Implementación del SGC

Estamos comprometidos con

ISO 9001:2008 y GP 1000:2009

07/10/2010 Versión 2

Mejoramiento de procesos

Producto no conforme, Acción Correctiva y

Preventiva

apacitaciónC

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ACTUA

R

Tomar acciones para mejorar

continuamente el desempeño de los

procesos y productos/servicio.

Ejemplos actividades del actuar:

Generar mejoras al proceso:

• Adquirir un equipo con mayor

capacidad

• Cambiar los mesones de trabajo de

cemento por de acero inoxidable.

RECORDEMOS…

LA MEJORA CONTINUA

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PROBLEMAS REALES

PROBLEMAS POTENCIALES

Corrección

Acción

preventiva

Acción

correctiva

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (NO

CONFORMIDADES)

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1. Identificación

del problema

Técnicas de

Análisis de

Problemas

3. Análisis de

Causas

6.

Verificación: Cumplimiento

Del plan de acción y

Eficacia Acciones

5. Ejecución de

Acciones

4. Definición de

Plan de

Acción

1. ETAPAS DE SOLUCIÓN DE NO CONFORMIDADES

2. Identificar tratamiento

del problema

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1. ¿Qué es un PROBLEMA?

Es el no cumplimiento de un requisito (no conformidad).

Organización

Clientes

Ley

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Personal

Cliente

Lideres

Proveedor Partes

Interesadas

¿Quiénes pueden identificar

Problemas?

¿Quienes pueden identificar los PROBLEMAS?

Dentro de la

organización

Fuera de la

organización

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Revisión de

Registros Observación

de hechos Resultados

indicadores

Síntomas

Por Qué? Quién? Cuándo? Cómo? Dónde?

¿Cómo identificar los PROBLEMAS?

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Planes de

Acción

Métodos

de Trabajo

Evaluación

satisfacción

del cliente

Quejas y

Reclamos

Auditorias

internas

Desempeño

de los procesos

Control del

proceso

¿En dónde se Identifican los

Problemas?

¿En dónde identificar los PROBLEMAS?

Materias primas

no conformes

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Clara y entendible

Describe el incumplimiento

Descrita en forma objetiva / sin

aspectos subjetivos

La orden de compra OC 8888 del cliente XXX S.A.

que implicó modificaciones en la presentación y

forma de la entrega NO se revisó, según lo

establecido en el Procedimiento P013.

Con la menor cantidad de

palabras / cortas y precisas

Redacción de la No Conformidad

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El problema

Requiere:

Acción

Correctiva

2. Identificar el tratamiento del PROBLEMA

Corrección

Elimino el problema

de bajo impacto para

el proceso

Elimino la causa raíz del

problema de alto

impacto para el proceso

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Corrección

Acción tomada para eliminar un problema

detectado.

Reproceso Reclasificación Reparación

Permiso

de desviaciónDesecho Concesión

Ejemplos:

Definiciones

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Acción correctiva

Acción tomada para eliminar la causa de un problema

detectado u otra situación indeseable

CapacitaciónModificación

ProcedimientoEntrenamiento

Controles

Ejemplos:

Creación

formatos

Definiciones

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1. Identificación

de la no conformidad potencial

Técnicas de

Análisis de

Problemas

2. Análisis de

Causas potenciales

5.

Verificación: Cumplimiento

Del plan de acción y

Eficacia Acciones

4. Ejecución de

Acciones

3. Definición de

Plan de

Acción

ETAPAS DE SOLUCIÓN DE NO CONFORMIDADES POTENCIALES

Mapa de

riesgos

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Actividad emprendida para eliminar la causa de una no conformidad

potencial u otra situación potencialmente indeseable

y evitar que suceda una no conformidad

Excluir

Apartar

quitar

Gestión

Labor

Operación

Trabajo

Incumplimiento a un

requisito.

Falta de cumplimiento

de los requisitos

especificados

Viable

Probable

Posible

latente

Arriesgado

PeligrosoEscenario

Ambiente

Circunstancia

ambiente

¿QUÉ ES ACCIÓN PREVENTIVA?

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Posible envío de información errónea a la

Secretaría General sobre los estudiantes

distinguidos que se deben proclamar en la

ceremonia de grados.

Redacción de la No Conformidad Potencial

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1.Definición

Problema

3. Estudio de

Los síntomas

2.Identificar

Responsables

Responder:

Qué

Cómo

Cuándo

Dónde

Quien

4. Responder

1er Por qué

5. Responder

2do Por qué

6. Responder

3er Por quéA

náli

sis

de c

au

sa

s

Identificarlo

Los tres por qué?

3. Análisis de Causas (Técnicas)

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• Redactar las acciones en infinitivo y claramente, por ejemplo:

Elaborar, aprobar e implementar el procedimiento para larecepción y almacenamiento de los productos

Elaborar el procedimiento.

• Para cada causa analizada debe existir una acción, en algunoscasos con una acción apunta a varias causas.

• Asignar responsable por el cargo o en caso de varios involucradospor el nombre

• Establecer fechas reales de límite de la acción y acordes con laacción definida.

En el planteamiento de las acciones:

4. Definición del Plan de Acción

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• Comunicar al responsable las acciones que debe realizar ylas respectivas fechas límite.

• Identificar los recursos (económicos, humanos, técnicos)requeridos si las acciones lo requieren.

• Solicitar al responsable la evidencia del cumplimiento delas acciones.

5. Ejecución de Acciones

Aspectos claves a tener en cuenta para la ejecuciónde las acciones

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Aspectos claves para verificar el cumplimiento del plan de acciones

• Describir en la actividad la evidencia de cumplimiento:

Se evidenció el procedimiento de subsidio P12 aprobado con fecha12/feb/07 y el registro de asistencia de capacitación del procedimientode subsidio P12 con fecha 15/feb/07.

Se hizo el procedimiento de subsidio.

• Registre el cargo responsable del seguimiento de la acción.

• Registre la fecha en la que realizó el seguimiento, teniendo en cuentaque sea después de la fecha de ejecución de la acción.

6. Verificación: Cumplimiento

del plan de acción y Eficacia Acciones

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Aspectos claves para verificar la EFICACIA de la acción

• De acuerdo a la no conformidad presentada establecer el tiempoadecuado para efectuar el monitoreo de la eficacia, es decir asegurarque el problema no se ha repetido.

• La evidencia del monitoreo de la eficacia se registra, así:

Se evidenció que durante los meses de diciembre-06 y enero-07 no sehan presentado quejas en relación al ingreso de vehículos a la sederecreacional.

No evidenciar el monitoreo de la eficacia

• En algunos casos se puede observar la eficacia de la acción de formasimultanea con la verificación del cumplimiento del plan de accionescorrectivas

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