Identificacion Peligros Evaluacion Riesgos r9

REFINOR - PSH25 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Revisión: 9 Vigencia: 25/4/2012 Sector emisor: G. CSMS

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Revisión Técnica Revisión del Sistema de Gestión Aprobación del documento Varela Jorge O 3/4/2012 Herrera Matias 25/4/2012 Vismara Hugo 25/4/2012

Copia perteneciente a Villagra Jorge El contenido de este documento es de propiedad de REFINOR S.A.. Este documento esta amparado por convenios internacionales y se prohibe su

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1. OBJETIVO

1.1 Establecer un mecanismo sistemático para la continua identificación de peligro, evaluación y control de los riesgos, asociados con las actividades que se desarrollan en Refinor S. A., como así también su registro y actualización.

2. ALCANCE

2.1 Este procedimiento alcanza a los peligros y riesgos consecuentes, asociados a las actividades desarrolladas en toda locación física en el cual se realizan trabajos bajo el control de Refinor.

2.2 A toda persona ajena a la empresa que en ocasión del trabajo desarrolla actividades dentro de sus instalaciones, incluidos los obradores de las Contratistas que se encuentran dentro de los predios de Refinor, con lo cual quedan incluidos los obradores de las empresas contratistas tanto en CD como en las Estaciones de bombeo y obradores temporarios en ocasión de trabajo en el poliducto.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

3.1 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos lesión o enfermedad, o una combinación de éstos. (OHSAS 18001:2007)

3.2 Riesgo: Combinación de probabilidad de ocurrencia de un evento peligroso o exposición, y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el evento o la exposición (OHSAS 18001:2007)

3.3 Identificación de Peligros: Proceso para reconocer que existe un peligro y definir sus características. (OHSAS 18001:2007)

3.4 Evaluación de riesgos: Proceso de evaluación de riesgos derivados de peligros, tomando en cuenta la adecuación de controles existentes, y decidiendo si el riesgo es aceptable o no. (OHSAS 18001:2007)

3.5 Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización pueda tolerar, teniendo en cuanta sus obligaciones legales y su propia política (OHSAS 18001:2007). A los efectos del presente procedimiento Riesgo Aceptable es sinónimo de Riesgo Tolerable.

3.6 Enfermedad

Condición mental o física adversa identificable, originada o empeorada por una actividad laboral y/o situación relacionada con el trabajo. (OHSAS 18001:2007)

3.7 SIP: Solicitud de inclusión / modificación ó baja de un peligro. 3.8 CSMS: Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y Salud.



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4. DESARROLLO

4.1 REGISTRO El Gerente de CSMS es responsable de que se realice la actualización y mantenimiento del Registro de Peligros, que contiene información de las Solicitudes de Inclusión / Modificación / Baja de Peligro (SIP) recibidas, la evaluación del riesgo y la forma de control y seguimiento de los mismos. La actualización consiste en altas (peligro nuevo), bajas (eliminación del peligro) y modificaciones (cambios en las condiciones). 4.2 Identificación de Peligro 4.2.1 RELEVAMIENTO INICIAL: a) Los peligros introducidos por modificaciones de planta deben ser relevados por un equipo interdisciplinario, conformado por los sectores Procesos, Mantenimiento, Seguridad, Servicio Médico y los sectores donde se realice la modificación de Proceso como: Operaciones Producción, Operaciones Poliducto, Plantas y Terminales de la Gcia. Logística, etc., e Ingeniería si fuera ejecutante del proyecto. La coordinación de esta tarea es responsabilidad del Sector Procesos. b) Para instalaciones nuevas, los nuevos peligros deben ser relevados por un equipo interdisciplinario, coordinados por el responsable del proyecto. El responsable del proyecto debe incluir los peligros identificados y su evaluación, como parte del mismo. Este análisis debe ser realizado antes de la aprobación definitiva del proyecto. c) El listado de peligros, con los mecanismos de control, resultantes de a) y b), deben ser publicado antes de la puesta en marcha de la instalación. d) El relevamiento de peligros relacionados con las tareas de las contratistas y en los obradores de las mismas, que se encuentren dentro de los predios de Refinor, debe ser realizado de acuerdo a los lineamientos de este procedimiento. La coordinación de estas actividades y la publicación de los listados de peligros están a cargo del Inspector del contrato. Las acciones de control de riesgos deberán quedar registradas en un Plan de Acción firmado por el responsable de la contratista. e) Para la detección de peligros se usará como guía las tareas indicadas en la descripción de puestos, la descripción del ejecutante de las mismas, recorridas por el lugar de trabajo y los manuales de operación. El Anexo 1 es una Lista de Verificación que contiene los riesgos típicos, para su uso como guía en la identificación de peligros. Asimismo la legislación es fuente para la identificación de peligros. Los peligros detectados son registrados por cada grupo mediante el formulario SIP, que son enviados a CSMS donde son incorporados al Registro de Peligros. Cada peligro será identificado mediante un código alfanumérico, compuesto por dos partes:



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Código de planta o sector: Letra “P”, “E” o “M” según corresponda a “Operativo”, “Electro-Instrumental” o “Mecánica y Auxiliares” respectivamente, seguida del código según Anexo N° 3 Número: Número ordinal del peligro en esa planta ó sector, asignado por CSMS para nuevos peligros.

4.2.2 ACTUALIZACIÓN: a) Para solicitar la inclusión, modificación o baja de un peligro, cualquier interesado, lector del presente documento, completará la primera parte de la planilla SIP (anexo N° 2) o enviará un mail a [email protected], y en conocimiento del responsable, la información sobre el peligro detectado que a continuación se detalla. Fecha de solicitud Solicitante Responsable del Sector, Departamento, Gerencia donde se detectó el peligro. Tipo de Solicitud: Alta, baja o modificación. Localización del peligro: Indicar Planta/Sector y en que equipo/lugar se presenta el peligro indicado. Describir el Peligro detectado y en el desarrollo de que Tarea se presenta el mismo, añadiendo cualquier Comentario adicional que permita una mejor interpretación (ocasión, condiciones del lugar, etc.) Si tiene identificado un Requisito Legal Asociado indíquelo, Ley/Decreto/Resolución, artículo, etc. Usando como herramienta de apoyo el procedimiento LEG 05. b)En caso que no corresponda realizar la inclusión del peligro en la base de datos, se comunicará vía e-mail el rechazo de la SIP a quien originó el pedido. c) Las fuentes de identificación de peligros son las auditorias, inspecciones, aspectos ambientales que generan peligros, o las solicitudes de partes interesadas. Estas últimas serán canalizadas a través de algún lector del presente procedimiento.

Requisitos Legales:

Se analizará, independientemente del nivel de riesgo del peligro detectado, si aplica alguno de los requisitos legales incluidos en el procedimiento LEG-05 Legislación Aplicable de SySO. Si se identifica alguno se dejará establecido en el campo “Legislación aplicable” el número de la ley/decreto/resolución y los artículos correspondientes. 4.3 Evaluación de Riesgos a) En la fase inicial esta tarea la realiza el Grupo de Relevamiento junto con la identificación de peligros. b) En la etapa de actualización el Grupo de Evaluación lo conforman el Responsable del área en conjunto con personal de CSMS-Seguridad y de CSMS-Servicio Médico cuando sea necesario, y debe ser realizada dentro de los 30 días siguientes a la



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identificación del peligro. Los resultados de la evaluación serán comunicados por CSMS-Seguridad al solicitante. c) La evaluación del riesgo consiste en asignar niveles de probabilidad de ocurrencia y la severidad potencial de daño, según los criterios establecidos en 4.3.1 y 4.3.2. d) Se debe realizar una primera evaluación considerando que no se cuenta con ningún tipo de protección para el peligro identificado, y luego una segunda evaluación que contemple los controles ya establecidos para verificar si los mismos modifican el riesgo a niveles Bajo ó Tolerable, caso contrario se adopta las medidas según punto 4.4. Cuando un peligro continúa siendo Significativo se deben proponer las medidas de control y realizar una tercera evaluación con los controles propuestos para verificar que una vez implementados reduzcan el nivel de riesgo.

e) Si el peligro identificado tiene un requisito legal relacionado, la primera evaluación del riesgo asociado resulta por definición, SIGNIFICATIVO.

f) Cuando el Nivel de Riesgo corresponda a la intersección de Severidad “Grave” o “Catastrófica” y probabilidad “improbable”, cada año se analizará la evaluación para controlar si hay modificación en el Nivel de Riesgo

4.3.1 SEVERIDAD

Se definen cuatro niveles de severidad en función del daño potencial sobre las personas y/o instalaciones. Esto último para tener en cuenta la infraestructura, equipos y materiales en el sitio de trabajo (4.3.1.f de OHSAS 18001-2007). La severidad está definida por el mayor valor de ambos.

DAÑO A LAS PERSONAS DAÑO A

LAS INSTALACIONES

Leve (1)

Lesiones menores, irritación ocular, dérmica o de vías respiratorias superiores,

cefaleas, quemaduras de 1° grado

Mantenimiento menor. Daños a la propiedad menor que

Us$ 1.000

Moderado (2)

Lesiones que producen discapacidad temporaria.

Lesiones severas, fracturas, esguince, quemaduras de 2° y 3° grado.

Mantenimiento mayor de equipos. Daños a la propiedad menor que

us$ 10.000

Grave (3)

Muerte o lesiones que conducen a discapacidad permanente de una persona. Amputaciones, fracturas complicadas.

Destrucción total de equipos. Daños a la propiedad menor que

us$ 200.000

Catastrófico (4)

Fatalidad o discapacidad permanente que pueda ocurrir a mas de una persona.

Destrucción del área. Daños a la propiedad mayor que

us$ 200.000



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Cuando se realice una segunda evaluación de riesgo que considere una medida de control, se debe asignar una nueva severidad, si la misma es modificada con la medida de control.

4.3.2 PROBABILIDAD a) Para la determinación de la probabilidad se tendrá en cuenta la frecuencia de exposición, una asignación sobre la base de la historia y el conocimiento de las instalaciones, capacitación y nivel de entrenamiento (aptitud) y los factores influyentes del entorno / condiciones inseguras. b) La probabilidad queda establecida por el promedio redondeado a número entero, de los valores que toma cada campo de opinión. c) En caso de ausencia o no-aplicación de alguna de las condiciones, queda a criterio de quienes evalúan, incrementar el nivel de riesgo resultante, sobre la base de la experiencia y conocimiento de la tarea. 4.3.3 RIESGO

Los valores que toma el Nivel de Riesgo se pueden visualizar en la siguiente matriz.

Probabilidad

Improbable Poco

Probable Probable

Muy probable

Leve Bajo Bajo Bajo Tolerable

Moderado Bajo Tolerable Tolerable Significativo

Grave Bajo Tolerable Significativo Intolerable

Severidad

Catastrófico Significativo Significativo Intolerable Intolerable

Frecuencia

de Exposición

Falla de sistemas Historial

Factores del entorno/

condiciones inseguras

Capacitación y Entrenamiento

Protección

(1)

Mensual Sin Datos. Se presume improbable

Muy Bueno Sí Adecuada

(2) Semanal Ha ocurrido una

vez. Poco probable

Bueno

(3) Diaria Ha ocurrido dos o más veces. Probable

Regular Inadecuada

(4) En un turno

Ha ocurrido muchas veces. Muy probable

Malo No



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4.4 Control de los Riesgos 4.4.1 En función del Nivel de cada Riesgo se deben establecer las medidas de control a implementar para llevarlo a niveles de riesgo Tolerable. Estas medidas están a cargo del Responsable de cada Sector /Departamento/Gerencia, las que serán acordadas con CSMS-Seguridad, juntamente con la fecha para su ejecución. La necesidad de tomar alguna medida de control de riesgos está dada en función a las siguientes pautas: a.- Riesgo Bajo: No es necesario tomar acción de control de riesgo. b.- Tolerable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización pueda tolerar, teniendo en cuanta sus obligaciones legales y su propia política. Los controles que lograron la reducción del nivel del peligro deben estar vigentes/actualizados y ser aplicados. c.- Riesgo Significativo: Se deben establecer medidas de control para reducir el nivel de riesgo a Tolerable ó Bajo. Si la medida de control no es inmediata, se deben establecer medidas transitorias. La definición de la medida de control debe realizarse dentro de los 30 días posteriores a la evaluación del riesgo. d.- Riesgo Intolerable: En este caso no se debe comenzar o continuar el trabajo hasta tanto se haya reducido el riesgo a nivel Tolerable. 4.4.2 Cuando se evalúe como Significativo un peligro que no corresponda ser resuelto por el Responsable de Sector /Departamento/Gerencia que participa del grupo de evaluación, el mismo grupo debe designar quien será el encargado del control del riesgo. 4.4.3 Para la selección de las medidas de control, ó cambios a las medidas de control, es recomendable que el responsable tenga en cuenta la siguiente prioridad de los mecanismos a analizar:

i. Eliminación (ej “bajar” una válvula para evitar peligro de caída)

ii. Sustitución (ej. cambiar un equipo ruidoso por otro silencioso)

iii. Controles de ingeniería (ej. colocar guardas de seguridad como cubre correas)

iv. Señales, advertencias y/o controles administrativos (ej. Procedimiento operativo)

v. Elementos de protección personal

y que sean efectivas en función de costos y uso práctico para quien realiza la tarea. 4.4.4 Al proponer la medida de control seleccionada, se realizará una nueva evaluación que considere la medida de control incluida, con el fin de asegurar que el riesgo se reduce a



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nivel Tolerable o Bajo. 4.4.5 Cuando en la evaluación de un peligro se detecte que no existe una adecuada capacitación para controlar el mismo, esta deberá ser notificada al responsable del área o sector, para ser analizado en la formulación del plan de capacitación. 4.4.6 Cada Gerencia debe programar la ejecución de las medidas de control definidas, e indicarlas en un Programa de Gestión donde se defina la acción de control, el responsable de realización y la fecha planificada. Una vez implementadas, el responsable lo comunica a CSMS-Seguridad para la actualización del Registro de Peligros. 4.4.7 Los Sectores publicarán los listados de peligros y riesgos de cada Planta o Sector cada vez que se establezca una medida de control de un riesgo significativo. En la revisión técnica de los listados debe indicarse un revisor de CSMS-Servicio Médico y de CSMS-Seguridad.

5. REGISTROS Nombre: SIP – Solicitud de Inclusión / Modificación de Peligro – Anexo 2 Lugar y Forma de Conservación: En Refinorcdu01/privado/Sistema de Gestión/SIMA/OHSAS18001/Registros de SIP Tiempo de Conservación: Permanente Responsable: Gerente de CSMS Nombre: Registro de Peligros Lugar y Forma de Conservación: Archivo en disco de Red Refinorcdu01/privado/Sistema de Gestión/SIMA/OHSAS18001/Registro de Peligros Tiempo de Conservación: permanente Responsable: Gerente de CSMS Nombre: e-mail comunicado de necesidad de capacitación, rechazo de SIP Lugar y Forma de Conservación: privado/Sistema de Gestión/SIMA/OHSAS1800 Tiempo de Conservación: Al menos durante 5 años Responsable: Gerente de CSMS



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ANEXO 1 - LISTA DE VERIFICACIÓN DE PELIGROS TÍPICOS Y LEGISLACIONES APLICABLE

Riesgos “Legislación aplicable”

Riesgos Legislación aplicable”

• FÍSICOS Ruidos

Iluminación Carga térmica Vibraciones

Altas temperaturas. Radiaciones

• INCENDIO/EXPLOSIÓN

Combustibles gaseosos Líquidos inflamables Líquidos combustibles.

• QUÍMICOS

Sustancias que causan daño por ingestión.

Sustancias que causan daño por inhalación/ojos.

Sustancias que causan daño por vía dérmica.

• ERGONÓMICOS Carga postural estática. Exceso de esfuerzo al

levantar/manejar objetos manualmente

Problemas de diseño del lugar de trabajo.

Posturas problemáticas. Acciones repetitivas.

• MECÁNICOS

Caídas a nivel, tropezones. Caídas en altura (personas,

objetos) Recipientes a presión.

Máquinas y vehículos en movimiento

Proyección de objetos. Elementos punzantes.

Cortes. Golpes o choques. Atrapamiento.

• BIOLÓGICOS Virus Hongos

Bacterias

• ELÉCTRICOS

Contacto eléctrico directo. Contacto eléctrico indirecto.

Electricidad estática.

• FENÓMENOS NATURALES

Rayos Inundaciones

Sequías Vientos Huracanados

Terremotos

• PSICOSOCIALES Repetitividad, monotonía.

Atención al público. Estrés.

Factores de condiciones de trabajo.

Revisar en LEG-05 y agregar en

planilla ANEXO 2 SOLICITUD DE INCLUSIÓN/MODIFICACIÓN DE PELIGRO (SIP) la ley y articulo que

aplica

• OTROS Serpientes, arañas, abejas, etc.

Conducción de vehículos Excavaciones

Revisar en LEG-05 y agregar en

planilla ANEXO 2 SOLICITUD DE INCLUSIÓN/MODIFICACIÓN DE PELIGRO (SIP) la ley y articulo que

aplica



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ANEXO 2 SOLICITUD DE INCLUSIÓN/MODIFICACIÓN DE PELIGRO (SIP)

Fecha SIP n°(*) Código Peligro(*)

Solicitante Responsable

Planta/Sector Equipo/Lugar

Alta

Baja Modif.

Tarea

Descripción del Peligro

Comentarios

Legislación Aplicable

EVALUACIÓN Fecha:

PROBABILIDAD

1 2 3 4 SEVERIDAD Frecuencia Exposición 1 2 3 4 Datos Históricos Daño a Personas Capacitación/Aptitud Daño a Instalación Entorno/Cond.Insegura Protección actual Nivel de Riesgo Evaluación Grupal de Comportamiento Humano

Protección / Procedimientos Actuales

Acciones de control

Fecha de ejecución (*) A completar por CSMS



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ANEXO 3 – CODIFICACIÓN DE PELIGROS

Código Planta o Sector PCAR

ECAR

MCAR

Cargadero de Camiones (CCD) Operativo Peligros electros instrumentales. Peligros mecánicos -auxiliar

PDES

EDES

MDES

Descargadero Aguaray. Peligros electros instrumentales. Peligros mecánicos -auxiliar

PEB1

EEB1

MEBI

Estación de Bombeo N°1- CCD. Peligros electros instrumentales. Peligros mecánicos -auxiliar

PEB2

EEB2

MEB2

Estación de Bombeo N°2-Urundel Peligros electros instrumentales. Peligros mecánicos -auxiliar

PEB3

EEB3

MEB3

Estación de Bombeo N°3 – Lavayén Peligros electros instrumentales. Peligros mecánicos -auxiliar

PEB4

EEB4

MEB4

Estación de Bombeo N°4 - Las Piedras incluye EB N° 5 - Monteagudo. Peligros electros instrumentales. Peligros mecánicos -auxiliar

PEB7

EEB7

MEB7

Estación de Bombeo N°7 - Quilino; incluye EB N° 6 - San Antonio Peligros electros instrumentales. Peligros mecánicos -auxiliar

PTMC Estación de Bombeo Terminal Monte Cristo PEBS Aspectos Comunes a Estaciones de Bombeo, incluyendo oficinas. (Se excluye EB11) PGRL Generales, Oficinas. En RRHH/ Almacenes/ Oficinas PGSD Gasoductos (todos) PGUE

EGUE

MGUE

Planta Güemes Peligros electros instrumentales. Peligros mecánicos -auxiliar

PLAB Laboratorio (Operativo- Analítico- Lab. Móvil) PLEA

ELEA

MLEA

Planta de Gas Leales Peligros electros instrumentales. Peligros mecánicos -auxiliar

EMAN Mantenimiento, Talleres MDU Mantenimiento de Ductos (todos), PMOS Planta Mosconi, incluyendo oficinas. OLE Oleoductos (todos) POL Poliducto. PRD Aspectos comunes a dos o más plantas del Dpto. Producción. PSHI Seguridad Industrial y Medio Ambiente, Red contra Incendios, Gestión de Residuos. PSM Servicio Médico y Salud Ocupacional

RECURSOS HUMANOS PGRL PELIGROS GENERALES RHU Comedor. Oficinas

PRODUCCIÓN/ COMBUSTIBLE PTOP Topping, Vacío, Hornos. PREF Reforming, Hidrodesulfuración. PTQE Planta Deshidratadora, Playa de Tanques y Esferas.

PTX1 Turbo expansión 1, Fraccionamiento 1. PTX2 Turbo expansión 2, Fraccionamiento 2. PPTE Planta de tratamiento de Efluentes. PCMP Planta Compresora de Gases.

PRODUCCIÓN/ SERVICIOS AUXILIARES PUSI VAPOR,AIRE.ENERGIA,AGUA DE REFRIGERACIÓN

PELIGROS DE MANTENIMIENTO ELECTROINSTRUMENTAL /COMBUSTIBLE ETOP TOPPING ETX2 TURBEX 2



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ETX1 TURBEX 1 ECMP Planta Compresora EREF REFORMING EPTE EFLUENTES ETQE PLAYA - TANQUES PELIGROS DE MANTENIMIENTO ELECTROINSTRUMENTAL /GENERALES EMAN TALLERES/ BATERIAS PELIGROS DE MANTENIMIENTO ELECTROINSTRUMENTAL /SERVICIOS AUXILIARES EPTA PLANTA DE AGUA

EUSI GENERACION DE AIRE, AGUA DE REFRIGERACIÓN, GENER. VAPOR, ENER. ELECTRICA, AGUA DE REFRIGERACIÓN.

TUC Planta Tucumán, incluyendo oficinas. PRS Sistema y Comunicaciones

PELIGROS DEL DEPARTAMENTO TECNICO/ LABORATORIO / PROCESO PLAB OPERATIVO/ANALITICO/LABORATORIO MOVIL

PELIGROS DE MANTENIMIENTO MECANICA Y AUXILIARES /COMBUSTIBLE MTOP TOPPING MTX2 TURBEX 2 MTX1 TURBEX 1 MCMP Planta Compresora MREF REFORMING MPTE EFLUENTES MTQE PLAYA - TANQUES PELIGROS DE MANTENIMIENTO MECANICA Y AUXILIARES L /SERVICIOS AUXILIARES MPTA PLANTA DE AGUA

MUSI GENERACION DE AIRE, AGUA DE REFRIGERACIÓN, GENER. VAPOR, ENER. ELECTRICA, AGUA DE REFRIGERACIÓN.

PELIGROS MANTENIMIENTO VARIOS DE MECANICA Y AUXILIARES MMAN TALLER PELIGROS SECTOR ALMACEN PALM ALMACENES Y OFICINA

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