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IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD EN COLDEPORTES
Trabajo de grado
Identificación de peligros y valoración de riesgos de seguridad bajo la metodología GTC 45 en el Departamento Administrativo de Coldeportes.
Lorena Hernández, Oscar Carrillo y Miguel Torres
Febrero de 2018
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD EN EL
TRABAJO CON LA ESTIMACIÓN DE SUS RESPECTIVOS CONTROLES PARA
EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE COLDEPORTES
ESPECIALIZACIÓN EN HIGIENE SEGURIDADY SALUD EN EL TRABAJO
AUTORES
Lorena Hernández Guerrero
Código: 20162118041
Oscar Alberto Carrillo Romero
Código: 20162118017
Miguel Eliecer Torres Martínez
Código: 20162118097
DIRECTOR
Heberto Saavedra Angulo
Bogotá D.C. FEBRERO DE 2018
AGRADECIMIENTOS
Agradecemos a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por permitirnos
desarrollar nuestros estudios en la especialización en Higiene, Seguridad y Salud
en el Trabajo con el cual adquirimos múltiples conocimientos en el área generando
una nueva experiencia académica.
Agradecemos al profesor Heberto Saavedra Angulo quien guió el presente trabajo
y cuyo conocimiento y experiencia en el campo de la seguridad y salud en el
trabajo fue fundamental para lograr los resultados obtenidos.
Damos gracias a las personas que hacen parte de la especialización en seguridad
y salud en el trabajo, quienes nos acompañaron, apoyaron e hicieron grandes
aportes en nuestro proceso de formación profesional y personal.
Finalmente, los más profundos agradecimientos a nuestras familias, quienes con
su apoyo incondicional son la base de cada uno de los logros y éxitos que hemos
alcanzado.
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros,
Evaluación y Valoración de los Riesgos en SSO
TABLA DE CONTENIDO RESUMEN ..................................................................................................................... 5
ABSTRACT .................................................................................................................... 6
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 7
1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ...................................................................... 8
2. JUSTIFICACIÓN................................................................................................ 11
3. OBJETIVO GENERAL ....................................................................................... 15
4. MARCO CONCEPTUAL .................................................................................... 16
5. MARCO REFERENCIAL ................................................................................... 22
6. METODOLOGÍA ................................................................................................ 25
7. ALCANCE.......................................................................................................... 26
8.LIMITACIONES ..................................................................................................... 27
9. RESULTADOS .................................................................................................. 28
10. CONCLUSIONES .......................................................................................... 82
11. RECOMENDACIONES .................................................................................. 83
12. BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................. 84
13. ANEXOS ........................................................................................................ 86
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros,
Evaluación y Valoración de los Riesgos en SSO
RESUMEN
Se desarrolló la identificación y valoración de los riesgos de seguridad al interior
del Departamento Administrativo del deporte, la recreación, la actividad física y el
aprovechamiento del tiempo libre – Coldeportes–.En primera instancia se realizó
una evaluación inicial que mostró la transición de programa de salud ocupacional
al sistema de seguridad y salud en el trabajo, posteriormente se desarrolló el
procedimiento metodológico regido por la GTC 45 para la identificación de los
peligros observados por condiciones de seguridad o relacionados con fenómenos
naturales que se pudiesen experimentar en el trabajo, lo que facilitó realizar la
valoración de los mismos, proponer sus respectivos controles y evaluar por medio
del factor de reduccion y del factor de justificación para finalmente elegir las
medidas de intervención idóneas para mitigar el nivel del riesgo y de esta manera
mejorar las condiciones de seguridad de los trabajadores.
Entre las ventajas obtenidas se pueden mencionar la simplificación de los
requerimientos de identificación y valoración de riesgos, el desarrollo de una
planificación estratégica efectiva, la optimización de los recursos, reducción de
costes, mejores resultados de programas específicos, mayor efectividad en la
toma de decisiones frente al control de riesgos, criterios de evaluación de
auditorías de gestión, agilización de procesos, alineación de los objetivos de los
distintos estándares y sistemas, creación de sinergias, integración de la políticas y
procedimientos al sistema integrado de gestión, participación de los trabajadores
en la identificación de peligros, creación de cultura preventiva a través de la
sensibilización – inducción – re- inducción y mejora de la efectividad y eficiencia
de la organización.
Palabras clave: Identificación de peligros, valoración de riesgos, condiciones de
seguridad, matriz de riesgos y Coldeportes.
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
6
ABSTRACT
We develop the identification and assessment of security risks in the Administrative
Department of sports, recreation, physical activity and the use of free time -
COLDEPORTES-.In the first instance, we carried out an initial evaluation that
showed the transition from the occupational health program to the safety and
health at work system. Later we used the methodological procedure of the GTC 45
standard for the identification of the hazards observed by safety conditions or
related to natural phenomena that could be experienced in the work; this facilitated
the assessment of the same, the determination of their respective controls and the
evaluation with the factors of performance and justification. In this way we chose
the appropriate intervention measures to mitigate the level of risk and thus improve
the security conditions for the workers.
Among the advantages obtained we can mention the simplification of the
identification and risk assessment requirements, the development of an effective
strategic planning, the optimization of resources, cost reduction, better results of
specific programs, greater effectiveness in decision-making in front of to the control
of risks, evaluation criteria of management audits, streamlining of processes,
alignment of the objectives of the different standards and systems, creation of
synergies, integration of policies and procedures to the integrated management
system, participation of workers in the identification of hazards, creation of
preventive culture through awareness - induction - reduction and improvement of
the effectiveness and efficiency of the organization.
Keywords: Hazard identification, risk assessment, safety conditions, risk matrix,
and COLDEPORTES.
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
7
INTRODUCCIÓN
En la fase de planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST de COLDEPORTES se establecieron acciones periódicas
direccionadas a cumplir sus objetivos, por lo cual se evaluó el estado actual de la
implementación del sistema con el fin de obtener una visión global de los aspectos
que no se han tenido en cuenta y de aquellos que tienen cumplimiento parcial.
A partir de los resultados obtenidos en la evaluación del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, se evidenció la necesidad de reconocer los
riesgos a los que están expuestos actualmente los trabajadores de
COLDEPORTES, por esta razón se realizó la identificación de peligros, asociados
a las condiciones de trabajo y a los fenómenos naturales, en las diferentes
instalaciones de Coldeportes, lo cual permitió actualizar la matriz de peligros,
priorizar los riesgos críticos basándonos en la metodología GTC 45, para
finalmente proponer las medidas de intervención que se consideren idóneas para
mitigar y controlar los riesgos y peligros presentes en los diferentes entornos
laborales, disminuyendo de esta manera los incidentes y accidentes laborales.
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros,
Evaluación y Valoración de los Riesgos en SSO
1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Tomando en consideración el decreto 52 del 12 de enero de 2017 donde se
modificaron las fechas límites para la implementación del Sistema de Seguridad
Salud en el Trabajo SG-SST, cuyo fin es dar cumplimiento a lo regulado en el
Decreto 1072 de 2015 y sustituir del programa de Salud Ocupacional por el
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST);
estableciendo un plazo perentorio para su cumplimiento, seguido con la amplitud
del plazo y dando fechas específicas en la resolución 1111 del 27 de marzo del
2017 donde establece que la evaluación inicial debe hacerse de junio a
septiembre del 2017 y el plan de mejoramiento conforme a la evaluación inicial
debe hacer entre octubre y diciembre del 2017.
Por lo anterior y dando cumplimiento a la normatividad señalada hemos venido
desarrollando la gestión de los riesgos de seguridad en el trabajo al interior del
Departamento Administrativo del Deporte, La Recreación, La Actividad Física y el
Aprovechamiento del Tiempo libre – Coldeportes–, de conformidad con los
criterios para facilitar a las empresas la integración de los sistemas de gestión.
El Departamento Administrativo COLDEPORTES ha venido desarrollando hasta el
2016 la normatividad en salud ocupacional y laboral junto con la colaboración de la
Administradora de Riesgos Laborales POSITIVA compañía de seguros, las cuales
se pueden agrupar en tres categorías principales:
Regulaciones sobre la protección y conservación de la salud de los
trabajadores (Clima laboral, exámenes médico general a los funcionarios,
plan de emergencia)
Regulaciones de ambientes de trabajo (Medidas de seguridad y protección,
Condiciones de trabajo)
Regulaciones de creación de entes de control y regulación. (COPASO)
Es por ello por lo que los elementos anteriormente mencionados no se
encontraban articulados y armonizados como un sistema de gestión que
permitieran generar una valoración de riesgos de alto impacto y tomar acciones e
implementando controles y programas de seguridad y salud en el trabajo.
El Gobierno Nacional fue consiente en su momento de los pocos resultados que
las entidades públicas venían desarrollando en materia de salud ocupacional y
laboral, por lo cual se expidió el Decreto 1443 de 2014, con el fin de que se
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
9
implementara el Sistema de Gestión en Seguridad y salud en el Trabajo, el cual
fue compilado por el Decreto 1072 de 2015.
Frente a la evolución de programa de salud ocupacional a sistema de gestión se
encontró que sus cambios estaban sujetos a modificaciones normativas y no a la
mejora continua del mismo, una de las deficiencias encontradas era la falta de
gestión en la identificación de peligros y la valoración de riesgos puesto que al
revisar la información pertinente se evidencio que era limitada, deficiente,
desactualizada y obsoletaporque no se tenían en cuenta los cambios en el
personal, en las instalaciones y en los procesos administrativos.
El hecho de no realizar una buena identificación de peligros generaron múltiples
consecuencias negativas para la entidad entre las que se encuentra el
desconocimiento por parte de los trabajadores de los riesgos a los que estaban
expuestos , la imposibilidad de implementar medidas de intervención que
protegieran al trabajador y el aumento progresivo de accidentes e incidentes
laborales que a su vez afectaran directamente los índices de productividad ,el
buen nombre de la entidad y el bienestar de los trabajadores.
La falta de gestión del riesgo se debe en gran medida a que la entidad no había
definido el instrumento para recopilar, organizar y analizar la información, no había
certeza de que los controles existentes o planificados para el lugar de trabajo
fuesen efectivos para reducir los riesgos porque no habían sido evaluados ni por
su factor de reducción ni por su factor de justificación.
Además de esto se realizaba una valoración generalizada de los riesgos puesto
que no se hacía una focalización por zonas, procesos, actividades y tareas lo que
producía resultados ambiguos que no aportaban mayor validez al momento de
tomar decisiones en cuanto a la selección de controles, maquinaria, materiales,
herramientas, métodos, procedimientos, equipo y organización del trabajo.
La identificación de peligros y la valoración de riesgos es la base de la gestión
integral del riesgo, si este proceso no está liderado por la alta dirección será un
sistema inerte que no gestionara el cambio por lo cual los trabajadores no se
comprometerán, no participaran y la retroalimentación a la matriz de riesgos será
nula y sin retroalimentación, la idea de implementar la mejora continua en el
sistema será imposible.
Es necesario estructurar un procedimiento metodológico que permita la
identificación y evaluación de los riesgos de seguridad con base en una
metodología establecida que inicie el proceso de mejora que pueda culminar en
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
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infinidad de beneficios como la simplificación de los requerimientos del sistema, el
desarrollo de una planificación estratégica efectiva, optimización de los recursos,
reducción de costes, mejores resultados de programas específicos, mayor
efectividad en la toma de decisiones frente al control de riesgos, reducción de la
documentación, incremento de la motivación de los trabajadores, reducción de los
conflictos, mejora de la efectividad y eficiencia de la organización.
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros,
Evaluación y Valoración de los Riesgos en SSO
2. JUSTIFICACIÓN
La población trabajadora está expuesta a un conjunto de riesgos específicos en el
ambiente de trabajo, los cuales varían según la actividad económica de cada
empresa. Estos riesgos están ligados a la génesis de algunas enfermedades
laborales y a la ocurrencia de accidentes de trabajo, pudiéndose establecer
claramente la relación causada efecto entre el ambiente laboral y la patología
desarrollada.
El desconocimiento de los aspectos ocupacionales en el origen de las
enfermedades laborales ha conllevado no solamente a un notable deterioro en la
calidad de vida y en la salud de los trabajadores, sino también perjuicios a los
mismos patrones, por el mayor índice de ausentismo y el menor rendimiento de
los trabajadores. Además de los problemas de orden jurídico laboral, cuando no se
cumplen los requerimientos mínimos establecidos por la ley para prevenir la
ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
Legalmente es obligación de toda empresa, desarrollar un Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, según lo establecido en el Decreto 1072 de 2015
capítulo 6. Es así como de la efectiva gestión de riesgos en un Sistema de Gestión
de Seguridad y salud en el Trabajo se pueden obtener grandes beneficios como lo
son:
El mejoramiento continuo, de condiciones salud y la seguridad laboral
abarcan el desarrollo integral de la comunidad Coldeportes, aborda el
bienestar social, mental y físico de los trabajadores.
Una planificación estratégica más efectiva que mejore la toma de
decisiones
Actualmente en el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la
Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre -COLDEPORTES
encontramos vigentes los sistemas normalizados de gestión bajo la norma NTCGP
1000 del 2009 desarrollado bajo unos principios, enfoques, y sus requisitos de
gestión, sus procesos y sus componentes facilitan su integración frente a sistemas
como la, ISO 14001 y OHSAS 18001, que hacen referencia a la calidad, el medio
ambiente y a la seguridad laboral, respectivamente, la responsabilidad social
corporativa, como la norma SGE21, Estas normas tienen carácter voluntario para
las empresas, responden a modelos internacionales de gestión, y son avaladas
por entidades de certificación. Es por esto por lo que se hizo necesario hacer la
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
12
identificación de riesgos de seguridad a los trabajadores expuestos en el
departamento administrativo de COLDEPORTES.
Fases Implementación SG-SST
De acuerdo con esta última referencia, se tiene en consideración los plazos
establecidos del sistema SST de obligatorio cumplimiento para cualquier empresa,
independientemente de su tamaño o tipo de riesgo.
a) Primer plazo según Decreto 1072 de 2015
Se debe recordar que en principio el Ministerio había fijado fechas
diferenciales para que pequeñas, medianas y grandes empresas
completaran la implementación del nuevo modelo de seguridad y salud en
el trabajo.(SafetYA, 2017). El primero de los plazos vencía el 31 de enero
de 2016
b) Segundo plazo según Decreto 171 de 2016
Modifica el decreto 1072 en sus plazos para sustituir el Programa de Salud
Ocupacional por el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST), hasta enero de 2017 para empresas de más de 201
trabajadores.
c) Tercer plazo según Decreto 052 de 2017
Modifica el decreto 1072 en sus plazos para sustituir el Programa de Salud
Ocupacional por el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST), a partir del 1° de junio de 2017 y en dicha fecha se debe
dar inicio a la ejecución de manera progresiva, paulatina y sistemática de
las siguientes fases de implementación:
Evaluación inicial
Plan de mejoramiento conforme a la evaluación inicial
Ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Seguimiento y plan de mejora
Inspección, vigilancia y control
Decreto 1447
d) Cuarto plazo según Resolución 1111 de 2017
La meta del Ministerio es que todas las empresas tengan en
funcionamiento, e incluso ya maduro, el Sistema de Gestión al 31 de
diciembre del 2020, para ello, dividió las fases de implementación del
sistema en un lapso de dos años y medio
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
13
1. Fase de evaluación inicial (junio – agosto de 2017).
Las empresas deberán autoevaluarse con el fin de identificar las prioridades y
necesidades en SST. Desde ya las empresas pueden realizar la primera
autoevaluación que está contenida en la Resolución 1111de 2017 con la finalidad
de saber si están clasificados en nivel crítico, moderadamente aceptable o
aceptable en la implementación del SG-SST.
A partir de esa evaluación inicial que se hace, las empresas podrán saber qué
puntaje tienen y cómo debe ser su plan de mejoramiento. Dicho plan es un
concepto nuevo que se hace con el fin de enfocarse en la implementación del
sistema.
Las medidas de intervención y control de los factores del riesgo ocupacional
forman parte del plan anual del trabajo; por ello, las empresas deben tener dos
planes: el de mejoramiento y el anual de trabajo.
2. Fase de Plan de mejoramiento (septiembre – diciembre de 2017).
Es el resultado de la autoevaluación y se puede ejecutar en tres o seis meses.
Para aquellas empresas calificadas como críticas (menos del 60 %), deben
hacerlo en tres meses, y las que estén calificadas como moderadamente
aceptable (puntaje superior al 60 % e inferior al 86 % en la autoevaluación) deben
hacerlo en seis meses, mientas que las empresas que superen el 86 % se
considerarán aceptables y no requieren estrictamente de un plan de mejoramiento,
pero sí deben tener un plan de trabajo anual(Seguridad, 2017).
El objetivo es dejar listo el diseño total del SG-SST para el 31 de diciembre de
2017 para así poder iniciar su ejecución el 1 de enero de 2018 con todos los
componentes que establece el Decreto 1072. Así mismo tendrá que tener
diseñado para el 2018 un plan anual de trabajo que es distinto del plan de
mejoramiento.
3. Fase de Ejecución del SG-SST (enero – diciembre de 2018).
En diciembre de 2018 se prepara el plan de trabajo anual para el 2019
(identificación, intervención y monitoreo de los factores de riesgo).
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
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4. Fase de Seguimiento y plan de mejora (enero a marzo de 2019).
Se hace un seguimiento a la implementación del SG-SST. Allí se revisa el
cumplimiento de los procedimientos, el funcionamiento del sistema, realización de
inspecciones, seguimiento de las no conformidades al sistema, cumplimiento del
plan de auditorías y del plan de capacitación, evaluación de la política y
alimentación de los indicadores, entre otros.
Además, se hace una auditoría para saber si el SG-SST se cumplió y se hace una
nueva autoevaluación de estándares mínimos. Si la empresa está por debajo de
60 puntos debe volver a emitir un plan de mejoramiento con fecha límite de tres
meses, si está con más de 60 puntos, pero inferior a 86 debe hacer un plan de
mejoramiento con fecha límite de seis meses.
5. Fase de Inspección, vigilancia y control (abril de 2019 en adelante).
El Ministerio de Trabajo podrá empezar a ejercer su función de inspección,
vigilancia y control del SG-SST y lo hará de manera más fuerte a partir del primero
de enero del 2020(Seguridad, 2017).
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros,
Evaluación y Valoración de los Riesgos en SSO
3. OBJETIVO GENERAL
Identificar y valorar los riesgos de seguridad en el trabajo y estimar los controles,
como herramienta para proporcionar un ambiente laboral sano y seguro,
fundamentada en la prevención de lesiones para el departamento administrativo
del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre
COLDEPORTES.
3.1. Objetivos específicos
Diseñar el procedimiento metodológico que permita la identificación y
evaluación de los riesgos de seguridad en el trabajo.
Realizar la valoración de riesgos en seguridad en el trabajo con base en la
metodología GTC 45.
Sugerir controles de acuerdo con los resultados de la valoración de los
riesgos.
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros,
Evaluación y Valoración de los Riesgos en SSO
4. MARCO CONCEPTUAL
A continuación, expondremos términos y definiciones necesarios para realizar la
identificación de peligros y la valoración de riesgos según la metodología GTC 45.
Accidente de Trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador
una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la
muerte (MINISTERIO DE TRABAJO , 2015).
Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situación no deseable (Ministerio del trabajo, 2015).
Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), para lograr mejoras en el desempeño
de la organización en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con
su política (MINISTERIO DE TRABAJO , 2015).
Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no
conformidad potencial u otra situación potencial no deseable (Ministerio del
trabajo, 2015).
Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la
organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por
su baja frecuencia de ejecución (Ministerio del trabajo, 2015).
Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la
organización, se ha planificado y es estandarizable (Ministerio del trabajo, 2015).
Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una
empresa (Ministerio del trabajo, 2015).
Ambiente: Condiciones (físicas, económicas, culturales, etc.) de un lugar, un
grupo o una época(FAVA, 2015).
Análisis de riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y para
determinar el nivel del riesgo (Consejo Colombiano de Seguridad, 2012).
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
17
Amenaza: Condición latente derivada de la posible ocurrencia de un fenómeno
físico de origen natural, socio-natural o antrópico no intencional, que puede causar
daño a la población y sus bienes, a la infraestructura, al ambiente y a la economía
pública y privada. Es un factor de riesgo externo(18001, 2007).
Autorreporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el
trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las
condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo
(Ministerio del trabajo, 2015).
Brigada: Grupo de personas debidamente organizadas y capacitadas para
prevenir o controlar una emergencia(18001, 2007).
Competencia: Capacidad demostrada para aplicar conocimientos, habilidades y
comportamientos adecuados(MINISTERIO DE TRABAJO , 2015).
Consecuencia: Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la
materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente (Consejo
Colombiano de Seguridad, 2012).
Coordinador: Persona que dirige las acciones de dirección del plan(18001, 2007).
Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad
detectada(Ministerio de trabajo, FAVA).
Correctivo: Atenuación de una falta, un defecto o un problema. Medida aplicada
para corregir o mejorar de acuerdo con condiciones previamente definidas y que
se constituyen como referente o parámetro(FAVA, 2015).
Diagnóstico de condiciones de salud: Resultado del procedimiento sistemático
para determinar “el conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, psicológico
y sociocultural que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la
población trabajadora” (Consejo Colombiano de Seguridad, 2012).
Elemento de Protección Personal (EPP): Dispositivo que sirve como barrera
entre un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona (Consejo Colombiano
de Seguridad, 2012).
Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del
mismo, que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una
reacción inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
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primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su
magnitud (Ministerio del trabajo, 2015).
Equipo de protección personal: Dispositivo que sirve como medio de protección
ante un peligro y que para su funcionamiento requiere de la interacción con otros
elementos (Consejo Colombiano de Seguridad, 2012).
Estructura: Conjunto de relaciones que establecen las partes en organización y
orden respecto de un todo. Sistema coherente de conceptos que definen un
objeto(FAVA, 2015).
Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al
nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las
consecuencias de esa concreción (Ministerio del trabajo, 2015).
Exposición: Situación en la cual las personas se encuentra en contacto con los
peligros (Consejo Colombiano de Seguridad, 2012).
Gestión: Actividad administrativa que busca mejorar los procesos de una
organización para ver los resultados en la productividad y la competitividad de la
misma(FAVA, 2015).
Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir
las características de este (Ministerio del trabajo, 2015).
Incidente: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo
Haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o víctima
mortal (18001, 2007).
Incidente de Trabajo: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con
éste, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas
involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o
pérdida en los procesos(Ministerio de la Protección Social, 2007).
Lugar de trabajo: Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades
relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización (18001, 2007).
Matriz: Una matriz es una colección ordenada de elementos colocados en filas y
columnas(FAVA, 2015).
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
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Matriz de Riesgos: Es una herramienta de gestión que permite determinar
objetivamente cuáles son los riesgos relevantes para la seguridad y salud de los
trabajadores que enfrenta una organización (Consejo Colombiano de Seguridad,
2012).
Medidas de control: Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la
ocurrencia de incidentes (Consejo Colombiano de Seguridad, 2012).
Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este
campo, de forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SST) de la organización (Ministerio del trabajo, 2015).
Nivel de consecuencia NC: Medida de la severidad de las consecuencias
(Consejo Colombiano de Seguridad, 2012).
Nivel de deficiencia ND: Magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto
de peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y (2)
con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo
(Consejo Colombiano de Seguridad, 2012).
Nivel de exposición NE: Situación de exposición a un peligro que se presenta en
entiempo determinado durante la jornada laboral (Consejo Colombiano de
Seguridad, 2012).
No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de
estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables,
entre otros (Ministerio del trabajo, 2015).
Nivel de probabilidad (NP): Producto del nivel de deficiencia por el nivel de
exposición (Consejo Colombiano de Seguridad, 2012).
Nivel de riesgo: Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de
probabilidad por el nivel de consecuencia (Consejo Colombiano de Seguridad,
2012).
No Conformidad Real: Incumplimiento a un riesgo establecido, para la cual la
acción a tomar es una corrección y acción correctiva. Cuando no requiere de
corrección, se debe aclarar que no aplica(Ministerio de trabajo, FAVA).
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
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No Conformidad Potencial: Riesgo de incumplimiento a un requisito, para la
cual, la acción a tomar es una acción preventiva(Ministerio de trabajo, FAVA).
Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o
parte de la combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que
tiene sus propias funciones y administración(MINISTERIO DE TRABAJO , 2015).
Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los
trabajadores, en los equipos o en las instalaciones (Ministerio del trabajo, 2015).
Perfil del Cargo: Conjunto de demandas físicas, mentales y condiciones
específicas, determinadas por el empleador como requisitos para que una persona
pueda realizar determinadas funciones o tareas(18001, 2007).
Personal expuesto: Número de personas que están en contacto con peligros
(Consejo Colombiano de Seguridad, 2012).
Plan de Emergencia: El Plan de Emergencia y Contingencias es el instrumento
principal que define las políticas, los sistemas de organización y los
procedimientos generales aplicables para enfrentar de manera oportuna, eficiente
y eficaz, las situaciones de calamidad, desastre o emergencia, en sus distintas
fases, con el fin de mitigar o reducir los efectos negativos o lesivos de las
situaciones que se presenten en la organización(18001, 2007).
Política de seguridad y salud en el trabajo: Es el compromiso de la alta
dirección de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo,
expresadas formalmente, que define su alcance y compromete a toda la
organización(Ministerio del trabajo, 2015).
Preventivo: Es la disposición que se hace de forma anticipada para minimizar un
riesgo. El objetivo de prevenir es lograr que un perjuicio eventual no se
concrete(FAVA, 2015).
Proactiva: Es una actitud en la que el sujeto u organización asume el pleno
control de su conducta de modo activo, lo que implica la toma de iniciativa en el
desarrollo de acciones creativas y audaces para generar mejoras, antes de que
sean evidentes los daños(FAVA, 2015).
Probabilidad: Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda
producir consecuencias (Consejo Colombiano de Seguridad, 2012).
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
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Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan,
las cuales transforman elementos de entrada en resultados (NTC – ISO 9000) o
un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se
enfoca en lograr algún resultado específico(FAVA, 2015).
Profesiograma: Determina las exigencias del trabajo y las aptitudes mínimas para
su desempeño. Se trata de un modelo de adaptación del hombre al trabajo que
tiene el objetivo de seleccionar el personal más adecuado para el mismo,
analizando para ello todos los requisitos del puesto como la caracterización
psicofísica y biológica del trabajador. Documento que sirve de apoyo en la
descripción del puesto de trabajo, en el que se traza las principales aptitudes y
actitudes que ha de tener la persona para su selección(18001, 2007).
Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o
exposición(es) peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser
causado por el (los) evento(s) o la(s) exposición(es) (18001, 2007).
Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización
puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales, su propia política en
seguridad y salud ocupacional (18001, 2007).
Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o
eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos
(Ministerio del trabajo, 2015).
Salud: La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades (Ministerio del trabajo,
2015).
Seguridad y salud en el trabajo (SST): Es la disciplina que trata de la prevención
de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la
protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar
las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo,
que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social
de los trabajadores en todas las ocupaciones (Ministerio del trabajo, 2015).
Valoración: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo
estimado(FAVA, 2015).
Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del
riesgo estimado (Ministerio del trabajo, 2015).
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros,
Evaluación y Valoración de los Riesgos en SSO
5. MARCO REFERENCIAL
En la gestión de riesgos de seguridad se tuvo en cuenta antes que nada la
protección de la salud del trabajador, pero también otros factores que se
consideren adecuados como, por ejemplo, costos económicos, beneficios,
viabilidad técnica, percepción del riesgo, cuyas variables son de un tratamiento
diferente tanto en la gestión como en las medidas de control adoptadas y en sus
efectos en los riesgos a los que la población está expuesta.
Para el análisis de la información de la gestión de riesgo se tuvieron en cuenta los
mecanismos de participación de todas las partes o agentes interesados, entre
ellas reuniones públicas, rendición de cuentas y otros canales que permitieron
aportar en todas las fases del proceso de formulación de las políticas de gestión
de riesgos, incorporando las de evaluación y revisión.
En este marco se abordaron los antecedentes (disposiciones gubernamentales)
que guiaron la gestión de riesgos en el Sistema de Gestión de la Salud y
Seguridad en el Trabajo:
Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 la cual establece algunas disposiciones
sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Además de
determinar las obligaciones para los empleadores y trabajadores en materia de
seguridad industrial, de los inmuebles destinados a establecimientos de trabajo,
higiene, normas generales sobre los riesgos físicos, químicos y biológicos en los
sitios de trabajo(SOCIAL, RESOLUCION 2400, 1979).
Seguido del Decreto 614 de 14de marzo de 1984 el cual determina las bases para
la organización y administración de la Salud Ocupacional en Colombia; objetivos
de la Salud Ocupacional; definiciones de higiene industrial, seguridad industrial,
medicina del trabajo y riesgo latente; obligaciones del empleador.
En la Resolución 2013 de junio 6 de 1986 establece, reglamentación la
organización y funcionamiento del Comité de Medicina, Higiene y Seguridad
Industrial en los lugares de trabajo, conocido actualmente como
COPASST(COLOMBIA, 1984).
La resolución 1016 del 31 de marzo de 1989 reglamentó la organización,
funcionamiento y la forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben
desarrollar los patronos y empleados del país relacionados con el Sistema de
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
23
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST; seguido de la resolución
6398 de 1991 que Referencia los procedimientos en materia de Salud
Ocupacional (exámenes pre-ocupacionales)(MINISTERIO DE TRABAJO, 1989).
En la Resolución 1075 de 1992 ya se empiezan a estipular las actividades en
Salud Ocupacional y campañas específicas contra fármaco - dependencia y
alcoholismo y en el 2006 se plantean los lineamientos generales de la política del
gobierno Nacional sobre reducción del consumo de sustancias psicoactivas en
Colombia según las disposiciones del Ministerio de trabajo y seguridad
social(SOCIAL, Resolciòn 1075 , 11992).
En el Decreto 1295 del 22 de junio de 1994 se determina la organización y
administración del Sistema General de Riesgos Profesionales, en lo relativo a la
prevención y promoción de Riesgos Profesionales y en la Ley 776 de Diciembre
17 de 2002 el Gobierno Nacional establece las normas de la organización,
administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales, en
donde del artículo 1 al 23 básicamente se refiere a las prestaciones económicas y
asistenciales(COLOMBIA M. D., 1994).
Decreto 1832 de agosto 03 de 1994 el cual adopta la Tabla de Enfermedades
Profesionales, mencionándola desde el artículo 1 al 5(COLOMBIA P. D., 1994).
Decreto 1607 de julio de 2002 modifica la Tabla de Clasificación de Actividades
Económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales(COLOMBIA P. D.,
2002).
Resolución 156 de enero 27 de 2005 adopta los formatos de informe de accidente
de trabajo y de enfermedad profesional; y la Resolución 1401 de mayo 14 de 2007
reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo(SOCIAL M. D.,
2005).
Ley 1010 de enero 21 de 2006 la cual adopta medidas para prevenir, corregir y
sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de
trabajo.(COLOMBIA C. D., 2006)
Resolución 2346 de julio 11 de 2007 “Por la cual se regula la práctica de
evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias
clínicas ocupacionales”(SOCIAL M. D., Resolución 2346 , 2007).
Resolución 2646 de 2008, por el cual se establece disposiciones y se define
responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
24
monitoreo permanente de la exposición al riesgo psicosociales en el trabajo y para
la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés en el
trabajo(SOCIAL M. D., Resolución 2646 , 2008).
El decreto 1072 considera la Gestión de los Peligros y Riesgos como las
disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de identificación de peligros,
evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de controles que
prevengan daños en la salud de los trabajadores y/o contratistas, en los equipos e
instalaciones(REPUBLICA, 2015).
Y finalmente la resolución 1111 del 2017 la cual determina los tiempos
establecidos para la evaluación inicial, el plan de mejoramiento, y la ejecución del
sistema de gestión(TRABAJO, 2017).
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros,
Evaluación y Valoración de los Riesgos en SSO
6. METODOLOGÍA
6.1. Fase 1: Diseño del procedimiento para la Identificación y valoración de
riesgos
Se desarrolló el procedimiento para la identificación y valoración de los riesgos de
seguridad (locativos, eléctricos, mecánicos, y seguridad vial) presentes en la
organización con el objetivo de generar los controles necesarios para eliminar,
sustituir o mitigar los riesgos previamente identificados, mediante la metodología
GTC 45.
6.2 Fase 2: Valoración de los riesgos de seguridad
Se evaluaron y valoraron los riesgos de seguridad mediante la metodología
GTC45, de esa manera se dieron las calificaciones de acuerdo con el área de
trabajo, el proceso y los controles ya establecidos por la entidad, a partir de esta
calificación se identificaron los riesgos en seguridad prioritarios que requieren un
control inmediato.
6.3 Fase 3: Planteamiento y evaluación de los controles
De acuerdo con los resultados en la valoración de los riesgos de seguridad y con
el fin de intervenir los riesgos existentes en áreas o procesos determinados se
establecieron controles (eliminación, sustitución, de ingeniería, administrativos y
elementos de protección personal) de acuerdo al riesgo identificado, con el fin de
minimizar su nivel de deficiencia y consecuencia. Por cada control se planteó un
presupuesto, con el que valoraron nuevamente los riesgos, observando la
justificación del control planteado, a través de los factores de reducción y
justificación lo cual permitió la toma de decisiones para la escogencia de los
controles.
6.4 Fase 4: Documentación
Se documentó lo correspondiente al procedimiento realizado para la identificación
de peligros y valoración de riesgos de seguridad, dejando como soporte un
procedimiento, un flujo de proceso y la matriz de riesgos formulada y actualizada
de acuerdo con las condiciones específicas de COLDEPORTES.
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros,
Evaluación y Valoración de los Riesgos en SSO
7. ALCANCE
En el presente trabajo de grado se identificaron peligros propios de las
condiciones de seguridad y fenómenos naturales a los cuales los trabajadores del
departamento administrativo de Coldeportes pudiesen estar expuestos. En el caso
de las condiciones de seguridad se contemplaron peligros mecánicos, eléctricos,
locativos, tecnológicos, accidentes de tránsito, públicos y trabajo en alturas
mientras que en la clasificación de fenómenos naturales se identificaron peligros
asociados con sismo, terremoto, derrumbe y precipitaciones, de esta manera se
buscó que los trabajadores entiendan los peligros que se pueden manifestar en el
desarrollo de sus actividades laborales y del mismo modo colaboren en la
actualización sistemática de la matriz de riesgos.
En el informe escrito se hizo hincapié en los riesgos que alcanzaron niveles de
riesgo crítico o riesgos tipo I que se encuentran valorados entre 600 (seiscientos) y
4000 (cuatro mil) y que requieren una intervención urgente mientras que los
riesgos catalogados en los niveles II, III o IV fueron analizados en el anexo 2.
Posteriormente se plantearon controles que fueron evaluados y seleccionados a
través de los factores de reducción y de justificación acordes a la norma GTC-45.
Gracias a esto la entidad puede establecer los controles necesarios para
garantizar que cualquier riesgo identificado sea aceptable y a su vez logre un
impacto positivo en el nivel de productividad de la entidad, disminuyendo su
accidentalidad y mostrándose de esta manera como un ejemplo para el sector
público y privado.
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros,
Evaluación y Valoración de los Riesgos en SSO
8. LIMITACIONES
Durante el proceso de recolección de la información, se tuvieron obstáculos
relacionados con la magnitud geográfica de las instalaciones del departamento
administrativo de Coldeportes, puesto que esta entidad se encuentra dividida en
diferentes sedes destinadas a actividades administrativas, de documentación,
deportivas e investigación (laboratorios) lo cual demoró el proceso de
identificación de los peligros.
También se observó que el módulo ISOLUCIÓN no era el medio idóneo para
gestionar la información durante el proceso de recolección de datos e
identificación de peligros, como contingencia se decidió desarrollar una matriz de
riesgo formulada en Excel®basada en los parámetros adoptados de la guía
técnica colombiana para la identificación de los peligros y la valoración de los
riesgos en seguridad y salud en el trabajo, lo cual facilitó el orden, la edición y el
análisis de la información.
Finalmente, otro de los obstáculos encontrados fue la sincronización de los
horarios laborales del equipo de trabajo para concertar las entrevistas con algunos
de los trabajadores de cada una de las sedes, obstáculo que retrasó la ejecución
del proyecto.
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros,
Evaluación y Valoración de los Riesgos en SSO
9. RESULTADOS
9.1. DISEÑO DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
VERSION: 01
CODIGO: GH-PD-010
Identificación de los peligros y valoración de los riesgos de condiciones de seguridad
FECHA: 31 de Oct 2017
OBJETIVO
Establecer el procedimiento en la correcta y continua identificación de los peligros,
evaluación y control de riesgos de seguridad, que están asociados a las
operaciones y actividades, rutinarias y no rutinarias, en el lugar de trabajo provisto
por COLDEPORTES, mediante la metodología fundamentada en la Guía Técnica
Colombiana (GTC 45 Segunda actualización 2012).
ALCANCE
Toda la organización de COLDEPORTES, donde se identifiquen los riesgos de
seguridad (locativos, eléctricos, mecánicos, y seguridad vial)
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Se fundamenta en la Guía Técnica Colombiana (GTC 45 Segunda actualización
2012).
RESPONSABLES
Los responsables en la identificación y valoración de los riesgos de seguridad,
inicia con el compromiso de la gerencia de COLDEPORTES seguido del
coordinador de sistema de seguridad y salud en el trabajo y los trabajadores los
cuales desarrollan sus actividades laborales en las instalaciones de la
organización.
DEFINICIONES
Accidente de Trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador
una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la
muerte(MINISTERIO DE TRABAJO , 2015).
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
29
Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), para lograr mejoras en el desempeño
de la organización en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con
su política (MINISTERIO DE TRABAJO , 2015).
Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no
conformidad potencial u otra situación potencial no deseable (Ministerio del
trabajo, 2015).
Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la
organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por
su baja frecuencia de ejecución (Ministerio del trabajo, 2015).
Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la
organización, se ha planificado y es estandarizable (Ministerio del trabajo, 2015).
Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una
empresa (Ministerio del trabajo, 2015).
Ambiente: Condiciones (físicas, económicas, culturales, etc.) de un lugar, un
grupo o una época(FAVA, 2015).
Análisis de riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y para
determinar el nivel del riesgo (Consejo Colombiano de Seguridad, 2012).
Amenaza: Condición latente derivada de la posible ocurrencia de un fenómeno
físico de origen natural, socio-natural o antrópico no intencional, que puede causar
daño a la población y sus bienes, a la infraestructura, al ambiente y a la economía
pública y privada. Es un factor de riesgo externo.(18001, 2007)
Autorreporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el
trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las
condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo
(Ministerio del trabajo, 2015).
Brigada: Grupo de personas debidamente organizadas y capacitadas para
prevenir o controlar una emergencia(18001, 2007).
Competencia: Capacidad demostrada para aplicar conocimientos, habilidades y
comportamientos adecuados(MINISTERIO DE TRABAJO , 2015).
Consecuencia: Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la
materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente (Consejo
Colombiano de Seguridad, 2012).
Coordinador: Persona que dirige las acciones de dirección del plan(18001, 2007).
Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad
detectada(Ministerio de trabajo, FAVA).
Correctivo: Atenuación de una falta, un defecto o un problema. Medida aplicada
para corregir o mejorar de acuerdo con las condiciones previamente definidas y
que se constituyen como referente o parámetro(FAVA, 2015).
Diagnóstico de condiciones de salud: Resultado del procedimiento sistemático
para determinar “el conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, psicológico
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
30
y sociocultural que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la
población trabajadora” (Consejo Colombiano de Seguridad, 2012).
Elemento de Protección Personal (EPP): Dispositivo que sirve como barrera
entre un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona (Consejo Colombiano
de Seguridad, 2012).
Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del
mismo, que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una
reacción inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y
primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su
magnitud. (Ministerio del trabajo, 2015).
Equipo de protección personal: Dispositivo que sirve como medio de protección
ante un peligro y que para su funcionamiento requiere de la interacción con otros
elementos. (Consejo Colombiano de Seguridad, 2012)
Estructura: Conjunto de relaciones que establecen las partes en organización y
orden respecto de un todo. Sistema coherente de conceptos que definen un
objeto(FAVA, 2015).
Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al
nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las
consecuencias de esa concreción (Ministerio del trabajo, 2015).
Exposición: Situación en la cual las personas se encuentra en contacto con los
peligros (Consejo Colombiano de Seguridad, 2012).
Gestión: Actividad administrativa que busca mejorar los procesos de una
organización para ver los resultados en la productividad y la competitividad de la
misma.(FAVA, 2015)
Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir
las características de este (Ministerio del trabajo, 2015).
Incidente: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo
haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o víctima
mortal (NTC-OHSAS 18001).
Incidente de Trabajo: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con
éste, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas
involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o
pérdida en los procesos. Art 3 Resolución 1401 de 2007.
Lugar de trabajo: Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades
relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización (NTC-OHSAS
18001).
Matriz: Una matriz es una colección ordenada de elementos colocados en filas y
columnas(FAVA, 2015).
Matriz de Riesgos: Es una herramienta de gestión que permite determinar
objetivamente cuáles son los riesgos relevantes para la seguridad y salud de los
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
31
trabajadores que enfrenta una organización (Consejo Colombiano de Seguridad,
2012).
Medidas de control: Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la
ocurrencia de incidentes (Consejo Colombiano de Seguridad, 2012).
Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este
campo, de forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SST) de la organización (Ministerio del trabajo, 2015).
Nivel de consecuencia NC: Medida de la severidad de las consecuencias
(Consejo Colombiano de Seguridad, 2012).
Nivel de deficiencia ND: Magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto
de peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y (2)
con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo
(Consejo Colombiano de Seguridad, 2012).
Nivel de exposición NE: Situación de exposición a un peligro que se presenta en
un tiempo determinado durante la jornada laboral (Consejo Colombiano de
Seguridad, 2012).
No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de
estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables,
entre otros (Ministerio del trabajo, 2015).
Nivel de probabilidad (NP): Producto del nivel de deficiencia por el nivel de
exposición (Consejo Colombiano de Seguridad, 2012).
Nivel de riesgo: Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de
probabilidad por el nivel de consecuencia (Consejo Colombiano de Seguridad,
2012).
No Conformidad Real: Incumplimiento a un riesgo establecido, para la cual la
acción a tomar es una corrección y acción correctiva. Cuando no requiere de
corrección, se debe aclarar que no aplica(Ministerio de trabajo, FAVA).
No Conformidad Potencial: Riesgo de incumplimiento a un requisito, para la
cual, la acción a tomar es una acción preventiva(Ministerio de trabajo, FAVA).
Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o
parte de la combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que
tiene sus propias funciones y administración(MINISTERIO DE TRABAJO , 2015).
Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los
trabajadores, en los equipos o en las instalaciones (Ministerio del trabajo, 2015).
Perfil del Cargo: Conjunto de demandas físicas, mentales y condiciones
específicas, determinadas por el empleador como requisitos para que una persona
pueda realizar determinadas funciones o tareas(18001, 2007).
Personal expuesto: Número de personas que están en contacto con peligros
(Consejo Colombiano de Seguridad, 2012).
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
32
Plan de Emergencia: El Plan de Emergencia y Contingencias es el instrumento
principal que define las políticas, los sistemas de organización y los
procedimientos generales aplicables para enfrentar de manera oportuna, eficiente
y eficaz, las situaciones de calamidad, desastre o emergencia, en sus distintas
fases, con el fin de mitigar o reducir los efectos negativos o lesivos de las
situaciones que se presenten en la organización(18001, 2007).
Política de seguridad y salud en el trabajo: Es el compromiso de la alta
dirección de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo,
expresadas formalmente, que define su alcance y compromete a toda la
organización.(Ministerio del trabajo, 2015)
Preventivo: Es la disposición que se hace de forma anticipada para minimizar un
riesgo. El objetivo de prevenir es lograr que un perjuicio eventual no se
concrete(FAVA, 2015).
Proactiva: Es una actitud en la que el sujeto u organización asume el pleno
control de su conducta de modo activo, lo que implica la toma de iniciativa en el
desarrollo de acciones creativas y audaces para generar mejoras, antes de que
sean evidentes los daños(FAVA, 2015).
Probabilidad: Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda
producir consecuencias (Consejo Colombiano de Seguridad, 2012).
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan,
las cuales transforman elementos de entrada en resultados. (NTC – ISO 9000) o
un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se
enfoca en lograr algún resultado específico(FAVA, 2015).
Profesiograma: Determina las exigencias del trabajo y las aptitudes mínimas para
su desempeño. Se trata de un modelo de adaptación del hombre al trabajo que
tiene el objetivo de seleccionar el personal más adecuado para el mismo,
analizando para ello todos los requisitos del puesto como la caracterización
psicofísica y biológica del trabajador. Documento que sirve de apoyo en la
descripción del puesto de trabajo, en el que se traza las principales aptitudes y
actitudes que ha de tener la persona para su selección(18001, 2007).
Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o
exposición(es) peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser
causado por el (los) evento(s) o la(s) exposición(es) (NTC-OHSAS 18001).
Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización
puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales, su propia política en
seguridad y salud ocupacional (NTC-OHSAS 18001).
Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o
eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos
(Ministerio del trabajo, 2015).
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
33
Salud: La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades (Ministerio del trabajo,
2015).
Seguridad y salud en el trabajo (SST): Es la disciplina que trata de la prevención
de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la
protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar
las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo,
que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social
de los trabajadores en todas las ocupaciones (Ministerio del trabajo, 2015).
Valoración: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo
estimado(FAVA, 2015).
Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del
riesgo estimado (Ministerio del trabajo, 2015).
DESARROLLO
Para la identificación y valoración de los riesgos de seguridad en COLDEPORTES
se tendrán los siguientes pasos
Pasos para la Identificación y Valoración de Riesgos:
Clasificar actividades del lugar de trabajo: lista de procesos y las
actividades que lo componen (instalaciones, planta, personas y
procedimientos).
Recolección de información por medio de inspecciones programadas,
entrevistas con trabajadores y líderes del proceso.
Identificar los peligros: relacionados con cada actividad laboral. Considerar
quién y cómo puede resultar afectado.
Identificar los controles de los riesgos: los existentes que se han
implementado.
Evaluar el riesgo: calificar el riesgo asociado a cada peligro; incluyendo en
la valoración, si minimizan los riesgos existentes; probabilidad y
consecuencia, si los controles fallan.
Definir los criterios de aceptabilidad del riesgo.
Decidir si el riesgo es aceptable: aceptabilidad, controles faltantes o
inexistentes (controlar y cumplimiento legal).
Elaborar plan de acción para el control de los riesgos a fin de mejorar los
controles existentes, si es necesario atender cualquier otro asunto que lo
quiera.
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
34
Revisar el plan de acción propuesto: re-valorar los riesgos con base en los
controles propuestos y verificar que los riesgos serán aceptables.
Asegurar que los controles implementados son efectivos.
Definir el instrumento para recolectar información
Se adopta la herramienta propuesta por la GTC 45, para consignar de forma
sistemática la información proveniente del proceso de la identificación de los
peligros y la valoración de los riesgos, la cual debe ser actualizada
periódicamente. Contiene las siguientes características a documentar:
a) Proceso.
b) Zona/ lugar.
c) Actividades.
d) Tareas.
e) Rutinaria (sí o no).
f) Peligro:
- Descripción.
- Clasificación
g) Efectos posibles.
h) Controles existentes:
- Fuente.
- Medio.
- Individuo.
i) Evaluación del riesgo:
- Nivel de deficiencia.
- Nivel de exposición.
- Nivel de probabilidad (NP= ND x NE).
- Interpretación del nivel de probabilidad.
- Nivel de consecuencia.
- Nivel de riesgo (NR) e intervención.
- Interpretación del nivel de riesgo.
j) Valoración del riesgo:
- Aceptabilidad del riesgo.
k) Criterios para establecer controles:
- Número de expuestos.
- Peor consecuencia.
- Existencia de requisito legal especifico asociado (si o no).
l) Medidas de intervención:
- Eliminación.
- Sustitución.
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
35
- Controles de ingeniería.
- Controles administrativos, señalización, advertencia.
- Equipos/ elementos de protección personal.
Clasificar los procesos, actividades y las tareas
Preparar una lista de actividades de trabajo, agruparlas de manera racional y
manejable y reunir la información necesaria sobre ellas. Es importante incluir
tareas no rutinarias, al igual que el trabajo diario o tareas rutinarias.
Establecer criterios de clasificación de los procesos, actividades y tareas, la GTC
45 establece algunos ejemplos como:
a) Áreas geográficas dentro o fuera de las instalaciones de la organización.
b) Etapas en el proceso de producción o en la prestación de un servicio.
c) Trabajo planificado y reactivo.
d) Tareas específicas, por ejemplo, conducción.
e) Fases en el ciclo de los equipos de trabajo: diseño, instalación,
mantenimiento, reparación y disposición.
f) Tareas propias.
Identificar los peligros
Descripción y clasificación de los peligros. Para identificar los peligros,
se recomienda plantear una serie de preguntas como las siguientes:
- ¿Existe una situación que pueda generar daño?
- ¿Quién (o qué) puede sufrir daño?
- ¿Cómo puede ocurrir el daño?
- ¿Cuándo puede ocurrir el daño?
De
sc
rip
ció
n
Clasificación
Condiciones de Seguridad
Mecánico (elementos o partes de máquinas, herramientas, equipos, piezas a
trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos).
Eléctrico (alta y baja tensión estática).
Locativo (sistemas y medios de almacenamiento), superficies de trabajo (irregulares,
deslizantes, con diferencia del nivel), condiciones de orden y aseo (caídas de
objeto).
Tecnológico (explosión, fuga, derrame, incendio).
Accidentes de tránsito.
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
36
Públicos (robos, atracos, asaltos, atentados, de orden público).
Trabajo en alturas.
Espacios confinados.
Tabla No. 1 Tabla de Peligros.
Fuente: GTC 45 / 2012
De
sc
rip
ció
n
Clasificación
Fenómenos Naturales
Sismo
Terremoto
Vendaval
Inundación
Derrumbe
Precipitaciones (lluvias, granizadas, heladas)
Tabla No. 2 Tabla de Peligros.
Fuente: GTC 45 / 2012
Valorar el riesgo. La valoración del riesgo incluye:
a) La evaluación de los riesgos, teniendo en cuenta la suficiencia de los
controles existentes.
b) La definición de los criterios de aceptabilidad del riesgo.
c) La decisión de si son aceptables o no, con base en los criterios
definidos.
Definición de los criterios de aceptabilidad del riesgo. Para determinar
los criterios de aceptabilidad del riesgo, la organización debería tener en
cuenta entre otros aspectos los siguientes:
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
37
- Cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros.
- Su política de SST.
- Objetivos y metas de la organización.
- Aspectos operacionales, técnicos, financieros, sociales y otros.
- Opiniones de las partes interesadas.
Evaluación de los riesgos. La evaluación de los riesgos corresponde al
proceso de determinar la probabilidad de que ocurran eventos específicos
y la magnitud de sus consecuencias, mediante el uso sistemático de la
información disponible, (con base en la GTC 45).
Para evaluar el nivel de riesgo (NR) se debería determinar lo siguiente:
NR = NP x NC
En donde,
NP = Nivel de probabilidad
NC = Nivel de consecuencia
A su vez, para determinar el NP se requiere:
NP = ND x N
En donde,
ND = Nivel de deficiencia
NE = Nivel de exposición
Para determinar el Nivel de Deficiencia (ND) se puede utilizar la siguiente
tabla:
Nivel de
deficiencia
Valor
de NP Significado
Muy Alto
(MA) 10
Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la
generación de incidentes o la eficacia del conjunto de medidas
preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe o
ambos.
Alto (A) 6
Se ha(n) detectado alguno(s) peligro(s) que pueden dar lugar a
incidentes significativo(s), o la eficacia del conjunto de medidas
preventivas existentes es baja, o ambos.
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
38
Medio (M) 2
Se han detectado peligros que pueden dar lugar a incidentes
poco significativos o de menor importancia o la eficacia del
conjunto de medidas preventivas existentes es moderada o
ambos.
Bajo (B)
No se
asigna
valor
No se ha detectado peligro o la eficacia del conjunto de medidas
preventivas existentes es alta o ambos. El riesgo está controlado.
Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de riesgo y
de intervención cuatro IV.
Tabla No.3 Determinación del nivel de probabilidad.
Fuente: GTC 45 /2012
Para determinar el Nivel de Exposición (NE) se podrán aplicar los criterios
de la tabla No. 3:
Nivel de
exposición Valor de NE Significado
Continua (EC) 4
La situación de exposición se presenta sin interrupción o
varias veces con tiempo prolongado durante la jornada
laboral.
Frecuente (EF) 3 La situación de exposición se presenta varias veces durante
la jornada laboral por tiempos cortos.
Ocasional
(EO) 2
La situación de exposición se presenta alguna vez durante
la jornada laboral y por un período de tiempo corto.
Esporádica
(EE) 1 La situación de exposición se presenta de manera eventual.
Tabla No. 4 Determinación del nivel de exposición
Fuente: GTC 45/2012
La probabilidad, es función de la frecuencia de exposición, la intensidad de
la exposición, el número de expuestos, la sensibilidad especial de algunas
de las personas al factor de riesgo, antecedentes de que el riesgo se ha
presentado, entre otras.
Para determinar el nivel de probabilidad (NP) se combinan los resultados y
quedaría así:
Niveles de probabilidad Nivel de exposición (NE)
4 3 2 1
Nivel de 10 MA - 40 MA - 30 A - 20 A – 10
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
39
deficiencia
(ND)
6 MA - 24 A - 18 A - 12 M – 6
2 M - 8 M - 6 B - 4 B – 2
Tabla No.5 Determinación del nivel de probabilidad.
Fuente: GTC 45 /2012
El resultado de la tabla No.4, se interpreta de acuerdo con el significado
que aparece en la siguiente tabla No.5.
Nivel de
deficiencia Valor de NP Significado
Muy Alto
(MA) Entre 40 y 24
Situación deficiente con exposición continua, o muy
deficiente con exposición frecuente. Normalmente la
materialización del riesgo ocurre con frecuencia.
Alto (A) Entre 20 y 10
Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o
bien situación muy deficiente con exposición ocasional o
esporádica. La materialización del riesgo es posible que
suceda varias veces en la vida laboral.
Medio (M) Entre 8 y 6
Situación deficiente con exposición esporádica, o bien
situación mejorable con exposición continuada o frecuente.
Es posible que suceda el daño alguna vez.
Bajo (B) Entre 4 y 2
Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica,
o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de
exposición. No es esperable que se materialice el riesgo,
aunque puede ser concebible.
Tabla No.6 Determinación del nivel de probabilidad.
Fuente: GTC 45 / 2012
El nivel de consecuencia (NC), se estima según el potencial de gravedad
de las lesiones, es independiente de la probabilidad por lo tanto no varía
con la intervención del riesgo. Se clasifican en:
Nivel de consecuencias NC Significado
Daños personales
Mortal o catastrófico (M) 100 Muerte(s).
Muy grave (MG) 60 Lesiones o enfermedades graves irreparables
(Incapacidad permanente parcial o invalidez).
Grave (G) 25 Lesiones o enfermedades con incapacidad
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
40
laboral temporal (ILT).
Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que no requieren
incapacidad.
Tabla No.7 Determinación del nivel de consecuencias.
Fuente: GTC 45 / 2012
NOTA: Para evaluar el nivel de consecuencias, tenga en cuenta la
consecuencia directa más grave que se pueda presentar en la actividad
valorada.
Los resultados de las Tablas No 4 y No 6 se combinan en la Tabla No 7
para obtener el nivel de riesgo, el cual se interpreta de acuerdo con los
criterios de la tabla No 8.
Niveles de riesgo y de
intervención
NR = NP x NC
Nivel de probabilidad (NP)
40 - 24 20 - 10 8 – 6 4 – 2
Nivel de
consecuencias
(NC)
100 I
4000 - 2400
I
2000 – 1200
I
800 - 600
I
400 – 200
60 I
2400 – 1440
I
1200 – 600
II
480 – 360
II 240
III
120
25 I
1000 – 600
II
500 – 250
II
200 – 150
III
100 – 50
10 II
400 - 240
II 200
III 100
III
80 – 60
III 40
IV 20
Tabla No.8 Determinación del nivel de riesgo.
Fuente: GTC 45 / 2012
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
41
Nivel de
riesgo Valor de NR Significado
I 4000 – 600 Situación crítica. Suspender actividades hasta que el
riesgo esté bajo control. Intervención urgente.
II 500 – 150 Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.
III 120 – 40 Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la
intervención y su rentabilidad.
IV 20
Mantener las medidas de control existentes, pero se
deberían considerar soluciones o mejoras y se deben
hacer comprobaciones periódicas para asegurar que
el riesgo aún es aceptable.
Tabla No.9 Significado del nivel de riesgo.
Fuente: GTC 45 / 2012
Decidir si el riesgo es aceptable o no. La entidad debe decidir cuales
riesgos son aceptables y cuáles no. En una evaluación cuantitativa es
posible evaluar el riesgo antes de decidir el nivel que se considera
aceptable o no, sin embargo, con métodos semicuantitativos tales como la
matriz, se pueden categorizar.
La GTC 45 plantea un ejemplo cómo clasificar la aceptabilidad del riesgo.
Nivel de
riesgo Significado Explicación
I No Aceptable Situación crítica, corrección urgente.
II
No Aceptable o
Aceptable con control
específico
Corregir o adoptar medidas de control.
III Mejorable Mejorar el control existente.
IV Aceptable No intervenir, salvo que un análisis más
preciso lo justifique.
Tabla No.10 Aceptabilidad del riesgo.
Fuente: GTC 45 / 2012
NOTA: Cada empresa debería definir sus niveles de aceptabilidad de
acuerdo con su naturaleza de sus riesgos.
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
42
Elaboración de un plan de acción para el control de los riesgos
Los niveles de riesgo, como se muestra en la Tabla No 9, forman la base para
decidir si se requiere mejorar los controles y el plazo para la acción. Igualmente
muestra el tipo de control y la urgencia que se debería proporcionar al control del
riesgo
Criterios para establecer controles
Determinar qué criterios se necesitan para priorizar los controles existentes, de
acuerdo con:
a) Número de trabajadores expuestos.
b) Peor consecuencia.
c) Existencia de requisito legal asociado.
Medidas de Intervención
Determinar si los controles existentes son suficientes o necesitan mejorarse, o si
requieren nuevos controles; priorizar con base en el principio de eliminación de
peligros, reducción de riesgos, es decir reducción de la probabilidad de ocurrencia
o la severidad potencial de la lesión o daño, clasificar de acuerdo con la norma
GTC 45.
Jerarquía de Control Definición y ejemplo
Eliminación
Modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo,
introducir dispositivos mecánicos de levantamiento para
eliminar el peligro de manipulación manual.
Sustitución
Reemplazar por un material menos peligroso o reducir la
energía del sistema (por ejemplo, reducir la fuerza, el
amperaje, la presión, la temperatura, etc.).
Controles de ingeniería Instalar sistemas de ventilación, protección para las
máquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos, etc.
Controles administrativos,
señalización, advertencias
Instalación de alarmas, procedimientos de seguridad,
inspecciones de los equipos, controles de acceso,
capacitación del personal.
Equipos/Elementos de
protección personal
Gafas de seguridad, protección auditiva, máscaras
faciales, sistemas de detención de caídas, respiradores y
guantes.
Tabla No.11 Medidas de intervención.
Fuente: GTC 45 / 2012
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
43
Factor de reducción y justificación
Teniendo en cuenta los controles propuestos para cada uno de los riesgos se
estableció el factor de reducción (nivel de riesgo) y justificación (costo-beneficio de
la medida de intervención), como herramienta matemática que permite ampliar y
analizar las medidas de intervención propuestas teniendo en cuanta estos dos
factores.
El factor de reducción del nivel de riesgo (F) corresponde a la estimación del grado
de diminución del riesgo, al implementar la medida de intervención, es un valor
porcentual de la reducción del riesgo esperada con la medida de intervención que
se quiere seleccionar.
El factor de reducción se obtiene aplicando la siguiente fórmula:
F=((NRi- NRf)/NRi)*100
Donde:
NRi: Nivel de riesgo inicial evaluado para un peligro identificado.
NRf: Nivel de riesgo final esperado por cada medida de intervención que se
va a implementar.Un peligro tendrá tantos NRf como medidas de intervención
propuestas a implementar.
El "Factor de Justificación" (J) se calcula en función del nivel del riesgo (NR), de
un factor de reducción del riesgo (F) y de un factor dependiente del costo
económico factor de costo (d). El factor de justificación se obtiene con la siguiente
fórmula:
J= (NRi*F) /d
Donde:
NRi: Nivel de riesgo inicial evaluado para un peligro identificado
F: factor de reducción del riesgo
d: costo de la medida de intervención según la siguiente tabla.
Para el factor de costo (d) se proponen los siguientes valores
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
44
Costo salario mínimo legal vigente
(SMLV)
Factor de costo (d)
a- Más de 150 10
b- De 60 a 150 8
c- De 30 a 59 6
d- De 3 a 29 4
e- De 0.3 a 2.9 2
f- De 0.06 a 0.29 1
g- Menos de 0.06 0.5
Tabla No.12 Adaptado del centro de seguridad e higiene en el trabajo
Delegación provincia de Sevilla
Fuente: GTC 45 / 2012
Los rangos de costos los adaptará la entidad de acuerdo con su realidad.
J: representa la relación costo/beneficio de una medida de intervención. Al realizar
el cálculo de las medidas de intervención propuestas se podrá determinar cuál de
ellas tendrá la mejor relación costo beneficio (la que más se justifica) en relación
con la eliminación o reducción del riesgo evaluado, la formula permite que J
determine un valor, y se seleccionan las medidas cuando J tenga mayor valor.
Mantenimiento y Actualización. La matriz de identificación de peligros,
evaluación y valoración del riesgo se actualizará periódicamente, sin embargo, se
manejan ciertos criterios y actividades que permiten evaluar periódicamente los
cambios evidenciados y mantener actualizada la matriz, como:
a) Necesidad de responder a nuevos peligros.
b) Necesidad de responder a cambios que la propia empresa ha llevado a
cabo.
c) Investigación de incidentes, situaciones de emergencia o los resultados de
simulacros y del mismo Plan de emergencia.
d) Cambios en la legislación.
e) Factores externos, por ejemplo, problemas de salud ocupacional que se
presenten.
f) Avances en las tecnologías de control.
g) La diversidad cambiante en la fuerza de trabajo, incluidos los contratistas.
NOTA: La organización deberá conservar las diferentes versiones de actualización
de la identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos, con el
fin de poder ver el progreso y trazabilidad del proceso.
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
45
Priorización. Se realiza con base en el nivel de riesgo I esta priorización quedará
registrada en el libro de Excel (Matriz de Riesgos), hoja de Priorización del Riesgo.
La identificación de los riesgos se hará de acuerdo con los datos relacionados en
la tabla No 9. Determinación del nivel de riesgo.
Ingresar datos al módulo SST ISOLUCIÓN
Se ingresarán los datos de la matriz de peligros y valoración de riesgos por zonas
de trabajo, para mantener actualizada la información, y sean visibles los
seguimientos a los controles.
Comunicación. Se deberá comunicar a los integrantes del COPASST, y al
secretario general los resultados de la identificación y valoración de los riesgos de
seguridad juntos con las medidas de control propuestas para la minimización del
nivel del riesgo, y finalmente a todos los trabajadores sobre los riesgos a los
cuales están expuestos, y las medidas de control que se han establecido.
REGISTRO
Matriz de identificación y valoración del riesgo de seguridad en COLDEPORTES
ANEXOS
Anexo 1: Paso a paso ingreso de datos de la matriz de peligros y valoración de
riesgos al módulo SST ISOLUCION.
Anexo 2: Formato de matriz de peligros y valoración de riesgos.
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
46
FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
Matriz de Peligros y Riesgos
No. Diagrama de Flujo Descripción de la Actividad Responsable Registro
1
Inicio
2
Generar Lista procesos,
actividades y tareas
Se debe identificar y clasificar
las actividades y tareas que
se realizan dentro de cada
uno de los procesos de
Coldeportes, garantizando
que incluye aquellas que
involucran posibles peligros.
Equipo SST de
Talento Humano
Modulo SST
Matriz de
Peligros y
Riesgos
3
Listar los peligros que se
presentan en Coldeportes
Generar una lista con las
situaciones o actos que,
potencialmente, pueden
generar daño a las personas
de la Entidad,
independientemente de su
forma de vinculación, cargo u
horario.
Equipo SST de
Talento Humano
Modulo SST
Matriz de
Peligros y
Riesgos
4
Identificar los peligros por
zona o lugar de trabajo
Asociar los peligros de
seguridad presentes en las
tareas, actividades, y
procesos relacionados con
Coldeportes, por cada una
de las zonas
Equipo SST de
Talento Humano
Modulo SST
Matriz de
Peligros y
Riesgos
5
Clasificar los posibles efectos
de los peligros de
condiciones de seguridad
Generar una lista con las
consecuencias que puede
llegar a generar el peligro de
condiciones de seguridad
existente en el lugar de
trabajo.
Equipo SST de
Talento Humano
Modulo SST
Matriz de
Peligros y
Riesgos
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
47
6
Listar los controles aplicables
a las consecuencias de los
peligros
Generar el listado de
controles que existen
actualmente y que están
disminuyendo los efectos
posibles a los trabajadores
expuestos
Equipo SST de
Talento Humano
Modulo SST
Matriz de
Peligros y
Riesgos
7
Evaluar y valorar los peligros
Evaluar los peligros para
determinar la probabilidad de
que ocurran eventos
específicos y la magnitud de
sus consecuencias, de
acuerdo con los criterios
definidos de probabilidad,
exposición, consecuencia y
deficiencia.
Equipo SST de
Talento Humano
Modulo SST
Matriz de
Peligros y
Riesgos
8
Definir los criterios para
establecer controles y
prevenir peligros
Una vez completada la
valoración de los riesgos, se
debe establecer si los
controles existentes son
suficientes o necesitan
mejorarse, o si se requieren
nuevos controles.
Proposición de controles
Equipo SST de
Talento Humano
Modulo SST
Matriz de
Peligros y
Riesgos
9
Determinar factor de
reducción y justificación
De acuerdo con los controles
propuestos se establecerá el
factor de reducción y
justificación para la toma de
decisiones
Equipo SST de
Talento Humano
Modulo SST
Matriz de
Peligros y
Riesgos
10
¿Es aprobada la
valoración de riesgos
y controles
propuestos?
Cada uno de los peligros
con su debida valoración
de riesgos y los controles
propuestos debe enviarse
a validaciones a secretaria
General por parte del
equipo SST
Equipo SST de
Talento
Humano
valoración de
peligros
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
48
Aprobación de valoración de
riesgos de seguridad y
controles propuestos
Aprobación de la
valoración de los riesgos
de seguridad y controles
propuestos.
Secretario
General
Matriz de
peligros y
valorización de
riesgos
Toma de decisiones
Se escogerán los
controles a partir del
resultado del análisis de
factor de reducción y
justificación, el cual
evidenciara que control es
más adecuado relación
costo- nivel de riesgo
Secretario
General
Matriz de
peligros y
valorización de
riesgos
Consolidación de la matriz de
peligros y valoración de los
riesgos
Se ingresarán los datos de
la matriz de peligros y
valoración de riesgos por
zonas de trabajo, para
mantener actualizada la
información, y sean
visibles los seguimientos a
los controles.
Equipo SST de
Talento
Humano
Modulo SST
ISOLUCION
10
Socialización de matriz de
peligros y valoración de
riesgos
La Matriz de Peligros y
Riesgos y debe ser
socializada a todas las
partes interesadas.
Coordinador
Talento humano,
Secretario
General, Equipo
SST de Talento
Humano
Matriz de
Peligros y
Riesgos
11
Mantenimiento y actualización
o cuando se presenten
situaciones mencionadas en el
procedimiento
La matriz de identificación
de peligros, evaluación y
valoración del riesgo se
actualizará periódicamente
Equipo SST de
Talento Humano
Matriz de
Peligros y
Riesgos
Vuelve a iniciar el diagrama de flujo
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
49
9.2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS VALORACION DEL RIESGO DE
SEGURIDADY CONTROLES PROPUESTOS
De acuerdo a los resultados arrojados después de realizar la identificación de
peligros de condiciones de seguridad y valoración de riesgos en COLDEPORTES
según la metodología GTC-45, se identificaron 222 peligros de los cuales el 48%
con el porcentaje más alto corresponden a la descripción de peligro locativo el
cual contempla (sistemas y medios de almacenamiento), superficies de trabajo
(irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel), condiciones de orden y aseo
(caídas de objeto); seguido con un 29 % a la descripción de peligro tecnológico
(explosión, fuga, inundación, derrame, incendio) en tercer lugar se encuentra el
peligro eléctrico (alta y baja tensión, estática) con un 12%, por último se
encuentran los peligros, mecánico, fenómenos naturales, trabajo en alturas,
publico, y accidentes de tránsitos, en menos porcentaje como se evidencia en la
gráfica a continuación.
Gráfico No.01 Peligros identificados en COLDEPORTES
Matriz identificación de peligros y valoración de riesgos en COLDEPORTES Según la metodología GTC45
Por lo cual se concluye que el peligro más identificado es el locativo, el cual está
latente en la mayoría de las sedes de COLDEPORTES, por las condiciones de
infraestructura que actualmente presenta la entidad, desnivel en los pisos,
Locativo 48%
Sismo, terremoto, vendabal,
inundacion, derrumbe,
precipitaciones,
3%
Eléctrico 12%
Mecánico 4%
Publicos 2%
Tecnológico 29%
Trabajo de alturas 1% Accidentes de tránsito
1%
Peligros identificados en COLDEPORTES
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
50
condiciones de techos y superficies lizas, de acuerdo con este hallazgo se
propusieron controles para la minimización del riesgo.
A partir de la identificación de los peligros anteriormente mencionados se realiza,
como muestra la siguiente gráfica la interpretación del nivel de probabilidad la cual
establece de acuerdo con el nivel de deficiencia y nivel de exposición la
probabilidad de ocurrencia según los peligros identificados y los controles
existentes en la entidad.
Gráfico No.02 Interpretación del nivel de Probabilidad
Matriz identificación de peligros y valoración de riesgos en COLDEPORTES Según la metodología GTC45
Con se evidencia en el gráfico No 02 el 51 % de la interpretación del nivel de
probabilidad se encuentra en medio lo cual significa que la situación es deficiente
con exposición esporádica o situación mejorable con exposición continua o
frecuente, seguido en un 23 % el nivel de probabilidad en bajo lo cual significa que
la situación es mejorable con exposición ocasional esporádica o situación sin
ninguna anomalía en cualquier nivel de exposición es decir no se piensa que se
materialice el riesgo pero se debe contemplar, y por último se encuentran el nivel
de probabilidad alto y muy alto sumando entre los dos un 26 % lo cual implica que
los peligros asociados a esta probabilidad con frecuencia se materializan o se
presentan varias veces en la vida laboral.
Lo anterior evidencia que la entidad ya ha tomado medidas para el control de los
riesgos en la fuente, medio e individuo, pero aun el 26 % se encuentra en la
probabilidad del riesgo en alto y muy alto, por lo que se deben tomar las medidas
ALTO 15%
BAJO 23%
MEDIO 51%
MUY ALTO 11%
Interpretacion del nivel de probabilidad
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
51
necesarias según los controles propuestos para disminuir el nivel de probabilidad
de la materialización del riesgo.
En base al nivel de probabilidad y nivel de consecuencia se determina el nivel de
riesgo como lo muestra la gráfica No 03, estableciendo con un 54% el nivel de
riesgo II el cual sugiere corregir y adoptar las medidas de control inmediato,
seguido con un 40% el nivel de riesgo III que establece mejorar si es posible,
teniendo en cuenta la justificación y rentabilidad de la intervención, y por último se
encuentra el nivel riesgo I con un 6% lo cual significa situación crítica, en este
nivel se suspenden actividades hasta que el riesgo este bajo control.
Gráfico No.03 Nivel del riesgo
Matriz identificación de peligros y valoración de riesgos en COLDEPORTES Según la metodología GTC45
A partir del nivel de riesgo ya establecido por la entidad se determina si este es
aceptable o no, lo cual según la valoración del riesgo realizada en
COLDEPORTES, a partir de la metodología GTC45 cada uno de los niveles de
riesgo determina su aceptabilidad, donde el nivel de riesgo I se considera no
aceptable y requiere corrección urgente, el nivel de riesgo II No aceptable o
aceptable con control especifico sugiere corregir o adoptar medidas de control y
finalmente el nivel de riesgo III mejorable.
Esto quiere decir que el 6% (14 riesgos) de los riesgos de condiciones de
seguridad se encuentran en no aceptable por lo cual se deben suspender
actividades hasta que se establezcan los controles pertinentes para la
minimización del nivel del riesgo y por ende de su aceptabilidad.
I 6%
II 54%
III 40%
Nivel del riesgo
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
52
Teniendo en cuenta la información antes expuesta de la matriz de peligros y la
valoración de riesgos realizada en COLDEPORTES, se presentan los peligros de
los cuales según la valoración de riesgos y aceptabilidad del mismo, sus
puntuaciones son altas y no aceptables.
A continuación, se presentan los resultados teniendo en cuenta el nivel de riesgo I
no aceptable, puesto que en este nivel de riesgo se sugiere la suspensión de
actividades hasta que el riesgo este bajo control, por tal razón se exponen los
peligros asociados a este nivel de riesgo, donde se evidenciara el proceso, zona,
peligro, clasificación y la valoración del riesgo, y a partir de ello se establecieron
los controles de acuerdo con el nivel de riego de cada uno de ellos.
1. Fenómenos naturales (código 1).
Proceso Zona Actividad Peligro controles
NP Aceptabilidad
del riesgo Descripción Clasificación Medio
Todos los procesos
Sede admón. (pisos
1,2,3 y 4)
Labores administrativas
Sismo, terremoto, vendaval, derrumbe,
precipitaciones
Fenómenos naturales
Conformación de la brigada, mantenimiento
correctivo
Alto No aceptable
Tabla No.13 fragmento matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos Matriz identificación de peligros y valoración de riesgos en COLDEPORTES
Según la metodología GTC45
En todos los procesos de la sede administrativa está presente el peligro de
fenómenos naturales, el nivel de probabilidad es alto y nivel de riesgo No
aceptable, teniendo en cuenta los controles existentes se realizó la valoración de
este riesgo,
Los controles establecidos a continuación se determinaron con fin de minimizar el
nivel de probabilidad y nivel de riesgo, según el control propuesto, estos controles
se escogieron después de determinar el factor de reducción y justificación en el
cual indica que control es más viable.
Como se evidencia en la tabla siguiente el control propuesto más viable de
acuerdo al factor de reducción y justificación es el reforzamiento y mantenimiento
estructural de la sede administrativa para el piso 1, 2, 3 y 4 ya que minimiza la
probabilidad de riesgo y adicional la aceptabilidad del mismo, por lo tanto se
puede garantizar que con este control implementado habrá una reducción en el
nivel de riesgo.
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
Tabla No.14 fragmento matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos Matriz identificación de peligros y valoración de riesgos en COLDEPORTES
Según la metodología GTC45
Medidas de intervención
Evaluación de peligro El factor de
reducción (F)
d(factor de costo)
Monto de inversión
Factor de Justificació
n (J)
ND NE NP Interpretación
NP NC NR NRf
((Nri-Nrf)*100) /Nri
((NRi x F)/d)
Mantenimiento y reforzamiento estructural de las condiciones inseguras identificadas en las inspecciones.
6 1 6 MEDIO 60 360 II 64 10 $ 15.000.000.000 6400
Capacitaciones a todos los niveles de la organización en cómo actuar antes, durante y después de la emergencia.
6 1 6 MEDIO 100 600 I 40 6 $ 23.840.000 6666,67
Diseño, del plan de emergencias 6 1 6 MEDIO 100 600 I 40 4 $ 6.000.000 10000
Dotación y capacitación a la brigada de emergencias.
6 1 6 MEDIO 100 600 I 40 6 $ 24.687.600 6666,67
*Inspecciones periódicas a infraestructura y equipos de atención a emergencias
6 1 6 MEDIO 100 600 I 40 4 $ 12.250.000 10000
*Actualizar mapa de rutas de emergencia
10 1 10 ALTO 100 1000 I 0 4 $ 4.000.000 0
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
El mantenimiento y reforzamiento estructural de
las condiciones inseguras identificadas en las
inspecciones es por mucho la medida de
intervención que mayor impacto podría tener al
momento de mitigar los riesgos, puesto que a
nuestro criterio reduciría la valoración del nivel
de deficiencia de un valor de 10 a un valor de 6,
lo cual disminuiría el nivel de riesgo de una
magnitud de 100 a una magnitud de 360 como se
observa en el Gráfico No.04.
Gráfico No.04 Peligros identificados en COLDEPORTES Matriz identificación de peligros y valoración de riesgos en COLDEPORTES Según la metodología GTC45
0
200
400
600
800
1000
1200
NRI NRF
Mag
nit
ud
de
l rie
sgo
Niveles de riesgo antes y despues del control
Mantenimiento y reforzamiento estructural para las condiciones
inseguras identificadas en las inspecciones
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SSO
2. Fenómenos naturales (código 2)
El en área de gestión documental y correspondencia de la sede administrativa en el almacén se evidencia en la tabla
siguiente el nivel de probabilidad se encuentra en medio y su nivel de riesgo se encuentra en no aceptable.
Procesos de Apoyo
Gestión documental y correspondencia Sede
Administrativa (almacén, unidad de correspondencia)
Sismo, terremoto, vendaval, derrumbe,
precipitaciones.
*Conformación de la brigada de
emergencias.
*Inspecciones ocasionales a instalaciones
*Mantenimiento
correctivo
MEDIO I No Aceptable
Tabla No.15 fragmento matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos Matriz identificación de peligros y valoración de riesgos en COLDEPORTES
Según la metodología GTC45
Por lo anteriormente dicho se han propuesto los siguientes controles como lo evidencia la tabla No 16 la cual establece el
nivel de reducción y justificación de cada uno de los controles propuestos por lo que se han escogido los controles que
evidencien esta reducción y adicional a eso se justifique su inversión.
Teniendo en cuenta lo anterior se escogió como control que permite esta reducción el mantenimiento oportuno de las
condiciones locativas adicional a esto, capacitaciones a todo el personal expuesto con el fin de generar consciencia para
la identificación de condiciones inseguras en el lugar de trabajo y a partir de ello reportarlas al departamento de
Seguridad y salud en el trabajo de la empresa.
El mantenimiento oportuno y las capacitaciones propuestas reducirían considerablemente el nivel de riesgo, puesto que
pasaría de seiscientos (600) a trescientos sesenta (360) como se ve en la gráfica número 5.
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
Mantenimiento oportuno a las condiciones inseguras identificadas en las inspecciones
6 1 6 MEDIO 60 360 II 40 4 $
10.000.000,00 6000 x
Segunda salida de emergencia y mantenimientos locativos
Capacitaciones a todos los niveles de la organización en cómo actuar antes, durante y después de la emergencia.
6 1 6 MEDIO 60 360 II 40 2 $ 1.200.000,00 12000 x
Este valor tiene en cuenta el retorno de la inversión del plan de trabajo anual con la ARL en relación con las capacitaciones a todo el personal de la zona de gestión documental más una capacitación como brigadista
Dotación y capacitación a la brigada de emergencias.
6 1 6 MEDIO 60 360 II 40 2 $ 1.100.000,00 12000
Este valor tiene en cuenta el retorno de la inversión del plan de trabajo anual con la ARL en relación con las 12 capacitaciones al brigadista en atención a emergencias
*Inspecciones periódicas a infraestructura y equipos de atención a emergencias
6 1 6 MEDIO 100 600 I 0 1 $ 116.000,00 0
inspección de 1 integrante del Copasst por un día de trabajo
*Actualizar mapa de rutas de emergencia 6 1 6 MEDIO 100 600 I 0 2 $ 1.000.000,00 0
se tiene en cuenta el levantamiento de los mapas estructurales de evacuación
Tabla No.16 fragmento matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos Matriz identificación de peligros y valoración de riesgos en COLDEPORTES
Según la metodología GTC45
Gráfico No.05 Peligros identificados en COLDEPORTES
0100200300400500600700
NRI NRF
Mag
nit
ud
de
rie
sgo
Niveles de riesgo antes y despues del control
Mantenimiento oportuno
0
200
400
600
800
NRI NRF
Mag
nit
ud
de
l rie
sgo
Capacitaciones en cómo actuar antes, durante y después de la
emergencia.
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
3. Fenómenos naturales (código 5) En el proceso de dirección de posicionamiento y liderazgo deportivo, en la sede centro de ciencias del deporte CCD se encuentra el nivel riesgo en no aceptable teniendo en cuenta los controles ya implementados por la entidad.
Dirección de Posicionami
ento
Sede Centro de Ciencias del Deporte
CCD
Labores administrativas
Labores de Oficina
Sismo, terremoto, vendaval, derrumbe,
precipitaciones.
Fenómenos Naturales
*Conformación de la brigada
de emergencias. *Inspecciones ocasionales a instalaciones
*Mantenimiento correctivo
ALTO I
Tabla No.17 fragmento matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos
Matriz identificación de peligros y valoración de riesgos en COLDEPORTES
De acuerdo con lo anterior y adicional a los controles que ya ha establecido la entidad se evidencian los controles
propuestos en la tabla No 18 en el cual se han escogido para su implementación la capacitación a todos los trabajadores
expuestos, diseño del plan de emergencias y las inspecciones periódicas a infraestructura y equipo de atención a
emergencias, teniendo en cuenta tanto su nivel de reducción como su justificación para la implementación.
Mantenimiento y reforzamiento estructural de las condiciones inseguras identificadas en las inspecciones.
6 1 6 MEDIO 60 360 II 64 10 $ 7.000.000.000 6400
Capacitaciones a todos los niveles de la organización en cómo actuar antes, durante y después de la emergencia.
6 1 6 MEDIO 60 360 II 64 4 $ 3.920.000 16000 x
Diseño, del plan de emergencias 6 1 6 MEDIO 60 360 II 64 2 $ 2.000.000 32000 x
Dotación y capacitación a la brigada de emergencias.
6 1 6 MEDIO 100 600 I 40 4 $ 3.840.000 10000
*Inspecciones periódicas a infraestructura y equipos de atención a emergencias
6 1 6 MEDIO 60 360 II 64 2 $ 1.160.000 32000 x
*actualizar mapa de rutas de emergencia 6 1 6 MEDIO 100 600 I 40 2 $ 1.000.000 20000
Tabla No.18 fragmento matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos Matriz identificación de peligros y valoración de riesgos en COLDEPORTES
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
Las capacitaciones en cómo actuar antes, durante y después de la emergencia, el diseño del plan de
emergencias y las Inspecciones a infraestructura y equipos de emergencias fueron las medidas de intervención elegidas puesto que generaban una mitigación considerable, reduciendo el riesgo inicial de 1000 (mil) a un nivel de riesgo de 360 (trescientos sesenta) como se observa en la grafica numero 6.
Gráfico No.06 Peligros identificados en COLDEPORTES
0
200
400
600
800
1000
1200
NRI NRF
Mag
nit
ud
de
l rie
sgo
Niveles de riesgo antes y despues del control
Capacitaciones en cómo actuar antes, durante y después de la
emergencia.
0
200
400
600
800
1000
1200
NRI NRF
Mag
nit
ud
de
l rie
sgo
Niveles de riesgo antes y despues del control
Diseño, del plan de emergencias
0
200
400
600
800
1000
1200
NRI NRF
Mag
nit
ud
de
l rie
sgo
Inspecciones a infraestructura y equipos de emergencias
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
4. Fenómenos naturales (código 6)
En la sede centro de alto rendimiento piso 2 se identificó el nivel de riesgo en no aceptable por las condiciones de la
infraestructura, y como se evidencia según la valoración del riesgo en la tabla 19.
Dirección de Recursos y
Herramientas del Sistema Nacional
del Deporte
Sede Centro de Alto Rendimiento 2 Piso (GIT Infraestructura proyectos
regionales)
Labores Administrativas
labores de oficina
Sismo, terremoto, vendaval, derrumbe,
precipitaciones.
fenómenos naturales
*Conformación de la brigada de
emergencias. *Inspecciones ocasionales a instalaciones
*Mantenimiento correctivo
MEDIO I
Tabla No.19 fragmento matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos
Teniendo en lo anterior se proponen los controles como se muestra en la tabla No 20, a partir de analizar el factor de
reducción y justificación se escogieron los controles de mantenimiento de las condiciones de infraestructura teniendo en
cuentas las inspecciones locativas planeadas con los integrantes del COPASST, adicional del diseño e implementación
del plan de emergencia, con estos controles se pretende minimizar el factor de reducción del riesgo para que de esta
manera se puedan desarrollar las actividades.
Mantenimiento de condiciones inseguras identificadas en las inspecciones
2 1 2 BAJO 60 120 III 80 4 $ 3.000.000,00 12000 x
Capacitaciones a todos los niveles de la organización en cómo actuar antes, durante
y después de la emergencia. 2 1 2 BAJO 60 120 III 80 4 $ 2.400.000,00 12000
Diseño, del plan de emergencias 6 1 6 MEDIO 60 360 II 40 2 $ 2.000.000,00 12000 x
Dotación y capacitación a la brigada de emergencias.
6 1 6 MEDIO 100 600 I 0 4 $ 3.840.000,00 0
*Inspecciones periódicas a infraestructura y equipos de atención a emergencias
6 1 6 MEDIO 60 360 II 40 2 $ 1.160.000,00 12000 x
*actualizar mapa de rutas de emergencia 6 1 6 MEDIO 100 600 I 0 2 $ 1.000.000,00 0
Tabla No.20 fragmento matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos Matriz identificación de peligros y valoración de riesgos en COLDEPORTES Según la metodología GTC45
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
Para el presente riesgo se eligieron el
mantenimiento para las condiciones inseguras, el
diseño del plan de emergencias y las
inspecciones a la infraestructura y equipos de
atención a emergencias puesto que generaban
una gran mitigación en los niveles de riesgos
como se observa en la grafica numero 7.
Gráfico No.07 Peligros identificados en COLDEPORTES
0
100
200
300
400
500
600
700
NRI NRF
Mag
nit
ud
de
rie
sgo
niveles de riesgo antes y despues del control
Mantenimiento para las condiciones inseguras
0
100
200
300
400
500
600
700
NRI NRF
mag
nit
ud
de
l rie
sgo
niveles de riesgo antes y despues del control
Diseño, del plan de emergencias
0
100
200
300
400
500
600
700
NRI NRF
mag
nit
ud
de
l rie
sgo
niveles de riesgo antes y despues del control
Inspecciones a infraestructura y equipos de atención a emergencias
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
Se concluye que los peligros de fenómenos naturales anteriormente identificados con su correspondiente valoración del
riesgo requieren intervención inmediata puesto en el nivel de riesgo en el que se encuentran sugiere la metodología que
es necesario suspender las actividades hasta que el riesgo se encuentre controlado, por tal razón se hace necesario
evidenciar los resultados para la toma de decisiones en los controles pertinentes para minimización del nivel de riesgo.
5. Eléctricos (código 8 )
Continuando con los riesgos que tienen en nivel de riesgo no aceptable encontramos los peligros eléctricos en el cual se
ha determinado dos zonas y procesos con ese tipo de riesgo los cuales son el proceso de dirección de inspección
vigilancia y control en la sede administrativa piso 2, y el proceso de dirección de recursos humanos y herramientas del
sistema nacional del deporte, en la sede administrativa piso 3; como se evidencia en la tabla No 21 y No 23.
Tabla No.21 fragmento matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos
Matriz identificación de peligros y valoración de riesgos en COLDEPORTES Según la metodología GTC45
Direccion de
Inspección
Vigilancia y
Control
2 piso Sede Administrativa (GIT Deporte
Profesional, GIT Deporte Convencional, GIT
Actuaciones Administrativas)
Labores
Administrativas
Uso de videoterminales en
puestos de trabajo
Eléctricos (alta
y baja tensión,
estática)
Condiciones de
seguridad
Inspecciones puestos de
trabajo por parte del
COPASST
señalización del
voltaje de cada toma,
recomendacio
nes generales
para el uso de
tomas,
multitomas u
extenciones
IMUY ALTO
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
Teniendo en cuenta la valoración de riesgo se establecieron los siguientes controles como se evidencia en la tabla No 22
Tabla No.22 fragmento matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos
Matriz identificación de peligros y valoración de riesgos en COLDEPORTES
Según la metodología GTC45
Gráfico No.08 Peligros identificados en COLDEPORTES
Realizar jornadas de mantenimiento
periodicos en toma corrientes,
multitomas.
2 4 8 MEDIO 10 80 III 86.66666667 4 3,000,000.00$ 13000 *
El trabajador informara si se percata
de alguna anomalia peligrosa en una
determinada toma corriente o
anomalía que se detecte.
2 4 8 MEDIO 25 200 II 66.66666667 1 100,000.00$ 40000
Realizar el mantenimiento y recarga
periódica de extintores agente limpio
y demás equipos contra incendios por
personal cualificado.
6 4 24 MUY ALTO 10 240 II 60 2 800,000.00$ 18000
Señalizar zonas afectadas por
mantenimiento, arreglo o cambios2 3 6 MEDIO 10 60 III 90 4 3,000,000.00$ 13500 *
0
100
200
300
400
500
600
700
NRI NRF
Mag
nit
ud
de
l rie
sgo
TNiveles de riesgo antes y despues del control
Realizar jornadas de mantenimiento en toma corrientes, multitomas.
0100200300400500600700
NRI NRF
Mag
nit
ud
de
l rie
sgo
Niveles de riesgo antes y despues del control
Señalizar zonas afectadas por mantenimiento, arreglo o
cambios
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
A partir de la nueva valoración de los riesgos teniendo en cuenta las medidas sugeridas implementadas se escogieron
realizar jornadas de mantenimiento, periódicos en toma corrientes y multi-tomas y señalizar zonas afectadas cuando se
realice mantenimientos, arreglos o cambios, se evidencia que los dos controles escogidos corresponden a las medidas de
intervención que más disminuían el nivel de riesgo (ver grafica numero 8) y al factor de justificación con los valores más
altos.
6. Eléctricos (código 9)
Continuando con los peligros eléctricos se evidencia en la sede administrativa en el piso 3 el nivel de riesgo es no
aceptable.
Tabla No.23 fragmento matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos
Matriz identificación de peligros y valoración de riesgos en COLDEPORTES
Según la metodología GTC45
A partir de lo anterior se establecieron los siguientes controles como lo evidencia la tabla No 24, en esta tabla los
controles escogidos son realizar jornadas de mantenimiento periódicos en toma corrientes y multi- tomas, adicional a este
control se pretende que los trabajadores reporten aquellas condiciones que les puedan generar algún tipo de riesgo
eléctrico y la medida que más mínima el nivel de riesgo es el cambio de recableado de acuerdo a la necesidad.
MUY ALTO
Direccion de
Recursos y
Herramientas
del Sistema
Nacional del
Deporte
3 piso Sede Administrativa (GIT
Infraestructura)
Labores
Administrativas
Uso de videoterminales en
puestos de trabajoI
señalización del
voltaje de cada toma,
recomendacio
nes generales
para el uso de
tomas,
multitomas u
extenciones
Eléctricos (alta
y baja tensión,
estática)
Condiciones de
seguridad
Inspecciones puestos de
trabajo por parte del
COPASST
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
Tabla No. 24 fragmento matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos
Matriz identificación de peligros y valoración de riesgos en COLDEPORTES Según la metodología GTC45
Realizar jornadas de mantenimiento
periodicos en toma corrientes,
multitomas.
2 4 8 MEDIO 25 200 II 66.66666667 4 5,000,000.00$ 10000 *
El trabajador informara si se percata
de alguna anomalia peligrosa en una
determinada toma corriente o
anomalía que se detecte.
2 4 8 MEDIO 25 200 II 66.66666667 1 200,000.00$ 40000 *
Realizar el mantenimiento y recarga
periódica de extintores agente limpio
y demás equipos contra incendios por
personal cualificado.
6 4 24 MUY ALTO 10 240 II 60 2 800,000.00$ 18000
Señalizar zonas afectadas por
mantenimiento, arreglo o cambios2 3 6 MEDIO 10 60 III 90 4 3,000,000.00$ 13500
capacitación en riesgo electrico en
oficina6 4 24 MUY ALTO 10 240 II 60 2 600,000.00$ 18000
cambios de recableado eletrico
deacuerdo a la demanda energetica2 4 8 MEDIO 10 80 III 86.66666667 4 17,000,000.00$ 13000 *
0
100
200
300
400
500
600
700
NRI NRF
Mag
nit
ud
de
l rie
sgo
Niveles de riesgo antes y despues del control
Realizar jornadas de mantenimiento en toma corrientes, multitomas.
0
100
200
300
400
500
600
700
NRI NRF
Mag
nit
ud
de
l rie
sgo
Niveles de riesgo antes y despues del control
Informar anomalia peligrosa en toma corriente.
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
Gráfico No.09 Peligros identificados en COLDEPORTES
7. Tecnológicos (código 3)
Continuando con los peligros se identificó con el nivel de riesgo no aceptable los peligros tecnológicos en el cual en la
entidad se identificó en el restaurante paralelo al parqueadero, teniendo los controles existentes se realizó la valoración
del riesgo, como se evidencia en la tabla No 24. A partir de esta valoración se plantearon controles con el fin de minimizar
el nivel de riesgo, como se verá a continuación, en la tabla No 25
Tabla No. 25 fragmento matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos
Matriz identificación de peligros y valoración de riesgos en COLDEPORTES
Según la metodología GTC45
restaurante paralelo al
parqueadero
Atencion en cafeteria y
restaurante
tomar pedido, cocinar o
calentar comida, servir o
transportar alimentos
calientes y cobrar
ISI
Tecnológico
(explosión,
fuga, derrame,
incendio)
Condiciones
de seguridad
Inspecciones
area de cocina
por parte del
COPASST
MUY ALTO
Los cambios de recableado eléctrico es la medida de intervención que genera mayor mitigación del riesgo puesto que lo reduce de 600 a 80 como se observa en la gráfica número 9.
0
200
400
600
800
NRI NRFMag
nit
ud
de
l rie
sgo
Niveles de riesgo antes y despues del control
Cambios de recableado eletrico deacuerdo a la demanda energetica
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
Como lo muestra la tabla No 26 y la gráfica número 10, los controles propuestos escogidos fueron mantenimiento
preventivo e inspecciones de seguridad a ductos, tanques, mangueras, accesorios de gas y líquidos inflamables,
adicional a este control se escogió la disposición en la zona de trabajo de un extintor tipo k para aceites de cocina, en
caso de no implementar ambos controles solo se minimizarían el nivel de riesgo a un nivel aceptable con control
especifico, pero al implementarlos conjuntamente podrían llegar a minimizarlo hasta un nivel III aceptable.
Tabla No. 26 fragmento matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos
Matriz identificación de peligros y valoración de riesgos en COLDEPORTES
*Extintor tipo k para aceites de
cocina2 4 8 MEDIO 25 200 II 66.66666667 2
$ 800,000.0020000 * costo unitario de un extintor tipo K
* Manteniemiento preventivo
e inspecciones de seguridad a
ductos, tanques, mangueras y
accesorios de gas y líquidos
inflamables
2 4 8 MEDIO 25 200 II 66.66666667 4
$ 5,000,000.00
10000 *Costo de Mantenimiento preventivo e
inspecciones de seguridad a ductos,
tanques, mangueras y accesorios de gas
y líquidos inflamables
*Implementar etiquetas de
prevencion en uso de material
inflamable, fugas y derrames.
2 4 8 MEDIO 25 200 II 66.66666667 1
$ 80,000.00
40000Costo de etiquetas de prevencion en
uso de material inflamable, fugas y
derrames*protocolo de emergenia,
simulacros 6 4 24 MUY ALTO 10 240 II 60 1
$ 200,000.0036000
Costo de la Señalizacion , demarcar
areas de trabajo
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
Gráfico No.10 Peligros identificados en COLDEPORTES
8. Tecnológicos (código 6)
Siguiendo con este tipo de peligro se identifica en el restaurante CAR piso 2 dos actividades, atención en cafeterías y
restaurante, y labores de restaurante las cuales están expuestas a nivel de riesgo no aceptable dentro del peligro
tecnológico, como se evidencia en la tabla No 26 y No 27.
Tabla No. 27 fragmento matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos
Matriz identificación de peligros y valoración de riesgos en COLDEPORTES
Según la metodología GTC45
0100200300400500600700
NRI NRF
Mag
nit
ud
de
l rie
sgo
Niveles de riesgo antes y despues del control
Extintor tipo k para aceites de cocina
0100200300400500600700
NRI NRF
Mag
nit
ud
de
l rie
sgo
Niveles de riesgo antes y despues del control
Manteniemiento preventivo para gas y líquidos inflamables
MUY ALTO I
Tecnológico
(explosión,
fuga, derrame,
incendio)
Condiciones
de seguridad
Inspecciones
area de cocina
por parte del
COPASST
Direccion de
Recursos y
Herramientas
del Sistema
Nacional del
Deporte
Restaurante CAR 2 piso,
Cafeteria Coliseos
Atencion en cafeteria y
restaurante
tomar pedido, cocinar o
calentar comida, servir o
transportar alimentos
calientes y cobrar
SI
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
9. Tecnológicos (código 7)
Tabla No. 28 fragmento matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos
Matriz identificación de peligros y valoración de riesgos en COLDEPORTES
Según la metodología GTC45
A continuación se relacionan las medidas de control sugeridas para la minimización del nivel de riesgo como se
evidencian en las tablas No 29 y No 30 en la actividad de atención a cafetería y restaurante se sugirieron los siguientes
controles como se muestra en la tabla No 28, se escogieron los siguientes controles teniendo en cuenta el factor de
reducción y justificación, la implementación de etiquetas de prevención en uso de material inflamable, fugas y derrames,
señalización del área de trabajo y almacenamiento adecuado de sustancias inflamables y el suministro de elementos de
protección personal, este último minimiza el riesgo a mejorable.
señalización
uso
exclusivo
de
el personal
autorizado
Direccion de
Recursos y
Herramientas
del Sistema
Nacional del
Deporte
Restaurante CAR 2 piso,
Cafeteria Coliseoslabores de restaurante
cocinar o calentar
alimentos mediante
maquinas que usen gas
como combustible
si
Tecnológico
(explosión,
fuga, derrame,
incendio) fuga
de Gas
Condiciones
de seguridad MUY ALTO I
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
Tabla No. 29 fragmento matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos
Matriz identificación de peligros y valoración de riesgos en COLDEPORTES
Según la metodología GTC45
*Extintor tipo k para aceites de
cocina2 4 8 MEDIO 25 200 II 66.66666667 2
$ 800,000.0020000
* Manteniemiento preventivo
e inspecciones de seguridad a
ductos, tanques, mangueras y
accesorios de gas y líquidos
inflamables
2 4 8 MEDIO 25 200 II 66.66666667 4
$ 10,000,000.00
10000
incluye costos destinados a
Manteniemiento preventivo e
inspecciones de seguridad a ductos,
tanques, mangueras y accesorios de gas
y líquidos inflamables
*Implementar etiquetas de
prevencion en uso de material
inflamable, fugas y derrames.
2 4 8 MEDIO 25 200 II 66.66666667 1
$ 80,000.00
40000 *costos de etiquetas y material
informativo de prevencion
*protocolo de emergenia,
simulacros 6 4 24 MUY ALTO 10 240 II 60 2
$ 400,000.0018000
incluye asesoria y acompañamiento de
personal especializado
*Señalizacion , demarcar areas
de trabajo, almacenamiento
adecuado de sustancias
inflamables.
2 4 8 MEDIO 25 200 II 66.66666667 2
$ 300,000.00
20000 * incluye Señalizacion , demarcar areas de
trabajo, almacenamiento adecuado de
sustancias inflamables.
guantes, gorros, botas,
delantales, botas
antideslizantes
2 4 8 MEDIO 10 80 III 86.66666667 4
6,600,000$
13000 *
epp suministrado
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
Gráfico No.11 Peligros identificados en COLDEPORTES
Y en la actividad de labores de cafetería se sugirieron los siguientes controles como lo evidencia la tabla No29, a partir de
los resultados del factor de reducción y justificación donde se escogieron los siguientes controles mantenimiento e
0100200300400500600700
NRI NRFMag
nit
ud
de
l rie
sgo
Niveles del riesgo antes y despues del control
Etiquetas para material inflamable, fugas y derrames.
0
200
400
600
800
NRI NRFMag
nit
ud
de
l rie
sgo
Niveles del riesgo antes y despues del control
Señalización areas de trabajo, almacenamiento de sustancias
inflamables.
0
200
400
600
800
NRI NRFMag
nit
ud
de
l rie
sgo
Niveles del riesgo antes y despues del control
Guantes, gorros, delantales, botas antideslizantes
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
inspecciones periódicas en tanques, mangueras y accesorios de gas y líquidos inflamables y control en las fuentes de
calor estos controles minimizan el nivel de riesgo.
Tabla No. 30 fragmento matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos
Matriz identificación de peligros y valoración de riesgos en COLDEPORTES Según la metodología GTC45
*Seguridad, manteniemiento
preventivo e inspecciones de
seguridad a ductos, tanques,
mangueras y accesorios de gas
y líquidos inflamables
2 4 8 MEDIO 25 200 II 93,33333333 4
8.000.000$
70000 *incluye costos de mantenimiento y
mano de obra
*Control de fuentes de calor.6 4 24 MUY ALTO 10 240 II 92 2
2.000.000$ 138000
* alarma y detector de fugas
cambiar a estufas u hornos
electricos2 4 8 MEDIO 25 200 II 93,33333333 4
7.000.000$ 70000
valor unitario promedio de estufa a gas
*Señalización de seguridad 6 4 24 MUY ALTO 60 1440 I 52 1 200.000$ 156000 señalicacion preventiva
*activar protocolos de
emergencia6 4 24 MUY ALTO 10 240 II 92 0,5
-$ 552000
* determinados en el plan de emergencia
guantes, gorros, botas,
delantales, botas
antideslizantes
6 4 24 MUY ALTO 60 1440 I 52 4
6.600.000$
dotacion necesaria para personal de
restaurante
0
1000
2000
3000
4000
NRI NRF
Mag
nit
ud
de
l rie
sgo
Niveles de riesgo antes y despues del control
Manteniemiento preventivo a instalaciones de gas o líquidos
inflamables
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
NRI NRF
Mag
nit
ud
de
l rie
sgo
Niveles de riesgo antes y despues del control
Control de fuentes de calor.
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
Como se puede observar en la grafica 12 los protocolos de emergencia, el mantenimiento preventivo a instalaciones de gas reducen de 3000 a 200 su nivel de riesgo. A pesar de esto se necesita implementar los demás controles aprobados para poder minimizar el riesgo hasta asegurar un nivel aceptable.
Gráfico No.12 Peligros identificados en COLDEPORTES
10. Tecnológicos (código 8)
A continuación, se presenta la actividad de manipulación de reactivos y pipetas de gas el cual según el análisis de riesgo
es no aceptable y en este nivel de riesgo la metodología propone la suspensión de actividades como se evidencia en la
tabla No 30, y se requiere la intervención inmediata para su control.
Tabla No. 31fragmento matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos
Matriz identificación de peligros y valoración de riesgos en COLDEPORTES
Según la metodología GTC45
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
NRI NRF
Mag
nit
ud
de
l rie
sgo
Niveles de riesgo antes y despues del control
Activar protocolos de emergencia
manipulacion de
reactivos y pipetas de
gas
IMUY ALTO
limitar el acceso a
solo personal
autorizado y entrega
de elementos de
proteccion como
batas guantes, gafas,
tapa bocas.
Tecnológico
(explosión,
fuga,
derrame,
incendio)
Condiciones
de seguridad
Explosion de
cilindros de
inflamales o
Reaccion de
quimicos que
pueden ocasionar
quemaduras o
incendios.
*aislamiento de
pipetas de gas
*Químicos
rotulados y
etiquetados
señalización
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
De acuerdo con la actividad, y el nivel riesgo anteriormente mencionado se sugirieron los siguientes controles como lo
muestra la tabla No 31 de los cuales se escogieron la sustitución de los sistemas de detección por sistemas automáticos
(sprinkles), alarma de emergencia y control de fuentes de calor por enfriamiento, ahogamiento, aislamiento o la inhibición
química de la llama, estos controles permitirán la disminución del nivel de riesgo.
*Se debe sustituir los sistemas de detección por sistemas automáticos (sprinklers), alarma de emergencia.
2 4 8 MEDIO 60 480 II 80 6
$ 30.000.000
32000 *
*Control de fuentes de calor por enfriamiento, Ahogamiento, Aislamiento o la Inhibición Química de la Llama
2 4 8 MEDIO 25 200 II 91,66666667 8
$ 110.000.000
27500 *
*Demarcar áreas de trabajo
6 4 24 MUY ALTO 60 1440 I 40 2 $ 400.000
48000
*Capacitación para manipular los reactivos
2 4 8 MEDIO 60 480 II 80 4 $ 3.000.000
48000
* limitar el ingreso de personal no autorizado.
2 4 8 MEDIO 25 200 II 91,66666667 0,5 $ -
440000
Tabla No. 32fragmento matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos
Matriz identificación de peligros y valoración de riesgos en COLDEPORTES
Según la metodología GTC45
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
Gráfico No.13 Peligros identificados en COLDEPORTES
11. Tecnológicos (código 46)
Finalmente, para terminar los peligros de tipo tecnológico se encuentra la actividad de archivar en la sede principal, la
cual según la valoración del riesgo fue no aceptable por el tipo de tarea, las condiciones en las que se desarrolla y los
controles que hasta la valoración del riesgo se habían implementado, tal como se evidencia en la tabla No 33.
Tabla No. 33fragmento matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos
Matriz identificación de peligros y valoración de riesgos en COLDEPORTES
Según la metodología GTC45
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
NRI NRF
Mag
nit
ud
de
l rie
sgo
Niveles de riesgo antes y despues del control
Sprinklers, alarma de emergencia.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
NRI NRF
Mag
nit
ud
de
l rie
sgo
Niveles de riesgo antes y despues del control
Control de fuentes de calor
Labores Administrativas archivar
Tecnológico
(explosión,
fuga,
derrame,
incendio)
Condiciones
de seguridad
manejo
inadecuado de los
documentos en la
zona de archivo
puede q puede
generar un incendio
ALTO I
se determinaron
zonas
destinadas al
almacenamiento
de
archivos en
fisico
capacitacion en
manejo de archivo en
fisico
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
A partir de la valoración del riesgo de tipo tecnológico de acuerdo a la actividad se propuso controles para la minimización
del nivel del riesgo como se evidencia en la tabla No 34, a partir del análisis de los estos controles se determinó el factor
de reducción y justificación de cada uno de ellos después de este resultado se tomaron las siguientes decisiones como
medida de intervención para el control del riesgo existente; se determinó digitalizar los documentos para la minimización
del proceso de impresión y por ende del riesgo.
Tabla No. 34fragmento matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos
Matriz identificación de peligros y valoración de riesgos en COLDEPORTES
Según la metodología GTC45
En este caso la medida de intervención es suficientemente eficiente para pasar de un nivel crítico tipo “I” a un nivel aceptable tipo “III” todo gracias a su gran reducción en la magnitud del riesgo como lo muestra la grafica 14.
Gráfico No.14 Peligros identificados en COLDEPORTES
digitalizar documentos para
minimizar la impresión de
documentos que terminan
siendo obsoletos y arrojados a
las canecas de basura
2 3 6 MEDIO 10 60 III 94,44444444 4
15.000.000,00$
25500 *Contratacion de operador especialiado
en gestion documental
sensibilizar al personal sobre lo
facil que se puede producir un
incendio en una zona de
archivo
2 3 6 MEDIO 60 360 II 66,66666667 0,5
-$
144000capacitaciones incluidas en el plan de
trabajo de la ARL
activar protocolos de
emergencia6 4 24 MUY ALTO 10 240 II 77,77777778 0,5
-$ 168000
Incluidas en el plan de emergencias
0
200
400
600
800
1000
1200
NRI NRF
Mag
nit
ud
de
l rie
sgo
Nivel de riesgos antes y despues del control
Digitalizar documentos
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
12. Públicos (código 1) Por último, se encuentran los peligros tipo público, en primer lugar, se valora el riesgo en no aceptable teniendo en cuenta la actividad de recepción y atención de vistas en la cual están expuestos el 100 % de la población ya que por ser entidad pública están en la facultada de atender a todo el personal que se dirija a la entidad como evidencia en la tabla No 35.
Tabla No. 35 fragmento matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos
Matriz identificación de peligros y valoración de riesgos en COLDEPORTES
Según la metodología GTC45
Teniendo en cuenta la valoración anterior se escogió los siguientes controles para minimizar el nivel del riesgo (Grafica numero 15),
sustituir el sistema de registro de visitantes por el sistema biométrico para visitantes, ya que a través de esta herramienta quedaran
registrados los accesos de los visitantes y adicional a esto, el visitante solo podrá ingresar a las oficinas autorizadas, es por esta
razón que se escogió ya que permite mayor control del ingreso del personal, evitando que el personal visitante tenga acceso a
demás oficinas y áreas que no le corresponder; adicional a esta medida se pretende implementar protocolos de seguridad para
casos de emergencia o alguna anomalía en los procesos, específicamente en la exposición al riesgo tipo público.
De esta manera se eligió una medida relacionada a la tecnificación de la actividad y una medida más relacionada con las
capacitaciones al personal correspondiente.
MUY ALTO ITodos los
Procesos
Sede Administrativa
(piso 1,2,3,4)
Sede Centro de alto
Rendimiento (1,2 piso,
mesanines, Coliseos,
Auditorio)
Sede Centro de ciencias
del Deporte (Auditorio,
Consultorios, Gimnasio,
Laboratorio)
Labores
Administrativas
Recepción y
atención de
visitas
SI
Públicos
(Robos,
atracos,
asaltos,
atentados,
desorden
público, etc.)
Condiciones de
seguridad
secuestro,
extorsion,
atentados,
atraco,delitos
internos,
corrupcio,
sabotaje
sensor de
identif icacion
de portes de
armas,
camaras
sistema de
detector de
metales,
camaras de
seguridad,
personal de
seguridad
Control de
registro de
entrada en
recepcion
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
sustituir sistema de registro por foto por sistema biométrico para
visitantes
2 4 8 MEDIO 25 200 II 86,11111111 4 $ 4.000.000,00 31000 X
Políticas institucionales sobre el riesgo público,
6 4 24 MUY ALTO
10 240 II 83,33333333 2 $ 1.200.000,00 60000
instrucciones de personal de seguridad privada,
2 4 8 MEDIO 25 200 II 86,11111111 2 $ 2.000.000,00 62000 X
control de acceso de visitantes, 6 4 24 MUY ALTO
25 600 I 58,33333333 2 $ 1.200.000 42000
Tabla No. 36fragmento matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos
Matriz identificación de peligros y valoración de riesgos en COLDEPORTES
Según la metodología GTC45
Gráfico No.15 Peligros identificados en COLDEPORTES
0
500
1000
1500
2000
NRI NRF
Mag
nit
ud
de
l rie
sgo
Niveles de riesgo antes y despues del control
Sistema biometrico para visitantes
0
500
1000
1500
2000
NRI NRFMag
nit
ud
de
l rie
sgo
Niveles de riesgo antes y despues del control
Instrucciones al personal de seguridad privada
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
13. Públicos (código 2)
También se encuentra la tarea de las relaciones intra y extra laborales en la entidad de COLDEPORTES, se valoró el nivel de riesgo
no aceptable por las características de la entidad y del servicio que se presta en la entidad en la gráfica No 37 se puede evidencia la
identificación y valoración de los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores de la entidad.
Tabla No. 37fragmento matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos
Matriz identificación de peligros y valoración de riesgos en COLDEPORTES
Según la metodología GTC45
Teniendo en cuenta la valoración anterior y la reducción que producían en el nivel del riesgo (grafica 16) se sugirió la
implementación de protocolos de seguridad y establecer las cadenas de llamada ante las autoridades competentes.
Tabla No. 38fragmento matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos
Matriz identificación de peligros y valoración de riesgos en COLDEPORTES
comité de
convivencia
laboral,
capacitaciones
en
comunicación
acertiva,
resolucion de
conflictos y
acoso laboral
sistema de
carnetizacion e
identif icacion
dactilar
Todos los
Procesos
Sede Administrativa
(piso 1,2,3,4)
Sede Centro de alto
Rendimiento (1,2 piso,
mesanines, Coliseos,
Auditorio)
Sede Centro de ciencias
del Deporte (Auditorio,
Consultorios, Gimnasio,
Laboratorio)
Labores
AdministrativasMUY ALTO
Relaciones
intralaborales y
extralaborales
en las
instalaciones
de la entidad
SI
Públicos
(Robos,
atracos,
asaltos,
atentados,
desorden
público, etc.)
Condiciones de
seguridad
acoso laboral,
violencia en el
puesto de
trabajo,
agresiones
f isicas
N/A I
canales eficases y seguros de resporte de
agresión fisica6 4 24 MUY ALTO 25 600 I 0 2 400.000$ 0
implementacion de cercas electricas 2 4 8 MEDIO 25 200 II 66,66666667 6 30.500.000$ 6666,666667
protocolos de seguridad 6 4 24 MUY ALTO 10 240 II 60 2 1.500.000$ 18000 *
cadena de llamado de autoridades competentes 2 4 8 MEDIO 25 200 II 66,66666667 4 7.000.000$ 10000 *celulares y
radio comunicación
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
Según la metodología GTC45
Gráfico No.16 Peligros identificados en COLDEPORTES
14. Tercerizados (código 13)
Por último, se encuentra la actividad de velar por la seguridad del personal, el cual se determinó en el nivel de riesgo no
aceptable como se evidencia en la tabla No 39.
Tabla No. 39 fragmento matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos
Matriz identificación de peligros y valoración de riesgos en COLDEPORTES
0
100
200
300
400
500
600
700
NRI NRF
Mag
nit
ud
de
l rie
sgo
Niveles de riesgo antes y despues del control
Protocolos de seguridad
0
100
200
300
400
500
600
700
NRI NRF
Mag
nit
ud
de
l rie
sgo
Niveles de riesgo antes y despues del control
Celulares y radio
Ipiso 1 entrada
principal
Velar por la
seguridad del
personal
control de
ingreso de
personal
SI
Públicos
(Robos,
atracos,
asaltos,
atentados,
desorden
público, etc.)
Condiciones de
seguridad
heridas,
golpes,
fracturas,
muerte
sensor de
identif icacion de
porte de armas,
camaras
sistema de
detector de
metales,
camaras de
seguridad,
personal de
seguridad
Control de registro de
entrada en recepcion
registro de
asistencia de los
visitantes
capacitacion en
riesgo publico
MUY ALTO
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
Según la metodología GTC45
Para este riesgo se propusieron la sustitución del registro a visitantes por el sistema biométrico para visitantes con el fin
de tener mayor control en el acceso de los visitantes a la entidad, también se escogió guarda de seguridad canino a la
entrada, están dos medidas minimizaran el nivel de riesgo a aceptable.
Tabla No. 40 fragmento matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos
Matriz identificación de peligros y valoración de riesgos en COLDEPORTES
Según la metodología GTC45
Gráfico No.17 Peligros identificados en COLDEPORTES
sustituir sistema de registro por foto por sistema
biometrico para visitantes2
48 MEDIO
25200 II
86,11111114
$ 4.000.000,00 31000 *
guarda de seguridad canino en la entrada 2 4 8 MEDIO 25 200 II 86,1111111 4 6.000.000,00$ 31000 *
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
NRI NRF
Mag
nit
ud
de
l rie
sgo
Niveles de riesgo antes y despues del control
Biometrico para visitantes
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
NRI NRFM
agn
itu
d d
el r
iesg
o
Niveles de riesgo antes y despues del control
Seguridad canina
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
A modo de conclusión de los resultados determinados después de realizar la identificación de los peligros y valoración de
los riesgos se encuentra que el 6% de los peligros se valoraron en un nivel de riesgo no aceptable por lo que se hace
necesaria la intervención inmediata para no suspender actividades, adicional a ello se continuara con el proceso
actualización con nuevas valoraciones de los riesgos con el fin de tener mayor alcance y tomar las medidas necesarias
para la minimización del riesgo y por ende de los accidentes laborales.
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros,
Evaluación y Valoración de los Riesgos en SSO
10. CONCLUSIONES
Se diseñó un procedimiento metodológico que permite la identificación y
valoración de los riesgos propios de las condiciones de seguridad y
fenómenos naturales que puedan acontecer en Coldeportes.
Se identificaron los peligros propios de las condiciones de seguridad y
fenómenos naturales a los cuales los trabajadores del departamento
administrativo de Coldeportes pudiesen estar expuestos.
Se realizó la valoración de riesgos de seguridad en el trabajo con base en
la metodología de la GTC 45
Se propusieron controles de acuerdo con los resultados de la valoración de
los riesgos. Estos fueron evaluados por medio de su factor de reducción y
su factor de justificación-
Se valoró el nivel de riesgo para cada uno de los peligros identificados,
proponiendo controles o medidas de intervención necesarias para mitigar el
nivel del riesgo hasta hacerlo aceptable, generando de esta manera un
ambiente laboral más seguro, fundamentado en la prevención de lesiones
en el departamento administrativo del deporte, la recreación, la actividad
física y el aprovechamiento del tiempo libre COLDEPORTES.
Los controles se presentaron al comité directivo en cabeza del secretario
general con el fin de proyectar el presupuesto destinado al sistema de
seguridad y salud en el trabajo para la vigencia 2018 y demás compromisos
y responsables de las adecuaciones locativas.
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros,
Evaluación y Valoración de los Riesgos en SSO
11. RECOMENDACIONES
Se recomienda comprar el equipo de medición necesario para realizar el
resto de identificación de peligros.
Se recomienda realizar la identificación de peligros biológicos, físicos,
químicos, biomecánicas y psicosocial.
Se sugiere ampliar el equipo de trabajo para el desarrollo y mejoramiento
del sistema de seguridad y salud en el trabajo teniendo en cuenta la
magnitud del personal e infraestructura.
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros,
Evaluación y Valoración de los Riesgos en SSO
12. BIBLIOGRAFÍA
[1] Aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud2007Colombia
[2] COLOMBIA, C. D. (21 de Enero de 2006). Ley 1010. Colobia.
[3] COLOMBIA, L. P. (14 de Marzo de 1984). Decreto 614. Colombia .
[4] COLOMBIA, M. D. (22 de Junio de 1994). Decreto 1295 . Colombia.
[5] COLOMBIA, P. D. (31 de Julio de 2002). Decreto 1607. Colombia.
[6] COLOMBIA, P. D. (03 de Agosto de 1994). Decreto 1832. Colombia.
[7] Consejo Colombiano de Seguridad. (20 de 6 de 2012). GUÍA PARA LA
IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Y LA VALORACIÓN DE LOS
RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. Guia tecnica
colombiana GTC 45 . Colombia.
[8] FAVA. (2015). ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓNDE LA
SEGURIDAD Y SALUDEN EL TRABAJO. Colombia.
[9] Ministerio de la Protección Social. (24 de MAYO de 2007). RESOLUCION
NUMERO 1401 DE 2007. reglamenta la investigación de incidentes y
accidentes de y accidentes de . Colombia.
[10] MINISTERIO DE TRABAJO . (2015). Auditoría y revisión de la
implementación del SG-SST. Colombia.
[11] Ministerio de trabajo, FAVA. (s.f.). MEJORAMIENTO CONTINUO
DEL SG-SST. Colombia.
[12] MINISTERIO DE TRABAJO, S. S. (31 de Marzo de 1989).
Resolución 1016 . Colombia.
[13] Ministerio del trabajo. (26 de mayo de 2015). Decreto Único
Reglamentario del Sector Trabajo. Decreto 1072 . Colombia.
[14] REPUBLICA, P. D. (26 de Mayo de 2015). Decreto 1072. Colombia.
[15] RESOLUCION 2400COLOMBIA
[16] SENA . (2015). Planificación del SG-SST. Colombia.
[17] SOCIAL, M. D. (24 de Marzo de 11992). Resolciòn 1075 . Colombia .
[18] SOCIAL, M. D. (27 de Enero de 2005). Resolución 156 . Colombia.
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
[19] SOCIAL, M. D. (11 de Julio de 2007). Resolución 2346 . Colombia .
[20] SOCIAL, M. D. (22 de mayo de 1979 ). Resolución 2400.
[21] SOCIAL, M. D. (17 de Julio de 2008). Resolución 2646 . Colombia.
[22] TRABAJO, M. D. (27 de Marzo de 2017). Resolución 1111.
Colombia.
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
13. ANEXOS
Anexo 1 Paso a paso para alimentar el módulo SST ISOLUCIÓN Una vez realizada la identificación y valoración de riesgos se procede a alimentar el módulo. Paso 1. Se utilizó el software solución con el link:
www.sigcoldeportes.gov.co/isolucion4coldeportes/frmHome.aspx que nos lleva a
un ventana en la que se digita el usuario y contraseña proporcionada por
Coldeportes.
Una vez digitado el usuario y su respectiva contraseña se le da clic en el botón
marcado con las palabras “iniciar sesión”. Posteriormente se mostrará la página
principal.
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
En la página principal se puede observar un menú en la parte inferior derecha que
tiene por nombre “acceso rápido”.
En el menú de acceso rápido puede evidenciarse los siguientes enlaces.
Identifique los peligros.
Hallazgos.
Manejo de documentos.
Seguridad y salud en el trabajo.
Matriz de peligros y riesgos.
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
Al realizar clic en el enlace “Matriz de peligros y riesgos” puede verse los aspectos
documentados en la misma como lo son:
-Proceso -Cargo - Descripción del peligro
-Evaluación del riesgo
-Zona o lugar -Tarea - Clasificación del peligro
-Valoración del riesgo
-Actividad -si es Rutinaria -Efectos posibles -Medidas de intervención
-Clase de -Oficina - Controles -Criterios para
Metodología para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en SST
actividad existentes establecer Controles
Para mejor uso de la información se pueden filtrar por los aspectos anteriormente
mencionados.
Anexo 2: Ver documento en Excel- matriz de peligros y valoración de riesgos.