Diploma de Especializacin Profesional:

IMPLEMENTACIN Y AUDITORA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN EN: CALIDAD AMBIENTAL, RESPONSABILIDAD SOCIAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALMdulo V : Documentacin y Legislacin del Sistema de Gestin Integrado

Expositor : Mg. Humberto Gamonal Cruz

OBJETIVO Estudiar y evaluar requisitos de normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 con el fin de facilitar la integracin de los SG comparando los elementos claves de gestin existentes con los requisitos de las normas e integrar los elementos de stas identificando las ventajas de integracin.

ENFOQUE, ANLISIS E INTERRELACIN DE PROCESOS DE UNA ORGANIZACIN

LA ORGANIZACIN

Si la organizacin se entiende como un conjunto de procesos, la gestin de la organizacin equivale a la gestin de todos los procesos que en ella tienen lugar. Los procesos deben ser administrados para conseguir la mxima eficacia y eficiencia empresarial.

ISO 9001:2008Los 8 principios de la Gestin de la CalidadPARTICIPACIN DEL PERSONAL ENFOQUE DE PROCESO ENFOQUE DE SISTEMA PARA LA GESTIN

LIDERAZGO ENFOQUE AL CLIENTE

ALIDADENFOQUE BASADO EN HECHOS PARA LA TOMA DE DECISIN RELACIONES MUTUAMENTE BENEFICIOSAS CON EL PROVEEDOR

MEJORA CONTINUA

ISO 14001:2004U EQ A ID

CR EC EC ON IM M IEN IC TO O

Reduccin de la Contaminacin

Innovacin Tecnolgica

DESARROLLO SOSTENIBLE

PROTECCIN AMBIENTAL

D C SO L IA

OHSAS 18001:2007(Occupationnal Health and Safety Assessment Series)Prevencin de riesgos laborales.

VENTAJAS DE LA IMPLANTACIN DE UN SIG Auditoras de seguimiento y revisin al mismo tiempo Simplificacin de la documentacin La certificacin de cada nuevo proceso es ms sencillo Mejora la competitividad

OBJETIVO DEL SGI DE CALIDAD, AMBIENTE Y SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Obtencin de un mejor resultado empresarial gestionando las tres disciplinas de forma integrada, es decir, integrando los sistemas que las gestionan, los procesos que los soportan y las actividades que componen los procesos.

ENFOQUES DE INTEGRACIN DE SISTEMAS Independiente Existen 3 manuales, 3 conjuntos de procedimientos y, si es el caso, 3 conjuntos de instrucciones. La implantacin se hace de forma secuencial (3 perodos de implantacin) y atendiendo a prioridades. Se aslan conceptos

ENFOQUES DE INTEGRACIN DE SISTEMAS Gestin integrada Existe un nico manual de gestin. No hay duplicidad. Implantacin es simultnea, por lo que el perodo total es ms corto que si se implantaran los sistemas por separado. Requiere de mucha organizacin, cuidado y compromiso de toda la compaa.

SITUACIN DE LAS ORGANIZACIONESLa situacin de partida de la organizacin puede ser: 1. Organizacin con ISO 9001 implantada Alternativas:

a.Primera fase: disear todo el sistema en paralelo, aprovechando todo lo que sea utilizable y dejando slo comn, las instrucciones operativas (o de detalle). b.Segunda fase: se aborda la integracin de los sistemas.

SITUACIN DE LAS ORGANIZACIONES2. Organizacin sin ISO 9001 implantada Se deber disear la estructura del sistema integrado y desarrollar de forma integrada todas las partes comunes desde el principio. Partes especficas:

a) Desarrollar todo lo concerniente a uno de los sistemas, generalmente es ISO 9001

SITUACIN DE LAS ORGANIZACIONES

b) Abordar el desarrollo de todas las partes especficas por procesos.

INTEGRACIN POR PROCESOSBase de la integracin: organizacin bien estructurada. Los sistemas de calidad, ambiente, salud y seguridad ocupacional deben integrarse a travs de la gestin por procesos. Qu es un proceso? Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactan para transformar entradas en salidas.

INTEGRACIN POR PROCESOS Nivel operacional: integracin en la base operativa, con el objetivo de que todas las personas perciban y gestionen la C, A y S y SO como algo inseparable. Nivel de funcionamiento: direccin nica del sistema, edicin y control de la documentacin comn, sistemas de verificacin y control comunes en la medida de lo posible, tratamiento comn de las no conformidades y acciones correctoras y preventivas.

CARACTERSTICAS DE LA INTEGRACIN1.Responsable nico de los tres sistemas y funciones de direccin tcnica corporativa diferenciadas 2.SG totalmente incorporados en las actividades operativas (requisitos) 3.Documentos y registros mnimos 4.Polticas, objetivos y metas coherentes

ETAPAS DEL DISEO DEL SGI1.La identificacin de los procesos y de los requisitos (de calidad, ambientales y de salud y seguridad ocupacional). 2.Su despliegue (asignndolos a un mtodo o sistemtico). 3.La integracin de los mtodos y, por ltimo, 4.La integracin de la documentacin (documentos y manual).

CONTENIDO DEL MANUAL1.- INTRODUCCION El Grupo San Francisco es un holding que tiene diversas actividades empresariales, entre ellas la fabricacin de cerveza a travs de CERVECERIAS SAN FRANCISCO S.A.A. Es una empresa lder dedicada a la actividad de productos de calidad internacional cumpliendo con las normas internacionales. En ese sentido, contamos con personal competente, procesos eficientes y maquinaria de ltima tecnologa para brindar productos de Calidad, cuidado del Medio Ambiente y tomando en cuenta las medidas de Seguridad y Salud Ocupacional. Cuenta con tres plantas de produccin ubicadas en Lima, Cuzco y Arequipa.

CONTENIDO DEL MANUAL

2. OBJETIVOS DEL MANUAL

Describir el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional en GRUPO SAN FRANCISCO S.A.A, la interrelacin de sus procesos y documentar los procedimientos requeridos por el Sistema o sus referencias. Documentar los objetivos, alcances y lineamientos del Sistema de Gestin de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional, de tal manera que todas las Plantas del GRUPO SAN FRANCISCO S.A.A. implementen y mantengan procedimientos uniformes y eficaces en beneficio de la organizacin, de sus clientes y partes interesadas.

CONTENIDO DEL MANUAL3. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OCUPACIONAL

El Sistema de Gestin de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional, est establecido en conformidad con las Normas Internacionales ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007. El alcance del Sistema de Gestin de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional comprende: Produccin de cerveza en las plantas Ate, Motupe, Trujillo, San Juan, Arequipa, Cusco y Maltera Lima.

MAPA DE PROCESOSGERENCIA Supervisin del Cliente

CLIENTES

VENTAS Y ATENCION DE CLIENTES

OPERACIONES (Calderera y Soldadura)

VENTAS Y ATENCION DE CLIENTES

CLIENTES

G. Calidad

G. Ambiental

Administracin

G. Seguridad

Documentacin del SIG

4.

REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN 4.1 Requisitos de la Documentacin

La documentacin del Sistema de Gestin Integrado que ha implementado por en GRUPO SAN FRANCISCO S.A.A, est constituido en tres niveles:

Un Manual SIG, donde se incluye una declaracin documentado de la Poltica SIG y los Objetivos SIG de la empresa. Los Procedimientos SIG documentados requeridos por las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007; as como los procedimientos necesarios para asegurarse una eficaz planificacin, operacin y control de los procesos.

Las Instrucciones de Trabajo y los Registros de SIG necesarios para demostrar la conformidad de los servicios prestados.

Documentacin

PoliticaIS EG R S O TR

Manual

Programas

Procedimientos, Instructivos, directivas

Documentacin del SIG

4.

REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN 4.1 Requisitos de la Documentacin4.1.1 Control de los Documentos y Registros

La elaboracin, mantenimiento y control de documentos y registros se establece en los procedimientos P-SMR-02 Control de Documentos y Registros, P-SMR-01 Elaboracin de Documentos. Cdigo: FO-05-1 FORMATO GRUPO S.FDocumento

CONTROL GENERAL DE DOCUMENTOS

Versin: Fecha: Versin

0 20/01/2010 Fecha

CONTROL DE DOCUMENTOSSe identifican los documentos obsoletos, que se tienen que conservar

Se localizan

CONTROL

Son revisados y aprobados

Se eliminan los documentos obsoletos

Estn actualizados y disponibles

CONTROL DE REGISTROSLegible Identificable Trazable

Registro

Conservada Archivada Protegido

Demostrar conformidad con los requisitos del Sistema

4.1 Requisitos de la Documentacin4.1.1 Control de los Documentos y Registros

Documentacin del SIG

4.

REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN 4.1 Requisitos de la Documentacin 4.1.2 Exclusiones

GRUPO SAN FRANCISCO S.A.A, se excluye el requisito 7.3 de la norma ISO 9001:2008, debido a que no se realiza diseo alguno (los planos son proporcionados por el Cliente).

Documentacin del SIG

4.

REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN 4.2 POLTICA DEL SIG

Documentacin SIG4. REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN 4.3 PLANIFICACIONLa etapa de Planificacin consiste en definir las actividades que se deben ejecutar para poder cumplir con la Poltica SIG. La Planificacin consta de las siguientes actividades: Identificar los Peligros y Evaluar y Controlar los Riesgos. Identificar y Evaluar los Aspectos Ambientales Identificar los Requisitos Legales y otros requisitos de SIG y suscritos por la organizacin Establecer, Implementar y Mantener los Objetivos, metas y programas del Sistema SIG.

Documentacin SIG4. REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN 4.3 PLANIFICACIN

4.3.1.a Identificacin de peligros, evaluacin y control de los riesgos. GRUPO SAN FRANCISCO S.A.A , ha establecido, implementado y mantiene los siguientes procedimientos para la identificacin continua de los peligros, la evaluacin de los riesgos y determinacin de los controles necesarios: Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos (P-SMR-07). Permiso de Trabajo de Riesgo (P-SMR-09)

CONCEPTOSPELIGRO Todo aquello que pueda causar dao

RIESGOPosibilidad que se concrete un dao

ACCIDENTE ENFERMEDADES Dao

Personas

Equipos, Maquinarias, Infraestructura

EJEMPLOS

Pisos de playa de estacionamiento con huecos Ruido Radiacin (rayos X) Levantar objetos pesados Tablero elctrico sin proteccin

1.Cadas a nivel 2. 3.Hipoacusia 4.Cncer 5.Lumbalgias 6.Electrocucin

CONCEPTOS

PELIGRO RUIDO

RIESGO POSIBILIDAD DE HIPOACUSIA POSIBILIDAD DE CAIDA

TRABAJO EN ALTURA

TRABAJOS ELECTRICOS

POSIBILIDAD DE ELECTROCUTARSE

4.3.1 Planificacin para la identificacin de peligros, evaluacin y control de los riesgos.

IDENTIFICAR IDENTIFICAR

EVALUAR EVALUAR

CONTROLAR CONTROLAR

Art 28: La gestin de riesgos comprende: 1.Indentificacin, prevencin y control 2.La mejora continua de los procesos, la gestin del cambio, la preparacin y respuesta a situaciones de emergencia 3.Las adquisiciones y contrataciones

IDENTIFICACIN IDENTIFICACIN DE PELIGROS DE PELIGROS

RIESGOS RIESGOS ASOCIADOS ASOCIADOS

Procedimiento para la identificacin de Peligros, Evaluacin y Control Operacional de Riesgos, P-SMR-07

4.3.1 Planificacin para la identificacin de peligros, evaluacin y control de los riesgos.

IDENTIFICAR IDENTIFICAR

EVALUAR EVALUAR

CONTROLAR CONTROLAR

NIVEL DE NIVEL DE RIESGO RIESGO

PROBABILIDAD DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA OCURRENCIA SEVERIDAD SEVERIDAD CONSECUENCIAS CONSECUENCIAS

RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO MODERADO RIESGO MODERADO RIESGO BAJO RIESGO BAJO

Procedimiento para la identificacin de Peligros, Evaluacin y Control Operacional de Riesgos, P-SMR-07

4.3.1 Planificacin para la identificacin de peligros, evaluacin y control de los riesgos.

IDENTIFICAR IDENTIFICAR

EVALUAR EVALUAR

CONTROLAR CONTROLAR

Cuando se determinan controles, o se consideran cambios a los controles existentes, debe darse consideracin a reducir los riesgos de acuerdo con la siguiente jerarqua: a) Eliminacin; b) Sustitucin; c) Controles de ingeniera; d) Sealizacin/advertencias y/o controles administrativos; e) Equipos de proteccin personal

ELIMINACIN ELIMINACIN PELIGROS PELIGROS MINIMIZAR EL MINIMIZAR EL RIESGO RIESGO EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO PROTECCIN PROTECCIN

Documentacin SIG4. REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN 4.3 PLANIFICACIN

4.3.1.b Identificacin y Evaluacin Ambientales. GRUPO SAN FRANCISCO S.A.A , ha establecido, implementado y mantiene el siguiente procedimiento para la Identificacin Evaluacin de Aspectos Ambientales (P-SMR16).

de

Aspectos

Aspectos Ambientales e Impacto AmbientalIngreso Materiales Mquinas Equipos Insumos Efluentes Lquidos Impacto ==> Cambio en el Ambiente Malo o Bueno TRABAJO Emisiones Gaseosas

Aspecto Ambiental Residuos Slidos

ProcesoEnerga elctrica Materia prima Agua de mar Agua de pozo Grasa lubricante Entradas Bombeo de pescado desde la chata Salidas

Efluentes (agua de bombeo con sanguaza y slidos de pescado hacia el desaguador) Potencial achique de agua de bombeo desde la embarcacin Potencial derrame de pescado y agua de bombeo al mar por rotura del ducto de bombeo Residuos slidos (trapos con grasa lubricante)

ETAPA 3.- EVALUACIN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES.

Puntaje

Frecuencia Tiempo de ocurrencia del aspecto ambiental

Magnitud

FormatoCosto Puede ser asumido por la empresa inmediatamente (Superintendencia) Puede ser asumido por la empresa gradualmente a partir del prximo presupuesto anual (Gerencia de Operaciones)

Imagen

Alcance del impacto considerando su extensin

Evala el costo que le implica Repercusin pblica y a la empresa remediar, mitigar su efecto sobre la o prevenir el impacto imagen de la empresa. Repercusin pblica nula.

0

Espordico, accidental o No excede los lmites cuando se presenta dos a de la empresa tres veces al ao Estacional: el impacto Afecta tambin a se presenta de manera vecinos externos intermitente durante el desarrollo de la actividad

0.5

Repercusin pblica media. Improbable intervencin de los medios. Improbables acciones judiciales.

1

Permanente: el impacto Afecta a partes Es necesario realizar consultas se presenta de forma interesadas, extensin en el nivel corporativo para continua durante el zonal o regional poder asumir los costos. desarrollo de la actividad

Repercusin pblica alta por intervencin de los medios nacionales. Probables acciones judiciales

Cuando un aspecto ambiental es significativo????Significativo

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