Información Financiera MONEDA NACIONAL #1 Eliminado #1...BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atenci n a Usuarios, ubicada

MUNICIPIO DE GUADALAJARA-AMERICAN EXPRESSHIDALGO 400GUADALAJARA CENTROGUADALAJARAJAL MEXICO CP 44100

Periodo DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017

Fecha de Corte 31/12/2017

No. de Cuenta 0815

No. de Cliente 6957

R.F.C 4FG4

No. Cuenta CLABE 8153

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO

DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA

PLAZA: GUADALAJARA

TELEFONO: 6693820

Comportamiento

Saldo de Liquidación Inicial 570,670.47

Saldo de Operación Inicial 570,670.47

Depósitos / Abonos (+) 12 178,210.21

Retiros / Cargos (-) 1 503.44

Saldo Final (+) 748,377.24

Saldo de Operación Final 748,377.24

Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: 0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)Contrato Producto Tasa de

InteresGAT

NominalGATReal

Total decomisiones

Antes de Impuestos

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Rendimiento

Saldo Promedio 690,684.34

Días del Periodo 31

Tasa Bruta Anual % 0.010

Saldo Promedio Gravable 0.00

Intereses a Favor (+) 5.95

ISR Retenido (-) 0.00

Comisiones de la cuenta

Cheques pagados 0 0.00

Manejo de Cuenta 0.00

Anualidad 0.00

Operaciones 0 0.00

Total Comisiones 0.00

Cargos Objetados 0 0.00

Abonos Objetados 0 0.00

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Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

Estimado Cliente,Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMERAv. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C 1LJ2

Detalle de Movimientos RealizadosFECHA SALDO

OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN

01/DIC 01/DIC C19 INTERESES GANADOS 4.34 570,674.81 570,674.81

04/DIC 04/DIC T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 108,164.97 678,839.78 678,839.78 3660039AMEXCO SE 9353660039 Ref. 005102466 002

Información Financiera MONEDA NACIONAL

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No. Cuenta 0815

No. Cliente 6957

Estado de Cuenta

PAGINA 2 / 7CASH MANAGEMENT MORALES MN

FECHA SALDO


0000218000234633066427D82593262C4CADAMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA

11/DIC 11/DIC T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 4,260.81 683,100.59 683,100.59 3670749AMEXCO SE 9353670749 Ref. 005104305 0020000218000234633066427DCBC80FD34F9D6AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA

15/DIC 15/DIC T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 14,595.16 3660039AMEXCO SE 9353660039 Ref. 005054202 0020000218000234633066427DD181ED9F5D229AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA

15/DIC 15/DIC P31 AMERICAN EXPRESS CO. MEXIA 503.44 697,192.31 697,192.31 PAGO APLICADO A SALDO DEUDOR CON AMEX Ref. EC810901298

18/DIC 18/DIC T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 3,864.04 701,056.35 701,056.35 3670749AMEXCO SE 9353670749 Ref. 005143040 0020000218000234633066427DD274D9A569AC7AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA

20/DIC 20/DIC T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 5,538.45 706,594.80 706,594.80 3660039AMEXCO SE 9353660039 Ref. 005039460 0020000218000234633066427DD6457617C8CC3AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA

22/DIC 22/DIC T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 6,008.30 3660039AMEXCO SE 9353660039 Ref. 005024341 0020000218000234633066427DD82D85A36793BAMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA

22/DIC 22/DIC T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 2,664.81 715,267.91 715,267.91 3670749AMEXCO SE 9353670749 Ref. 005041880 0020000218000234633066427DD82DCB3001A97AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA

26/DIC 26/DIC T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 14,664.96 729,932.87 729,932.87 3670749AMEXCO SE 9353670749 Ref. 005129195 0020000218000234633066427DD921A174DB426AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA

27/DIC 27/DIC T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 2,052.71 731,985.58 731,985.58 3670749AMEXCO SE 9353670749 Ref. 005058657 0020000218000234633066427DDA16193FFACF7AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA

28/DIC 28/DIC T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 7,922.71 739,908.29 739,908.29 3670749AMEXCO SE 9353670749 Ref. 005029983 0020000218000234633066427DDDE7E6FC2604AAMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA

29/DIC 29/DIC T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 8,468.95 748,377.24 748,377.24


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No. Cuenta 0815

No. Cliente 6957

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


3670749AMEXCO SE 9353670749 Ref. 005055279 0020000218000234633066427DDEDAC4A8F6760AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS 503.44 TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS 1

TOTAL IMPORTE ABONOS 178,210.21 TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS 12


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( - )

( + )

100 %

FC D E

B

A

G

No. Cuenta 815

No. Cliente 6957

Estado de Cuenta


Concepto Cantidad Porcentaje Columna

Saldo Inicial 570,670.47 76.25% A

Depósitos / Abonos (+) 178,210.21 23.81% B

Comisiones (-) 0.00 0.00% C

Intereses a favor (+) 5.95 0.00% D

Retiros efectivo (-) 0.00 0.00% E

Otros cargos (-) -503.44 -0.06% F

Saldo Final 748,377.24 100.00% G

Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndolerelacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuestosobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00,Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta lapágina de internet: https://www.bancomer.com

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMERAv. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. 1LJ2

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No. Cuenta 0815

No. Cliente 6957

Estado de Cuenta


Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar suaclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 2663 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de LíneaBancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey,01 800226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimientode la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica:

8153 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones decrédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario entérminos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas entítulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales."Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios dedinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos ycréditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea elnúmero, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención aUsuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. MiguelHidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [email protected] o teléfono (55) 1998 8039, asícomo en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir ala Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y5340 0999 y 01 800 999 8080.


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No. Cuenta 0815

No. Cliente 6957

Estado de Cuenta

PAGINA 6 / 7

Glosario de Abreviaturas

ADMON

ANT

ANTIC

ANUL

APORT

AUT

BCA

BCOS

BMOV

BONIF

COD.

CAJ

CANC

CGO

CW

CH/CHQ

CI

COMER

COM

CIE

CONF

CONS

CONV

CORREC

CRED

CTA

CED

DCD

ADMINISTRACION

ANTERIOR

ANTICIPADA

ANULACION

APORTACION

AUTOMATICO

BANCA

BANCOS

BANCOMER MOVIL

BONIFICACION

CODIGO DE LEYENDA

CAJERO

CANCELACION

CARGO

CASH WINDOWS

CHEQUE

COBRO INMEDIATO

COMERCIO

COMISION

CONCENTRACION INMEDIATO

EMPRESARIAL

CONFIRMACION

CONSULTA

CONVENIO

CORRECCION

CREDITO

CUENTA

CUENTA EN DOLARES

DINAMICA DE CONVERSIONDE DIVISAS

DEP

DESC/DESCTO

DEV/DEVOL

DIF

DIN

DISP

DLLS

DOC

ELECT

EMP

EXTEM

EXT

FALLEC

FALT

GAT

GAR/GTIA

GPO

HONOR

IVA

ISR

INDEMN

INF

INSP

INT

INTS

INT/INTNAL

INV

LIQ

MP

MDO

DEPOSITO

DESCUENTO

DEVOLUCION

DIFERENCIA

DINERO

DISPOSICION

DOLARES

DOCUMENTO

ELECTRONICA

EMPRESARIAL

EXTEMPORANEA

EXTRANJERO

FALLECIMIENTO

FALTANTE

GANANCIA ANUAL TOTAL

GARANTIA

GRUPO

HONORARIOS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

INDEMNIZACION

INFORMACION

INSPECCION

INTERESES

INTERESES

INTERNACIONAL

INVERSION

LIQUIDACION

MARCA PROPIA

MERCADO

MN

MOV

MOVMTOS

MDB

N/A

OPER

OPS

ORD

P/PAG

PAT

REDESC

RFC

REF.

RESP

RET

REV

SBC

SEG

SERV

SOBR

SOC

TARJ

TDC

TDE

TPV

TIB

TRANS

TRASP

VTAS

MONEDA NACIONAL

MOVIMIENTO

MOVIMIENTOS

MULTI DEPOSITO BANCOMER

NO APLICA

OPERACION

OPERACIONES

ORDEN

PAGO

PATRIMONIAL

REDESCUENTO

REGISTRO FEDERAL DE

CONTRIBUYENTES

REFERENCIA

RESPONSABILIDAD

RETIRO

REVERSO

SALVO BUEN COBRO

SEGURO

SERVICIO

SOBREGIRO

SOCIEDADES

TARJETA

TARJETA DE CREDITO

TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL

TERMINAL PUNTO DE VENTA

TESORERIA INTEGRAL BANCOMER

TRANSFERENCIA

TRASPASO

VENTAS



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Folio Fiscal: Certificado

Sello Digital

Sello SAT

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

E91C7421-1879-4D8D-8D98-061B23D82B39 00001000000403784184

e0HnrWf/0uiM/DjkrLhTC9CmqKoPAoktagLhZYil6eH+n6CCT+hWYVaKXo+ibQV4koHZ56LuxZr8nYtkX3A8GPqF28TNcqwJp+xzzMzqtAHkOfy/9UxY7+PVOTQQgsySvCeuxllSI/hNcMfzFms40H6KkBIiVCReYust2rvh9vfQWmKwrbV8kgaUpp8drB8XwP6hnplwgWRq2tCuWmFyhgwXip5dRcWwmdDChg1d0aFREzWgnUjeXjfZMWoAe91I2rYInCPN5stT84vGOYJJUlJh8atRiS2hrD2rsJnHoXPXHYXj4FsmzWQ1eaIKgGp+M6q0l8RLnfNrROf4YXKx2A==

GW8dtWfQNgv9yyLnSaetNES4HQKfcnn7NDxsURZPHzdNGA7GeAL0upjUtj+I29ypSt0cz7CCi0xe3rgmo6HuCbqWGmwhZpXEGAsWWe94d/moy6+x9FvU3zdStAqgGWmt6iFUZXURuZQKykAk7qiPjBvTieisVEmNBFRBDmp7jwU7vxmQ/sItiq9GnYgpFtHxBjZjHatge1NbgOKrtpqOr4ynGlqnRcECJ5pBcQ3eziVw1BdetR/DXEk+n3MqNGFLRHJOJJzuy6Mz+G505RLAd7O/BaXLWIDkixv7zFE7yszkVpWHxSie7DB+JnxMxcqBHuFr4pBqArv72ZLXbE8+ZQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 Fecha y hora de certificación: 2017-12-30T07:36:47

||1.1|E91C7421-1879-4D8D-8D98-061B23D82B39|2017-12-30T07:36:47|e0HnrWf/0uiM/DjkrLhTC9CmqKoPAoktagLhZYil6eH+n6CCT+hWYVaKXo+ibQV4koHZ56LuxZr8nYtkX3A8GPqF28TNcqwJp+xzzMzqtAHkOfy/9UxY7+PVOTQQgsySvCeuxllSI/hNcMfzFms40H6KkBIiVCReYust2rvh9vfQWmKwrbV8kgaUpp8drB8XwP6hnplwgWRq2tCuWmFyhgwXip5dRcWwmdDChg1d0aFREzWgnUjeXjfZMWoAe91I2rYInCPN5stT84vGOYJJUlJh8atRiS2hrD2rsJnHoXPXHYXj4FsmzWQ1eaIKgGp+M6q0l8RLnfNrROf4YXKx2A==|00001000000404490387||

Emitido enCiudad de México, México a 30 de Diciembre de 2017 a las 07:18:31

No. Cuenta 0815

No. Cliente 6957

Estado de Cuenta

PAGINA 7 / 7

Régimen Fiscal:Régimen General de Ley Personas Morales

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente esresponsabilidad de todos



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#1

MUNICIPIO DE GUADALAJARAMIGUEL BLANCO 901GUADALAJARA CENTROGUADALAJARAJAL MEXICO CP 44100

Periodo DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017


No. de Cuenta 2354

No. de Cliente 6099

R.F.C 4FG4




PLAZA: GUADALAJARA

TELEFONO: 6693820

Comportamiento



Depósitos / Abonos (+) 150 47,870,450.12

Retiros / Cargos (-) 20 48,170,952.35

Saldo Final (+) 354,129.42




InteresGAT

NominalGATReal

Total decomisiones

Antes de Impuestos


Rendimiento

Saldo Promedio 11,489,933.72









Anualidad 0.00

Operaciones 0 0.00




PAGINA 1 / 13

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT







01/DIC 01/DIC C13 CHEQUE DEVUELTO 1,232.00 CIER5RASTRO2 0559CD01014 Ref. 19687 0852600

01/DIC 01/DIC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 650,000.00 0011217TRASPASO CUBRIR CH ELECT BMX 0 Ref. 000920744 002


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#1

No. Cuenta 2354

No. Cliente 6099

Estado de Cuenta

PAGINA 2 / 13CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

FECHA SALDO


00002320701061006732002601001712010000920744MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016

01/DIC 01/DIC AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 34.00 DIC01 15:27 PRAC E840 FOLIO:7178 Ref. ******2354

01/DIC 01/DIC Y05 CBR5RASTRO2 9 85,773.00 0852600 Ref. 897503

01/DIC 04/DIC Y02 CCR5RASTRO2 9 11,670.00 0852600 Ref. 904323

01/DIC 01/DIC C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 34.00 Ref. 43011

01/DIC 01/DIC AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 34.00 DIC01 16:46 PRAC D991 FOLIO:2059 Ref. ******2354

01/DIC 01/DIC Y05 CBR5CRUZDELSUR6 9 9,173.00 0852600 Ref. 918007


01/DIC 01/DIC Y05 CBMINERVA2 9 38,018.00 0852600 Ref. 943956

01/DIC 01/DIC Y05 CBMINERVA2 9 334,059.00 485,038.65 473,368.65 0852600 Ref. 944088

02/DIC 04/DIC AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 34.00 485,072.65 473,368.65 DIC02 11:32 PRAC E261 FOLIO:5192 Ref. ******2354

03/DIC 04/DIC AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 34.00 485,106.65 473,368.65 CRUZ VERDE E030 FOLIO:9159 Ref. ******2354

04/DIC 04/DIC AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 34.00 AVINA ALCALA JUAN D776 FOLIO:6908 Ref. ******2354

04/DIC 04/DIC W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 292,178.22 TRASPASO CUBRIR P ALIM 2 NOV BMRCASH Ref.REFBNTC00326755



04/DIC 04/DIC AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 34.00 CERTIFICADO E162 FOLIO:4676 Ref. ******2354



04/DIC 04/DIC AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 34.00 DIC04 15:18 PRAC 4596 FOLIO:0713 Ref. ******2354





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#1

No. Cuenta 2354

No. Cliente 6099

Estado de Cuenta


FECHA SALDO



04/DIC 04/DIC B23 DEPOSITO POR CORRECCION 34.00 Ref. 4303104-12-17




04/DIC 04/DIC AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 34.00 CERTIFICADO MEDICO E027 FOLIO:1126 Ref. ******2354

04/DIC 04/DIC AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 34.00 351,826.43 344,293.43 CERTIFICADO MEDICO E027 FOLIO:1129 Ref. ******2354


05/DIC 05/DIC M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER 8,518.00





05/DIC 05/DIC Y05 CBR5CRUZDELSUR6 6 18,720.00 430,012.58 430,012.58 0852600 Ref. 366470

06/DIC 06/DIC S39 SERV BANCA INTERNET 195.00 Ref. SERV BCA INTERN

06/DIC 06/DIC S40 IVA COM SERV BCA INTERNET 31.20 Ref. IVA COM SERV BC

06/DIC 06/DIC S39 SERV BANCA INTERNET 195.00 Ref. SERV BCA INTERN

06/DIC 06/DIC S40 IVA COM SERV BCA INTERNET 31.20 Ref. IVA COM SERV BC




06/DIC 06/DIC Y05 CBOLIMPICA0 6 140,349.03 0852643 Ref. 836863




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#1

No. Cuenta 2354

No. Cliente 6099

Estado de Cuenta


FECHA SALDO




06/DIC 06/DIC Y05 CBMINERVA2 6 1,186,513.00 2,008,684.01 1,994,104.01 0852600 Ref. 870226




07/DIC 07/DIC AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 34.00 CERTIFICADO MEDICO E840 FOLIO:1191 Ref. ******2354




07/DIC 07/DIC AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 34.00 C4RTIFICADO E840 FOLIO:1300 Ref. ******2354



07/DIC 07/DIC B01 CHEQUE DEVUELTO BANCOMER 18,220.00 2,090,365.01 2,090,365.01 CIEMINERVA2 0559CD22017 Ref. 845972 0852600












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#1

No. Cuenta 2354

No. Cliente 14276099

Estado de Cuenta


FECHA SALDO





08/DIC 08/DIC AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 34.00 2,239,917.51 2,233,875.51 UEYT 4596 FOLIO:3763 Ref. ******2354








11/DIC 11/DIC P14 BBVA BANCOMER SFGEJ G 73,490.96 REF:72262012495014676296 CIE:0658170 Ref. UIA:1338337




11/DIC 11/DIC AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 34.00 CERTIFICADO MEDICO D991 FOLIO:7857 Ref. ******2354

11/DIC 11/DIC AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 34.00 CERTIFICADO MEDICO D990 FOLIO:4894 Ref. ******2354

11/DIC 11/DIC Y05 CBMINERVA2 8 256,138.00 2,613,655.55 2,569,375.55 0852600 Ref. 717973


12/DIC 13/DIC AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 34.00 CERTIFICADO E840 FOLIO:4720 Ref. ******2354

12/DIC 13/DIC AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 34.00 2,613,757.55 2,569,375.55 DIC12 16:31 PRAC E840 FOLIO:4753 Ref. ******2354





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#1

No. Cuenta 2354

No. Cliente 6099

Estado de Cuenta


FECHA SALDO





13/DIC 13/DIC Y05 CBOLIMPICA0 9 1,414,110.83 0852643 Ref. 594300













15/DIC 15/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 4,500,000.00 0151217TRASPASO CUBRIR AGU ELEC RASTR Ref. 000181369 07200072320001439882784002601001712150000181369MPIO GDL BANORTE NOMINA ELECTR




15/DIC 15/DIC Y05 CBMINERVA2 5 2,663,566.60 2,836,340.88 2,828,214.48 0852600 Ref. 655199


18/DIC 19/DIC Y02 CCR5RASTRO2 6 30,264.00


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#1

No. Cuenta 2354

No. Cliente 6099

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


0852600 Ref. 023150





18/DIC 18/DIC A47 DEPOSITO POR ACLARACION 48,000.00 CREDITO INMEDIATO Ref. 2017-10-13

18/DIC 18/DIC A47 DEPOSITO POR ACLARACION 48,000.00 3,383,842.38 3,314,740.38 CREDITO INMEDIATO Ref. 2017-10-13



19/DIC 19/DIC M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER 31,615,795.87

19/DIC 19/DIC W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 336,133.46 TRASPASO CUBRIR P ALIM 1 DIC BMRCASH Ref.REFBNTC00326755




19/DIC 19/DIC Y05 CBMINERVA2 7 1,806,147.50 0852600 Ref. 160087

19/DIC 19/DIC Y05 CBR5CRUZDELSUR6 7 5,515.00 36,659,445.29 36,620,628.29 0852600 Ref. 162925










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#1 Eliminado

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#1

No. Cuenta 2354

No. Cliente 6099

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


21/DIC 21/DIC W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1,000,884.12 TRASPASO CUBRIR AGUIN PENSION BMRCASH Ref.REFBNTC00326755









26/DIC 26/DIC M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER 15,941.39 36,817,756.06 36,817,756.06



27/DIC 27/DIC T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 28,000,000.00 0271217TRASPASO CUBRIR CH ELEC BANSI Ref. 000216751 06000060320000972615803002601001712270000216751MPIO GDL BANSI PAGADORA

27/DIC 28/DIC C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 3,887,318.05 DIC27 14:30 MEXICO




27/DIC 27/DIC Y05 CBR5CRUZDELSUR6 5 7,950.00 13,169,209.11 9,260,588.06 0852600 Ref. 282343




28/DIC 28/DIC Y05 CBR5RASTRO2 5 129,747.00 13,600,746.61 13,299,025.11 0852600 Ref. 812345


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#1

No. Cuenta 2354

No. Cliente 6099

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


29/DIC 29/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 13,286,401.19 0291217TRASPASO CUBRIR NOM ELEC BANOR Ref. 000478911 07200072320001439882784002601001712290000478911MPIO GDL BANORTE NOMINA ELECTR


29/DIC 29/DIC W66 COM. SERVICIOS T.I.B. 238.00 SICOCO DIC 2017 Ref. 852600

29/DIC 29/DIC WD3 IVA COM.SERV.T.I.B. 38.08 SICOCO DIC 2017 Ref. 852600

29/DIC 29/DIC W66 COM. SERVICIOS T.I.B. 12.00 SICOCO DIC 2017 Ref. 852643

29/DIC 29/DIC WD3 IVA COM.SERV.T.I.B. 1.92 354,129.42 354,129.42 SICOCO DIC 2017 Ref. 852643

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA SALDO

OPER LIQ. COD. DESCRIPCION CARGOS ABONOS OPERACION LIQUIDACION

30/NOV 01/DIC CCR5RASTRO2 9 0.00 29,312.00 0.00 0.00

4447000852600


TOTAL IMPORTE CARGOS 48,170,952.35 TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS 20

TOTAL IMPORTE ABONOS 47,870,450.12 TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS 150


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#1

( - )

( + )

100 %

F

C D E GA

B

No. Cuenta 2354

No. Cliente 6099

Estado de Cuenta



Saldo Inicial 654,631.65 1.35% A

Depósitos / Abonos (+) 47,870,450.12 99.37% B

Comisiones (-) -640.00 0.00% C



Otros cargos (-) -48,170,952.35 -100.00% F

Saldo Final 354,129.42 0.73% G







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#1

No. Cuenta 2354

No. Cliente 6099

Estado de Cuenta









www.ipab.org.mx




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#1

No. Cuenta 2354

No. Cliente 6099

Estado de Cuenta

PAGINA 12 / 13


ADMON

ANT

ANTIC

ANUL

APORT

AUT

BCA

BCOS

BMOV

BONIF

COD.

CAJ

CANC

CGO

CW

CH/CHQ

CI

COMER

COM

CIE

CONF

CONS

CONV

CORREC

CRED

CTA

CED

DCD

ADMINISTRACION

ANTERIOR

ANTICIPADA

ANULACION

APORTACION

AUTOMATICO

BANCA

BANCOS

BANCOMER MOVIL

BONIFICACION

CODIGO DE LEYENDA

CAJERO

CANCELACION

CARGO

CASH WINDOWS

CHEQUE

COBRO INMEDIATO

COMERCIO

COMISION


EMPRESARIAL

CONFIRMACION

CONSULTA

CONVENIO

CORRECCION

CREDITO

CUENTA

CUENTA EN DOLARES


DEP

DESC/DESCTO

DEV/DEVOL

DIF

DIN

DISP

DLLS

DOC

ELECT

EMP

EXTEM

EXT

FALLEC

FALT

GAT

GAR/GTIA

GPO

HONOR

IVA

ISR

INDEMN

INF

INSP

INT

INTS

INT/INTNAL

INV

LIQ

MP

MDO

DEPOSITO

DESCUENTO

DEVOLUCION

DIFERENCIA

DINERO

DISPOSICION

DOLARES

DOCUMENTO

ELECTRONICA

EMPRESARIAL

EXTEMPORANEA

EXTRANJERO

FALLECIMIENTO

FALTANTE


GARANTIA

GRUPO

HONORARIOS



INDEMNIZACION

INFORMACION

INSPECCION

INTERESES

INTERESES

INTERNACIONAL

INVERSION

LIQUIDACION

MARCA PROPIA

MERCADO

MN

MOV

MOVMTOS

MDB

N/A

OPER

OPS

ORD

P/PAG

PAT

REDESC

RFC

REF.

RESP

RET

REV

SBC

SEG

SERV

SOBR

SOC

TARJ

TDC

TDE

TPV

TIB

TRANS

TRASP

VTAS

MONEDA NACIONAL

MOVIMIENTO

MOVIMIENTOS


NO APLICA

OPERACION

OPERACIONES

ORDEN

PAGO

PATRIMONIAL

REDESCUENTO

REGISTRO FEDERAL DE

CONTRIBUYENTES

REFERENCIA

RESPONSABILIDAD

RETIRO

REVERSO

SALVO BUEN COBRO

SEGURO

SERVICIO

SOBREGIRO

SOCIEDADES

TARJETA

TARJETA DE CREDITO




TRANSFERENCIA

TRASPASO

VENTAS



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Cuadro de Texto

#1


Sello Digital

Sello SAT



07121779-36DF-4909-86C5-CED74CA53B5C 00001000000403784184

Lbqrel5Qe9ou3FpO3v3JNa52+AKqTv7BZ7biRcZvsOR4WO6pSe9+F+f3SsCIhunIszul9BqQhS33lNxpjmLH43y0gUusspmDn7Sg3XFhl2JW3bX/hqJYlzi/uXigPhzGQp0tDOLpl0gLiAUBTw1fPVToM+fZN0n+7SDggBSwrgOj//yq2qGgWIBeLLAwM8vJKXYiHIkG4Uquskyz5uEgEt9kHHHTXs/cU1PMNSCW70hzZH4wKA4RVumvcLZwvnUTWrMcQ2dByZ2wtgbI1GrHSqBt/ltBVrN5tCNHE9vzk2y9wOwhsoi8ewb3saHFg75XLF6pWsJQq6HDeqA8oRiYDQ==

xMO/GXrbDtQVqhYfzJOqxB6lLQLFqyyiGwtceRuA1Yc7LtIDXs5hjYsLYSHNHzYSOaFtiLFboUbnvYqPrTrBaIOvXw+6SFlOIPSKgz80cwqK6lYkVgFigSWEfGljQr72ZbDdoml62+5FvQfZRHQjkxao4eLZuApYIOMgze0WD0f/XS5HEwfh6VuJg0gXOEHYJZg7bZXSG54YLJRWtXfaYi1vl9qn59LgYB0bPvOBLPPy5aSviVFxTHL4MC8dRcFm6cqciHCRS/TWifioCk/LSVj7o9Wu6exUF8gihT8P7514l4gPQHckZRy21PAMqoY1rzM5Z9ezs412N2GcI7Z2sA==


||1.1|07121779-36DF-4909-86C5-CED74CA53B5C|2017-12-30T06:43:52|Lbqrel5Qe9ou3FpO3v3JNa52+AKqTv7BZ7biRcZvsOR4WO6pSe9+F+f3SsCIhunIszul9BqQhS33lNxpjmLH43y0gUusspmDn7Sg3XFhl2JW3bX/hqJYlzi/uXigPhzGQp0tDOLpl0gLiAUBTw1fPVToM+fZN0n+7SDggBSwrgOj//yq2qGgWIBeLLAwM8vJKXYiHIkG4Uquskyz5uEgEt9kHHHTXs/cU1PMNSCW70hzZH4wKA4RVumvcLZwvnUTWrMcQ2dByZ2wtgbI1GrHSqBt/ltBVrN5tCNHE9vzk2y9wOwhsoi8ewb3saHFg75XLF6pWsJQq6HDeqA8oRiYDQ==|00001000000404490387||


No. Cuenta 2354

No. Cliente 6099

Estado de Cuenta

PAGINA 13 / 13





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#1

MUNICIPIO DE GUADALAJARA FOCOCI 2016MIGUEL BLANCO 901GUADALAJARA CENTROGUADALAJARAJAL MEXICO CP 44100

Periodo DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017


No. de Cuenta 2949

No. de Cliente 0900

R.F.C 4FG4




PLAZA: GUADALAJARA

TELEFONO: 6693820

Comportamiento

Saldo de Liquidación Inicial 11,964,493.34

Saldo de Operación Inicial 11,964,493.34


Retiros / Cargos (-) 1 872,391.22

Saldo Final (+) 11,154,553.11

Saldo de Operación Final 11,154,553.11



InteresGAT

NominalGATReal

Total decomisiones

Antes de Impuestos


Rendimiento





Intereses a Favor (+) 65,428.57





Anualidad 0.00

Operaciones 0 0.00




PAGINA 1 / 6

Estado de Cuenta

MAESTRA GRUPO EMP.Y GOB. M.N.







01/DIC 01/DIC C19 INTERESES GANADOS 62,450.99 12,026,944.33 12,026,944.33

28/DIC 28/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 872,391.22 11,154,553.11 11,154,553.11 0281217PAGO CH 61 PLANEACION URBANA Ref. 000398069 072


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#1

No. Cuenta 2949

No. Cliente 0900

Estado de Cuenta

PAGINA 2 / 6MAESTRA GRUPO EMP.Y GOB. M.N.

FECHA SALDO


00072320002060090041002601001712280000398069PLANEACION URBANA SA DE CV


TOTAL IMPORTE CARGOS 872,391.22 TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS 1



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#1

( - )

( + )

100 %

FC EB D

GA

No. Cuenta 2949

No. Cliente 0900

Estado de Cuenta



Saldo Inicial 11,964,493.34 100.00% A



Intereses a favor (+) 65,428.57 0.54% D


Otros cargos (-) -872,391.22 -7.29% F

Saldo Final 11,154,553.11 93.23% G







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#1

No. Cuenta 2949

No. Cliente 0900

Estado de Cuenta









www.ipab.org.mx




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Cuadro de Texto

#1

No. Cuenta 2949

No. Cliente 0900

Estado de Cuenta

PAGINA 5 / 6


ADMON

ANT

ANTIC

ANUL

APORT

AUT

BCA

BCOS

BMOV

BONIF

COD.

CAJ

CANC

CGO

CW

CH/CHQ

CI

COMER

COM

CIE

CONF

CONS

CONV

CORREC

CRED

CTA

CED

DCD

ADMINISTRACION

ANTERIOR

ANTICIPADA

ANULACION

APORTACION

AUTOMATICO

BANCA

BANCOS

BANCOMER MOVIL

BONIFICACION

CODIGO DE LEYENDA

CAJERO

CANCELACION

CARGO

CASH WINDOWS

CHEQUE

COBRO INMEDIATO

COMERCIO

COMISION


EMPRESARIAL

CONFIRMACION

CONSULTA

CONVENIO

CORRECCION

CREDITO

CUENTA

CUENTA EN DOLARES


DEP

DESC/DESCTO

DEV/DEVOL

DIF

DIN

DISP

DLLS

DOC

ELECT

EMP

EXTEM

EXT

FALLEC

FALT

GAT

GAR/GTIA

GPO

HONOR

IVA

ISR

INDEMN

INF

INSP

INT

INTS

INT/INTNAL

INV

LIQ

MP

MDO

DEPOSITO

DESCUENTO

DEVOLUCION

DIFERENCIA

DINERO

DISPOSICION

DOLARES

DOCUMENTO

ELECTRONICA

EMPRESARIAL

EXTEMPORANEA

EXTRANJERO

FALLECIMIENTO

FALTANTE


GARANTIA

GRUPO

HONORARIOS



INDEMNIZACION

INFORMACION

INSPECCION

INTERESES

INTERESES

INTERNACIONAL

INVERSION

LIQUIDACION

MARCA PROPIA

MERCADO

MN

MOV

MOVMTOS

MDB

N/A

OPER

OPS

ORD

P/PAG

PAT

REDESC

RFC

REF.

RESP

RET

REV

SBC

SEG

SERV

SOBR

SOC

TARJ

TDC

TDE

TPV

TIB

TRANS

TRASP

VTAS

MONEDA NACIONAL

MOVIMIENTO

MOVIMIENTOS


NO APLICA

OPERACION

OPERACIONES

ORDEN

PAGO

PATRIMONIAL

REDESCUENTO

REGISTRO FEDERAL DE

CONTRIBUYENTES

REFERENCIA

RESPONSABILIDAD

RETIRO

REVERSO

SALVO BUEN COBRO

SEGURO

SERVICIO

SOBREGIRO

SOCIEDADES

TARJETA

TARJETA DE CREDITO




TRANSFERENCIA

TRASPASO

VENTAS



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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1


Sello Digital

Sello SAT



79704D3E-C24F-400E-B280-84416A7F256F 00001000000403784184

BbRrWWueqIISMQDppiUejXJ1izUBJF0iRcxlLsA9ZSJwtRkU2XBYvmeexhke2o1cTLi9qXM2ggtVDYtjztu2PsLxqYUvCe0fiKXOehMovuJvm6R6TJYhziHCSFI/3oE3cZ7zuiew2AxdqyydXVTxwUhYy2KvMFTwZF2c46ah0j5JqyaJy9RuQjA7rB7zXGwh1zJvsJjV0/Kgdg3sgrNZ4qB24rqyAKrpI8iygrDnR56pQoa6S5bDBrZmmACwK713G59S50306JtpBrzG8uVFNXSxSoanBWtzK+du+pYtRiH+9DIcGfNGcSM6mpEkda5TVbRfoCDPxPhF5L/N+VkAlg==

wV4mOlUu+E4+eFnQgtyIl3nvCMG/aSGw4r6zdlYmDVavul2LYkyCyh9eKEL08EUEk2T3zfnwTMIEfq+IYUJUOR3q9KLjojkxCFk0fPUc0VJdckIUCqrda62COKDg+TDv+pvLgiLvrNWhlMUggpLyYRmxLjViN4KLevKRiSbW061vuO95pQOO8lBET13mWt+NXW3CZnrfBfW4UPpOQNcE/muKrDWd6oQ80QbiNvoqXa59Ogz/DaG0TvkOp2YFEkEjvgby7VCYXRQhD2JJw2w4xeoWvzKKfoJPeKoy5Mgrzb4HycqHBmRkKLHAnDRwFyI7phHnFbcsFmarXzJ0xZHFWA==


||1.1|79704D3E-C24F-400E-B280-84416A7F256F|2017-12-30T07:37:39|BbRrWWueqIISMQDppiUejXJ1izUBJF0iRcxlLsA9ZSJwtRkU2XBYvmeexhke2o1cTLi9qXM2ggtVDYtjztu2PsLxqYUvCe0fiKXOehMovuJvm6R6TJYhziHCSFI/3oE3cZ7zuiew2AxdqyydXVTxwUhYy2KvMFTwZF2c46ah0j5JqyaJy9RuQjA7rB7zXGwh1zJvsJjV0/Kgdg3sgrNZ4qB24rqyAKrpI8iygrDnR56pQoa6S5bDBrZmmACwK713G59S50306JtpBrzG8uVFNXSxSoanBWtzK+du+pYtRiH+9DIcGfNGcSM6mpEkda5TVbRfoCDPxPhF5L/N+VkAlg==|00001000000404490387||


No. Cuenta 2949

No. Cliente 0900

Estado de Cuenta

PAGINA 6 / 6





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#1

MUNICIPIO DE GUADALAJARA CONST MUSEO ARTE MODERNOY CONAV HIDALGO 400GUADALAJARA CENTROGUADALAJARAJAL MEXICO CP 44100

Periodo DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017


No. de Cuenta 3187

No. de Cliente 0427

R.F.C 4FG4




PLAZA: GUADALAJARA

TELEFONO: 6693820

Comportamiento




Retiros / Cargos (-) 2 3,526,086.21

Saldo Final (+) 35,088.56




InteresGAT

NominalGATReal

Total decomisiones

Antes de Impuestos


Rendimiento










Anualidad 0.00

Operaciones 0 0.00




PAGINA 1 / 6

Estado de Cuenta









13/DIC 13/DIC U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO 1,332,532.77 POR CTA. DEL CTO. F/000701870-000000


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#1

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No. Cuenta 3187

No. Cliente 0427

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


13/DIC 13/DIC U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO 2,208,817.89 3,561,174.77 3,561,174.77 POR CTA. DEL CTO. F/000701870-000000

14/DIC 14/DIC T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1,326,789.09 0141217PAGO BUFETE ARQ CH 30 Ref. 000018928 01400014320920013825109002601001712140000018928BUFETE ARQUITECTONICO SA DE CV

14/DIC 14/DIC T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2,199,297.12 35,088.56 35,088.56 0141217PAGO GPO ELIZAAR E CH 29 Ref. 000027398 03000030320900000709805002601001712140000027398GRUPO ELIZAAR ELIZAAR SA DE CV





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#1

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( - )

( + )

100 %

F

C D EA G

B

No. Cuenta 3187

No. Cliente 0427

Estado de Cuenta








Otros cargos (-) -3,526,086.21 -99.56% F

Saldo Final 35,088.56 0.99% G







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No. Cuenta 3187

No. Cliente 0427

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www.ipab.org.mx




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No. Cuenta 3187

No. Cliente 0427

Estado de Cuenta

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ADMON

ANT

ANTIC

ANUL

APORT

AUT

BCA

BCOS

BMOV

BONIF

COD.

CAJ

CANC

CGO

CW

CH/CHQ

CI

COMER

COM

CIE

CONF

CONS

CONV

CORREC

CRED

CTA

CED

DCD

ADMINISTRACION

ANTERIOR

ANTICIPADA

ANULACION

APORTACION

AUTOMATICO

BANCA

BANCOS

BANCOMER MOVIL

BONIFICACION

CODIGO DE LEYENDA

CAJERO

CANCELACION

CARGO

CASH WINDOWS

CHEQUE

COBRO INMEDIATO

COMERCIO

COMISION


EMPRESARIAL

CONFIRMACION

CONSULTA

CONVENIO

CORRECCION

CREDITO

CUENTA

CUENTA EN DOLARES


DEP

DESC/DESCTO

DEV/DEVOL

DIF

DIN

DISP

DLLS

DOC

ELECT

EMP

EXTEM

EXT

FALLEC

FALT

GAT

GAR/GTIA

GPO

HONOR

IVA

ISR

INDEMN

INF

INSP

INT

INTS

INT/INTNAL

INV

LIQ

MP

MDO

DEPOSITO

DESCUENTO

DEVOLUCION

DIFERENCIA

DINERO

DISPOSICION

DOLARES

DOCUMENTO

ELECTRONICA

EMPRESARIAL

EXTEMPORANEA

EXTRANJERO

FALLECIMIENTO

FALTANTE


GARANTIA

GRUPO

HONORARIOS



INDEMNIZACION

INFORMACION

INSPECCION

INTERESES

INTERESES

INTERNACIONAL

INVERSION

LIQUIDACION

MARCA PROPIA

MERCADO

MN

MOV

MOVMTOS

MDB

N/A

OPER

OPS

ORD

P/PAG

PAT

REDESC

RFC

REF.

RESP

RET

REV

SBC

SEG

SERV

SOBR

SOC

TARJ

TDC

TDE

TPV

TIB

TRANS

TRASP

VTAS

MONEDA NACIONAL

MOVIMIENTO

MOVIMIENTOS


NO APLICA

OPERACION

OPERACIONES

ORDEN

PAGO

PATRIMONIAL

REDESCUENTO

REGISTRO FEDERAL DE

CONTRIBUYENTES

REFERENCIA

RESPONSABILIDAD

RETIRO

REVERSO

SALVO BUEN COBRO

SEGURO

SERVICIO

SOBREGIRO

SOCIEDADES

TARJETA

TARJETA DE CREDITO




TRANSFERENCIA

TRASPASO

VENTAS



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#1

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Sello Digital

Sello SAT



C75F07D6-864C-495C-A8F6-5C672501F698 00001000000403784184

L5I5TxlOxRRQsCcKFtVd5lQhWyN/hRIb8m5P/0HnjFllBAgcp44zMfqN4WVT0GxvunON/DQxmg18hk3xuoPlcgg6JwKn0E7hAq7jhg9l6YOkTsNU8WjY69SrYFdtcJfKqkOrid2GDgeN1JLBgixhrzI8f/e/KTLhDCVnuIO3p+Nlnob4P6pg4J/jhKbmgZGwJKuXXP8Os3+Vo78zL5l4QDSa5MxxvOD1APmFYHdjebTexa6izm1kXLmhUw+Fr8T0ClnRY6dxGJYmbfRm54AgOWWMoSv3qIYXC7DDHcQoPDVJqL5EHLMXS3GuGxndLg4ZbC4s+PDRNWBaKd22+VC5Ow==

Vk+bC+SBX0j+x0vJbjxrkXRQy0aVdflzTWS7EKDytA4c0BNlPReZWq5HlfsMGKp3TfG0yy24YXemATyWH+v4Uz3eKP4A7CFIwiUrncbRYrI2Lv5VyYIkS28V5J7fCCIN6QoGk6b7wKXKO1Ty5U3A35YNAbraZDxakQlgIerSYSpnnv28B9p/mBypwdafLKE7R3/wBHuEZqmII5zcxBNf8ozJiGmxa6Pr6tc1clmr8N4c06thNpkMg1WvCEe3bb8BPfXd6q8UXEzNo8idS1yQb/31Vqqr51Fpel1DS5lXziqkcHuRcyfyAPdO/qqSqr5348UzwvgKETj97aLwdJgxOw==


||1.1|C75F07D6-864C-495C-A8F6-5C672501F698|2017-12-30T07:34:36|L5I5TxlOxRRQsCcKFtVd5lQhWyN/hRIb8m5P/0HnjFllBAgcp44zMfqN4WVT0GxvunON/DQxmg18hk3xuoPlcgg6JwKn0E7hAq7jhg9l6YOkTsNU8WjY69SrYFdtcJfKqkOrid2GDgeN1JLBgixhrzI8f/e/KTLhDCVnuIO3p+Nlnob4P6pg4J/jhKbmgZGwJKuXXP8Os3+Vo78zL5l4QDSa5MxxvOD1APmFYHdjebTexa6izm1kXLmhUw+Fr8T0ClnRY6dxGJYmbfRm54AgOWWMoSv3qIYXC7DDHcQoPDVJqL5EHLMXS3GuGxndLg4ZbC4s+PDRNWBaKd22+VC5Ow==|00001000000404490387||


No. Cuenta 3187

No. Cliente 0427

Estado de Cuenta

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MUNICIPIO DE GUADALAJARA FOCOCI 2017HIDALGO 400GUADALAJARA CENTROGUADALAJARAJAL MEXICO CP 44100

Periodo DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017


No. de Cuenta 3714

No. de Cliente 5517

R.F.C 4FG4




PLAZA: GUADALAJARA

TELEFONO: 6693820

Comportamiento



Depósitos / Abonos (+) 0 0.00

Retiros / Cargos (-) 2 2,164,287.69

Saldo Final (+) 16,024,432.47




InteresGAT

NominalGATReal

Total decomisiones

Antes de Impuestos


Rendimiento










Anualidad 0.00

Operaciones 0 0.00




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Estado de Cuenta








22/DIC 22/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1,107,572.75 17,081,147.41 17,081,147.41 0221217PAGO ING Y EDIF LEC CH 45 Ref. 000831948 07200072320004503078764002601001712220000831948


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No. Cuenta 3714

No. Cliente 5517

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC

28/DIC 28/DIC T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1,056,714.94 16,024,432.47 16,024,432.47 0281217PAGO CH 46 TERRA CIVITAS Ref. 000395597 03000030320900011191952002601001712280000395597TERRA CIVITAS S DE RL DE CV



TOTAL IMPORTE ABONOS 0.00 TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS 0


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( - )

( + )

100 %

FB C D E

GA

No. Cuenta 3714

No. Cliente 5517

Estado de Cuenta



Saldo Inicial 18,188,720.16 100.00% A

Depósitos / Abonos (+) 0.00 0.00% B




Otros cargos (-) -2,164,287.69 -11.89% F

Saldo Final 16,024,432.47 88.10% G







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No. Cuenta 3714

No. Cliente 5517

Estado de Cuenta









www.ipab.org.mx




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No. Cuenta 3714

No. Cliente 5517

Estado de Cuenta

PAGINA 5 / 6


ADMON

ANT

ANTIC

ANUL

APORT

AUT

BCA

BCOS

BMOV

BONIF

COD.

CAJ

CANC

CGO

CW

CH/CHQ

CI

COMER

COM

CIE

CONF

CONS

CONV

CORREC

CRED

CTA

CED

DCD

ADMINISTRACION

ANTERIOR

ANTICIPADA

ANULACION

APORTACION

AUTOMATICO

BANCA

BANCOS

BANCOMER MOVIL

BONIFICACION

CODIGO DE LEYENDA

CAJERO

CANCELACION

CARGO

CASH WINDOWS

CHEQUE

COBRO INMEDIATO

COMERCIO

COMISION


EMPRESARIAL

CONFIRMACION

CONSULTA

CONVENIO

CORRECCION

CREDITO

CUENTA

CUENTA EN DOLARES


DEP

DESC/DESCTO

DEV/DEVOL

DIF

DIN

DISP

DLLS

DOC

ELECT

EMP

EXTEM

EXT

FALLEC

FALT

GAT

GAR/GTIA

GPO

HONOR

IVA

ISR

INDEMN

INF

INSP

INT

INTS

INT/INTNAL

INV

LIQ

MP

MDO

DEPOSITO

DESCUENTO

DEVOLUCION

DIFERENCIA

DINERO

DISPOSICION

DOLARES

DOCUMENTO

ELECTRONICA

EMPRESARIAL

EXTEMPORANEA

EXTRANJERO

FALLECIMIENTO

FALTANTE


GARANTIA

GRUPO

HONORARIOS



INDEMNIZACION

INFORMACION

INSPECCION

INTERESES

INTERESES

INTERNACIONAL

INVERSION

LIQUIDACION

MARCA PROPIA

MERCADO

MN

MOV

MOVMTOS

MDB

N/A

OPER

OPS

ORD

P/PAG

PAT

REDESC

RFC

REF.

RESP

RET

REV

SBC

SEG

SERV

SOBR

SOC

TARJ

TDC

TDE

TPV

TIB

TRANS

TRASP

VTAS

MONEDA NACIONAL

MOVIMIENTO

MOVIMIENTOS


NO APLICA

OPERACION

OPERACIONES

ORDEN

PAGO

PATRIMONIAL

REDESCUENTO

REGISTRO FEDERAL DE

CONTRIBUYENTES

REFERENCIA

RESPONSABILIDAD

RETIRO

REVERSO

SALVO BUEN COBRO

SEGURO

SERVICIO

SOBREGIRO

SOCIEDADES

TARJETA

TARJETA DE CREDITO




TRANSFERENCIA

TRASPASO

VENTAS



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Sello Digital

Sello SAT



6A7D1E2D-4912-4147-9F6B-46E3F2FD4FDE 00001000000403784184

AhId/uPpJwH85tND1c8Mqd9bbFWvsiC9asF2aKvZxLWqdhYCvZSo0NHVi5XsZUs2Nhq/k9UzFFaSTPUZePCDa6zuhLKpJhhIA4sS6yrI3S3Jgm9xQEb7Bm3wi1YpU7ljtbCS1dJFT+XJtDXltOabNoHCvCOsjY0cWubSLwPvjXBXbrH5tFIfIusQOXtM+bYBqvzUpkInY81Qp+jDVetdXu28+nA7qwEaTZiJ2jRvjZX4BD/abLI0Ix4UZ/UZlHA8sl61TgqRhFHj4a6+q6616mfhV+hrXs3aMppXY00Xov3+lCOwUOWWxu+eZzsvzJQQvl55TpuwYxibo8Fy/Ze33g==

ta7g0+TiZucyjxdTjOpMePL+mOrEvbD5Ds6c613LXxLLwpUJIy7rZCROFcZs3oltVNxUrxxqF26tqypVevXZWbdRQ7hcoJ67pFmH2uB7tq1JlkOEH37+3FaLQqeqXqd985zSn31ermVtLpKWYZ9+QdujUcAbKHcw5RKj3uE4uBVUcFF42CGno3O44C+zXYLKKCUznfeuzVBPLv1MuTCn2hC63C8IHKty6V7coi0N0BIquEdS1hWbYCi2ydDi92clYLG1RoeiUlfYn+OW8VXhJB+eml3bGZOgu+GXxmLBSiMiwS7seSzUPynUp9jbbj1bcDtW0ID9sc82Lza+iPUNvA==


||1.1|6A7D1E2D-4912-4147-9F6B-46E3F2FD4FDE|2017-12-30T07:40:47|AhId/uPpJwH85tND1c8Mqd9bbFWvsiC9asF2aKvZxLWqdhYCvZSo0NHVi5XsZUs2Nhq/k9UzFFaSTPUZePCDa6zuhLKpJhhIA4sS6yrI3S3Jgm9xQEb7Bm3wi1YpU7ljtbCS1dJFT+XJtDXltOabNoHCvCOsjY0cWubSLwPvjXBXbrH5tFIfIusQOXtM+bYBqvzUpkInY81Qp+jDVetdXu28+nA7qwEaTZiJ2jRvjZX4BD/abLI0Ix4UZ/UZlHA8sl61TgqRhFHj4a6+q6616mfhV+hrXs3aMppXY00Xov3+lCOwUOWWxu+eZzsvzJQQvl55TpuwYxibo8Fy/Ze33g==|00001000000404490387||


No. Cuenta 3714

No. Cliente 5517

Estado de Cuenta

PAGINA 6 / 6





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#1

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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

MUNICIPIO DE GUADALAJARA TRANSMISIONES PATRIMONIALEHIDALGO 400GUADALAJARA CENTROGUADALAJARAJAL MEXICO CP 44100

Periodo DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017


No. de Cuenta 4256

No. de Cliente 8623

R.F.C 4FG4




PLAZA: GUADALAJARA

TELEFONO: 6693820

Comportamiento





Saldo Final (+) 1,448,472.48




InteresGAT

NominalGATReal

Total decomisiones

Antes de Impuestos


Rendimiento










Anualidad 0.00

Operaciones 0 0.00




PAGINA 1 / 6

Estado de Cuenta








07/DIC 07/DIC W02 DEPOSITO DE TERCERO 75,485.00 1,273,951.24 1,273,951.24 Multipagos AVISO DE TRANSMISIOBMRCASH Ref.REFBNTC00393851

22/DIC 22/DIC W02 DEPOSITO DE TERCERO 120,221.44 1,394,172.68 1,394,172.68


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#1 Eliminado

No. Cuenta 4256

No. Cliente 8623

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


Multipagos AVISO DE TRANSMISIOBMRCASH Ref.REFBNTC00393851

29/DIC 29/DIC W02 DEPOSITO DE TERCERO 54,299.80 1,448,472.48 1,448,472.48 Multipagos AVISO DE TRANSMISIOBMRCASH Ref.REFBNTC00393851





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Cuadro de Texto

#1

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#1 Eliminado

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#1 Eliminado

( - )

( + )

100 %

C D E F

B

A

G

No. Cuenta 4256

No. Cliente 8623

Estado de Cuenta



Saldo Inicial 1,198,466.24 82.74% A





Otros cargos (-) 0.00 0.00% F

Saldo Final 1,448,472.48 100.00% G







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Cuadro de Texto

#1

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#1 Eliminado

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#1 Eliminado

No. Cuenta 4256

No. Cliente 8623

Estado de Cuenta









www.ipab.org.mx




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#1

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#1 Eliminado

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#1 Eliminado

No. Cuenta 4256

No. Cliente 8623

Estado de Cuenta

PAGINA 5 / 6


ADMON

ANT

ANTIC

ANUL

APORT

AUT

BCA

BCOS

BMOV

BONIF

COD.

CAJ

CANC

CGO

CW

CH/CHQ

CI

COMER

COM

CIE

CONF

CONS

CONV

CORREC

CRED

CTA

CED

DCD

ADMINISTRACION

ANTERIOR

ANTICIPADA

ANULACION

APORTACION

AUTOMATICO

BANCA

BANCOS

BANCOMER MOVIL

BONIFICACION

CODIGO DE LEYENDA

CAJERO

CANCELACION

CARGO

CASH WINDOWS

CHEQUE

COBRO INMEDIATO

COMERCIO

COMISION


EMPRESARIAL

CONFIRMACION

CONSULTA

CONVENIO

CORRECCION

CREDITO

CUENTA

CUENTA EN DOLARES


DEP

DESC/DESCTO

DEV/DEVOL

DIF

DIN

DISP

DLLS

DOC

ELECT

EMP

EXTEM

EXT

FALLEC

FALT

GAT

GAR/GTIA

GPO

HONOR

IVA

ISR

INDEMN

INF

INSP

INT

INTS

INT/INTNAL

INV

LIQ

MP

MDO

DEPOSITO

DESCUENTO

DEVOLUCION

DIFERENCIA

DINERO

DISPOSICION

DOLARES

DOCUMENTO

ELECTRONICA

EMPRESARIAL

EXTEMPORANEA

EXTRANJERO

FALLECIMIENTO

FALTANTE


GARANTIA

GRUPO

HONORARIOS



INDEMNIZACION

INFORMACION

INSPECCION

INTERESES

INTERESES

INTERNACIONAL

INVERSION

LIQUIDACION

MARCA PROPIA

MERCADO

MN

MOV

MOVMTOS

MDB

N/A

OPER

OPS

ORD

P/PAG

PAT

REDESC

RFC

REF.

RESP

RET

REV

SBC

SEG

SERV

SOBR

SOC

TARJ

TDC

TDE

TPV

TIB

TRANS

TRASP

VTAS

MONEDA NACIONAL

MOVIMIENTO

MOVIMIENTOS


NO APLICA

OPERACION

OPERACIONES

ORDEN

PAGO

PATRIMONIAL

REDESCUENTO

REGISTRO FEDERAL DE

CONTRIBUYENTES

REFERENCIA

RESPONSABILIDAD

RETIRO

REVERSO

SALVO BUEN COBRO

SEGURO

SERVICIO

SOBREGIRO

SOCIEDADES

TARJETA

TARJETA DE CREDITO




TRANSFERENCIA

TRASPASO

VENTAS



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#1

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Sello Digital

Sello SAT



0869383A-DF21-4969-8523-4E8646BE76DD 00001000000403784184

ebrWipbndhofRMKQajNYjVc4aB0FVbWrEyHZ361uscRSJHl/6MJBDaZEblp88HNmZ8ZtLabUbPNTf43rVVgGlSfGX8EBxwaNkl1eEGg6ZjNutJ2krVBsDx1VLHFP+JC/QfKWtXMxWGeWiQeSvVzTqF7JRNJyaMdhtSLowM63geLI6s2s6VfTk2ct7R2gkp9tJx1JIQ4pPyuo8AkTllk02O11tGg+wQKYM9rkm5Hos868htGi9f5K1YYc6tU/ArZ2RIGYBZ8kksrOAP7rxwZEGtrwmImFy4r13KL4flNFAXJgSN+gMO+ymyDL9RpU6Ac+0ZWBDD3+eaU8AAdcFvLo1w==

FXhf02aZ/oMBmTWQsb8JBAw+HYgkxLLo/JaI5EXekn0WUtqXjHX1O8pMzVpP8PhlUKTwKiGcEM3V6lX1fWK1QSHI6LARvR8FB8uQaRZAyRWLVpj80dqxRZ3x25Yz676htJG0Ho6BASEKRhJTruGH9iZeSaAdQ/WntQLfaQ/xXpQp8SFvzui67b0QuNQ15ukXPHytC7h4dXE2POBaJiCPtFh9oiQ5mNHG8KWiln0NqPlrmA7FhJS+FlPu3bDcWl2ZzQDrudylsgNU6OPJIxKYexlIThyN+vZKLWUiPiUjRL/r2TlY0A4DwF+43qw6UBu6z4CNG6RMt/tKo1K/fE3YQw==


||1.1|0869383A-DF21-4969-8523-4E8646BE76DD|2017-12-30T07:37:39|ebrWipbndhofRMKQajNYjVc4aB0FVbWrEyHZ361uscRSJHl/6MJBDaZEblp88HNmZ8ZtLabUbPNTf43rVVgGlSfGX8EBxwaNkl1eEGg6ZjNutJ2krVBsDx1VLHFP+JC/QfKWtXMxWGeWiQeSvVzTqF7JRNJyaMdhtSLowM63geLI6s2s6VfTk2ct7R2gkp9tJx1JIQ4pPyuo8AkTllk02O11tGg+wQKYM9rkm5Hos868htGi9f5K1YYc6tU/ArZ2RIGYBZ8kksrOAP7rxwZEGtrwmImFy4r13KL4flNFAXJgSN+gMO+ymyDL9RpU6Ac+0ZWBDD3+eaU8AAdcFvLo1w==|00001000000404490387||


No. Cuenta 4256

No. Cliente 8623

Estado de Cuenta

PAGINA 6 / 6





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#1

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#1 Eliminado

MUNICIPIO DE GUADALAJARAMIGUEL BLANCO 901COL CENTROGUADALAJARAJAL MEXICO CP 44100

Periodo DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017


No. de Cuenta 5821

No. de Cliente 2171

R.F.C 4FG4




PLAZA: GUADALAJARA

TELEFONO: 6693820

Comportamiento




Retiros / Cargos (-) 522 5,693,859.63

Saldo Final (+) 204,977.11




InteresGAT

NominalGATReal

Total decomisiones

Antes de Impuestos


Rendimiento










Anualidad 0.00

Operaciones 0 0.00

Total Comisiones 228,943.83



PAGINA 1 / 36

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT M.N. C INT







01/DIC 01/DIC C19 INTERESES GANADOS 6.80

01/DIC 01/DIC V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS 23,102.00 TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145634050


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#1

No. Cuenta 5821

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta

PAGINA 2 / 36CASH MANAGEMENT M.N. C INT

FECHA SALDO


01/DIC 01/DIC V02 COMISION TARJETAS 2,326.12 TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175634050

01/DIC 01/DIC V03 IVA COMISION TARJETAS 372.17 TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175634050

01/DIC 01/DIC V45 VENTAS CREDITO 15,681.00 TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145634050

01/DIC 01/DIC V46 COMISION VENTAS CREDITO 282.25 TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175634050

01/DIC 01/DIC V47 IVA COM. VENTAS CREDITO 45.16 TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175634050

01/DIC 01/DIC V42 VENTAS DEBITO 9,368.00 TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 145634050

01/DIC 01/DIC V43 COMISION VENTAS DEBITO 33.71 TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175634050

01/DIC 01/DIC V44 IVA COM. VENTAS DEBITO 5.39 TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175634050


01/DIC 01/DIC V02 COMISION TARJETAS 347.95 TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177140957


01/DIC 01/DIC V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA 0.65 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7140957

01/DIC 01/DIC V41 IVA TRANSACCION EXITOSA 0.10 Ref. 7140957













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#1

No. Cuenta 821

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO
























01/DIC 01/DIC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1,100,000.00 19,219.48 19,219.48 0011217TRASPASO CUBRIR CH ELECT BMX 0 Ref. 000918952 00200002320701061006732002601001712010000918952


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#1

No. Cuenta 5821

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016
























04/DIC 04/DIC V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA 3.25


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#1

No. Cuenta 5821

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7141047



04/DIC 04/DIC V46 COMISION VENTAS CREDITO 1,591.39 TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177141161









04/DIC 04/DIC V41 IVA TRANSACCION EXITOSA 0.10 223,814.06 223,814.06 Ref. 7141237












05/DIC 05/DIC V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS 2,536.00


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#1

No. Cuenta 5821

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147141047








05/DIC 05/DIC V45 VENTAS CREDITO 980.00 TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147141237










05/DIC 05/DIC V47 IVA COM. VENTAS CREDITO 528.00 501,631.05 501,631.05 TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177141161



06/DIC 06/DIC V03 IVA COMISION TARJETAS 1,586.32 TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 175634050



06/DIC 06/DIC V47 IVA COM. VENTAS CREDITO 41.04


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#1

No. Cuenta 821

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO




















06/DIC 06/DIC V42 VENTAS DEBITO 378.00 TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147141161



06/DIC 06/DIC V09 CUOTA BAJA FACTURACION 359.00 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 2377893

06/DIC 06/DIC V10 IVA BAJA FACTURACION 57.44 635,739.72 635,739.72 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 2377893


07/DIC 07/DIC V02 COMISION TARJETAS 518.76


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#1

No. Cuenta 5821

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


























07/DIC 07/DIC V44 IVA COM. VENTAS DEBITO 2.88


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#1

No. Cuenta 5821

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


























08/DIC 08/DIC V42 VENTAS DEBITO 2,515.00


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#1

No. Cuenta 821

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


























08/DIC 08/DIC V47 IVA COM. VENTAS CREDITO 44.76


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#1

No. Cuenta 821

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


























11/DIC 11/DIC V02 COMISION TARJETAS 809.31


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#1

No. Cuenta 5821

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO

















11/DIC 11/DIC V41 IVA TRANSACCION EXITOSA 0.94 1,064,825.85 1,064,825.85 Ref. 7141237











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#1

No. Cuenta 5821

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


























13/DIC 13/DIC V43 COMISION VENTAS DEBITO 49.07


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No. Cuenta 5821

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


























13/DIC 13/DIC V42 VENTAS DEBITO 26,201.00


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#1

No. Cuenta 5821

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO




























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#1

No. Cuenta 5821

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


























14/DIC 14/DIC V43 COMISION VENTAS DEBITO 54.00


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#1

No. Cuenta 5821

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO



14/DIC 14/DIC V44 IVA COM. VENTAS DEBITO 8.64 1,539,299.96 1,539,299.96 TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177141161























15/DIC 15/DIC V41 IVA TRANSACCION EXITOSA 1.04


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No. Cuenta 5821

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


Ref. 7140957















15/DIC 15/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 164,712.78 1,992,688.63 1,992,688.63 0151217TRASPASO CUBRIR AGUIN RASTRO E Ref. 000182094 07200072320001439882784002601001712150000182094MPIO GDL BANORTE NOMINA ELECTR









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No. Cuenta 5821

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


















18/DIC 18/DIC T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME 551.00 147141047 Ref. 147141047

18/DIC 18/DIC T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOM 9.09 177141047 Ref. 177141047

18/DIC 18/DIC T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER 1.45 177141047 Ref. 177141047







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#1

No. Cuenta 5821

No. Cliente 171

Estado de Cuenta


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No. Cuenta 821

No. Cliente 171

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#1

No. Cuenta 5821

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


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No. Cuenta 5821

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO



























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#1

No. Cuenta 5821

No. Cliente 171

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No. Cuenta 821

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO



























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#1

No. Cuenta 5821

No. Cliente 171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO



























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No. Cuenta 5821

No. Cliente 171

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No. Cuenta 5821

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


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No. Cuenta 5821

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


28/DIC 28/DIC N49 CARGO IVA MULTIPAGOS 2,160.00 COB JUNTA ASIST PRIV DF 00

28/DIC 28/DIC N57 COBRO MULTIPAGOS 13,500.00 COB GOB 00
























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No. Cuenta 5821

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO



















28/DIC 28/DIC T17 SPEI ENVIADO INTERACCIONE0 1,163,572.16 2,871,314.54 2,871,314.54 0281217TRASPASO CUBRIR VENC FACTORAJE Ref. 000394082 03700037180003001863330002601001712280000394082MPIO GDL INTERACCIONES





29/DIC 29/DIC V46 COMISION VENTAS CREDITO 66.11


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No. Cuenta 821

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


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29/DIC 29/DIC V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS 7,341.00


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No. Cuenta 5821

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


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29/DIC 29/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3,000,000.00 204,977.11 204,977.11 0291217TRASPASO CUBRIR NOM ELEC BANOR Ref. 000479216 07200072320001439882784002601001712290000479216MPIO GDL BANORTE NOMINA ELECTR





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#1

( - )

( + )

100 %

F

C D E GA

B

No. Cuenta 5821

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta



Saldo Inicial 1,008,729.95 17.71% A


Comisiones (-) -228,943.83 -4.02% C



Otros cargos (-) -5,693,859.63 -100.00% F

Saldo Final 204,977.11 3.59% G







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#1

No. Cuenta 5821

No. Cliente 171

Estado de Cuenta









www.ipab.org.mx




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#1

No. Cuenta 5821

No. Cliente 171

Estado de Cuenta

PAGINA 35 / 36


ADMON

ANT

ANTIC

ANUL

APORT

AUT

BCA

BCOS

BMOV

BONIF

COD.

CAJ

CANC

CGO

CW

CH/CHQ

CI

COMER

COM

CIE

CONF

CONS

CONV

CORREC

CRED

CTA

CED

DCD

ADMINISTRACION

ANTERIOR

ANTICIPADA

ANULACION

APORTACION

AUTOMATICO

BANCA

BANCOS

BANCOMER MOVIL

BONIFICACION

CODIGO DE LEYENDA

CAJERO

CANCELACION

CARGO

CASH WINDOWS

CHEQUE

COBRO INMEDIATO

COMERCIO

COMISION


EMPRESARIAL

CONFIRMACION

CONSULTA

CONVENIO

CORRECCION

CREDITO

CUENTA

CUENTA EN DOLARES


DEP

DESC/DESCTO

DEV/DEVOL

DIF

DIN

DISP

DLLS

DOC

ELECT

EMP

EXTEM

EXT

FALLEC

FALT

GAT

GAR/GTIA

GPO

HONOR

IVA

ISR

INDEMN

INF

INSP

INT

INTS

INT/INTNAL

INV

LIQ

MP

MDO

DEPOSITO

DESCUENTO

DEVOLUCION

DIFERENCIA

DINERO

DISPOSICION

DOLARES

DOCUMENTO

ELECTRONICA

EMPRESARIAL

EXTEMPORANEA

EXTRANJERO

FALLECIMIENTO

FALTANTE


GARANTIA

GRUPO

HONORARIOS



INDEMNIZACION

INFORMACION

INSPECCION

INTERESES

INTERESES

INTERNACIONAL

INVERSION

LIQUIDACION

MARCA PROPIA

MERCADO

MN

MOV

MOVMTOS

MDB

N/A

OPER

OPS

ORD

P/PAG

PAT

REDESC

RFC

REF.

RESP

RET

REV

SBC

SEG

SERV

SOBR

SOC

TARJ

TDC

TDE

TPV

TIB

TRANS

TRASP

VTAS

MONEDA NACIONAL

MOVIMIENTO

MOVIMIENTOS


NO APLICA

OPERACION

OPERACIONES

ORDEN

PAGO

PATRIMONIAL

REDESCUENTO

REGISTRO FEDERAL DE

CONTRIBUYENTES

REFERENCIA

RESPONSABILIDAD

RETIRO

REVERSO

SALVO BUEN COBRO

SEGURO

SERVICIO

SOBREGIRO

SOCIEDADES

TARJETA

TARJETA DE CREDITO




TRANSFERENCIA

TRASPASO

VENTAS



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#1


Sello Digital

Sello SAT



4113A32D-39AC-4BD6-9646-468B8610B155 00001000000403784184

ZVmCsB/aVs53q+6+j30mvjky3Lj/RXAQlZZFhYoaz/ptjt+/9LGDzgogjt34cLYJtwnEnZxxXf/F5+ZOwPeXqftclAXtQc0bMvbVytzkwEqlTF/2OIA8233PZPO5JboPRf6dNOpPsi3HqKR5ID1VCaMF3UPyUbkBUly88ewJ6fuVhzQGPjr9WvMsySdXINBQuwC86tjfPfD/mAL6JT9xhHmcceVGGCh8EltRfXYSqJdk//h067sf1u5x21AS/5DXbhcPNfYv3dZIpKdVy639NonKtdyqaMpGoOhbtmUoJdxTYEyEHYAl6nTpUuvUTXDVxB3l+1DIN1bJgEzcDujlMw==

or+XFPtiZ2Vf/kkqdZxfQ6N46H4c3cM6lvfL8xWPZDR6J39W/WwX1ysrUP5TEbVhYQ3HVP0xht7H168LkkyzarF4HKtSYR7PcVr/BwEvoLt5MhkosV0sDgca4lUMF4LFvdXXNoyhBQ32yVw9DBbFsJh+lhOuIigdorXYOPV6BLzAKlrtRuk6yLTaaFYpGLjn8fvehrBFZ4XY3u/Uwy1vt+CVe9RPUEOAbG7hDO6Ef1qoETrt/fKk+O4E6tDoMslWF+iiPGHyblsTHV6Zu0Oxn9ANqgXxPqVhk91Po+wb38Si401FQcLfiotyCL67lTKdtWzkWGXY9em/2JH36sd45g==


||1.1|4113A32D-39AC-4BD6-9646-468B8610B155|2017-12-30T06:43:41|ZVmCsB/aVs53q+6+j30mvjky3Lj/RXAQlZZFhYoaz/ptjt+/9LGDzgogjt34cLYJtwnEnZxxXf/F5+ZOwPeXqftclAXtQc0bMvbVytzkwEqlTF/2OIA8233PZPO5JboPRf6dNOpPsi3HqKR5ID1VCaMF3UPyUbkBUly88ewJ6fuVhzQGPjr9WvMsySdXINBQuwC86tjfPfD/mAL6JT9xhHmcceVGGCh8EltRfXYSqJdk//h067sf1u5x21AS/5DXbhcPNfYv3dZIpKdVy639NonKtdyqaMpGoOhbtmUoJdxTYEyEHYAl6nTpUuvUTXDVxB3l+1DIN1bJgEzcDujlMw==|00001000000404490387||


No. Cuenta 5821

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta

PAGINA 36 / 36





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#1


Periodo DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017


No. de Cuenta 5848

No. de Cliente 2171

R.F.C 4FG4




PLAZA: GUADALAJARA

TELEFONO: 6693820

Comportamiento




Retiros / Cargos (-) 439 1,656,781.08

Saldo Final (+) 188,219.30




InteresGAT

NominalGATReal

Total decomisiones

Antes de Impuestos


Rendimiento










Anualidad 0.00

Operaciones 0 0.00

Total Comisiones 20,823.35



PAGINA 1 / 44

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT M.N. S INT







04/DIC 04/DIC W83 COM TRANSACCIONES BNTC 19,993.35 SICOCO NOV 2017 Ref. 326755

04/DIC 04/DIC W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC 3,198.93 SICOCO NOV 2017 Ref. 326755


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#1

No. Cuenta 5848

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta

PAGINA 2 / 44CASH MANAGEMENT M.N. S INT

FECHA SALDO


04/DIC 04/DIC W85 COM SERV BANCOMER NET CAS 830.00 SICOCO NOV 2017 Ref. 326755

04/DIC 04/DIC W86 IVA COM SERVICIOS BNTC 132.80 SICOCO NOV 2017 Ref. 326755

04/DIC 04/DIC W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 292,178.22 TRASPASO CUBRIR P ALIM 2 NOV BMRCASH Ref.REFBNTC00326755

04/DIC 04/DIC W01 TRASPASO A TERCEROS 1,928.52 PAGO DEL C.R. 220015636 BMRCASH Ref. REFBNTC00326755

04/DIC 04/DIC W01 TRASPASO A TERCEROS 906.94 PAGO DEL C.R. 220015638 BMRCASH Ref. REFBNTC00326755



















04/DIC 04/DIC W01 TRASPASO A TERCEROS 1,298.27


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#1

No. Cuenta 5848

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


PAGO DEL C.R. 220015731 BMRCASH Ref. REFBNTC00326755








04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2,265.56 0167862PAGO DEL C.R. 220015612 Ref. 000019000 01400014320605729726985002601001712040000019000MARGARITA ACERO OJEDA

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 5,962.00 0167863PAGO DEL C.R. 220015613 Ref. 000019001 07200072320006122438398002601001712040000019001MARTHA AURORA ACEVEDO HERNANDE

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1,274.48 0167864PAGO DEL C.R. 220015614 Ref. 000019002 07200072320006536430212002601001712040000019002BEATRIZ ACEVES HUERTA

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1,331.26 0167865PAGO DEL C.R. 220015615 Ref. 000019003 07200072320008296900802002601001712040000019003AGUILAR MARTINEZ MA. DE LOS AN

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2,211.45 0167866PAGO DEL C.R. 220015616 Ref. 000019004 07200072320004486654438002601001712040000019004SANDRA MARICELA ALARCON PALOMA

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1,935.00 0167867PAGO DEL C.R. 220015618 Ref. 000019005 00200002320701117412102002601001712040000019005ANA MARICELA ALVAREZ NAVARRO

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1,450.18 0167868PAGO DEL C.R. 220015619 Ref. 000019006 07200072320008976546984002601001712040000019006ALVAREZ SANCHEZ MARIA GUADALUP


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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1

No. Cuenta 848

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1,463.16 0167869PAGO DEL C.R. 220015620 Ref. 000019007 07200072320006532437028002601001712040000019007ALVAREZ VILLA MARIA VICTORIA

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2,265.56 0167870PAGO DEL C.R. 220015622 Ref. 000019008 07200072320006532441014002601001712040000019008ARAUJO VILLASENOR YENI

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2,154.52 0167871PAGO DEL C.R. 220015624 Ref. 000019009 07200072320008505668440002601001712040000019009ARROYO SALVATIERRA MARIA SUSAN

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2,286.10 0167872PAGO DEL C.R. 220015625 Ref. 000019010 07200072320004098897722002601001712040000019010ISMAELA AVENDANO ZAVALETA

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1,820.33 0167873PAGO DEL C.R. 220015627 Ref. 000019011 07200072320006542263910002601001712040000019011BANUELOS ARANZAZU MARIA GUADAL

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2,401.20 0167874PAGO DEL C.R. 220015628 Ref. 000019012 07200072320006433204800002601001712040000019012MARIA DEL CARMEN BARBA LOMELI

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1,304.56 0167875PAGO DEL C.R. 220015629 Ref. 000019013 00200002320700908324581002601001712040000019013BAUTISTA RULL MARISELA

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3,079.16 0167876PAGO DEL C.R. 220015631 Ref. 000019014 07200072320006224162672002601001712040000019014BERNACHE MALDONADO FABIOLA BER

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1,650.00 0167877PAGO DEL C.R. 220015632 Ref. 000019015 00200002320700375409848002601001712040000019015CABRERA RAMOS BEATRIZ EDUWIGES

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2,419.29 0167878PAGO DEL C.R. 220015633 Ref. 000019016 01400014320605563879043002601001712040000019016CANALES ARIAS MARIA DE LOS ANG

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2,174.66


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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1

No. Cuenta 848

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


0167879PAGO DEL C.R. 220015634 Ref. 000019017 12700127320013233389724002601001712040000019017SILVIA DE JESUS CARBONELL LEON

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1,179.61 0167882PAGO DEL C.R. 220015639 Ref. 000019018 00200002320901733834948002601001712040000019018NATALIA CARRILLO HUERTA

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1,000.00 0167883PAGO DEL C.R. 220015640 Ref. 000019019 07200072320006229718694002601001712040000019019CASTELLANOS ACEVES MARTHA LETI

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1,132.51 0167884PAGO DEL C.R. 220015641 Ref. 000019020 12700127320013323773208002601001712040000019020CASTILLO OLIVA HORTENCIA

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1,810.28 0167885PAGO DEL C.R. 220015642 Ref. 000019021 01400014361605811865548002601001712040000019021VERENICE MARGARITA CAZARES MAT

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 1,848.05 0167886PAGO DEL C.R. 220015643 Ref. 000019022 13700137560102630515946002601001712040000019022SANDRA MARGARITA CERVANTES MEN

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2,274.74 0167887PAGO DEL C.R. 220015644 Ref. 000019023 12700127320013688867765002601001712040000019023VERONICA CERVANTES S

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1,388.36 0167888PAGO DEL C.R. 220015645 Ref. 000019024 01400014225605535421702002601001712040000019024CERVANTES ZAVALA ALEJANDRA SAR

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1,757.96 0167889PAGO DEL C.R. 220015646 Ref. 000019025 12700127320013197417525002601001712040000019025LUZ VICTORIA CHAVARIN TOSCANO

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1,298.18 0167890PAGO DEL C.R. 220015648 Ref. 000019026 01400014320565065131976002601001712040000019026COLORADO DE SANTIAGO PATRICIA

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1,890.69 0167891PAGO DEL C.R. 220015649 Ref. 000019027 072


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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1

No. Cuenta 5848

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


00072320006548269798002601001712040000019027CORNEJO LOPEZ SARA

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1,128.19 0167892PAGO DEL C.R. 220015650 Ref. 000019028 01400014320566632236960002601001712040000019028MARTHA JAZMIN COVARRUBIAS CARD

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2,712.89 0167893PAGO DEL C.R. 220015651 Ref. 000019029 07200072320008926148390002601001712040000019029CRUZ GUZMAN CELIA MARGARITA

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2,609.01 0167894PAGO DEL C.R. 220015652 Ref. 000019030 00200002320902834834354002601001712040000019030ROSA MANUELA DE LA CRUZ MTZ

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1,287.98 0167896PAGO DEL C.R. 220015655 Ref. 000019031 07200072320006549610676002601001712040000019031ROSA MERCEDES DOMINGUEZ DEL RI

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1,730.33 0167897PAGO DEL C.R. 220015656 Ref. 000019032 00200002320071500889629002601001712040000019032ESPARZA RUVALCABA MA

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3,098.56 0167898PAGO DEL C.R. 220015657 Ref. 000019033 01400014320566984901367002601001712040000019033OCIRIS YASMIN ESPIRITU HDEZ

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1,750.00 0167900PAGO DEL C.R. 220015660 Ref. 000019034 12700127320013837308172002601001712040000019034KARLA LIZETTE FLORES RODRIGUEZ

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 5,719.41 0167904PAGO DEL C.R. 220015664 Ref. 000019035 12700127320013489268916002601001712040000019035BRENDA GUADALUPE GARCIA HDEZ

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 902.00 0167907PAGO DEL C.R. 220015667 Ref. 000019037 07200072320006557202526002601001712040000019037GOMEZ GONZALEZ NANCY KARINA

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1,179.66 0167908PAGO DEL C.R. 220015668 Ref. 000019038 12700127320013147660704


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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1

No. Cuenta 5848

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


002601001712040000019038ALMA VERENICE GOMEZ MERCADO

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3,050.15 0167909PAGO DEL C.R. 220015669 Ref. 000019039 01400014320565754856957002601001712040000019039GUADALUPE DEL SOCORRO GOMEZ PA

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 4,169.38 0167910PAGO DEL C.R. 220015670 Ref. 000019040 12700127320013690262222002601001712040000019040GLORIA VICTORIA GOMEZ RGUEZ

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1,529.54 0167911PAGO DEL C.R. 220015672 Ref. 000019041 12700127320013239828276002601001712040000019041CLAUDIA ANGELICA GONZALEZ ARRE

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2,794.70 0167912PAGO DEL C.R. 220015673 Ref. 000019042 02100021320064369100731002601001712040000019042AMALIA GONZALEZ DE AVILA

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2,420.30 0167913PAGO DEL C.R. 220015675 Ref. 000019043 02100021320061894199809002601001712040000019043CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ GLEZ

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1,857.49 0167915PAGO DEL C.R. 220015677 Ref. 000019044 01400014320605959149824002601001712040000019044JUDITH GONZALEZ LOPEZ

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1,563.70 0167916PAGO DEL C.R. 220015678 Ref. 000019045 07200072320006534937490002601001712040000019045GONZALEZ MANZO IRMA

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1,818.78 0167917PAGO DEL C.R. 220015679 Ref. 000019046 01400014320605556581908002601001712040000019046GONZALEZ RUELAS SARA

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2,278.26 0167918PAGO DEL C.R. 220015680 Ref. 000019047 07200072320008425947762002601001712040000019047KARLA ILIANA GRANDE TRABA

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1,947.40 0167919PAGO DEL C.R. 220015681 Ref. 000019048 00200002320700200110231002601001712040000019048


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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1

No. Cuenta 5848

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


MA ELIZABETH GUERRA BALVANEDA

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1,934.10 0167921PAGO DEL C.R. 220015684 Ref. 000019049 07200072320002297857824002601001712040000019049GUTIERREZ DAVALOS MARCELA

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 938.69 0167924PAGO DEL C.R. 220015687 Ref. 000019050 02100021320064600826583002601001712040000019050LETICIA MARIBEL GUTIERREZ SAHA

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1,298.27 0167925PAGO DEL C.R. 220015688 Ref. 000019051 01400014320567092688555002601001712040000019051ERIKA MARIA GUTIERREZ VALERIO

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 4,001.54 0167926PAGO DEL C.R. 220015691 Ref. 000019052 07200072320008672935682002601001712040000019052GUZMAN NUNEZ BLANCA

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1,702.29 0167927PAGO DEL C.R. 220015692 Ref. 000019053 02100021320064479187194002601001712040000019053IVETTE HERNANDEZ ALVAREZ

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2,596.53 0167928PAGO DEL C.R. 220015693 Ref. 000019054 12700127320013686744835002601001712040000019054ROSA ADRIANA HERNANDEZ GOMEZ

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3,983.99 0167929PAGO DEL C.R. 220015694 Ref. 000019055 01400014320565182991235002601001712040000019055MA. DEYDAMIA HERNANDEZ GUTIERR

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2,690.86 0167930PAGO DEL C.R. 220015695 Ref. 000019056 12700127320013501814950002601001712040000019056HERNANDEZ JUAREZ LAURA NATALY

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1,310.85 0167933PAGO DEL C.R. 220015699 Ref. 000019057 07200072320008805437850002601001712040000019057HERNANDEZ VEGA BLANCA ESTELA

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1,947.40 0167934PAGO DEL C.R. 220015700 Ref. 000019058 07200072320008324214800002601001712040000019058IBANEZ ACOSTA CLAUDIA NATALIA


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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1

No. Cuenta 5848

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1,928.52 0167935PAGO DEL C.R. 220015701 Ref. 000019059 02100021320062496779419002601001712040000019059IBANEZ SALCEDO ESMERALDA JANNE

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2,845.62 0167936PAGO DEL C.R. 220015703 Ref. 000019060 07200072888003278686021002601001712040000019060VERONICA JARAMILLO AGUILERA

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1,429.21 0167937PAGO DEL C.R. 220015705 Ref. 000019061 12700127320013557394194002601001712040000019061LISSETTE JIMENEZ HERNANDEZ

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1,500.00 0167938PAGO DEL C.R. 220015706 Ref. 000019062 07200072320006831395492002601001712040000019062SALUD LEON CANCINO

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1,048.98 0167939PAGO DEL C.R. 220015707 Ref. 000019063 01400014320565062457925002601001712040000019063JULIETA LEON ZAVALZA

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 4,487.96 0167940PAGO DEL C.R. 220015708 Ref. 000019064 07200072320006532573610002601001712040000019064OTILIA SUJEY LEYVA GALLARDO

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1,947.21 0167942PAGO DEL C.R. 220015711 Ref. 000019065 00200002320700939843484002601001712040000019065LOPEZ ORTEGA BEATRIZ

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1,238.32 0167943PAGO DEL C.R. 220015712 Ref. 000019067 12700127320013454491970002601001712040000019067LOPEZ SANCHEZ ANA SANDRA

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 979.24 0167944PAGO DEL C.R. 220015714 Ref. 000019068 01400014320605811829813002601001712040000019068MARICELA LOPEZ VALDEZ

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1,276.00 0167946PAGO DEL C.R. 220015716 Ref. 000019069 12700127354013187230209002601001712040000019069JOSEFINA MAGANA TOVAR

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 1,397.35


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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1

No. Cuenta 5848

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


0167947PAGO DEL C.R. 220015717 Ref. 000019070 13700137320102358202302002601001712040000019070KARINA BERENICE MARTIN GARCIA

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1,039.23 0167948PAGO DEL C.R. 220015718 Ref. 000019071 07200072320003406278730002601001712040000019071ILEANA F MARTINEZ DE ALBA

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1,215.85 0167950PAGO DEL C.R. 220015720 Ref. 000019072 07200072320006286612474002601001712040000019072GABRIELA MARTINEZ LANDEROS

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2,685.56 0167951PAGO DEL C.R. 220015722 Ref. 000019073 01400014320565927952196002601001712040000019073MARTINEZ RIVERA JUDITH ELIZABE

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2,571.36 0167952PAGO DEL C.R. 220015723 Ref. 000019074 07200072320002409989250002601001712040000019074MARTINEZ SOTO BLANCA

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1,487.87 0167954PAGO DEL C.R. 220015725 Ref. 000019075 07200072320008027565144002601001712040000019075MENA VARGAS ERICKA

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1,298.27 0167956PAGO DEL C.R. 220015727 Ref. 000019076 12700127320013688657166002601001712040000019076LILIA DEL CARMEN MENDOZA VAZQU

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1,614.97 0167957PAGO DEL C.R. 220015728 Ref. 000019077 12700127320013542161109002601001712040000019077MARIA DEL ROSARIO MIRAMONTES A

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2,615.85 0167958PAGO DEL C.R. 220015730 Ref. 000019078 00200002320700934493101002601001712040000019078MORALES CASTILLO MARIA DEL REF

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1,603.57 0167960PAGO DEL C.R. 220015732 Ref. 000019079 07200072320002496103052002601001712040000019079MAYELA GEORGINA MORAN GOMEZ



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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

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Cuadro de Texto

#1

No. Cuenta 5848

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


00127320013325252992002601001712040000019080MUNIZ ROMAN GRACIELA

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 780.29 0167962PAGO DEL C.R. 220015734 Ref. 000019081 12700127320013690956790002601001712040000019081BERTHA MUNOZ ESCOBEDO

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1,585.68 0167963PAGO DEL C.R. 220015735 Ref. 000019082 00200002320701052955193002601001712040000019082DAVID OMAR NAVARRO LOPEZ

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1,095.99 0167964PAGO DEL C.R. 220015736 Ref. 000019083 07200072320006224134626002601001712040000019083ERIKA ELIZABETH NAVARRO MARTIN

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1,135.98 0167965PAGO DEL C.R. 220015737 Ref. 000019084 01400014320565269700080002601001712040000019084TERESA NAVARRO MARTINEZ

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1,750.80 0167966PAGO DEL C.R. 220015738 Ref. 000019085 02100021320063472962647002601001712040000019085NAVARRO YANEZ JULIANA DEL CARM

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1,096.84 0167967PAGO DEL C.R. 220015739 Ref. 000019086 04400044320010063723173002601001712040000019086ESTHER OLVERA AGUILERA

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1,300.00 0167968PAGO DEL C.R. 220015740 Ref. 000019087 12700127320013077101906002601001712040000019087RODRIGUEZ ORNELAS EL

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 1,614.97 0167969PAGO DEL C.R. 220015741 Ref. 000019088 13700137320102846305944002601001712040000019088ROSA ELENA ORTIZ URIBE

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3,126.00 0167970PAGO DEL C.R. 220015743 Ref. 000019089 07200072320008532220848002601001712040000019089PADILLA SANCHEZ YADIRA

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1,100.71 0167971PAGO DEL C.R. 220015746 Ref. 000019090 00200002320701128899714


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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1

No. Cuenta 5848

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


002601001712040000019090CANDY SANDIBEL QUINONES GLEZ

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2,282.98 0167972PAGO DEL C.R. 220015747 Ref. 000019091 07200072320006224139760002601001712040000019091QUIROZ LOPEZ SILVIA

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3,896.85 0167973PAGO DEL C.R. 220015748 Ref. 000019092 07200072320006234723726002601001712040000019092RAMOS DAVID MILAGROS DEL ROSAR

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 945.34 0167974PAGO DEL C.R. 220015749 Ref. 000019093 07200072320006548306046002601001712040000019093GABRIELA RANGEL RODRIGUEZ

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 3,912.55 0167975PAGO DEL C.R. 220015750 Ref. 000019094 04400044320010021894374002601001712040000019094REYES GONZALEZ SUSANA ALEXANDR

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1,640.47 0167976PAGO DEL C.R. 220015751 Ref. 000019095 07200072135002606910288002601001712040000019095DELIA ISABEL REYES JIMENEZ

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1,700.00 0167977PAGO DEL C.R. 220015752 Ref. 000019096 00200002320700508212679002601001712040000019096LOURDES RIOS BAUTISTA

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 3,908.46 0167978PAGO DEL C.R. 220015753 Ref. 000019097 02100021320063491736692002601001712040000019097MAURA RIVERA VELASCO

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 752.81 0167980PAGO DEL C.R. 220015756 Ref. 000019098 12700127320013687355896002601001712040000019098JOSEFINA RODRIGUEZ GALVAN

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 943.73 0167981PAGO DEL C.R. 220015757 Ref. 000019099 01400014320565500439337002601001712040000019099RODRIGUEZ GOMEZ ARCELIA PATRIC

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1,707.35 0167982PAGO DEL C.R. 220015758 Ref. 000019100 01400014320605847972475002601001712040000019100


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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1

No. Cuenta 5848

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


ELIZABETH RODRIGUEZ HUERTA

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1,304.56 0167984PAGO DEL C.R. 220015760 Ref. 000019101 01400014320605723023037002601001712040000019101ANGELICA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1,236.90 0167985PAGO DEL C.R. 220015762 Ref. 000019102 07200072320006281086490002601001712040000019102RODRIGUEZ SANDATE GABRIELA

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1,908.54 0167986PAGO DEL C.R. 220015763 Ref. 000019103 07200072320006532683212002601001712040000019103RODRIGUEZ TREJO MARIA ANTONIET

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1,000.00 0167987PAGO DEL C.R. 220015764 Ref. 000019104 00200002320902370001955002601001712040000019104ROLDAN HERRERA SANDRA CECILIA

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2,077.23 0167988PAGO DEL C.R. 220015765 Ref. 000019106 07200072320004118773522002601001712040000019106ADRIANA ROMERO AVILA

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2,256.38 0167989PAGO DEL C.R. 220015766 Ref. 000019107 07200072397002501742962002601001712040000019107ISABEL CRISTINA ROMO PEREZ

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1,895.62 0167990PAGO DEL C.R. 220015767 Ref. 000019108 07200072320006224886482002601001712040000019108ROSALES FLORES NORMA LIDIA

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2,057.56 0167991PAGO DEL C.R. 220015768 Ref. 000019109 12700127320013960068839002601001712040000019109CAROLINA RUVALCABA GOMEZ

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1,353.72 0167992PAGO DEL C.R. 220015770 Ref. 000019110 07200072320008192481920002601001712040000019110SALCEDO DIAZ LUZ ELENA

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1,714.63 0167993PAGO DEL C.R. 220015771 Ref. 000019111 07200072320006546104046002601001712040000019111KAREN MA ELENA SALINAS DORANTE


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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1

No. Cuenta 5848

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1,895.62 0167994PAGO DEL C.R. 220015772 Ref. 000019112 01400014320605603561907002601001712040000019112SANCHEZ CONTRERAS BERTHA ALICI

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 4,117.78 0167995PAGO DEL C.R. 220015773 Ref. 000019113 07200072320006532699808002601001712040000019113BLANCA PATRICIA SANCHEZ MARISC

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1,408.58 0167996PAGO DEL C.R. 220015774 Ref. 000019114 00200002320902177434343002601001712040000019114SANDOVAL ROMERO ROSA ELVIRA

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2,462.10 0167998PAGO DEL C.R. 220015776 Ref. 000019115 12700127320013684490288002601001712040000019115GRISELDA SANTOYO MUNOZ

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1,250.00 0168000PAGO DEL C.R. 220015779 Ref. 000019116 01400014320566199001175002601001712040000019116TREJO GUERRERO KARLA GISELA

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 968.98 0168001PAGO DEL C.R. 220015780 Ref. 000019117 12700127320013185770274002601001712040000019117ERIKA BERENICE UGARTE SANCHEZ

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 3,277.14 0168004PAGO DEL C.R. 220015783 Ref. 000019118 12700127320013687412250002601001712040000019118LUZ AURORA VELARDE HERNANDEZ

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1,500.00 0168005PAGO DEL C.R. 220015784 Ref. 000019119 07200072320006536507200002601001712040000019119VAZQUEZ ATILANO FABIOLA

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1,880.32 0168006PAGO DEL C.R. 220015785 Ref. 000019120 12700127320013885464275002601001712040000019120ZAPATA VELAZQUEZ MARIA DEL SOC

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1,666.03 188,219.30 188,219.30 0168008PAGO DEL C.R. 220015787 Ref. 000019121 01400014225605535403791002601001712040000019121ZAVALA SALINAS LEONOR

07/DIC 07/DIC W01 TRASPASO A TERCEROS 3,430.20


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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1

No. Cuenta 5848

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


PAGO CH 168009 GARCIA B PEN A BMRCASH Ref.REFBNTC00326755

07/DIC 07/DIC T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 3,430.20 188,219.30 188,219.30 0071217TRASPASO CUBRIR CH ELEC 168009 Ref. 005342066 014000143206550075229872017120740014 TCT0000470295610MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO

19/DIC 19/DIC W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 336,133.46 TRASPASO CUBRIR P ALIM 1 DIC BMRCASH Ref.REFBNTC00326755





















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#1

No. Cuenta 5848

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO












19/DIC 19/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2,981.00 0168011PAGO DEL C.R. 220016536 Ref. 000505136 07200072320006122438398002601001712190000505136MARTHA AURORA ACEVEDO HERNANDE



19/DIC 19/DIC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1,935.00 0168014PAGO DEL C.R. 220016540 Ref. 000505139 00200002320701117412102002601001712190000505139ANA MARICELA ALVAREZ NAVARRO




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#1

No. Cuenta 5848

No. Cliente 171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


00072320006532437028002601001712190000505141ALVAREZ VILLA MARIA VICTORIA




19/DIC 19/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2,149.17 0168020PAGO DEL C.R. 220016549 Ref. 000505145 07200072320006542263910002601001712190000505145BANUELOS ARANZAZU MARIA GUADAL

19/DIC 19/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2,401.20 0168021PAGO DEL C.R. 220016550 Ref. 000505146 07200072320006433204800002601001712190000505146MARIA DEL CARMEN BARBA LOMELI



19/DIC 19/DIC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1,650.00 0168024PAGO DEL C.R. 220016554 Ref. 000505149 00200002320700375409848002601001712190000505149CABRERA RAMOS BEATRIZ EDUWIGES




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#1

No. Cuenta 5848

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


002601001712190000505151SILVIA DE JESUS CARBONELL LEON

19/DIC 19/DIC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1,179.61 0168029PAGO DEL C.R. 220016561 Ref. 000505152 00200002320901733834948002601001712190000505152NATALIA CARRILLO HUERTA

19/DIC 19/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1,000.00 0168030PAGO DEL C.R. 220016562 Ref. 000505153 07200072320006229718694002601001712190000505153CASTELLANOS ACEVES MARTHA LETI






19/DIC 19/DIC T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2,070.01 0168036PAGO DEL C.R. 220016568 Ref. 000505159 12700127320013197417525002601001712190000505159LUZ VICTORIA CHAVARIN TOSCANO




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No. Cuenta 5848

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


CORNEJO LOPEZ SARA






19/DIC 19/DIC T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3,319.89 0168045PAGO DEL C.R. 220016580 Ref. 000505167 01400014320566984901367002601001712190000505167OCIRIS YASMIN ESPIRITU HDEZ

19/DIC 19/DIC T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1,750.00 0168047PAGO DEL C.R. 220016583 Ref. 000505168 12700127320013837308172002601001712190000505168KARLA LIZETTE FLORES RODRIGUEZ


19/DIC 19/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1,058.50 0168055PAGO DEL C.R. 220016591 Ref. 000505171 07200072320006557202526002601001712190000505171GOMEZ GONZALEZ NANCY KARINA

19/DIC 19/DIC T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1,378.94 0168056PAGO DEL C.R. 220016592 Ref. 000505172 12700127320013147660704002601001712190000505172ALMA VERENICE GOMEZ MERCADO


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#1

No. Cuenta 5848

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO










19/DIC 19/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2,278.26 0168066PAGO DEL C.R. 220016604 Ref. 000505182 07200072320008425947762002601001712190000505182KARLA ILIANA GRANDE TRABA

19/DIC 19/DIC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2,533.51 0168067PAGO DEL C.R. 220016605 Ref. 000505183 00200002320700200110231002601001712190000505183MA ELIZABETH GUERRA BALVANEDA

19/DIC 19/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2,265.63


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Cuadro de Texto

#1

No. Cuenta 5848

No. Cliente 171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


0168069PAGO DEL C.R. 220016608 Ref. 000505184 07200072320002297857824002601001712190000505184GUTIERREZ DAVALOS MARCELA

19/DIC 19/DIC T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1,098.11 0168072PAGO DEL C.R. 220016611 Ref. 000505185 02100021320064600826583002601001712190000505185LETICIA MARIBEL GUTIERREZ SAHA






19/DIC 19/DIC T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 839.18 0168078PAGO DEL C.R. 220016619 Ref. 000505191 12700127320013501814950002601001712190000505191HERNANDEZ JUAREZ LAURA NATALY



19/DIC 19/DIC T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2,618.39 0168083PAGO DEL C.R. 220016626 Ref. 000505194 021


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#1

No. Cuenta 5848

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


00021320062496779419002601001712190000505194IBANEZ SALCEDO ESMERALDA JANNE

19/DIC 19/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2,845.62 0168084PAGO DEL C.R. 220016628 Ref. 000505195 07200072888003278686021002601001712190000505195VERONICA JARAMILLO AGUILERA


19/DIC 19/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1,500.00 0168086PAGO DEL C.R. 220016631 Ref. 000505197 07200072320006831395492002601001712190000505197SALUD LEON CANCINO





19/DIC 19/DIC T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1,149.08 0168092PAGO DEL C.R. 220016639 Ref. 000505202 01400014320605811829813002601001712190000505202MARICELA LOPEZ VALDEZ

19/DIC 19/DIC T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1,276.00 0168094PAGO DEL C.R. 220016641 Ref. 000505203 12700127354013187230209002601001712190000505203JOSEFINA MAGANA TOVAR

19/DIC 19/DIC T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 1,627.29 0168095PAGO DEL C.R. 220016642 Ref. 000505204 13700137320102358202302


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#1

No. Cuenta 848

No. Cliente 171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


002601001712190000505204KARINA BERENICE MARTIN GARCIA


19/DIC 19/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1,215.85 0168098PAGO DEL C.R. 220016645 Ref. 000505207 07200072320006286612474002601001712190000505207GABRIELA MARTINEZ LANDEROS



19/DIC 19/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1,487.87 0168102PAGO DEL C.R. 220016650 Ref. 000505210 07200072320008027565144002601001712190000505210MENA VARGAS ERICKA

19/DIC 19/DIC T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1,591.11 0168104PAGO DEL C.R. 220016652 Ref. 000505211 12700127320013688657166002601001712190000505211LILIA DEL CARMEN MENDOZA VAZQU


19/DIC 19/DIC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2,674.35 0168106PAGO DEL C.R. 220016654 Ref. 000505213 00200002320094300959752002601001712190000505213MONICA NUNO PLASCENCIA

19/DIC 19/DIC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2,615.85 0168107PAGO DEL C.R. 220016655 Ref. 000505214 00200002320700934493101002601001712190000505214MORALES CASTILLO MARIA DEL REF



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#1

No. Cuenta 5848

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


MAYELA GEORGINA MORAN GOMEZ

19/DIC 19/DIC T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2,757.60 0168110PAGO DEL C.R. 220016658 Ref. 000505217 12700127320013325252992002601001712190000505217MUNIZ ROMAN GRACIELA

19/DIC 19/DIC T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 912.81 0168111PAGO DEL C.R. 220016659 Ref. 000505218 12700127320013690956790002601001712190000505218BERTHA MUNOZ ESCOBEDO





19/DIC 19/DIC T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1,285.31 0168116PAGO DEL C.R. 220016664 Ref. 000505223 04400044320010063723173002601001712190000505223ESTHER OLVERA AGUILERA

19/DIC 19/DIC T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1,300.00 0168117PAGO DEL C.R. 220016665 Ref. 000505224 12700127320013077101906002601001712190000505224RODRIGUEZ ORNELAS EL




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#1

No. Cuenta 848

No. Cliente 171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


19/DIC 19/DIC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1,293.88 0168120PAGO DEL C.R. 220016671 Ref. 000505227 00200002320701128899714002601001712190000505227CANDY SANDIBEL QUINONES GLEZ



19/DIC 19/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1,106.38 0168123PAGO DEL C.R. 220016674 Ref. 000505230 07200072320006548306046002601001712190000505230GABRIELA RANGEL RODRIGUEZ

19/DIC 19/DIC T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 3,912.55 0168124PAGO DEL C.R. 220016676 Ref. 000505231 04400044320010021894374002601001712190000505231REYES GONZALEZ SUSANA ALEXANDR




19/DIC 19/DIC T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 882.90 0168129PAGO DEL C.R. 220016682 Ref. 000505235 12700127320013687355896002601001712190000505235JOSEFINA RODRIGUEZ GALVAN

19/DIC 19/DIC T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1,103.15 0168130PAGO DEL C.R. 220016683 Ref. 000505236 01400014320565500439337002601001712190000505236RODRIGUEZ GOMEZ ARCELIA PATRIC

19/DIC 19/DIC T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2,193.46


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#1

No. Cuenta 5848

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


0168131PAGO DEL C.R. 220016684 Ref. 000505237 01400014320605847972475002601001712190000505237ELIZABETH RODRIGUEZ HUERTA


19/DIC 19/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1,236.90 0168134PAGO DEL C.R. 220016688 Ref. 000505239 07200072320006281086490002601001712190000505239RODRIGUEZ SANDATE GABRIELA


19/DIC 19/DIC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1,000.00 0168136PAGO DEL C.R. 220016690 Ref. 000505241 00200002320902370001955002601001712190000505241ROLDAN HERRERA SANDRA CECILIA








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#1

No. Cuenta 848

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


00072320006546104046002601001712190000505247KAREN MA ELENA SALINAS DORANTE





19/DIC 19/DIC T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1,250.00 0168148PAGO DEL C.R. 220016706 Ref. 000505255 01400014320566199001175002601001712190000505255TREJO GUERRERO KARLA GISELA

19/DIC 19/DIC T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1,141.43 0168149PAGO DEL C.R. 220016707 Ref. 000505256 12700127320013185770274002601001712190000505256ERIKA BERENICE UGARTE SANCHEZ


19/DIC 19/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1,500.00 0168153PAGO DEL C.R. 220016711 Ref. 000505258 07200072320006536507200002601001712190000505258VAZQUEZ ATILANO FABIOLA


19/DIC 19/DIC T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1,957.85 0168156PAGO DEL C.R. 220016714 Ref. 000505260 01400014225605535403791


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#1

No. Cuenta 848

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


002601001712190000505260ZAVALA SALINAS LEONOR

19/DIC 19/DIC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 9,658.19 188,219.30 188,219.30 0168157PAGO DEL C.R. 220016705 Ref. 000505261 00200002180700204242044002601001712190000505261SARA TORRES IBARRA

21/DIC 21/DIC W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1,000,884.12 TRASPASO CUBRIR AGUIN PENSION BMRCASH Ref.REFBNTC00326755





21/DIC 21/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 5,794.34 0168162PAGO DEL C.R. 220016932 Ref. 000752430 07200072320006532437028002601001712210000752430ALVAREZ VILLA MARIA VICTORIA




21/DIC 21/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 7,945.00


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#1

No. Cuenta 848

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


0168166PAGO DEL C.R. 220016938 Ref. 000752434 07200072320006542263910002601001712210000752434BANUELOS ARANZAZU MARIA GUADAL




21/DIC 21/DIC T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 9,681.31 0168170PAGO DEL C.R. 220016943 Ref. 000752438 12700127320013233389724002601001712210000752438SILVIA DE JESUS CARBONELL LEON








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#1

No. Cuenta 5848

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


00127320013197417525002601001712210000752444LUZ VICTORIA CHAVARIN TOSCANO


21/DIC 21/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 7,035.00 0168180PAGO DEL C.R. 220016955 Ref. 000752446 07200072320006548269798002601001712210000752446CORNEJO LOPEZ SARA







21/DIC 21/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3,498.67 0168193PAGO DEL C.R. 220016970 Ref. 000752454 07200072320006557202526002601001712210000752454GOMEZ GONZALEZ NANCY KARINA



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#1

No. Cuenta 5848

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


002601001712210000752455ALMA VERENICE GOMEZ MERCADO









21/DIC 21/DIC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 7,904.50 0168204PAGO DEL C.R. 220016983 Ref. 000752464 00200002320700200110231002601001712210000752464MA ELIZABETH GUERRA BALVANEDA



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#1

No. Cuenta 5848

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


GUTIERREZ DAVALOS MARCELA

21/DIC 21/DIC T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 3,591.98 0168209PAGO DEL C.R. 220016989 Ref. 000752466 02100021320064600826583002601001712210000752466LETICIA MARIBEL GUTIERREZ SAHA






21/DIC 21/DIC T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 7,193.53 0168215PAGO DEL C.R. 220016996 Ref. 000752472 12700127320013501814950002601001712210000752472HERNANDEZ JUAREZ LAURA NATALY



21/DIC 21/DIC T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 7,904.50 0168220PAGO DEL C.R. 220017003 Ref. 000752475 02100021320062496779419002601001712210000752475IBANEZ SALCEDO ESMERALDA JANNE


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#1

No. Cuenta 848

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO







21/DIC 21/DIC T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3,741.50 0168226PAGO DEL C.R. 220017011 Ref. 000752484 01400014320605811829813002601001712210000752484MARICELA LOPEZ VALDEZ

21/DIC 21/DIC T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 5,269.66 0168228PAGO DEL C.R. 220017013 Ref. 000752485 13700137320102358202302002601001712210000752485KARINA BERENICE MARTIN GARCIA






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#1

No. Cuenta 5848

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


0168235PAGO DEL C.R. 220017020 Ref. 000752490 12700127320013688657166002601001712210000752490LILIA DEL CARMEN MENDOZA VAZQU


21/DIC 21/DIC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 9,221.91 0168237PAGO DEL C.R. 220017022 Ref. 000752492 00200002320094300959752002601001712210000752492MONICA NUNO PLASCENCIA

21/DIC 21/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 6,273.71 0168239PAGO DEL C.R. 220017024 Ref. 000752493 07200072320002496103052002601001712210000752493MAYELA GEORGINA MORAN GOMEZ


21/DIC 21/DIC T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2,985.83 0168241PAGO DEL C.R. 220017026 Ref. 000752495 12700127320013690956790002601001712210000752495BERTHA MUNOZ ESCOBEDO





21/DIC 21/DIC T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 4,215.27 0168246PAGO DEL C.R. 220017031 Ref. 000752500 044


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#1

No. Cuenta 5848

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


00044320010063723173002601001712210000752500ESTHER OLVERA AGUILERA



21/DIC 21/DIC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 4,535.94 0168249PAGO DEL C.R. 220017038 Ref. 000752503 00200002320701128899714002601001712210000752503CANDY SANDIBEL QUINONES GLEZ



21/DIC 21/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3,517.50 0168252PAGO DEL C.R. 220017041 Ref. 000752506 07200072320006548306046002601001712210000752506GABRIELA RANGEL RODRIGUEZ






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#1

No. Cuenta 5848

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


002601001712210000752511JOSEFINA RODRIGUEZ GALVAN

21/DIC 21/DIC T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3,591.98 0168258PAGO DEL C.R. 220017048 Ref. 000752512 01400014320565500439337002601001712210000752512RODRIGUEZ GOMEZ ARCELIA PATRIC

21/DIC 21/DIC T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 6,587.08 0168259PAGO DEL C.R. 220017049 Ref. 000752513 01400014320605847972475002601001712210000752513ELIZABETH RODRIGUEZ HUERTA










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#1

No. Cuenta 5848

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


KAREN MA ELENA SALINAS DORANTE





21/DIC 21/DIC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 11,917.50 0168274PAGO DEL C.R. 220017065 Ref. 000752526 00200002320903406624496002601001712210000752526ESTELA SILVA ALDAZ

21/DIC 21/DIC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 22,711.48 0168275PAGO DEL C.R. 220017066 Ref. 000752527 00200002180700204242044002601001712210000752527SARA TORRES IBARRA

21/DIC 21/DIC T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 3,952.25 0168276PAGO DEL C.R. 220017067 Ref. 000752528 12700127320013185770274002601001712210000752528ERIKA BERENICE UGARTE SANCHEZ



21/DIC 21/DIC T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 6,554.45 0168282PAGO DEL C.R. 220017073 Ref. 000752531 01400014225605535403791002601001712210000752531ZAVALA SALINAS LEONOR


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#1

No. Cuenta 5848

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO



21/DIC 21/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 853.58 0168284PAGO DEL C.R. 220017267 Ref. 000752533 07200072320008324214800002601001712210000752533IBANEZ ACOSTA CLAUDIA NATALIA

21/DIC 21/DIC T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 574.54 0168286PAGO DEL C.R. 220017269 Ref. 000752534 12700127320013688657166002601001712210000752534LILIA DEL CARMEN MENDOZA VAZQU

21/DIC 21/DIC T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 688.44 0168287PAGO DEL C.R. 220017270 Ref. 000752535 12700127320013542161109002601001712210000752535MARIA DEL ROSARIO MIRAMONTES A





21/DIC 21/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 901.69 0168292PAGO DEL C.R. 220017276 Ref. 000752540 07200072320004118773522002601001712210000752540ADRIANA ROMERO AVILA




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#1

No. Cuenta 5848

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


0168294PAGO DEL C.R. 220017278 Ref. 000752542 12700127320013960068839002601001712210000752542CAROLINA RUVALCABA GOMEZ

21/DIC 21/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1,678.10 0168295PAGO DEL C.R. 220017279 Ref. 000752543 07200072320006546104046002601001712210000752543KAREN MA ELENA SALINAS DORANTE






















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#1

No. Cuenta 5848

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta


FECHA SALDO








21/DIC 21/DIC W01 TRASPASO A TERCEROS 718.17 188,219.30 188,219.30 PAGO DEL C.R. 220017280 BMRCASH Ref. REFBNTC00326755





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#1

( - )

( + )

100 %

F

C D EGA

B

No. Cuenta 5848

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta



Saldo Inicial 212,374.38 12.81% A


Comisiones (-) -20,823.35 -1.25% C



Otros cargos (-) -1,656,781.08 -100.00% F

Saldo Final 188,219.30 11.36% G







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#1

No. Cuenta 848

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta









www.ipab.org.mx




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#1

No. Cuenta 5848

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta

PAGINA 43 / 44


ADMON

ANT

ANTIC

ANUL

APORT

AUT

BCA

BCOS

BMOV

BONIF

COD.

CAJ

CANC

CGO

CW

CH/CHQ

CI

COMER

COM

CIE

CONF

CONS

CONV

CORREC

CRED

CTA

CED

DCD

ADMINISTRACION

ANTERIOR

ANTICIPADA

ANULACION

APORTACION

AUTOMATICO

BANCA

BANCOS

BANCOMER MOVIL

BONIFICACION

CODIGO DE LEYENDA

CAJERO

CANCELACION

CARGO

CASH WINDOWS

CHEQUE

COBRO INMEDIATO

COMERCIO

COMISION


EMPRESARIAL

CONFIRMACION

CONSULTA

CONVENIO

CORRECCION

CREDITO

CUENTA

CUENTA EN DOLARES


DEP

DESC/DESCTO

DEV/DEVOL

DIF

DIN

DISP

DLLS

DOC

ELECT

EMP

EXTEM

EXT

FALLEC

FALT

GAT

GAR/GTIA

GPO

HONOR

IVA

ISR

INDEMN

INF

INSP

INT

INTS

INT/INTNAL

INV

LIQ

MP

MDO

DEPOSITO

DESCUENTO

DEVOLUCION

DIFERENCIA

DINERO

DISPOSICION

DOLARES

DOCUMENTO

ELECTRONICA

EMPRESARIAL

EXTEMPORANEA

EXTRANJERO

FALLECIMIENTO

FALTANTE


GARANTIA

GRUPO

HONORARIOS



INDEMNIZACION

INFORMACION

INSPECCION

INTERESES

INTERESES

INTERNACIONAL

INVERSION

LIQUIDACION

MARCA PROPIA

MERCADO

MN

MOV

MOVMTOS

MDB

N/A

OPER

OPS

ORD

P/PAG

PAT

REDESC

RFC

REF.

RESP

RET

REV

SBC

SEG

SERV

SOBR

SOC

TARJ

TDC

TDE

TPV

TIB

TRANS

TRASP

VTAS

MONEDA NACIONAL

MOVIMIENTO

MOVIMIENTOS


NO APLICA

OPERACION

OPERACIONES

ORDEN

PAGO

PATRIMONIAL

REDESCUENTO

REGISTRO FEDERAL DE

CONTRIBUYENTES

REFERENCIA

RESPONSABILIDAD

RETIRO

REVERSO

SALVO BUEN COBRO

SEGURO

SERVICIO

SOBREGIRO

SOCIEDADES

TARJETA

TARJETA DE CREDITO




TRANSFERENCIA

TRASPASO

VENTAS



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#1


Sello Digital

Sello SAT



587F1263-871B-48EC-B25F-E2E1B0A82055 00001000000403784184

Ut7notvE+aoYICkqCm6uSMztWqbZ4Pm20hUT/R5aFTIyHdekDJMNxJsAEzOWagaRRbqlW77qpwpgubEumUFE0r00YELCzcaIAxa3zCeUT5GWY3Z77AO6w/H7JmT7OQNYrP7BFOrz8CLkCVCMATQXD/xgFCJPN7uc3Qn+HcC9Bpv77aa+BltUDWQ3Dm8aJv7i3lJs53E10mU0Y2QhfLZWZL6GnJ2LIvF0Z4L+/VPsFpbYIbwrVg7Hpn9U7ahNLLKD+WLAr4qcJ6p9aoxazu1Q6PB/fy25SZohnh51u5CfNwljBVLFdq/oSH8PcIps+SB0BIvD5ueNvSzJbA736ZpZ6A==

lKX6S0zBLhzyjHWxO1bBHIsqBDDWZHOCSBNP6duhZMi/Dm5HPBu+mNrZSnEX3ZHQ9wvbj/0JiLlMVIKkbuAXbCyzI0ZCKKS7TXwcaTjTYBNA9i3OtlPXDlQhHV3kCSEkGjdQHsj1cybJ39GK6sj76BAsauL7E7Dx+zNfC2/comLKjZmUJvcbCwlexHy3algdBMtUyjowmp42EOA1QQlr3Ns4+KBrrMIfnNn5Pn0d33XSEfNoXlyKviy/AxaFCRiNsHI97GBw8iq7beiweJrwSlykjGSXYa5BgRVQ0hWLweuA+kI1AqaJUnkzJI9E/bkKPdGKuzi09M0OrhzVWneuLg==


||1.1|587F1263-871B-48EC-B25F-E2E1B0A82055|2017-12-30T06:46:48|Ut7notvE+aoYICkqCm6uSMztWqbZ4Pm20hUT/R5aFTIyHdekDJMNxJsAEzOWagaRRbqlW77qpwpgubEumUFE0r00YELCzcaIAxa3zCeUT5GWY3Z77AO6w/H7JmT7OQNYrP7BFOrz8CLkCVCMATQXD/xgFCJPN7uc3Qn+HcC9Bpv77aa+BltUDWQ3Dm8aJv7i3lJs53E10mU0Y2QhfLZWZL6GnJ2LIvF0Z4L+/VPsFpbYIbwrVg7Hpn9U7ahNLLKD+WLAr4qcJ6p9aoxazu1Q6PB/fy25SZohnh51u5CfNwljBVLFdq/oSH8PcIps+SB0BIvD5ueNvSzJbA736ZpZ6A==|00001000000404490387||


No. Cuenta 5848

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta

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#1

MUNICIPIO DE GUADALAJARA PREDIAL GOBIERNO DELESTADOHIDLAGO 400GUADALAJARA CENTROGUADALAJARAJAL MEXICO CP 44100

Periodo DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017


No. de Cuenta 6020

No. de Cliente 8596

R.F.C 4FG4




PLAZA: GUADALAJARA

TELEFONO: 6693820

Comportamiento









InteresGAT

NominalGATReal

Total decomisiones

Antes de Impuestos


Rendimiento










Anualidad 0.00

Operaciones 0 0.00




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Estado de Cuenta










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#1

No. Cuenta 6020

No. Cliente 8596

Estado de Cuenta






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#1

( - )

( + )

100 %

B C D E F

A G

No. Cuenta 6020

No. Cliente 8596

Estado de Cuenta









Saldo Final 69,647.15 100.00% G







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#1

No. Cuenta 6020

No. Cliente 8596

Estado de Cuenta









www.ipab.org.mx




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#1

No. Cuenta 6020

No. Cliente 8596

Estado de Cuenta

PAGINA 5 / 6


ADMON

ANT

ANTIC

ANUL

APORT

AUT

BCA

BCOS

BMOV

BONIF

COD.

CAJ

CANC

CGO

CW

CH/CHQ

CI

COMER

COM

CIE

CONF

CONS

CONV

CORREC

CRED

CTA

CED

DCD

ADMINISTRACION

ANTERIOR

ANTICIPADA

ANULACION

APORTACION

AUTOMATICO

BANCA

BANCOS

BANCOMER MOVIL

BONIFICACION

CODIGO DE LEYENDA

CAJERO

CANCELACION

CARGO

CASH WINDOWS

CHEQUE

COBRO INMEDIATO

COMERCIO

COMISION


EMPRESARIAL

CONFIRMACION

CONSULTA

CONVENIO

CORRECCION

CREDITO

CUENTA

CUENTA EN DOLARES


DEP

DESC/DESCTO

DEV/DEVOL

DIF

DIN

DISP

DLLS

DOC

ELECT

EMP

EXTEM

EXT

FALLEC

FALT

GAT

GAR/GTIA

GPO

HONOR

IVA

ISR

INDEMN

INF

INSP

INT

INTS

INT/INTNAL

INV

LIQ

MP

MDO

DEPOSITO

DESCUENTO

DEVOLUCION

DIFERENCIA

DINERO

DISPOSICION

DOLARES

DOCUMENTO

ELECTRONICA

EMPRESARIAL

EXTEMPORANEA

EXTRANJERO

FALLECIMIENTO

FALTANTE


GARANTIA

GRUPO

HONORARIOS



INDEMNIZACION

INFORMACION

INSPECCION

INTERESES

INTERESES

INTERNACIONAL

INVERSION

LIQUIDACION

MARCA PROPIA

MERCADO

MN

MOV

MOVMTOS

MDB

N/A

OPER

OPS

ORD

P/PAG

PAT

REDESC

RFC

REF.

RESP

RET

REV

SBC

SEG

SERV

SOBR

SOC

TARJ

TDC

TDE

TPV

TIB

TRANS

TRASP

VTAS

MONEDA NACIONAL

MOVIMIENTO

MOVIMIENTOS


NO APLICA

OPERACION

OPERACIONES

ORDEN

PAGO

PATRIMONIAL

REDESCUENTO

REGISTRO FEDERAL DE

CONTRIBUYENTES

REFERENCIA

RESPONSABILIDAD

RETIRO

REVERSO

SALVO BUEN COBRO

SEGURO

SERVICIO

SOBREGIRO

SOCIEDADES

TARJETA

TARJETA DE CREDITO




TRANSFERENCIA

TRASPASO

VENTAS



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Cuadro de Texto

#1


Sello Digital

Sello SAT



943B572D-D532-4965-9AAA-295F2DDA8549 00001000000403784184

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GQ0366xLqfA4aTFwfEwvq6gVe/CvnQtfJ8at41UqGT80dHL4XbgItyP2LsBnKxdAaEg5FRelZTy2q8BptAUxYjVxKiELodLnujvGsnJxPsZioCQH9e25k+tKv1AEnF05nqOG6CtwuuqJPFY4oJKDtgiaVMdgNUghFUAly02Y221DYorvUayX9NNzSV4yd490mmZqwm5r2h3SNRN42XvB1ZcjVX3WvMgZDuOwr7pHQ5gizYHzMCLbGtlMWG8up5KMzUDMCL+oXTFW7FH8KEt01QWc7LCL0bgIacxt80ZZKv+qIyZNdivkqGpzffcbWkV8QkOcvtDQQDDiHaiYX482HA==


||1.1|943B572D-D532-4965-9AAA-295F2DDA8549|2017-12-30T07:44:41|BJ6/+d0Rk1WY4AYRSiYrqgHGgFA441JEDp/lr1AZq74403bH+w5mF3eBDuk78U97jV3N+SmN3+6UpgKVUdSjLGDW8DrfxV/Yyp+IhPfnkwfd6xYq0jzQeg8+xT2roQp8heJW7uhjQGDxXVzf/OsjDHD48isP5q1Kn4TU9p2Ober3BOZF7Y4dP47wbDD1VDECGUZ8OdJES7Th7ok0QhOSc2klc4AY1uInwYZdsdnsJqg3EFFxCku0AQBju+omNPvS4zmu6OL/NDUlN+ly9tJRb3yKDYEnJdTmRq9X7UAIZqgNl+hIqVUAD0T3L/nKfAH21OhFx+Xdc9cQZS2H3nLvSw==|00001000000404490387||


No. Cuenta 6020

No. Cliente 8596

Estado de Cuenta

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#1

MUNICIPIO DE GUADALAJARA HABITAT FEDERAL 2015MIGUEL BLANCO 901GUADALAJARA CENTROGUADALAJARAJAL MEXICO CP 44100

Periodo DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017


No. de Cuenta 6173

No. de Cliente 6041

R.F.C 4FG4




PLAZA: GUADALAJARA

TELEFONO: 6693820

Comportamiento









InteresGAT

NominalGATReal

Total decomisiones

Antes de Impuestos


Rendimiento










Anualidad 0.00

Operaciones 0 0.00




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Estado de Cuenta










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#1

No. Cuenta 6173

No. Cliente 6041

Estado de Cuenta






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#1

( - )

( + )

100 %

B C D E F

A G

No. Cuenta 6173

No. Cliente 041

Estado de Cuenta









Saldo Final 46,847.70 100.00% G







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#1

No. Cuenta 6173

No. Cliente 6041

Estado de Cuenta









www.ipab.org.mx




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#1

No. Cuenta 6173

No. Cliente 6041

Estado de Cuenta

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ADMON

ANT

ANTIC

ANUL

APORT

AUT

BCA

BCOS

BMOV

BONIF

COD.

CAJ

CANC

CGO

CW

CH/CHQ

CI

COMER

COM

CIE

CONF

CONS

CONV

CORREC

CRED

CTA

CED

DCD

ADMINISTRACION

ANTERIOR

ANTICIPADA

ANULACION

APORTACION

AUTOMATICO

BANCA

BANCOS

BANCOMER MOVIL

BONIFICACION

CODIGO DE LEYENDA

CAJERO

CANCELACION

CARGO

CASH WINDOWS

CHEQUE

COBRO INMEDIATO

COMERCIO

COMISION


EMPRESARIAL

CONFIRMACION

CONSULTA

CONVENIO

CORRECCION

CREDITO

CUENTA

CUENTA EN DOLARES


DEP

DESC/DESCTO

DEV/DEVOL

DIF

DIN

DISP

DLLS

DOC

ELECT

EMP

EXTEM

EXT

FALLEC

FALT

GAT

GAR/GTIA

GPO

HONOR

IVA

ISR

INDEMN

INF

INSP

INT

INTS

INT/INTNAL

INV

LIQ

MP

MDO

DEPOSITO

DESCUENTO

DEVOLUCION

DIFERENCIA

DINERO

DISPOSICION

DOLARES

DOCUMENTO

ELECTRONICA

EMPRESARIAL

EXTEMPORANEA

EXTRANJERO

FALLECIMIENTO

FALTANTE


GARANTIA

GRUPO

HONORARIOS



INDEMNIZACION

INFORMACION

INSPECCION

INTERESES

INTERESES

INTERNACIONAL

INVERSION

LIQUIDACION

MARCA PROPIA

MERCADO

MN

MOV

MOVMTOS

MDB

N/A

OPER

OPS

ORD

P/PAG

PAT

REDESC

RFC

REF.

RESP

RET

REV

SBC

SEG

SERV

SOBR

SOC

TARJ

TDC

TDE

TPV

TIB

TRANS

TRASP

VTAS

MONEDA NACIONAL

MOVIMIENTO

MOVIMIENTOS


NO APLICA

OPERACION

OPERACIONES

ORDEN

PAGO

PATRIMONIAL

REDESCUENTO

REGISTRO FEDERAL DE

CONTRIBUYENTES

REFERENCIA

RESPONSABILIDAD

RETIRO

REVERSO

SALVO BUEN COBRO

SEGURO

SERVICIO

SOBREGIRO

SOCIEDADES

TARJETA

TARJETA DE CREDITO




TRANSFERENCIA

TRASPASO

VENTAS



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#1


Sello Digital

Sello SAT



4912929C-556D-44E3-953B-8F5599A7C04B 00001000000403784184

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||1.1|4912929C-556D-44E3-953B-8F5599A7C04B|2017-12-30T07:46:37|casbOBxqfqAsH5u6JUsAjH5HookxcraK/YssV3gY91Ny6CUJku+fqO45LPVKVvmaPZGPfxdijWqxyWxZKqcDE50V+XPs1p23wjAxzN7+HxIrxiR2duOXZuqbczDtvKMxdW1NR4KyMXeGytndpYQoAy+iRQj8pDp2febYwZmZZ7lvBVtKyfktJiBN3W5RPTHFpxS+24+ra57fBZjgSF3h24z1layhLWaR8bDHiafIGabTuCM8xmCcZgIP4McNRpX9kY4e8IAIbhJnQyoRjPNmYqXZMkAH1ERyRAhh2JZyd5pQw7g4RMZabfp9RH5oH6v7cVs/m+LS7FWqO3sjWLACPA==|00001000000404490387||


No. Cuenta 6173

No. Cliente 6041

Estado de Cuenta

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Cuadro de Texto

#1

MUNICIPIO DE GUADALAJARA HABITAT EST MPAL 2015MIGUEL BLANCO 901GUADALAJARA CENTROGUADALAJARAJAL MEXICO CP 44100

Periodo DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017


No. de Cuenta 6327

No. de Cliente 6128

R.F.C 4FG4




PLAZA: GUADALAJARA

TELEFONO: 6693820

Comportamiento









InteresGAT

NominalGATReal

Total decomisiones

Antes de Impuestos


Rendimiento










Anualidad 0.00

Operaciones 0 0.00




PAGINA 1 / 6

Estado de Cuenta










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#1

No. Cuenta 6327

No. Cliente 6128

Estado de Cuenta






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Cuadro de Texto

#1

( - )

( + )

100 %

B C D E F

A G

No. Cuenta 6327

No. Cliente 6128

Estado de Cuenta









Saldo Final 42,935.92 100.00% G







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Cuadro de Texto

#1

No. Cuenta 6327

No. Cliente 6128

Estado de Cuenta









www.ipab.org.mx




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Cuadro de Texto

#1

No. Cuenta 6327

No. Cliente 6128

Estado de Cuenta

PAGINA 5 / 6


ADMON

ANT

ANTIC

ANUL

APORT

AUT

BCA

BCOS

BMOV

BONIF

COD.

CAJ

CANC

CGO

CW

CH/CHQ

CI

COMER

COM

CIE

CONF

CONS

CONV

CORREC

CRED

CTA

CED

DCD

ADMINISTRACION

ANTERIOR

ANTICIPADA

ANULACION

APORTACION

AUTOMATICO

BANCA

BANCOS

BANCOMER MOVIL

BONIFICACION

CODIGO DE LEYENDA

CAJERO

CANCELACION

CARGO

CASH WINDOWS

CHEQUE

COBRO INMEDIATO

COMERCIO

COMISION


EMPRESARIAL

CONFIRMACION

CONSULTA

CONVENIO

CORRECCION

CREDITO

CUENTA

CUENTA EN DOLARES


DEP

DESC/DESCTO

DEV/DEVOL

DIF

DIN

DISP

DLLS

DOC

ELECT

EMP

EXTEM

EXT

FALLEC

FALT

GAT

GAR/GTIA

GPO

HONOR

IVA

ISR

INDEMN

INF

INSP

INT

INTS

INT/INTNAL

INV

LIQ

MP

MDO

DEPOSITO

DESCUENTO

DEVOLUCION

DIFERENCIA

DINERO

DISPOSICION

DOLARES

DOCUMENTO

ELECTRONICA

EMPRESARIAL

EXTEMPORANEA

EXTRANJERO

FALLECIMIENTO

FALTANTE


GARANTIA

GRUPO

HONORARIOS



INDEMNIZACION

INFORMACION

INSPECCION

INTERESES

INTERESES

INTERNACIONAL

INVERSION

LIQUIDACION

MARCA PROPIA

MERCADO

MN

MOV

MOVMTOS

MDB

N/A

OPER

OPS

ORD

P/PAG

PAT

REDESC

RFC

REF.

RESP

RET

REV

SBC

SEG

SERV

SOBR

SOC

TARJ

TDC

TDE

TPV

TIB

TRANS

TRASP

VTAS

MONEDA NACIONAL

MOVIMIENTO

MOVIMIENTOS


NO APLICA

OPERACION

OPERACIONES

ORDEN

PAGO

PATRIMONIAL

REDESCUENTO

REGISTRO FEDERAL DE

CONTRIBUYENTES

REFERENCIA

RESPONSABILIDAD

RETIRO

REVERSO

SALVO BUEN COBRO

SEGURO

SERVICIO

SOBREGIRO

SOCIEDADES

TARJETA

TARJETA DE CREDITO




TRANSFERENCIA

TRASPASO

VENTAS



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Cuadro de Texto

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Cuadro de Texto

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Cuadro de Texto

#1


Sello Digital

Sello SAT



7ADC0C92-44E2-4B26-BD3A-050456B2BF51 00001000000403784184

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QqRCkrjrhDh/wGjdvslzpjaEd/tP5qTYM2M/417eCGbckZ0JfIupT1wlEv3JydNRSHwtyahMmON6PVAOZozTGNK6dldqIcxNQE0UFRVZCmJ8hlw7WHVJ+7L0bNpnJ3Giqf2AXbXamlR3dha9tDU6878JnmRxymyQcAbQSFlFHZ2yyPo1orXJxSROWDTx27IbtAckV76Y6lMGMS78vCSWWAfPkVi0MgXPbCCrS/SpgenSqxlrCYIC5kQt5n1Lhl1F8OGgZ+/XyQclJDKn/QGXp/GFywQCDe6d0DEK5JSwUUtC+sL9IWgCnSkGpxWR96rWPG447X76hBhZQoA39cHSqA==


||1.1|7ADC0C92-44E2-4B26-BD3A-050456B2BF51|2017-12-30T07:48:35|b9BCKayQu6V0+/267UUrhCaIW18udTkF/boFQRpq7VNQjBHbcVy2kQwXYx9DWQ1CBavaDFn30KKX0ljl+6/J/m3wJhYOd8zmoIup7UCrpB5uv4axSm4O2hMeo3aeuMlNk/f7ZCA5J8vlKJVQ8oJjg8zCVh4ZzmufKw3MVTq9gAa3/Je7bzEzr+CRJez1m3qJU1rRgKtJa3iVJmrOVU/HzSEdTpYrOC7k/jiPUxNab1qlT3WkEZaTPO743pCDTnZa/FxKIpVp/U6sErsc8Q3yFHmsuRAMJ3L4oMxBuFXcMwBb+Fqbqj2K8Uub/bvc9kK2Z5ZffyGZmLUJJx02Ns/LbQ==|00001000000404490387||


No. Cuenta 6327

No. Cliente 6128

Estado de Cuenta

PAGINA 6 / 6





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#1

MUNICIPIO DE GUADALAJARA CONACULTA 2013 C COM SANANDREMIGUEL BLANCO 901GUADALAJARA CENTROGUADALAJARAJAL MEXICO CP 44100

Periodo DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017


No. de Cuenta 6679

No. de Cliente 9791

R.F.C 4FG4




PLAZA: GUADALAJARA

TELEFONO: 6693820

Comportamiento





Saldo Final (+) 233,196.08




InteresGAT

NominalGATReal

Total decomisiones

Antes de Impuestos


Rendimiento










Anualidad 0.00

Operaciones 0 0.00




PAGINA 1 / 6

Estado de Cuenta










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#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1

No. Cuenta 6679

No. Cliente 791

Estado de Cuenta






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Cuadro de Texto

#1

( - )

( + )

100 %

B C D E F

A G

No. Cuenta 6679

No. Cliente 9791

Estado de Cuenta



Saldo Inicial 233,194.14 99.99% A






Saldo Final 233,196.08 100.00% G







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Cuadro de Texto

#1

No. Cuenta 6679

No. Cliente 9791

Estado de Cuenta









www.ipab.org.mx




pbravo

Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1

No. Cuenta 6679

No. Cliente 791

Estado de Cuenta

PAGINA 5 / 6


ADMON

ANT

ANTIC

ANUL

APORT

AUT

BCA

BCOS

BMOV

BONIF

COD.

CAJ

CANC

CGO

CW

CH/CHQ

CI

COMER

COM

CIE

CONF

CONS

CONV

CORREC

CRED

CTA

CED

DCD

ADMINISTRACION

ANTERIOR

ANTICIPADA

ANULACION

APORTACION

AUTOMATICO

BANCA

BANCOS

BANCOMER MOVIL

BONIFICACION

CODIGO DE LEYENDA

CAJERO

CANCELACION

CARGO

CASH WINDOWS

CHEQUE

COBRO INMEDIATO

COMERCIO

COMISION


EMPRESARIAL

CONFIRMACION

CONSULTA

CONVENIO

CORRECCION

CREDITO

CUENTA

CUENTA EN DOLARES


DEP

DESC/DESCTO

DEV/DEVOL

DIF

DIN

DISP

DLLS

DOC

ELECT

EMP

EXTEM

EXT

FALLEC

FALT

GAT

GAR/GTIA

GPO

HONOR

IVA

ISR

INDEMN

INF

INSP

INT

INTS

INT/INTNAL

INV

LIQ

MP

MDO

DEPOSITO

DESCUENTO

DEVOLUCION

DIFERENCIA

DINERO

DISPOSICION

DOLARES

DOCUMENTO

ELECTRONICA

EMPRESARIAL

EXTEMPORANEA

EXTRANJERO

FALLECIMIENTO

FALTANTE


GARANTIA

GRUPO

HONORARIOS



INDEMNIZACION

INFORMACION

INSPECCION

INTERESES

INTERESES

INTERNACIONAL

INVERSION

LIQUIDACION

MARCA PROPIA

MERCADO

MN

MOV

MOVMTOS

MDB

N/A

OPER

OPS

ORD

P/PAG

PAT

REDESC

RFC

REF.

RESP

RET

REV

SBC

SEG

SERV

SOBR

SOC

TARJ

TDC

TDE

TPV

TIB

TRANS

TRASP

VTAS

MONEDA NACIONAL

MOVIMIENTO

MOVIMIENTOS


NO APLICA

OPERACION

OPERACIONES

ORDEN

PAGO

PATRIMONIAL

REDESCUENTO

REGISTRO FEDERAL DE

CONTRIBUYENTES

REFERENCIA

RESPONSABILIDAD

RETIRO

REVERSO

SALVO BUEN COBRO

SEGURO

SERVICIO

SOBREGIRO

SOCIEDADES

TARJETA

TARJETA DE CREDITO




TRANSFERENCIA

TRASPASO

VENTAS



pbravo

Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

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Cuadro de Texto

#1


Sello Digital

Sello SAT



370F407F-0CE9-4EEE-906A-E25CE43CF13A 00001000000403784184

Oy/8PkXU9U45H3PJ7RyAMYqXLvTRNFfcUoPW89wCLtF6cL/hsQAf1PjxSC+xF9aFbLkD5EvPiVIHTCPJXodIE4hqmKyBA28B5jyNoFwdRT4EtzgBeCfj3kivWmlk9INxDo8ubn94/fVgLfx+UtRMjZoatelBv4RrjWNMm/YFkS9ca0yzWEpnGwSF7Vlb5DhB16R/MV1sE04X1HslAKYRznyuMuWz0wXXCtup09nZU5U11uIu11bALU1i/1/v/wpmzGtt/kdI+Sin/RaQ7In1+1v7Ot/yGBSW7YmMHhuxuwVhsitH4L2p3/zZBpVIMfaYuaUvlnqvA+XuU/qRxksZ/A==

w9h6fNidDdEW6AnJPSqBUtJcWb7CZXCevZYo8Qj4MjQGUqxjwt0ud6jw3rfqpeS2/LG57l4v9vggEf5dqOwjwo1NHfXG1Hg3vdyNf5vADSM6uIZiKE+OsgIZv4xcuvANR6Q2NQdgCtp8IKvuQ21r0CASPUtPFKKhYeDy4sRmLsViGNdmkuznRs67pu4e6omwr01YKl5DJJ9wCog/WTbUgrbZH/o5NrbMUY1p3IWXuM3ZoHQILW5/MTQuMeDFCNqj5ADRaM9QJRcBytKpvlmJKYH618wZx4atP3Vbs+GbgKj5TTYGbwtn8Qc6Y7eIZWD9he91Xatn7E5litr3+Cg2VA==


||1.1|370F407F-0CE9-4EEE-906A-E25CE43CF13A|2017-12-30T07:40:49|Oy/8PkXU9U45H3PJ7RyAMYqXLvTRNFfcUoPW89wCLtF6cL/hsQAf1PjxSC+xF9aFbLkD5EvPiVIHTCPJXodIE4hqmKyBA28B5jyNoFwdRT4EtzgBeCfj3kivWmlk9INxDo8ubn94/fVgLfx+UtRMjZoatelBv4RrjWNMm/YFkS9ca0yzWEpnGwSF7Vlb5DhB16R/MV1sE04X1HslAKYRznyuMuWz0wXXCtup09nZU5U11uIu11bALU1i/1/v/wpmzGtt/kdI+Sin/RaQ7In1+1v7Ot/yGBSW7YmMHhuxuwVhsitH4L2p3/zZBpVIMfaYuaUvlnqvA+XuU/qRxksZ/A==|00001000000404490387||


No. Cuenta 6679

No. Cliente 9791

Estado de Cuenta

PAGINA 6 / 6





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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1


Periodo DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017


No. de Cuenta 6698

No. de Cliente 2171

R.F.C 4FG4




PLAZA: GUADALAJARA

TELEFONO: 6693820

Comportamiento









InteresGAT

NominalGATReal

Total decomisiones

Antes de Impuestos


Rendimiento










Anualidad 0.00

Operaciones 0 0.00




PAGINA 1 / 6

Estado de Cuenta










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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1

No. Cuenta 6698

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta






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Cuadro de Texto

#1

( - )

( + )

100 %

C D E FB

A G

No. Cuenta 6698

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta









Saldo Final 66,219.99 100.00% G







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#1

No. Cuenta 6698

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta









www.ipab.org.mx




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#1

No. Cuenta 6698

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta

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ADMON

ANT

ANTIC

ANUL

APORT

AUT

BCA

BCOS

BMOV

BONIF

COD.

CAJ

CANC

CGO

CW

CH/CHQ

CI

COMER

COM

CIE

CONF

CONS

CONV

CORREC

CRED

CTA

CED

DCD

ADMINISTRACION

ANTERIOR

ANTICIPADA

ANULACION

APORTACION

AUTOMATICO

BANCA

BANCOS

BANCOMER MOVIL

BONIFICACION

CODIGO DE LEYENDA

CAJERO

CANCELACION

CARGO

CASH WINDOWS

CHEQUE

COBRO INMEDIATO

COMERCIO

COMISION


EMPRESARIAL

CONFIRMACION

CONSULTA

CONVENIO

CORRECCION

CREDITO

CUENTA

CUENTA EN DOLARES


DEP

DESC/DESCTO

DEV/DEVOL

DIF

DIN

DISP

DLLS

DOC

ELECT

EMP

EXTEM

EXT

FALLEC

FALT

GAT

GAR/GTIA

GPO

HONOR

IVA

ISR

INDEMN

INF

INSP

INT

INTS

INT/INTNAL

INV

LIQ

MP

MDO

DEPOSITO

DESCUENTO

DEVOLUCION

DIFERENCIA

DINERO

DISPOSICION

DOLARES

DOCUMENTO

ELECTRONICA

EMPRESARIAL

EXTEMPORANEA

EXTRANJERO

FALLECIMIENTO

FALTANTE


GARANTIA

GRUPO

HONORARIOS



INDEMNIZACION

INFORMACION

INSPECCION

INTERESES

INTERESES

INTERNACIONAL

INVERSION

LIQUIDACION

MARCA PROPIA

MERCADO

MN

MOV

MOVMTOS

MDB

N/A

OPER

OPS

ORD

P/PAG

PAT

REDESC

RFC

REF.

RESP

RET

REV

SBC

SEG

SERV

SOBR

SOC

TARJ

TDC

TDE

TPV

TIB

TRANS

TRASP

VTAS

MONEDA NACIONAL

MOVIMIENTO

MOVIMIENTOS


NO APLICA

OPERACION

OPERACIONES

ORDEN

PAGO

PATRIMONIAL

REDESCUENTO

REGISTRO FEDERAL DE

CONTRIBUYENTES

REFERENCIA

RESPONSABILIDAD

RETIRO

REVERSO

SALVO BUEN COBRO

SEGURO

SERVICIO

SOBREGIRO

SOCIEDADES

TARJETA

TARJETA DE CREDITO




TRANSFERENCIA

TRASPASO

VENTAS



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Cuadro de Texto

#1


Sello Digital

Sello SAT



672BE67A-B3B5-496A-B4F8-C6805E02B0A3 00001000000403784184

gpXDJamsUj2s5N0hfHJYCh7oZFuV1sZnY1SMzv+uZuxdPien8eRwCrkMOZmk1rqa+xMC0eViuiPs6kmJh9gl+qwLLICB55iQusLHP2UmqG+rlpuhIEXpGM2yXLdXqn9OjtI5UsEjHGydWn5HjgSO7sbYPkU98IxHOR+p7UAKt9hBlHLmx72eddlr+pBFmLcaIl/I8f0DppXWocbhavxfibCAI7/HvFKIUGUAfEIAG0LaDwdDFmQVamV0rzL6LXXPOeWDKYw1incMfBmS/8s91Su5H/hGwdiu/kaIsfJkKXpxHtxToe/utyh4bgg2gyP3hDkA045FnI2uw04WZmiBoQ==

q88mmzg26mMxYTKSSlN6mtGHvjvN2CxPTURh0iUSEC8IHtZ7YsmHYtLMPjpj9LUWIqBvGLkCW1/v2D0QICA41GvVlbLaD1dRiCMt8Tqc0fCoXLxLhWKssJ46SNYNEBmTkUWgpPrzu6yOWy5Q2zn88YXpmIlkK7rWtHlU0lKAc2vA6rq5wkzMbtrMeRBOhGYNjVUE8K0M41KoYggcbjYMdvhCcDESaRe+od6at0W19kQkojzMjua2N6m/IBIBrtpQ2s7mqamX4MyoqEGD8jXMEr1i8JOIadZDtZsVv5jeiczH9G9Idkp1lYfq/DRR4oDG4mXjlHu8RDtb0HhLwSZ8Eg==


||1.1|672BE67A-B3B5-496A-B4F8-C6805E02B0A3|2017-12-30T07:38:41|gpXDJamsUj2s5N0hfHJYCh7oZFuV1sZnY1SMzv+uZuxdPien8eRwCrkMOZmk1rqa+xMC0eViuiPs6kmJh9gl+qwLLICB55iQusLHP2UmqG+rlpuhIEXpGM2yXLdXqn9OjtI5UsEjHGydWn5HjgSO7sbYPkU98IxHOR+p7UAKt9hBlHLmx72eddlr+pBFmLcaIl/I8f0DppXWocbhavxfibCAI7/HvFKIUGUAfEIAG0LaDwdDFmQVamV0rzL6LXXPOeWDKYw1incMfBmS/8s91Su5H/hGwdiu/kaIsfJkKXpxHtxToe/utyh4bgg2gyP3hDkA045FnI2uw04WZmiBoQ==|00001000000404490387||


No. Cuenta 6698

No. Cliente 2171

Estado de Cuenta

PAGINA 6 / 6





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#1

MUNICIPIO DE GUADALAJARA INFRAESTRUCTURAHABITAT2016 FEMIGUEL BLANCO 901GUADALAJARA CENTROGUADALAJARAJAL MEXICO CP 44100

Periodo DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017


No. de Cuenta 7118

No. de Cliente 1316

R.F.C 4FG4




PLAZA: GUADALAJARA

TELEFONO: 6693820

Comportamiento

Saldo de Liquidación Inicial 9.91

Saldo de Operación Inicial 9.91



Saldo Final (+) 9.91

Saldo de Operación Final 9.91



InteresGAT

NominalGATReal

Total decomisiones

Antes de Impuestos


Rendimiento

Saldo Promedio 9.91









Anualidad 0.00

Operaciones 0 0.00




PAGINA 1 / 5

Estado de Cuenta










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#1

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( - )

( + )

100 %

B C D E F

A G

No. Cuenta 118

No. Cliente 1316

Estado de Cuenta



Saldo Inicial 9.91 100.00% A






Saldo Final 9.91 100.00% G







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#1

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No. Cuenta 7118

No. Cliente 1316

Estado de Cuenta









www.ipab.org.mx




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#1

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#1 Eliminado

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#1 Eliminado

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#1 Eliminado

No. Cuenta 7118

No. Cliente 1316

Estado de Cuenta

PAGINA 4 / 5


ADMON

ANT

ANTIC

ANUL

APORT

AUT

BCA

BCOS

BMOV

BONIF

COD.

CAJ

CANC

CGO

CW

CH/CHQ

CI

COMER

COM

CIE

CONF

CONS

CONV

CORREC

CRED

CTA

CED

DCD

ADMINISTRACION

ANTERIOR

ANTICIPADA

ANULACION

APORTACION

AUTOMATICO

BANCA

BANCOS

BANCOMER MOVIL

BONIFICACION

CODIGO DE LEYENDA

CAJERO

CANCELACION

CARGO

CASH WINDOWS

CHEQUE

COBRO INMEDIATO

COMERCIO

COMISION


EMPRESARIAL

CONFIRMACION

CONSULTA

CONVENIO

CORRECCION

CREDITO

CUENTA

CUENTA EN DOLARES


DEP

DESC/DESCTO

DEV/DEVOL

DIF

DIN

DISP

DLLS

DOC

ELECT

EMP

EXTEM

EXT

FALLEC

FALT

GAT

GAR/GTIA

GPO

HONOR

IVA

ISR

INDEMN

INF

INSP

INT

INTS

INT/INTNAL

INV

LIQ

MP

MDO

DEPOSITO

DESCUENTO

DEVOLUCION

DIFERENCIA

DINERO

DISPOSICION

DOLARES

DOCUMENTO

ELECTRONICA

EMPRESARIAL

EXTEMPORANEA

EXTRANJERO

FALLECIMIENTO

FALTANTE


GARANTIA

GRUPO

HONORARIOS



INDEMNIZACION

INFORMACION

INSPECCION

INTERESES

INTERESES

INTERNACIONAL

INVERSION

LIQUIDACION

MARCA PROPIA

MERCADO

MN

MOV

MOVMTOS

MDB

N/A

OPER

OPS

ORD

P/PAG

PAT

REDESC

RFC

REF.

RESP

RET

REV

SBC

SEG

SERV

SOBR

SOC

TARJ

TDC

TDE

TPV

TIB

TRANS

TRASP

VTAS

MONEDA NACIONAL

MOVIMIENTO

MOVIMIENTOS


NO APLICA

OPERACION

OPERACIONES

ORDEN

PAGO

PATRIMONIAL

REDESCUENTO

REGISTRO FEDERAL DE

CONTRIBUYENTES

REFERENCIA

RESPONSABILIDAD

RETIRO

REVERSO

SALVO BUEN COBRO

SEGURO

SERVICIO

SOBREGIRO

SOCIEDADES

TARJETA

TARJETA DE CREDITO




TRANSFERENCIA

TRASPASO

VENTAS



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Cuadro de Texto

#1

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#1 Eliminado


Sello Digital

Sello SAT



7FEA78D9-7DE0-4F87-9047-DCD7F03E6B60 00001000000403784184

ZKvWEaByUsiqxZokOONejvznrsEHiXRz9Z8iZa6+YjcjsGWoIwVA3RRQ1W6fjos++tth3yjvrHfqHfLT3NGQ5/j32zEB34OsLtow2Db6zJgLIxmNj+aZ+veheubcENxu0U/y+8e5qE8cz0UbP+3bH1rKzDiJpzONRJLRX/jphUjfqdbCXMItYa86NLFhPRho1rOjAa9Th+Y62F0OucoMndCBOG0javU9PqIIu5PWWz8MfzRWuP2sLqnTT2OLw1LWdy4SAFvZrGfpWsQFJ+Ps23MgvibyOIeyoOsBojk6CqqkMoCXfprWsZaZ/FYU1L1Wfl2lMK8VqeQHml3IatRo5Q==

d/vaDxDMs8YIFCiZUE6Yh4Upzmyvs2qFcW23qUzIkyyh4NOIgevmppfulbJmGBqaF+pPPKBoDvrHA/3NqAOr5r6pjlcrnwQhuiyvuFWfKljYiY7zQDHtftToWwnTkpHtUXakYXp7SsZwQwzNtRyvQD53gbX0kWV+nbO+s6L24t/3jsV1nzBaWrat7Zv4orWLkeV7fu7sjEMdebpKfNuI4kV5f+E3VjidfBZCG+BS/vXpGk1W4d2fcw8jZzl5sPJBd1J/EbYG/ImtRSpiDkaVoD4hvABaXW86i0SfqqFmJQuU5nh8j9snofG9xSlGRVTWCZl5KgGARzqqSJhyTMwOvQ==


||1.1|7FEA78D9-7DE0-4F87-9047-DCD7F03E6B60|2017-12-30T07:41:34|ZKvWEaByUsiqxZokOONejvznrsEHiXRz9Z8iZa6+YjcjsGWoIwVA3RRQ1W6fjos++tth3yjvrHfqHfLT3NGQ5/j32zEB34OsLtow2Db6zJgLIxmNj+aZ+veheubcENxu0U/y+8e5qE8cz0UbP+3bH1rKzDiJpzONRJLRX/jphUjfqdbCXMItYa86NLFhPRho1rOjAa9Th+Y62F0OucoMndCBOG0javU9PqIIu5PWWz8MfzRWuP2sLqnTT2OLw1LWdy4SAFvZrGfpWsQFJ+Ps23MgvibyOIeyoOsBojk6CqqkMoCXfprWsZaZ/FYU1L1Wfl2lMK8VqeQHml3IatRo5Q==|00001000000404490387||


No. Cuenta 7118

No. Cliente 1316

Estado de Cuenta

PAGINA 5 / 5





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#1

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#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

MUNICIPIO DE GUADALAJARA INFRAESTRUCTURAHABITAT2016 LOMIGUEL BLANCO 901GUADALAJARA CENTROGUADALAJARAJAL MEXICO CP 44100

Periodo DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017


No. de Cuenta 7274

No. de Cliente 1645

R.F.C 4FG4




PLAZA: GUADALAJARA

TELEFONO: 6693820

Comportamiento





Saldo Final (+) 5,722,894.69




InteresGAT

NominalGATReal

Total decomisiones

Antes de Impuestos


Rendimiento










Anualidad 0.00

Operaciones 0 0.00




PAGINA 1 / 6

Estado de Cuenta








01/DIC 01/DIC C19 INTERESES GANADOS 190.76 5,722,894.69 5,722,894.69


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#1

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#1 Eliminado

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No. Cuenta 7274

No. Cliente 1645

Estado de Cuenta






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#1

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#1 Eliminado

( - )

( + )

100 %

B C D E F

A G

No. Cuenta 7274

No. Cliente 1645

Estado de Cuenta



Saldo Inicial 5,722,703.93 99.99% A






Saldo Final 5,722,894.69 100.00% G







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#1

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#1 Eliminado

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#1 Eliminado

No. Cuenta 7274

No. Cliente 1645

Estado de Cuenta









www.ipab.org.mx




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Cuadro de Texto

#1

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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

No. Cuenta 7274

No. Cliente 1645

Estado de Cuenta

PAGINA 5 / 6


ADMON

ANT

ANTIC

ANUL

APORT

AUT

BCA

BCOS

BMOV

BONIF

COD.

CAJ

CANC

CGO

CW

CH/CHQ

CI

COMER

COM

CIE

CONF

CONS

CONV

CORREC

CRED

CTA

CED

DCD

ADMINISTRACION

ANTERIOR

ANTICIPADA

ANULACION

APORTACION

AUTOMATICO

BANCA

BANCOS

BANCOMER MOVIL

BONIFICACION

CODIGO DE LEYENDA

CAJERO

CANCELACION

CARGO

CASH WINDOWS

CHEQUE

COBRO INMEDIATO

COMERCIO

COMISION


EMPRESARIAL

CONFIRMACION

CONSULTA

CONVENIO

CORRECCION

CREDITO

CUENTA

CUENTA EN DOLARES


DEP

DESC/DESCTO

DEV/DEVOL

DIF

DIN

DISP

DLLS

DOC

ELECT

EMP

EXTEM

EXT

FALLEC

FALT

GAT

GAR/GTIA

GPO

HONOR

IVA

ISR

INDEMN

INF

INSP

INT

INTS

INT/INTNAL

INV

LIQ

MP

MDO

DEPOSITO

DESCUENTO

DEVOLUCION

DIFERENCIA

DINERO

DISPOSICION

DOLARES

DOCUMENTO

ELECTRONICA

EMPRESARIAL

EXTEMPORANEA

EXTRANJERO

FALLECIMIENTO

FALTANTE


GARANTIA

GRUPO

HONORARIOS



INDEMNIZACION

INFORMACION

INSPECCION

INTERESES

INTERESES

INTERNACIONAL

INVERSION

LIQUIDACION

MARCA PROPIA

MERCADO

MN

MOV

MOVMTOS

MDB

N/A

OPER

OPS

ORD

P/PAG

PAT

REDESC

RFC

REF.

RESP

RET

REV

SBC

SEG

SERV

SOBR

SOC

TARJ

TDC

TDE

TPV

TIB

TRANS

TRASP

VTAS

MONEDA NACIONAL

MOVIMIENTO

MOVIMIENTOS


NO APLICA

OPERACION

OPERACIONES

ORDEN

PAGO

PATRIMONIAL

REDESCUENTO

REGISTRO FEDERAL DE

CONTRIBUYENTES

REFERENCIA

RESPONSABILIDAD

RETIRO

REVERSO

SALVO BUEN COBRO

SEGURO

SERVICIO

SOBREGIRO

SOCIEDADES

TARJETA

TARJETA DE CREDITO




TRANSFERENCIA

TRASPASO

VENTAS



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Cuadro de Texto

#1

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#1 Eliminado

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#1 Eliminado


Sello Digital

Sello SAT



2742E6D2-D933-4749-AF03-D499EEBDF1A3 00001000000403784184

Clox3mLcvg95fN2dqgQMKGLEsH+ToywArWkq+jAv01JMMzkVxAXumO1PjLymf9cme7mJX/UJi2H/Rd+PMyGY2ur8aWvWdLMsYTBomeBxDaWfJ+1q95mDLNg1VzB6AZHL0m5sSk8CEnEa6BnPoFIdsgTBD+xyZqqjZfBUeyesaxxOVGrdVt+rJI01L4jOeVZenoWYLlCTlsdTDe9I+qD7gyfMt5afgyZvwq5IdPG5YnCbv+x84+0658hpEb7F4OYDBxIedBx2jtLS3u1tEy8+wM+7Pkmln34ayf+bbdLMoCnnHE8CfIoRhaJVq8wXI42rYMPp1za2/tZAwRbBGSQ74Q==

ZapEX2qaRY/ISC/diSGjuKe+Ep0448t9WYgtSJU6FjGPOQtq5xKKNfVfukU4KBezu8uQkESZbhL//iTTKrE5j5NrvuJmYbHSpA3doOP4pxy1ygzT7Op/KJj9ammA1ItL8id/2OyrN0uST1qHmZxizEvZaJ9PaA7okSLwQYRz6+JFckjVaZV6lFjjEb0u95KLJ2igcS0H9y1Zq7XCenHA2HJCLOw+g3U32XMbLPUvy34eMnoezG99k9i9Qg4RaS7hCbgIIzpCpIh2cf4KS6reJEEM3U7/1TGHUm38dDFeJFhlZT0Gps7Via8yD5BLPXdkJ0iprp3EHyX5ZOj+1T2v0A==


||1.1|2742E6D2-D933-4749-AF03-D499EEBDF1A3|2017-12-30T07:40:47|Clox3mLcvg95fN2dqgQMKGLEsH+ToywArWkq+jAv01JMMzkVxAXumO1PjLymf9cme7mJX/UJi2H/Rd+PMyGY2ur8aWvWdLMsYTBomeBxDaWfJ+1q95mDLNg1VzB6AZHL0m5sSk8CEnEa6BnPoFIdsgTBD+xyZqqjZfBUeyesaxxOVGrdVt+rJI01L4jOeVZenoWYLlCTlsdTDe9I+qD7gyfMt5afgyZvwq5IdPG5YnCbv+x84+0658hpEb7F4OYDBxIedBx2jtLS3u1tEy8+wM+7Pkmln34ayf+bbdLMoCnnHE8CfIoRhaJVq8wXI42rYMPp1za2/tZAwRbBGSQ74Q==|00001000000404490387||


No. Cuenta 7274

No. Cliente 1645

Estado de Cuenta

PAGINA 6 / 6





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#1

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BBVA BANCOMER MUNICIPIO GUADALAJARAAV UNIVERSIDAD 1200BANCOMER S ABENITO JUAREZCIU MEXICO CP 03339

Periodo DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017


No. de Cuenta 8220

No. de Cliente 0052

R.F.C 1LJ2




PLAZA: GUADALAJARA

TELEFONO: 6693820

Comportamiento

Saldo de Liquidación Inicial 99.99

Saldo de Operación Inicial 99.99



Saldo Final (+) 99.99

Saldo de Operación Final 99.99



InteresGAT

NominalGATReal

Total decomisiones

Antes de Impuestos


Rendimiento

Saldo Promedio 99.99









Anualidad 0.00

Operaciones 0 0.00




PAGINA 1 / 5

Estado de Cuenta

ARTICULO 61









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( - )

( + )

100 %

B C D E F

A G

No. Cuenta 8220

No. Cliente 0052

Estado de Cuenta

PAGINA 2 / 5ARTICULO 61


Saldo Inicial 99.99 100.00% A






Saldo Final 99.99 100.00% G







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#1

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#1 Eliminado

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No. Cuenta 8220

No. Cliente 052

Estado de Cuenta









www.ipab.org.mx




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#1

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#1 Eliminado

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#1 Eliminado

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#1 Eliminado

No. Cuenta 8220

No. Cliente 0052

Estado de Cuenta

PAGINA 4 / 5


ADMON

ANT

ANTIC

ANUL

APORT

AUT

BCA

BCOS

BMOV

BONIF

COD.

CAJ

CANC

CGO

CW

CH/CHQ

CI

COMER

COM

CIE

CONF

CONS

CONV

CORREC

CRED

CTA

CED

DCD

ADMINISTRACION

ANTERIOR

ANTICIPADA

ANULACION

APORTACION

AUTOMATICO

BANCA

BANCOS

BANCOMER MOVIL

BONIFICACION

CODIGO DE LEYENDA

CAJERO

CANCELACION

CARGO

CASH WINDOWS

CHEQUE

COBRO INMEDIATO

COMERCIO

COMISION


EMPRESARIAL

CONFIRMACION

CONSULTA

CONVENIO

CORRECCION

CREDITO

CUENTA

CUENTA EN DOLARES


DEP

DESC/DESCTO

DEV/DEVOL

DIF

DIN

DISP

DLLS

DOC

ELECT

EMP

EXTEM

EXT

FALLEC

FALT

GAT

GAR/GTIA

GPO

HONOR

IVA

ISR

INDEMN

INF

INSP

INT

INTS

INT/INTNAL

INV

LIQ

MP

MDO

DEPOSITO

DESCUENTO

DEVOLUCION

DIFERENCIA

DINERO

DISPOSICION

DOLARES

DOCUMENTO

ELECTRONICA

EMPRESARIAL

EXTEMPORANEA

EXTRANJERO

FALLECIMIENTO

FALTANTE


GARANTIA

GRUPO

HONORARIOS



INDEMNIZACION

INFORMACION

INSPECCION

INTERESES

INTERESES

INTERNACIONAL

INVERSION

LIQUIDACION

MARCA PROPIA

MERCADO

MN

MOV

MOVMTOS

MDB

N/A

OPER

OPS

ORD

P/PAG

PAT

REDESC

RFC

REF.

RESP

RET

REV

SBC

SEG

SERV

SOBR

SOC

TARJ

TDC

TDE

TPV

TIB

TRANS

TRASP

VTAS

MONEDA NACIONAL

MOVIMIENTO

MOVIMIENTOS


NO APLICA

OPERACION

OPERACIONES

ORDEN

PAGO

PATRIMONIAL

REDESCUENTO

REGISTRO FEDERAL DE

CONTRIBUYENTES

REFERENCIA

RESPONSABILIDAD

RETIRO

REVERSO

SALVO BUEN COBRO

SEGURO

SERVICIO

SOBREGIRO

SOCIEDADES

TARJETA

TARJETA DE CREDITO




TRANSFERENCIA

TRASPASO

VENTAS

ARTICULO 61


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Cuadro de Texto

#1

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#1 Eliminado


Sello Digital

Sello SAT



C3E6E4C9-2957-43D2-B983-41916B3A07B0 00001000000403784184

M6NJs24UDUHZQzXW5svXAecnywL+CauYY/UtiuzOX0Vq5YE5H0v2ThIRD05TKNt/gqEjc3Pym7YxW4FKaEcDpGHJS/qrZrLqsRrWf7ZsuCjn5lO9rzbFm5lU87Elg+vqr/ow1myPWn9tDE3u2UJjE8Xpd3Fl3Br/Lc7t96+8cDz/W4WBifaNNugg3ZEvWgyw64sFGB8f3+LlLBACFUSoKQB8kQdEIGNAY0XnDjT+VRaNIh1LtW+UX4Vq9AL96GY+JZc2OWyCtIQam3RSJdmzFjuYdgpmZdrVyJpVTcVe0CxFVa1nrSj/KWwIgH3zROY59tTtg+567iYSMmRACrm18A==

O5ZcgCuC8HWDtBZo9J5MT8GDO1y3QkHb3pI0kA7veoRv5C21WyuR/Mv/PnYKdTpgXSgVptiAp5pTk4nAffeRcCLWq4juiO8LCMjQrB14vm72r+95fu4K5aCGM/gLDF9O79nm5aGjU/di2d3ZERiyzkWfYOAq7Z9gsKJSkrhsmaksNmPYAtQQmtCZqC4LpdgREhagU0oj9x1SrNXYywcB710USKnkAEF70iguwXHqyglhv12Bch7gl2PCFG2rz4Ye+KVxevLuP3LuVA+DfcapXVftAjzQAZx2ZMixCuyL8l7xcLIZn2lHBvcurwlml3zK8gYSZAKsBpUXj61IyV2XHA==


||1.1|C3E6E4C9-2957-43D2-B983-41916B3A07B0|2017-12-30T07:46:24|M6NJs24UDUHZQzXW5svXAecnywL+CauYY/UtiuzOX0Vq5YE5H0v2ThIRD05TKNt/gqEjc3Pym7YxW4FKaEcDpGHJS/qrZrLqsRrWf7ZsuCjn5lO9rzbFm5lU87Elg+vqr/ow1myPWn9tDE3u2UJjE8Xpd3Fl3Br/Lc7t96+8cDz/W4WBifaNNugg3ZEvWgyw64sFGB8f3+LlLBACFUSoKQB8kQdEIGNAY0XnDjT+VRaNIh1LtW+UX4Vq9AL96GY+JZc2OWyCtIQam3RSJdmzFjuYdgpmZdrVyJpVTcVe0CxFVa1nrSj/KWwIgH3zROY59tTtg+567iYSMmRACrm18A==|00001000000404490387||


No. Cuenta 220

No. Cliente 0052

Estado de Cuenta

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ARTICULO 61


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Cuadro de Texto

#1

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#1 Eliminado

MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO FOPADEM 2012MIGUEL BLANCO 901GUADALAJARA CENTROGUADALAJARAJAL MEXICO CP 44100

Periodo DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017


No. de Cuenta 9267

No. de Cliente 4218

R.F.C 4FG4




PLAZA: GUADALAJARA

TELEFONO: 6693820

Comportamiento









InteresGAT

NominalGATReal

Total decomisiones

Antes de Impuestos


Rendimiento










Anualidad 0.00

Operaciones 0 0.00




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Estado de Cuenta

ARTICULO 61









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Cuadro de Texto

#1

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( - )

( + )

100 %

B C D E F

A G

No. Cuenta 9267

No. Cliente 4218

Estado de Cuenta



Saldo Inicial 10,856.77 100.00% A






Saldo Final 10,856.77 100.00% G







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#1

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No. Cuenta 9267

No. Cliente 4218

Estado de Cuenta









www.ipab.org.mx




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#1

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#1 Eliminado

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#1 Eliminado

No. Cuenta 9267

No. Cliente 218

Estado de Cuenta

PAGINA 4 / 5


ADMON

ANT

ANTIC

ANUL

APORT

AUT

BCA

BCOS

BMOV

BONIF

COD.

CAJ

CANC

CGO

CW

CH/CHQ

CI

COMER

COM

CIE

CONF

CONS

CONV

CORREC

CRED

CTA

CED

DCD

ADMINISTRACION

ANTERIOR

ANTICIPADA

ANULACION

APORTACION

AUTOMATICO

BANCA

BANCOS

BANCOMER MOVIL

BONIFICACION

CODIGO DE LEYENDA

CAJERO

CANCELACION

CARGO

CASH WINDOWS

CHEQUE

COBRO INMEDIATO

COMERCIO

COMISION


EMPRESARIAL

CONFIRMACION

CONSULTA

CONVENIO

CORRECCION

CREDITO

CUENTA

CUENTA EN DOLARES


DEP

DESC/DESCTO

DEV/DEVOL

DIF

DIN

DISP

DLLS

DOC

ELECT

EMP

EXTEM

EXT

FALLEC

FALT

GAT

GAR/GTIA

GPO

HONOR

IVA

ISR

INDEMN

INF

INSP

INT

INTS

INT/INTNAL

INV

LIQ

MP

MDO

DEPOSITO

DESCUENTO

DEVOLUCION

DIFERENCIA

DINERO

DISPOSICION

DOLARES

DOCUMENTO

ELECTRONICA

EMPRESARIAL

EXTEMPORANEA

EXTRANJERO

FALLECIMIENTO

FALTANTE


GARANTIA

GRUPO

HONORARIOS



INDEMNIZACION

INFORMACION

INSPECCION

INTERESES

INTERESES

INTERNACIONAL

INVERSION

LIQUIDACION

MARCA PROPIA

MERCADO

MN

MOV

MOVMTOS

MDB

N/A

OPER

OPS

ORD

P/PAG

PAT

REDESC

RFC

REF.

RESP

RET

REV

SBC

SEG

SERV

SOBR

SOC

TARJ

TDC

TDE

TPV

TIB

TRANS

TRASP

VTAS

MONEDA NACIONAL

MOVIMIENTO

MOVIMIENTOS


NO APLICA

OPERACION

OPERACIONES

ORDEN

PAGO

PATRIMONIAL

REDESCUENTO

REGISTRO FEDERAL DE

CONTRIBUYENTES

REFERENCIA

RESPONSABILIDAD

RETIRO

REVERSO

SALVO BUEN COBRO

SEGURO

SERVICIO

SOBREGIRO

SOCIEDADES

TARJETA

TARJETA DE CREDITO




TRANSFERENCIA

TRASPASO

VENTAS

ARTICULO 61


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Cuadro de Texto

#1

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#1 Eliminado


Sello Digital

Sello SAT



E05E5807-E1EB-4CFF-9E81-6020CFAA6FD2 00001000000403784184

K7JyU37d2+vPdJxNdpEDghLMP9pxyJmPz2ubcveV1dxPCLA1v2QWi6ALTtHrSnYsp8wALGOwX7peJczLInA4C6nE+U9h1sAA+lVrJPAsi4dv0/mC2fPDn/YMc1k0T05XSglZA2z1NA3JAsmHq6ztMDLGFVs2lZRSV5OnEaAdj28HGGLEQjou/En5/1IC0j4NoCnxeZEJVUBsAttCiYiCuq/LmBQhyO4e1tQi2HsaybirVE7FzN7VxCNbGyA+fhMqYY4MuJhRog6LRRQkG4cuNtsUhAd+AnipN8o4HTrLzBdkyy/3O1rtr2twMrw3MVm2NEWOU9jYOJ+Y0NnQ6ewfCg==

AUjY4jnHD381dArfqnUgtFRAiSvHo/dQEzAOnscweFoGIzqerzO9IpIvmisbOyyF5H95KhJ2LSzVS9RTJtmHP+mdaLXkBg1CnRtum/n+XWbf1z/qQvhfcsCQ5rsFYdJF1+QdrEOFmj/ODsi9ELhrVppXZiIKRL7UrJSLFbUQ8dnUQnLsi/l0Jjuz+9+IZIfyqrOVnbJ3D5EMfl7WeXAWo9XjZxkJ2JbD9jcCa8NgNdFhSq+OXqq8qQ0QRTNDCL05Ouf6mM1IP4iY1yhrHm25yBW+F0cxZ8ZezW1sCblAduV7iMTbaKktWbNP7TmpYXQxdDXwR61Z78xrbCTMk8VMjg==


||1.1|E05E5807-E1EB-4CFF-9E81-6020CFAA6FD2|2017-12-30T07:43:32|K7JyU37d2+vPdJxNdpEDghLMP9pxyJmPz2ubcveV1dxPCLA1v2QWi6ALTtHrSnYsp8wALGOwX7peJczLInA4C6nE+U9h1sAA+lVrJPAsi4dv0/mC2fPDn/YMc1k0T05XSglZA2z1NA3JAsmHq6ztMDLGFVs2lZRSV5OnEaAdj28HGGLEQjou/En5/1IC0j4NoCnxeZEJVUBsAttCiYiCuq/LmBQhyO4e1tQi2HsaybirVE7FzN7VxCNbGyA+fhMqYY4MuJhRog6LRRQkG4cuNtsUhAd+AnipN8o4HTrLzBdkyy/3O1rtr2twMrw3MVm2NEWOU9jYOJ+Y0NnQ6ewfCg==|00001000000404490387||


No. Cuenta 9267

No. Cliente 4218

Estado de Cuenta

PAGINA 5 / 5



ARTICULO 61


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Cuadro de Texto

#1

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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

MUNICIPIO DE GUADALAJARA FONDO JAL ANIMACIONCULTURALMIGUEL BLSNCO 901GUADALAJARA CENTROGUADALAJARAJAL MEXICO CP 44100

Periodo DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017


No. de Cuenta 9450

No. de Cliente 1345

R.F.C 4FG4




PLAZA: GUADALAJARA

TELEFONO: 6693820

Comportamiento





Saldo Final (+) 110,015.75




InteresGAT

NominalGATReal

Total decomisiones

Antes de Impuestos


Rendimiento










Anualidad 0.00

Operaciones 0 0.00




PAGINA 1 / 6

Estado de Cuenta










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#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

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Cuadro de Texto

#1

No. Cuenta 450

No. Cliente 1345

Estado de Cuenta






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#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1

( - )

( + )

100 %

B C D E F

A G

No. Cuenta 9450

No. Cliente 345

Estado de Cuenta



Saldo Inicial 110,014.83 99.99% A






Saldo Final 110,015.75 100.00% G







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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

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Cuadro de Texto

#1

No. Cuenta 9450

No. Cliente 1345

Estado de Cuenta









www.ipab.org.mx




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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1

No. Cuenta 9450

No. Cliente 1345

Estado de Cuenta

PAGINA 5 / 6


ADMON

ANT

ANTIC

ANUL

APORT

AUT

BCA

BCOS

BMOV

BONIF

COD.

CAJ

CANC

CGO

CW

CH/CHQ

CI

COMER

COM

CIE

CONF

CONS

CONV

CORREC

CRED

CTA

CED

DCD

ADMINISTRACION

ANTERIOR

ANTICIPADA

ANULACION

APORTACION

AUTOMATICO

BANCA

BANCOS

BANCOMER MOVIL

BONIFICACION

CODIGO DE LEYENDA

CAJERO

CANCELACION

CARGO

CASH WINDOWS

CHEQUE

COBRO INMEDIATO

COMERCIO

COMISION


EMPRESARIAL

CONFIRMACION

CONSULTA

CONVENIO

CORRECCION

CREDITO

CUENTA

CUENTA EN DOLARES


DEP

DESC/DESCTO

DEV/DEVOL

DIF

DIN

DISP

DLLS

DOC

ELECT

EMP

EXTEM

EXT

FALLEC

FALT

GAT

GAR/GTIA

GPO

HONOR

IVA

ISR

INDEMN

INF

INSP

INT

INTS

INT/INTNAL

INV

LIQ

MP

MDO

DEPOSITO

DESCUENTO

DEVOLUCION

DIFERENCIA

DINERO

DISPOSICION

DOLARES

DOCUMENTO

ELECTRONICA

EMPRESARIAL

EXTEMPORANEA

EXTRANJERO

FALLECIMIENTO

FALTANTE


GARANTIA

GRUPO

HONORARIOS



INDEMNIZACION

INFORMACION

INSPECCION

INTERESES

INTERESES

INTERNACIONAL

INVERSION

LIQUIDACION

MARCA PROPIA

MERCADO

MN

MOV

MOVMTOS

MDB

N/A

OPER

OPS

ORD

P/PAG

PAT

REDESC

RFC

REF.

RESP

RET

REV

SBC

SEG

SERV

SOBR

SOC

TARJ

TDC

TDE

TPV

TIB

TRANS

TRASP

VTAS

MONEDA NACIONAL

MOVIMIENTO

MOVIMIENTOS


NO APLICA

OPERACION

OPERACIONES

ORDEN

PAGO

PATRIMONIAL

REDESCUENTO

REGISTRO FEDERAL DE

CONTRIBUYENTES

REFERENCIA

RESPONSABILIDAD

RETIRO

REVERSO

SALVO BUEN COBRO

SEGURO

SERVICIO

SOBREGIRO

SOCIEDADES

TARJETA

TARJETA DE CREDITO




TRANSFERENCIA

TRASPASO

VENTAS



pbravo

Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

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Cuadro de Texto

#1


Sello Digital

Sello SAT



BCFA0D7C-3636-4A19-9826-D09AD3597488 00001000000403784184

KsoQzokFQtW7qCS7Uq6ZFY9kJMGe6g7VIy9poaTLTNHurRMcvYy8mCqOJzdQxt3v5d88Eo87K8hAACzq6weO/5R1r7swjy5QsYLFp82QTIvoSMBGWC27Y4KpOAKyoAIlB4osFnkYf915g+eEvjN/0JvoJZ7RBjt/WleNZm+ZoEBIZtq0U6npsslSG6ndvtWoD2EoTEpO1hHTvEAk9PG+cu4nvHEzyIWmDol4e6mqTZZIsYBXBZAFHsS01YNRVs4Q2/08PbZjyBtR5bBdITexIjRyJj0f0evhpfATZUE96w90MBAAdqkzvtpvoDcc8xzdCzbMjmv6gZOZpfe3Ql0gEQ==

NelkUVAEmNTsWqZFXHrH72lFYAG7REKa+CkWxR5NVAgSKosJ+QyXA4smLEHmH1sx0mnqlSrHuhpABqOdnytuJ4qaf5Mhr8iCaeMJlcmIci03yHnpw+fyw425ZnMDtBKs2sUiskoj+dtwbRyl46qn2LQw8OYIy2P7PiPzIB17Zh+/3+VorQ9yHzzbZWV8SsrpxNFDe/Y9M0KnTUsKd6pygdSESSKw5xDhytoQLHQK3KV+j7adx3mIcsdi2s6wM/D5vF9mrQqIbpIUgIaKzqm7kfgLRQn1uECbLmip6tM5p+74LyePWa53GUHutOQver3UwtJ/h++8tmn/YeqWPORIeA==


||1.1|BCFA0D7C-3636-4A19-9826-D09AD3597488|2017-12-30T07:33:13|KsoQzokFQtW7qCS7Uq6ZFY9kJMGe6g7VIy9poaTLTNHurRMcvYy8mCqOJzdQxt3v5d88Eo87K8hAACzq6weO/5R1r7swjy5QsYLFp82QTIvoSMBGWC27Y4KpOAKyoAIlB4osFnkYf915g+eEvjN/0JvoJZ7RBjt/WleNZm+ZoEBIZtq0U6npsslSG6ndvtWoD2EoTEpO1hHTvEAk9PG+cu4nvHEzyIWmDol4e6mqTZZIsYBXBZAFHsS01YNRVs4Q2/08PbZjyBtR5bBdITexIjRyJj0f0evhpfATZUE96w90MBAAdqkzvtpvoDcc8xzdCzbMjmv6gZOZpfe3Ql0gEQ==|00001000000404490387||


No. Cuenta 9450

No. Cliente 1345

Estado de Cuenta

PAGINA 6 / 6





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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1

MUNICIPIO DE GUADALAJARAMIGUEL BLANCO 901GUADALAJARA CENTROGUADALAJARAJAL MEXICO CP 44100

Periodo DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017


No. de Cuenta 9477

No. de Cliente 6099

R.F.C 4FG4




PLAZA: GUADALAJARA

TELEFONO: 6693820

Comportamiento




Retiros / Cargos (-) 2 808,377.70

Saldo Final (+) 274,520.12




InteresGAT

NominalGATReal

Total decomisiones

Antes de Impuestos


Rendimiento










Anualidad 0.00

Operaciones 0 0.00




PAGINA 1 / 8

Estado de Cuenta








01/DIC 01/DIC W02 DEPOSITO DE TERCERO 13,375.86 Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851

01/DIC 01/DIC W02 DEPOSITO DE TERCERO 4,862.00 Multipagos ESTACIONOMETROS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851


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Cuadro de Texto

#1

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#1 Eliminado

No. Cuenta 9477

No. Cliente 6099

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


01/DIC 01/DIC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 250,000.00 40,850.60 40,850.60 0011217TRASPASO CUBRIR CH ELEC BMX 01 Ref. 000920520 00200002320701061006732002601001712010000920520MPIO GDL BANAMEX PAGADORA 2016



04/DIC 04/DIC W02 DEPOSITO DE TERCERO 391.59 Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851


04/DIC 04/DIC W02 DEPOSITO DE TERCERO 923.00 162,038.22 162,038.22 Multipagos ESTACIONOMETROS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851



05/DIC 05/DIC W02 DEPOSITO DE TERCERO 3,000.00 Multipagos AVALUOS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851

05/DIC 05/DIC W02 DEPOSITO DE TERCERO 22,986.46 213,777.90 213,777.90 Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851


06/DIC 06/DIC W02 DEPOSITO DE TERCERO 9,932.50 229,181.40 229,181.40 Multipagos ESTACIONOMETROS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851











13/DIC 13/DIC W02 DEPOSITO DE TERCERO 9,063.50


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Cuadro de Texto

#1

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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

No. Cuenta 9477

No. Cliente 6099

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851






15/DIC 15/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 558,377.70 92,876.34 92,876.34 0151217TRASPASO CUBRIR NOM SEM RASTRO Ref. 000167955 07200072320001439882784002601001712150000167955MPIO GDL BANORTE NOMINA ELECTR



18/DIC 18/DIC W02 DEPOSITO DE TERCERO 754.00 Multipagos ESTACIONOMETROS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851

18/DIC 18/DIC W02 DEPOSITO DE TERCERO 664.88 Multipagos PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00393851


18/DIC 18/DIC W02 DEPOSITO DE TERCERO 3,000.00 108,921.10 108,921.10 Multipagos AVALUOS BMRCASH Ref. REFBNTC00393851












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Cuadro de Texto

#1

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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

No. Cuenta 9477

No. Cliente 6099

Estado de Cuenta


FECHA SALDO







TOTAL IMPORTE CARGOS 808,377.70 TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS 2



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Cuadro de Texto

#1

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#1 Eliminado

( - )

( + )

100 %

F

C D E

A G

B

No. Cuenta 9477

No. Cliente 6099

Estado de Cuenta



Saldo Inicial 272,612.74 33.64% A





Otros cargos (-) -808,377.70 -99.76% F

Saldo Final 274,520.12 33.87% G







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Cuadro de Texto

#1

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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

No. Cuenta 9477

No. Cliente 6099

Estado de Cuenta









www.ipab.org.mx




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Cuadro de Texto

#1

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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

No. Cuenta 9477

No. Cliente 6099

Estado de Cuenta

PAGINA 7 / 8


ADMON

ANT

ANTIC

ANUL

APORT

AUT

BCA

BCOS

BMOV

BONIF

COD.

CAJ

CANC

CGO

CW

CH/CHQ

CI

COMER

COM

CIE

CONF

CONS

CONV

CORREC

CRED

CTA

CED

DCD

ADMINISTRACION

ANTERIOR

ANTICIPADA

ANULACION

APORTACION

AUTOMATICO

BANCA

BANCOS

BANCOMER MOVIL

BONIFICACION

CODIGO DE LEYENDA

CAJERO

CANCELACION

CARGO

CASH WINDOWS

CHEQUE

COBRO INMEDIATO

COMERCIO

COMISION


EMPRESARIAL

CONFIRMACION

CONSULTA

CONVENIO

CORRECCION

CREDITO

CUENTA

CUENTA EN DOLARES


DEP

DESC/DESCTO

DEV/DEVOL

DIF

DIN

DISP

DLLS

DOC

ELECT

EMP

EXTEM

EXT

FALLEC

FALT

GAT

GAR/GTIA

GPO

HONOR

IVA

ISR

INDEMN

INF

INSP

INT

INTS

INT/INTNAL

INV

LIQ

MP

MDO

DEPOSITO

DESCUENTO

DEVOLUCION

DIFERENCIA

DINERO

DISPOSICION

DOLARES

DOCUMENTO

ELECTRONICA

EMPRESARIAL

EXTEMPORANEA

EXTRANJERO

FALLECIMIENTO

FALTANTE


GARANTIA

GRUPO

HONORARIOS



INDEMNIZACION

INFORMACION

INSPECCION

INTERESES

INTERESES

INTERNACIONAL

INVERSION

LIQUIDACION

MARCA PROPIA

MERCADO

MN

MOV

MOVMTOS

MDB

N/A

OPER

OPS

ORD

P/PAG

PAT

REDESC

RFC

REF.

RESP

RET

REV

SBC

SEG

SERV

SOBR

SOC

TARJ

TDC

TDE

TPV

TIB

TRANS

TRASP

VTAS

MONEDA NACIONAL

MOVIMIENTO

MOVIMIENTOS


NO APLICA

OPERACION

OPERACIONES

ORDEN

PAGO

PATRIMONIAL

REDESCUENTO

REGISTRO FEDERAL DE

CONTRIBUYENTES

REFERENCIA

RESPONSABILIDAD

RETIRO

REVERSO

SALVO BUEN COBRO

SEGURO

SERVICIO

SOBREGIRO

SOCIEDADES

TARJETA

TARJETA DE CREDITO




TRANSFERENCIA

TRASPASO

VENTAS



pbravo

Cuadro de Texto

#1

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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1 Eliminado


Sello Digital

Sello SAT



B870DBA1-13A4-4392-8A51-68663B6D4701 00001000000403784184

FjKGowHWhJ67vTHsu58H4LRJR/LpWFhBvdc2raDVjBbH1Gr6Oo1ZI4T22AxjgUdwDJZGjaozxTEvwPjgF5b9kireM+HzU/fCzwHEAFeyT8bQCDaI8W8G/qhshhYWKi+J9994TO88Tixqh+NMtNv8kge3H89zELBw+wHBmHzQhlkG2IGXjU3mufoy0E8t96IV+eW+bDialbR8/5iyZ+Yc8TED3bkpj7F3zG1HvDVAaIP51xE/4Zt2kHj0JWpk9LiixfeUaTX/uoaZYg80CB4GAQr+R3oCsRqiFd/AukoyPl1ZP4w/yoxjI0tzNVArGknZ1VCaR1Jnqp28jSrJdHtawA==

FY2neoT6HAGvHcj60R1t3ulCAd5TRS3NpKoE7VaJnFG5It8hGG6QIGkCgm6OudH94SD2lJjUx+34IEZUsFdp5o1qSb2OHa3ynRLZ08eWGXgGOs7EQuIdiAWN9+iWEcQsUMRQ5E3KlFqSL4zYQ6kL78ykcKqbVnd8mJX914qrqmDdcxUTg3NBsgo3Q0+f9PxqF76tcDajsaVin3gw1zpBgHMrJgPgVZx/2ci8hfLhOLfDcy46riXt1oR/wl2DDTTymOAOXRGbnp9Mqh8pKaBj6k/8u79he4buILAJU3zRlnZYOeB6SoyPWYI4AAsiDzYLIum6e3v/y8xTe2ci6BcsWw==


||1.1|B870DBA1-13A4-4392-8A51-68663B6D4701|2017-12-30T07:40:47|FjKGowHWhJ67vTHsu58H4LRJR/LpWFhBvdc2raDVjBbH1Gr6Oo1ZI4T22AxjgUdwDJZGjaozxTEvwPjgF5b9kireM+HzU/fCzwHEAFeyT8bQCDaI8W8G/qhshhYWKi+J9994TO88Tixqh+NMtNv8kge3H89zELBw+wHBmHzQhlkG2IGXjU3mufoy0E8t96IV+eW+bDialbR8/5iyZ+Yc8TED3bkpj7F3zG1HvDVAaIP51xE/4Zt2kHj0JWpk9LiixfeUaTX/uoaZYg80CB4GAQr+R3oCsRqiFd/AukoyPl1ZP4w/yoxjI0tzNVArGknZ1VCaR1Jnqp28jSrJdHtawA==|00001000000404490387||


No. Cuenta 9477

No. Cliente 6099

Estado de Cuenta

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#1

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MUNICIPIO DE GUADALAJARA PROYECTO DESARROLLOREGIONAL 2HIDALGO 400GUADALAJARA CENTROGUADALAJARAJAL MEXICO CP 44100

Periodo DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017


No. de Cuenta 9742

No. de Cliente 6552

R.F.C 4FG4




PLAZA: GUADALAJARA

TELEFONO: 6693820

Comportamiento




Retiros / Cargos (-) 21 28,506,255.20

Saldo Final (+) 90,695,063.90




InteresGAT

NominalGATReal

Total decomisiones

Antes de Impuestos


Rendimiento





Intereses a Favor (+) 3,559.88





Anualidad 0.00

Operaciones 0 0.00




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Estado de Cuenta








01/DIC 01/DIC C19 INTERESES GANADOS 4,380.09 119,201,319.10 119,201,319.10

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 898,508.03 0041217PAGO CH 57 SCA INGENIERIA Ref. 000070930 014


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#1

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No. Cuenta 9742

No. Cliente 6552

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


00014320655048566986002601001712040000070930SCA INGENIERIA SA DE CV

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3,265,260.54 0041217PAGO CH 56 EMULSIONES SELLOS Y Ref. 000071395 00200002320096100643774002601001712040000071395EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 460,540.26 0041217PAGO CH 55 GRUPO URBAPAC Ref. 000072073 00200002320700401823712002601001712040000072073GRUPO URBAPAC SA DE CV

04/DIC 04/DIC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 4,201,043.01 110,375,967.26 110,375,967.26 0041217PAGO CH 54 EMULSIONES SELLOS Y Ref. 000072573 00200002320096100643774002601001712040000072573EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS

06/DIC 06/DIC T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2,357,184.81 0061217PAGO TRA SENDA CH 58 Ref. 000224184 01400014320920016242873002601001712060000224184TRA SENDA INGENIERIA SA DE CV

06/DIC 06/DIC T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 786,691.14 107,232,091.31 107,232,091.31 0061217PAGO EXTRA CONST CH 59 Ref. 000230927 07200072320006653693152002601001712060000230927EXTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C

14/DIC 14/DIC W01 TRASPASO A TERCEROS 143,226.26 107,088,865.05 107,088,865.05 PAGO LUGO IBARRA C C CH 60 BMRCASH Ref. REFBNTC00326755

15/DIC 15/DIC T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2,356,472.17 0151217PAGO PROY Y CALC CH 61 Ref. 000202567 02100021320040044112521002601001712150000202567PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASO

15/DIC 15/DIC T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 858,210.12 103,874,182.76 103,874,182.76 0151217PAGO PROY Y CALC CH 62 Ref. 000204399 02100021320040044112521002601001712150000204399PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASO

21/DIC 21/DIC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1,132,997.61 0201217PAGO GPO CONST PERS CH 63 Ref. 000726506 00200002320068354958311002601001712210000726506GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCI

21/DIC 21/DIC W01 TRASPASO A TERCEROS 361,284.60 102,379,900.55 102,379,900.55 PAGO LUGO IBARRA C C CH 64 BMRCASH Ref. REFBNTC00326755

22/DIC 22/DIC T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 2,022,806.76 0221217PAGO GPO CONST STRADE CH 65 Ref. 000830848 05800058320000000686240002601001712220000830848


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#1

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No. Cuenta 9742

No. Cliente 6552

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


GRUPO CONSTRUCTOR STRADE SA DE

22/DIC 22/DIC W01 TRASPASO A TERCEROS 2,822,188.81 PAGO URB DE CALIDAD CH 66 BMRCASH Ref. REFBNTC00326755

22/DIC 22/DIC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 173,929.53 0221217PAGO URBAPAC CH 67 Ref. 000909619 00200002320700401823712002601001712220000909619GRUPO URBAPAC SA DE CV

22/DIC 22/DIC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 565,517.97 0221217PAGO URBAPAC CH 68 Ref. 000910552 00200002320700401823712002601001712220000910552GRUPO URBAPAC SA DE CV

22/DIC 22/DIC W01 TRASPASO A TERCEROS 1,337,277.24 95,458,180.24 95,458,180.24 PAGO CONSTRUMAQ CH 69 BMRCASH Ref. REFBNTC00326755

27/DIC 27/DIC T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1,505,828.47 93,952,351.77 93,952,351.77 0271217PAGO CH 70 INFRA P A Y CONST Ref. 000223174 04400044320010031569233002601001712270000223174INFRAESTRUCTURA PAVIMENTOS ASF

28/DIC 28/DIC T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1,614,450.87 0281217PAGO CH 71 INFRA PAV ASFALT Y Ref. 000299914 04400044320010031569233002601001712280000299914INFRAESTRUCTURA PAVIMENTOS ASF

28/DIC 28/DIC W01 TRASPASO A TERCEROS 207,458.14 PAGO CH 72 CONST 5 MINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00326755

28/DIC 28/DIC T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 495,316.07 91,635,126.69 91,635,126.69 0281217PAGO CH 74 CONST TROCADERO Ref. 000397276 04400044320010065446490002601001712280000397276CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A.

29/DIC 29/DIC T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 940,062.79 90,695,063.90 90,695,063.90 0291217PAGO CH 73 GPO ELIZAAR ELIZAAR Ref. 000482022 03000030320900000709805002601001712290000482022GRUPO ELIZAAR ELIZAAR SA DE CV





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#1

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( - )

( + )

100 %

F

B C D E

G

A

No. Cuenta 9742

No. Cliente 6552

Estado de Cuenta



Saldo Inicial 119,196,939.01 100.00% A



Intereses a favor (+) 3,559.88 0.00% D


Otros cargos (-) -28,506,255.20 -23.91% F

Saldo Final 90,695,063.90 76.08% G







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#1

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#1 Eliminado

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No. Cuenta 9742

No. Cliente 6552

Estado de Cuenta









www.ipab.org.mx




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#1

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#1 Eliminado

No. Cuenta 9742

No. Cliente 6552

Estado de Cuenta

PAGINA 6 / 7


ADMON

ANT

ANTIC

ANUL

APORT

AUT

BCA

BCOS

BMOV

BONIF

COD.

CAJ

CANC

CGO

CW

CH/CHQ

CI

COMER

COM

CIE

CONF

CONS

CONV

CORREC

CRED

CTA

CED

DCD

ADMINISTRACION

ANTERIOR

ANTICIPADA

ANULACION

APORTACION

AUTOMATICO

BANCA

BANCOS

BANCOMER MOVIL

BONIFICACION

CODIGO DE LEYENDA

CAJERO

CANCELACION

CARGO

CASH WINDOWS

CHEQUE

COBRO INMEDIATO

COMERCIO

COMISION


EMPRESARIAL

CONFIRMACION

CONSULTA

CONVENIO

CORRECCION

CREDITO

CUENTA

CUENTA EN DOLARES


DEP

DESC/DESCTO

DEV/DEVOL

DIF

DIN

DISP

DLLS

DOC

ELECT

EMP

EXTEM

EXT

FALLEC

FALT

GAT

GAR/GTIA

GPO

HONOR

IVA

ISR

INDEMN

INF

INSP

INT

INTS

INT/INTNAL

INV

LIQ

MP

MDO

DEPOSITO

DESCUENTO

DEVOLUCION

DIFERENCIA

DINERO

DISPOSICION

DOLARES

DOCUMENTO

ELECTRONICA

EMPRESARIAL

EXTEMPORANEA

EXTRANJERO

FALLECIMIENTO

FALTANTE


GARANTIA

GRUPO

HONORARIOS



INDEMNIZACION

INFORMACION

INSPECCION

INTERESES

INTERESES

INTERNACIONAL

INVERSION

LIQUIDACION

MARCA PROPIA

MERCADO

MN

MOV

MOVMTOS

MDB

N/A

OPER

OPS

ORD

P/PAG

PAT

REDESC

RFC

REF.

RESP

RET

REV

SBC

SEG

SERV

SOBR

SOC

TARJ

TDC

TDE

TPV

TIB

TRANS

TRASP

VTAS

MONEDA NACIONAL

MOVIMIENTO

MOVIMIENTOS


NO APLICA

OPERACION

OPERACIONES

ORDEN

PAGO

PATRIMONIAL

REDESCUENTO

REGISTRO FEDERAL DE

CONTRIBUYENTES

REFERENCIA

RESPONSABILIDAD

RETIRO

REVERSO

SALVO BUEN COBRO

SEGURO

SERVICIO

SOBREGIRO

SOCIEDADES

TARJETA

TARJETA DE CREDITO




TRANSFERENCIA

TRASPASO

VENTAS



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Cuadro de Texto

#1

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#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1 Eliminado


Sello Digital

Sello SAT



C471565C-37E1-4762-9613-5063F545961F 00001000000403784184

Q+CJwkWnh+/jh/CyWMijRCBLKciS69/8tjTHiax8TZQthU4I6BwWMCSP34ZGLvtEtnMfoncgRQXzv2oIINSNH5+YjEaiN07nawHS7JBLPf/ovn3hTvg7q4Wvdaw4FbZyekxsesLLvyRp+a29uTmh5RWeWM9eMOf880FBmskXIT7LGT0qnh7UCi3LhQIOXYTvpqRK1D4h3Zm9M0dYxLxhbGqFcB4dST5joPSW+YwvO0w3WU23f9xherw04+nZZAaOxlKIirOuFabTQ2frXsrs9MUPYMiXGTYNiposrF73FLZboa4s+e7zSn0Xx68Ssvp5Amxf996R0tGnt1l3CpYYPg==

wAFD7Bbo0HQCct/Sek+Xu9SEVvYuODasiGjSjCzXk/01HlTKdqhTABluTZFJfhLqlh7ut/jsWUCgWQcEsmSUzp+Qbnl+VJyTXNW8n4ozQerQ74mi4F3ixK59hHP6j1l/01A4lRhvHnDsNo7dTgFZV7cewNWt+ofOxEP4Hz+rt1rnFa86aH2dE4DqfjnjQX/Jmv0N3nCc7K1bof6DLCDhx+nkyOLlwzD/QH9HIryqTjM5m19p6YmCLXvMHjvdnqRl9ySpgm7e3Znw7Pz4Tnjf6/yuCUxyzZzfwVbe4YZMEBGBZ4QbvR1Gk3aojtxbKzaysBdszTpbQSU3wLYlZi81aw==


||1.1|C471565C-37E1-4762-9613-5063F545961F|2017-12-30T07:46:36|Q+CJwkWnh+/jh/CyWMijRCBLKciS69/8tjTHiax8TZQthU4I6BwWMCSP34ZGLvtEtnMfoncgRQXzv2oIINSNH5+YjEaiN07nawHS7JBLPf/ovn3hTvg7q4Wvdaw4FbZyekxsesLLvyRp+a29uTmh5RWeWM9eMOf880FBmskXIT7LGT0qnh7UCi3LhQIOXYTvpqRK1D4h3Zm9M0dYxLxhbGqFcB4dST5joPSW+YwvO0w3WU23f9xherw04+nZZAaOxlKIirOuFabTQ2frXsrs9MUPYMiXGTYNiposrF73FLZboa4s+e7zSn0Xx68Ssvp5Amxf996R0tGnt1l3CpYYPg==|00001000000404490387||


No. Cuenta 9742

No. Cliente 6552

Estado de Cuenta

PAGINA 7 / 7





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Cuadro de Texto

#1

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#1 Eliminado

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Cuadro de Texto

#1 Eliminado

MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO BANCARIZACIONMIGUEL BLANCO 901GUADALAJARA CENTROGUADALAJARAJAL MEXICO CP 44100

Periodo DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017


No. de Cuenta 9920

No. de Cliente 2332

R.F.C 4FG4




PLAZA: GUADALAJARA

TELEFONO: 6693820

Comportamiento





Saldo Final (+) 205,246.40




InteresGAT

NominalGATReal

Total decomisiones

Antes de Impuestos


Rendimiento










Anualidad 0.00

Operaciones 0 0.00




PAGINA 1 / 21

Estado de Cuenta

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN







01/DIC 01/DIC Y15 CE00000000000000000000 2 100.00 0000044850000001000052669532031386530 Ref. 031139

01/DIC 01/DIC Y15 CE00000000000000000000 2 100.00 0000015530000001000052669532801386530 Ref. 378717


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#1

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#1 Elimiando

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#1 Eliminado

No. Cuenta 9920

No. Cliente 2332

Estado de Cuenta

PAGINA 2 / 21CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA SALDO


01/DIC 01/DIC Y15 CE00000000000000000000 2 200.00 0000054330000002000052669562721386530 Ref. 499002

01/DIC 01/DIC Y15 CE00000000000000000000 2 100.00 0000006300000001000052669532821386530 Ref. 653761

01/DIC 01/DIC Y15 CE00000000000000000000 3 100.00 0000011720000001000052669532271386530 Ref. 158090

01/DIC 01/DIC Y15 CE00000000000000000000 3 100.00 0000001320000001000052669532631386530 Ref. 162357

01/DIC 01/DIC Y15 CE00000000000000000000 3 100.00 108,370.63 108,370.63 0000037600000001000052669532821386530 Ref. 166779

02/DIC 04/DIC Y15 CE00000000000000000000 0 200.00 0000015890000002000052669562161386530 Ref. 474892

02/DIC 04/DIC Y15 CE00000000000000000000 0 100.00 0000020820000001000052669532421386530 Ref. 511995

02/DIC 04/DIC Y15 CE00000000000000000000 0 100.00 108,770.63 108,370.63 0000050320000001000052669532381386530 Ref. 770121

04/DIC 04/DIC Y15 CE00000000000000000000 1 100.00 0000020980000001000052669532941386530 Ref. 936088

04/DIC 04/DIC Y15 CE00000000000000000000 2 100.00 0000038910000001000052669532541386530 Ref. 245782

04/DIC 04/DIC Y15 CE00000000000000000000 2 200.00 0000010940000002000052669562411386530 Ref. 576651

04/DIC 04/DIC Y15 CE00000000000000000000 3 100.00 0000037890000001000052669532201386530 Ref. 459984

04/DIC 04/DIC Y15 CE00000000000000000000 4 100.00 0000048920000001000052669532941386530 Ref. 452195

04/DIC 04/DIC Y15 CE00000000000000000000 4 100.00 109,470.63 109,470.63 0000037630000001000052669532541386530 Ref. 878874

05/DIC 05/DIC Y15 CE00000000000000000000 1 100.00 0000016420000001000052669532591386530 Ref. 156200

05/DIC 05/DIC Y15 CE00000000000000000000 1 200.00 0000024750000002000052669562141386530 Ref. 273646

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#1

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No. Cuenta 9920

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No. Cuenta 9920

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07/DIC 07/DIC Y15 CE00000000000000000000 3 200.00 0000004570000002000052669562041386530 Ref. 207842

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13/DIC 13/DIC Y15 CE00000000000000000000 2 100.00 0000042640000001000052669532291386530 Ref. 260896


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#1

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29/DIC 29/DIC Y15 CE00000000000000000000 3 100.00 0000010850000001000052669532941386530 Ref. 351700

29/DIC 29/DIC Y15 CE00000000000000000000 4 500.00 0000050290000005000052669552881386530 Ref. 313530


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No. Cuenta 9920

No. Cliente 2332

Estado de Cuenta


FECHA SALDO


29/DIC 29/DIC W05 COMISION CIE 142.50 SICOCO DIC 2017 Ref. 974757

29/DIC 29/DIC W06 IVA COMISION CIE 22.80 205,246.40 205,246.40 SICOCO DIC 2017 Ref. 974757





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( - )

( + )

100 %

FC D E

BA

G

No. Cuenta 9920

No. Cliente 2332

Estado de Cuenta



Saldo Inicial 107,570.63 52.41% A


Comisiones (-) -142.50 -0.06% C



Otros cargos (-) -165.30 -0.08% F

Saldo Final 205,246.40 100.00% G







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No. Cuenta 9920

No. Cliente 2332

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www.ipab.org.mx




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No. Cliente 2332

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ADMON

ANT

ANTIC

ANUL

APORT

AUT

BCA

BCOS

BMOV

BONIF

COD.

CAJ

CANC

CGO

CW

CH/CHQ

CI

COMER

COM

CIE

CONF

CONS

CONV

CORREC

CRED

CTA

CED

DCD

ADMINISTRACION

ANTERIOR

ANTICIPADA

ANULACION

APORTACION

AUTOMATICO

BANCA

BANCOS

BANCOMER MOVIL

BONIFICACION

CODIGO DE LEYENDA

CAJERO

CANCELACION

CARGO

CASH WINDOWS

CHEQUE

COBRO INMEDIATO

COMERCIO

COMISION


EMPRESARIAL

CONFIRMACION

CONSULTA

CONVENIO

CORRECCION

CREDITO

CUENTA

CUENTA EN DOLARES


DEP

DESC/DESCTO

DEV/DEVOL

DIF

DIN

DISP

DLLS

DOC

ELECT

EMP

EXTEM

EXT

FALLEC

FALT

GAT

GAR/GTIA

GPO

HONOR

IVA

ISR

INDEMN

INF

INSP

INT

INTS

INT/INTNAL

INV

LIQ

MP

MDO

DEPOSITO

DESCUENTO

DEVOLUCION

DIFERENCIA

DINERO

DISPOSICION

DOLARES

DOCUMENTO

ELECTRONICA

EMPRESARIAL

EXTEMPORANEA

EXTRANJERO

FALLECIMIENTO

FALTANTE


GARANTIA

GRUPO

HONORARIOS



INDEMNIZACION

INFORMACION

INSPECCION

INTERESES

INTERESES

INTERNACIONAL

INVERSION

LIQUIDACION

MARCA PROPIA

MERCADO

MN

MOV

MOVMTOS

MDB

N/A

OPER

OPS

ORD

P/PAG

PAT

REDESC

RFC

REF.

RESP

RET

REV

SBC

SEG

SERV

SOBR

SOC

TARJ

TDC

TDE

TPV

TIB

TRANS

TRASP

VTAS

MONEDA NACIONAL

MOVIMIENTO

MOVIMIENTOS


NO APLICA

OPERACION

OPERACIONES

ORDEN

PAGO

PATRIMONIAL

REDESCUENTO

REGISTRO FEDERAL DE

CONTRIBUYENTES

REFERENCIA

RESPONSABILIDAD

RETIRO

REVERSO

SALVO BUEN COBRO

SEGURO

SERVICIO

SOBREGIRO

SOCIEDADES

TARJETA

TARJETA DE CREDITO




TRANSFERENCIA

TRASPASO

VENTAS



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Sello Digital

Sello SAT



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No. Cliente 2332

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