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LISTA DE VERIFI

Clusula Requisit Detalle

4.1 Cul es el alcance de su SGSSO?, mustreme

4.2 Poltica de SSO

4.3.1 IP!C

!e"uisitos#enerales

$eri%icar lo si#uiente&a' s a(ro(iada a la naturale)a * ma#nitud de los ries#os SSO?+' Inclu*e cum(limiento de re"uisitos le#ales * otros, meora continuadel SGSSO, (re-encin de lesiones * en%ermedades?c' Cmo la /an di%undido?,mustremed' Con "ue %recuencia se re-isa?

$eri%icar lo si#uiente&a' Cuenta con un (rocedimiento (ara el IP!C?, mustreme.+' Inclu*e acti-idades rutinarias, no rutinarias * de emer#encias?c' Inclu*e acti-idades de contratistas * -isitantes?.d' Inclu*e el com(ortamiento * ca(acidades /umanas?e' Inclu*e (eli#ros %uera del lu#ar de tra+ao dentro del alcance delSGSSO?%' Peli#ros de las (ro0imidades del lu#ar de tra+ao?, como as(ectoam+iental.

#' Inclu*e in%raestructura, e"ui(os * materiales/' Gestin del cam+io en la or#ani)acin.i' odi%icaciones del SGSSO

' O+li#aciones le#ales.' iseo del lu#ar de tra+ao, (rocesos, instalaciones * ma"uinaria.l' 5a reduccin de ries#os es de acuerdo a erar"ua?, eliminar, sustituir,in#eniera, seali)acin *6o controles administrati-os, PP.

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4.3.3

4.4.1

4.4.2

4.3.24.7.2

!e"uisitos le#ales* otros

a' Cuenta con (rocedimiento (ara identi%icar, acceder * e-aluar losre"uisitos le#ales SSO * otros?, mustreme+' Cmo se ase#ura en tomar en cuenta los re"uisitos le#ales (ara laim(lementacin del SGSSO?, mustremec' Cmo comunica la in%ormacin rele-ante so+re los re"uisitos le#alesa las (ersonas "ue tra+aan +ao el control de la or#ani)acin?,mustreme.d' Cul es la (eriodicidad de la e-aluacin de re"uisitos le#ales SSO *otros?, mustreme

O+eti-os *(ro#ramas

a' Cules son los o+eti-os * metas de se#uridad * salud?, mustreme.+' Cules son los (ro#ramas (ara alcan)ar los o+eti-os de se#uridad *salud?, mustreme.c' Con "ue %recuencia re-isa los (ro#ramas de se#uridad * salud?,mustreme.

!ecursos,%unciones,res(onsa+ilidad,res(onsa+ilidadla+oral * autoridad

a' Cmo ase#ura la dis(oni+ilidad de los recursos escenciales (araesta+lecer, im(lementar, mantener * meorar el SGSSO?, mustreme.+' Cmo /a de%inido las %unciones, res(onsa+ilidades * autoridad (ara%acilitar la e%ecti-idad del SGSSO?, mustreme.c' 8u criterios a utili)ado (ara desi#nar al re(resentante de ladireccin?, mustremed' Como /a di%undido la identidad del re(resentante de la direccin?,mustremee' Cmo ase#ura "ue el (ersonal lle-e controles en su lu#ar de tra+aoso+re as(ectos de SSO?, mustreme.

ntrenamiento,com(etencia *concienti)acin

a' Cunta con un (rocedimiento (ara la toma de conciencia?,mustreme+' Cunta con un (rocedimiento de entrenamiento?, mustremec' Cmo ase#ura "ue las (ersonas +ao su control sean com(etentes9ducacin, %ormacin o e0(eriencia'?, mustreme

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4.4.3

4.4.4 ocumentacin

4.4.7

4.4.:

4.4.;

4.7.1

4.7.3

4.7.4

Comunicacin,(artici(acin *consulta

a' Cuenta con un (rocedimiento (ara la comunicacin interna *e0terna?, mustreme.+' Cuenta con un (rocedimiento (ara la (artici(acin de lostra+aadores?, mustremec' 5os tra+aadores estan in%ormados so+re sus %ormas de(artici(acin?, Sa+en "uien es su re(resentante en materia de SSO?,mustreme

d' Cmo ase#ura "ue las (artes interesadas e0ternas rele-antes sonconsultadas en temas de SSO?, mustreme.

a' Cuenta con una relacin de documentos del SGSSO 9Planes,(ro#ramas, (rocedimientos, instructi-os, %ormatos, re#istros'?,mustreme

Control dedocumentos

a' Cuenta con un (rocedimiento (ara el control de documentos?,mustreme.Incluir& re-isin, actuali)acin, identi%icacin de cam+ios, -ersiones(ertinentes, le#i+les * %cilmente identi%ica+les.

Controlo(eracional

a' Cules son los controles asociados a las o(eraciones * acti-idades"ue ase#uren el cum(limiento de la (oltica * o+eti-os de SSO?,

mustreme

Pre(aracin *res(uesta anteemer#encias

a' Cmo identi%ican situaciones de emer#encia?+' Solicitar (rocedimientos de emer#encias * (re#untar (or uno de ellos98uemaduras, %racturas, incendio, into0icacin con (roductos "umicos'c' Solicitar su (ro#rama de simulacros, -er in%ormes.d' -idenciar la re-isin (eridica de los (rocedimientos de emer#encias

edicin *se#uimiento deldesem(eo

a' Cul es el #rado de a-ance de los o+eti-os en SSO?. ustremeindicadores+' Cmo reali)a la medicin * se#uimiento de la e%icacia de loscontroles o(eracionales?.c' -idenciar el (ro#rama de cali+racin de instrumentos de medicin.d' Solicitar instrumentos de medicin del (roceso (roducti-o * e-idenciarsu cali+racin 9!e#istros'.

In-esti#acin deincidentes, nocon%ormidad,

accin correcti-a *accin (re-enti-a

a' ustreme el (rocedimiento de in-esti#acin de incidentes. $erre#istros de incidentes in-esti#ados * #rado de a-ance.+' ustreme el (rocedimiento de acciones (re-enti-as * correcti-as. $er

re#istros.

Control de losre#istros

ustreme el (rocedimiento (ara identi%icar, almacenar, (rote#er,recu(erar, retener * dis(oner los re#istros

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4.7.7

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CACI N OHSAS 18001:2007

Halla!"

>o esta de%inido el alcance del SGSSO. Incluirlo en el manual de #estin inte#rada.

>o inclu*e (re-encin de lesiones * en%ermedades, * desem(eo en SSO.>o es re-isada con %recuencia, no esta esta+lecido en al#n documento.Se e-idenci "ue la Poltica de SSO no es conocida * entendida (or todo el (ersonal entre-istado 9anu%actura, an$ulcani)ado'.

Se -ieron los si#uientes (rocesos& anu%actura * =cnica, !!.@@., antenimiento, 5o#stica * Ser-icios Generales.Construccin:

Se e-idenci "ue los (eli#ros de las si#uientes tareas no %ueron tomados en cuenta en la matri) IP! de Construccin, casode llanta, uso de te0cina, uso de (edal, uso de cuc/illo, trascie#o de te0cina a en-ase (e"ueo, desesti-a de llanta -erde 97mismo no se cum(len los controles actuales como uso de lentes, res(irador, adems utili)an %aa lum+ar * no esta como conPara las m"uinas A D no se identi%icaron los (eli#ros de las tareas "ue im(lican el uso del (edal, uso de te0cina * tierael mo-imiento re(etiti-o "ue reali)a el (ersonal o(erario tam(oco se tomo en cuenta.Vulcanizado:

urante la -isita a (lanta se o+ser- "ue un tra+aador utili) un coc/e trans(ortador de llantas como si %uese una ((re#untarle (or"ue cometi dic/o acto inse#uro, res(ondi "ue era (or a/orrar tiem(o.>o se /an identi%icado todos los (eli#ros del (roceso de $ulcani)ado, casos& "uina de (intado nue-a, almacenamiento tra(roductos "umicos, ins(eccin de llantas, sal(icadura de -ents, uso de cuc/illa, mo-imiento re(etiti-oE as mismo el tra+aca+ina de (intado no tiene como control el uso de mameluco de cuer(o entero. Por ltimo se o+ser- "ue al#unas m"uinacon seales de ad-ertencia en otro idioma 9In#ls, italiano, entre otros'.

Mantenimiento:

Se e-idenci "ue al#unas m"uinas no conta+an con #uardas (rotectoras tal es el caso de& =orno -ertical, taladro -erticamanualE la -l-ula del e"ui(o de o0icorte no tiene retro%lama.Se o+ser- "ue no se /an considerado todos los (eli#ros del rea tal es el caso& =ratamiento trmico con aceite residual, tas m"uinas de soldar, uso de mecanol como re%ri#erante en esmeriles * tornos.Se o+ser- "ue un tecle nue-o marca *ale tena instrucciones de se#uridad en idioma in#ls.Se -eri%ic el (rocedimiento IP! de cdi#o P!DSISODAA2 edicin 1, -ersin 1 del 17DA7D12, no se inclu*e la identi%icacin (ara -isitantes * contratistas. caso&l contratista =orre

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>o /a* (rocedimiento de acceso e identi%icacin de re"uisitos le#ales * otros re"uisitos.>o /a* e-idencia de la comunicacin de in%ormacin rele-ante a todas las (artes interesadas de la or#ani)acin, solo se in+oletines de !imac Se#uros.>o /a* e-idencia de la identi%icacin de re"uisitos le#ales * otros re"uisitos, as como la e-aluacin de los mismos, ni la (erioe-aluacin.

a' @a* (ro#ramas de salud ocu(acional, no estan con %ec/a de (ro#ramacin las acti-idades, no cuenta con a(ro+acin SSO.+' Se cuenta con (ro#rama de se#uridad 2A12, el status es de :3.;7F de+iendo ser 1AAF, el (ilar 1 es (re-encin de accra+ao con 72F, el se#undo es (re(aracin ante emer#encias con 1AAF, * el 3ero es com(romiso con la #erencia con ::.:

>o se cuenta con %ec/a de ela+oracin de (ro#ramas en se#uridad * salud en el tra+ao. a la %ec/a no se cuenta con (ro#2A13.

a' >o se e-idenci la e0istencia de un (resu(uesto (ara el rea de SSO, sin em+ar#o se e-idenci en cam(o tecles nue-ode (intado nue-a, PPs nue-os, entre otros.+' >o se e-idenci las /oas de %unciones 9Per%il de (uesto' de los roles, tal es el caso de los miem+ros del Comit SSO, mer#encias, Hri#adistas, o /a* ! (ara SSO, solo (ara calidad * medio am+iente.d' >o /a* e-idencia de la di%usin de la identidad del !, de+ido a "ue no /a* ! (ara SSO.

a' 0ite un (rocedimiento de induccin !@DA:DAADA7 -ersin A1 del A3D12D12 inclu*e una induccin de SSO (ara el (ersonaem+ar#o esta no es e0tensi-a a todo el (ersonal de la or#ani)acin.+' Se cuenta con un (rocedimiento de ca(acitacin !@DA:DAADAA1 -ersin A3 del A3D12D12 en el cual el entre#a+le es ca(acitacin de la or#ani)acin, sin em+ar#o el ac(ite de SSO no /a (odido ser e-idenciado.c' Se o+ser- el %ile del Sr. 5ino

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a' >o se cuenta con (rocedimiento de comunicacin ni (artici(acin de los tra+aadores.+' >o estan in%ormados so+re sus %unciones.c' >o /a* !.d' >o /a* li+ro de actas, no /u+o reunin en enero 2A13, no /a* e-idencias del (roceso de eleccin de los miem+ros del Cono se emite el re(orte trimestral de estadsticas en SSO, no se cuenta con e-idencia del se#uimiento del estatus de losomados en las reuniones del Comit SSO.

Se e-idenci la e0istencia de un manual de #estin de calidad * medio am+iente, sin em+ar#o el SGSSO no se encuentra idic/o manual.

0iste un (rocedimiento de control de documentos, sin em+ar#o todos los documentos concernientes a SSO no %orman (ar(rocedimiento. >o /a* una lista maestra de documentos, ni %ormatos.

>o /a* (rocedimientos (ara el control o(erati-o de las acti-idades "ue (odran incum(lir la (oltica SSO de la em(resa ncidentes.

@a* un (lan de contin#encia PGD2A -ersin A3 del 14D12D11, el cual no considera los si#uientes as(ectos& 8uemadura, atra#* %racturasE lo a#ru(a como -aloracin (rimaria * secundaria.c' >o se (udo e-idenciar el (ro#rama de simulacros (ara el ao 2A13.d' n el (lan seala "ue la re-isin del mismo de+e reali)arse 2 -eces 6 ao (or el Comit SSO, la re-isin se /a cum(lid(or el Presidente del Comit SSO, mas no (or todos los miem+ros, as mismo no se e-idenci "ue se re-is (osterior a la del sismo del mes de unio 2A12.

a' >o se e-idencia el Po /a* (rocedimientos de control o(eracional (or lo tanto no se mide su e%icacia.c' >o se e-idencian los monitoreos de a#entes ocu(acionales.

a' @a* de+ilidades en el anlisis de causas races, en la seleccin de acciones correcti-as * la im(lementacin de las mns(eccin 2A13.

+' >o e0iste un (rocedimiento de acciones correcti-as6(re-enti-as (ara SSO.

0iste un (rocedimiento de control de documentos, sin em+ar#o todos los documentos concernientes a SSO no %orman (ar(rocedimiento. >o /a* una lista maestra de documentos, ni %ormatos.

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a' >o /a* (ro#rama de auditoria en O@S