Informe 3er. Cuatrimestre de Avance de Metas e Indicadores ... file3 Introducción El presente documento es un informe que contiene el avance al tercer cuatrimestre, en cuanto al seguimiento

Guatemala 12 de diciembre de 2013

Informe 3er. Cuatrimestre de Avance de Metas e Indicadores de Desempeño

y Calidad del Gasto Público Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

2

Contenido Introducción ...................................................................................................................................................................... 3

Formulario S-RI .................................................................................................................................................................. 4

Seguimiento a resultados institucionales .......................................................................................................................... 4

Datos Financieros ............................................................................................................................................................ 26

Formulario S-REG ............................................................................................................................................................. 27

Registro de avance de los resultados estratégicos de Gobierno .................................................................................... 27

Formulario S-P ................................................................................................................................................................. 29

Registro de Información Presupuestaria ......................................................................................................................... 29

Formulario S-RH............................................................................................................................................................... 31

Registro de Información Presupuestaria destinada a Recursos Hídricos ........................................................................ 31

3

Introducción

El presente documento es un informe que contiene el avance al tercer cuatrimestre, en cuanto al seguimiento

de los productos, subproductos, avance físico y financiero, por cada unidad administrativa de la CDAG, para el

cumplimiento del Plan Estratégico y su respectivo plan operativo anual 2013, según el formato S-RI

“Seguimiento a resultados institucionales”, en cumplimiento a las normas emitidas por la Secretaría de

Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-

Para la CDAG, es importante promover la inversión para el desarrollo deportivo, considerando como unidades

sustantivas a la Subgerencia Técnica y a la Subgerencia de Infraestructura; como unidades de apoyo o de

prestación de servicios: Dirección Superior, Unidad de Atención a Federaciones, Subgerencia Administrativa,

Subgerencia Financiera, Departamento Jurídico, Departamento de Auditoría Interna, Subgerencia de Desarrollo

Institucional, Dirección de Comunicación, Subgerencia de Desarrollo Humano y Subgerencia de Gestión Nacional

y se ha relacionado uno o varios subproductos a cada una de estas Unidades Administrativas, según detalle en

columna 6 del formato S-RI “Seguimiento a resultados institucionales”.

Adicionalmente al final del formato S-RI “Seguimiento a resultados institucionales”, se presenta un cuadro con

los datos financieros, el cual constituye un resumen del avance financiero, en base a los datos del Sistema de

Contabilidad Integrada –SICOIN- al 30 de noviembre de 2013, datos que durante los quince días posteriores al

cierre del cuatrimestre pueden cambiar, por surgir ajustes financieros de pagos en proceso, por consiguiente los

datos presentados son preliminares, sin embargo al mes de enero de 2014 se podrá reflejar las adecuaciones

realizadas.

Además se hace constar que los formatos S-REG, S-P y S-RH no aplican a la Confederación Deportiva Autónoma

de Guatemala –CDAG, por lo tanto no han sido completados.

4

Formulario S-RI

Seguimiento a resultados institucionales

5

Registro de Avance de los Resultados Institucionales

Forma S-RI

Nombre de la institución:

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Resultado Institucional

Población Beneficiaria

Producto institucional

Meta 2013

Avance Físico del Producto

(Dato Absoluto)

Sub-productos

Meta 2013

Avance Físico del

Subproducto

Avance Financiero del

Producto

Indicador(es) de producto

Información relevante/alertas/problemas

Cantidad Unidad de

Medida Cantidad

Unidad de Medida

Nombre Fórmula Meta 2013

Avance

Info

rmac

ión

es

pec

ífic

a

Mejorar el sistema del

Deporte Federado en Federaciones

y Asociaciones Deportivas Nacionales

Deportistas Federados

Federaciones


Federaciones y Asociaciones

Deportivas beneficiadas

con la organización de eventos deportivos

nacionales e internacionales y evaluadas en

desarrollo integral

deportivo

45 Entidad 45

Eventos de juegos

deportivos nacionales

53 Eventos 53

14,912,912.74 Eventos nacionales

realizados

No. de eventos de

Juegos Deportivos Nacionales ejecutados/

No. De eventos de

juegos planificados

53 100%

Al tercer cuatrimestre: realización de 53 / 53 juegos

deportivos nacionales de

acuerdo a cronograma de las disciplinas

de: Taekwondo,

Motociclismo, Atletismo,

Paracaidismo, Pesca

Deportiva, Squash,

Bádminton, Boliche,

Softbol, Fútbol, Levantamiento de Potencia y

Karate Do, Balonmano U-

18 y U-15, Golf, Salto de

Ecuestres

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14




Meta 2013


(Dato Absoluto)

Sub-productos

Meta 2013

Avance Físico del

Subproducto


Producto



Cantidad Unidad de

Medida Cantidad

Unidad de Medida


Avance In

form

ac

ión

es

pec

ífic

a





Federaciones




con la organización de eventos deportivos


desarrollo integral

deportivo

45 Entidad 45

Eventos de juegos

deportivos nacionales

53 Eventos 53

14,912,912.74 Eventos nacionales

realizados

No. de eventos de

Juegos Deportivos Nacionales ejecutados/

No. De eventos de

juegos planificados

53 100%

Luchas, Pentatlón Moderno,

Boxeo y Nado Sincronizado,

Polo sobre Cesped,

Raquetbol y Clavados, Andinismo, Baloncesto Cadetes y

Juvenil, Ciclismo,

Endurance, Esgrima, Hockey,

Hockey sobre Ruedas, Judo, Patinaje, Polo

Acuatico, Remo y

Canotaje, Surf, Tenis de

Campo, Tiro con Arco y Tiro con Armas de

Caza, Endurance,

Judo, Andinismo,

Tenis de Campo,

Natación, Gimnasia, Tiro, Fisicoculturism

o, Tenis de Mesa, Billar,

Béisbol, Levantamiento

de Pesas, Triatlón, Ajedrez,

Voleibol Playa, Voleibol, Vuelo

Libre, Navegación a

Vela

7


Población Beneficiar

ia


Meta 2013 Avance Físico del Producto

(Dato Absoluto)

Sub-productos

Meta 2013

Avance Físico del

Subproducto

Avance Financiero

del Producto


Información relevante/alerta

s/problemas

Cantidad Unidad

de Medida

Cantidad Unidad

de Medida


Avance

nfo

rma

ció

n e

sp

ec

ífic

a


Deporte Federado en

Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales

Deportistas

Federados

Federaciones y

Asociaciones

Deportivas Nacionale

s

Federaciones y Asociaciones Deportivas

beneficiadas con la

organización de eventos

deportivos nacionales e

internacionales y evaluadas en

desarrollo integral

deportivo

20 Entidad

20

Eventos internacionales

con sede en Guatemala

20

Eventos

24

Eventos internacionales con sede en

Guatemala

14,912,912.74

Eventos internaciona

les realizados

No. de eventos

deportivos internaciona

les con sede

Guatemala ejecutados /

No. De eventos de

juegos planificados

.

20

100%

24 / 20 eventos

Al tercer cuatrimestre se le dio seguimiento a 24 / 20 eventos deportivos Internacionales con sede en Guatemala: 1. Circuito Mundial

Juvenil/Tenis de Mesa, 2. Copa

Internacional Nueva Era del Mundo

Maya/Baloncesto, 3. Campeonato C. A.

de Pista/Ciclismo, 4. LIII Vuelta Ciclistica

Internacional a Guatemala/Ciclismo, 5. LXX Campeonato

Interclubes C.A. y Panama/Golf, 6.

Campeonato C. A. y Caribe Clasificatorio

a Copa Mundial Granada,

España/Tiro con Armas de Caza, 7.

Campeonato C. A. y Caribe/Campeonato Clasificatorio JDCAC Veracruz 2014/Tiro Deportivo, 8. XVII

Copa Centroamericana

Masculino/Voleibol de Sala, 9. III Parada del Tour -NORCECA-/Voleibol de Playa .

10. Final Continental de Balonmano, 11.

Copa Panamericana Femenina de

Voleibol, 12. Rankin Mundial Tiro con

Arco.

8

Resultado Institucio

nal



Meta 2013


(Dato Absoluto)

Sub-productos

Meta 2013

Avance Físico del

Subproducto

Avance Financiero

del Producto



Cantidad Unidad

de Medida

Cantidad Unidad

de Medida


Avance n

form

ac

ión

esp

ec

ífic

a


Deporte Federado

en Federacion

es y Asociacion

es Deportivas Nacionales


Federaciones

y Asociaciones

Deportivas Nacionales

Federaciones y

Asociaciones Deportivas

beneficiadas con la

organización de eventos deportivos

nacionales e internacionales y evaluadas en desarrollo

integral deportivo

20 Entidad

20

Eventos internacion

ales con sede en

Guatemala

20

Eventos

24

Eventos internacionales con sede en

Guatemala

14,912,912.74 Eventos

internacionales realizados

No. de eventos deportivos

internacionales con sede

Guatemala ejecutados / No. De eventos de

juegos planificados.

20

100%

24 / 20 eventos

13. Clasificatorio al Mundial 2014 Femenino de Voleibol (Grupo L).

14. Campeonato Centroamericano Mayor / Fisicoculturismo, 15.

Circuito Mundial / Tenis de Mesa, 16. Campeonato

Centroamericano / Gimnasia Ritmica. 17.

Campeonato Centroamericano /

Gimnasia Artística, 18. Vuelta Internacional

Sub 23 / Ciclismo 19. X Campeonato C.A. Sub 18 Femenino / Voleibol

de Sala . 20. Guatemala International

Series 2013 / Badminton. 21.

Campeonato Latinoamericano U-11 y

U-13 /Tenis de Mesa 22. XIV Torneo

Internacional de pesca. 23. II Vuelta Ciclística Internacional al Mundo Maya. 24. Campeonato

Centroamericano de Presición y Trabajo

Relativo . 20. Guatemala International

Series 2013 / Badminton. 21.

Campeonato Latinoamericano U-11 y U-13 /Tenis de Mesa.

22. XIV Torneo Internacional de Pesca. 23. II Vuelta Ciclística Internacional al Mundo Maya. 24. Campeonato

Centroamericano de Presición y Trabajo

Relativo/Paracaidismo.

9

Resultado Institucional Población

Beneficiaria Producto

institucional

Meta 2013 Avance

Físico del Producto

(Dato

Absoluto)

Sub-productos

Meta 2013

Avance Físico del

Subproducto

Avance Financiero

del Producto



Cantidad Unidad

de Medida

Cantidad Unidad

de Medida


Avance In

form

ac

ión

esp

ec

ífic

a



y Asociaciones



Federaciones

y Asociaciones




con la organización de

eventos deportivos


desarrollo integral

deportivo

45 Entidad 45

Evaluación a 45

Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales Deportivas

45 Entidad 45 14,912,912.74

Evaluar los Juegos

Deportivos Nacionales

de Federaciones

y Asociaciones Deportivas Nacionales Deportivas, según los

criterios del Modelo de Excelencia en Gestión Deportiva año 2013

No. de Federaciones

y Asociaciones Deportivas Nacionales evaluadas

con criterios del Modelo

de Excelencia en Gestión Deportiva /Total de

Federaciones y

Asociaciones Deportivas Nacionales

programadas

45 100%

Al tercer cuatrimestre se

realizó la 3a. evaluación

parcial de 45 Federaciones y Asociaciones

Deportivas Nacionales,

conforme a la programación

10



Producto institucion

al

Meta 2013 Avance


(Dato Absoluto)

Sub-productos

Meta 2013

Avance Físico del

Subproducto


Producto



s/problemas Cantidad Unidad

de Medida

Cantidad Unidad de

Medida Nombre Fórmula

Meta 2013

Avance In

form

ac

ión

esp

ec

ífic

a






Federaciones y


beneficiadas con servicios

de las ciencias médicas

aplicadas al deporte

45 Entidad 45

Federaciones y

Asociaciones Deportivas Nacionales, utilizando el

sistema tecnológico

de evaluaciones

médico-deportivas

45 Entidad 45

8,771,863.74

Federaciones y

Asociaciones

Deportivas Nacionales recibiendo atención medico -deportivo

No. De Federacio

nes y Asociacio

nes Deportiva

s Nacionale

s atendidas / No. De

Federaciones y

Asociaciones

Deportivas

Nacionales

programadas

45 100%

Al tercer cuatrimestre se

atendieron 44,526 atletas ,

1. fisiología 989 2. fisioterapia 10,492 en las

áreas de: Medicina

deportiva de adultos, niños, traumatología,

nutrición, fisiología y

fisioterapia a nivel

departamental

11

Nota: Para las capacitaciones se convocó a las 45 Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, atendiendo la invitación solamente 37 / 45 FADN.



institucional


(Dato Absoluto)

Sub-productos

Meta 2013

Avance Físico del

Subproducto

Avance Financiero

del Producto



s/problemas

Cantidad Unidad

de Medida

Cantidad Unidad

de Medida

Nombre Fórmula Meta 2013 Avance

Info

rma

ció

n e

sp

ec

ífic

a Mejorar el

sistema del Deporte

Federado en

Federaciones y

Asociaciones



Federaciones

y Asociaciones


Sistema Nacional de

capacitaciones técnicas para fortalecer la competencia

deportiva

45

Entidad

37 Federacion

es y Asociacione

s Deportivas Nacionales

22

Departamentos

45 Federaciones

y Asociaciones Deportivas y

22 Departament

os capacitados

45

Entidad

37 Federaciones

y Asociaciones


22

Departamentos

389,554.93

1). Federacione

s y Asociaciones Deportivas

capacitadas / Total

Federaciones y


2). Departament

os capacitados /

Total de departament

os

Cantidad de

Departamentos

capacitados/ Total

de departamentos y Cantidad

de Federacio

nes capacitadas / total

de Federacio

nes

Capacitar a 45 FADN en

22 departament

os

82%

37

Federaciones y


100%

22

Departamentos

a) Se realizaron capacitaciones en 11

sedes: Antigua Guatemala,

Chimaltenango, Retalhuleu, Jalapa,

Quetzaltenango, Huehuetenango, Cobán, Petén,

Zacapa, Izabal y Guatemala para

Entrenadores de las Asociaciones

Deportivas de 22 departamentos

b) 598 entrenadores capacitados, 37 / 45 FADN participaron

en las capacitaciones.

c) Los contenidos impartidos fueron: Planificación del entrenamiento

deportivo, Acondicionamiento Deportivo, Masaje Deportivo, Control del Entrenamiento

Deportivo y Deporte Adaptado

12





(Dato Absoluto)

Sub-productos

Meta 2013

Avance Físico del

Subproducto

Avance Financiero

del Producto




de Medida

Cantidad Unidad de

Medida Nombr

e Fórmula

Meta 2013

Avance

Info

rma

ció

n e

sp

ec

ífic

a


Deporte Federado en Federacione

s y Asociaciones



Federacione

s y Asociaciones


Instalaciones deportivas

en condiciones adecuadas

para el desarrollo de eventos de

las diferentes disciplinas deportivas

12 Entidad 12

Instalaciones identificadas según lista

de control en condiciones adecuadas para óptimo desarrollo deportivo

con mantenimiento correctivo, preventivo y emergente

12 Entidad 12

31,679,812.89

Cantidad de

instalaciones

No. De instalacio

nes deportiva

s en condicion

es adecuadas / No. De instalacio

nes deportiva

s programa

das

12 100%

12 instalaciones deportivas que cumplen con 4 de las 6 características necesarias para considerarse en optimas condiciones según check list (cubierta con canales y bajadas de agua, Servicios sanitarios, cerramiento lateral, sistema eléctrico, pintura, superficie deportiva en buen estado que incluye resanado y marcaje de canchas) 1.Palacio de los Deportes 2. Albergue Deportivo Ramiro de León Carpio 3. Casa del deportista Santa Cruz del Quiche 4. Casa del deportista Salamá 5. Casa del deportista Guastatoya

13



institucional


(Dato Absoluto)

Sub-productos

Meta 2013

Avance Físico del

Subproducto

Avance Financiero

del Producto




de Medida

Cantidad Unidad

de Medida


Avance

Info

rma

ció

n e

sp

ec

ífic

a





Federaciones


Instalaciones deportivas en condiciones adecuadas

para el desarrollo de

eventos de las diferentes disciplinas deportivas

12 Entidad 12

Instalaciones identificadas

según lista de control en

condiciones adecuadas para óptimo desarrollo

deportivo con mantenimiento correctivo, preventivo y emergente

12 Entidad 12

31,679,812.89 Cantidad de instalaciones

No. De instalaciones deportivas

en condiciones adecuadas /

No. De instalaciones deportivas programada

s

12 100%

7. Casa del deportista Zacapa 8. Casa del deportista Totonicapan 9. Casa del deportista Mazatenango 10. Casa del deportista Puerto Barrios 11. Villa deportiva Huhuetenango 12. Casa del Deportista Quetzaltenango Además se brindó mantenimiento : a) 10 Instalaciones con mantenimiento a gramilla b) Se realizaron gestiones administrativas y entregas de químicos para 15 piscinas a nivel nacional. c) Mantenimiento emergente a nivel Nacional, en instalaciones deportivas, conforme a solicitud.

14



Producto instituciona

l

Meta 2013


(Dato Absoluto)

Sub-productos

Meta 2013

Avance Físico del

Subproducto

Avance Financiero

del Producto


Información relevante/alertas/problemas Cantidad

Unidad de

Medida

Cantidad

Unidad de Medida


Avance In

form

ac

ión

esp

ec

ífic

a



s y Asociaciones Deportivas Nacionales


Federacione


Gestiones de Dirección y desarrollo de políticas internas y atención a

requerimientos de

Federaciones y


Atención del 100%

de reunione

s (90)

Evento 90

Atención personalizada

a Federaciones

y Asociaciones Deportivas

según requerimiento

90 Eventos 90

13,883,904.26

Atención a reuniones

No. de reunione

s programadas/ No. reunione

s ejecutada

s

Atención del 100%

de reuniones (90)

100%

a) Reuniones programadas y desarrolladas con el Comité

Ejecutivo, Gerencia y

Federaciones y Asociaciones Deportivas.

c) Reuniones

de coordinación de

Infraestructura.

d) Reuniones de coordinación

de Planificación.

e) Además se

adquirió equipos de sistemas de información, software y licencias antivirus.

15

1 El avance financiero de transferencias de recursos a Federaciones y Asociaciones Deportivas, refleja el dato al 30 de noviembre de 2013.




Meta 2013


(Dato Absoluto)

Sub-productos

Meta 2013

Avance Físico del

Subproducto

Avance Financiero

del Producto



Unidad de

Medida Cantidad

Unidad de

Medida


Avance

Info

rma

ció

n e

sp

ec

ífic

a



y Asociaciones



Federaciones


Gestión Financiera

45 Entidad 45

Transferencias a Federaciones y Asociaciones

Deportivas Nacionales y

trámites Administrativos

contables

45 Entidad 45

12,677,735.15

1

% de Federacion

es y Asociacion

es Deportivas Nacionales con aporte

transferido.

100 % de FADN con

recursos asignados según aporte

recibido.

45 100%

Al 30 de

noviembre se han

transferido Q

131,251,871.92

las transferencias

se hacen de

acuerdo a la

presentación de

cajas fiscales de

cada una de las

Federaciones y

Asociaciones

Deportivas

Además se

identificaron y

trasladaron los

bienes en mal

estado de 18

instalaciones.

Se solicitó el

avalúo de 21

inmuebles y se

operaron en el

sistema contable

59 instalaciones

con un valor de Q

78,378,455.35

16




Meta 2013

Avance Físico del Producto (Dato

Absoluto)

Sub-productos

Meta 2013

Avance Físico del

Subproducto

Avance Financiero

del Producto


Información relevante/alertas/p

roblemas Cantidad

Unidad de

Medida Cantidad

Unidad de


Meta 2013

Avance

Info

rma

ció

n e

sp

ec

ífic

a





Federaciones


Gestión Administrativa de prestación de servicios a

Unidades Administrativa

s de CDAG

12 Unidad 12

Unidades administrativas beneficiadas con: Compras,

servicios generales,

transportes, seguridad en instalaciones

deportivas

12 Unidad 12

51,914,233.18

Gestión Administrati

va de

prestación de servicios a Unidades Administrati

vas de CDAG

100 % de Unidades

Administrativas

atendidas con

gestiones administrati

vas.

12 100%

Eventos de cotización y

licitación: se ha realizado 36

eventos de los cuales se ha

adjudicado un total de 29 procesos. En

este avance de ejecución se

incluyen gastos de servicios básicos,

Seguro de vehículos, Servicios

de seguridad en instalaciones deportivas.


Federaciones


Gestión de Asesoría Jurídica y

Legal

100 % de las

solicitudes atendidas

Documento 100 % de las solicitudes atendidas

Gestiones de Asesoría

Jurídica Legal agilizadas

100 % de las

solicitudes atendidas

Documento 100 % de las solicitudes atendidas

1,686,900.95

Atención de solicitud y tramites

Solicitudes ingresadas / Solicitudes atendidas

100 % de las

solicitudes

atendidas

100%

Consultas evacuadas y

opiniones emitidas:

Procesal : 147

Contrataciones: 152

Bienes: 143 Laboral : 80

Otros: 23

TOTAL: 545

17





(Dato Absoluto)

Sub-productos

Meta 2013

Avance Físico del

Subproducto


Producto


Información relevante/alertas/

problemas

Cantidad Unidad

de Medida

Cantidad Unidad de


Meta 2013

Avance

Info

rma

ció

n e

sp

ec

ífic

a

Mejorar el sistema

del Deporte

Federado en

Federaciones y

Asociaciones



Federacione


Gestión de Auditoría Interna

8 Documen

to 9

Gestión de Auditoría interna

agilizada

8 Documento 9

2,151,707.97

No. De auditorías realizadas

No. De auditorías programadas / No. De auditorías ejecutadas

8

100%

9 / 8 documentos

Se presentaron avances en las

Auditorías Financieras

practicadas en: Federación Nacional de

Ajedrez y Asociación

Nacional de Tiro con Arco,

Auditoría de Gestión en: TEDEFE,

Badminton, Motociclismo,

Karate Do, Gimnasia,

Paracaídismo, Squash

18




Meta 2013


(Dato Absoluto)

Sub-productos

Meta 2013

Avance Físico del

Subproducto


Producto



problemas Cantidad Unidad de

Medida Cantidad

Unidad de Medida


Avance

Info

rma

ció

n e

sp

ec

ífic

a



s y Asociaciones



Federacione

s y Asociaciones


Comunicar y divulgar el

deporte federado

5 medios de comunica

ción 5

Imagen de CDAG en

instalaciones deportivas y medios de

comunicación fortalecidas

5 medios de

comunicación 5

6,552,528.18

# de medios

de comunic

ación divulgan

do informa

ción deportiv

a

# de medios

de comunica

ción divulgand

o informaci

ón deportiva ejecutados / # de medios

de comunica

ción divulgand

o informaci

ón deportiva programa

dos

5 100%

5 / 5 medios de comunicación

divulgando información

deportiva. Se han realizado las

siguientes publicaciones y

pautas en medios: REVISTAS: (Contacto

Deportivo, Super Deportes, Área

Deportiva, Racket & Golf, Revista

Polémica, Revista C4, revista Milenio

), PRENSA: (Se han realizado a la

fecha 30 publicaciones de

Calendario Deportivo en

Prensa Libre), se lanzaron las

ediciones digitales 12 y 13 del

periódico Fedérate News.

19



Producto instituciona

l

Meta 2013 Avance


(Dato Absoluto)

Sub-productos

Meta 2013

Avance Físico del

Subproducto

Avance Financiero

del Producto



Unidad de

Medida Cantidad

Unidad de Medida

Nombre

Fórmula Meta 2013

Avance

Info

rma

ció

n e

sp

ec

ífic

a





Federacione



deporte federado

5

medios de

comunicación

5

Imagen de CDAG en instalacion

es deportivas y medios

de comunicaci

ón fortalecidas

5 medios de comunicaci

ón 5

6,552,528.18

# de medios

de comunicación divulga

ndo informa

ción deportiv

a

# de medios

de comunica

ción divulgand

o informaci


de comunica

ción divulgand

o informaci


dos

5 100%

DIGITAL: (Actualmente presentes en los sitios web de Antorcha Deportiva,

Comotedejé.com,

Guatefutbol.com, pagina web

de CDAG, Facebook y Twetter), 4 Fedérate e-boletines.

RADIO: (Se cuenta con

espacios al aire en Pasión

Penta Roja, Los mejores 60 min

del deporte, Radio Siglo de

Xela, Red Deportiva y

Sonora, Radio Estrella, se

encuentra al aire el programa Fedérate Radio)

20




Meta 2013


(Dato Absoluto)

Sub-productos

Meta 2013

Avance Físico del

Subproducto


Producto




de Medida

Cantidad Unidad de

Medida Nombr

e Fórmula

Meta 2013

Avance

Info

rma

ció

n e

sp

ec

ífic

a



s y Asociaciones



Federacione

s y Asociaciones



deporte federado

5

medios de

comunicación

5

Imagen de CDAG en

instalaciones

deportivas y medios

de comunicaci

ón fortalecidas

5 medios de comunicaci

ón 5

6,552,528.18

# de medios

de comunic

ación divulgan

do informa

ción deportiv

a

# de medios

de comunica

ción divulgand

o informaci


de comunica

ción divulgand

o informaci


dos

5 100%

TELEVISIÓN: (Con espacio al

aire en los programas:

(Espacio Lanudo, En Forma con

Idalme y Zona Deportiva y el

programa Fedérate, el cual se transmite en

canal 7 todos los domingos a

partir de las 9:00 a.m.), Programa Federate, el cual

se transmite todos los

sábados del mes en canal 13 a las

9:30 am con duración de 30

minutos, también se

transmite por cable a nivel nacional en

NTV. * Se logró el patrocinio de distribución del

periódico Fedérate con

Corporación de Noticias en Siglo21 y Al

Día).

21





(Dato Absoluto)

Sub-productos

Meta 2013

Avance Físico del

Subproducto

Avance Financiero

del Producto




de Medida

Cantidad Unidad

de Medida


Avance In

form

ac

ión

esp

ec

ífic

a



y Asociaciones





Supervisión de gestión nacional en Instalacione

s Deportivas

54 Unidad 54

Instalaciones

Deportivas supervisadas y evaluadas

54 Unidad 54

3,029,214.61

Instalaciones administrada

s cumpliendo el acuerdo

No. 116/2011CE

-CDAG

# de instalaciones aplicando el

acuerdo / # de instalaciones

de CDAG

54

100%

54 instalaciones

aplicando el acuerdo 116-2011

CE CDAG. resultados: Artículo 7:

Horarios de atención

administrativa y horarios de atención a

deportistas. Eventos realizados

y Control de uso de parqueos en las

regiones Metropolitana y Suroccidente. Artículo 11.

Mantenimiento de Instalaciones.

Artículo 17 : Buzón de Subgerencias.

Además la Sub

Gerencia de Gestión Nacional por medio de sus Coordinadores

Regionales, realiza la Supervisión quincenal de control de la

matrícula deportiva de las direcciones

técnicas departamentales

de su región.

22



institucional

Meta 2013 Avance


(Dato Absoluto)

Sub-productos

Meta 2013

Avance Físico del

Subproducto

Avance Financiero

del Producto



s/problemas Cantidad Unidad de

Medida Cantidad

Unidad de Medida


Avance

Info

rma

ció

n e

sp

ec

ífic

a


Deporte Federado en




Federaciones y Asociaciones Deportivas atendidas

45 Entidad 45

Federaciones y

Asociaciones Deportivas atendidas

45 Entidad 45 1,165,664.52

Federaciones y

Asociaciones

Deportivas

atendidas de

acuerdo a solicitud

# Federaciones y Asociaciones


atendidas / # Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales

programadas

45 100%

1,386 solicitudes

de Federaciones y Asociaciones Deportivas

atendidas, en los siguientes tipos de

gestiones: 1. Técnico /

Administrativas: 805

2. Asesoría de aspectos Legales:

219 3. Financiero: 362

Además se dió

seguimiento semanal al

formulario "PRO-FOR-13 Quejas, sugerencias o

comentarios" al proceso de

"Seguimiento y Medición" ,

teniendo como resultado un nivel de satisfacción de

FADN por los servicios prestados por CDAG al mes de octubre de 73 % y de la Unidad

de Atención a FADN del 92%.

23




Meta 2013


(Dato Absoluto)

Sub-productos

Meta 2013

Avance Físico del

Subproducto


Producto


Información relevante/alertas/pr

oblemas Cantidad

Unidad de

Medida Cantidad

Unidad de

Medida

Nombre Fórmula Meta 2013 Avance

Info

rma

ció

n e

sp

ec

ífic

a



y Asociaciones



Federaciones

y Asociaciones


Eficiencia Institucional mejorada a través de

planificación, desarrollo de estrategias, procesos y proyectos

30 Documento 63

Planificación, estrategia, procesos y proyectos

mejorados y/o implementados

30 Documento 63

2,524,401.76

No. de procesos

diseñados y seguimiento

a su implementa

ción

No. de procesos

diseñados y seguimiento

a su implementación / No. De

procesos programado

s

30

100%

63 / 30 procesos evaluados

63 Procesos evaluados por la

Dirección de procesos con sus

respectivos indicadores.

Además se

certificaron 12 procesos en la

Norma ISO 9001 – 2008.

Se capacitó a 11

personas de CDAG como

Auditores Internos de los procesos certificados en la Norma ISO 9001-

2008

Se institucionalizó el día de la calidad,

para reforzar el contenido de la

Política de Calidad, sus objetivos y

principios

24



institucional

Meta 2013


(Dato Absoluto)

Sub-productos

Meta 2013

Avance Físico del

Subproducto


Producto


Información relevante/alertas/pr

oblemas Cantidad Unidad de

Medida Cantidad

Unidad de


Meta 2013

Avance

Info

rma

ció

n e

sp

ec

ífic

a





Federaciones


Clima organizacional

adecuado 90%

Nivel de satisfacción

cliente interno 91%

Procesos de desarrollo humano

agilizados y mejorados

90%

Nivel de satisfacción cliente interno

91%

7,296,773.74


cliente interno

% de nivel de satisfacción del cliente

interno programado / % de nivel de satisfacción del cliente

interno ejecutado

90% 100%

Act ividades realizadas conforme a la programación:

1. Cumpleañeros de cada mes

2. Celebración de La Bienvenida de

Labores 3. Celebración Día

del Contador 4. Día del Cariño

5. Capacitación Caja Chica

6. Día del Cariño 7. Día de la Mujer

8. Splash Day 9. Inducción

personal de primer ingreso

10. Día de la Secretaria

11. Día de la Madre 12. Día del Padre 13. Actividades

cívicas

25



institucional

Meta 2013


(Dato Absoluto)

Sub-productos

Meta 2013

Avance Físico del

Subproducto

Avance Financiero

del Producto



problemas Cantidad

Unidad de Medida

Cantidad Unidad de


Meta 2013

Avance In

form

ació

n e

sp

ec

ífic

a

Mejorar el sistema del Deporte Federado en




Clima organizacional

adecuado 90%


cliente interno

91%

Procesos de desarrollo humano

agilizados y mejorados

90%


cliente interno

91%

7,296,773.74

Nivel de satisfacción cliente interno

% de nivel de

satisfacción del cliente

interno programado / % de nivel

de satisfacción del cliente

interno ejecutado

90% 100%

14. Clausura de personal que participo en el proyecto de CONALFA

15. Convicio regiones V y VI

16. Convivio regiones I y II

17. Premiación de equipos ganadores de torneo deportivo 18. Convivio para

los hijos de los trabajadores de

CDAG 19. Convivio

Regiones III y VI 20. Entrega de regalos para los

hijos de 0 a 15 años de los trabajadores

de CDAG

Además se realizaron 37 programas de capacitación.

Total de horas capacitación:

12,182 73% del personal del Palacio de los

Deportes (606 / 832 personas

26

Datos Financieros

Datos Financieros

Ejecución financiera subproductos tercer

cuatrimestre 158,637,208.62

Transferencias a FADN 131,251,871.92

Transferencias a otros Entes 2,622,785.00

Gastos de proyectos 2,991,111.20

Total ejecución de CDAG 295,502,976.74

Nota: El cuadro financiero se desarrolló de acuerdo al reporte de ejecución de gastos de fecha 30 de noviembre del año 2013, del Sistema SICOIN, es importante mencionar que

la Subgerencia Financiera, a través del Departamento de Presupuesto, menciona que durante los quince días posteriores al cierre del cuatrimestre pueden surgir ajustes

financieros de pagos en proceso, por consiguiente los datos presentados son preliminares, sin embargo al mes de enero de 2014 se podrá reflejar las adecuaciones realizadas.

27

Formulario S-REG

Registro de avance de los resultados estratégicos de Gobierno

28

Info

rmació

n

Gen

era

l


NO APLICA A C.D.A.G. (impacto indirecto al pacto

de seguridad y justicia)

Administración Central:

Descentralizada: Rector:

Autónoma:

Columnas: 1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Info

rmació

n e

sp

ec

ífic

a

Resultado Estratégico de Gobierno



Meta 2013

Avance Físico

del Producto (Dato Absolut

o)

Subproductos

Meta 2013 Avance

Físico del Subproducto

Avance Financier

o del Producto

Indicador(es) Asociados a Pactos de Gobierno

Información

relevante/alertas/probl

emas Cantidad

Unidad de

Medida

Cantidad Unidad

de Medida


Avance

Resultado 1 Producto 1

Subproducto 1

Subproducto 2

Subproducto n

Resultado 2 Producto 2

Subproducto 1

Subproducto 2

Subproducto n

Resultado (n) Producto 3

Subproducto 1

Subproducto 2

Subproducto n

29

Formulario S-P

Registro de Información Presupuestaria

30

Registro de Información Presupuestaria

Forma S - P


NO APLICA A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE CDAG



Autónoma:

Fila Descripcion

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Presupuesto Total

Total

Funcionamiento

Total

Inversión

Total Información

relevante/alertas/problemas

Recursos Nacionales

(Fuente 10, 20 y 30)

Préstamos (Fuentes: 40 y

50)

Donaciones (Fuentes: 60 y

70)

Recursos Nacionales

(Fuente 10, 20 y 30)

Préstamos (Fuentes: 40 y

50)


70)

Recursos Nacionales

(Fuente 10, 20 y 30)

Préstamos (Fuentes: 40

y 50)


70)

1 Presupuesto

Aprobado Q0.00 Q0.00 Q0.00

2

Presupuesto Vigente Q0.00 Q0.00 Q0.00

3

Presupuesto Ejecutado (1er. Cuatrimestre)

Q0.00 Q0.00 Q0.00

4

Presupuesto Ejecutado (2do. Cuatrimestre)

Q0.00 Q0.00 Q0.00

5

Presupuesto Ejecutado (3er. Cuatrimestre)

6 Total Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00

Nombre de los organismos multilaterales y/o entidades bilaterales de crédito y donación.

31

Formulario S-RH

Registro de Información Presupuestaria destinada a Recursos Hídricos

32

Registro de Información Presupuestaria destinada a Recursos Hídricos

Forma S - RH

Nombre de la institución: NO APLICA A C.D.A.G.



Autónoma:

No. Información de Presupuesto

Componente de Recurso Hídrico

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Presupuesto Total

Total Funcionamiento

Total Inversión

Total Recursos Nacionales

Recursos Externos

Recursos Nacionales

Recursos Externos

Recursos Nacionales

Recursos Externos

1 Presupuesto

Aprobado

Procesos y Sistema de Agua Potable y Saneamiento

Temas hídricos relacionados con Electricidad

Temas hídricos relacionados con Riego

Temas hídricos relacionados con Calidad del Agua

Actividades relacionadas al: Manejo, Conservación,,

Planificación, Administración y evaluación del agua

Documents

Informe 3er. Cuatrimestre de Avance de Metas e Indicadores ... file3 Introducción El presente documento es un informe que contiene el avance al tercer cuatrimestre, en cuanto al seguimiento