Indicadors 2009 - Serveis Territorials

INDICADORS 2009

Gabinet tècnic d’Alcaldia setembre 2010

SERVEIS TERRITORIALS

SERVEIS TERRITORIALS 5110 Direcció de Serveis

Resultat Proposta Resultat2008 2009 2009

Indicadors d'EstructuraDespesa per habitant gastat en obres € 123,75 200,00 242,83Despesa per Km2 de sòl urbà gastat en obres Milers € 3.816,62 5.753,53 7.489,01Despesa corrent inicial de tota l'Àrea Milers € 19.902,02 19.888,47 19.026,21Despesa corrent final gestionada Milers € 20.698,08 19.888,47 18.830,91Despesa corrent no gestionada Milers € 83,94 0,00 380,53Pressupost gestionat de capítol II % 99,59 100,00 98,02Finançament propi de la despesa % 20,04 15,00 20,99Indicadors de ProcésRatio preu m2 adjudicació obres urbanització carrers € 207 200 268Ratio preu m2 execució obres urbanització carrers € 217 210 271Increment ratio preu m2 execució urbanització carrers s/.adjudiciació % 4,83 3,00 1,12Indicadors de ResultatUrbanitzacions executades segons l'establert al PAM Nº 10 de 16 7 de 16Obres executades subvencionades pel FIM % 100,00 87,80

SERVEIS TERRITORIALS 5120 Planificació i planejament territorial


Indicadors de ProcésRedaccions de plans especials Nº 3 2 2Modificacions de plans especials Nº 6 3 3Suspensió de llicències Nº 0 0 0Indicadors de ResultatModificacions aprovades inicialment del PGM Nº 6 6 6Modificacions aprovades provisionalment del PGM Nº 3 3 8Modificacions aprovades definitivament del PGM Nº 4 4 6Modificacions plans especials aprovats definitivament Nº 4 3 3Redaccions plans parcials aprovats definitivament Nº 0 2 2

SERVEIS TERRITORIALS 5121 Informació Urbanística i

Cadastre


Indicadors de ProcésTemps mig tramitació altes obra nova Dies 55 55 55Temps mig tramitació altes per reclamacions i modificacions Dies 50 50 50Temps mig tramitació ordinària informació urbanística Dies 34 30 32Temps mig tramitació urgent informació urbanística Dies 16 14 16Indicadors de ResultatAltes per obra nova Nº 96 100 115Altes de reclamacions i modificacions Nº 23 25 32

SERVEIS TERRITORIALS 5130 Disciplina Urbanística


Indicadors d'EstructuraIngressos OOFF concessió llicències d'obertura Milers € 342,32 200,00 250,90Ingressos OOFF per a llicències d'obres Milers € 353,65 250,00 301,59Indicadors de ProcésTemps mig concessió llicències d'obres majors Dies 204 150 200Temps mig concessió llicències d'obres menors Dies 79 60 68Temps mig concessió de noves activitas econòmiques Dies 98 50 122Indicadors de ResultatLlicències d'obres majors concedides respecte les solicitades % 46,94 60,00 64,44Llicències d'obres menors concedides respecte les solicitades % 83,40 90,00 82,07Llicències d'obertura concedides % 75,40 80,00 72,21Llicències d'activitat concedides a l'any en curs Nº 366 450 337

SERVEIS TERRITORIALS 5140 Secretaria Tècnica d’Obres

Públiques


Indicadors d'EstructuraInversions gastades respecte les consignades % 34,19 70,00 43,75Previsions totals d'ingrès per subvencions Miler € 9.366,31 16.049,08 21.541,81Import total drets reconeguts nets en conceptes de subvencions Miler € 3.708,48 4.814,73 6.575,10Drets recaptats respecte els drets reconeguts nets subvencions % 20,97 30,00 1,50Indicadors de ProcésDesviacions cost final d'un projecte respecte l'adjudicat % 8,50 5,99 2,12Factures tramitades Nº 397 500 593Indicadors de ResultatTemps mitjà entre el registre i la tramitació d'una factura Dies 33 50 48Temps mitjà transcorregut aprovació/adjudicació obra Dies 75 60 104Temps mitjà entre l'adjudicació i inici d'obres Dies 47 45 64,00

SERVEIS TERRITORIALS 5211 Departament administratiu


Indicadors d'EstructuraIngressos per guals i reserves d'estacionament Miler € 532,68 526,50 553,69Indicadors de ProcésTotal d'expedients gestionats Nº 3.093 2.556 2.699Expedients de guals Nº 170 180 184Expedients d'activitats itinerants en via pública Nº 469 470 471Expedients de pivots Nº 52 50 47Expedients de talls de carrer Nº 347 300 315Expedients de reserves d'estacionament Nº 249 230 231Expedients sancionadors de neteja Nº 176 200 287Expedients sancionadors via pública Nº 262 250 205Expedients sancionadors de netejes de solars Nº 11 10 4Expedients per contractació i revisió de preus Nº 16 30 51Expedients d'ingressos per la recollida selectiva Nº 41 40 40Expedients de mercats Nº 19 30 51Expedients de neteja de via pública Nº 103 150 157Expedients de jardineria i mobiliari urbà Nº 116 120 136Expedients de terrasses de bar Nº 68 68 65Expedients de quioscos de gelats, premsa i llaminadures Nº 18 18 13Expedients de taxa de residus comercials Nº 12 10 17Expedients de rases Nº 351 300 285Expedients de tramitació de contractes subministrament Nº 29 40 53Queixes i suggeriments Nº 56 60 87Indicadors de ResultatMitja de trucades i atenció telefònica del ciutadà i el client intern Nº 45 45 45Temps transcorregut entre registre de facturació i la tramitació Dies 40 40 35

SERVEIS TERRITORIALS 5220 Gestió general Serveis

Municipals


Indicadors d'EstructuraPressupost corrent gestionat Miler € 15.615,61 15.615,61 15.377,85Finançament propi de la despesa corrent % 14,24 15,00 15,08Increment pressupost gestionat % -1,86 -1,86 -1,52Ingressos pel conveni subscrit amb Funerària Miler € 45,50 39,50 39,50Despesa corrent del servei de neteja de solars per habitant € 1,14 1,00 0,78Despesa corrent del servei de neteja de solars per m2 € 1,17 1,00 0,80Indicadors de ProcésInfraccions ordenances municipals Nº 410 400 492Superfície netejada i desbrossada m2 121.680 121.680 121.680Indicadors de ResultatExpedients sancionadors de neteja fets per particulars % 76,97 75,00 62,41Expedients sancionadors de neteja fets per empreses % 21,71 24,00 27,82Expedients sancionadors de neteja fets per entitats % 1,32 1,00 9,77

SERVEIS TERRITORIALS 5221 Neteja viària


Indicadors d'EstructuraIngressos taxa recollida d'escombreries industrials Miler € 1.138,60 1.139,00 1.139,33Despesa per kg recollit € 0,067 0,067 0,066Despesa en recollida d'escombreries per habitant € 23,59 23,50 23,45Despesa en recollida d'escombreries per enganxall € 9,15 9,00 9,09Despesa en neteja viària per km2 Miler € 973,67 970,00 968,95Despesa en neteja viària per habitant € 40,03 40,00 37,50Despesa en neteja d'accessos mecànics per habitant € 0,32 0,35 0,42Indicadors de ProcésTotal kg residus urbans recollits Kg 50.988.660 49.000.000 47.504.991Total kg recollida selectiva Kg 9.824.585 9.500.000 9.332.491Total kg residus urbans no selectius Kg 41.164.075 40.000.000 38.172.500Total kg residus urbans produïts per habitant/dia Kg 1,13 1,10 1,05Contenidors indiferenciada Nº 825 825 829Habitants per contenidor indiferenciada Habitant 149 150 150Rendiment kg per contenidor i any Nº 49.896 49.500 49.655Rendiment kg per buidat Nº 137 130 126Rendiment kg per habitant Nº 334 320 307Habitants per escombredores i netejadores Habitant 30.802 30.500 30.516Habitants per cisternes de reg Habitant 30.802 30.500 30.516

SERVEIS TERRITORIALS 5222 Recollida i eliminació de

residus


Indicadors d'EstructuraDespesa de recollida i eliminació de voluminosos Milers € 559,69 555,00 551,74Despesa per habitant en recollida i eliminació de voluminosos € 4,47 4,47 4,45Preu final per recollida i eliminació de tona de voluminosos € 307,65 305,00 322,56Indicadors de ProcésKg voluminosos abocador Tones 1.819,24 1.750,00 1.710,52Increment respecte any anterior % -4,78 -5,00 -5,98Rendiment de kg per habitant de l'eliminació Kg 14,53 14,00 13,79

SERVEIS TERRITORIALS 5223 Neteja d’edificis


Indicadors d'EstructuraDespesa corrent en neteja d'edificis Miler € 3.329,14 3.300,00 3.260,67Despesa corrent en neteja d'edificis per habitant € 26,59 26,59 26,29Preu unitat crèdit neteja € 14,80 15,01 15,01Increment preu unitat crèdit neteja ordinària % 4,23 1,40 1,40Increment preu unitat crèdit neteja extraordinari % 4,23 1,40 1,40Preu unitat crèdit extraordinari € 9,62 9,75 9,75Indicadors de ProcésMitja en hores de resposta demanda no planificada Nº 1 1 1Indicadors de ResultatIntervenció en queixes per deficiències % 100 100 100

SERVEIS TERRITORIALS 5224 Mercats municipals


Indicadors d'EstructuraDespesa corrent en mercats municipals per habitant € 3,59 4,00 4,50Despesa corrent del servei per m2 de superfície total € 51,17 55,00 63,66Despesa corrent del servei per hora d'obertura anual per mercat € 55,34 60,00 68,84Indicadors de ProcésMitja del nº d'hores anuals d'obertura de cada mercat Hores 2.704 2.704 2.704Parades obertes sobre el total de parades % 97 95 92

SERVEIS TERRITORIALS 5225 Cementiris i serveis funeraris


Indicadors d'EstructuraIngressos per concessió administrativa del cementiri Miler € 43,74 44,61 51,89Indicadors de ProcésServeis de tanatori municipal Nº 826 830 830Nínxols venuts Nº 235 232 232Nínxols buits (nous) Nº 255 255 279Lloguers Nº 97 80 65Inhumacions Nº 823 840 854Canvis de nom Nº 67 100 145Oratoris Nº 823 823 801Mitja mensual de l'activitat del tanatori municipal Nº 69 69 69Indicadors de ResultatOcupació nínxols % 98,50 98,50 98,00

SERVEIS TERRITORIALS 5226 Mantenim. jardineria i mobiliari urbà


Indicadors d'EstructuraDespesa manteniment integral Miler € 2.060,40 2.070,00 2.070,97Despesa per metre quadrat € 7,45 7,45 7,43Despesa per metre per habitant € 16,46 16,50 16,70Despesa renovació llocs infantils Miler € 9,80 50,00 48,04Despesa increment zones de jocs infantils Miler € 56,50 50,00 26,90Expedients d'afectació patrimonial Nº 15 15 12Import afectació patrimonial Miler € 16,11 16,00 6,91Indicadors de ProcésTotal d'instàncies rebudes Nº 85 80 101Temps mitjà de resposta d'instàncies Nº 32 30 35M2 de parcs i jardins a la ciutat Nº 276.451 279.328 279.328M2 de zones verdes urbanes Nº 622.554 625.431 625.431Unitats d'arbrat viari Nº 6.013 6.013 6.036Increment m2 parcs i jardins % 1,02 0,20 1,04Increment unitats arbrat viaria % 1,02 0,20 0,38Increment zones jocs infantils % 12,00 0,20 0,86Zones infantils renovades % 3,58 5,00 2,70Jocs que acompleixen la normativa UNE 1176 % 100,00 100,00 100,00Total de partes a FCC Nº 2.233 2.200 2.288Partes executats % 94,76 95,00 83,00Inspeccions de neteja de parcs i jardins inacceptables % 2,00 2,00 3,00Inspeccions de neteja de parcs i jardins millorables % 17,00 17,00 25,00Inspeccions de neteja de parcs i jardins correctes % 47,00 50,00 60,00Inspeccions de neteja de parcs i jardins excel·lents % 34,00 34,00 12,00Indicadors de ResultatM2 de parcs i jardins de gestió municipal per habitant Nº 2,24 2,24 2,25M2 de zones verdes de gestió municipal per habitant Nº 5,05 5,05 5,06

SERVEIS TERRITORIALS 5227 Manteniment clavegueram parcs


Indicadors d'EstructuraDespesa manteniment clavegueram Miler € 170,30 190,34 199,32Despesa manteniment clavegueram per habitant € 1,36 1,52 1,61

SERVEIS TERRITORIALS 5228 Neteja vertical


Indicadors d'EstructuraDespesa corrent en poliment per habitant € 0,76 0,76 0,78Despesa corrent en neteja de façanes per habitant € 1,84 1,90 1,93Despesa corrent en poliment € 94.959,65 95.000,00 96.160,72Despesa corrent en neteja de façanes € 229.824,25 230.000,00 239.001,60Despesa corrent en neteja de façanes per m2 € 2,82 2,72Indicadors de ProcésSuperficie netejada m2 85.000,00 87.725,78Fitxes eliminades (tacs) Nº 5.000 4.728Metres quadrats eliminats (tacs) Nº 15.000,00 12.876,24Indicadors de ResultatRendiment d'actuacions de neteja per m2 Jornades 300,00 352,31

SERVEIS TERRITORIALS 5229 Recollida selectiva


Indicadors d'EstructuraDespesa de la recollida selectiva per tona €/Tona 92,58 95,00 102,92Despesa de la recollida selectiva per habitant €/Tona 3,80 3,90 3,90Indicadors de ProcésTones de vidre recollit Nº 1.259 1.250 1.126Tones de paper i cartró recollits Nº 2.350 2.300 2.274Tones d'envasos recollits Nº 779 770 814Tones d'orgànica recollits Nº 748 750 486Tones aportats a la deixalleria Nº 4.521 4.500 4.588Habitants per contenidors de vidre Nº 528 520 519Habitants per contenidors de paper/cartró Nº 430 425 425Habaitants per contenidors d'envasos Nº 526 520 521Contenidors reparats Nº 20 32Reposicions de contenidors per actes vandàlics Nº 0 5Punts de recollida orgànica Nº 57 57 58Indicadors de ResultatRedacció del Pla d'Implantació de la Recollida Orgànica si/no si siContenidors que superen la saturació % 5 15 5Ompliment dels contenidors de paper-cartró % 66 75 62Ompliment dels contenidors d'envasos % 62 90 67

SERVEIS TERRITORIALS 5230 Gestió general Manteniment


Indicadors d'EstructuraDespesa en manteniment via pública per habitant € 49,07 46,38 48,59Pressupost corrent gestionat Miler € 6.142,07 5.752,48 6.026,61Increment pressupost gestionat % 7,73 -0,23 -1,88Finançament propi de la despesa % 19,12 20,00 20,09Indicadors de ProcésPartes sol·licitats Nº 2.573 2.500 2.145Implantació programa informàtic si/no no si noIndicadors de ResultatPartes executats % 86,47 90,00 86,15

SERVEIS TERRITORIALS 5231 Manteniment Via Pública


Indicadors d'EstructuraDespesa manteniment per habitant € 10,78 9,59 10,12Despesa manteniment d'escales i rampes mecàniques per habitant € 1,24 2,42 2,03Despesa mitjana en manteniment d'escales per escala € 27.272,73 22.907,11Inversió en pavimentació per habitant € 7,23 7,59Despesa en manteniment via pública Milers € 1.350,00 1.189,02 1.254,88Despesa en manteniemnt de les escales Milers € 155,50 300,00 251,98Indicadors de ProcésM2 pavimentació integral Nº 17.361 8.000 5.608M2 blandons reparats Nº 156 100 7M2 sots reparats Nº 474 400 361Partes nets generats Nº 1.239 1.100 943Indicadors de ResultatPartes executats % 88,38 90,00 88,65

SERVEIS TERRITORIALS 5232 Consums


Indicadors d'EstructuraDespesa de consums per habitant € 15,48 16 16,43Despesa subministrament aigua Miler € 327,53 430,00 434,68Despesa subministrament electricitat Miler € 1.366,51 1.315,00 1.317,19Despesa subministrament gas Miler € 243,24 285,00 286,10Despesa mitja electricitat per punt de llum € 72,58 71,00 70,06Despesa mitja energía elèctrica/escala mecànica € 10.800,00 10.793,82Indicadors de ProcésRebuts gestionats Nº 5.508 6.000 6.776Pòlisses gestionades Nº 864 800 614Consum d'aigua m3 204.696 325.000 330.899Consum d'energía elèctrica Kw 9.512.580 9.300.000 9.259.395Consum de gas kw 2.000.000 2.013.705Indicadors de ResultatVariació despesa subministrament aigua % -29,18 20,00 32,72Variació despesa subministrament electricitat % 1,56 5,00 -3,61Variació despesa subministrament gas % -7,57 10,00 17,62Temps mig entre el registre i la tramitació d'una factura Dies 30 30 35

SERVEIS TERRITORIALS 5233 Manteniment Edificis


Indicadors d'EstructuraDespesa mitja per parte € 1.247,54 1.200,00 1.099,85Despesa manteniment per habitant € 5,59 5,40 5,42Indicadors de ProcésPartes generats Nº 366 350 395Indicadors de ResultatPartes executats % 93,94 90,00 57,57

SERVEIS TERRITORIALS 5234 Manteniment Senyalització i

semafor.


Indicadors d'EstructuraDespesa corrent senyalització/semaforització per habitant € 1,57 1,61 1,64Despesa mitja per parte de senyalització € 207,21 207,00 207,68Despesa manteniment anual de cruïlla semafòrica € 1.944,36 1.950,00 2.174,12Indicadors de ProcésPartes generats Nº 647 650 674Intervencios sobre avaríes en semàfors Nº 1.000 903Pasos de vianants repintats Nº 75 80 80Cruïlles semafòriques noves Nº 1 1Carcasses de semàfors renovades Nº 130 139Semàfors amb leds semafòrics % 90 95Indicadors de ResultatPartes executats % 92,74 90,00 85,76

SERVEIS TERRITORIALS 5235 Manteniment Enllumenat públic


Indicadors d'EstructuraDespesa per habitant € 5,10 5,15 5,15Despesa per punt de llum € 86,29 86,00 85,61Indicadors de ProcésPunts de llum Nº 7.405 7.405 7.454Incidències en punts de llum % 20,64 20,00 34,46Reducció d'avaries per detecció % 19,35 15,00 10,10Indicadors de ResultatTotal de reparacions d'avaries Nº 1.523 1.500 1.265Reparacions realitzades en menys de 48 hores % 97,00 97,00 94,00Avaries de llarga durada % 1,70 1,70 2,30Temps mig de reparació d'avaries Hores 16 16 34

SERVEIS TERRITORIALS 5236 Manteniment Fonts

ornamentals


Indicadors d'EstructuraDespesa per habitant € 0,59 0,50 0,36Indicadors de ProcésFonts ornamentals Nº 14 14 14Operacions de manteniment preventiu Nº 4.472 6.000 5.610

SERVEIS TERRITORIALS 5237 Projectes, instal·lacions, control

rases


Indicadors de ProcésExpedients de rases Nº 367 300 285Mitjana de concessió de llicències Dies 47 40 20Indicadors de ResultatLlicències concendides % 94,28 95,00 96,84Llargaria total de rases sol·licitades Metres 7.939,61 7.000,00 6.570,06

SERVEIS TERRITORIALS 5240 Disciplina Via Pública


Indicadors d'EstructuraIngressos etiquetes sacs de runa € 17.587,50 17.000,00 11.732,40Ingressos distribució premsa gratuïta € 15.689,40 15.000,00 14.063,30Ingressos per caixers automàtics € 3.727,50 3.800,00 4.584,00Indicadors de ProcésRenovació automàtiques de llicències via pública Nº 98 100 207Etiquetes de llicències de sacs de runa Nº 5.250 5.000 3.259Llicències per distribició premsa gratuïta Nº 8 8 8Llicències concedides de caixers automàtics Nº 21 24 24

SERVEIS TERRITORIALS 5310 Direcció serveis Habitatge i Sòl


Indicadors d'EstructuraDespesa realitzada en adquisició de sòl (€/km2) Miler € 221,97 1.000,00 1.170,48Indicadors de ProcésM2 expropiats de sostre Nº 278,00 5.000,00 5.192,50M2 expropiats de sòl (incoacions) Nº 3.338,00 9.000,00 9.063,10Cessions de terrenys Nº 3 0 0Indicadors de ResultatHabitatges construïts i finalitzats Nº 235 100 99Edificis construïts i finalitzats Nº 4 3 3Famílies expropiades Nº 68 54 54

Documents

Indicadors 2009 - Serveis Territorials