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Ilustre Municipalidad de Valparaíso
ORIENTACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2010 ___________________________________________________________________________________________
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INDICE
INTRODUCCION 2
1. PLAN DE DESARROLLO COMUNAL Y SUS MODIFICACIONES 4
2. ORIENTACIONES GLOBALES DEL MUNICIPIO 6
2.1. Desarrollo Territorial 6
2.2. Desarrollo Social 8
2.3. Desarrollo Habitacional 9
2.4. Recuperación, Rehabilitación y Desarrollo del Patrimonio Cultural 11
2.5. Control y Mejoramiento Medioambiental 13
2.6. Fomento al desarrollo Turístico 14
3. POLITICA DEL SERVICIO MUNICIPAL 16
3.1. Política de Gestión Participación Ciudadana 16
3.2. Política de Gestión Planificación Presupuestaria 19
3.3. Política de Gestión Probidad y Transparencia 20
4. METAS INSTITUCIONALES 22
5. PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2010 24
6. PROYECTOS DE INVERSION AÑO 2010 28
7. ANEXO PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2010 37
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INTRODUCCION
Valparaíso en su calidad de Capital Administrativa de la V Región, se presenta como
el principal otorgador de los servicios ligados a los procesos de gestión y conducción en el
sector público; lo cual conlleva la responsabilidad de realizar una planificación estratégica del
desarrollo territorial; para lo cual es fundamental contar con un adecuado conocimiento de
las problemáticas que afectan al mismo con el objeto de resolverlas en un horizonte
temporal adecuado. Por lo anterior, se entiende que los procesos de planificación territorial
definen una mirada de futuro para la comuna; conllevando la potenciación de las funciones
que presta el municipio como ente público-administrador del desarrollo local.
Las Orientaciones Presupuestarias se materializan en un proceso de planificación
económica y financiera, expresándose en las líneas estratégicas de mayor relevancia para el
desarrollo de la comuna; esta gestión estratégica permite determinar la gestión, la acción e
inversión que se realizará para aquellos proyectos que se realizarán a corto, mediano y largo
plazo.
El análisis presupuestario identifica temas vinculados a los servicios y ámbitos de
acción del municipio en el desarrollo territorial; destacando el acceso a la educación, salud,
ejercicio del deporte, recreación, acceso y condiciones de la habitación, acceso a la cultura y
las artes, promoción social, fomento productivo, equipamiento e infraestructura comunitaria
y vial, servicios, seguridad ciudadana, entre otros.
El Municipio enfocará su accionar hacia aquellos temas integradores y sinérgicos,
siendo especialmente sensible con los sectores deficitarios de la comuna, en consonancia con
las directrices emanadas de la planificación territorial, abriendo un proceso gradual de
traspaso de las políticas de inversión hacia la identificación y priorización de acciones en el
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territorio de manera conjunta y colaborativa con todas las instancias público - privadas,
siendo el Municipio el ente impulsor, gestionador y coordinador de los actores locales e
institucionales, que permitirán una efectiva respuesta para las problemáticas y desafíos de la
comuna.
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1. PLAN DE DESARROLLO COMUNAL Y SUS MODIFICACIONES
De acuerdo a la normativa vigente, el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) es uno
de los principales instrumentos de gestión que permite y conlleva el fortalecimiento del
Gobierno Comunal, así como también la articulación y ordenamiento de la gestión interna
del Municipio. Compone el trinomio de gestión, junto con el Plan Regulador y el Presupuesto.
La premisa de este instrumento de planificación establece a Valparaíso como
“Primero Siempre” y “Centro innovador, integrado al mundo, abierto al conocimiento, la
cultura y el patrimonio, fundado en su capital humano”, por lo cual sus políticas de
desarrollo se orientan fundamentalmente a dar cumplimiento a esta imagen-objetivo. La
gestión de proyectos y programas es una de las herramientas primordiales que permite la
validación y consecución de las políticas de desarrollo, estas son:
� Política I: Valparaíso se integra al escenario Local, Regional, Nacional y Mundial en los
ámbitos Económico, Cultural, Político y Social.
� Política II: Valparaíso innova en su forma de administrar y organizar su gestión de
ciudad; en el territorio, en la salud, en el desarrollo económico local y en el
fortalecimiento del patrimonio cultural y arquitectónico de la ciudad.
� Política III: Valparaíso fundamenta el desarrollo humano sustentable mejorando
eficazmente las habilidades y destrezas requeridas por la población para integrarse
adecuadamente al crecimiento de la ciudad.
� Política IV: Valparaíso se convierte en un centro del conocimiento a través del
posicionamiento de sus instituciones de educación superior en el ámbito nacional y de
Latinoamérica.
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� Política V: Valparaíso lidera y articula el desarrollo de la comuna a través del
municipio.
La actualización de la información territorial que contiene este instrumento de
planificación, se ha realizado mediante los resultados que han arrojado diferentes programas
y/o estudios que abordan áreas temáticas complementarias del PLADECO, y que
necesariamente han desarrollado la validación de la información por medio de la aplicación
de instrumentos Participación Ciudadana y diagnósticos transversales del quehacer comunal.
Reconociendo la importancia de la vigencia de este instrumento de planificación local,
este Municipio, considera de suma necesidad actualizar el PLADECO vigente; para lo cual
actualmente se trabaja en la formulación del proyecto que buscará la obtención del
financiamiento que permitirá realizar la renovación de este instrumento territorial. Si bien es
una tarea compleja, que exige, obliga el despliegue, y articula individual y colectivamente los
diagnósticos realizados en el territorio local, sobre la base de la aplicación de las
orientaciones estratégicas; el Municipio se encuentra en la clara y necesaria posición de
actualizarlo, al año 2010.
Como parte de las temáticas de desarrollo local que implementa el Municipio de
Valparaíso, basado en las directrices del PLADECO y plasmado en las temáticas abordadas por
el Presupuesto, se presentan las siguientes áreas de desarrollo:
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2. ORIENTACION GLOBALES DEL MUNICIPIO
2.1 Desarrollo Territorial
Valparaíso en su realidad urbana se conforma desde dos ámbitos; la ciudad
patrimonial que busca consolidarlo y definir su destino, y la ciudad de potenciación de usos
para mejorar las condiciones de sustentabilidad financiera y urbana. En este contexto, el
Municipio está desarrollando iniciativas de proyectos y acciones concretas, tendientes a
desplegarse como un complemento de todas aquellas iniciativas del sector privado.
El proceso revitalizador de la comuna, ha generado estrategias de acción para el
desarrollo, reactivación y sustentabilidad de Valparaíso, cuyo único objetivo es mejorar la
calidad de vida de los habitantes de la comuna. Por lo anterior se plantean las siguientes
líneas de acción para el año 2010 en este ámbito:
a) Saneamiento Sanitario: Valparaíso posee sectores que se conforman como núcleos
urbanos independientes de la ciudad, las que requieren de importantes
intervenciones, estrategias de desarrollo, e implementación de planes y programas,
para de esta manera impedir el estancamiento social. Por lo anterior, la
Municipalidad de Valparaíso se plantea en diversos sectores de la comuna,
principalmente en las áreas de quebradas, sectores que se encuentran altamente
ocupados y que a petición de vecinos así como de la preocupación Municipal,
requieren de un pronto mejoramiento de las condiciones básicas de habitabilidad,
mejorando sustancialmente la calidad de vida de sus pobladores.
b) Espacios públicos: Este planteamiento de inversión tiene como objetivo el desarrollar
áreas de circulación, esparcimiento y recreación, que cuenten con la infraestructura
adecuada para el desarrollo de diferentes actividades culturales y de ocio en general, lo
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cual desde luego favorecerá el encuentro entre sus habitantes. En este sentido, para el
año 2010 se plantea la construcción, reparación y mejoramiento de espacios públicos
emplazados en diversos sectores de la comuna.
c) Desarrollo Infraestructura Vial: La conectividad al interior de la ciudad, es una de las
principales herramientas para el desarrollo territorial, ya que permite un expedito y
seguro desplazamiento al interior de la Comuna por parte de los sistemas de
transporte público, y de la población comunal. La recuperación de la infraestructura
vial implementada por el Municipio, complementada con una visión urbana de las
mismas, conlleva la denominada equidad de acceso a las actividades cotidianas, dada
la disminución de los tiempos de viaje y seguridad. Por lo anterior, Valparaíso busca
optimizar el uso de la vialidad existente mejorando su capacidad, e implementando
esta infraestructura en aquellas áreas urbanas deficitarias.
d) Infraestructura Comunitaria: Estas iniciativas de inversión tienen por objeto el
superar la carencia existente en la ciudad, de espacios que permitan el encuentro y
organización por parte de la comunidad en centros debidamente habilitados, que
permitan el desarrollo de sus actividades. Como parte de la implementación y
mejoramiento de esta infraestructura, se encuentra la habilitación de sedes sociales,
centros comunitarios y clubes deportivos.
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2.2- Desarrollo Social
El desarrollo social del Municipio de Valparaíso, busca fortalecer y mejorar la calidad
de vida de los habitantes de la comuna; especialmente de aquellos que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social. Por lo anterior, se identifican líneas funcionales, cuyo
principal fundamento de acción es el apoyo interinstitucional asociado a potenciar
capacidades que permitan establecer la diferencia entre ser sujetos de atención a ser sujetos
de actuación, para contribuir al desarrollo actual y futuro de la comuna, y convertirse así en
contribuyentes y participantes del desarrollo local.
Se visualizan dos grandes líneas funcionales del desarrollo social, las que se
consideran transversales según el área de intervención que se trate:
a) Área interna u organizacional: Se entiende como una línea de acción hacia el interior
del Municipio, donde los funcionarios del área de desarrollo y gestión social,
implementan mediante todas sus capacidades de trabajo en equipo, y en conjunto
con la comunidad líneas de acción como:
� Mejorar la atención social al ciudadano, a través de la Plataforma de Atención Social
y de acciones territoriales permanentes mediante visitas a terreno.
� Mejorar la cobertura de beneficios a través del sistema de Protección Social.
� Fortalecimiento del trabajo territorial de tipo comunitario.
� Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias.
� Integración y participación ciudadana en los proyectos de inversión territorial.
b) Área Comunitaria en el Territorio: Orientada al trabajo con la comunidad, esto es
realización de diagnósticos, planificación de estrategias de desarrollo comunitario,
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ejecución de planes y programas, y evaluación de todas las intervenciones
comunitarias orientadas a generar crecientes niveles de participación ciudadana. La
Estrategia y orientación municipal está dada por fortalecer y colaborar con los
Programas Externos del área de la Salud, Educación, Deporte, Participación
Ciudadana, Territorios Vulnerables u otros.
2.3. Desarrollo Habitacional
El Municipio de Valparaíso en su afán de contribuir con el desarrollo de la ciudad, en
cuanto a disminuir el déficit habitacional, para los sectores sociales más vulnerables de la
comuna, ha trabajado en forma conjunta con la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda
para lograr cumplir con las medidas desarrolladas por el Gobierno Central en materias de
vivienda, la mayor parte de ellas de tipo sociales.
Las estrategias desarrolladas por el Departamento de Desarrollo Habitacional (DDH),
de este Municipio pretenden la gestión y desarrollo de proyectos de vivienda; para lo cual se
continúa con el programa denominado “Valparaíso Mejor Vivienda + Ciudad” que determina
el producto de vivienda, barrio y ciudad, programa que se desarrolla en base a dos vías
complementarias:
a) Proyectos a Escala Macro-Urbana: El Plan de Gestión de Vivienda, apunta a la
generación y desarrollo de proyectos inmobiliarios a escala macro urbana,
permitiendo incrementar la oferta de suelos urbanizados y nuevas locaciones en la
extensión de la ciudad, así como la generación de nuevas unidades interconectadas
de barrios y la posibilidad real de recomponer y consolidar los actuales territorios de
la periferia; los cuales se encuentran fragmentados, desconectados, inaccesibles y
marginales. Esta estrategia, intenta el desarrollo de proyectos de vivienda social de
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tipo unitarios, permitiendo no sólo el incremento en la cobertura del déficit, sino
también el desarrollo de una estrategia urbana territorial que conlleva:
� El desarrollo y la construcción de proyectos de viviendas sociales de gran escala, a través
del anexo racional, de nuevos territorios a la actual trama urbana.
� La búsqueda de nuevas locaciones que cumplan con las condiciones de gran escala, así
como bajo costo del m2, factibilidad de urbanización y posibilidad de completar franjas
urbanas en terrenos inconexos.
� Aprovechamiento y complementariedad de la vialidad estructurante actual y desarrollo
de nuevos sistemas estructurantes; de modo de conectar los nuevos territorios
desarrollados al resto de la ciudad, siendo considerada por tanto una estrategia
fundamental de movilidad territorial de las economías urbanas.
b. Proyectos a Escala Micro-Urbana: Este tipo de proyectos se insertan en la trama
urbana central de la ciudad de Valparaíso, con el objeto de maximizar las
externalidades e internalidades urbanas positivas a través de proyectos de
Densificación Predial, Sitios Residentes, Mejoramiento de Entorno, y Mejoramiento y
Ampliación de Viviendas asociados al Programa de Protección del Patrimonio Familiar
(PPPF), los cuales generarán oportunidades de ocupación, localización, accesibilidad y
entorno urbano consolidado y operativo, para un aprovechamiento máximo de su
eficiencia en cuanto a economías establecidas, minimización de costos de
urbanización, aprovechamiento de ofertas programáticas, regeneración,
revalorización de suelos y propiedades actualmente deprimidas o subutilizadas. Esta
estrategia conllevará:
� La reconstrucción, renovación y revalorización de estructuras urbanas en deterioro.
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� Excelencia de localización y accesibilidad urbana, a través de intervenciones de escala
micro en proyectos de vivienda social de alta densidad, en terrenos de
constructibilidad ociosa, con propiedades y edificaciones en deterioro.
� Aprovechamiento de todos los beneficios integrados en su condición de enclave
urbano consolidado, con la minimización de los costos de urbanización,
desplazamientos, equipamientos, centralidades comerciales y de servicios asociados,
que ya se encuentran establecidos y en plena dinámica operatoria con el resto de la
ciudad.
� Finalmente, este tipo de proyectos permite la incorporación de subsidios sobre
renovación y rescate patrimonial, al ser integrados edificios con estas características
que puedan dar cabida, bajo reconversión, a unidades de vivienda social.
El desafío futuro para la vivienda en la comuna, es la generación de una plataforma
de generación y desarrollo de proyectos inmobiliarios de énfasis en la vivienda social, con un
amplio margen de posibilidades, lo cual permitirá brindar un abanico de ofertas
habitacionales para la comuna.
Se puede concluir, que ambos tipos de desarrollo de proyectos (escala macro y micro
urbana), tienen como principal objetivo la generación de nuevos territorios, incrementando
la oferta de suelos urbanizados y locaciones en el entorno de la cuidad, generando con ello
nuevas unidades interconectadas de barrios, basándose en su capacidad de generación de
sinergias urbanas, con las actuales políticas y proyectos de desarrollo urbano impulsados por
los diferentes organismos del Estado, carteras Ministeriales y desde luego, el Municipio.
2.4. Recuperación, Rehabilitación y Desarrollo Del Patrimonio Cultural
La ciudad de Valparaíso en su calidad de Patrimonio Cultural de la Humanidad, posee
la necesidad de conservar y desarrollar sustentablemente la ciudad. Por ello, se requiere de
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un trabajo con visión armónica e integradora de las distintas dimensiones del patrimonio
(tangible e intangible), las que además se deben coordinar con el sector público y privado.
Sin bien la intervención en la zona patrimonial es compleja, ya que existen diferentes normas
que confluyen en un único espacio territorial, los ejes principales de acción para el año 2010
deberán seguir los siguientes lineamientos:
� La potenciación del patrimonio arquitectónico y su identidad local.
� El protagonismo de la comunidad en el proceso de recuperación, desarrollo,
rehabilitación y mejora de la infraestructura patrimonial.
� La conjugación del desarrollo económico, cultural e identitario con lo patrimonial.
Áreas estratégicas de Desarrollo Patrimonial
a) Proyectos de inversión patrimonial y área inmobiliaria: Área orientada a generar una
metodología de evaluación de proyectos de intervención, e inversión patrimonial en
aquellos inmuebles que forman parte de la Zona Típica - UNESCO, así como Inmuebles
de Conservación Histórica (ICH) al interior de la denominada Zona de Conservación
Histórica (ZCH), en el marco de los sistemas normativos vigentes. Dentro de este tipo
de proyectos, se encuentran los Espacios Públicos Patrimoniales, cuya
implementación metodológica para la Rehabilitación, Conservación y Restauración de
los “Espacios Públicos Patrimoniales de la Ciudad de Valparaíso”, tiene por objetivo la
creación de lineamientos generales que permita la intervención de estos espacios, en
zonas que poseen resguardo patrimonial.
b. Área Participación Ciudadana y Patrimonio Intangible: El área social y de
patrimonio intangible, tiene la responsabilidad de implementar las políticas de
participación ciudadana e instrumentos del tipo, en todos los proyectos de inversión
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que se desarrollan en la zona patrimonial de Valparaíso, permitiendo con ello
conocer la opinión y evaluación de los distintos actores sociales, culturales, políticos y
económicos involucrados en el entorno inmediato que se está interviniendo.
2.5 Control y Mejoramiento Medioambiental
En la comuna de Valparaíso existen varios focos de generación de microbasurales,
localizados en su mayoría en quebradas, cuya composición de residuos corresponde a los de
tipo: orgánico, plástico, metales, papeles, cartones, etc. De lo anterior, se desprende que los
impactos ambientales corresponden a contaminación por olores, partículas en suspensión y
líquidos percolados; generando problemáticas de presencia de vectores sanitarios,
saturación de cauces naturales de escorrentía, así como focos de quemas, que en ocasiones
han conllevado focos de incendio. Como parte de los principales lineamientos para el año
2010 en esta área, se considera:
� Fiscalizar y controlar el manejo interno (Municipal) de residuos, y el manejo externo
en la comunidad y entidades privadas.
� Implementar mobiliario urbano para la reposición de papeleros públicos, y en
consecuencia manejo de residuos en la vía pública.
� Implementar sistemas mecanizados de limpieza de calles y plazas, a través de
maquinaria que permita generar una óptima limpieza de calles y plazas de la ciudad,
con el objeto de mantener en condiciones ambientales eficientes los espacios
públicos.
� Realizar acciones de educación ambiental, sobre manejo de residuos sólidos,
mediante instalación de puntos limpios para motivar el reciclaje al interior de la
ciudad.
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Áreas estratégicas Medioambientales
a. Área de Manejo de Residuos: Esta área será responsable de implementar y fiscalizar
todos aquellos planes y programas de manejo y reciclaje de residuos sólidos al
interior de la ciudad, a través de la aplicación de planes de educación ambiental en la
comunidad.
b. Área Implementación Equipamiento Medioambiental: Esta área será responsable de
implementar el equipamiento necesario a utilizar por el Municipio, y específicamente
equipado y manipulado por el Departamento de Aseo, Parques y Jardines, para
mantener y mejorar las condiciones de limpieza de la ciudad.
2.6.- Fomento al desarrollo turístico
La actividad turística de Valparaíso, se presenta como incipiente y promisoria para el
desarrollo económico local; desde la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad esta
actividad ha ido en notable aumento, siendo por tanto su desarrollo y potenciación uno de
los principales lineamientos de desarrollo para este Municipio.
Como parte del desarrollo turístico de Valparaíso, la creación e implementación del
Plan RUMBO, en asociación con entidades públicas y privadas, busca posicionar a Valparaíso
como destino turístico en los mercados, con una visión al año 2015, abordando con especial
énfasis la inserción de la Ciudad en los canales de comercialización permitiendo la
sustentabilidad de la actividad turística local. Este Plan, cuenta con una amplia convocatoria
ciudadana, empresarial y de autoridades locales, regionales y nacionales, que permitirá la
potenciación de Valparaíso como ciudad patrimonial, ante lo cual el Municipio a través de su
departamento de Desarrollo Turístico realizará una serie de actividades en la búsqueda del
cumplimiento de los objetivos planteados:
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a. Potenciación de la cartera de productos turísticos: Mediante la evaluación de los
potenciales productos turísticos para el destino de Valparaíso, se impulsará e
implementarán normas de calidad en servicios y productos turísticos.
b. Impulso al sistema de información turística: A través del desarrollo de una red de
Puntos de Información (Info Points), así como con la mejora en la prestación de servicios de
generación de planillas de evaluación turística y control estadístico local, se pretende
potenciar o impulsar la información turística para su difusión.
c. Preparación de campañas de capacitación y concientización: A través de la asistencia
y capacitación al sector de alojamiento, así como a la del sector tour operadores, y mediante
la realización de campañas de sensibilización en liceos, centros de educación superior y
sensibilización del personal municipal, se pretende entregar toda la información que
permitirá conocer y mejorar la actividad turística.
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3. POLÍTICA DEL SERVICIO MUNICIPAL
Se entenderá como Política del Servicio Municipal aquellos ejes que constituyen,
en el marco de la Gestión Estratégica Municipal, los lineamientos transversales que cruzan
toda la acción municipal que se dirige a la comunidad, cualquiera sea su intervención. Por lo
tanto, las direcciones municipales, deberán asociar estas líneas trasversales a su ámbito de
correspondencia de manera permanente, las cuales se manifestarán en los objetivos,
definición de productos esperados y generación de actividades por cada una de las líneas
según correspondan las competencias. Entre las políticas de gestión de esta Municipalidad,
se encuentran:
A. Participación Ciudadana
B. Gestión Presupuestaria
C. Probidad y Transparencia
3.1. Política de Gestión: Participación Ciudadana
La sociedad civil está cada vez más presente, activa y demandante, así como además
conciente de sus derechos, lo cual provoca que todos los procesos referentes a políticas
públicas, sean más eficientes si van complementados con una activa participación de la
ciudadanía. La búsqueda del fortalecimiento y autogestión de las comunidades locales,
mediante la generación, coordinación y gestión de iniciativas vinculadas al desarrollo de la
comuna, son las actividades fundamentales del Gobierno Local; ante lo cual se continuará
con la tarea del desarrollo comunal; no sólo en la captación de demandas, sino también en la
formación solidaria, y compromiso hacia los desafíos que se presentan.
La promoción de la participación, posee como objetivo principal la promoción de una
gestión pública participativa en lo que respecta al acceso de la ciudadanía a la información
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pública oportuna, así como el fortalecimiento de la asociatividad entre Municipio y
comunidad. Por lo anterior, se han aplicado y seguirán aplicando, una serie de instrumentos
y actividades que permiten la comunicación y retroalimentación de información entre la
comunidad y el Municipio, tales como:
� Audiencias Públicas: Medio a través del cual, el Alcalde y el Concejo conocen acerca
de materias de interés comunal.
� Consejo Económico y Social Comunal: Órgano asesor del municipio compuesto por
representantes de la comunidad local organizada.
� Encuestas o Sondeos de Opinión: Permiten explorar las percepciones y proposiciones
de la comunidad hacia la gestión municipal.
� Información pública local: El derecho constitucional que tiene todo ciudadana
informarse de las decisiones que adopte la autoridad comunal.
Considerando que la comuna es el espacio urbano y territorial donde se dan las
mejores condiciones en el contexto social e institucional para el ejercicio de la Participación
Ciudadana, se deberán aún más, fortalecer los canales existentes para enfrentar las
problemáticas o hechos públicos; coordinando de manera pertinente y oportuna con la
comunidad receptora de su gestión y apoyo.
El Municipio pondrá a disposición de los vecinos, en la medida de sus competencias y
posibilidades, los mecanismos para fortalecer su participación, e informar y formar a la
comunidad de modo de transformarlos en protagonistas de su propio desarrollo local,
estableciendo con ello procesos de mejora continua de la gestión municipal. Para lo anterior,
se entregarán los instrumentos adecuados, que permitan fomentar la participación
ciudadana, apoyando con ello las demandas de las organizaciones sociales, y respondiendo
oportunamente a la generación de espacios de participación y comunicación entre las partes.
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Es fundamental no sólo mantener, sino también fortalecer las relaciones entre los
vecinos y sus organizaciones, con la administración que los alberga, fortaleciendo de este
modo una gestión local más cercana y acorde a la realidad comunal, formando ciudadanos
más responsables y conscientes del desarrollo de la comuna. Es decir, el Municipio proveerá
de acuerdo a sus competencias, los bienes y servicios públicos que permitirán generar un
entorno adecuado para facilitar el crecimiento económico-productivo y social de la comuna.
Como parte de los principios orientadores para generar una política transversal en
materia de participación ciudadana, el Municipio debe orientarse al:
1. Principio de universalidad, asegurando a todos los vecinos participen en la gestión
pública Administración Municipal.
2. Principio de la reciprocidad, que establece el deber del Gobierno Local de facilitar la
Participación Ciudadana como recíproco al derecho ciudadano de participar.
3. Principio de la voluntariedad, garantiza que la participación será voluntaria y que ni la
autoridad, ni sus órganos de gestión puede obligar a los ciudadanos a la participación.
4. Principio de la no discriminación, que reconoce a todos los ciudadanos, sin
distinciones de ningún tipo, igual derecho a opinar y proponer en la gestión pública
con los órganos de la Administración Municipal. Incluye a las personas naturales,
como a los ciudadanos organizados o no organizados, y a las organizaciones con o sin
personalidad jurídica, en cuanto partícipe y usuarios de las decisiones y gestiones
asociadas a la implementación de acciones que involucren a su territorio urbano.
5. Principio de pluralismo, que establece el deber del la institucionalidad municipal de
atender las distintas opiniones de la sociedad civil con igual grado de diligencia.
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3.2. Política de Gestión: Planificación Presupuestaria
El presupuesto municipal, consiste en una estimación financiera de los ingresos y
gastos para un año determinado, compatibilizando los recursos disponibles con el logro de
metas y objetivos previamente establecidos. Expresa la política del municipio y responde a
las necesidades que el análisis de la coyuntura económica requiera, en términos simples “Es
la expresión económica formal de la Planificación Estratégica”, es decir, da forma y define los
recursos que serán necesarios para implementarla.
Al interior de la Ley Orgánica de Municipalidades, el presupuesto Municipal es
concebido como uno de los tres instrumentos fundamentales de planificación, y no es menos
cierto que para llevar a cabo una Plan Estratégico que contenga Planes de Acción se requiere
un presupuesto en sintonía con las políticas del Gobierno Local.
Como parte del trabajo conjunto entre las direcciones de esta Municipalidad, y el rol
que les compete, se realizó un Presupuesto Participativo Interno basado en las siguientes
etapas:
� Creación de formatos de Propuesta Presupuesto
� Entrega de formatos tipo de Propuesta Presupuesto Municipal a cada Dirección
Municipal, entregando además formatos para la confección de presupuestos por cada
actividad y/o programa propuesto por cada Dirección.
� Presentación a Directores y jefaturas de departamentos, en la preparación de la
Propuesta Presupuesto.
� Entrega de información por parte de los Departamentos Municipales.
� Incorporación de información de Departamentos a Propuesta, previo análisis y
resolución de que actividades se van a realizar el próximo año.
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� Entrega de información a los directores municipales, de manera de estar informados
en qué actividades y/o programas han sido aprobados dentro del marco
presupuestario.
� Entrega oficial de la Propuesta Presupuesto 2010.
Además, periódicamente se realizan acciones de control y seguimiento del
presupuesto, para lo cual necesariamente se deberán aplicar políticas internas y
permanentes, tales como:
� Racionalización y control de gastos corrientes.
� Generar un control de los consumos básicos del alumbrado público.
� Fiscalización de los servicios externalizados.
� Desarrollo de una activa labor de preinversión, consistente en la formulación de
proyectos para postular a distintos fondos externo, debido a que la Municipalidad
dispone de escasos recursos propios para la inversión.
Se enfatiza, que al tomar en consideración a cada una de las Direcciones y
Departamentos municipales, tanto pidiendo su opinión y colaboración se obtiene un
compromiso formal en el cumplimiento de los compromisos financieros y de gestión.
3.3. Política de Gestión: Probidad y Transparencia
El principio de probidad administrativa establece la observancia de una conducta
funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal en la función o cargo, con
preeminencia del interés general sobre el particular (Art. 53, inciso segundo, Ley Nº 18.575).
Así la probidad del funcionario municipal, no sólo significa el ejercicio de valores
conductuales y de desempeño, sino que exige hacerse cargo de las causas y efectos que tiene
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el servicio municipal otorgado al ciudadano, en términos de su eficacia, eficiencia y calidad,
lo que implica una demanda particular sobre la transparencia informativa y los espacios de
participación otorgados al ciudadano, dentro de un ámbito de competencias funcionarias
conocidas, claras y precisas en cuanto a sus obligaciones y deberes.
Las líneas estratégicas de acción en cuanto a Probidad estarán centradas en 2
ámbitos:
� Mejoramiento de la capacidad de detección y esclarecimiento de hechos que atenten
contra la probidad administrativa, de los mecanismos de control existentes.
� La aplicación sistemática de las sanciones que se determinen por las investigaciones
sumarias que se efectúen.
En cuanto al principio de Transparencia, éste busca mantener informada a la
comunidad, a través del acceso de la información pública municipal, en todos los ámbitos de
interés comunal; ante lo cual para el año 2010 se deberá continuar con la actualización e
ingreso de la información municipal a través de la página web municipal en su link
“Valparaíso Transparente”, según la legislación vigente. Dentro de las líneas estratégicas de
información, actual y futura se encuentran los referentes a:
� Planta de personal en cuanto a contrataciones y remuneraciones
� Presupuesto Municipal
� Contrataciones en sistema de compras públicas
� Transferencia de fondos públicos.
� Auditorías.
� Cuentas Públicas.
� Cartera de proyectos.
� Guía de trámites.
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4. METAS INSTITUCIONALES La Gestión Municipal posee elementos comunes que son independientes del tamaño y ubicación del municipio. Uno de los principales es la necesidad de contar con instrumentos que encaucen la gestión hacia objetivos de corto, mediano y largo plazo por tanto, dadas las orientaciones, se constituyen planes y metas institucionales para el año 2010
AREA DE INTERVENCION - CIUDADANO META � Generar un reglamento de emergencias ciudadanas. LINEAS DE ACCION � Redacción del Reglamento.
� Sociabilización del reglamento a nivel interno municipal, para un mínimo de 150
funcionarios a través de charlas.
� Sociabilización del reglamento a nivel ciudadano, al menos 300 socios de las organizaciones comunitarias.
AREA DE INTERVENCION - GESTION
META � Implementar Primera Fase de un Sistema de Información Geográfico. LINEAS DE ACCION � Tener el 100% de la adquisición de cartografía, ortofoto, hardware y software con
fondos externos. � Creación de una red Geodésica para establecer un datum local preciso. � Definición de la información de línea base por Dirección Municipal. � Modelar a través de un estándar informático la base de datos SIG de la información
relevante que poseen las Direcciones Municipales.
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META � Mejorar el uso de los sistemas informáticos que estén integrados con el sistema de
contabilidad.
LINEAS DE ACCION � Que el 70% de los funcionarios usuarios de los sistemas integrados de contabilidad
aprueben capacidad.
AREA DE INTERVENCION - PERSONAS META � Mejorar la formación funcionaria
LINEAS DE ACCION � Capacitar al menos 2 profesionales por cada uno de a lo menos 5 Departamentos
Municipales en uso de Software Operativo para SIG.
AREA DE INTERVENCION – FINANCIERO METAS � Simplificar Procedimientos de trámites Municipales
LINEA DE ACCION � Aplicación del procedimiento simplificado en al menos uno de los 2 siguientes
trámites: Convenio de pago de Aseo; Convenio de pago de patente Comercial.
ORIENTACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2010 ___________________________________________________________________________________________
24
5. PRESUPUESTO MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2010
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CIO
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DENOMINACIONPRESUP. INICIAL
($)
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES 14.810.000
03 01 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 8.280.00003 02 PERMISOS Y LICENCIAS 2.530.00003 03 PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37 DL 3 063) 4.000.00003 99 OTROS TRIBUTOS05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.00005 01 DEL SECTOR PRIVADO 005 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 30.00005 04 DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANC.05 05 DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS05 06 DE GOBIERNOS EXTRANJEROS05 07 DE ORGANISMOS INTERNACIONALES06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 310.00006 01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 310.00006 02 DIVIDENDOS06 03 INTERESES06 04 PARTICIPACION DE UTILIDADES06 99 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD07 INGRESOS DE OPERACIÓN 5.00007 01 VENTA DE BIENES 007 02 VENTA DE SERVICIOS 5.00008 OTROS INGRESOS CORRIENTES 6.220.00008 01 MEDICAS 80.00008 02 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 1.254.00008 03 3.063, de 1979 4.400.00008 04 FONDOS DE TERCEROS 46.00008 99 OTROS 440.000
ORIENTACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2010 ___________________________________________________________________________________________
25
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 010 01 TERRENOS10 02 EDIFICIOS10 03 VEHICULOS10 04 MOBILIARIO Y OTROS10 05 MAQUINAS Y EQUIPOS10 06 EQUIPOS INFORMATICOS10 07 PROGRAMAS INFORMATICOS10 99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 011 01 VENTA O RESCATE DE TITULOS Y VALORES 011 02 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL11 99 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS12 RECUPERACION DE PRESTAMOS 420.00012 02 HIPOTECARIOS12 06 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS12 07 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESID.12 09 POR VENTAS A PLAZO12 10 INGRESOS POR PERCIBIR 420.00013 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 1.835.00013 01 DEL SECTOR PRIVADO 25.00013 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 1.810.00014 ENDEUDAMIENTO 014 01 ENDEUDAMIENTO INTERNO 015 SALDO INICIAL DE CAJA 800.000
T O T A L I N G R E S O S............M$ 24.430.000
ORIENTACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2010 ___________________________________________________________________________________________
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PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2010
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IG.
DENOMINACIONPRESUP. INICIAL
2010
21 GASTOS EN PERSONAL 7.598.596 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 10.483.284 22 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 30.820 22 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 30.390 22 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 546.000 22 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 168.313 22 05 SERVICIOS BASICOS 2.852.200 22 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2.293.900 22 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 141.670 22 08 SERVICIOS GENERALES 3.080.776 22 09 ARRIENDOS 1.128.880 22 10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 116.800 22 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 49.555 22 12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 43.980 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 20.000 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.290.148 24 01 AL SECTOR PRIVADO 870.147 24 01 001 Fondos de Emergencia 30.000 24 01 002 Educación - Pers. Jurídicas Priv. Art. 13 D. F.L. Nº 1, 3063/80 502.500 24 01 003 Salud - Pers. Jurídicas Priv. Art. 13 D.F.L . Nº 1, 3063/80 - 24 01 004 Organizaciones Comunitarias 25.000 24 01 005 Otras Pers.onas Jurídicas Privadas 29.700 24 01 006 Voluntariado - 24 01 007 Asistencia Social a Personas Naturales 30.000 24 01 008 Premios y Otros 52.947 24 01 999 Otras Transferencias al Sector Privado 200.000 24 03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 1.420.001 24 03 001 A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y B ecas - 24 03 002 A los Servicios de Salud -
001 Multa Ley de Alcoholes - 24 03 080 A las Asociaciones 9.450
001 A la Asociación Chilena de Municipalidades 6.300 002 A Otras Asociaciones 3.150
24 03 090 Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circu lación 1.382.551 001 Aporte Año Vigente 1.343.750 002 Aporte Otros Años 38.801 003 Intereses y Reajustes Pagados -
24 03 091 Al Fondo Común Municipal - Patentes Municipa les - 001 Aporte Año Vigente - 002 Aporte Otros Años - 003 Intereses y Reajustes Pagados -
24 03 092 Al Fondo Común Municipal - Multas - 001 Art. 14, Nº 6 Ley Nº18.695 -
24 03 099 A Otras Entidades Públicas 28.000 24 03 100 A Otras Municipalidades - 24 03 101 A Servicios Incorporados a su Gestión -
001 A Educación - 002 A Salud - 003 A Cementerios -
24 04 A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS - 24 05 A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS - 24 06 A GOBIERNOS EXTRANJEROS - 24 07 A ORGANISMOS INTERNACIONALES - 25 INTEGROS AL FISCO 1.000 25 01 IMPUESTOS 1.000 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 455.000 26 01 DEVOLUCIONES 3.000 26 02 COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCERO Y/O A LA PROPIEDAD 450.000 26 04 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 2.000
ORIENTACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2010 ___________________________________________________________________________________________
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29 ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 82.000 29 01 TERRENOS - 29 02 EDIFICIOS - 29 03 VEHICULOS - 29 04 MOBILIARIO Y OTROS 20.000 29 05 MAQUINAS Y EQUIPOS - 29 06 EQUIPOS INFORMATICOS 20.000 29 07 PROGRAMAS INFORMATICOS 42.000 29 99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS - 30 ADQUISIC. DE ACTIVOS FINANCIEROS - 30 01 COMPRA DE TITULOS Y VALORES - 30 02 COMPRA DE ACCIONES Y PARTIC. DE CAPITAL - 30 03 OPERACIONES DE CAMBIO - 30 99 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS - 31 INICIATIVAS DE INVERSION 2.450.000 31 01 ESTUDIOS BASICOS - 31 01 001 Gastos Administrativos - 31 01 002 Consultorías - 31 02 PROYECTOS 2.450.000 31 02 001 Gastos Administrativos - 31 02 002 Consultorías 200.000 31 02 003 Terrenos - 31 02 004 Obras Civiles 2.250.000 31 02 005 Equipamiento - 31 02 006 Equipos - 31 02 007 Vehículos - 31 02 999 Otros Gastos - 31 03 PROGRAMAS DE INVERSION - 32 PRESTAMOS - 32 02 HIPOTECARIOS - 32 06 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS - 32 07 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA - 32 99 POR VENTAS A PLAZO - 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 150.000 33 01 AL SECTOR PRIVADO - 33 03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 150.000 34 SERVICIO DE LA DEUDA 899.972 34 01 AMORTIZACION DEUDA INTERNA - 34 03 INTERESES DEUDA INTERNA - 34 05 OTROS GASTOS FINANC. DEUDA INTERNA - 34 07 DEUDA FLOTANTE 899.972 35 SALDO FINAL DE CAJA -
T O T A L G A S T O S ............M$ 24.430.000
ORIENTACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2010 ___________________________________________________________________________________________
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6. PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL
A continuación se enlistan las iniciativas de proyectos que se presentaron en la Subsecretaria de Desarrollo Regional, Gobierno Regional, Servicio de Vivienda y Urbanismo, y Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para obtener financiamiento durante el año 2010 y así poder ejecutarlas.
A. FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
Proyecto Proceso Cerro M$ Costo
1EJECUCIÓN DE OBRAS REPARACION PAVIMENTACIÓN CIRCUITO SANTA ELENA VIEJO, U.V.95 2010 RAMADITAS 87.624
2EJECUCIÓN DE OBRAS CONSTRUCCION PAVIMENTACIÓN CALLE DÉCIMA DE PLACILLA, VALPARAISO 2010 PLACILLA 196.375
3 CONSTRUCCION PAVIMENTACIÓN CALLE MONTEPATRIA (MAULE Y FINAL) 2010 SAN ROQUE 164.836
4CONSTRUCCION PAVIMENTACIÓN CALLE LAS AMÉRICAS, Cº LA CRUZ, VALPO 2010 LA CRUZ 123.159
5 CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION CALLE GAMBONI, EX EL PIÑO 2010 MOLINO 119.8586 MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN CALLE ALCALDE BARRIOS, UV.113 2010 PLAYA ANCHA 253.7457 CONSTRUCCION PAVIMENTACIÓN QUEBRADA CANTERA 2010 PLACERES 305.6328 CONSTRUCCION PAVIMENTACIÓN QUEBRADA COLO COLO 2010 RAMADITAS 266.892
9CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADO QUEBRADA MANUEL RÍO FRÍO 2010 PLAYA ANCHA 175.643
10 CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADO QUEBRADA ROBLERÍA 2010 RAMADITAS 126.888
11CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADO U.V. Nº20, Cº MONJAS, VALPO 2010 MONJAS 144.788
12 INSTALACION AA.PP. Y ALCANTARILLADO U.V. 27, Cº SAN JUAN DE DIOS 2010 SAN JUAN DE DIOS 178.076
13 MEJORAMIENTO SEGUNDA ETAPA EDIFICIO CONSISTORIAL 2010 PLAN 616.816
14 CONSTRUCCIÓN PLAZA BOYACA 2010 PLAYA ANCHA 84.706TOTAL 2.845.038
ORIENTACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2010 ___________________________________________________________________________________________
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CENTROS COMUNITARIOS Y SEDES SOCIALES FNDR
Nº NOMBRE PROYECTO CERRO MONTO M$1 Construcción Sede Social J.V. 92, Villa Berlin Placeres 53.0302 Construcción Sede Social J.V. 150 Rodelillo 45.9533 Construcción Sede Social J.V. 159 Rodelillo 50.6454 Construcción Sede Social J.V. 98 Ramaditas 42.0065 Ampliación Sede Social J.V. 12 Rocuant 45.2456 Construcción Centro Comunitario J.V. 163 Voluntad y Esfuerzo San Roque 39.2447 Ampliación Sede Social J.V. 62 Las Cañas 44.2278 Ampliación Sede Social Sta Teresa Cárcel 47.6689 Ampliación Sede Social J.V. 71 Yungay 42.87710 Construcción Sede Social J.V. 107 Villagrán Bajo Cordillera 46.92911 Construcción Sede Social J.V. 111 Playa Ancha 40.53712 Construcción Sede Social J.V. 42 John Kennedy Playa Ancha 61.23513 Construcción Sede Social J.V. 138 Playa Ancha 45.74314 Construcción Sede Social J.V. o Club Dep. América Esperanza 46.54015 Construcción Sede Social J.V. 200 Rodelillo 20.59516 Construcción Sede Social Club Deportivo Bangú Barón 28.98917 Construcción Sede Social J.V. 205 Villa Rapanui Rodelillo 36.87018 Construcción Sede Social J.V. 126 Mariposa 39.088
TOTAL 777.421
ORIENTACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2010 ___________________________________________________________________________________________
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B. FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL
SITUACIÓN / MONTORATE M$
1 AMPLIACIÓN CASA MUSEO MUTUALISTA V REGIÓN YUNGAY Con observaciones 14.1072 CONSTRUCCIÓN SEDE Y OFICINAS ASOCIACIÓN DE FÚTBOL ESPERANZA ESPERANZA Con observaciones 27.7513 CONSTRUCCIÓN PLAZA DE JUEGOS LOS VENTISQUEROS, 1º SECTOR PLAYA ANCHA Con observaciones 9.312
4 MEJORAMIENTO PLAZA PUNTILLA SAN LUIS PLACERES En revisión 12.8715 REMODELACIÓN CLUB DEPORTIVO ARTURO PRAT PLAYA ANCHA En revisión 19.5936 MEJORAMIENTO PLAZA BLAS CUEVAS CORDILLERA En revisión 23.1337 CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL U.V. Nº171 PLAYA ANCHA En revisión 29.4128 CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL U.V. Nº90 PLACERES En revisión 32.1709 CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL U.V. Nº112 PLAYA ANCHA En revisión 32.188
10 CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL U.V. Nº3 ESPERANZA En revisión 32.37311 CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL U.V. Nº206 RAMADITAS En revisión 34.20812 CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL U.V. Nº102 SAN ROQUE En revisión 36.89713 MEJORAMIENTO PLAZA SANTA MARGARITA LARRAIN Aprobado técnicamente 43.33914 MEJORAMIENTO PLAZA B. FRANKLIN LAS DELICIAS Aprobado técnicamente 44.017
15 CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL COSTA BRAVA ANCHA En revisión 44.589
16 CONSTRUCCIÓN ESCENARIO CALLE GRANITO PLAYA ANCHA En revisión 47.25517 MEJORAMIENTO PLAZA BILBAO TORO Aprobado técnicamente 48.69718 AMPLIACIÓN DÉCIMO TERCERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS PLACILLA En revisión 49.83419 MEJORAMIENTO VELÓDROMO DE PLAYA ANCHA PLAYA ANCHA Aprobado técnicamente 49.91820 MEJORAMIENTO PLAZA LAS CAMELIAS, RODELILLO RODELILLO En revisión 49.98521 MEJORAMIENTO PLAZA CONSTITUCIÓN PLAYA ANCHA Aprobado técnicamente 49.99322 CONSTRUCCIÓN AUDITORIO GUILLERMO BRAVO CORDILLERA Aprobado técnicamente 49.99323 MEJORAMIENTO GIMNASIO CLUB DEPORTIVO ARABE PLAN Con observaciones 49.999
SUB TOTAL SECTOR 831.634
NOMBRE PROYECTO CERRO N°
ORIENTACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2010 ___________________________________________________________________________________________
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C. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO
SITUACION MONTOACTUAL M$
14Limpieza y extracción de sedimentos de los Cauces Manuales Nº1: Carrera, Simón Bolívar, Rawson y Clave.
VARIOS Presentado 28.360
15Limpieza y extracción de sedimentos de los Cauces Manuales Nº2: Sotomayor y Bellavista.
VARIOS Presentado 28.360
16 Limpieza y extracción de sedimentos del Cauce Mecanizado Nº1: Francia PLAN Presentado 43.881
17Limpieza y extracción de sedimentos de los Cauces Mecanizados Nº2: Las Heras y Uruguay
PLAN Presentado 42.722
18 Limpieza y extracción de sedimentos Tranques Manuales VARIOS Presentado 44.88419 Limpieza y extracción de sedimentos Tranques Mecanizados VARIOS Presentado 16.79020 Limpieza y retiro de escombros de Laderas y Cuencas Hidrográficas VARIOS Presentado 29.36121 Limpieza y retiro de escombros de las Calles de la ciudad VARIOS Presentado 16.79022 Limpieza y extracción de sedimentos del Estero Placilla PLACILLA Presentado 7.893
LAGUNAVERDE
24Construcción de Muro y defensas camineras en Manuel Rodríguez, René Lagos, Pje. Álvarez Cabral, Avda. Alemania Nº 7218.
MARIPOSA Presentado 44.509
25Construcción de muro zócalo de H.A, revestimiento HandCret, barandas metálicas, aceras y defensas camineras, camino Cintura esquina Andacollo y Oyarzun
CORDILLERA Presentado 43.756
26Construcción de muros, cierre perimetral y shotcrete, calle Atlántico y auditorio Guillermo Bravo
CORDILLERA Presentado 48.466
27Construcción de muro de contención en cauce Yerbas Buenas y Yerbas Buenas con Avda. Alemania (Cauce Quebrada)
FLORIDA Presentado 41.217
28Construcción de muros zócalo, protección de Talud Orostegui II parte Comuna de Valparaíso.
RAMADITAS Presentado 19.625
29 Construcción muro, calzada, Calle Cordillera U.V. Nº108 CORDILLERA Presentado 32.077SAN
ROQUE
31Construcción Muro de Contención, revestimiento Handcret e instalación de Barandas Metálicas calle Diego Montecinos, U.V. Nº5
RODELILLO Presentado 36.480
PLAYA ANCHA
33Construcción de Muro Mampostería Handcret, Aceras y Barandas Metálicas Vicente Blasco
SAN JUAN DE DIOS Presentado 18.085
34 Construcción de Muro de Manposteria Camino Uno LAS CAÑAS Presentado 26.57535 Construcción Muro de Contención y Calzada Pasaje el Rey SAN ROQUE Presentado 8.194
36Construcción Muro de Contención Calzada Instalación de Soleras Aceras y Barandas Calle Tolson
ESPERANZA Presentado 13.207
37Construcción de Re. Handcret Escala Metálica Aceras Barandas y Canalización de Aguas Lluvias Sta. Paulina Cº Rodelillo
RODELILLO Presentado 22.350
38 Desmalezamiento 2008-2009 VARIOS Presentado 49.731
39 Construcción Muro en Mampostería Calzada Acera Hermanos Clark; Cº Larrain LARRAIN Aprobado
Técnicamente14.362
40 Construcción Parque Quintil I Etapa Avenida Santos Ossa SAN ROQUE Aprobado
Técnicamente43.912
41 Construcción Parque Quintil II Etapa Avenida Santos Ossa SAN ROQUE Aprobado
Técnicamente15.444
42 Construcción Parque Quintil III Etapa Avenida Santos Ossa SAN ROQUE Aprobado
Técnicamente40.657
TOTAL 850.037
23 Limpieza y extracción de sedimentos del Estero Laguna Verde Presentado 7.893
Nº NOMBRE PROYECTO CERRO
30 Ensanchamiento y Construcción de Muro Contención, Calle Malloco Bajo Presentado 15.115
32Construcción Muro de Contención, Reconstrucción Calle e Instalación Baranda Peatonal y Defensas Calle Levarte
Presentado 49.341
ORIENTACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2010 ___________________________________________________________________________________________
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D. PROGRAMA DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS LLAMADO Nº 18
MONTO M$
1 Novena Calle Primera del Sur a Cuarta del Sur PLACILLA 111.6492 Ernesto Tricot Pasaje Rafael Barahona a Luis Cruz PLACILLA 14.7613 Séptima El Retén al Sauce PLACILLA 149.6434 Januario Espinoza Luis Guevara Ortúzar a Las Araucarias PLAYA 24.2895 Pasaje José Parra Proyecto Completo PLAYA 10.2846 Pasaje La Quinta Avenida Argentina a fin de pasaje PLAYA 20.7807 Costa Rica Sofanor Parra a fin de proyecto PLAYA 59.8368 Pasaje 31 San rafael y Pasaje 16 PLAYA 50.7309 Calle 15 Sofanor Parra a fin de proyecto PLAYA 31.65510 República Dominicana Av. Fco. Santa María a Luis Guevara O. PLAYA 88.69411 Pasaje 53 Las Araucarías a cancha existente PLAYA 26.46712 Pasaje Raposo Abelardo Nuñez e Ignacio Silva PLAYA 71.756
TOTAL 660.543
Nº CALLE TRAMO CERRO
PROGRAMAS DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS LLAMADO Nº 19 MONTO
M$ 1 Gabriela Mistral Sexta Avenida y Gabriela Mistral PLACILLA 23.1262 Gabriela Mistral Acceso G. Mistral y Sin Nombre PLACILLA 39.5563 Sin nombre Circuito Población Arturo Prat PLACILLA 13.0534 Pablo Neruda Circuito Población Arturo Prat PLACILLA 35.3815 Séptima Desde Tercera del Sur a Central PLACILLA 144.9306 España Desde Bélgica a Holanda PLACILLA 50.4377 España Desde Portugal a Décima Avenida PLACILLA 52.4178 Inglaterra Desde España a Estero PLACILLA 39.7609 Inglaterra Desde O`Higgins a Estero PLACILLA 60.48010 Segunda del Sur Entre Francisco Valdés y Décima PLACILLA 169.79911 Tercera del Sur Entre Obispo Valdés y Estero PLACILLA 164.31612 Octava Entre Cuarta del Sur y Quinta del Sur PLACILLA 48.18013 Virginia Bravo Entre Obispo Valdés y El Retén PLACILLA 118.82214 Adriana Vicuña Entre Primera del Sur y El Sauce PLACILLA 66.28115 El Retén Entre Adriana Vicuña y Estero PLACILLA 136.82816 El Retén Entre Séptima y Octava PLACILLA 30.52017 Primera Norte Entre Novena y caletera PLACILLA 125.39018 Segunda Norte Entre Cuarta y Cantera (una vía) PLACILLA 13.38619 Cuarta Entre Segunda Norte y Primera Norte (una vía) PLACILLA 28.70220 Cuarta Entre Segunda Norte y Cantera PLACILLA 23.69921 Calle Proyectada Entre Pasaje Proyectado y Cantera PLACILLA 15.61122 Pasaje Proyectado Entre Los Cipreces y Calle Proyectada PLACILLA 7.14623 Calle 2 Entre Calle Pública y Pasaje 2 PLACILLA 24.58624 Calle 1 Calle Pública y Pasaje 2 PLACILLA 25.28025 Pasaje 1 Calle 1 y Calle 2 PLACILLA 6.32626 Pasaje 2 Calle 1 y Calle 2 PLACILLA 6.70727 Novena Entre Primera del Sur y Cuarta del Sur PLACILLA 108.13228 Novena Entre El Sauce y Segunda Norte PLACILLA 90.19229 Décima Entre Central y Obispo Valdés PLACILLA 38.00830 Undécima Entre El Sauce y Segunda Norte PLACILLA 10.04431 Duodécima Entre El Sauce y Segunda Norte PLACILLA 99.32632 Pasaje Asunción (Pje. 29) Completo, P. Ancha PLAYA 33 Pasaje Granada (Pje. 14) Completo, P. Ancha ANCHA 34 Pasaje Junin (Pje. 16) Completo, P. Ancha35 Av. José María Caro Desde N° 509 a Pje. Asunción, P. Ancha36 Pasaje Manizalez (12) Completo, P. Ancha37 Pasaje El Cuzco (26) Completo, P. Ancha38 Pasaje Guayaquil (Pje. 7) Completo, P. Ancha39 Pasaje Arequipa (Pje. 9 ) Completo, P. Ancha
PLAYAANCHA
41 Pasaje Recife (Pje. 19) Completo, P. Ancha PLAYAANCHA LAGUNA VERDE TOTAL 2.189.821
CALLE
Completo, P. Ancha
CERRO
Pje. N° 31 Completo, P. Ancha 50.530
Nº
42
TRAMO
43 Calle 3 Completo, Laguna Verde 121.153
121.606
80.11140 Pasaje Barranquilla (Pje. 11)
ORIENTACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2010 ___________________________________________________________________________________________
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E. PROGRAMA DE RECUPERACION Y DESARROLLO URBANO DE VALPARAISO DISEÑOS CENTROS COMUNITARIOS
Nº NOMBRE PROYECTO CERRO MONTO M$
1 Construcción Sede Social J.V. Maria Eilers PLACERES 46.133
2
Construcción Sede Social J.V.188 Israel Roisblatt
RODELILLO 42.360
3
Construcción Sede Social J.V. 179 Pobl.M. Rodelillo
RODELILLO 40.466
4
Construcción Sede Social J.V. 100, Bdo. O'higgins
O'HIGGINS 28.568
5
Construcción Sede Social J.V. 79 Cordillera Bajo
CORDILLERA 41.923
6 Construcción Sede Social J.V. 29 Manuel Montt PLAYA ANCHA 47.195
7
Construcción Sede Social J.V. 85 Puertas Negras
PLAYA ANCHA 58.901
8 Construcción Sede Social J.V. 115 A ARTILLERIA 37.251
TOTAL 342.797
Nº Proyectos Monto M$
1 Nueva imagen a los camiones de la flota de aseo 45.000 2 Adquisición de dos eleva contenedores 130.000 3 Segunda etapa adquisición contenedores de 15 m3 225.000 4 Reposición de papeleros 246.000 5 Desratización de microbasurales 145.000 6 Desratización de cauces 140.000 7 Desparasitación de perros 89.000
108.000 72.000
9 Campaña de esterilización canina 73.000 10 Desinsectación de hogares 19.000 11 Proyecto de fiscalización y control 202.000
TOTAL 1.494.000
8 Segunda licitación esterilización masiva
PROGRAMA CONTROL DE RESIDUOS, POBLACIÓN CANINA Y PLAGAS
ORIENTACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2010 ___________________________________________________________________________________________
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Nº Proyectos Monto M$
12 Conservación Museo Baburizza 67.00013 Apertura preliminar Museo Baburizza (Fase 3) 95.00014 Apertura definitiva Museo Baburizza (Fase 4) En proyecto15 Conservación edificio consistorial Condell 56.00016 Casa Museo Lord Cochrane En solicitud17 Ascensor Barón 271.000
TOTAL 489.000
RECUPERACIÓN DE INMUEBLES
Nº Proyectos Monto M$
18 Reparaciones eléctricas en Barrio Puerto 114.29019 Reparaciones eléctricas Cº Toro 33.000
TOTAL 147.290
MEJORAMIENTO EN INMUEBLES PRIVADOS
Nº Proyectos Monto M$
20 Iluminación bandejón Avda. Brasil 164.00021 Transversales Condell 220.00022 Espacios públicos Cº Toro 866.00023 Cancha La Campana en Cº Toro 40.60024 Cancha Merlet en Cº Cordillera 35.000
TOTAL 1.325.600
MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS
Nº Proyectos Monto M$
25 Módulos de información turística 72.00026 13 paraderos (prototipos en Pedro Montt) 68.00027 Quioscos suplementeros 400.000
TOTAL 540.000
EQUIPAMIENTO URBANO
ORIENTACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2010 ___________________________________________________________________________________________
35
Nº Proyectos Monto M$
28 Plan Regulador comunal 100.00029 Sistema de información geográfica 64.000
TOTAL 164.000
PLANIFICACIÓN URBANA
E. SECTORIAL DEPORTES
N° Proyecto M$ Costo
1 Ejecución de obras Auditorio Maria Eisler 127.983
2 Ejecución de obras Estadio O´Higgins 430.496
TOTAL 558.479
F. ACCIONES CONCURRENTES
N° Proyecto CERRO M$ Costo 1 Reposición de Redes AAPP Cerro Playa Ancha, Valparaiso PLAYA ANCHA 264.7652 Reposición de Redes AAPP Cº Polanco, Placeres, Esperanza, Las VARIOS SECTORES 399.681
TOTAL 664.446
G. PROVISION DE SANEAMIENTO SANITARIO
MONTO M$
1CONSTRUCCIÓN DE LOTES CON SERVICIO UV 12, 99 TORRES Y SOR TERESA RAMADITAS/ROCUANT 3.108.435
2 CONSTRUCCIÓN LOTES C/SERVICIOS SECTOR LA ISLA SAN ROQUE 2.881.8765.990.311
N° NOMBRE PROYECTO CERRO
H. OFICIO CIRCULAR Nº 33
Proyecto CERRO M$ Costo
1Ejecución de obras proyecto Conservación y Mantención Vial Urbana de Valparaiso Etapa V VARIOS SECTORES 1.030.184
2Ejecución de obras proyecto Conservación y Mantención Vial Urbana de Valparaiso Etapa VI VARIOS SECTORES 1.032.041
3 Conservación Terminal Rodoviario de Valparaiso PLAN 174.4744 Habilitación Sistema de Televigilancia III Etapa, Comuna VARIOS SECTORES 787.478
TOTAL 3.024.177
ORIENTACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2010 ___________________________________________________________________________________________
36
CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN VIAL URBANA DE VALPARAISO ETAPA V M$
GONZALEZ DE HONTANEDA PLAYA ANCHA 183.808GRAL DEL CANTO PLAYA ANCHA 57.813DARDIGNAC PLAYA ANCHA 12.480CALLE 1 CORDILLERA 37.417CAMINO QBDA. VERDE TORO 53.241SANTOS TORNERO TORO 47.451ALMIRANTE RIVEROS ARRAYÁN 23.413JOSÉ JOAQUÍN PEREZ CÁRCEL 28.057GUILLERMO MUNICH ALEGRE 20.010AV. ELIAS MIRAFLORES 95.049MIRAFLORES MIRAFLORES 20.781V. MACKENA MARIPOSA 78.865TUCAPEL MERCED 38.243SANTA ELENA RAMADITAS 179.624FCO. COSTA RAMADITAS 102.080
TOTAL 978.333
TRAMOS CERRO
PJE.BAQUEDANO - LASTRATRAMO COMPLETO
LEOPOLDO CARVALLO - AV. PLAYA ANCHATRAMO COMPLETOAV. PACIFICO -NORTEGUMERCINDO DÍAZ - AGUA POTABLECAMINO CINTURA - PALAZUELOSCAMINO CINTURA - PALAZUELOSMARQUEZ - CAMINO CINTURA
AV. ARGENTINA - COSTASANTA ELENA - RAMADITAS
CANTERA - JOVELLANOSPEZOA VELIZ - MANZANOTRAMO COMPLETOAV.ELIAS - FIN PROYECTO
CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN VIAL URBANA DE VALPARAISO ETAPA VI CERRO
MONTO M$
GALVARINO PLAYA ANCHA 48.664JUAN XXIII PLAYA ANCHA 108.753TORO HERRERA PLAYA ANCHA 76.686LEVARTE PLAYA ANCHA 14.222LEVARTE PLAYA ANCHA 42.083ATAHUALPA CÁRCEL 31.177ENRIQUE BUDGE YUNGAY 60.211ENRIQUE BUDGE YUNGAY 21.053FERNANDEZ ALBANO EL LITRE 35.254SUBIDA EL LITRE EL LITRE 81.796NAYLOR LA CRUZ 78.338BELLOTO LAS CAÑAS 44.829ARISTOTELES LAS CAÑAS 41.491ALESSANDRI LAS CAÑAS 139.470LOS CEREZOS ESPERANZA 74.626LOS PEUMOS ESPERANZA 81.441
TOTAL 980.097
TRAMOSTRAMO COMPLETOLEVARTE - GRAL SOUPPERJUAN XXIII - AV. PACIFICO
TRAMO COMPLETO
GENERAL MACKENNA - YERBAS BUENASGENERAL MACKENNA - GUILLERMO RIVERATRAMO COMPLETOAV. ALEMANIA - HONTANEDACAMINO EL VERGEL - LAS QUINTASTRAMO COMPLETO
ATALAYA - AV. PLAYA ANCHAAV. PACIFICO - SANTA MARÍAAJAX - CUMMING
EL BELLOTO - AV. ALEMANIATRAMO COMPLETOTRAMO COMPLETO
ORIENTACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2010 ___________________________________________________________________________________________
37
ANEXO
PRESUPUESTO MUNICIPAL
AÑO 2010
ORIENTACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2010 ___________________________________________________________________________________________
38
DETALLE DE ACTIVIDADES POR DIRECCION
ACTIVIDADES DE GABINETE
NOMBRE MONTO FORUM 85.000.000
DIARIO EXTERNO 8.400.000
ENCUENTRO CON MEDIOS DE PRENSA 1.500.000
EVENTO GALA / SEMANA ANIVERSARIO CABILDO 10.000.000
SEMANA ANIVERSARIO CABILDO / IMPRESIÓN PAPELERÍA, PENDONES Y GIGANTOGRAFÍAS 2.000.000
DESAYUNO ALCALDE CON AUTORIDADES / SEMANA ANIVERSARIO DEL CABILDO 300.000
SALUDO Y DESAYUNO CON BANDAS DE LA GUARNICION MILITAR / SEMANA DEL CABILDO 300.000
CEREMONIA DE JUAN DE SAAVEDRA 200.000
DESAYUNO BANDAS ESCOLARES 300.000
CEREMONIA DE HIJOS Y CIUDADANOS ILUSTRES 2.800.000
CEREMONIA HOMENAJE A CUERPO DE BOMBEROS DE VALPARAÍSO900.000
PAPELERÍA ANIVERSARIO NOMINACIÓN PATRIMONIAL DE VALPARAÍSO2.700.000
ANIVERSARIO NOMINACIÓN PATRIMONIAL DE VALPARAÍSO / 2.000.000
GALA ANIVERSARIO PATRIMONIO 7.500.000
CEREMONIA ANIVERSARIO MARINA MERCANTE NACIONAL 700.000
CEREMONIA PREMIO "JUANA ROSS DE EDWARD" 1.000.000
DESAYUNO CON DIRECTORES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 1.800.000
EVENTO LANZAMIENTO CALENDARIO FIESTAS PATRIAS CON AUTORIDADES 1.000.000
COMPRAS Y ENVÍO DE TARJETAS DE NAVIDAD LICITACIÓN EXTERNA1.000.000
EVENTO NAVIDAD EN EL MAR 2.000.000
PREMIO I.M.V. A ESCUYELA NAVAL / PROMOCIÓN 300.000
CELEBRACIÓN "DÍA DE LA SECRETARIA" 1.500.000
CONCIERTO DE NAVIDAD 4.000.000
DISEÑO E IMPRESIÓN INVITACIONES CENA "AÑO NUEVO EN EL MAR"250.000
LANZAMIENTO DE EVENTO "AÑO NUEVO EN EL MAR" 3.000.000
FIESTA "AÑO NUEVO EN EL MAR" 24.000.000
REGALOS PROTOCOLARES, PARA AUTORIDADES, VISITAS Y OTROS7.000.000
ARTÍCULOS ADMINISTRATIVOS, SUSCRIPCIONES, HONORARIOS Y OTROS 17.400.000
TOTAL 188.850.000
ORIENTACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2010 ___________________________________________________________________________________________
39
NOMBRE MONTO CICLO DE ANIMACION SICIO CULTURAL (ANUAL) 15.400.000
VALPARATANGO (ENERO) 22.000.000
CALLE DE LOS NIÑOS (ENERO Y FEBRERO) 15.000.000
EXPOSICIONES DE ARTE (ANUAL) 5.400.000
EJECUCION PLAN ESTRATEGICO DE CULTURA 6.000.000
FIESTA DE SAN PEDRO (JUNIO) 10.500.000
SEPTIEMBRE EN VALPARAISO (SEPTIEMBRE) 6.100.000
VALPARAISO RECIBE A LOS ESTUDIANTES (MARZO) 3.000.000
TESOROS PORTEÑOS (JULIO) 3.750.000 Área Histórica Patrimonial y Archivo Histórico Patrimonial (ANUAL) 3.350.000
ESCUELA DE BELLAS ARTES (ANUAL) 2.000.000
CICLO MURALES (ANUAL) 4.150.000
CONCURSO FOTOGRAFICO 2010 (OCTUBRE) 2.700.000
PREMIO MUNICIPAL DE LITERATURA (AGOSTO) 2.700.000
CONCURSO PINTANDO MI CIUDAD (JUNIO) 2.046.000
BIBLIOTECAS MUNICIPALES (ANUAL) 89.880
SEMANA SANTA EN VALPO (MARZO) 1.600.000
FERIA GASTRONOMICA (ABRIL) 1.450.000
TOTAL 107.235.880
ACTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA
ORIENTACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2010 ___________________________________________________________________________________________
40
ACTIVIDADES DESARROLLO ECONOMICO Y COOPERACION
INTERNACIONAL
NOMBRE MONTO CURSO DE CAPACITACION 350.000
SEMINARIO ISO 9001 PYME 3.000.000
SEMINARIO INTERNACIONAL PYME 2.840.000
FERIA DEL EMPLEO COMUNAL 930.000
OBSERVATORIO ECONÓMICO 540.000
PARTICIPACIÓN EN PROMOCIÓN 6.100.000
MEMBRERIS EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 1.400.000
REUNIONES DE TRABAJO EN EL EXTRANJERO POR CONCEPTO DE CONVENIOS DE COOPERACION INTERNACIONAL 2.300.000
VISITAS DELEGACION INTERNACIONALES 1.100.000
FORUM DE LAS CULTURAS 2010 1.000.000
TOTAL 19.560.000
ORIENTACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2010 ___________________________________________________________________________________________
41
ACTIVIDADES DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
NOMBRE MONTO SEMANA LAGUNINA 5.800.000
SEMANA PLACILLANA 5.800.000
ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS 5.500.000
ACTIVIDADES NAVIDEÑAS 2.500.000
JUGUETES NAVIDAD 35.000.000
DIA DEL NIÑO 6.800.000
TALLER DE EXPRESION ARTISTICOS CULTURALES 2.650.000
ENCUENTROS MASIVOS RECREATIVOS 6.800.000 TALLERES DE PARTICIPACION CIUDADANA EN CONTEXTO
ESCOLAR 2.450.000
TALLERES DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR 4.400.000
ASESORAMIENTO EN FORMULACION DE PROYECTOS INFANTILES 350.000
TALLERES EN CLUB DEL ADULTO MAYOR 21.000.000
CAMPEONATO DE CUECA 310.000
CAMPEONATO JUEGOS DE SALON 667.000
FIESTA ANIVERSARIO 680.660
YO PASE AGOSTO 880.660
CELEBRACION FIESTAS PATRIAS 470.000
DIA DEL ADULTO MAYOR 1.505.000
XIV EXPOSICION DEL ADULTO MAYOR 222.000
VIAJE CENTROS DE MADRE 1.000.000
DIA DE LA MUJER 1.900.000
DIA DE LA MADRE 4.000.000
AHORA LO QUE SOBRA ES PELO 1.700.000
CONCURSO DE EMPANADAS 4.200.000
TALLERES DE VERANO CASA TALLER DE LA MUJER 8.000.000
TALLERES CASA TALLER INVIERNO 8.000.000
TALLERES CENTROS DE MADRES 25.000.000
TALLERES ACTIVIDAD FISICA OFICINA DE LA MUJER 8.000.000
EXPO-MUJER 600.000
ASESORAR CENTROS DE MADRES 360.000
CERTIFICACION LABORAL 500.000
SECCION ESTRATIFICACION SOCIAL (SES) 24.720.000
SECCION SUBSIDIOS CEREMONIA BECAS 2.500.000
SECCION ATENCION SOCIAL Y EMERGENCIAS 900.000
PROGRAMA PUENTE 2.845.000
DDPS PROGRAMA AUDIOVISUAL VALPOTEVÈ 1.500.000
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 15.198.000
TOTAL 214.708.320
ORIENTACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2010 ___________________________________________________________________________________________
42
ACTIVIDADES DIRECCION DE OPERACIONES
NOMBRE MONTO PLAN DE INVIERNO 19.050.000
TALLER DE CARPINTERIA 2.300.000
TALLER DE CERRAJERIA 3.000.000
RECOGIDA PERROS 240.000
CONTROL RUIDO 670.000
DIA MEDIOAMBIENTE 325.000
DIA DEL AGUA 365.000
DIA LIMPIEZA PLAYAS 365.000
DIA DEL ARBOL 285.000
DIA DELA TIERRA 345.000
DIA DEL RECICLAJE 345.000
TOTAL 27.290.000
0
PRESUPUESTO DE GASTO POR AREA DE GESTION AÑO 2010
SU
B T
ITU
LO
ITEM
ASIG
NAC
ION
SU
B A
SIG
.
SU
B S
UB A
SIG
.DENOMINACION
PRESUP. INICIAL 2010
01 GESTION INTERNA
02 SERVICIOS COMUNITARIO
S03 ACTIVIDADES
MUNICIPALES04 PROGRAMAS
SOCIALES05 PROGRAMAS
DEPORTIVOS06 PROGRAMAS
CULTURALES
21 GASTOS EN PERSONAL 7.598.596 7.372.727 54.034 17.467 125.964 4.554 23.850 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 10.483.284 5.088.429 4.894.246 391.710 38.633 4.780 65.486 22 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 30.820 - - 16.250 11.970 800 1.800 22 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 30.390 24.000 4.760 150 500 180 800 22 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 546.000 542.000 - 4.000 - - - 22 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 168.313 143.200 5.300 4.880 5.637 1.600 7.696 22 05 SERVICIOS BASICOS 2.852.200 649.200 2.202.000 1.000 - - - 22 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2.293.900 2.285.900 - 8.000 - - - 22 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 141.670 49.200 1.100 67.950 10.120 1.500 11.800 22 08 SERVICIOS GENERALES 3.080.776 118.420 2.645.146 271.800 4.120 200 41.090 22 09 ARRIENDOS 1.128.880 1.080.214 35.400 5.680 4.786 500 2.300 22 10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 116.800 115.000 300 - 1.500 - - 22 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 49.555 49.295 60 200 - - - 22 12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 43.980 32.000 180 11.800 - - - 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 20.000 20.000 - - - - - 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.290.148 1.465.001 60.000 3.500 542.697 203.550 15.400 24 01 AL SECTOR PRIVADO 870.147 45.000 60.000 3.500 542.697 203.550 15.400 24 01 001 Fondos de Emergencia 30.000 - 30.000 - - - - 24 01 002 Educación - Pers. Jurídicas Priv. Art. 13 D. F.L. Nº 1, 3063/80 502.500 - - - 502.500 - - 24 01 003 Salud - Pers. Jurídicas Priv. Art. 13 D.F.L . Nº 1, 3063/80 - - - - - - - 24 01 004 Organizaciones Comunitarias 25.000 25.000 - - - - - 24 01 005 Otras Pers.onas Jurídicas Privadas 29.700 20.000 - - - - 9.700 24 01 006 Voluntariado - - - - - - - 24 01 007 Asistencia Social a Personas Naturales 30.000 - 30.000 - - - - 24 01 008 Premios y Otros 52.947 - - 3.500 40.197 3.550 5.700 24 01 999 Otras Transferencias al Sector Privado 200.000 - - - - 200.000 - 24 03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 1.420.001 1.420.001 - - - - - 24 03 001 A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y B ecas - 24 03 002 A los Servicios de Salud - - - - - - -
001 Multa Ley de Alcoholes - 24 03 080 A las Asociaciones 9.450 9.450 - - - - -
001 A la Asociación Chilena de Municipalidades 6.300 6.300 002 A Otras Asociaciones 3.150 3.150
24 03 090 Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circu lación 1.382.551 1.382.551 - - - - - 001 Aporte Año Vigente 1.343.750 1.343.750 002 Aporte Otros Años 38.801 38.801 003 Intereses y Reajustes Pagados - -
24 03 091 Al Fondo Común Municipal - Patentes Municipa les - - - - - - - 001 Aporte Año Vigente - 002 Aporte Otros Años - 003 Intereses y Reajustes Pagados -
24 03 092 Al Fondo Común Municipal - Multas - - - - - - - 001 Art. 14, Nº 6 Ley Nº18.695 -
24 03 099 A Otras Entidades Públicas 28.000 28.000 24 03 100 A Otras Municipalidades - 24 03 101 A Servicios Incorporados a su Gestión - - - - - - -
001 A Educación - 002 A Salud - 003 A Cementerios -
24 04 A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS - 24 05 A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS - 24 06 A GOBIERNOS EXTRANJEROS - 24 07 A ORGANISMOS INTERNACIONALES - 25 INTEGROS AL FISCO 1.000 1.000 - - - - - 25 01 IMPUESTOS 1.000 1.000 - - - - - 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 455.000 455.000 - - - - - 26 01 DEVOLUCIONES 3.000 3.000 - - - - - 26 02 COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCERO Y/O A LA PROPI EDAD 450.000 450.000 - - - - - 26 04 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 2.000 2.000 - - - - -
ORIENTACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2010 ___________________________________________________________________________________________
1
SU
B T
ITU
LO
ITE
M
AS
IGN
AC
ION
SU
B A
SIG
.
SU
B S
UB
AS
IG.
DENOMINACIONPRESUP. INICIAL
201001 GESTION
INTERNA
02 SERVICIOS COMUNITARIO
S03 ACTIVIDADES
MUNICIPALES04 PROGRAMAS
SOCIALES05 PROGRAMAS
DEPORTIVOS06 PROGRAMAS
CULTURALES
29 ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 82.000 82.000 - - - - - 29 01 TERRENOS - 29 02 EDIFICIOS - 29 03 VEHICULOS - 29 04 MOBILIARIO Y OTROS 20.000 20.000 - - - - - 29 05 MAQUINAS Y EQUIPOS - - - - - - - 29 06 EQUIPOS INFORMATICOS 20.000 20.000 - - - - - 29 07 PROGRAMAS INFORMATICOS 42.000 42.000 - - - - - 29 99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS -
30 ADQUISIC. DE ACTIVOS FINANCIEROS - - - - - - - 30 01 COMPRA DE TITULOS Y VALORES - - - - - - - 30 02 COMPRA DE ACCIONES Y PARTIC. DE CAPITAL - 30 03 OPERACIONES DE CAMBIO - 30 99 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS - 31 INICIATIVAS DE INVERSION 2.450.000 - 2.450.000 - - - - 31 01 ESTUDIOS BASICOS - - - - - - - 31 01 001 Gastos Administrativos - - - - - - - 31 01 002 Consultorías - 31 02 PROYECTOS 2.450.000 - 2.450.000 - - - - 31 02 001 Gastos Administrativos - 31 02 002 Consultorías 200.000 - 200.000 - - - - 31 02 003 Terrenos - 31 02 004 Obras Civiles 2.250.000 - 2.250.000 - - - - 31 02 005 Equipamiento - 31 02 006 Equipos - 31 02 007 Vehículos - 31 02 999 Otros Gastos - 31 03 PROGRAMAS DE INVERSION - - - - - - - 32 PRESTAMOS - - - - - - - 32 02 HIPOTECARIOS - 32 06 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS - 32 07 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA - 32 99 POR VENTAS A PLAZO - 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 150.000 - 150.000 - - - - 33 01 AL SECTOR PRIVADO - 33 03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 150.000 - 150.000 - - - - 34 SERVICIO DE LA DEUDA 899.972 899.972 - - - - - 34 01 AMORTIZACION DEUDA INTERNA - - - - - - - 34 03 INTERESES DEUDA INTERNA - - - - - - - 34 05 OTROS GASTOS FINANC. DEUDA INTERNA - - - - - - - 34 07 DEUDA FLOTANTE 899.972 899.972 - - - - - 35 SALDO FINAL DE CAJA -
T O T A L G A S T O S ............M$ 24.430.000 15.384.129 7.608.280 412.677 707.294 212.884 104.736