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Manual de Procedimientos
DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EQUIPO DE ORGANIZACION
I N D I C E
N PAGINA
CAPTULO I Introduccin 002 CAPTULO II 2.1 Objetivo 003 2.2 Alcance 003
2.3 Aprobacin y Actualizacin 003 CAPTULO III 3.1 Base Legal 003
3.2 Organigrama Estructural 005 3.3 Organigrama Funcional 006
CAPTULO IV 4.1 Procedimientos 007
UNIDADES ORGANICAS Direccin Regional (Unidades Orgnicas y Trmite Documentario) 007-013 rgano de Control Institucional 014-018 Oficina de Asesora Jurdica 019-028 Oficina de Informtica, Telecomunicaciones y Estadstica 029-037 Oficina de Prevencin y Control de Emergencias y Desastres 038-045 Oficina de Comunicaciones 046-052 Direccin Ejecutiva de Promocin de la Salud 053-064 Direccin Ejecutiva de Salud de las Personas 065-222 Direccin Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas 223-282 Direccin Ejecutiva de Salud Ambiental 283-321 Direccin Ejecutiva de Administracin 322-362
- Direccin de Logstica 323-346
- Direccin de Economa 347-362
Direccin Ejecutiva de Epidemiologia 363-375 Direccin Ejecutiva de Planeamiento Estratgico 376-398 Direccin Ejecutiva de Gestin y Desarrollo de Recursos Humanos 399-547 Direccin de Laboratorios de Salud Pblica 548-571
Manual de Procedimientos
DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EQUIPO DE ORGANIZACION
INTRODUCCIN
El presente documento tcnico - normativo denominado MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - MAPRO INTERNO AO 2016, de la Direccin Regional de Salud de Tacna, ha sido elaborado en cumplimiento a lo normado por la Resolucin Jefatural N 059-77-INAP/DNR que aprueba la Directiva N 002-77-INAP/DNR Normas para la Formulacin de Manuales de Procedimientos en Entidades Pblicas, que establece la obligatoriedad de establecer procedimientos internos que comprendan la descripcin del conjunto de operaciones de la entidad, descritas en forma clara, sistemtica, ordenada y secuencial, as como el diagrama de flujo de las actividades en las que participan cada una de las unidades orgnicas de la Direccin Regional de Salud de Tacna. Asimismo, el presente documento de gestin institucional se ha elaborado en cumplimiento a lo normado en el literal 1.2.1., numeral 1.2. Del Art. 1 de la Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece que los actos de administracin interna de las entidades destinados a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios son regulados por cada entidad, con sujecin a las disposiciones del Ttulo Preliminar de esta Ley, y de aquellas normas que expresamente as lo establezcan. En razn a lo manifestado, el Equipo de Trabajo de Organizacin de la Direccin Ejecutiva de Planeamiento Estratgico de la DIRESA-Tacna, con la participacin de las Unidades Orgnicas de la entidad han elaborado el proyecto que propone la modificacin del Manual de Procedimientos Interno de la Direccin Regional de Salud de Tacna; como parte de la mejora continua de los procesos crticos de la institucin; habindose identificado la necesidad de efectuar el desarrollo de una Simplificacin Administrativa en el marco del Plan y la Poltica Nacional de Simplificacin Administrativa aprobados por el D.S. N 026-2010-PCM y la R.M. N 228-2010-PCM respectivamente, que tienen como meta la simplificacin progresiva de los procedimientos y servicios; para lo cual la Direccin Regional de Salud de Tacna, en cumplimiento de lo dispuesto en las normas sealadas precedentemente ha realizado el proceso de simplificacin de los Procedimientos Administrativos contenidos en el Manual de Procedimientos Interno vigente, con el objeto de cada uno de nuestras unidades Orgnicas brinden sus actividades procedimentales con calidad, oportunidad y en tiempo real. En ese sentido, el presente documento constituye un planteamiento clave para la gestin por procesos de la institucin, que explica con claridad los procesos que generan un bien o un servicio al ciudadano, que permiten tener mejores elementos para la definicin organizacional de la institucin, la determinacin de responsabilidades de los rganos de la Direccin Regional de Salud Tacna y servir de insumo base para la elaboracin del Reglamento de Organizacin y Funciones ROF.
EQUIPO DE ORGANIZACION DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
CAPITULO I
Manual de Procedimientos
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DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EQUIPO DE ORGANIZACION
2.1 Objetivo
El Manual de Procedimientos Administrativos MAPRO Interno ao 2016 de la Direccin Regional de Salud Tacna, es un documento tcnico, que tiene como objetivo establecer, orientar a los administrados y/o usuarios, as como a los funcionarios y servidores sobre la descripcin, flujogramas, etapas, pasos, dependencias, instancias, que comprenden los procedimientos administrativos internos que se desarrollan en la entidad; de modo que se ejecuten en forma correcta y oportuna, que coadyuve a una eficiente y eficaz gestin de la DIRESA Tacna; en el marco de la poltica de simplificacin administrativa vigente.
2.2 Alcance El alcance del presente Manual, es de observancia y aplicacin obligatoria por los rganos y Unidades Orgnicas de la Direccin Regional de Salud Tacna, comprendidas en los procedimientos administrativos internos contenidos en este documento. 2.3 Aprobacin y Actualizacin La aprobacin del Manual de Procedimientos Administrativos Interno MAPRO ao 2016 de la DIRESA Tacna, es previa opinin favorable del Equipo de Organizacin de la Direccin Ejecutiva de Planeamiento Estratgico, mediante resolucin directoral. Este documento de gestin Institucional deber revisarse y actualizarse en la medida que se presenten modificaciones en su contenido, en la normatividad establecida, en la estructura orgnica, o en algn otro aspecto que influya en la operatividad del mismo.
3.1 Base Legal
La aplicacin del presente Manual se sujeta a lo prescrito en las siguientes normas:
1. Ley N 26842 Ley General de Salud. 2. Ley N 27658 Ley Marco de Modernizacin de la Gestin del Estado. 3. Ley N 27657 Ley del Ministerio de Salud. 4. Decreto Supremo N 013-2002-SA. Aprueba el Reglamento de la Ley N 27657-
Ley del Ministerio de Salud. 5. Ley N 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 6. Resolucin Ministerial N 317-2009/MINSA, que aprueba la Directiva N 007-
MINSA/OGPP-V.02 Directiva para la Formulacin de Documentos Tcnicos Normativos de Gestin Institucional".
7. Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin. 8. Ley N 27867, Ley Orgnica de los Gobierno Regionales. 9. Ley N 27867, Ley de Modificacin de la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales. 10. Resolucin Directoral N 1051-2011-OAJ-DR-DRS.T/GOB.REG.TACNA, que
aprueba el MOF, Manual de Organizaciones y Funciones de la Direccin Regional de Salud Tacna.
CAPITULO II
CAPITULO III
Manual de Procedimientos
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DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EQUIPO DE ORGANIZACION
11. Ordenanza Regional N 021-2008-CR/GOB.REG.TACNA, que aprueba el ROF, Reglamento de Organizaciones y Funciones de la Direccin Regional de Salud Tacna.
12. Ordenanza Regional N 045-2013-CR/GOB.REG.TACNA, que modifica el ROF, Reglamento de Organizacin y Funciones de la Direccin Regional de Salud Tacna.
13. Ordenanza Regional N 001-2015-CR/GOB.REG.TACNA, que aprueba la Modificacin del Cuadro para Asignacin de Personal Previsional CAP-P 2015, de la Direccin Regional de Salud Tacna.
14. Ordenanza Regional N 019-2015-CR/GOB.REG.TACNA, que aprueba la modificacin el CAP-P, Cuadro de Asignacin de Personal Previsional.
15. Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica y su modificatoria Ley 27927.
16. Resolucin Jefatural N 059-77-INAP/DNR, que aprueba la Directiva N 002-77-INAP/DNR, que aprueba las Normas para la Formulacin de Manuales de Procedimientos en Entidades Pblicas.
17. Decreto Supremo N 026-2010-PCM y R.M. 228-2010-PCM, que aprueban el Plan y la Poltica Nacional de Simplificacin Administrativa.
18. Resolucin Directoral N 666-2015-OAJ-DR/DRS.T/GOB.REG.TACNA, que aprueba el MAPRO INTERNO 2015 - Manual de Procedimientos Administrativos Internos de la Direccin Regional de Salud Tacna.
Manual de Procedimientos
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DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EQUIPO DE ORGANIZACION
3.2 Organigrama Estructural:
DIRECCION REGIONAL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
rganos Desconcentrados
DIRECCION DE RED DE SALUD TACNA
DIRECCION EJECUTIVA DE PROMOCION
DE LA SALUD
DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LAS
PERSONAS
DIRECCION EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS,
INSUMOS Y DROGAS
DIRECCION EJECUTIVA
DE SALUD AMBIENTAL
DIRECCION DE LABORATORIOS DE
SALUD PUBLICA
DIRECCION EJECUTIVA
DE ADMINISTRACION
HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA
DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION Y DESARROLLO
DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
DIRECCION EJECUTIVA
DE EPIDEMIOLOGIA
OFICINA DE INFORMATICA, TELECOMUNICACIONES
Y ESTADISTICA
OFICINA DE PREVENCION Y CONTROL DE EMERGENCIAS
Y DESASTRES
OFICINA DE
COMUNICACIONES
OFICINA DE
ASESORA JURDICA
DIRECCION DE
ECONOMIA
DIRECCION DE
LOGISTICA
Manual de Procedimientos
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DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EQUIPO DE ORGANIZACION
3.3 Organigrama Funcional:
DIRECCION REGIONAL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
rganos Desconcentrados
DIRECCION DE RED DE SALUD TACNA
DIRECCION EJECUTIVA DE PROMOCION
DE LA SALUD
DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LAS
PERSONAS
DIRECCION EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS,
INSUMOS Y DROGAS
DIRECCION EJECUTIVA
DE SALUD AMBIENTAL
DIRECCION DE LABORATORIOS DE
SALUD PUBLICA
DIRECCION EJECUTIVA
DE ADMINISTRACION
HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA
DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION Y DESARROLLO
DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
DIRECCION EJECUTIVA
DE EPIDEMIOLOGIA
OFICINA DE INFORMATICA, TELECOMUNICACIONES
Y ESTADISTICA
EQUIPO DE TRABAJO DE PROMOCION DE VIDA SANA Y PARTICIPACION
COMUNITARIA EN SALUD
EQUIPO DE TRABAJO DE
TRAMITE DOCUMENTARIO
OFICINA DE PREVENCION Y CONTROL DE EMERGENCIAS
Y DESASTRES
OFICINA DE
COMUNICACIONES
OFICINA DE
ASESORA JURDICA
EQUIPO DE TRABAJO DE
ARCHIVO CENTRAL
EQUIPO DE TRABAJO DE EDUCACION
PARA LA SALUD
EQUIPO DE TRABAJO
DE PRESUPUESTO
EQUIPO DE TRABAJO
DE PLANES Y PROGRAMAS
EQUIPO DE TRABAJO
DE ORGANIZACION
EQUIPO DE TRABAJO DE PROYECTOS DE
INVERSION Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL
EQUIPO DE TRABAJO
DE SERVICIOS DE SALUD
EQUIPO DE TRABAJO DE ATENCION INTEGRAL
Y CALIDAD EN SALUD
EQUIPO DE TRABAJO
DE SEGUROS
EQUIPO DE TRABAJO
DE ACCESO Y USO RACIONAL
DE MEDICAMENTOS
EQUIPO DE TRABAJO
DE FISCALIZACION, CONTROL
Y VIGILANCIA SANITARIA
EQUIPO DE TRABAJO
DE SANIDAD AEREA,
MARITIMA Y DE FRONTERAS
EQUIPO DE TRABAJO DE SANEAMIENTO BASICO,
HIGIENE ALIMENTARIA Y ZOONOSIS
EQUIPO DE TRABAJO DE ECOLOGIA, PROTECCION
DEL AMBIENTE Y SALUD OCUPACIONAL
DIRECCION DE
ECONOMIA
DIRECCION DE
LOGISTICA
EQUIPO DE TRABAJO DE DESARROLLO DE
RECURSOS HUMANOS
EQUIPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE
RECURSOS HUMANOS
Manual de Procedimientos
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DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EQUIPO DE ORGANIZACION
4.1 Procedimientos:
DIRECCION REGIONAL DE SALUD TACNA
UNIDADES ORGANICAS TRAMITE DOCUMENTARIO
CAPITULO IV
Manual de Procedimientos
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DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EQUIPO DE ORGANIZACION
PROCEDIMIENTO
Cdigo : DR - 1
PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Fecha : Julio - 2016
Versin : 1
Pgina : 1
1. rgano: 2. Unidad Orgnica:
Direccin Regional de Salud Tacna Direccin Regional
3. Objetivo:
Establecer las lneas de accin y programar las metas operativas en el Plan Operativo Institucional de la Direccin Regional de Salud Tacna.
4. mbito de Aplicacin:
Todas las Unidades Orgnicas comprendidas en la DIRESA TACNA.
5. Base Legal:
Constitucin poltica del Per.
Artculo 71 de la Ley N28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley N 27209 Ley de Gestin Presupuestaria Estado N 27209.
Ley N29951, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ao Fiscal 2013.
Decreto Supremo N163-2004/EF, establece disposiciones para la mejora de la calidad del gasto pblico y crea el Sistema de Seguimiento y Evaluacin del Gasto Pblico.
Ley del Ministerio de Salud Ley N27657, Ley del Ministerio de Salud, y su Reglamento D.S N 013-2002-SA, Art. 14 y su modificatoria.
Ley N28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratgico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratgico (CEPLAN y su Reglamento aprobado con D.S 024-2005-PCM).
Resolucin Directoral N027-2007-EF/76.01 Directiva para la Programacin y Formulacin del Presupuesto de los Programas Estratgicos en el Marco del Presupuesto por Resultados.
Directiva N 01-2011-SA/OGP-OEPP; R.D. N01-2000-EF; R.D. N 01-2000-EF/76.01; R.D. N 01-2000-EF/65.
6. Inicio de Trmite:
Unidad Orgnica Direccin General.
7. Requisitos:
Plan Operativo de Unidad Orgnica Direccin Regional de Salud Tacna para consolidar en Direccin Ejecutiva de Planeamiento Estratgico.
Anteproyecto Plan Operativo.
8. Descripcin de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Direccin Regional 1
Diagnosticar situacin del sistema.
5 das
Coordinar tcnica de trabajo.
Formular el anteproyecto el plan operativo.
Aprobar el plan operativo.
DURACION: 5 das
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PROCEDIMIENTO
Cdigo : DR - 2
PROPUESTA DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION Fecha : Julio - 2016
Versin : 1
Pgina : 1
1. rgano: 2. Unidad Orgnica:
Direccin Regional de Salud Tacna Direccin Regional
3. Objetivo:
Gestionar la Formulacin de los Documentos de Gestin de la DIRESA TACNA.
4. mbito de Aplicacin:
Todas las Unidades Orgnicas comprendidas en la DIRESA TACNA.
5. Base Legal:
R.M.603-2 006/MINSA.
Directiva N 007-MINSA/OGPP- V.002
6. Inicio de Trmite:
Unidad Orgnica Direccin General
7. Requisitos:
Estructura Orgnica.
Documentos de Gestin emitidos para ser consolidados.
8. Descripcin de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Direccin Regional 1
Proporcionar la estructura orgnica.
8 das
Coordinar tcnicas de trabajo.
Definir los documentos de gestin.
Consolidar los documentos de gestin.
Evaluar los documentos de gestin.
Aprobar los documentos de gestin.
DURACION: 8 das
Manual de Procedimientos
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DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EQUIPO DE ORGANIZACION
PROCEDIMIENTO
Cdigo : DR - 3
ELABORACION DEL ROL DE VACACIONES Fecha : Julio - 2016
Versin : 1
Pgina : 1
1. rgano: 2. Unidad Orgnica:
Direccin Regional de Salud Tacna Direccin Regional
3. Objetivo:
Elaboracin del rol de vacaciones.
4. mbito de Aplicacin:
Todas las Unidades Orgnica comprendidas en la DIRESA TACNA.
5. Base Legal:
Decreto Ley N 276 Ley de la Carrera Administrativa.
Directiva N 007-MINSA/OGPP- V.002
6. Inicio de Trmite:
Secretaria tramite documentario.
7. Requisitos:
Memorando de seguimiento del Rol de Vacaciones.
Cuadro del Rol de Vacaciones contiene nombre de vacaciones y vacaciones del presente ao, firma.
8. Descripcin de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Direccin Regional 1
Tcnico de trmite documentario.
2 horas
Cuadro de rol de vacaciones.
Fijar el mes que tendr vacaciones.
Firma del trabajador de la unidad orgnica.
Elevar a la unidad orgnica documento de rol de
vacaciones.
Aprobar los documentos de gestin.
DURACION: 2 horas
Manual de Procedimientos
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DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EQUIPO DE ORGANIZACION
PROCEDIMIENTO
Cdigo : DR - 4
TRAMITE DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS EN LA RECEPCION
Fecha : Julio - 2016
Versin : 1
Pgina : 1
1. rgano: 2. Unidad Orgnica:
Direccin Regional de Salud Tacna Direccin Regional
3. Objetivo:
Recepcionar Documentos Internos de todas las Unidades Orgnicas de la DIRESA TACNA y de personas naturales e instituciones.
4. mbito de Aplicacin:
Toda persona e instituciones que lo soliciten adems de las Unidades Orgnica comprendidas en la DIRESA TACNA.
5. Base Legal:
LEY MINSA N 27637: - LEY N 27444
R.D. N 1051-2011-OAJ-DR/DRS.T/GOB.REG.TACNA DEL 02/11/2011 - MOF-DRST- APROBADO.
6. Inicio de Trmite:
Trmite Documentario.
7. Requisitos:
Formato nico de Tramite (FUT).
Copia DNI anexar.
Copia de documento en entregar interno y externo.
8. Descripcin de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Direccin Regional
Tcnico Tramite Documentario
1
Recepciona los documentos en el rea de trmite
documentario.
3 das
Colocar el sello de recepcin, fecha, hora y visto de la
secretaria que Recepciona el documento.
Asignar la hoja de trmite general al documento
recepcionado.
Registrar en el libro de trmite general, asignndole un
nmero, este es cronolgico.
Revisar, evaluar y clasificar la documentacin recepcionada.
Efectuar la distribucin de dichos documentos a la estancia
correspondiente por medio de una hoja de cargo. (si cuenta
con los antecedentes y tcnicas).
DURACION: 3 das
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PROCEDIMIENTO
Cdigo : DR - 5
TRAMITE DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS EN LA REMISION
Fecha : Julio - 2016
Versin : 1
Pgina : 1
1. rgano: 2. Unidad Orgnica:
Direccin Regional de Salud Tacna Direccin Regional
3. Objetivo:
Remisin Documentos Internos y externos de todas las Unidades Orgnicas de la DIRESA TACNA y/o instituciones.
4. mbito de Aplicacin:
Toda persona e instituciones que lo soliciten adems de las Unidades Orgnica comprendidas en la DIRESA TACNA.
5. Base Legal:
LEY MINSA N 27657: - LEY N 27444
R.D. N 1051-2011-OAJ-DR/DRS.T/GOB.REG.TACNA DEL 02/11/2011 - MOF-DRST- APROBADO.
6. Inicio de Trmite:
Solicitud que se recepciona o envan a las oficinas correspondientes.
7. Requisitos:
Documento propiamente dicho (solicitud).
Firmas respectivas del documento que se tramita.
Nmero del documento.
8. Descripcin de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Asistente Administrativo Tcnico En Computacin
Direccin Regional
1
Recepciona el documento en el rea de trmite
documentario.
3 minutos por
documento
Colocar el sello de recepcin, fecha, hora y visto de la
secretaria que Recepciona el documento.
Contar con las firmas y la autorizacin de los documentos en
curso.
Registrar en el libro de trmite general asignndole un
nmero, este es cronolgico.
Efectuar la remisin los documentos presentados para su
despacho al lugar de destino, (por medio de una hoja de
cargo) SISTRAD.
Registrar en el libro de trmite documentario el destino de
cada uno de los documentos.
DURACION: 3 minutos
NOTA: Cabe resaltar que diariamente ingresan o egresan 80 documentos al sistema de trmite documentario.
Manual de Procedimientos
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DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EQUIPO DE ORGANIZACION
PROCEDIMIENTO
Cdigo : DR - 6
REQUERIMIENTO DE LOS CUADROS DE NECESIDADES (ANUAL)
Fecha : Julio - 2016
Versin : 1
Pgina : 1
1. rgano: 2. Unidad Orgnica:
Direccin Regional de Salud Tacna Direccin Regional
3. Objetivo:
Gestionar la Emisin de los Cuadros de Necesidades de todas las Unidades Orgnicas de la DIRESA TACNA.
4. mbito de Aplicacin:
Unidades Orgnicas comprendidas en la DIRESA TACNA.
5. Base Legal:
La Ley de Presupuesto vigente para el ao en curso.
Constitucin Poltica del Per.
Normas Legales del Sistema Nacional de Presupuesto.
6. Inicio de Trmite:
Unidad Orgnica de Trmite Documentario.
7. Requisitos:
Formato de Cuadro de Necesidades.
Necesidades de Bienes y Servicios de la Unidades Orgnicas que contempla la Direccin General.
8. Descripcin de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Direccin Regional Tcnico de tramite documentos
1
Formato de cuadro de necesidades de bienes y servicios.
6 horas
Consolidacin de las necesidades.
Presentar el cuadro de necesidades.
Generar documentos para el compromiso presupuestal.
Ejecutar el presupuesto de acuerdo a las normas de la
oficina general de la administracin.
Cumplir con la rendicin de gastos segn las normas
vigentes del sistema de administracin.
DURACION: 6 horas
Manual de Procedimientos
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ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Manual de Procedimientos
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PROCEDIMIENTO
Cdigo : OCI - 7
FORMULACIN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL Fecha : Julio - 2016
Versin : 1
Pgina : 1
1. rgano: 2. Unidad Orgnica:
Direccin Regional de Salud Tacna rgano de Control Institucional
3. Objetivo:
Propender al apropiado, oportuno y efectivo del control gubernamental, para prevenir y verificar la correcta, eficiente y transparente utilizacin de los recursos y bienes del Estado.
4. mbito de Aplicacin:
Direccin Regional de Salud Tacna.
5. Base Legal:
Ley N 27785 Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica.
6. Inicio de Trmite:
Reunin tcnica en la oficina regional de control Tacna.
7. Requisitos:
Determinar las reas crticas y puntos de atencin.
8. Descripcin de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
rgano de Control Institucional
(OCI)
1
Reunin tcnica en la oficina regional de control Tacna.
5,560 horas
Verificar y analizar los documentos de gestin.
Aplicar la normatividad vigente.
Determinar las reas crticas y puntos de atencin.
Formular un plan anual de control.
Contar con los objetivos y procedimientos tcnicos y legales.
NO: reformular el plan anual.
SI: aprobar el plan anual.
Ejecutar el plan anual.
Remitir los informes emergentes de las acciones y
actividades de control a la Contralora General de la
Repblica y a la Direccin Regional de Salud.
DURACION: 5,560 horas
NOTA: SEGN LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL EL TIEMPO SE CUANTIFICA EN HORAS/HOMBRE.
Manual de Procedimientos
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PROCEDIMIENTO
Cdigo : OCI - 8
VERIFICACIN INTERINA A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CLAS
Fecha : Julio - 2016
Versin : 1
Pgina : 1
1. rgano: 2. Unidad Orgnica:
Direccin Regional de Salud Tacna rgano de Control Institucional
3. Objetivo:
Supervisin inopinada a los Establecimientos de Salud CAS.
4. mbito de Aplicacin:
Direccin Regional de Salud Tacna.
5. Base Legal:
Ley N 27785 Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica.
Ley N 27657
Ley N 29124
6. Inicio de Trmite:
Conformar y acreditar el equipo de auditoria.
7. Requisitos:
Rol de guardias comunitarias.
Krdex de medicamentos.
Arqueo de caja.
8. Descripcin de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
rgano de Control Institucional
(OCI)
1
Conformar y acreditar el equipo de auditoria.
72 horas
Planificar la Inspeccin (programa de auditora).
Ejecutar los procedimientos.
Documentos de control interno.
Elaborar el informe.
Cedulas matrices y auxiliares.
Presentar el informe.
DURACION: 72 horas
Manual de Procedimientos
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DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EQUIPO DE ORGANIZACION
PROCEDIMIENTO
Cdigo : OCI - 9
EXMENES ESPECIALES PROGRAMADOS Y NO PROGRAMADOS Fecha : Julio - 2016
Versin : 1
Pgina : 1
1. rgano: 2. Unidad Orgnica:
Direccin Regional de Salud Tacna rgano de Control Institucional
3. Objetivo:
Verificacin de la gestin administrativa de las unidades orgnicas.
4. mbito de Aplicacin:
Direccin Regional de Salud Tacna.
5. Base Legal:
Normas de Auditora Gubernamental - RC. N 162-95-CG
Manual de Auditora Gubernamental - RC. N 152-98-CG
6. Inicio de Trmite:
Conformar y acreditar el equipo de auditoria.
7. Requisitos:
Personal debidamente capacitado en control gubernamental.
Documentacin sustentatoria de las transacciones econmicas y financieras de la DIRESA Tacna.
8. Descripcin de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
rgano de Control Institucional
(OCI) 1
Conformar y acreditar el equipo de auditoria.
1,918 horas
Planeamiento de auditora (programa de auditora).
Ejecucin del Programa de Auditoria por Procedimientos.
Comunicar los hallazgos preliminares.
Cuenta con la justificacin y/o sustentacin tcnica legal.
SI: absolucin de hallazgos preliminares.
NO: evaluacin de aclaraciones y comentarios.
Identificar responsabilidades.
Elaborar el informe de auditora.
Revisar y aprobar el informe de auditora.
Presentar el informe de auditora.
Oficina Regional de Control Tacna
2 Derivar el informe para el seguimiento de implementacin de
recomendaciones. 4 horas
DURACION: 1,922 horas
Manual de Procedimientos
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DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EQUIPO DE ORGANIZACION
PROCEDIMIENTO
Cdigo : OCI - 10
SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Fecha : Julio - 2016
Versin : 1
Pgina : 1
1. rgano: 2. Unidad Orgnica:
Direccin Regional de Salud Tacna rgano de Control Institucional
3. Objetivo:
Implementacin de las Recomendaciones derivadas de la labores de Control: Acciones de Control.
4. mbito de Aplicacin:
Direccin Regional de Salud Tacna.
5. Base Legal:
R.C. N 279-2000-CG Aprueba Directiva N 014-2000-CG/B150 Verificacin y Seguimiento de Implementacin de Recomendaciones derivadas de Informes de Acciones de Control.
6. Inicio de Trmite:
Rrecomendaciones de los informes de auditora para que sean implementados por los funcionarios de la DIRESA Tacna.
7. Requisitos:
Determinar el rea involucrada para la implementacin de recomendaciones.
8. Descripcin de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Directores DIRESA-TACNA 1 Conocer las recomendaciones en los informes de auditora.
16 horas Reuniones de coordinacin con funcionarios y servidores.
rgano de Control Institucional
(OCI) 2
Verificar la documentacin que sustenta la situacin de
implementacin de las recomendaciones.
92 horas
Elaborar el informe de verificacin y seguimiento de la
implementacin de recomendaciones.
Elaborar cedulas de trabajo.
Ingresar las acciones adoptadas por la DIRESA Tacna al
sistema de control y gubernamental.
Remitir va web del SSMMCC a la C.G.R.
Remitir el informe SSMMCC a la ORC Tacna y a la DIRESA.
DURACION: 108 horas
Manual de Procedimientos
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DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EQUIPO DE ORGANIZACION
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
Manual de Procedimientos
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DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EQUIPO DE ORGANIZACION
PROCEDIMIENTO
Cdigo : OAJ - 11
PROYECTO DE RESOLUCIONES DIRECTORALES Fecha : Julio - 2016
Versin : 1
Pgina : 1
1. rgano: 2. Unidad Orgnica:
Direccin Regional de Salud Tacna Oficina de Asesora Jurdica
3. Objetivo:
Elaboracin del proyecto de Resoluciones Directorales.
4. mbito de Aplicacin:
Direcciones Ejecutivas, Unidades Orgnicas y rganos Desconcentrados de la Direccin Regional de Tacna.
5. Base Legal:
Ley N 27867, Ley Orgnica de los Gobiernos Regionales, sus modificatorias Ley N 27902 y Ley N 28013
Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin.
Ley 26842, Ley General de Salud.
Y dems normas complementarias.
6. Inicio de Trmite:
Unidades Orgnicas DIRESA TACNA.
7. Requisitos:
Antecedentes Administrativos.
Dems actuados.
8. Descripcin de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Equipo de Trabajo de Trmite Documentario
(ETDOC) 1
Recepcionar los documentos con antecedentes, en general
de asuntos varios por resolver. 5 minutos
Oficina de Asesora Jurdica (OAJ)
2
Recepcionar y derivar al personal integrante de la OAJ para
analizar el documento remitido segn normas legales
vigentes que correspondan al asunto.
Si fuera el caso, emitir informe o dictamen.
3 horas 30 minutos
Direccin Regional (DR) 3 El Director Regional aprueba y autoriza formalizar el acto
administrativo mediante la emisin de la resolucin. 2 horas
Oficina de Asesora Jurdica (OAJ)
4 Visacin de la resolucin por el Director de la Oficina de
Asesora Jurdica. 15 minutos
Direccin Regional (DR) 5 Firma el Director Regional de Salud. 5 horas
Direccin Ejecutiva de Gestin y Desarrollo de
Recursos Humanos (DEGDRRHH)
6
DEGRRHH - Sistema de Seleccin
La instancia correspondiente enumera la Resolucin y la
distribuye al interesado y dems instancias administrativas
correspondientes.
15 minutos
DURACION:
1 da 3 horas
5 minutos
Manual de Procedimientos
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DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EQUIPO DE ORGANIZACION
PROCEDIMIENTO
Cdigo : OAJ - 12
REVISIN DE CONTRATOS PARA ADQUISICIONES Y SERVICIOS Fecha : Julio - 2016
Versin : 1
Pgina : 1
1. rgano: 2. Unidad Orgnica:
Direccin Regional de Salud Tacna Oficina de Asesora Jurdica
3. Objetivo:
Revisin de contratos para adquisiciones y servicios.
4. mbito de Aplicacin:
Direccin Ejecutiva de Administracin, Direccin de Logstica.
5. Base Legal:
Cdigo Civil vigente.
D. L. N 1017 Ley de Contrataciones del Estado.
Ley N 27867, Ley Orgnica de los Gobiernos Regionales, sus modificatorias Ley N 27902 y Ley N 28013
Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin.
Y dems normas complementarias.
6. Inicio de Trmite:
Unidades Orgnicas DIRESA TACNA.
7. Requisitos:
Los que seale la ley de la materia.
8. Descripcin de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de Asesora Jurdica (OAJ)
1
Documentar con antecedentes.
Analizar propuestas y base legal.
Revisar el contrato.
1 hora
Direccin Ejecutiva de Administracin (DEA)
2
Direccin de logstica
Suscribir el contrato con la parte interesada.
Remitir el documento suscrito a la Direccin Ejecutiva de
Administracin.
2 horas
Oficina de Asesora Jurdica (OAJ)
3 Visacin del documento por parte del Director de Asesora
Jurdica. 15 minutos
DURACION: 3 horas 15 minutos
Manual de Procedimientos
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DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EQUIPO DE ORGANIZACION
PROCEDIMIENTO
Cdigo : OAJ - 13
REVISIN DE CONVENIOS Fecha : Julio - 2016
Versin : 1
Pgina : 1
1. rgano: 2. Unidad Orgnica:
Direccin Regional de Salud Tacna Oficina de Asesora Jurdica
3. Objetivo:
Revisin de los distintos convenios realizados por la Direccin Regional de Salud.
4. mbito de Aplicacin:
Direcciones Ejecutivas, Unidades Orgnicas y rganos Desconcentrados de la Direccin Regional de Tacna.
5. Base Legal:
Ley N 27867, Ley Orgnica de los Gobiernos Regionales, sus modificatorias Ley N 27902 y Ley N 28013
Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin.
Y dems normas complementarias.
6. Inicio de Trmite:
Unidades Orgnicas DIRESA TACNA
7. Requisitos:
Los que seale la ley de la materia.
8. Descripcin de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de Asesora Jurdica (OAJ)
1
Documentar con antecedentes.
Analizar propuestas y base legal.
Revisar el convenio.
1 hora 30 minutos
Direccin Regional (DR) 2 Firma del Director Regional de Salud.
Se efectuara la suscripcin respectiva.
1 hora 30 minutos
DURACION: 3 horas
Manual de Procedimientos
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DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EQUIPO DE ORGANIZACION
PROCEDIMIENTO
Cdigo : OAJ 14
PROYECTO DE RESOLUCIONES SOBRE RECURSO ADMINISTRATIVO DE RECONSIDERACIN
Fecha : Julio - 2016
Versin : 1
Pgina : 1
1. rgano: 2. Unidad Orgnica:
Direccin Regional de Salud Tacna Oficina de Asesora Jurdica
3. Objetivo:
Elaboracin del proyecto de Resoluciones Directorales de los recursos de reconsideracin interpuestos.
4. mbito de Aplicacin:
Direcciones Ejecutivas, Unidades Orgnicas y rganos Desconcentrados de la Direccin Regional de Tacna.
5. Base Legal:
Artculo 208 de la Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N 27867, Ley Orgnica de los Gobiernos Regionales, sus modificatorias Ley N 27902 y Ley N 28013.
Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin. Y dems normas complementarias.
6. Inicio de Trmite:
Unidades Orgnicas DIRESA TACNA.
7. Requisitos:
Los que seale la ley de la materia.
8. Descripcin de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de Asesora Jurdica (OAJ)
1
Recepcionar el documento que contiene el recurso
administrativo.
Verificar las formalidades de ley.
Analizar tcnico-legal del fondo de controversia.
Emisin del dictamen o informe legal.
Remitir la opinin tcnico-legal al titular de la entidad.
2 horas
Direccin Regional (DR) 2 Aprobar y autorizar por el titular de la entidad para
formalizar la resolucin absolviendo el recurso presentado. 1 hora
Oficina de Asesora Jurdica (OAJ)
3 Visacin de la resolucin por el Director de la Oficina de
Asesora Jurdica. 1 hora
Direccin Regional (DR) 4 Firma del Director Regional de Salud. 15 minutos
Direccin Ejecutiva de Gestin y Desarrollo de
Recursos Humanos (DEGDRRHH)
5
DEGRRHH - Sistema de Seleccin
La instancia correspondiente enumera la Resolucin y la
distribuye al interesado y dems instancias administrativas
correspondientes.
30 minutos
DURACION:
4 horas 45 minutos
Manual de Procedimientos
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DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EQUIPO DE ORGANIZACION
PROCEDIMIENTO
Cdigo : OAJ 15
PROYECTO DE RESOLUCIONES SOBRE RECURSO ADMINISTRATIVO DE APELACIN INTERPUESTOS
Fecha : Julio - 2016
Versin : 1
Pgina : 1
1. rgano: 2. Unidad Orgnica:
Direccin Regional de Salud Tacna Oficina de Asesora Jurdica
3. Objetivo:
Elaborar el proyecto de resoluciones sobre recursos de apelacin interpuestos en las diferentes Direcciones Ejecutivas de la Direccin Regional de Salud.
4. mbito de Aplicacin:
Las Direcciones Ejecutivas de la Direccin Regional de Salud que actuaron en primera instancia.
5. Base Legal:
Artculo 209 de la Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N 27867, Ley Orgnica de los Gobiernos Regionales, sus modificatorias Ley N 27902 y Ley N 28013.
Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin. Y dems normas complementarias.
6. Inicio de Trmite:
Unidades Orgnicas DIRESA TACNA.
7. Requisitos:
Los que seale la ley de la materia.
8. Descripcin de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de Asesora Jurdica (OAJ)
1
Recepcionar el expediente administrativo.
Analizar el fondo de la controversia.
Emitir el informe o dictamen legal y remisin al titular de la
entidad
2 horas
Direccin Regional (DR) 2 El titular de la entidad autoriza emitir la resolucin. 1 hora
Oficina de Asesora Jurdica (OAJ)
3 Proyectar la resolucin y visa la misma. 2 horas
Direccin Regional (DR) 4 Firma del titular de la entidad. 15 minutos
Direccin Ejecutiva de Gestin y Desarrollo de
Recursos Humanos (DEGDRRHH)
5
DEGRRHH - Sistema de Seleccin
La instancia correspondiente enumera la Resolucin y la
disminuye al interesado y dems instancias administrativas
correspondientes.
30 minutos
DURACION:
5 horas 45 minutos
Manual de Procedimientos
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DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EQUIPO DE ORGANIZACION
PROCEDIMIENTO
Cdigo : OAJ 16
ELABORACIN DE INFORMES Y ABSOLUCIN DE CONSULTAS JURDICO SANITARIOS EN MATERIA LEGAL
Fecha : Julio - 2016
Versin : 1
Pgina : 1
1. rgano: 2. Unidad Orgnica:
Direccin Regional de Salud Tacna Oficina de Asesora Jurdica
3. Objetivo:
Elaborar informes para absolucin de consultas jurdico sanitarios en materia legal.
4. mbito de Aplicacin:
Direcciones Ejecutivas, Unidades Orgnicas y rganos Desconcentrados de la Direccin Regional de Tacna.
5. Base Legal:
Ley 26842, Ley General de Salud.
Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N 27867, Ley Orgnica de los Gobiernos Regionales, sus modificatorias Ley N 27902 y Ley N 28013
Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin. Y dems normas complementarias.
6. Inicio de Trmite:
Unidades Orgnicas DIRESA TACNA.
7. Requisitos:
Los que seale la ley de la materia.
8. Descripcin de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de Asesora Jurdica (OAJ)
1
Recepcionar la solicitud con antecedentes.
3 horas Anlisis tcnico legal.
Absolucin de consulta de asuntos jurdico sanitario.
DURACION: 3 horas
Manual de Procedimientos
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DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EQUIPO DE ORGANIZACION
PROCEDIMIENTO
Cdigo : OAJ 17
PROYECTO DE RESOLUCIONES DE APROBACION DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CAFAE
Fecha : Julio - 2016
Versin : 1
Pgina : 1
1. rgano: 2. Unidad Orgnica:
Direccin Regional de Salud Tacna Oficina de Asesora Jurdica
3. Objetivo:
Elaboracin del proyecto de Resoluciones Directorales.
4. mbito de Aplicacin:
Direcciones Ejecutivas, Unidades Orgnicas y rganos Desconcentrados de la Direccin Regional de Tacna.
5. Base Legal:
Ley N 27867, Ley Orgnica de los Gobiernos Regionales, sus modificatorias Ley N 27902 y Ley N 28013
Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin.
Ley 26842, Ley General de Salud.
Y dems normas complementarias.
6. Inicio de Trmite:
Unidades Orgnicas DIRESA TACNA.
7. Requisitos:
Antecedentes Administrativos.
Dems actuados.
8. Descripcin de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Equipo de Trabajo de Trmite Documentario
(ETDOC) 1
Recepcionar los documentos con antecedentes, en general
de asuntos varios por resolver. 5 minutos
Oficina de Asesora Jurdica (OAJ)
2
Recepcionar y derivar al personal integrante de la OAJ para
analizar el documento remitido.
Si fuera el caso, emitir informe o dictamen.
Emitir la resolucin de Transferencia Presupuestal al
CAFAE.
3 horas 30 minutos
Direccin Regional (DR) 3 El Director Regional aprueba y autoriza formalizar el acto
administrativo mediante la emisin de la resolucin. 2 horas
Oficina de Asesora Jurdica (OAJ)
4 Visacin de la resolucin por el Director de la Oficina de
Asesora Jurdica. 15 minutos
Direccin Regional (DR) 5 Firma el Director Regional de Salud. 5 horas
Direccin Ejecutiva de Gestin y Desarrollo de
Recursos Humanos (DEGDRRHH)
6
DEGRRHH - Sistema de Seleccin
La instancia correspondiente enumera la Resolucin y la
distribuye al interesado y dems instancias administrativas
correspondientes.
15 minutos
DURACION:
1 da 3 horas
5 minutos
Manual de Procedimientos
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DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EQUIPO DE ORGANIZACION
PROCEDIMIENTO
Cdigo : OAJ 18
PROYECTO DE RESOLUCIONES SOBRE QUEJAS Fecha : Julio - 2016
Versin : 1
Pgina : 1
1. rgano: 2. Unidad Orgnica:
Direccin Regional de Salud Tacna Oficina de Asesora Jurdica
3. Objetivo:
Elaboracin del proyecto de Resoluciones Directorales de los recursos de reconsideracin interpuestos.
4. mbito de Aplicacin:
Direcciones Ejecutivas, Unidades Orgnicas y rganos Desconcentrados de la Direccin Regional de Tacna.
5. Base Legal:
Artculo 208 de la Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N 27867, Ley Orgnica de los Gobiernos Regionales, sus modificatorias Ley N 27902 y Ley N 28013.
Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin. Y dems normas complementarias.
6. Inicio de Trmite:
Unidades Orgnicas DIRESA TACNA
7. Requisitos:
Los que seale la ley de la materia.
8. Descripcin de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de Asesora Jurdica (OAJ)
1
Recepcionar el documento que contiene el recurso
administrativo
Verificar las formalidades de ley
Analizar tcnico-legal del fondo de controversia
Emisin del dictamen o informe legal
Remitir la opinin tcnico-legal al titular de la entidad
2 horas
Direccin Regional (DR) 2 Aprobar y autorizar por el titular de la entidad para
formalizar la resolucin absolviendo la queja presentada. 1 hora
Oficina de Asesora Jurdica (OAJ)
3 Visacin de la resolucin por el Director de la Oficina de
Asesora Jurdica 1 hora
Direccin Regional (DR) 4 Firma del Director Regional de Salud 15 minutos
Direccin Ejecutiva de Gestin y Desarrollo de
Recursos Humanos (DEGDRRHH)
5
DEGRRHH - Sistema de Seleccin
La instancia correspondiente enumera la Resolucin y la
distribuye al interesado y dems instancias administrativas
correspondientes
30 minutos
DURACION:
4 horas 45 minutos
Manual de Procedimientos
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DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EQUIPO DE ORGANIZACION
PROCEDIMIENTO
Cdigo : OAJ 19
ELABORACION DE MEMORANDOS DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA JUDICIAL
Fecha : Julio - 2016
Versin : 1
Pgina : 1
1. rgano: 2. Unidad Orgnica:
Direccin Regional de Salud Tacna Oficina de Asesora Jurdica
3. Objetivo:
Elaboracin de Memorandos de Cumplimiento de Sentencia Judicial.
4. mbito de Aplicacin:
Direcciones Ejecutivas, Unidades Orgnicas y rganos Desconcentrados de la Direccin Regional de Tacna.
5. Base Legal:
Artculo 208 de la Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N 27867, Ley Orgnica de los Gobiernos Regionales, sus modificatorias Ley N 27902 y Ley N 28013.
Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin. Y dems normas complementarias.
6. Inicio de Trmite:
Unidades Orgnicas DIRESA TACNA
7. Requisitos:
Los que seale la ley de la materia.
8. Descripcin de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Equipo de trabajo de Tramite Documentario
(ETDOC) 1 Recepcionar las notificaciones judiciales. 5 minutos
Oficina de Asesora Jurdica (OAJ)
2
Recepcionar el documento que contiene las sentencias y/o
mandatos judiciales.
Analizar tcnico-legal del fondo de controversia.
Emisin del dictamen o informe legal.
Remitir la opinin tcnico-legal al titular de la entidad.
Emitir el Memorando de cumplimiento de sentencia judicial.
2 horas
Direccin Regional (DR) 3 Autorizar por el titular de la entidad para formalizar el
cumplimiento del mandato judicial. 1 hora
Oficina de Asesora Jurdica (OAJ)
4 Visacin del Memorando por el Director de la Oficina de
Asesora Jurdica. 1 hora
Direccin Regional (DR) 5 Firma del Director Regional de Salud 15 minutos
DURACION:
4 horas 20 minutos
Manual de Procedimientos
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DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EQUIPO DE ORGANIZACION
OFICINA DE INFORMATICA, TELECOMUNICACIONES Y ESTADISTICA
Manual de Procedimientos
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DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EQUIPO DE ORGANIZACION
PROCEDIMIENTO
Cdigo : OITE 20
ELABORACIN DE INDICADORES DE SALUD Fecha : Julio - 2016
Versin : 1
Pgina : 1
1. rgano: 2. Unidad Orgnica:
Direccin Regional de Salud Tacna Oficina de Informtica, Telecomunicaciones y Estadstica
3. Objetivo:
Calcular los Indicadores de salud en forma trimestral, semestral y anual para la toma de decisiones a nivel regional.
4. mbito de Aplicacin:
Unidad de Estadstica e Informtica
5. Base Legal:
Ley MINSA N27657
R.M 0073-93-SA/DM
R.M 553-2002-SA/DM
R.M 1942-2002-SA/DM
Resolucin Ministerial N 766-2010/MINSA
Resolucin Ministerial N148-2012//Minsa
6. Inicio de Trmite:
Al finalizar el periodo a informar.
7. Requisitos:
Informacin procesada del periodo a evaluar.
8. Descripcin de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de Informtica, Telecomunicaciones y
Estadstica (OITE)
1
Recoleccin de la informacin necesaria para la elaboracin
de los indicadores.
5 das
Clculo de los indicadores de salud.
Elaborar los cuadros estadsticos.
Verificar la informacin obtenida.
Compaginacin del Boletn.
Impresin del Boletn.
Publicar la informacin del boletn en el portal institucional.
DURACION: 5 das
Manual de Procedimientos
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DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EQUIPO DE ORGANIZACION
PROCEDIMIENTO
Cdigo : OITE 21
ELABORACIN DE INFORMACIN ESTADSTICA EN SALUD Fecha : Julio - 2016
Versin : 1
Pgina : 1
1. rgano: 2. Unidad Orgnica:
Direccin Regional de Salud Tacna Oficina de Informtica, Telecomunicaciones y Estadstica
3. Objetivo:
Procesar la informacin estadstica en salud de las diferentes Estrategias Sanitarias, Etapas de Vida, Consulta Externa, Egresos Hospitalarios, Emergencias y otros para la toma de decisiones a nivel regional y el envo de dicha informacin al Nivel Central.
4. mbito de Aplicacin:
Unidad de Estadstica e Informtica
5. Base Legal:
Ley MINSA N27657
R.M 0073-93-SA/DM
R.M 553-2002-SA/DM
R.M 1942-2002-SA/DM
Directiva Administrativa N 001-2014 OITE DRST/GOB.REG.-TACNA
6. Inicio de Trmite:
Fin de mes del cual se va a procesar la informacin.
7. Requisitos:
Contar con Informacin enviada por los EESS de la Red de Salud, Hospital Hiplito Unanue y otros prestadores de salud.
La informacin deber ser enviada por los EESS a la OITE a ms tardar el 5to da del mes siguiente del cual se va a procesar la informacin.
8. Descripcin de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
OITE Unidad de Estadstica e
Informtica
1
Control de Calidad de la informacin enviada a la OITE.
5 das
En caso se presenten observaciones a la informacin,
coordinar el levantamiento de dichas observaciones con la
Red de Salud, Hospital Hiplito Unanue y los otros
prestadores.
Consolidar la informacin mensual.
Elaborar reportes mensuales de la informacin
recepcionada.
Enviar la informacin a los responsables de estrategias,
etapas de vida, epidemiologia y otros que requieren
informacin.
Enviar la informacin a la Direccin General de Estadstica e
Informtica del Ministerio de Salud.
DURACION: 5 das
Manual de Procedimientos
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DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EQUIPO DE ORGANIZACION
PROCEDIMIENTO
Cdigo : OITE 22
ELABORACIN DE INFORMACIN DE HECHOS VITALES Fecha : Julio - 2016
Versin : 1
Pgina : 1
1. rgano: 2. Unidad Orgnica:
Direccin Regional de Salud Tacna Oficina de Informtica, Telecomunicaciones y Estadstica
3. Objetivo:
Procesar la informacin estadstica de nacimientos y defunciones ocurridas en el mbito regional.
4. mbito de Aplicacin:
Unidad de Estadstica e Informtica
5. Base Legal:
Ley MINSA N27657
Resolucin Ministerial N 766-2010/MINSA
Resolucin Ministerial N148-2012//MINSA
Resolucin Ministerial N280-2016//MINSA
6. Inicio de Trmite:
Recepcin de los formatos de Hechos Vitales. Verificacin de la informacin en el Sistema de Certificado de Nacido Vivo en Lnea.
7. Requisitos:
Informacin de Hechos Vitales remitida por los prestadores de salud y las oficinas de registros civiles de las municipalidades de la Regin.
Acceso al sistema de reportes del Sistema de Certificado del Nacido Vivo en Lnea
8. Descripcin de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
OITE Unidad de Estadstica e
Informtica
1
Realizar control de calidad de los certificados recibidos.
5 das
En el caso de los certificados de defuncin, realizar la
codificacin de las causas de defuncin, identificando la
Causa Bsica de Defuncin.
Ingreso de los datos en el sistema de Hechos Vitales.
Consolidacin de las bases de datos de Hechos Vitales.
Elaborar los reportes estadsticos de Hechos Vitales.
Publicar la informacin en el portal institucional.
Enviar de la informacin al Nivel Central.
Enviar los reportes al INEI.
DURACION: 5 das
9. Observaciones:
El control de calidad, la codificacin y el ingreso al sistema de los certificados de nacimientos y defunciones se continua realizando hasta que la totalidad de prestadores y registros civiles hayan entregado los certificados del ao a procesar.
Manual de Procedimientos
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DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EQUIPO DE ORGANIZACION
PROCEDIMIENTO
Cdigo : OITE 23
MONITOREO DE LA CALIDAD DE INFORMACION Fecha : Julio - 2016
Versin : 1
Pgina : 1
1. rgano: 2. Unidad Orgnica:
Direccin Regional de Salud Tacna Oficina de Informtica, Telecomunicaciones y Estadstica
3. Objetivo:
Evaluar la calidad de registro, codificacin e ingreso de la informacin estadstica en los EESS.
4. mbito de Aplicacin:
Unidad de Estadstica e Informtica
5. Base Legal:
Ley MINSA N27657
R.M 1942-2002-SA/DM
Directiva Administrativa N 001-2014OITE-DRST/GOB.REG.-TACNA
6. Inicio de Trmite:
Segn las coordinaciones para realizar el monitoreo con la Red de Salud y las Estrategias Sanitarias.
7. Requisitos:
Informacin del EESS a monitorear.
8. Descripcin de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
OITE Unidad de Estadstica e
Informtica
1
Comprobar si se ha realizado anteriormente algn
monitoreo estadstico durante el ao.
3 horas
Aplicar el Instrumento de Monitoreo.
Evaluar los resultados del instrumento de Monitoreo.
Plasmar las sugerencias y recomendaciones en el Libro de
Actas.
DURACION 3 horas
Manual de Procedimientos
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DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EQUIPO DE ORGANIZACION
PROCEDIMIENTO
Cdigo : OITE 24
TRANSMISIN Y RECEPCIN DE MENSAJES A TRAVS DE LA CENTRAL DE RADIO
Fecha : Julio - 2016
Versin : 1
Pgina : 1
1. rgano: 2. Unidad Orgnica:
Direccin Regional de Salud Tacna Oficina de Informtica, Telecomunicaciones y Estadstica
3. Objetivo:
Permitir la comunicacin de mensajes a travs del espacio radiofnico entre la Diresa Tacna y los establecimientos de salud de la regin Tacna.
4. mbito de Aplicacin:
Unidad de Telecomunicaciones
5. Base Legal:
Ley MINSA N27657
6. Inicio de Trmite:
Requerimiento de comunicacin saliente. Requerimiento de comunicacin entrante.
7. Requisitos:
Llenado de mensaje a transmitir segn formato.
8. Descripcin de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Unidad de Telecomunicaciones
1 Comprobar contenido del mensaje, segn formato. 2 m
2
Establecer comunicacin con el receptor del mensaje. En
caso de no poder establecer comunicacin, informar al
emisor.
2 m
3 Transmitir el mensaje. 5 m
DURACION: 9 m
Unidad de Telecomunicaciones
1 Comprobar contenido del mensaje a recepcionar. 1 m
2 Copiar contenido del mensaje, indicando la fecha y la hora
de recepcin.
2 m
3 Comunicar al receptor que tiene un mensaje en central de
radio.
2 m
DURACION: 23 M
Manual de Procedimientos
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DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EQUIPO DE ORGANIZACION
PROCEDIMIENTO
Cdigo : OITE 25
COMUNICACIN RADIO TELFONO (PHONE PATCH) SISTEMA HF - VHF
Fecha : Julio - 2016
Versin : 1
Pgina : 1
1. rgano: 2. Unidad Orgnica:
Direccin Regional de Salud Tacna Oficina de Informtica, Telecomunicaciones y Estadstica
3. Objetivo:
Permitir la comunicacin directa de la radio con la central telefnica.
4. mbito de Aplicacin:
Unidad de Telecomunicaciones
5. Base Legal:
Ley MINSA N27657
6. Inicio de Trmite:
Requerimiento de comunicacin saliente. Requerimiento de comunicacin entrante.
7. Requisitos:
Llenado de mensaje a transmitir segn formato.
8. Descripcin de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
OITE Unidad de
Telecomunicaciones
1
Establecer la comunicacin telefnica con el receptor del
mensaje.
8 minutos Activar el equipo Phone Patch para realizar la
comunicacin.
Transmisin de la comunicacin.
Fin de la comunicacin.
DURACION: 8 minutos
Manual de Procedimientos
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DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EQUIPO DE ORGANIZACION
PROCEDIMIENTO
Cdigo : OITE 26
HABILITACIN DE PUNTO DE TELEFONIA, RED DE DATOS E INTERNET
Fecha : Julio - 2016
Versin : 1
Pgina : 1
1. rgano: 2. Unidad Orgnica:
Direccin Regional de Salud Tacna Oficina de Informtica, Telecomunicaciones y Estadstica
3. Objetivo:
Conectar los equipos informticos a la red LAN de la Diresa Tacna, para que tengan acceso a los servicios de Intranet e Internet. As mismo, mantenimiento y conexin de anexos telefnicos a la central telefnica de la Diresa Tacna.
4. mbito de Aplicacin:
Nodo 51 de Telecomunicaciones.
5. Base Legal:
Ley MINSA N27657
6. Inicio de Trmite:
Requerimiento de acceso a la red de datos, telefona e Internet, en el cual debe de indicar el tipo de acceso a la red que se necesita en esa estacin.
7. Requisitos:
Informe de factibilidad tcnica para la instalacin.
Material necesario para la instalacin.
8. Descripcin de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
OITE Nodo 51 de
Telecomunicaciones
1
Instalacin del cableado necesario para conectar el equipo
con los equipos de comunicacin de la red LAN o Central
Telefnica.
4 horas
Configuracin del Nombre de la estacin, grupo de trabajo y
nmero IP del equipo en la red LAN. Configuracin del
anexo telefnico en la central.
Instalacin del software antivirus autorizado por la Diresa
Tacna.
Si se encuentra autorizado, activar el acceso a Internet.
DURACION:
4 horas
Manual de Procedimientos
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DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EQUIPO DE ORGANIZACION
PROCEDIMIENTO
Cdigo : OITE 27
EVALUACIN DEL ESTADO OPERATIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Fecha : Julio - 2016
Versin : 1
Pgina : 1
1. rgano: 2. Unidad Orgnica:
Direccin Regional de Salud Tacna Oficina de Informtica, Telecomunicaciones y Estadstica
3. Objetivo:
Evaluar el estado de funcionamiento el parque de equipos informticos de la DIRESA Tacna.
4. mbito de Aplicacin:
Nodo 51 de Telecomunicaciones.
5. Base Legal:
Ley MINSA N27657
6. Inicio de Trmite:
Requerimiento de evaluacin de equipo informtico.
7. Requisitos:
Acceso al equipo informtico a evaluar.
8. Descripcin de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
OITE Nodo 51 de
Telecomunicaciones
1
Si el equipo informtico se encuentra en garanta,
comunicarse con el servicio tcnico del proveedor
3 horas
Determinar si el problema es a nivel de hardware o software
En caso de ser un problema de hardware
a. Evaluar el estado del hardware, recomendando la compra de repuestos o el envo del equipo al servicio de mantenimiento externo.
En caso de ser un problema de software
b. Efectuar una revisin de los programas instalados, antivirus y conexin a la red del dicho equipo.
Elaborar la Hoja de Servicio, con copia al director de la
Oficina o Direccin que hizo el requerimiento.
DURACION: 3 horas
9. Observacin:
La OITE no cuenta actualmente con un rea de Mantenimiento Informtico, por lo que cualquier avera que requiera servicio tcnico especializado, deber ser realizada por personal externo.
Manual de Procedimientos
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DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EQUIPO DE ORGANIZACION
OFICINA DE PREVENCION Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Manual de Procedimientos
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DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EQUIPO DE ORGANIZACION
PROCEDIMIENTO
Cdigo : OPCED 28
ELABORACIN DEL PLAN DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Fecha : Julio - 2016
Versin : 1
Pgina : 1
1. rgano: 2. Unidad Orgnica:
Direccin Regional de Salud Tacna Oficina de Prevencin y Control de Emergencias y Desastres
3. Objetivo:
Planificar los preparativos para responder y recuperarse de manera efectiva y oportuna ante desastres generados por eventos naturales, antrpicos y sanitarios.
4. mbito de Aplicacin:
Direccin Regional de Salud.
5. Base Legal:
Resolucin Ministerial N 974-2004-MINSA.
6. Inicio de Trmite:
Plan Nacional de Prevencin y Atencin de Emergencias y Desastres MINSA.
7. Requisitos:
Reunin con el grupo de trabajo de gestin de riesgo de desastres del sector salud.
Participacin del coordinador del centro de operaciones de emergencias. Reunin del equipo de la OPCED.
Reunin con el equipo de planes y programas.
8. Descripcin de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de Prevencin y Control de Emergencias y
Desastres (OPCED) 1
Jefatura:
Reunin de Equipo de trabajo OPCED.
Ejecutar el diagnostico situacional.
Lineamentos del plan sectorial.
Formular el anteproyecto del plan sectorial.
3 das
Direccin Ejecutiva de Planeamiento y Estratgico
(DEPE) 2
Equipo de Trabajo de Planes y Programas (EPP)
Coordinar con el Equipo de Trabajo de Planes y Programas para su elaboracin del plan sectorial.
Cumplir con los requisitos y revisado del plan.
1 da
Oficina de Prevencin y Control de Emergencias y
Desastres (OPCED) 3
Especialista Legal:
Recepcin y proyectar Resolucin Directoral.
Trasladar a la Direccin General para la firma. Jefatura:
Derivar a la DEGDRRHH.
1 da
Direccin Ejecutiva de Gestin y Desarrollo de
Recursos Humanos (DEGDRRHH)
4
Enumerar la Resolucin Directoral.
Entregar a la OPCED, para su notificacin.
Notifica la Resolucin a la Direccin Regional.
2 horas
Oficina de Prevencin y Control de Emergencias y
Desastres (OPCED) 5
Jefatura:
Recepcin de la Resolucin.
Difusin y socializacin del plan sectorial.
Remitir el Plan Sectorial a la DIRESA, Hospital Hiplito Unanue y Red de Salud Tacna.
Remitir (con oficio) al gobierno Regional Tacna y a la Oficina General de Defensa Nacional - MINSA.
1 da
DURACION: 6 das
2 horas
Manual de Procedimientos
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PROCEDIMIENTO
Cdigo : OPCED 29
ELABORACIN DEL PLAN CAPACITACION EN EMERGENCIAS Y DESASTRES
Fecha : Julio - 2016
Versin : 1
Pgina : 1
1. rgano: 2. Unidad Orgnica:
Direccin Regional de Salud Tacna Oficina de Prevencin y Control de Emergencias y Desastres
3. Objetivo:
Programar en Recursos Humanos para la capacitacin y adiestramiento en emergencias y desastres para el personal de salud de la DIRESA Tacna y HHUT.
4. mbito de Aplicacin:
Direccin Regional de Salud, Hospital Hiplito Unanue y Red de Salud Tacna.
5. Base Legal:
Ley N 27657
Ley N 276
6. Inicio de Trmite:
Plan de capacitacin de la Direccin Regional de Salud Tacna.
7. Requisitos:
Reunin de coordinacin con el Equipo de Trabajo de Desarrollo de Recursos Humanos.
Reunin equipo de trabajo OPCED
8. Descripcin de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de Prevencin y Control de Emergencias y
Desastres (OPCED) 1
Jefatura:
Emitir documento de propuesta de capacitacin a la DEGDRRHH.
30 minutos
Direccin Ejecutiva de Gestin y Desarrollo de
Recursos Humanos (DEGDRRHH)
2
Jefatura:
Recepcionar y derivar expediente a EDRRHH.
Incluir en el plan de capacitacin de la DIRESA.
2 horas
Oficina de Prevencin y Control de Emergencias y
Desastres (OPCED) 3
Jefatura:
Realizar el Curso Taller de capacitacin segn esquema de trabajo.
Emitir el informe final de capacitacin al Equipo de Desarrollo de Recursos Humanos.
Elaborar el certificado de los participantes aprobados.
Entregar el certificado a los participantes.
3 das
DURACION: 3 das
2 horas 30 minutos
Manual de Procedimientos
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PROCEDIMIENTO
Cdigo : OPCED 30
ELABORACIN DE PLANES DE CONTINGENCIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD TACNA.
Fecha : Julio - 2016
Versin : 1
Pgina : 1
1. rgano: 2. Unidad Orgnica:
Direccin Regional de Salud Tacna Oficina de Prevencin y Control de Emergencias y Desastres
3. Objetivo:
Gestionar recursos a la Direccin Regional de Salud, para la atencin de los Planes de Contingencia de la Oficina de Prevencin y Control de Emergencias y Desastres, en prevencin de los daos a la salud de las personas en situaciones de emergencias y desastres en la Regin Tacna.
4. mbito de Aplicacin:
Poblacin de la Regin Tacna.
5. Base Legal:
Ley N 27657 Directiva N 040-2004-OGDN-MINSA-V.01
6. Inicio de Trmite:
Planes Nacionales de Contingencia por Temporadas, de la Direccin Regional de Salud Tacna.
7. Requisitos:
Reunin de coordinacin con el grupo de trabajo de gestin del riesgo de desastres de la DIRESA Tacna.
8. Descripcin de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de Prevencin y Control de Emergencias y
Desastres (OPCED) 1
Jefatura:
Reunin con el grupo de trabajo de GRD
Reunin con el equipo de trabajo OPCED.
Formular el Plan de Contingencia.
Cumplir con las normas de planes de contingencia.
Remitir a la Direccin General para su revisin y visto bueno.
Realizar la Gestin Administrativa para la aprobacin mediante Resolucin Directoral.
Especialista Legal:
Recepcionar y proyectar la Resolucin Directoral
Trasladar la resolucin a la jefatura. Jefatura:
Visar y firmar la Resolucin Directoral.
Derivar a la Direccin General para la firma.
Derivar a la DEGDRRHH.
5 das
Direccin Ejecutiva de Gestin y Desarrollo de
Recursos Humanos (DEGDRRHH)
2
Enumerar la Resolucin Directoral.
Entregar a la OPCED para su notificacin.
Notifica la resolucin a la Direccin General.
1 da
Oficina de Prevencin y Control de Emergencias y
Desastres (OPCED) 3
Jefatura:
Recepcionar la resolucin.
Difusin y socializacin del plan de contingencia.
Remitir el Plan de contingencia al Hospital Hiplito Unanue y Red de Salud Tacna.
Remitir (con oficio) al gobierno Regional Tacna y a la Oficina General de Defensa Nacional - MINSA.
1 da
DURACION: 7 das
Manual de Procedimientos
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PROCEDIMIENTO
Cdigo : OPCED 31
PLAN DE GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES DE LA DIRESA
Fecha : Julio - 2016
Versin : 1
Pgina : 1
1. rgano: 2. Unidad Orgnica:
Direccin Regional de Salud Tacna Oficina de Prevencin y Control de Emergencias y Desastres
3. Objetivo:
Gestionar recursos para la prevencin de los establecimientos de salud de la DIRESA Tacna, ms vulnerables a eventos naturales o antrpicos.
4. mbito de Aplicacin:
Establecimientos de salud Regin Tacna.
5. Base Legal:
Ley N 29664 Ley que crea el Sistema Nacional de Gestin del Riesgo de Desastres (SINAGERD)
6. Inicio de Trmite:
Trmite Documentario.
7. Requisitos:
Reunin con el grupo de trabajo de gestin del riesgo de desastres de la DIRESA Tacna
Reunin con el equipo de la OPCED y formulacin del Plan
8. Descripcin de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de Prevencin y Control de Emergencias y
Desastres (OPCED) 1
Reunin con el grupo de trabajo de GRD Reunin con el equipo de trabajo OPCED. Formular el Plan de Gestin de Riesgo de Desastres. Cumplir con las normas de planes de Gestin de Riesgo
de Desastres.
Remitir a la Direccin General para su revisin y visto bueno.
Realizar la Gestin Administrativa para la aprobacin mediante Resolucin Directoral.
Especialista Legal:
Recepcionar y proyectar la Resolucin Directoral Trasladar la resolucin a la jefatura. Jefatura:
Visar y firmar la Resolucin Directoral. Derivar a la Direccin General para la firma. Derivar a la DEGDRRHH.
5 das
Direccin Ejecutiva de Gestin y Desarrollo de
Recursos Humanos (DEGDRRHH)
2 Enumerar la Resolucin Directoral. Entregar a la OPCED para su notificacin. Notifica la resolucin a la Direccin General.
1 da
Oficina de Prevencin y Control de Emergencias y
Desastres (OPCED) 3
Jefatura:
Recepcionar la resolucin. Difusin y socializacin del Plan de Gestin de Riesgo de
Desastres.
Remitir el Plan de contingencia al Hospital Hiplito Unanue y Red de Salud Tacna.
Remitir (con oficio) al gobierno Regional Tacna y a la Oficina General de Defensa Nacional - MINSA.
1 da
DURACION: 7 das
Manual de Procedimientos
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PROCEDIMIENTO
Cdigo : OPCED 32
PROCEDIMIENTO DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES Fecha : Julio - 2016
Versin : 1
Pgina : 1
1. rgano: 2. Unidad Orgnica:
Direccin Regional de Salud Tacna Oficina de Prevencin y Control de Emergencias y Desastres
3. Objetivo:
Lograr el adecuado funcionamiento del sistema de gestin del riesgo de desastres, promoviendo su implementacin y cumplimiento de la poltica nacional de gestin del riesgo de desastres en los tres niveles de gobierno para una mejor respuesta frente a eventos recurrentes naturales.
4. mbito de Aplicacin:
El procedimiento es aplicable a los administrados (usuarios internos y externos)
5. Base Legal:
Resolucin Ministerial N 953-2006/MINSA, NTS N 051-MINSA/OGDN-V.01 Norma Tcnica de Salud de Transporte Asistido de Pacientes por Va Terrestre.
Decreto Supremo N 013-2006-SA Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Mdicos de Apoyo.
Ley N 26842 Ley General de Salud.
Resolucin Ministerial N 588-2005/MINSA, que aprueba los Listados de Equipos Biomdicos Bsicos para los establecimientos de salud.
6. Inicio de Trmite:
Trmite Documentario.
7. Requisitos:
Presentacin del expediente a la DIRESA
DIRESA deriva el expediente a la OPCED
La OPCED con la Oficina de Servicios de Salud de la DESP realiza la inspeccin de la ambulancia
Si cumple con los requisitos de la inspeccin La OPCED emite la constancia para la firma de la Direccin y registra la ambulancia
8. Descripcin de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Equipo de Trabajo de Trmite Documentario
(ETDOC) 1
Recepcin de expediente con solicitud y requisitos en la DIRESA
1 da
Direccin Regional (DR) 2 Recepcin de expediente por OPCED
15 minutos
Oficina de Prevencin y Control de Emergencias y
Desastres (OPCED) 3
Jefatura:
Verificar requisitos de expediente. Equipo de la OPCED y la DESP:
La OPCED y el Equipo de la DESP realizan la inspeccin de la ambulancia.
Si cumple con los requisitos de la inspeccin.
Hacer el pago en Caja por derecho de la constancia y el registro.
La OPCED emite la constancia y registro de la Unidad Mvil.
5 das
Direccin Regional (DR) 4 Jefatura:
Pasa al Director General para su firma. 1 da
Oficina de Prevencin y Control de Emergencias y
Desastres (OPCED) 5
Jefatura:
Enumera la constancia.
Notifica a la empresa solicitante.
Entrega de la constancia.
2 das
DURACION: 9 das
15 minutos
Manual de Procedimientos
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DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EQUIPO DE ORGANIZACION
PROCEDIMIENTO
Cdigo : OPCED 33
PROCEDIMIENTO DEL COE SALUD Fecha : Julio - 2016
Versin : 1
Pgina : 1
1. rgano: 2. Unidad Orgnica:
Direccin Regional de Salud Tacna Oficina de Prevencin y Control de Emergencias y Desastres
3. Objetivo:
- Centralizar la informacin sobre daos a la salud de la poblacin y a los servicios de salud. - Procesar y analizar la informacin sobre las amenazas, daos y necesidades de salud. - Comunicar a la autoridad de salud del nivel correspondiente sobre la situacin presentada y las acciones tomadas ante las amenazas inminentes y para el control y atencin de la emergencia y desastre. - Mantener en todo momento una operacin conjunta entre las instituciones que brindan atencin de salud.
4. mbito de Aplicacin:
COE Salud.
5. Base Legal:
Reglamento de la ley de sistema nacional de gestin del riesgo de desastres; decreto supremo N 048-2011-PCM.
Directiva N 044-MINSA/OGDN-V.01, organizacin y funcionamiento del centro de operaciones de emergencia del sector salud, aprobado por la RM N 984-2004/MINSA.
6. Inicio de Trmite:
Monitoreo de peligros y de emergencias y desastres.
7. Requisitos:
Monitoreo de fuentes de informacin.
Identificacin de eventos (peligros o emergencias y desastres) que comprometan la vida y la salud de las personas y/0 el funcionamiento de los servicios de salud.
Registro de eventos identificados de acuerdo a formato de COE Salud disponible en la Red COE Salud/monitoreo.
Revisin de reportes realizados por personal de turno.
8. Descripcin de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de Prevencin y Control de
Emergencias y Desastres (OPCED)
1
Jefatura y/o CPCD:
Conduce todos los procesos de la gestin de riesgos y desastres.
Asume la funcin de coordinar de gestin de riesgo y desastre.
Conduce la emergencia.
Asesora al titular de la entidad.
Permanente
COE SALUD 2
Coordinador:
Administra y maneja toda la informacin de los procedimientos del COE SALUD.
Eleva la informacin al director general.
Propone las acciones inmediatas a realizar.
Permanente
COE Salud 3
Monitoreo de peligros y de Emergencias y Desastres:
Personal responsable del procedimiento y personal de turno segn rol mensual oficial del COE SALUD.
Fuentes de Informacin:
1. Fuente abierta: Medios de informacin publica - Emisoras de Radio: RPP. Radio Capital, CPN Radio, radios locales, etc. - Televisin: RPP, Canal N, ATV Noticias, noticieros nacionales, regionales y locales de diversos canales. - Diarios: Nacionales y Regionales.
2. Internet: - Pgina web de medios de informacin: RPP, Canal N, medios regionales. - Pgina web de instituciones cientficas: SENHAMI, IGP, INGEMMET, IMARPE, ENFEN. - Pgina web de instituciones pblicas: INDECI, CENEPRED.
3. Informes Oficiales: - EDAN salud. - Informes diversos.
24 horas
COE SALUD 4
Procesamiento de la Informacin: Personal responsable del
procedimiento y personal de turno segn rol mensual oficial del COE Salud.
24 horas
Manual de Procedimientos
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DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EQUIPO DE ORGANIZACION
Revisin del formato 1 COE Salud.
Identificacin de aquellos eventos (peligros inminentes de emergencias y desastres) que comprometan de manera significativa la vida y la salud de las personas y/o el funcionamiento de los servicios de salud.
Gestin ante COEs Salud, instituciones de salud y otras pertinentes, la informacin faltante.
Descripcin de la situacin generada por el peligro o el evento adverso conforme al formato 2 COE Salud (Reporte de situacin).
Registrar el reporte de situacin en carpeta disponible en red informtica COE Salud.
Remitir el reporte de situacin mediante correo electrnico segn la lista de distribucin.
Actualizar el reporte de situacin de eventos en curso (abiertos) segn el formato de monitoreo.
Genera hipervnculo del reporte de situacin registrado en el formato 1 COE Salud en la fila del evento correspondiente.
Revisar los reportes de situacin elaborados por personal en turnos nocturnos.
COE SALUD 5
Anlisis de la Informacin: Personal responsable del procedimiento y
personal de turno segn rol mensual oficial del COE Salud.
Revisin de los reportes de situacin registrados en el formato 2 COE Salud.
Identificacin de eventos que requieren de acciones de intervencin para la atencin y control de la situacin.
Anlisis de la situacin y proposicin de acciones de intervencin, el rgano que deben ejecutarlo (cuando, donde y los recursos que son necesarios movilizar sealando las probables fuentes de suministro, formato 3 COE Salud).
Almacena el informe de situacin en la Red informtica/COE salud/Informe de situacin.
Actualizacin del informe de situacin de eventos en curso (abiertos) segn el formato de monitoreo.
Remite el informe de situacin por correo electrnico a DG y directores ejecutivos OGDN y a responsable del COE Salud.
Genera hipervnculo del informe de situacin registrado en el formato 1 COE Salud en la fila del evento correspondiente.
24 horas
DURACION: 365 das del
ao
Manual de Procedimientos
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DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EQUIPO DE ORGANIZACION
OFICINA DE COMUNICACIONES
Manual de Procedimientos
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DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EQUIPO DE ORGANIZACION
PROCEDIMIENTO
Cdigo : OCOM - 34
ELABORACIN DE NOTAS INFORMATIVAS Fecha : Julio - 2016
Versin : 1
Pgina : 1
1. rgano: 2. Unidad Orgnica:
Direccin Regional de Salud Tacna Oficina de Comunicaciones
3. Objetivo:
Fortalecer la Gestin, Liderazgo e Imagen en cumplimiento de los Lineamientos de Poltica y Objetivos Institucionales.
4. mbito de Aplicacin:
Medios de comunicacin social
5. Base Legal:
Ley General de Salud N 26842
6. Inicio de Trmite:
Solicitar informacin a las Unidades Orgnicas de la DIRESA TACNA y Medios Periodsticos.
7. Requisitos:
Calendarizacin de Actividades Institucionales.
Actividades con Valor Noticioso.
8. Descripcin de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de Comunicaciones (OCOM)
1
Revisin de peridicos
1 hora 25 minutos
Coordinar con el equipo de comunicaciones
Recopilar informacin de voceros de la institucin
Redaccin de notas de prensa
Publicar en la pgina web y correos electrnicos de los
diversos comunicadores sociales y periodistas
Archivo de notas de prensa
DURACION: 1 hora
25 minutos
Manual de Procedimientos
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DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EQUIPO DE ORGANIZACION
PROCEDIMIENTO
Cdigo : OCOM - 35
REUNIONES DE SENSIBILIZACIN Fecha : Julio - 2016
Versin : 1
Pgina : 1
1. rgano: 2. Unidad Orgnica:
Direccin Regional de Salud Tacna Oficina de Comunicaciones
3. Objetivo:
Fortalecer la Gestin, Liderazgo e Imagen en cumplimiento de los Lineamientos de Poltica y Objetivos Institucionales.
4. mbito de Aplicacin:
Comunicadores Sociales y Periodistas.
5. Base Legal:
Ley General de Salud N 26842
6. Inicio de Trmite:
Comit Regional - OCOM
7. Requisitos:
Capacitacin de Personal
8. Descripcin de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de Comunicaciones (OCOM)
1
Realizar un plan de sesin educativa
7 horas 25 minutos
Coordinar con los expositores
Elaborar un material educativo
Reunin de sensibilizacin
Publicar la actividad escrita y pagina web
DURACION: 7 horas
25 minutos
Manual de Procedimientos
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DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EQUIPO DE ORGANIZACION
PROCEDIMIENTO
Cdigo : OCOM - 36
TEATRO POPULAR Fecha : Julio - 2016
Versin : 1
Pgina : 1
1. rgano: 2. Unidad Orgnica:
Direccin Regional de Salud Tacna Oficina de Comunicaciones
3. Objetivo:
Difundir mensajes comunicacionales para promover Estilos de Vida y Entornos Saludables
4. mbito de Aplicacin:
Establecimientos de salud e instituciones educativas
5. Base Legal:
Ley General de Salud N 26842
6. Inicio de Trmite:
Comit Regional - Oficina de Comunicaciones Direccin de Logstica
7. Requisitos:
Programacin mensual de actividades
8. Descripcin de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de Comunicaciones (OCOM)
1
Realizar un plan comunicacional donde se inserta el teatro
popular es una estrategia.
1 da 3 horas
20 minutos
Realizar un cronograma para el mes.
Coordinar con el proveedor.
Realizar la actividad programada de acuerdo al plan.
Realizar un informe de conformidad de la Oficina de
Comunicaciones y del establecimiento de salud.
DURACION: 1 da
3 horas 20 minutos
Manual de Procedimientos
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DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EQUIPO DE ORGANIZACION
PROCEDIMIENTO
Cdigo : OCOM - 37
ELABORACIN DE SPOT DE RADIO Y TELEVISIN Fecha : Julio - 2016
Versin : 1
Pgina : 1
1. rgano: 2. Unidad Orgnica:
Direccin Regional de Salud Tacna Oficina de Comunicaciones
3. Objetivo:
Difundir mensajes comunicacionales para promover Estilos de Vida y Entornos Saludables.
4. mbito de Aplicacin:
Regional.
5. Base Legal:
Ley General de Salud N 26842
6. Inicio de Trmite:
Oficina de Comunicaciones
7. Requisitos:
Informes de conformidad
8. Descripcin de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de Comunicaciones (OCOM)
1
Realizar un plan comunicacional donde se inserta como parte de la actividad la elaboracin de spot de radio y televisin. 2 das
20 minutos Realizar requerimiento, difusin.
Realizar un informe de conformidad de la Oficina de Comunicaciones.
DURACION: 2 das
20 minutos
Manual de Procedimientos
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DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EQUIPO DE ORGANIZACION
PROCEDIMIENTO
Cdigo : OCOM - 38
IMPRESIN DE MATERIALES EDUCATIVOS Fecha : Julio - 2016
Versin : 1
Pgina : 1
1. rgano: 2. Unidad Orgnica:
Direccin Regional de Salud Tacna Oficina de Comunicaciones
3. Objetivo:
Impresin de Materiales Educativos
4. mbito de Aplicacin:
Poblacin objetivo del departamento de Tacna
5. Base Legal:
Ley General de Salud N 26842
6. Inicio de Trmite:
Oficina de Comunicaciones y Direccin de Logstica.
7. Requisitos:
Material Educativo en Establecimientos de Salud
8. Descripcin de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de Comunicaciones (OCOM)
1
Realizacin de un plan comunicacional donde se inserta como parte de la actividad la elaboracin de material educativo.
14 das 2 horas
20 minutos
Se realiza requerimiento.
Coordinar con el proveedor especificaciones del material educativo.
Impresin.
Realizar un informe de conformidad de la Oficina de Comunicaciones.
Distribuir el material educativo en los establecimientos de salud y entidades prestadoras de salud.
DURACION: 14 das 2 horas
20 minutos
Manual de Procedimientos
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DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EQUIPO DE ORGANIZACION
PROCEDIMIENTO
Cdigo : OCOM - 39
PUBLICIDAD SOCIAL Fecha : Julio - 2016
Versin : 1
Pgina : 1
1. rgano: 2. Unidad Orgnica:
Direccin Regional de Salud Tacna Oficina de Comunicaciones
3. Objetivo:
Resaltar las actividades conmemorativas del calendario institucional con nfasis en las prioridades regionales.
4. mbito de Aplicacin:
Poblacin objetivo del departamento de Tacna.
5. Base Legal:
Ley General de Salud N 26842
6. Inicio de Trmite:
Oficina de Comunicaciones Direccin de Logstica.
7. Requisitos:
Tener Informe de Conformidad OCOM.
8. Descripcin de Actividades:
Responsable Etapa Actividad Tiempo
Oficina de Comunicaciones (OCOM)
1
Realizar un plan comunicacional donde se inserta como parte de la actividad la difusin spot de radio y televisin.
31 das 2 horas
Realizar requerimiento, coordina con el proveedor especificaciones del spot.
Difusin.
Realizar un informe de conformidad de la Oficina de Comunicaciones.
DURACION: 31 das 2 horas
Manual de Procedimientos
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DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EQUIPO DE ORGANIZACION
DIRECCION EJECUTIVA DE
PROMOCION DE LA SALUD
Manual de Procedimientos
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DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EQUIPO DE ORGANIZACION
EQUIPO DE TRABAJO DE EDUCACION PARA LA SALUD
PROCEDIMIENTO
Cdigo : DEPS - 40
IMPLEMENTACIN DEL PROGR