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Contralorfa General del. Distrito FederalDirección Genera] de Contra]orÍas Internas en Entidades
CC. Miembros del H. Consejo deGobierno de la ProcuraduríaAmbiental y del OrdenamientoTerritorial del Distrito FederalPresentes
Informe Anual En nuestro carácter de Comisarios y
en cumplimiento a la función dedel
del Ordenamiento
vigilancia encomendada a esta
Dirección General, en un marco de
control y evaluación del desempeño
general de las Entidades de la
Administración Pública del D.F. y con
fundamento en los artículos 12,
fracciones 1, 11, IV Y XII de.! Estatuto de
Gobierno del Distrito Federal; 34
fracción XVIII; 72 de la Ley Orgánica
de la Administración Pública del
Distrito Federal; 110 fracciones IX, X,
XXXV] I1 y XXXIX Y 110-8 fracciones IV
y X del Reglamento Interior de la
Administración Pública del Distrito
Federal, emitimos el Informe Anual del
de la
ntal y del
del Distrito
Territorial del Distrito
Federal
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4Desempeño General
Procuraduría Ambiel
Ordenamiento Territorial
Federal del ejercicio 2007
30 de diciembre de 2008
1
Contraloría General del Distrito Federal.Dirección General de Contralorías Internas en Entidades
l. Antecedentes
El 24 de abril de 2001 mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, seconstituyó el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federaldenominado "Procuradurfa Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal", el cualcuenta con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa y financiera.
La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal tiene como objetivo laprotección, defensa y restauración del medio ambiente y del desarrollo urbano; así como instaurarmecanismos, instancias y procedimientos administrativos que procuren el cumplimiento de tales fines,en términos de las disposiciones de la Ley Ambiental y de la Ley de Desarrollo Urbano del DistritoFederal.
De conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial delDistrito Federal, se destacan las siguientes atribuciones:
Recibir y atender las denuncias referentes a la violación, incumplimiento o falta de aplicaciónde las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial.
Denunciar ante las autoridades competentes, cuando conozca de actos, hechos u omisionesque constituyan violaciones o incumplimiento a la legislación administrativa y penal, en materiaambiental y del ordenamiento territorial.
Conocer e investigar sobre actos, hechos u omisiones que puedan ser constitutivos deviolaciones, incumplimiento o falta de aplicación de las disposiciones juridicas en materiaambiental y del ordenamiento territorial.
Realizar visitas para reconocimiento de hechos u omisiones planteados en las denuncias quereciba o en las investigaciones de oficio que realice, así como emplazar a las personasinvolucradas para que comparezcan ante la PAOT, a manifestar lo que a su derecho convengaen los procedimientos respectivos.
Emitir recomendaciones a las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de laAdministración Pública Federal, Estatal, Municipal y del Distrito Federal, con el propósito depromover la aplicación y cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y delordenamiento territorial, así como para la ejecución de las acciones procedentes derivadas dela falta de aplicación o incumplimiento de dichas disposiciones, o cuando incurran en actos uomisiones que generan o puedan generar desequilibrio eco lógico, daños o deterioro grave delos ecosistemas o sus elementos.
Emitir sugerencias a la Asamblea Legislativa y a las autoridades jurisdiccionales para suconsideración en los procedimientos, procesos, recursos, iniciativas de ley, proposicioneslegislativas o de cualquier otro asunto de su competencia relacionados con la aplicación ycumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial.
Formular y validar dictámenes técnicos y pericia les respecto de los daños ambientales y, en sucaso, de la restauración o compensación ambiental de los mismos, o de los efectos adversosen el ambiente y los recursos naturales generados por violaciones, incumplimiento o falta deaplicación de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial.
Promover y procurar la conciliación de intereses entre particulares y en sus relaciones con lasautoridades, en asuntos de competencia de la PAOT, así como aplicar la mediación y elarbitraje como mecanismos alternativos de solución y controversias.
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Contral.orÍa General del. Distrito Federal.Dirección General de Contralorías Internas en Entidades
11. Participación del Comisario en el Órgano de Gobierno
En cumplimiento al artículo 52 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y alartículo 15 de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del DistritoFederal, en los que se establece que se deberá sesionar en forma ordinaria cuatro veces al año;durante el ejercicio 2007, se celebraron cuatro sesiones ordinarias y una extraordinaria del Consejo deGobierno, a las cuales se asistió y participó, bajo el carácter de Comisario.
En dichas sesiones se emitieron sugerencias y recomendaciones de carácter preventivo, derivado delanálisis y evaluación en las materias: financiera, contable, presupuestal, programática y proyectospropuestos por la Entidad, así como solicitudes de autorizaciones que conforme a la norma requierecontar con la aprobación del Consejo de Gobierno, lo anterior con el propósito de mejorar la gestióndel Organismo.
111. Situación Financiera(Cifras en miles de pesos)
Los estados financieros se prepararon conforme a los principios básicos de ContabilidadGubernamental y con la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal,emitida por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, asf como de conformidad con las Normasde Información Financiera (NIF), emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollode Normas de Información Financiera, A. C. (CINIF), que le son aplicables a la Entidad.
(23.5)(4.0)
0.0
3,825.61,977.93,503.0
5,001.92,061.13,503.0
Cuentas por pagarImpuestos varios por pagarReserva para pago de Prima de
Antigüedad, Finiquitas y Liquidacionesde personal
10,566.0
10,892.91,150.1
(11.9)
6.312.8
Suma Pasivo 9,306.5
11,582.11,296.9
PatrimonioSuperávit por revaluaci6n
Déficit Acumulado:De ejercicios anterioresDel ejercicio
(6,922.7)(1,184.7)
17.2(49.2)
(8,116.4)(601.3)
3,935.6Suma Patrimonio 4,161.3
Total pasivo y patrimonio 13,467.8 14,501.6 (7.1).--
Fuente: Dictamen de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2007, emitido por el Despacho Barriguete
López Cruz y Cía, S,C.
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Concepto 2007 2006 %Efectivo en bancos e inversiones 9,325.9 10,582.1 (11.9)Deudores diversos 2.4 3.6 (33.3)Mobiliario y equipos 4,130.5 3,906.9 5.7Otros Activos 9.0 9.0 0.0
Suma activo 13,467.8 14,501.6 (7.1)
C(~nt.raloria (;eneral. del. Distrito FederalDirección General de Contralorías Internas en Entidades
ComentariosPrincipales cuentas
El rubro de "Efectivo en bancos e inversiones", presenta una variación de $1,256.2 (11.9%) Y seorigina principalmente por la disminución en la cuenta No. 04020511782 del Banco HSBC México,S.A. por un importe de $1,695.9, para realizar el pago de finiquitos al personal durante el año de 2007y al incremento en la cuenta No. 04037821584 de ese Banco por un monto de $456.7 resultado delsaldo de la reserva para prima de antigüedad al cierre del ejercicio 2007, así como a una disminuciónreal del efectivo disponible.
El rubro de "Cuentas por Pagar" se integra de Previsiones y Acreedores Diversos, en dondePrevisiones representa las diferencias derivadas de la comparación del gasto presupuestal con laserogaciones efectivamente pagadas a partir del 2002, así como a estimaciones para finiquitarcompromisos de años anteriores que aún no han sido resueltos; la disminución de $1,176.4 (23.5%)se debe a que se cubrieron parte de compromisos provisionados de años anteriores.
la disminución en la cuenta de acreedores diversos corresponde a la liquidación de compromisos alcierre de 2006, así como a la disminución de deudas al cierre del ejercicio terminado el 31 dediciembre de 2007.
"Reserva para pago de Prima de Antigüedad, Finiquitos y Liquidaciones de personal". Esimportante comentar que la Administración de la PAOT, está en proceso de revisión y autorización dela instrumentación de los lineamientos a seguir para la aplicación de esta reserva.
El aumento del 6.3% en el "Patrimonio" por la cantidad de $689.2, corresponde al presupuestoautorizado para inversión física por el Gobierno del Distrito Federal para la adquisición de mobiliario yequipo de oficina; equipo de cómputo; maquinaria y equipo diverso.
-~ Estado de Ingresos y Egresos Terminados el 31 de diciembre de--
Concepto 2007 2006 %Aportaciones del Gobierno del Distrito 50 704.3 46 503.3 9.0Federal "
Costo de operación de programas 51,286.7 47,710.9 7.5
Déficit del ejercicio (582.4) (1,207.6) (51.8)
Gastos (Productos) Financieros neto (11.1) (8.1) (37.0)Otros Ingresos 30.0 (14.8) (302.7)
Déficit neto del E.ercicio 601.3) 1,184.7) 49.2Fuente: Dictamen de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2007, emitido por el Despacho BarrigueteLópez Cruz y Cía, S.C.
Comentarios
Respecto al costo de operación por programas, la variación de $3,575.7 (7.5%) en relación con elejercicio anterior, se debe principalmente al incremento en el rubro de servicios personales y a losgastos inherentes como son servicios telefónicos, energía eléctrica, arrendamiento del inmueble yservicios de limpieza.
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ContraJ.oría Genera.! de.! Distrito FederalDirección General de Contralorías lntenlas en Entidades
IV. Dictamen del Auditor Externo
Para dictaminar los estados financieros del ejercicio 2007, la Contraloría General designó al despachoBarriguete López Cruz y Cía., S. C., el cual emitió la siguiente opinión:
"Los estados financieros, presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes,la situación financiera de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial delDístrito Federal, al 31 de diciembre de 2007 y 2006, los resultados de sus operaciones,las variaciones en el patrímonio y los cambios en la situación financiera, por los años queterminaron en esas fechas, de conformidad con las políticas contables gubernamentalesaplicables al Organismo".
El Auditor señala el siguiente párrafo de énfasis:
La PAOT sigue la política contable de reconocer los efectos que provoca lainflación en la información financiera, conforme a la Normatividad Contable de laAdministración Pública del Distrito Federal ya su Manual de Contabilidad, la cualdifiere con las disposiciones del Boletín B-10 "Reconocimiento de los efectos dela inflación en la información financiera", de Normas de Información Financieraemitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normasde Información Financiera A. C., toda vez que la Normatividad Contableseñalada obliga únicamente a actualizar el activo fijo, su depreciaciónacumulada y la del ejercicio.
Dictamen y estados presupuestales e informe ejecutivo.
El Auditor Externo, menciona que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del DistritoFederal, presenta razonablemente en todos los aspectos importantes, los ingresos y egresospresupuestales sobre la base de flujo de efectivo, por el ejercicio de 2007, de conformidad con lanormatividad gubernamental aplicable.
Informe sobre la revisión de la situación fiscal.
El Auditor Externo manifiesta que revisó la situación fiscal de La Procuraduría Ambiental y delOrdenamiento Territorial del Distrito Federal, no habiendo observado, omisión alguna en elcumplimiento de sus obligaciones fiscales federales en su carácter de retenedor, así como en lasaportaciones de seguridad social.
V. Situación Programática-Presupuestal(Cifras en miles de pesos)
Inaresos
Se programó captar ingresos por $52,100.1; el cual no sufrió modificaciones; captándose $51,393.4 esdecir un 98.6% como se muestra a continuación:
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Contraloría General del Distrito FederalDirección General de Contralorías Internas en Entidades
Comentarios
Principales variaciones de lo captado con respecto al original: .
La variación de Aportaciones del GDF en "Gasto Corriente", por $1,395.8, se debe a la transferenciapara inversión física por 691.2 miles de pesos para asignación de recursos principalmente para laadquisición de equipo de medición ambiental y territorial, de impresión y fotográfico, necesarios paraelaboración de dictámenes técnicos y para incrementar el acervo fotográfico que muestren evidenciade las acciones realizadas, además para cubrir necesidades de consumibles de computo no previstasal inicio del año;
Las Aportaciones del GDF para "Gasto de Capital" presentaron una variación de $689.1; debido a lanecesidad de adquisición de impresoras láser; equipos de medición atmosférica y territorial comosonómetros, geoposicionadores, brújulas, escáner y fotográfico.
Principales variaciones de lo captado con respecto al modificado:
La disminución de Aportaciones del GDF para "Gasto Corriente", por $704.6 se debió a la aplicaciónde medidas de ahorro tales como la visita de campo en lugar de la llamada telefónica; reciclaje deconsumibles; uso moderado de equipos de computo y aparatos eléctricos; verificación de apagado deluces, equipos y aparatos que utilizan electricidad; y medidas tendientes a la disminución deconsumos de gastos para investigación y servicios básicos como la telefonra y energía eléctrica.
Earesos
Integración del presupuesto ejercido por tipo de recursos:
Tipo de Recurso Original Modificado EjercidoFiscales 52,100.1 52,100.1 51,393.4
Total 52,100.1 52,100.1 51,393.4Fuente: Informe de Cuenta Pública 2007.
El presupuesto original de $52,100.1 no sufrió modificaciones; ejerciéndose $51,393.4 es decir el98.6% aplicándose de la siguiente manera:
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ContralorÍa General del Distrito FederalDirección General de ContralorÍas Internas en Entidades
Situación Presupuestal por Capítulo de Gasto(Miles de Pesos)
0.0 20,000.0 40,000.0
ID ORIGINAL -MODIFICADO []EJERCIDO
fuente: Informe de Cuenta Pública 2007.
Comentarios
Principales variaciones de lo ejercido con respecto al Modificado:
E! capitulo 1000 Servicios personales. presentó una variación negativa de $305.8 el cual seoriginó principalmente por recursos no ejercidos en el Fondo de Ahorro Capitalizable, ya que nohubo acuerdos contractual para su operación; por los periodos de plazas vacantes no ocupadasy de incapacidades otorgadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social; además de laeconomía obtenida en el proceso de licitación de vales de despensa.
.
El capitulo 2000 Materiales v suministros. presentó una variación de $48.4 debidoprincipalmente a la disminución en el consumo de combustibles al restringir la asignación porvehículo a la cuota mínima autorizada.
.
El capitulo 3000 Servicios qenerales. presentó un decremento de $350.4 debido a que estosrecursos no fueron utilizados en investigaciones oficiales, estudios e investigaciones, serviciosde informática, arrendamientos, y servicios de radiolocalización.
.
CumDlimiento de Actividade§ Institucionales
La Procuraduría, de acuerdo con los programas 06 "Procuración de Justicia" y 11 "AdministraciónPública", tiene registradas seis actividades institucionales como sigue:
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Contrataría (;eneral del Distrito FederalDirección General de Contralorías Internas en Entidades
06-00-21 Realizar visitas dereconocimiento, verificación oinspección para constatar elcumplimiento de las disposicionesjurídicas y normatividad enmateria ambiental y delordenamiento territorial.-~~
Visita 1.092 1,982 181.5 4,207.6 4,155.0 98.7
06-00-22 Promover, asesorar e
informar sobre la aplicación e
i nterp reta ció ~_deJa norm at iv id ad .Acción 1.955 2,209 113.0 18,518.2 18,418.0 99.5
06-00-23 Elaborar dictámenestécnicos y periciales. Dictamen 165 159 96.4 2,728.4 2,707.0 99.211-00-01 Acciones del ProgramaNacional. Otorgar servicios deapoyo administ~~~
ActividadPermanente 1 1 100.0 7,581.1 7,518.2 99.2
11~1 0-:01 Adquisición ycontratación consolidada debienes y servicios. Otorgarservicios de apoyo administra~o.
ActividadPenTlanente 1,275.3 1,145.7 89.8
_TOTAL 1/ 52,100.1 11 51.~."~!1 98.6 jlFuente: Informe de Cuenta Pública 2007.
Comentarios
Para el cumplimiento de la actividad 06-00-20 "Realizar investigaciones de actos, hechos uomisiones que constituyan violaciones o incumplimiento de las disposiciones jurídicas enmateria ambiental y del ordenamiento territorial", durante el ejercicio 2007, se incremento en un10% las investigaciones con respecto al año anterior.
Las denuncias fueron principalmente en las materias de:
....
Uso de suelo en un 29%.Afectación de áreas verdes en suelo urbano en un 26%.Ruido y vibraciones en un 20%.Residuos, contaminación del aire, contaminación de agua, afectación a barrancasy suelos de conservación en un 25%.
Del total de investigaciones el 86% se realizaron en las Delegaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco,Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero, Iztacalco e Iztapalapa y el restante seconcentro en las Delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.
4Para esta actividad se registró un alcance en el cumplimiento de la meta en un 109.7%. La variaciónregistrada respecto a lo programado se debe a que la expectativa institucional de presentación dedenuncias por los habitantes del Distrito Federal, estuvo por encima de lo realmente registrado. Antetal situación, y debido a que la PAOT DF es ajena a la voluntad ciudadana de presentación dedenuncias, la Institución reforzó las tareas de difusión de los servicios que la Procuraduría brinda a laciudadanía
Del presupuesto modificado por $17,789.5 se ejercieron $17,449.5 un 98.1%, la variación de $340.0se debe principalmente a las economías obtenidas como resultado de las acciones de fomento alahorro emprendidas y a la aplicación de medidas tendientes a la obtención de mejores condiciones deprecio y calidad de los bienes y servicios adquiridos. Además de la consolidación de compras.
En la actividad 06-00-21 "Realizar visitas de reconocimiento, verificación o inspección paraconstatar el cumplimiento de las disposiciones juridicas y normatividad en materia ambiental ydel ordenamiento territorial", durante el ejercicio 2007, las acciones fueron encaminadas a ampliarel número de investigaciones realizadas por delegación, dando mayor énfasis a la actuación en lasdemarcaciones que se caracterizaran por:
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Contraloría C;eneral del Distrito FederalDirección General de ContralorÍas Internas en Entidades
Presentar poca afluencia en la presentación de denuncias,Contar con áreas vulnerables o esenciales para la sustentabilidad ambiental y,Enfrentar procesos de densificación urbana.
Por la vía de las actuaciones de oficio, la Procuraduría aumentó el número de investigaciones en lasdelegaciones: Álvaro Obregón con 9, Cuajimalpa, Tlalpan con 7, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo con 6 yBenito Juárez con 5, debido a afectación de barrancas, áreas verdes urbanas o uso indebido de suelourbano.
En esta actividad la meta se superó en un 81.5% con respecto a lo planeado, debido al proceso deconsolidación y posicionamiento que atraviesa la Procuraduría, la incidencia en el número dedenuncias presentadas en el periodo enero-diciembre se vio substancialmente incrementado, ante talsituación se ha requerido redoblar las tareas y esfuerzos encaminados para la atención de cada unade las denuncias.
Del presupuesto modificado en $4,207.6 se ejercieron $4,155.0 un 98.7%, la variación de $52.6 tienesu origen principalmente en el ahorro obtenido por la aplicación de mejores condiciones de precio ycalidad de los bienes y servicios adquiridos, que se derivaron por la formalización de contratos conproveedores que ofertaron mejores precios. Además de la consolidación de compras.
Para la actividad 06-00-22 "Promover, asesorar e informar sobre la aplicación e interpretación dela normatividad", se identifican los siguientes rubros:
Fortalecimiento de Actividades. Se realizó con el fin de garantizar a la población que, losservicios ofrecidos por la Procuraduría.. cumplen con el principio de actuación de los servidorespúblicos de la Institución y con sus objetivos de calidad.
Modelo de Atención al Denunciante. Para evaluar la calidad de sus servicios la Procuraduríacontinuó con la aplicación de un cuestionario de carácter voluntario a los usuarios, mediante elcual fue posible detectar la percepción que tienen ante la atención por parte de la Institución alinicio de la investigación de su denuncia, así como el nivel de satisfacción que tienen una vez queha concluido.
Elaboración de escritos de denuncias y asesorías complementarias. Los denunciantesreciben apoyo para la elaboración de sus escritos de denuncias y asesorías por lo que en algunoscasos se extiende el tiempo de atención. Las Delegaciones y otras instituciones públicas delDistrito Federal, han sido el canal más efectivo para que la ciudadanía se entere de los serviciosque ofrece la Procuraduría, dando como resultado que de cada diez casos atendidos tres fueron através de esa vía; asimismo, se suma el hecho de que
Promoción de servicios. Los denunciantes que ya conocen a la PACT, se han encargado dedifundir información sobre la Institución, lo cual es una promoción de los servicios prestados,aunado a que la PACT tiene participación en ferias, foros y en el transporte colectivo Metro.
Del presupuesto modificada en $18,518.2 se ejercieron $18,418.0 un 99.5%, la variación de $100.2 sedebe principalmente a las economías obtenidas como resultado de las acciones de fomento al ahorroemprendidas y a la aplicación de medidas tendientes a la obtención de mejores condiciones de precioy calidad de los bienes y servicios adquiridos. Además de la consolidación de compras.
En la actividad 06-00-23 "E/aborar Dictámenes Técnicos y Pericia/es", durante el ejercicio 2007 seelaboraron 159 dictámenes y peritajes y una evaluación de riesgo ambiental.
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Contraloría General del Distrito FederalDirección General de Contralorías Internas en Entidades
Cabe señalar que la PAOT en actuación con la Secretaría de Protección Civil realizó el DictamenPericial sobre el trasiego de un vehículo de reparto de GLP a otro; así mismo, elaboró elDictamen Técnico Ambiental mediante el cual se determinó la zonificación y los daños ambientalesprovocados por el asentamiento humano, en los predios de Temo-mosco y Palmillas o La Montada 11.
Entre otras actividades se destaco la atención que la PAOT dio a la problemática que presenta elParque Nacional "El Tepeyac", respecto a los asentamientos humanos irregulares, a la construcciónde un Hospital en avenida de la Turba esquina con calle Piraña, en la Delegación Tláhuac en suelode conservación y a la presunta construcción de un pozo de extracción de agua en el Parque SanLorenzo.
El cumplimiento de la meta de esta actividad fue en un 96.4%, y la variación obedece a que solo seatendieron solicitudes de dictámenes de agentes externos (Delegaciones, Ministerio Público,Derechos Humanos, otros) cuya cifra ascendió a 159 dictámenes, de los 165 que se teníanprogramados para el periodo de enero a diciembre.
Del presupuesto modificado por $2,728.4 se ejercieron $2,707.0 un 99.2%, la variación de $21.4 seintegra debido a las economfas obtenidas por el fomento al ahorro ya la consolidación de compras.
Para la actividad 11-00-01 "Otorgar servicios de apoyo administrativo", en el marco de susatribuciones la PAOT busco hacer mas eficientes sus resultados y para lograrlo se firmaron cincoconvenios de coordinación con las siguientes autoridades e Instituciones:
1. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
2. Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
3. Sistema de Transporte Colectivo "Metro".
4. Procuraduría Social del Distrito Federal.
5. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco.
Aunado a lo anterior, se fortaleció el enlace con la Comisión de Derechos Humanos del DistritoFederal y se logro dar cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Publica del Distrito Federal.
Del presupuesto modificado por $7,581.1 se ejercieron $7,518.2 un 99.2%, la variación de $62.9 sedebe principalmente a las economías obtenidas y a la consolidación de compras.
La actividad 11-10-01 "Otorgar servicios de apoyo administrativo", en materia de capacitación el24% de lo programado se concentro en el fortalecimiento de capacidades de los integrantes de laPACTo y el restante 76% se orientó al apoyo de habilidades en materia ambiental y territorial de losservidores públicos de las 16 Delegaciones Políticas.
Se aplicó la Agenda de Riesgos por lo que se trabajo conjuntamente con la Secretaría de ProtecciónCivil, además se asistió a 135 sesiones de Gabinete en las cuales se aportaron diferentes puntos devista en materia de riesgo ambiental.
Del presupuesto modificado por $1,275.3 se ejercieron $1,145.7 un 89.8%, la variación de $129.6 sedebe al resultado de economias obtenidas como resultado del fomento al ahorro y la consolidación de
compras.
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Contraloria General del. Distrito FederalDirección General de Contralorías Internas en Entidades
VI. Comité de Control y Auditoría (COMCA)
Derivado de la publicación el19 de febrero de 2007 del "Acuerdo por el que se crean los Comités deControl y Auditoría (COMCA) de la Administración Pública del Dístrito Federal y por el que seestablecen los lineamientos para su integración, funcionamiento y atribuciones", en el Consejo deGobierno se aprobó la integración y funcionamiento del Comité.
En los Comités de Control y Auditoría se estableció el Cuadro de Mando Integral (CMI) que es unaforma balanceada y estratégica de medir el proceso actual de la gestión y suministrar la direcciónfutura del Gobierno del Distrito Federal que le permitirá convertir la visión en acción, por medio de unconjunto de indicadores estratégicos agrupados en cuatro diferentes perspectivas: Financiera;Procesos Internos; Formación y Crecimiento y Atención a Órganos de Fiscalización y Transparencia.
Se realizaron, en total, 3 Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Auditoría del ejercicio 2007, 2Sesiones en el 2007 (Período Enero-Junio y Enero-Septiembre) y una más en el 2008 (período Enero-Diciembre 2007), obteniendo los siguientes resultados:
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Contra lona General del Distrito FederalDirección General de Contralorías Internas en Entidades
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Contraloría General del Distrito FederalDirección General de Contralorías Internas en Entidades
Medición y Resultados (perfiles)
VII. Adquisiciones(Cifras en miles de pesos)
Durante el 2007 el importe original para adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios fuede $9,076.3, adjudicándose un monto de $8,901.5, lo que representa un 98% de lo autorizado y delcual se ejerció un monto de $8,718.1 según se detalla a continuación:
Ar1ículo 30 Licitación Pública 968.5 11.1
Ar1ículo 1 Entre Dependencias 249.7 2.9
Ar1ículo 54 Excepciones a la Licitación Pública 4,037.3 46.3
Artículo 55 Adjudicación Directa 1,740.3 20.0
Ar1ículo 65 Convenios adicionales 83.6 0.9
Ar1ículo 23 Centralizadas y Consolidadas 1,638.7 18.8
Total 8,718.1 100.0uente: Informe Anual de Actuación 2007. -
Para el ejercicio 2007 se adjudicaron 35 contratos y 33 contratos pedido, el resto de lasadjudicaciones por su monto no requirieron de la elaboración de contrato o contrato-pedido, y fueronformalizadas mediante requisiciones de compra y solicitudes de servicio.
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VIII. Recomendaciones
o Se deberá de fortalecer la actuación de la Procuraduría al realizar investigaciones de oficiosobre temas de relevancia ambiental y de ordenamiento territorial a efecto de darcumplimiento a la meta institucional.
o Dar continuidad a los operativos conjuntos con otras autoridades ambientales y urbanas; ellocon la finalidad de continuar reforzando las tareas de difusión y seguimiento de los serviciosque brinda la Procuraduría a la ciudadanía, sobre todo en las demarcaciones con suelo deconservación y zonas vulnerables ambientalmente.
Q Comenzar el diseño y difusión de manuales y guías temáticos de los procedimientos jurídicosen materia ambiental-territorial, así como, el desarrollo de la guía para la aplicación de losmecanismos alternos de solución de conflictos.
IX. Conclusión
Para la elaboración del presente documento, analizamos la información contenida en las carpetas delConsejo de Gobierno; del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios; delComité de Control y Auditoría; los Dictámenes emitidos por el despacho Barriguete López Cruz y Cía.,S.C" y el Informe de Cuenta Pública 2007, los cuales detenta esta Dirección General, así como losproporcionados de manera oficial por el Organismo, excluyendo todo asunto no conocido a la fecha depreparación del mismo.
En tal sentido y en el ejercicio de nuestras facultades de vigilancia y evaluación, concluimos que loscriterios y políticas contables y de información financiera, presupuestal y programátíca de la ProcuraduriaAmbiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, por el ejercicio 2007, se refleja en formarazonable.
Asimismo, solicitamos se informe en las siguientes sesiones ordinarias del Consejo de Gobierno, laatención que proceda a las recomendaciones señaladas en el presente instrumento.
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