INADEP-Formulación

Mdulo III: Formulacin

DIRECCIN GENERAL DE POLTICA DE INVERSIONES - MEF

Perodo para el cual se elaboran los flujos de beneficios y costos del proyecto a efectos de evaluar su rentabilidad social y determinar si el proyecto es conveniente o no para la sociedad.


Para definir este horizonte de evaluacin se deben considerar los distintos elementos que definen su extensin:El periodo de ejecucin del PIP.La vida til de los activos principales.La obsolescencia tecnolgica esperada en los activos que se van a adquirir.La incertidumbre sobre el tiempo que durar la demanda por el bien o el servicio a proveer. En el caso de un PIP con ms de una alternativa de solucin, debers definir el horizonte de evaluacin para cada una; si este fuese diferente no olvides que para evaluarlas debes emplear el indicador pertinente para hacerlas comparables.

B/C C/E: Uniformizacin del HE Valor Anual Equivalente (VAE)


Ejemplo:Qu Opcin debemos seleccionar..?


Debemos Usar los mtodos de:

a). Uniformizacin de Periodos de Horizontes de Evaluacin, b). Valor anual equivalente (VAE)Uniformizando el HE a 2 aos:La opcin seleccionada es el PIP A


Para conocer cul ser la capacidad que debe tener la UP para atender la demanda efectiva de los bienes y/o servicios, es necesario estimar la brecha entre la oferta y la demanda, tomando en cuenta el horizonte de evaluacin. Para realizar las proyecciones de demanda y oferta, se deber tener en cuenta la informacin siguiente:El rea de influencia del proyecto.Las variables que explican el comportamiento de la poblacin demandante y de la demanda (diagnstico de involucrados).Las variables que permitan definir las capacidades existentes y su evolucin a futuro (UP).


Se entiende como demanda la necesidad de bienes o servicios de la poblacin del rea de influencia, en un tiempo determinado, y se mide en trminos de cantidad. Estimacin de la DemandaPaso 1Paso 2Paso 3Paso 4


Paso 2: Estimar la Poblacin Demandante


Ejemplo de poblacin demandante para un PIP de atencin de salud recuperativaPaso 2: Estimar la Poblacin Demandante Poblacin de referencia (84.6%) 15,749 hab.Poblacin con problemas de Salud crnica (34%) 6 674 hab.Poblacin con problemas de Salud No crnica (37.4%) 7 341hab.Poblacin que busco atencin (41.3%) 2 756 hab.Poblacin que No busco atencin (58.7%) Poblacin que busco atencin (50.3%) 3 729 hab.Poblacin que No busco atencin (49.2%) Poblacin Demandante Efectiva 6 845 hab.


Poblacin demandante y demanda* bien

ServiciosPoblacin de referenciaPoblacin demandante potencialPoblacin demandante efectivaDemanda (unidades)Educacin InicialPoblacin del rea de influencia entre 3 y 5 aosEs igual a la poblacin de referencia cuando no existen instituciones educativas privadas Poblacin en edad de 3 a 5 aos que se matricula en la institucin educativa inicial Nde matrculasSaludPoblacin del rea de influencia por grupos de edades y/o sexo,relacionados con los servicios de salud analizados. Grupo de poblacin que tiene necesidad de los servicios de salud.Grupo de poblacin que acude al establecimiento de salud.Nde atenciones de salud (preventivas, recuperativas)Carreteras *Poblacin total del rea de influencia.Poblacin con necesidad de trasladarse (viaje)Poblacin que buscatrasladarse.Nde vehculos (ndice medio diario-IMD) Agua potablePoblacin total del rea de influencia.Poblacin total del rea de influencia que no recibe el servicio o lo recibe con una calidad inadecuada.Poblacin que solicita el servicio con condiciones de calidad.N de litros/segundoLimpieza pblicaPoblacin total del rea de influencia.Poblacin total del rea de influencia.Poblacin que solicita servicio con condiciones de calidad.Nde toneladas/da


Paso 4: Estimar la Proyeccin de la DemandaEn varias tipologas, la proyeccin de la demanda se basa, fundamentalmente, en la proyeccin de poblacin, siendo necesario recurrir a la informacin de los Censos de Poblacin y Vivienda, que es la informacin oficial al respecto. Con esta informacin se determina la tasa de crecimiento de la poblacin en el rea de influencia y se proyecta dicha poblacin, primero, al ao base que vamos a considerar en nuestras proyecciones (ao siguiente al que se est elaborando el estudio de preinversin ao 1 del horizonte de evaluacin) y, segundo, la proyeccin, ao a ao, hasta la finalizacin del horizonte de evaluacin.


Ejemplo de esquema de proyeccin de la poblacin demandantePaso 4: Estimar la Proyeccin de la Demanda


Paso 4: Estimar la Proyeccin de la DemandaDebemos tener presente que, para la proyeccin de la poblacin no slo debemos tener en cuenta, la informacin de los censos del INEI, sino tambin la informacin que se pueda obtener de otras fuentes de informacin primaria o secundaria, vinculada con factores econmico-sociales que inciden en un mayor o menor crecimiento de la poblacin (factores de migracin). En los casos que exista una poblacin decreciente, segn la informacin de los censos, se recomienda mantener la poblacin del ao base durante todo el horizonte de evaluacin, pero al momento de decidir sobre el tipo de tecnologa a emplear, es necesario analizar la posibilidad de emplear construcciones de tipo temporal.Descendente ?


Caso:Queremos estimar la poblacin demandante efectiva, y su proyeccin de una zona denominada PUEBLO Z, para lo que tenemos la informacion siguiente:

Tasa de Crecimiento provincia X: 1.7%Poblacin Provincia (Censo 2007): 70,000 hab.La Provincia X, tiene dos zonas bien demarcadas: La zona Consolidada y la Zona de Pueblo Z.Pueblo Z est dentro de la provincia X.No hay Informacin del nmero de habitantes de PUEBLO ZComo Estimara la Poblacin Actual?Cul es la tasa de crecimiento poblacional que ud. Utilizara para realizar la proyeccin?


Caso:Ud. Realiz el trabajo de campo, y constata lo siguiente:

En los ltimos 10 aos la mayor cantidad de poblacin de la provincia se ha ido instalando en la zona de PUEBLO Z.La zona consolidada de la Provincia X, No tiene rea para expansin.Visit a la Municipalidad de la Provincia X, y lo nico que le proporcionarn fue el nmero de lotes (lotes no es igual al nmero de viviendas).La Poblacin actual se estim aplicando el mtodo CENSO - MUESTRAY la Proyeccin de la Poblacin?


Escenario Pesimista (1.7%)35,000HE (aos)PoblacinEscenario Optimista (2.84%)Escenario Promedio (2.27%)


En la proyeccin de la demanda efectiva sin proyecto debemos considerar las variables que pueden ser sensibles a cambios en el entorno, como las variables climticas (ver ejemplo de riego), demogrficas (ver ejemplo de agua potable), econmicas, culturales, entre otras.Ej.: En un PIP de riego, en los determinantes de la demanda, considerar:El incremento de la temperatura a futuro generar un aumento de la evapotranspiracin potencial del cultivo (Eto). En nuestro ejemplo 0.8% por ao.Los cambios en el comportamiento medio y extremo de la temperatura a futuro modificar los patrones de estacionalidad del cultivo, por lo que el calendario mensual del cultivo variar.Las proyecciones de aumento o disminucin de las precipitaciones, cambiaran las proyecciones de la precipitacin efectiva mensual.(20%).Proyeccin Demanda Sin ProyectoPaso 4: Estimar la Proyeccin de la Demanda


Proyeccin Demanda Sin ProyectoPaso 4: Estimar la Proyeccin de la Demanda


Ejemplo: Proyeccin Demanda Sin ProyectoPaso 4: Estimar la Proyeccin de la DemandaHorizonte de Evaluacin

AoDemandaFaseSin ProyectoMMCInversin201324.15201424.16Post inversin1201524.162201624.173201724.174201824.185201924.186202024.197202124.208202224.209202324.2110202424.21


La demanda efectiva con proyecto, ser distinta a la situacin sin proyecto cuando el proyecto puede influir en los factores que determinan la demanda.Ej.: Demanda con Proyecto.El PIP incidir en la demanda con proyecto, donde las familias demandantes potenciales del sector B optimizan la cdula de cultivo y las tcnicas de riego de manera que la demanda de agua ser menor, en una situacin con proyecto. Estas nuevas condiciones se pueden apreciar a continuacin. Esto sucede cuando entre las acciones se consideran capacitaciones que mejoren las tcnicas de riego a nivel de parcela, entre otras que optimicen la cdula de cultivo.Proyeccin Demanda Con ProyectoPaso 4: Estimar la Proyeccin de la Demanda


Ejemplo: Proyeccin Demanda Con ProyectoPaso 4: Estimar la Proyeccin de la DemandaHorizonte de Evaluacin

FaseAoDemanda Con Py. (MMC)Inversin2013 20.13 201420.13 Post inversin1201520.13 2201620.14 3201720.14 4201820.15 5201920.15 6202020.16 7202120.16 8202220.17 9202320.17 10202420.18


Ejemplo: Proyeccin Demanda Sin ProyectoPaso 4: Estimar la Proyeccin de la Demanda

DemandaUnidadAg.Sept.Oct.Nov.Dic.En.Feb.Mar.Abr.May.Jun.Jul.Total AoSin CC (ao 2024)(m3/seg)0.780.840.910.870.860.090.680.760.650.680.620.668.40En Escenario de CC (Ao 2024)(m3/seg)0.790.860.930.880.880.850.690.730.650.670.610.679.20Variacin(m3/seg)0.010.020.020.020.020.750.01-0.030.00-0.01-0.010.010.81


Ejemplo: Proyeccin Demanda Sin ProyectoPaso 4: Estimar la Proyeccin de la Demanda


Se entiende por Oferta: la capacidad de produccin de un bien o servicio cumpliendo con los estndares establecidos (cantidad y calidad), la cual depender de la capacidad de los recursos o factores de produccin de los que disponga la UP.Oferta de UPOferta sin ProyectoOferta Optimizada


La oferta en la situacin sin proyecto ser igual al nivel de produccin que se puede alcanzar con aquel factor que tenga la menor capacidad.Oferta en la situacin Sin ProyectoEl anlisis de la capacidad de cada uno de los factores debe ser cuantitativo y cualitativo; no basta definir la capacidad productora del bien o servicio en trminos de cantidades, sino tambin establecer si esa capacidad cumple con los estndares de calidad.La oferta optimizada ser igual al nivel de produccin que puede alcanzarse interviniendo en los factores con restricciones.


Estimacin de la OfertaPaso 1Paso 2Paso 3Paso 4Anlisis de la ofertaProceso de Estimacin de la Oferta


Despues de haber realizado el Diagnostico de la UP, se tuvo la siguiente informacin:Existan 05 aulas de Ss. De Educacin Primaria, 03 tres de las cuales No cumplan los standares de del MED (sector)De las 02 aulas que si cumplan las normas sectoriales, solamente 01 aula ya tena 28 aos de haberla construido, y producto del diagnstico de la UP usted estima que aproximadamente dentro de 05 aos, esta aula necesitar una refaccin ya del tipo estructural.Y Tambin por el diagnstico realizado en los involucrados, tienes los antecedentes que la DRE, Nunca aporto financiamiento para realizar labores de mantenimiento y limpieza, solamente cubre los sueldos de los docentes y personal administrativo; y que los Padres de Familia estaban asumiendo estos gastos con las cuotas que dan al inicio del ao escolar.Otro dato importante tambin es que los Padres de familia no pueden dar una cuota superior a la que vienen dando actualmente, y las futuras obras de reforzamiento estructural del aula de 28 aos de antigedad requeriran un presupuesto que se estima en 6 veces del monto total de las cuotas que dan los padres de familia.

Anlisis de la ofertaCaso de Oferta (Ss. Educac. Primaria)


Los otros factores de produccin son los docentes que son 05, y carpetas que existen 30 por cada saln y estan en perfecto estado de conservacin.La capacidad que recomienda el MED por aula es de 30 alumnos .Recuerda 1 alumno = 1 matricula.Considere un Horizonte de Evaluacin de 11 aos (1 ao de ejecucin y 10 aos de generacin de beneficios).

Cual es la oferta del Servicio en situacin Sin Proyecto?cul sera la oferta de produccin de esta UP proyectada?

Anlisis de la ofertaCaso de Oferta (Ss. Educac. Primaria)


Paso 1: Evala cumplimiento de normas tcnicas

Anlisis de la ofertaCaso de Oferta (Ss. Educac. Inicial)Paso 2: Estima las capacidades de Produccin (en alumnos)

60150150


Paso 3: Estima la Oferta de la UPCapacidad de Aulas = 60 alumno x 1 matricula/alumnoAnlisis de la ofertaCaso de Oferta (Ss. Educac. Inicial)Paso 4: Proyectar la Oferta de UPRato1 : 1 matricula/alumnoFactor de Menor Capacidad = Factor aulasCapacidad de Aulas = 60 alumno x 1 matricula/alumnoOferta de UP = 60 matrculas60HE (aos)Capacidad UP30


Evaluar los factores de produccin disponibles en la UP, para definir cules cumplen o no con los estndares o normas tcnicas establecidas (Diagnstico). Paso 1: Evaluacin de los factores de ProduccinAl evaluar los recursos disponibles en una I.E. se encontr que existen 5 aulas para educacin primaria, de las cuales solo 2 cumplen con los estndares establecidos por el sector (rea por alumno, iluminacin, ventilacin, entre otros) y cuentan con el mobiliario y equipos requeridos en buen estado. As mismo, hay 5 profesores. Cul es la Capacidad de la I.E.?EjemploLa capacidad de la IE, es de las 2 aulas que cumplen con los estndares tcnicos del sector.


Estimar las capacidades de los factores de produccin de la UP que cumplan con los estndares o normas tcnicas, aplicando parmetros definidos por el sector o de no existir stos, con referencias internacionales.Paso 2: Estimacin de las Capacidades de ProduccinEl sector educacin ha establecido que en un aula se puede atender hasta 30 alumnos de primaria y que un profesor puede atender como mximo 30 alumnos. Cul es la Capacidad de la UP?.La capacidad de la UP: 60 alumnos.Ejemplo


Cuando en una UP, los bienes o servicios que se proveen a los usuarios no cumplen con los estndares tcnicos de calidad, la capacidad existente no puede ser tomada como oferta y, por lo tanto se estara considerando como oferta nula u oferta cero.Paso 2: Estimacin de las Capacidades de Produccin


Definir la oferta en funcin a las capacidades estimadas de cada factor de produccin.

La oferta ser igual a la menor capacidad que se haya determinado entre los factores.

Paso 3: Definicin de la oferta de la UPSiguiendo el ejemplo, la oferta de matrculas para educacin primaria en la I.E., ser de 60, debido a que el factor de menor capacidad son las aulas.


Proyectar la oferta en la situacin sin proyecto para el horizonte de evaluacin. La oferta actual no siempre se va a mantener constante, pues puede darse el caso que sta disminuya (deterioro de los activos, No exista posibilidades de su reposicin). Cuando se produce esta disminucin en la oferta sin proyecto, la brecha en la cual intervendr el PIP ser mayor. Las proyecciones de la oferta se realizarn sobre la base de la evaluacin del comportamiento futuro de los factores de produccin.

Paso 4: Proyeccin de la Oferta sin ProyectoOferta proyectada


En el ejemplo relacionado con el servicio de educacin primaria, se ha concluido que las 2 aulas mantendrn su capacidad durante el horizonte de evaluacin, ya que tienen una antigedad de 5 aos y su mobiliario y equipos sern repuestos oportunamente.

En consecuencia durante el horizonte de evaluacin ser de 60 matrculas.

Paso 4: Proyeccin de la Oferta sin Proyecto


Mxima cantidad de produccin que se puede lograr con los recursos actuales disponibles, luego de realizar pequeas intervenciones como adecuaciones en la infraestructura, mejoras en la gestin, que no involucren gastos significativos, los cuales puedan ser cubiertos por el presupuesto de gastos corrientes de la UP o la entidad.Oferta Optimizada


Oferta OptimizadaPaso 1Anlisis de Posibilidades de OptimizacinPaso 2Estimar las nuevas capacidadesPaso 3Estimar la Oferta Optimizada


Considerar los resultados del anlisis de la oferta en la situacin sin proyecto respecto a las factores de menor capacidad (cuellos de botella) y evaluar si es posible superar los cuellos de botella.Medidas generales para Optimizacin:El incremento de personal o la reasignacin del personal existente.Establecimiento de turnos adicionalesEl cambio de procesos y/o procedimientos de gestin.La readecuacin de ambientes existentes con pequeas obras.La reparacin, rehabilitacin y repotenciacin de equipos existentes

Paso 1: Anlisis de Posibilidades de Optimizacin


Paso 1: Anlisis de Posibilidades de Optimizacin Ejemplo: Optimizacin de Servicio de Hospitalizacin PeditricaFactores restrictivos

Recurso / FactorCapacidad de atencin por horaHrs. anuales destinadas por servicioNmero de recursosCapacidad de Atencin total por aoOferta TotalCama metlica completa0.0852814525Cuna para lactantes0.06528138Cuna para recin nacidos0.06528138Mdico600125Enfermera1200156


Paso 1: Anlisis de Posibilidades de Optimizacin Ejemplo: Optimizacin de Servicio de Hospitalizacin PeditricaAnlisis de la oferta Oferta optimizadaFactor restrictivo Crtico


Estimar la oferta optimizada en funcin a la capacidad que se lograra con la implementacin de medidas como las sealadas en el paso 1 en cada FACTOR RESTRICTIVO OPTIMIZABLE.Paso 2: Estimacin de las nuevas capacidadesComo resultado de la reprogramacin del tiempo, ahora el mdico del servicio puede destinar 5 horas por da, lo que incrementara la capacidad de produccin de este factor en el servicio de hospitalizacin peditrica de 25 a 41 atenciones por ao.Ejemplo


Paso 2: Estimacin de las nuevas capacidadesEjemplo: Optimizacin de Servicio de Hospitalizacin Peditrica

Recurso / FactorCapacidad de atencin por horaHrs. anuales destinadas por servicioNmerode recursosCapacidad de atencin total por aoCama metlica completa0.08528145Cuna para lactantes0.06528138Cuna para recin nacidos0.06528138Mdico1000141Enfermera1200156


La oferta optimizada sera el nivel mnimo que se tendra una vez estimada las capacidades de los factores restrictivos optimizables (Paso 2).Paso 3: Estimacin de la Oferta OptimizadaLa oferta optimizada sera 38 atenciones por ao en funcin a la disponibilidad de cunas, como se puede observar en el siguiente grfico.Ejemplo


Paso 3: Estimacin de la Oferta OptimizadaEjemplo: Optimizacin de Servicio de Hospitalizacin Peditrica38


La brecha oferta demanda se determina a partir de la comparacin entre la oferta sin proyecto (u oferta optimizada, si fuera factible), y la Demanda sin proyecto (o con proyecto, si fuera el caso).Balance Oferta - Demanda


En la estimacin de la brecha entre la demanda y la oferta sin proyecto, es necesario que ambas variables estn expresadas en la misma unidad de medida.La brecha se determina con la oferta sin proyecto o la oferta optimizada. La brecha se estima sobre bienes y servicios brindados con una adecuada calidad. Una oferta sin la calidad necesaria es una oferta nula.No es correcto usar la Oferta con Proyecto, pues no habra Dficit.Balance Oferta - Demanda


Ejemplo: Brecha de Servicio de agua para riegoBalance Oferta - Demanda

UbicacinAo 1Ao 2Ao 3Ao 4 Ao 12Oferta optimizada24 84124 84124 84124 84124 841Demanda con proyecto39 48339 81240 14540 48043 263Balance (MMC)--(15304)(15639)(18422)Horizonte de evaluacinFase inversinAo 1Ao 2Ao 10 Fase pos inversin


Considera :Los factores que influyen sobre cada variable.Las normas tcnicas sectoriales.Aspectos relacionados con la gestin de riesgo de desastres, impactos ambientales del proyecto y los efectos del cambio climtico. Para cada Alternativa de Solucin

Localizacin Dnde se producir el bien y/o servicio? Tecnologa Cmo se producir el bien y/o servicio?

Tamao Cunto se producir el bien y/o servicio? Momento Cundo se ejecutar la inversin?


EjemplosAnlisis Tcnico


Paso 1Paso 2Paso 3Paso 4Localizacin


Localizacin (Pasos) Identifica criterios y factores condicionantes de la ubicacin de la UP .Establece los estudios de base y la informacin necesaria para evaluar alternativas de localizacin.LocalizacinPaso 1: Identificacin las normas tcnicas y factores condicionantesEjemplo de Factores condicionantes:Concentracin de la poblacin objetivo.Vas de comunicacin.Vas de acceso a la UP.Facilidades de acceso para discapacitados.Facilidades para la provisin de recursos e insumos.Disponibilidad de servicios bsicos.Exposicin a peligros.Clima, ambiente y salubridad, otros.Localizacin?


Localizacin (Pasos) Elabora estudios de base necesarios que se pueda disponer de informacin (tipo y calidad de suelos, la topografa, la geologa, la existencia de flujos de agua).LocalizacinPaso 2: Elaboracin de estudios de base y recopilacin de informacinCon los resultados de Estudios de Base, Evala las opciones de localizacin.Las opciones de localizacin que no cumplan con las NTL, se rechazan. (Rellenos sanitarios, Educacin, MINSA)Localizacin?Paso 3: Evaluacin de las normas referentes a localizacinLas opciones que cumplan con las NTL, deben ser evaluadas (Evaluacin).


Las opciones de localizacin que cumplen las NTL deben ser analizadas en funcin a los factores condicionantes para la viabilidad tcnica que fueron identificados en el paso 1. LocalizacinPaso 4: Evaluacin de los factores condicionantes de la localizacinEjemplo de factores condicionantes:La concentracin de la poblacin.Disponibilidad de servicios bsicos.Impactos ambientales de la UP.. Localizacin?Las opciones de Localizacin, generarn diferentes costos de inversin y de O&M.


LocalizacinPaso 4: Evaluacin de los factores condicionantes de la localizacinMtodosS. Clasificacin de factoresProgramacin LnealOtrosSe basa en una escala de calificacin cualitativa que se debe aplicar a cada factor por cada opcin de localizacin.Es una tcnica matemtica que se utiliza para la solucin de diferentes tipos de problemas. Consiste bsicamente en la construccin, solucin y anlisis del modelo lineal de un problema dado. Mtodo de Centro de Gravedad.Anlisis Detallado de Costos.


LocalizacinPaso 4: Evaluacin de los factores condicionantes de la localizacinSistema de Clasificacin de factores (Para ubicar una PTAP)


TecnologaVIDEO INTRODUCTORIOhttps://www.youtube.com/watch?v=TbT-LQI3fNE


Tecnologa ?Agua, Alumnos, paciente, RRSSUU, PROCESO (UP)ENTRADAServicios, Bienes PblicosSALIDA


TecnologaNios 3 5 aosPROCESO (Educacin Inicial)ENTRADANios para Iniciar Educacin Bsica Regular PrimariaSALIDA123456789InicioFin1: Matricula2: Edad < 4 aos?3:Edad < 5 aos?4: Enseanza5: Recreacin6: Clausura Ao7: Enseanza 5 aos8: Recreacin 5 aos9: Clausura final.SiSiNoNo


Tecnologa


TecnologaPaso 1Paso 2Paso 3Paso 4


TecnologaPaso 1: identificacin de Normas Tcnicas y factores condicionantestecnologa?Identifica normas tcnicas sectoriales y factores condicionantes de cumplimiento de una determinada tecnologa.Ejemplo de Factores influyentes:Especificaciones tcnicas (fase de inversin y O&M). (equipos, materiales, tcnicas constructivas, otros)Garanta de servicio de mantenimiento de equipos.Obsolescencia tecnolgica (condiciona las reposiciones).Seguridad industrial y riesgos ambientales asociados.Condiciones climticas y fsicas. (ejp lagunas de oxidacin).Disponibilidad de recursos (ejp. Caractersticas del agua condicionan la tecnologa de tratamiento, agotamiento de recurso hdrico de fuentes superficiales lleva a explorar tecnologas de salinizacin de agua de mar).


TecnologaPaso 2: Recopilacin de informacinEn base a los factores condicionantes se recopila informacin relacionada con las distintas alternativas tcnicas que se pueden aplicar en el proyectoPor ejemplo en el sector salud hay normas especficas en relacin con la tecnologa que deben tener los equiposPaso 3: Evaluacin del cumplimiento de las NT en tecnologaPaso 4: Evaluacin de los factores condicionantes de la tecnologaAquellos que no cumplan con lo requerido (ejp especificaciones tcnicas), deben ser descartados; Si no existe en el mercado considerar aquellos con caractersticas equivalentes . Caso extremo se revisa el planteamiento tcnico.


Paso 1Identifica NT y factores condicionantesPaso 2Recopilacin de informacinPaso 3Evaluacin de cumplimiento de NT y factores condicionantesTamaoCapacidad de produccin de bienes y servicios que proveer el PIP, que cubrir la brecha en el Horizonte de Evaluacin.


TamaoPaso 1: Identificar NT y factores condicionantesNormas Tcnicas: ejp. salud, educacin (m2)

Ejemplo de Factores condicionantes:Brecha oferta demanda (ejp. 100% ultimo ao porcentaje del ultimo ao - racionamiento)Periodo de brecha a considerar del horizonte de evaluacin (vida til, fijados por el sector)Periodo ptimo de Diseo.Implementacin modular (Ejp PIP de tratamiento de lagunas de estabilizacin, limpieza pblica).Restricciones de localizacin y tecnologa (terreno, tecnologa de equipos).Disponibilidad de recursos (agua, suelos, tendencias climticas, otros)


TamaoPaso 2: Recopilacin de informacinEjemplo en el sector educacin hay normas especficas sobre el rea que se debe considerar por alumno; en el sector transportes, segn el IMD corresponde un nmero de carriles de la va.Paso 3: Evaluacin del cumplimiento de las NT y factores condicionantesComo Resultado final, determinaras la capacidad de cada elemento y el tamao del PIPRecopila informacin de los factores condicionantes del tamao.


TamaoPaso 3: Evaluacin del cumplimiento de las NT y factores condicionantesElabora el Plan de Produccin


Se requiere analizar cundo es ms conveniente que se inicie la ejecucin del PIP.

Entre los factores que inciden en la decisin del momento, estn: Evolucin de la demanda.Costo de oportunidad.Recursos pblicos escazosEvolucin de la competencia (oferta)

Momento de la Inversin


Anlisis de Riesgo (AdR) y Gestin del Riesgo (GdR)R = f (P, Ex, Fr, Rs)V = f (Fr, Rs)Exposicin (Ex): Es la localizacin del elemento (Unidades Sociales, UP, otros) en el rea de impacto de un determinado peligro.

Fragilidad (Fr): Nivel de resistencia que existe frente al impacto de un peligro, explicado por las condiciones de desventaja o debilidad de una Unidad Productora de bienes servicios pblicos, frente a dicho peligro.

Resiliencia (Rs): Nivel de asimilacin y adaptabilidad; o la capacidad de absorcin, preparacin y recuperacin que pueda tener la UP y los usuarios frente al impacto de un peligro.


InicioAnlisis ExposicinExiste Peligro?Culmina AdR y GdRExiste Otras AL.?Se elimina Exp a Pelig..?NoSiSiNoSiDisea MRRExExiste Riesgo R.?NoDisea MRRFrSiExiste Riesgo R.?NoDisea MRRRsFinNoSiProceso de Anlisis de Riesgo (AdR) y Gestin del Riesgo (GdR)


*Anlisis de Riesgo (AdR) y Gestin del Riesgo (GdR)Anlisis tcnico de las alternativas


Anlisis de Riesgo (AdR)Anlisis tcnico de las alternativas

PELIGROS RELEVANTESElementos del proyectoCaptacin1Lnea de conduccin 2 -3Planta de tratamiento4-5ReservorioTanques6-7LLUVIAS INTENSAS- incremento de caudal, desbordesLa estructura de captacin se ubicar en el cauce del ro.Un tramo de 1 Km. de la lnea estara expuesta a inundaciones.DESLIZAMIENTOSUn tramo de 1 Km. de la lnea estara en zona de deslizamientos.Se ubicaran en ladera propensa a deslizamientos.SISMOSLa estructura de captacin estara en zona ssmica.La lnea de conduccin estara en zona ssmica y de movimientos en masa activados.La planta de tratamiento estara ubicada en zona ssmica.El reservorio y tanques estn zona ssmica.ERUPCIN VOLCNICAExpuesta a probable emanacin de cenizas.


*Anlisis tcnico de las alternativasGdR: Sntesis de medidas de reduccin de riesgo (MRR)

PELIGROS RELEVANTESElementos o componentes del proyectoCaptacin1Lnea de conduccin 2 -3Planta de tratamiento4-5ReservorioTanques6-7LLUVIAS INTENSAS- incremento de caudal, desbordesFormas constructivas adecuadas.Muro de contencinConstruir estructuras de soporte (puente) y de proteccin (muros).DESLIZAMIENTOSConstruir estructuras de soporte. Recuperacin de cubierta vegetalFormas constructivas apropiadas.Estructuras de proteccin.Recuperacin de cubierta vegetal.SISMOSAplicar normas de sismo resistenciaAplicar normas de sismo resistenciaAplicar normas de sismo resistenciaAplicar normas de sismo resistenciaERUPCIN VOLCNICACubierta para la planta, apropiada para resistir acumulacin


Esta sntesis debe contener por cada alternativa de solucin: Localizacin , Tecnologa, Tamao y MomentoPara cada alternativa tcnica se deber desarrollar el anteproyecto o Layout o plano que muestre:

Distribucin de espacios (edificaciones de infraestructura )Trazo en el caso de lneas de trasmisin elctrica, Medidas de reduccin de riesgos a travs de medidas prospectivas, correctivas y reactivas.Sntesis del anlisis tcnico


Sntesis del anlisis tcnico


Establecer un indicador con el que se medir el logro de cada medio fundamental o componente del PIP que hemos previsto ejecutar, teniendo en consideracin la brecha oferta-demanda y el anlisis tcnico realizado.En la fase de inversin, podemos tener metas como: nmero de aulas, km de carreteras, sistema de agua potable para producir X lt/seg, una posta sanitaria de X m2 de rea construida, nmero de cursos de capacitacin, entre otros.

En la fase de post inversin tambin se estiman las metas de productos (vinculadas a O&M, y reposiciones). Igualmente, incluir las metas que se relacionen con las medidas de reduccin de riesgo de desastres y/o adaptacin al cambio climtico Metas


Ejemplos:


En la fase de Inversin:Estn referidos a los recursos que permitirn alcanzar cada medio fundamental o componente.

Metas de productoRecursos Construccin de un sistema para el abastecimiento de agua potable con una capacidad de 200 m3/daUna captacin tipo barraje para 10 lt/seg.Una lnea de conduccin de 1200 ml de longitud con tubera de 200 mm de dimetro de PVC de clase X, enterrada en un tramo 300 m lineales.Una planta de tratamiento de agua potable de filtros lentos, de 2 lt/ seg. de capacidadUn reservorio apoyado de 50 m3Una red de distribucin de agua en una extensin de 1000 m. con tubera de 100 mm de dimetro de PVC100 conexiones domiciliarias100 Mecanismos de disposicin de excretas100 UBS con sistema de arrastre hidrulicoFortalecimiento de la JASS, con los suficientes conocimientos para la gestin del servicio1 especialista para capacitar en gestin del servicio de agua Un local para capacitacin100 carpetas con materiales para capacitacinEducacin a 50 familias en el buen uso del agua y buenas prcticas sanitarias 2 especialistas en educacin sanitaria4 avisos radiales de educacin sanitaria por 6 semanas.50 boletines informativos


En la fase de post inversin:Est referido a requerimientos de personal, bienes, servicios y otros conceptos para garantizar la sostenibilidad del proyecto.

Para la situacin sin proyecto se parte de la informacin del diagnstico, respecto a los recursos utilizados y se determina si stos podran o no variar en el transcurso del horizonte de evaluacin en funcin a cmo se ha proyectado la oferta sin proyecto u oferta optimizada sin proyecto.


En general:

Precisar las fuentes y fechas de informacin en las cuales se sustentan los costos.

Posibles fuentes: investigaciones de mercado, cotizaciones, proyectos ya ejecutados por la UE, disponibilidad de una base de costos unitarios de la entidad u otras entidades de la zona, revistas especializadas en costos de construccin, informacin histrica de costos de O&M que la entidad posee. Debemos determinar para cada Alternativa a precios de mercado: Los costos de inversin para cada una de las alternativas.Los costos incrementales de O&M, a precios de mercado.Elaborar flujo de costos incrementales, a precios de mercado.


Por cada componente se debe estimar sus costos, que en general podran ser:

Elaboracin de estudios definitivos (ET, Especificaciones T., TdR)Elaboracin de estudios complementarios especializados (EIA y otros)Ejecucin de obrasAdquisicin de equiposDesarrollo de consultorasEjecucin de servicios diversosEjecucin de medidas de reduccin de riesgos e de mitigacin de impactos ambientales negativosSupervisin de estudios, obras, equipamientos, consultoras y otros serviciosGestin del proyectoCostos de Inversin


Recomendaciones:

Los costos por posibles imprevistos o contingentes tcnicos no se incluyen como parte de la inversin del proyecto.Los costos que se definan para la elaboracin de estudios definitivos o complementarios deben tener sustento.En el caso de los gastos generales de obras, debe presentarse el sustento desagregado.El % de utilidades en obras ejecutadas por contrata, debe ser consistente.Costos de Inversin


Costos de Inversin (Ejemplo)Costos debe agruparse por cada componente con sus respectivas acciones

Componente / AccinUnidadCantidadCosto Unitario (S/.)Costo Total (S/.)C1: Mejoramiento del sistema de agua potable 270,000.00 Elaboracin de Expediente Tcnico Estudio 1.00 30,000.00 30,000.00 Cambio de trazo de Linea de conduccion metros 2,300.00 75.00 172,500.00 Elaboracin de Plan de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema plan 1.00 15,000.00 15,000.00 Entrenamiento de personal operativo para mantenimiento del sistema. sesin 3.00 3,000.00 9,000.00 Adquisicin de equipos y herramientas para mnto. Unidades 15.00 500.00 7,500.00 Elaboracin de manuales de operacin del sistema manual 2.00 15,000.00 30,000.00 Capacitacin al personal en operacin del sistema. sesin 2.00 3,000.00 6,000.00 C2: Disposicin adecuada de aguas residuales y excretas 2,902,400.00 Elaboracin de Expediente Tcnico Estudio 1.00 25,000.00 25,000.00 Ampliacin de la red de colectores y conexiones domiciliarias metros 10,200.00 83.00 846,600.00 Ampliacin de conexiones domiciliarias unidades 750.00 650.00 487,500.00 Conexin de usuarios en zonas que cuentan con redes conexiones 642.00 650.00 417,300.00 Instalacin de Emisor de afluente a PTAR metros 3,500.00 120.00 420,000.00 Construccin de lagunas de tratamiento unidades 2.00 305,000.00 610,000.00 Instalacin de Emisor de efluente de PTAR metros 800120 96,000.00 C3: Mejora de la Gestin de los servicios 60,000.00 Elaboracin de Trminos de referencia para capacitacin. Documento 1.00 4,000.00 4,000.00 Entrenamiento a JASS en Gestin Curso 3.00 10,000.00 30,000.00 Desarrollo de instrumentos de gestin de respuesta por interrupcin de servicio Documento 1.00 15,000.00 15,000.00 Capacitacin a operadores (JASS) para rehabilitar el servicio Taller 1.00 5,000.00 5,000.00 Preparacin a ususarios para situacin interrupcin de servicio Usuarios 2,000.00 3.00 6,000.00 Costo Total a precio de Mercado 3,232,400.00


Costos de Inversin (Ejemplo)

Componente / AccinUnidadCantidadCosto Unitario (S/.)Costo Total (S/.)C1: Mejoramiento del sistema de agua potable 270,000.00 Elaboracin de Expediente Tcnico Estudio 1.00 30,000.00 30,000.00 Cambio de trazo de Lnea de conduccin metros 2,300.00 75.00 172,500.00 Elaboracin de Plan de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema plan 1.00 15,000.00 15,000.00 Entrenamiento de personal operativo para mantenimiento del sistema. sesin 3.00 3,000.00 9,000.00 Adquisicin de equipos y herramientas para mnto. Unidades 15.00 500.00 7,500.00 Elaboracin de manuales de operacin del sistema manual 2.00 15,000.00 30,000.00 Capacitacin al personal en operacin del sistema. sesin 2.00 3,000.00 6,000.00



Componente / AccinUnidadCantidadCosto Unitario (S/.)Costo Total (S/.)C2: Disposicin adecuada de aguas residuales y excretas 2,902,400.00 Elaboracin de Expediente Tcnico Estudio 1.00 25,000.00 25,000.00 Ampliacin de la red de colectores y conexiones domiciliarias metros 10,200.00 83.00 846,600.00 Ampliacin de conexiones domiciliarias unidades 750.00 650.00 487,500.00 Conexin de usuarios en zonas que cuentan con redes conexiones 642.00 650.00 417,300.00 Instalacin de Emisor de afluente a PTAR metros 3,500.00 120.00 420,000.00 Construccin de lagunas de tratamiento unidades 2.00 305,000.00 610,000.00 Instalacin de Emisor de efluente de PTAR metros 800120 96,000.00



Componente / AccinUnidadCantidadCosto Unitario (S/.)Costo Total (S/.)C3: Mejora de la Gestin de los servicios 60,000.00 Elaboracin de Trminos de referencia para capacitacin. Documento 1.00 4,000.00 4,000.00 Entrenamiento a JASS en Gestin Curso 3.00 10,000.00 30,000.00 Desarrollo de instrumentos de gestin de respuesta por interrupcin de servicio Documento 1.00 15,000.00 15,000.00 Capacitacin a operadores (JASS) para rehabilitar el servicio Taller 1.00 5,000.00 5,000.00 Preparacin a ususarios para situacin interrupcin de servicio Usuarios 2,000.00 3.00 6,000.00


Corresponden a aquellos activos del proyecto cuya vida til culmina durante el horizonte de evaluacin, y que se requieren reemplazar para que el PIP contine produciendo la misma cantidad de servicios previstos hasta su culminacin. Costos de Reposicin

Componentes / actividadesAos 3 al 7Ao 8 al 12Componente: Construccin de un sistema para el abastecimiento de agua potable con una capacidad de 200 m3/da Reposicin de redes de relleno y conexiones domiciliarias30 00020 000Componente: Instalacin de Redes de alcantarillado Reposicin de conexiones domiciliarias18 00012 000Total48 00032 000


La estimacin de los costos, en las situaciones con proyecto y sin proyecto, nos permite determinar los costos incrementales necesarios para realizar la evaluacin social de las alternativas tcnicas Situacin sin proyecto; Se estima todos los costos en los que se seguir incurriendo durante el horizonte de evaluacin, en caso de no ser ejecutado el PIP.Corresponden principalmente, a los gastos en operacin y mantenimiento para la obtencin de los bienes y servicios que actualmente se brindan. Es importante que estos gastos que se estimen sean en la situacin OPTIMIZADA. Costos de O & M IncrementalesSin Proyecto


La situacin con proyecto:Se estima todos los costos de O&M, en los que se incurrir una vez ejecutado el PIP, durante la fase de pos inversin (incluir costos MRR y mitigacin de impactos ambientales negativos). Previamente establecer el plan de produccin de bienes o servicios.Si la O&M es asumida por otra entidad del Estado u operador (por ejemplo, un proyecto de electrificacin rural Municipalidad - Empresa), se debe obtener la conformidad de la entidad receptora, respecto a la estimacin de los costos y su viabilidad de poder financiarlos.Costos de O & M Incrementales


Costos de O & M Incrementales


Con la estimacin de los costos de inversin, reposicin y O&M, a precios de mercado, procedemos a presentar sus correspondiente flujos de costos incrementales para cada una de las alternativas para el horizonte de evaluacin.



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Se utilizo el modelo Australiano escenario B2 CSIRO que mostro una buena correlacion

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