantenimiento
Mantenimiento y seguridad de data center
Mantenimiento
Superviciones
271Supervisión del
mantenimiento preventivo en los equipos de red
Superviciones
Mantenimiento
Mantenimiento de cableado de red
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento preventivo de los equipos de
comunicación (servicio especializado)
Mantenimiento
AtencionesProgramación de atención a problemas técnicos de los
equipos de computoAtenciones
Mantenimiento
80Mantenimiento correctivo de los equipos de comunicación
Mantenimiento
Proyecto 1Proyecto de implementación
de nuevo cableado estructurado
Proyecto
Inventario 12Inventarios de equpos
informaticosInventario
Puntos de red
4Inplementacion de nuevos
puntos de redPuntos de
red
Aplicativos 2 Nuevos aplicativos Aplicativos
Mantenimiento
Mantenimiento de servidores
Mantenimiento
Implementacion
Implementacion de nuevos gabinetes de centrales de
comunicación
Implementacion
Reuniones 12Reuniones de coordinación
en el servicioReuniones
ACCIONES CENTRALES
CUMPLIR CON LA DIRECTIVA DE
ECOEFICIENCIA
Acción (informes)
12
Cumplir con la Directiva de Ecoeficiencia. Informe
mensual a la instancia que corresponde
Acción (informes)
OFICINA DE ADMNISTRA
CIÓN154,709.00 111,088.00 43,621.00 0.00 12 3 3 3 3 154,709.00 111,088.00 43,621.00 0.00 0.00
POBLACIÓN CON BUEN ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
UNIDAD DE ESTADÍSTICA
E INFORMÁTI
CA
POBLACIÓN CON BUEN ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
APNOP
TENER UN CONTROL SOBRE LAS
ESTADÍSTICAS PARA LA TOMA DE DECISIONES Y
MANTENER LOS EQUIPOS DE
CÓMPUTO EN BUENAS
CONDICIONES PARA LAS UNIDADES
PRODUCTORAS DE SERVICIOS DE LA
INSTITUCIÓN
TENER UN CONTROL SOBRE LAS
ESTADÍSTICAS PARA LA TOMA DE DECISIONES Y
MANTENER LOS EQUIPOS DE
CÓMPUTO EN BUENAS
CONDICIONES PARA LAS UNIDADES
PRODUCTORAS DE SERVICIOS DE LA
INSTITUCIÓN
APNOP
APNOP
POBLACIÓN CON BUEN ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
ESTADÍSTICAS PARA LA TOMA DE DECISIONES Y
MANTENER LOS EQUIPOS DE
CÓMPUTO EN BUENAS
CONDICIONES PARA LAS UNIDADES
PRODUCTORAS DE SERVICIOS DE LA
INSTITUCIÓN
1,156,351.00 1,156,351.00 0.00 40.00 14 0.00449,693.00 0.0043 3
UNIDAD DE ESTADÍSTICA
E INFORMÁTI
CA
UNIDAD DE ESTADÍSTICA
E INFORMÁTI
CA
449,693.00 0.00
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG7 Conducir los procesos administrativos y asistenciales orientados a una gestión por resultados, mejorando la capacidad resolutiva de la infraestructura hospitalaria, acorde al nivel de complejidad
DEMANDA GLOBAL
RO RDR ROOC META I II III IV TOTAL RO RDR ROOCOTRO
S
MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
MATRIZ Nº 3.1
PRODUCTO* COD
TAREAS OPERATIVAS
CENTRO DE COSTO
COD U.M.
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL
ACCIONES OPERATIVAS**
U.M. META TAREA***
RESULTADO ESPERADO
ACTIVIDAD OPERATIVAREQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013
ACCIONES CENTRALES
CUMPLIR CON LA NORMA DE
RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
Acción 1
Cumplir con la Norma de Rendición de Cuentas ante la Contraloría General de la
República. Llenado de formatos de rendición de
cuentas (Magnético y físico)
AcciónOFICINA DE ADMNISTRA
CIÓN252,725.00 252,725.00 0.00 0.00 1 0 0 0 1 152,725.00 152,725.00 0.00 0.00 0.00
ACCIONES CENTRALES
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DEL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL
Acción 3
Realizar la implementación del Plan del sistema de
Control de Control Insterno Institucional
AcciónSUB-
DIRECCIÓN440,913.00 440,913.00 0.00 0.00 3 0 1 1 1 275,024.00 240,913.00 34,111.00 0.00 0.00
AcciónCoordinación con medios de
comunicación y MINSAAcción
Acción
Coordinación con los gobiernos locales de los
distritos de las diferentes jurisdicciones
Acción
AcciónElaboración de boletín informativo mensual
Acción
AcciónElaboración de impresión de formatos y otros de difusión al usuario interno y externo
Acción
AcciónCoordinación con Oficina de
AdministraciónAcción
Acción Investigación y redacción Acción
Acción Audiovisual Acción
Acción Redacción y diseño Acción
Flujograma 12
Mejorar los flujogramas de atención a pacientes
beneficiarios de seguro público y privado
Flujograma
Informe 12Supervisar la mejora en la atención de los pacientes
aseguradosInforme
Informe 12
Coordinar con el Departamento de Farmacia para asegurar el suministro
de medicamentos traza para los pacientes asegurados
informe
Expediente SIS auditado
Auditar los instrumentos de información del acto médico
(historia clínica, informes médicos, otros de los
pacientes del SIS
Expediente SIS auditado
POBLACIÓN CON BUEN ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
POBLACIÓN CON BUEN ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
UNIDAD DE SEGUROS
ACCIONES ADMINISTRATIVAS A
PACIENTES DE SEGURO INTEGRAL DE
SALUD
APNOP
POBLACIÓN CON BUEN ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
MANTENER LA COMUNICACIÓN
SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS
INSTITUCIONAL
10 1040
DIRECCIÓN EJECUTIVA/I
MAGEN INSTITUCIO
NAL
ACCIONES CENTRALES
319,642.00 0.00 59 10 10 167,206.00 0.00110,994.00 208,648.00 61,574.00 105,632.00 0.00
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG7 Conducir los procesos administrativos y asistenciales orientados a una gestión por resultados, mejorando la capacidad resolutiva de la infraestructura hospitalaria, acorde al nivel de complejidad
DEMANDA GLOBAL
RO RDR ROOC META I II III IV TOTAL RO RDR ROOCOTRO
S
MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
MATRIZ Nº 3.1
PRODUCTO* COD
TAREAS OPERATIVAS
CENTRO DE COSTO
COD U.M.
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL
ACCIONES OPERATIVAS**
U.M. META TAREA***
RESULTADO ESPERADO
ACTIVIDAD OPERATIVAREQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013
Expediente SOAT
auditado
Auditar los instrumentos de información del acto médico
(historia clínica, informes médicos, otros de los pacientes del SOAT)
Expediente SOAT
auditado
Prestación digitada
Digitación adecuada de la información en el SIASIS de
las prestaciones SIS regulares
Prestación digitada
Expediente
Preparar expedientes para solicitar reembolso por
traslado por emergencia y apoyoal Dx.
Expediente
Expediente servicio por
terceros
Preparar expedientes, para solicitar insumos de material de osteosíntesis y la compra de servicios por terceros de apoyo al Dx omo exámens auxiliares,Rx tomografías, Resonancias, etc, que el
hospital no cuenta.
Expediente servicio por
terceros
Expediente
Elaboración de los expedientes para el
reembolso de las prestaciones SOAT
Expediente
Expediente
Elaboración de los expedientes para solicitar la
autorización de las prestaciones No Tarifadas,
Casos Especiales, Cobertura Extraordinaria, Alto Costo,
Sub componente prestacional
Expediente
Expediente 4000
Elaboración de los expedientes para solicitar el
reembolso de las prestaciones Cobertura
Extraordinaria, No Tarifadas, Sub componente
prestacional
Expediente
Reunión 12Reuniones de trabajo con el Departamento de Farmacia
Reunión
Informe 12
Gestionar la inclusión de medicamentos e insumos
considerados necesarios por los especialistas y
sustentados por el comité farmacológico en el petitorio
SIS
Informe
Persona Capacitada
Elaborar el programa anual de actividades academicas asistenciales de pregrado
Persona Capacitada
Persona Capacitada
Fortalecer la formación de recursos humanos (Internos
de Medicina)
Persona Capacitada
UNIDAD DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACI
ACCIONES ADMINISTRATIVAS A
PACIENTES DE SEGURO INTEGRAL DE
SALUD
APNOP
POBLACIÓN CON BUEN ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
FORMACIÓN DE LOS RESIDENTES DE LA
INSTITUCIÓN
ACCIONES CENTRALES
POBLACIÓN CON BUEN ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES;
APNOP
POBLACIÓN CON BUEN ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
UNIDAD DE SEGUROS
UNIDAD DE SEGUROS
ACCIONES ADMINISTRATIVAS A
PACIENTES DE SEGURO INTEGRAL DE
SALUD
1,200,216.00 798,623.00 3 3 187,284.00 0.00 0.00119,623.003 3419,593.00 0.00 12 306,907.00
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG7 Conducir los procesos administrativos y asistenciales orientados a una gestión por resultados, mejorando la capacidad resolutiva de la infraestructura hospitalaria, acorde al nivel de complejidad
DEMANDA GLOBAL
RO RDR ROOC META I II III IV TOTAL RO RDR ROOCOTRO
S
MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
MATRIZ Nº 3.1
PRODUCTO* COD
TAREAS OPERATIVAS
CENTRO DE COSTO
COD U.M.
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL
ACCIONES OPERATIVAS**
U.M. META TAREA***
RESULTADO ESPERADO
ACTIVIDAD OPERATIVAREQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013
Persona Capacitada
Fortalecer la formacion de Recursos Humanos (Internos
otras profesiones)
Persona Capacitada
Comité Operatico
Actualizar comité multidiscipliario de pre grado
Comité Operatico
Reglamento Aprobado
Actualizar reglamento de pre grado
Reglamento Aprobado
DocumentoConvenio suscrito con
entidades publicas y privadasDocumento
Residente Capacitado
Fortacer la formacion de recursos humanos
(Residente)
Residente Capacitado
Documento
Formacion del comité multidisciplianrio de
Docencia en praticas y pasantias
Documento
Acción 12Revisión y visación de
resoluciones,contratos y documentos oficiales
Acción
Acción 12 Asesoramiento especializado Acción
Acción 12Contestar demandas y
denuncias ante organos judiciales y administrativos
Acción
Acción 12 Absolver apelaciones Acción
Acción 12Integrar comites,comisiones
de gestiónAcción
Acción 12Asesorar a la comisión de procesos administrativos
Acción
Acción 12
Coordinación y seguimiento de casos con
oficinas,departamentos e institucines del MINSA,
Procuraduría Pública, Poder Judicial, Policia Nacional,
otros
Acción
Acción 12
Seguimiento de las recomendaciones que se
encuentran en situación de Pendiente y/o en proceso
Acción
Acción 12
Verificar Cumplimiento de normativa expresa: Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley Nº
27806, D.S.Nº 043-2003-PCM)
Acción
POBLACIÓN CON BUEN ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA
INVESTIGACIÓN
INSTITUCIÓN
FORMACIÓN DE LOS RESIDENTES DE LA
INSTITUCIÓN
CENTRALESINSTITUCIONALES; ENMARCADOS EN UN PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
ASESORÍA JURÍDICA
BRINDAR ASESORAMIENTO
TÉCNICO Y JURÍDICO
ACCIONES CENTRALES
POBLACIÓN CON BUEN ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
ACCIONES CENTRALES
POBLACIÓN CON BUEN ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
UNIDAD DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACI
ÓN
465,960.00465,960.00 0.00 14 3 3
12
44
2 3 3
232,596.00 232,596.00
173,558.00
12 0.00 0.0011 0.00417,954.00 45 11ACCIONES
CENTRALES
REALIZAR ACCIONES DE CONTROL EN LA
INSTITUCIÓN
0.00 2
129,744.00
417,954.00
213,835.00
0.00 0.00
213,835.00
ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIO
192,794.00 0.00
0.000.00
0.00 322,538.00 0.00
10 0.00 0.00173,558.00
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG7 Conducir los procesos administrativos y asistenciales orientados a una gestión por resultados, mejorando la capacidad resolutiva de la infraestructura hospitalaria, acorde al nivel de complejidad
DEMANDA GLOBAL
RO RDR ROOC META I II III IV TOTAL RO RDR ROOCOTRO
S
MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
MATRIZ Nº 3.1
PRODUCTO* COD
TAREAS OPERATIVAS
CENTRO DE COSTO
COD U.M.
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL
ACCIONES OPERATIVAS**
U.M. META TAREA***
RESULTADO ESPERADO
ACTIVIDAD OPERATIVAREQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013
Acción 12Nepotismo (Ley Nº 26771,
D.S.Nº 21-2000-PCM, D.S. Nº 017-2002-PCM)
Acción
Acción 12Atender las denuncias
administrativasAcción
Acción 12Asesoramiento en acciones
de control a la gestión administrativa
Acción
APNOPASEGURAR LA
ELABORACIÓN Y PAGO DE LAS PENSIONES
Planilla 12Asegurar el procesamiento y
pago de planilla de los pensionistas
PlanillaUNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
122,132.00 122,132.00 0.00 0.00 12 3 3 3 3 129,105.00 129,105.00 0.00 0.00 0.00
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG8 Mejorar y optimizar el desarrollo y las competencias de los recursos humanos asistenciales y administrativos
DEMANDA GLOBAL
RO RDR ROOC META I II III IV TOTAL RO RDR ROOCOTRO
S
PERSONAL QUE LABORA EN LA
INSTITUCIÓN CON MEJORAS EN SUS CAPACIDADES Y
COMPETENCIAS EN UN UN 80%
APNOP
LOGRAR CAPACITAR A LOS TRABAJADORES
PROFESIONALES Y NO PROFESIONALES DE LA
INSTITUCIÓN
PERSONA CAPACITADA
935
Capacitacion al personal de la institucion
mediante:Cursos, seminarios taller, Conferencial
magistrales
PERSONA CAPACITADA
UNIDAD RECURSOS HUMANOS
408,789.00 408,789.00 0.00 0.00 910 227 227 227 227 40,724.00 40,724.00 0.00 0.00 0.00
Documento 12
Elaboración de cuadros de personal por unidad
órganica, Consolidar el PAP, para su aprobación
Documento
MEDIANTE LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
PERSONAL QUE LABORA EN LA
RESULTADO ESPERADO
*Productos: se encuentran en un nivel menor que los Resultados Esperados y se considera como su desagregación, y se diferencian de los mismos porque tienen un mayor grado de especificidad, y por consiguiente se encuentran más claramente dimensionados. El producto puede ser generado por una acción ó por un conjunto de acciones.
CODACCIONES
OPERATIVAS**
REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013CENTRO DE
COSTO
CENTRALESINSTITUCIÓN
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADAACTIVIDAD OPERATIVA
** Tareas: son aquellas secuencias OPERATIVAS, cuyo agregado y conjunto conforman la ACCION OPERATIVA: Es el nivel mínimo de desagregación.
U.M. META COD TAREA*** U.M.PRODUCTO*
TAREAS OPERATIVAS
MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREASMATRIZ Nº 3.1
INSTITUCIONAL
** Acciones operativas: son aquellas actividades OPERATIVAS que se llevan adelante en cada una de las áreas de la organización, y a partir de las cuales es factible establecer un costo para su ejecución.Tiene una meta identificable.
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG7 Conducir los procesos administrativos y asistenciales orientados a una gestión por resultados, mejorando la capacidad resolutiva de la infraestructura hospitalaria, acorde al nivel de complejidad
DEMANDA GLOBAL
RO RDR ROOC META I II III IV TOTAL RO RDR ROOCOTRO
S
MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
MATRIZ Nº 3.1
PRODUCTO* COD
TAREAS OPERATIVAS
CENTRO DE COSTO
COD U.M.
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL
ACCIONES OPERATIVAS**
U.M. META TAREA***
RESULTADO ESPERADO
ACTIVIDAD OPERATIVAREQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013
Planilla 12
Cuadro de descuentos a efectuarse al personal con
Resolución Directoral, Procesamiento de planillas,
formulación de calendario de compromisos, mensual y
ampliaciones
Planilla
Informe 12
Reporte de asistencia, puntualidad y
desplazamiento de personal, consolidado de
desplazamientos
Informe
Beneficiario
Desarrollar diagnóstico, entrevista, desarrollo de programas vacacionales, desarrollo del programa adulto mayor, gestión a
ESSALUD de personal activo y Pensionista
Beneficiario
Capacitación 1
Cursos de metodología de investigación para profesionales de la
institución
Capacitación
Documento 1Elaborar el protocolo de
investigaciónDocumento
Documento 6Proyectos de investigacion presentados y aprobados
Documento
Documento 1Convocatoria de concursos
para trabajos de investigación
Documento
Encuestas 1Realizar encuestas de
satisfacción de recursos en formación
Encuestas
Evaluación 1Realizar evaluacion de docentes y/o tutores
Evaluación
Documento 4Programa determinado y
difundidoDocumento
LABORA EN LA INSTITUCIÓN CON MEJORAS EN SUS CAPACIDADES Y
COMPETENCIAS EN UN UN 80%
PERSONAL QUE LABORA EN LA
INSTITUCIÓN CON MEJORAS EN SUS CAPACIDADES Y
COMPETENCIAS EN UN UN 80%
PERSONAL QUE LABORA EN LA
INSTITUCIÓN CON MEJORAS EN SUS CAPACIDADES Y
COMPETENCIAS EN UN UN 80%
0.002 1 2
33
40,569.00 40,569.00 0.00
90,946.00 0.00 0.0090,946.00
0.00
0.00
183,788.00 183,788.00 0.00 0.00 6 1
309,341.00 0.00 0.00 12 3 3ACCIONES
CENTRALES
UNIDAD DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACI
ÓN
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
314,703.00
REALIZAR INVESTIGACIONES
PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
APNOP
ASEGURAR LOS HABERES DEL
PERSONAL ACTIVOS Y CESANTES DE LA
INSTITUCIÓN
** Tareas: son aquellas secuencias OPERATIVAS, cuyo agregado y conjunto conforman la ACCION OPERATIVA: Es el nivel mínimo de desagregación.
** Acciones operativas: son aquellas actividades OPERATIVAS que se llevan adelante en cada una de las áreas de la organización, y a partir de las cuales es factible establecer un costo para su ejecución.Tiene una meta identificable.