INFORME AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS …

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 3- ESE.

PUERTO TEJADA- VILLARICA –PADILLA

Calle 13 Carrera 23 Esquina Puerto Tejada – Cauca Tel: 8282140 Fax 8282245 Ext.103

www.esenorte3cauca.gov.co. [email protected]

INFORME AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA

2017







Para poder dar cumplimiento a la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas se organiza a través de los ocho (8) pasos que están definidos en la Guía para la Rendición de cuentas de la Administración Pública a la Ciudadanía, así:

1) Alistamiento Institucional 2) Identificación de Interlocutores 3) Divulgación y Capacitación 4) Organización Logística 5) Convocatoria 6) Inscripción y Radicación de Propuestas 7) Análisis y Clasificación de las Propuestas y/o Evaluaciones Recibidas 8) Realización de la Audiencia:

1. ALISTAMIENTO INSTITUCIONAL:

La ESE NORTE 3 CAUCA, la Oficina de Planeación se encargo de pedir a las diferentes áreas

los informes, con corte a diciembre de 2017, el día 17 de Marzo de 2017, de los siguientes temas:

Plataforma estratégica - Gerencia

Estados Financieros - Contabilidad

Ejecución Presupuestal de Ingresos - Administrativa

Ejecución presupuestal de Gastos – Administrativa

Presupuesto aprobado vigencia – Administrativa

Informe de Cartera - Cartera

Producción - Coordinadoras

Informe de Gestión Vigencia 2.017 – Gerencia

Informe de visitas de entes de control – Planeación

Informe Jurídico y de contratación - Jurídico servicios

Indicadores de Calidad y Satisfacción - Coordinadoras punto de Atención

Plan de Desarrollo - Planeación y Gerencia

Proyectos en Desarrollo, o proyectos a desarrollar - Gerencia







2. IDENTIFICACIÓN DE INTERLOCUTORES: La ESE NORTE 3 CAUCA, conformo la BD de las Entidad deberá conformar una base de datos de las Entidades y Organizaciones civiles con las organizaciones de la sociedad civil, beneficiarias de los servicios que presta la cual se relaciona a continuación:

Ver Tabla No. 1 BD Identificación de interlocutores

TABLA No.1 IDENTIFICACIÒN DE INTERLOCUTORES

MUNICIPIO ENTIDAD Y/O ORGANIZACIÓN

NOMBRE REPRESENTANTE

Cauca Secretaria de Salud Departamental

LUCY AMPARO GUZMAN

Puerto Tejada Alcalde TOBIAS BLANTA MURILLO

Puerto Tejada Personero JAIR LEANDRO HERRERA

Puerto Tejada Secretaria de Salud GLORIA AMPARO MORENO

Puerto Tejada Miembro Veeduría Asociación de Usuarios

MARIA ENRIQUETA GONZALE

Villa Rica Alcaldesa YENNY NAIR GOMEZ

Villa rica Personero MARITZA MONTERO MINA

Villa Rica Secretaria de Salud FIRELEY ZAPATA

Villa Rica Miembro Veeduría Asociación de Usuarios

Padilla Alcalde VICTOR HUGO VIDAL AGUILAR

Padilla Personero ALVARO FIGUEROA

Padilla Secretario de Salud LARRY JAMILA MESA

Padilla Miembro Veeduría Asociación de Usuarios

ELSA MARY PONTON

Cauca Gerente Hospital Francisco de Paula Santander

ORLAN MINA VERGARA

Puerto Tejada – Villa Rica – Padilla

Honorables concejales de los municipios


Presidentes JAC


Sociedad en General

Fuente: Oficina Auxiliar Administrativa Punto Atención Puerto Tejada

3. DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN:

3.1 Divulgación: Se Realizo la Divulgación por medio de los siguientes espacios:

Página WEB: www.esenorte3.gov.co, link: http://www.esenorte3.gov.co/rendicion-de-cuentas/, en el cual se colgó el Informe de Rendición de cuentas 2017 y la invitación a la audiencia pública.

http://www.esenorte3.gov.co/

http://www.esenorte3.gov.co/rendicion-de-cuentas/








Imagen No. 1:

Fuente: www.supersalud.gov.co

Imagen No. 2 Pantallazo Divulgación Pagina WEB

http://www.supersalud.gov.co/







Carteleras Institucionales: Se Diseño y se pego afiche informativo en las carteleras de la Sede de los Puntos de Atención: Puerto Tejada – Villa Rica y Padilla

Se realizaron 200 invitaciones personalizadas a todos los actores municipales Ver Invitación:

Imagen No. 3

3.2 Capacitación: La ESE NORTE 3 CAUCA, la Entidad abrió como espacio de capacitación, la pagina web: www.esenorte3.gov.co, link: http://www.esenorte3.gov.co/rendicion-de-cuentas/, en la cual se colgó la “Cartilla Educativa Rendición de Cuentas”.

Ver Imagen No. 04 : Pantallazo Cartilla Educativa Pagina WEB









Imagen No. 04 Pantallazo Pagina WEB Cartilla Educativa

Fuente: www.esenorte3.gov.co

4. ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA: Para organizar la AP se tuvo en cuenta lo siguiente:

Lugar – Se definió la Sede Administrativa de la ESE NORTE 3 – Punto de Atención Puerto Tejada

Fecha – Se Estableció como fecha, el día 20 de abril de 2018

Duración – Se estableció que la jornada seria de 9:00 am a 12:00 m.

Número de invitados y personas esperadas a la convocatoria – Se invitaron 200 personas de forma directa y se proyectaron que llegaran 220, que hacen parte de la comunidad en general.

Suministros – Se realizaron las siguientes labores logísticas para garantizar los suministros y ejecutar la Audiencia a) Video Beam b) Pantalla c) Micrófono d) Camarógrafo e) Formatos de Preguntas, asistencia Invitados, entrega de material POP f) Refrigerios g) Hidratación h) Protocolo








Reglamento de la audiencia: Se definió la siguiente agenda y el siguiente reglamento:

INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD: (Tiempo Limite 2 horas).

Intervención de las organizaciones sociales: Ilustrar la propuesta que radicó para participar en la audiencia, tendrá un límite de 5 minutos, una sola intervención por organización.

Intervención de los Ciudadanos: presentar las inquietudes de acuerdo con lo registrado en el formato de inscripción Máximo 5 que se sacan al azar, intervenciones de 5 Minutos cada una.

Cierre y Evaluación de la Audiencia: Conclusiones de la Audiencia (Control Interno u observadores externos) y aplicación del formato de evaluación.

Solo participaran las propuestas radicadas como se estipulo En el Link http://www.esenorte3.gov.co/Tranparencia/rendicion-de-cuentas/ cartilla educativa.

Presidida por: o Gerente ESE NORTE 3 o Grupo de Apoyo o Área de Planeación

Moderador Define tiempos de intervención y modera la ejecución de la Audiencia

La intervención de los Ciudadanos se hará después de la presentación de la Entidad.

5. CONVOCATORIA: La convocatoria se realizo mediante invitación directa, Se envió invitación directa por parte de la ESE a las siguientes personalidades:

NOMBRE INVITADO CARGO FECHA RADICADO

MUNICIPIO

TOBIAS BLANTA MURILLO Alcalde 19/05/2017 Puerto Tejada

JAIR LEANDRO HERRERA Personero 19/05/2017 Puerto Tejada

GLORIA AMPARO MORENO Secretaria de Salud 19/05/2017 Puerto Tejada

MARIA ENRIQUETA GONZALE

Miembro Vededuria Asociación de Usuarios

19/05/2017 Puerto Tejada

YENNY NAIR GOMEZ Alcaldesa 19/05/2017 Villa Rica

MARITZA MONTERO MINA Personero 19/05/2017 Villa rica

FIRELEY ZAPATA Secretaria de Salud 19/05/2017 Villa Rica

Miembro Veeduria 19/05/2017 Villa Rica

VICTOR HUGO VIDAL AGUILAR

Alcalde 19/05/2017 Padilla

ALVARO FIGUEROA Personero 19/05/2017 Padilla

LARRY JAMILA MESA Secretario de Salud 19/05/2017 Padilla

ELSA MARY PONTON Asociación de Usuarios 19/05/2017 Padilla

Consejo Municipal Villa Rica

NOMBRE 1 NOMBRE 2 APELLIDO 1 APELLIDO 2

ARGEMIRO ZAPE DIAZ

SUSAN KATERIN NORIEGA CASTILLO

OCTAVIO VIAFARA

SAUL VIAFARA RAMOS

LUZ NEIRA CAMACHO VIAFARA











ARNOI BANGUERO

MARAIA DEL CARMEN ACOSTA PERAEANGUEZ

DAMIR VASQUEZ NAVAZ

JESUS LEONIDAS COMETA

EDDYE AZCARATE BALANTA

JANER GARCIA VIAFARA

DIRECTORIO DE PRESIDENTES DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL

No. BARRIO NOMBRES Y APELLIDOS DIRECCION TELEFONO

01 ALTOS DE PARIS PABLO LIBERATO VALLECILLA PALOMINO

311-7754090

02 ALVARO H. CAICED MARTHA ISABEL BRICHE VIDAL CRA. 25 No. 25ª-08 318-5028149

03 ANTONIO NARIÑO SIXTO GONZALEZ MINA 315-5146648

04 BETANIA DIEGO DIAZ GIRON .10554357 Calle 17 No.9c-03 312-8842135

05 BOSQUES DEL LIMONAR

SULEIMA UZURIAGA PAZ CALLE 29 No. 27-20 311-3530803

06 CARLOS ALBERTO. GUZMAN

MAURICIO CONDE OYOLA CARRERA 8 No.17-03

310-5309594

07 CIUDAD DEL SUR RONALD ANDRES AGUILAR ZAMORA CALLE 87 No.22B-24 318-4355636 316-7952418

08 EL CEMENTERIO HENRY EDUARDO CASTILLO MENESES 310-5081362

09 EL CENTRO HERNAN TOVAR AMAYA CALLE 16 No.18-69 310-4919853

10 EL HIPODROMO OLBER CAICEDO DIAZ CALLE 18 No.12-22 315-4605198

11 EL JARDIN AURA KATHERINE PADILLA LOURIDO 312-2136755

12 EL PORVENIR JULIO CESAR LOPEZ BEDOYA Calle 5 No.15c-26 314-7187949

13 EL TRIUNFO ALBERTO CUADROS CORRALES Calle 2ª No.23-22 315-8694677

14 GRANADA SANDRA YANETH CORDOBA B CRA. 15 No.8-46 311-7691876

15 JORGE ELIECER GAITAN

GLORIA HERMELINDA GONZALEZ LERMA 310-3738463

16 LA CABAÑA FRANCISCO JAVIER LOURIDO CRA. 10ª No.20-19 318-2467588

17 LA ESPERANZA EMILCEN DIAZ LASSO 318-2027646

18 LA TERRAZA RODRIGO GONZALO AREVALO CRA. 23 No.13-01 8282524

19 LAS CEIBAS GISELA PEÑA ARANGO 317-5026780

20 LAS DOS AGUAS CARLOS ARTURO LASSO VASQUEZ Calle 14 No.19-46 318-4212320

21 LOS SAUCES NOHELIA CAÑAVERAL 316-4450972

22 LUIS A. ROBLES ROSA ISABEL VIAFARA VILLEGAS

23 MANUELA BELTRAN ANDERSON YESID PEÑA GOMEZ Calle 21 No.15-42 316-7399634

24 NUEVO HORIZONTE MERCEDES MINA TOVAR CALLE 15 No32-32 314-8204715

25 PALENQUE JUSTINO HURTADO CALLE 17b No.4-03 321-7997404

26 PASO LA MARIA DOLLY GONZALEZ RAMIREZ Calle 14 No.16-24 312-8384838

27 PORTAL DE LAS CEIBAS

ANGELA MARIA RIASCOS COLLAZOS 321-7319096

28 PRADOS DEL NORTE AIDEE SANCHEZ CRA.28 No.29ª-08 317-8494296







29 REFUGIO DEL SOL CLAUDIA ANDREA RODRIGUEZ S CRA. 24 NO. 22-15 311-7627056

30 RICARDO HOLGUIN MARIA DEL PILAR ORDOÑEZ LLANTEN CALLE 10 No.25ª-06 316-6761209

31 SANTA ELENA NELSON ALFONSO BARONA VALLECILLA

311-3389517

32 VILLA DEL SUR HAROLD TORRES Cra. 23ª No. 8-12 315-4104240

33 RIO PALO ROSMIRA BALANTA Calle 15 No. 27-02 311-3499381

María Imelda Estupiñan Alcaldía Municipal Jefe de Núcleo 8268124

Corporación concejo Municipal Alcaldía Municipal Concejo Municipal 8268124

Pablo Gonzalias Institución Educativa Técnica Almirante Padilla Rector

Nidia Zúñiga Institución Educativa Técnica Holanda Rector

Maricela Lasso Escuela Rural Mixta Yarumales Rector

Zoila Lasso Escuela Rural Mixta la Paila Rector

Mabel Yicel hurtado JAC Barrio Carlos Lleras Restrepo Presidente 3218196909

Emerson Gómez Alvares JAC Barrio José Hilario López Presidente 3104615760

María Dayneida Agudelo JAC Barrio La Ceiba Presidente 3218183185

María Orfay Rodríguez JAC Barrio Las Palmeras Presidente 3187445074

Carlos Emiro Mezu JAC Barrio Brisas del Descanso Presidente 3207103977

Diego Luis Velazco Mezu Liga de Usuarios Hospital Padilla Presidente 31536316663

Luis Alfonso Valencia Liga de Usuarios Asmet Salud Presidente 3154541973

Carlos Valencia Asmet Salud Eps Gestor Municipio Padilla 3103584691

No. VEREDA NOMBRES Y APELLIDOS DIRECCION TELEFONO 01 BOCAS DEL

PALO ALEXANDER RAMIREZ RAMIREZ VDA.B. PALO 318-7667796

02 CAÑAS MEXICO YADIRA ROSERO LUCUMI VDA. CAÑAS MEXIC 316-5373720

03 GUENGUE GRACIELA SANCHEZ LARRAHONDO VDA. GUENGUE 320-7479602

04 LAS BRISAS ANA SILVIA BERMUDEZ VDA. LAS BRISAS 312-7848807

05 LA SERAFINA MILLER LEIDER HURTADO GARCIA VDA. LA SERAFINA 315-8167442

06 LOS BANCOS DANILO OLAYA VIVEROS VDA. LOS BANCOS 311-3983873

07 PERICO NEGRO VIVIANA MARIA VALENCIA TENORIO VDA. PERICO NEGRO

314-7052705

08 SAN CARLOS ANDRES MAURICIO MORENO VDA. SAN CARLOS 315-6491928

09 VUELTA LARGA FRANCISCO JAVIER SERRANO BELALCAZAR VDA. VUELTALARGA

316-4037647

10 ZANJON RICO JHON FERNANDO NIEVA VDA. ZANJON RICO 313-7779120







Ver Imagen No. 05: Modelo Invitación

6. INSCRIPCIÓN Y RADICACIÓN DE PROPUESTAS: La ESE NORTE 3 CAUCA, diseño un formato para Inscripción y Radicación de Propuestas, el cual fue colgado en la página WEB http://www.esenorte3.gov.co/rendicion-de-cuentas/ Link: Ver formato presentación de propuestas rendición de cuentas, y dejado impreso en Ventanilla única de cada punto para ser entregado a las organizaciones o sociedad civil para que radicaran su respectiva propuesta.

Ver Imagen No. 07 Link Formato Presentación Propuestas y 08 Formato Presentación Propuestas








Imagen No. 07 Link Formato Presentación Propuestas

Fuente: www.esenorte3.gov.co








Imagen No. 08 Formato para la Inscripción de Propuestas







No fueron presentadas propuestas en ninguno de los tres puntos de Atención vía pagina web.

7. ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y/O EVALUACIONES RECIBIDAS

Teniendo en cuenta que no se radicaron propuestas, no se pudo desarrollar este punto

8. REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA: La audiencia se desarrollo con el siguiente orden del día: 1.- Bienvenida

2.- Actos protocolarios a.- Himno de Colombia b.- Himno del Departamento del Cauca 3.- Reglas para la presentación y participación en la Rendición de Cuentas de la ESE Norte 3 – Vigencia 2017.

4.- Presentación plataforma estratégica – a cargo del DR. CARLOS GABRIEL QUIÑONEZ

QUINTERO

5.- Presentación Video Institucional

6.- Presentación informe financiero a cargo de la Dra. ADRIANA ISABEL BALTRICHE HERNÁNDEZ

7.- Presentación de informe de Producción a cargo de la Enfermera ANNY VANESSA VALENCIA M.

8.- Presentación informe de gestión vigencia 2017 – a cargo del DR. CARLOS GABRIEL QUIÑONEZ QUIÑONEZ. 9.- Presentación informe visitas entes de control a cargo de la Dra. ADRIANA ISABEL BALTRICHE HERNÁNDEZ 10. Presentación informe de indicadores de gestión vigencia 2.017 – a cargo del DR. CARLOS GABRIEL QUIÑONEZ QUINTERO 11. Presentación informe de contratación a cargo de la DOCTORA ADRIANA ISABEL BALTRICHE HERNÁNDEZ

12. Presentación informe proyectos de inversión 2.017 – a cargo DEL DR. CARLOS GABRIEL QUIÑONEZ QUINTERO 13. Respuesta a preguntas e inquietudes de los asistentes a la rendición de cuentas

14. Análisis de propuestas presentadas

15. Intervenciones de:

a.- Dr. ORLAND MINA VERGARA – Gerente del Hospital Francisco de Paula Santander

b.- Dra. YENNY NAIR GÓMEZ - Alcaldesa de Villa Rica

16. Intervención de CONTROL INTERNO de la Entidad Dr. AUGUSTO ORTEGA AGUIRRE

17. Cierre del Evento







Al ingreso se le entrego a Los ciudadanos asistentes el formato diseñado por la ESE NORTE 3 CAUCA, de Preguntas, para que participaran una vez terminara la audiencia. (Ver Imagen No. 16 Formato Preguntas).

Imagen No. 09.







Según lo establecido en la Agenda y en el Reglamento de la Audiencia se definió: presentar las inquietudes de acuerdo con lo registrado en el formato de inscripción, Máximo 5 que se sacan al azar, intervenciones de 5 Minutos cada una

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA: En resumen, la audiencia pública de rendición de cuentas, se

llevó a cabo siguiendo de manera estricta el orden del día arriba detallado:

Saludo a los asistentes y a los integrantes de la Mesa Directiva, por parte de la maestra de

ceremonias, DRA ADRIANA ISABEL BALTRICHE H, profesional universitaria con funciones de

administradora de la entidad y responsable del proceso de PLANEACIÓN.

Así mismo se refirió a los fundamentos constitucionales y legales que rigen para las rendiciones de

cuentas en audiencia pública, ley 489 de 1998, decreto 3622 de 2005 y de manera especialísima la

ley 1438 de 2011, que en su artículo 109, precisa sobre estos ejercicios democráticos para el sector

de la salud.

Instalación de la Audiencia Pública por parte del DR. CARLOS GABRIEL QUIÑONEZ QUINTERO

GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 3 E.S.E.

El señor Gerente, toma la palabra e inicia su exposición, dando un saludo de bienvenida a toda la

audiencia y procede a hacer un breve resumen, sobre el informe de gestión que se va a presentar a

todos los asistentes, correspondiente a la vigencia 2017.

AGENDA Y REGLAMENTO DE LA AUDIENCIA: La moderadora, retoma la palabra para indicar que el orden de exposición, la agenda y su reglamento, será de la siguiente manera: REGLAMENTO: Las reglas del juego que regirán para el desarrollo de la audiencia son las siguientes:

La Audiencia pública de rendición de cuentas, cuenta con un grupo de apoyo logístico, liderado por planeación y presidido por el señor gerente.

Solo podrán participar las personas naturales que a nombre propio o a nombre de organizaciones, hayan diligenciado los formatos de pregunta y/o propuestas

Intervención de la entidad: Tiempo Limite 3 horas

Intervención de las organizaciones sociales: Se conceden intervenciones para que Ilustren las preguntas o propuestas que radicaron para participar en la audiencia. Para este propósito tendrán un límite de 5 minutos, una sola intervención por organización. Si fuere necesario se concederá un recurso de réplica, para lo cual tendrán 3 minutos.

Intervención de los Ciudadanos: Se conceden intervenciones para presentar las inquietudes de acuerdo con lo registrado en el formato de inscripción. Para este propósito tendrán un límite de 5 minutos, una sola intervención. Si fuere necesario se concederá un recurso de réplica, para lo cual tendrán 3 minutos.

La moderadora controlará los tiempos de intervención y moderará la ejecución de la Audiencia

La intervención de los Ciudadanos se hará después de las presentaciones y exposiciones de los dueños de proceso de la Entidad, y a medida que el señor gerente vaya respondiendo las preguntas y propuestas presentadas en el seno de la audiencia.







Informe y Evaluación de la Audiencia por parte de CONTROL INTERNO: Conclusiones de la Audiencia (Control Interno y observadores externos) y aplicación del formato de evaluación.

Cierre de la audiencia: El cierre se hará por parte del señor gerente de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 3 ESE

AGENDA: La agenda se desarrolló siguiendo el orden del día, para lo cual los expositores se basaron en las presentaciones en POWER POINT (Diapositivas), las cuales se anexan para que hagan parte integral del presente informe y evaluación de la audiencia. A continuación, se detallan los expositores en orden de aparición y por temas así: INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD: (Tiempo Limite 3 horas).

PRESENTACION NUEVA PLATAFORMA ESTRATEGICA -MISION, VISION, ORGANIGRAMA, MAPA PROCESOS Y DESCRIPCION GENERAL PUNTOS DE ATENCIÓN: Expuso el señor gerente DR CARLOS GABRIEL QUIÑONEZ QUINTERO.

PROYECCIÓN VIDEO INSTITUCIONAL

INFORME GRUPO FUNCIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO: Expuso la persona responsable proceso Administrativo y Financiero. DRA. ADRIANA ISABEL BALTRICHE H. en lo que tiene que ver con la presentación de los Estados Financieros (y sus comparativos vigencias 2016 y 2017); Presentación del Informe CARTERA Y PRESUPUESTO. La mencionada profesional, dio explicación del estado de resultados de los ejercicios 2016 y 2017

INFORME GRUPO FUNCIONAL ASISTENCIAL: Expuso la jefe ANNI VANESSA VALENCIA M, haciendo énfasis en todo lo relacionado con la PRODUCTIVIDAD por cada uno de los servicios de salud, prestados por la entidad durante la vigencia 2017, y el correspondiente comparativo con la vigencia 2016. La mencionada profesional dio explicaciones, de los motivos que dieron origen a los incrementos y a las bajas de la producción, que presentaron algunos de los servicios ofertados, al comparar una vigencia con la otra.

INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2017: Expuso el DR CARLOS GABRIEL QUIÑONEZ QUINTERO, en su calidad de representante legal de la entidad.

PRESENTACION INFORME VISITAS ENTES DE CONTROL: Expuso la persona responsable proceso Administrativo y Financiero, DRA. ADRIANA ISABEL BALTRICHE H.

PRESENTACIÓN INFORME DE INDICADORES DE GESTION VIGENCIA 2017: Expuso el DR CARLOS GABRIEL QUIÑONEZ QUINTERO, en su calidad de representante legal de la entidad.

PRESENTACIÓN INFORME DE CONTRATACIÓN: Expuso la persona responsable proceso Administrativo y Financiero, DRA. ADRIANA ISABEL BALTRICHE H.

PRESENTACIÓN INFORME PROYECTOS DE INVERSIÓN 2017: Expuso el DR CARLOS GABRIEL QUIÑONEZ QUINTERO, en su calidad de representante legal de la entidad.

SOLUCION DE PREGUNTAS Y PROPUESTAS: La moderadora de la Audiencia, dio lectura a los

cinco (5) únicos formatos de preguntas diligenciados. Formatos que se anexan para que hagan parte

integral del presente informe.







El contenido de los formatos de preguntas se detalla de la siguiente manera:

FORMATOS DE PREGUNTAS:

FORMATO No. 1: La señora MARIA ENRIQUETA GONZALEZ - Cédula de ciudadanía: NO Celular No. 3127642296 Actúa en nombre de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA ESE NORTE 3 Formula las siguientes preguntas: ¿La habilitación de atención de partos en los puntos de atención de PADILLA y VILLARICA cuanto tiempo estará cerrado? ¿Es definitivo el cierre o es transitorio? R/: la Sala de Partos de Villa Rica tiene un cierre transitorio, pero en el momento ya se encuentra en el proceso de habilitación por parte de la Secretaria de Salud Departamental, ya se hicieron las adecuaciones necesarias y gracias a la cofinanciación recibida de la Alcaldía de Villa Rica, se logro dotar la sala con los elementos que exige la norma. Muy pronto se reaperturaran los servicios en ese punto de atención; sin embargo se aclara que las atenciones de esos partos se están realizando en el punto de atención de Puerto tejada, en donde se encuentra habilitado el servicio. En cuanto a Padilla, se realizaron las adecuaciones de infraestructura pertinentes y el servicio está funcionando completamente. FORMATO No. 2: La señora GLORIA G. Cédula de ciudadanía: NO A continuación, se detalla el texto, tal y como lo escribió la asistente a la asamblea así: “Más que una pregunta es una observación, acerca de los comentarios que como miembro de la comunidad PUERTOJADEÑA he escuchado con respecto a la atención que presta en el hospital y se escucha de la gestión para mejorar es que la comparan con GLOBAL SALUD y que muchos usuarios prefieren a esa entidad en cuanto a la solicitud de citas se refiere que lo hacen para el mismo día.” ¿Qué van a hacer para que esos usuarios no hablen mal de esta institución?

La ESE Norte 3, está realizando su mayor esfuerzo para mejorar los servicios, sin embargo se debe

recordar que la única institución que está prestando servicios de salud de urgencias es la norte 3, y

por ende se debe fortalecer lo público, La ESE tiene su proceso estructurado de acuerdo con la norma

y lo que se pretende es brindar servicios con calidad.

FORMATO No. 3: El señor DANILO apellido ilegible - C.C. No. 16.835.290 – Cel. No. 3113983823 Actúa a título personal. ¿Cuál es el plan o análisis del centro de atención de los barrios del oriente de Puerto Tejada?







FORMATO No. 4: El señor NEWTONHERNANDEZ HURTADO - C.C. No. 16.891.264 Celular No. 3165110247

¿Qué sucede con el centro de salud de los barrios del oriente no fue mencionó en su informe?

Las preguntas 3 y 4 están encaminadas en el mismo sentido, por lo tanto se dio una sola respuesta, El centro de salud del Barrios del Oriente no hace parte del Informe que se presenta toda vez que este Centro Hospitalario no ha sido entregado a esta ESE y por lo tanto es muy difícil incluir en un informe una entidad que no es nuestra, sin embargo en este momento se han realizado acercamientos para la entrega formal de parte del municipio de Puerto Tejada a la ESE Norte 3, de ese Centro Asistencial, lo que sí se puede adelantar es que los costos de mantener abierto el servicio es de cerca de 48 millones de pesos mensuales, una vez se realicen las adecuaciones pertinentes. FORMATO No. 5: La Doctora YACENY ¿Qué requisitos se necesitan para que se provea un Hospital Nivel 2? Sería muy importante puesto que nuestro municipio por la cantidad de habitantes. Los niveles de los hospitales, no los definen las instituciones, los deben definir el ministerio, sin embargo cuando se tenga la nueva infraestructura será de igual manera de nivel 1. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS: El señor Gerente y parte de su equipo de trabajo, dieron

respuesta a las preguntas formuladas en los cinco formatos, anteriormente mencionados.

FORMATOS DE PROPUESTAS: La moderadora de la Audiencia, dio lectura a los dos (2) únicos

formatos de propuestas diligenciados. Formatos que se anexan para que hagan parte integral del

presente informe.

El contenido de estos dos formatos de propuestas se detalla de la siguiente manera:

FORMATO No. 1: La señora PETRONILA CARABALI P. Cédula de ciudadanía: NO En nombre de la Asociación de Usuarios ESE Norte 3, escribió: “El grupo de la asociación de la ESE Norte 3, les damos los más sinceros agradecimientos por su excelente trabajo y nosotros estamos dispuestos para seguir colaborando en lo que más podamos”. FORMATO No. 2: El Señor FRANCISCO A. LUCUMI Cédula de ciudadanía: NO A título personal escribió: “Se efectué incremento en “Comunicaciones” para acercar más a los usuarios al Punto de Atención de Padilla, para que haya más facturación y alcanzar el punto de equilibrio y contratar más equipo extramural para promocionar los servicios.”

POSICION DE LA ENTIDAD CON RELACION A LAS DOS PROPUESTAS FORMULADAS: El señor

Gerente, se pronunció de manera clara y precisa con relación a las dos propuestas formuladas.

INFORME CONTROL INTERNO Y EVALUACION DE LA AUDIENCIA:







El responsable del Proceso de CONTROL INTERNO de la Entidad, hizo su intervención y

tangencialmente se refirió al Informe de Control Interno, que hace parte del Informe Consolidado de

Gestión vigencia 2017, (el cual está colgado en la página de la Entidad y a disposición de la

ciudadanía), en cuanto a la calificación MECI dada por el DAFP para la vigencia 2017.

Igualmente, en cuanto a la evaluación de la Audiencia Pública, se refirió al cumplimiento de las tres (3)

Fases para la cristalización de la Audiencia de Rendición que culminó el 20 de ABRIL de 2018, siendo

las 1:30 p.m., cuyas memorias se detallan en el presente documento.

CIERRE DE LA AUDIENCIA: El señor Gerente, interviene y declara que una vez agotado el orden del

día, se da por terminada la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2017.

RESULTADOS DE LA EVALUACION: Una vez evaluadas todas las FASES que dieron origen a la

rendición de cuentas 2017, a la ciudadanía en Audiencia Pública; se concluye por parte de CONTROL

INTERNO, que la Empresa Social del Estado NORTE 3 E.S.E., cumplió con los lineamientos

normativos y con el mismo reglamento que se implementó, lo cual redunda en beneficio de la

Ciudadanía en general y de la misma Entidad.

En aras de la transparencia en el manejo de los recursos de la Salud, la EMPRESA SOCIAL DEL

ESTADO NORTE 3 E.S.E., procura una adherencia de las comunidades en cuanto a los mecanismos

de participación e instituye la rendición de Cuentas en Audiencia Pública, como una política

institucional, para que los usuarios estén enterados de la forma como se invierten los recursos, que el

Gobierno Nacional asigna para la E.S.E.de esta forma, la empresa está cumpliendo con este

imperativo legal; pues se promueve la corresponsabilidad en la gestión pública, la Democracia, la

confianza, la transparencia y el Control Social.

EN CUANTO AL DESARROLLO: La Audiencia comenzó a las 10:00 AM, es decir una hora después

de la hora indicada en la convocatoria.

REGISTRO DE PARTICIPANTES: La comisión de recibimiento a los asistentes, fue muy diligente y

se verifico por parte de CONTROL INTERNO un total de DOSCIENTAS TREINTA (230) PERSONAS

registradas en los formatos preestablecidos. Igualmente, los asistentes recibieron una excelente

atención y se les brindo un refrigerio.

FORMATOS DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS: La comisión de recibimiento entregó de manera

adecuada sendos formatos y brindo la inducción correspondiente para su diligenciamiento.

ENCUESTA DE EVALUACION: La comisión de apoyo hizo entrega a todos los asistentes de este

formato, mediante el cual se pretende evaluar, la organización, difusión, publicación, contenido y

explicación del Informe consolidado que se colgó en la página Web de la Entidad; la participación e

importancia de este ejercicio democrático.







FORMATO DE ENCUESTA PARA LA EVALUACIÓN DE LA

AUDIENCIA PÚBLICA VIGENCIA 2017

NOTA. Se recolectaron un total de CIENTO VEINTISIETE (127) ENCUESTAS DILIGENCIADAS. La

tabulación de las encuestas, arrojó el siguiente resultado.

TABULACIÓN DE LA ENCUESTA: De las CIENTO VEINTISIETE (127) personas que entregaron la

encuesta debidamente, diligenciada se colige:







TABULACIÓN ENCUESTA DE EVALUACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE

CUENTAS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 3 ESE – VIGENCIA 2017 A continuación, se detalla la tabulación de las respuestas dadas por los ciudadanos, al diligenciar la encuesta de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas que hizo el señor gerente DR. CARLOS GABRIEL QUIÑONEZ QUINTERO, junto con su equipo de trabajo, correspondiente a la vigencia 2017, el día 20 de abril de 2018, en la sede del Hospital Cincuentenario de Puerto Tejada Cauca. A LA PRIMERA PREGUNTA: 121 asistentes manifestaron que la audiencia pública de rendición de cuentas estuvo BIEN ORGANIZADA 6 asistentes manifestaron que la audiencia pública de rendición de cuentas estuvo REGULARMENTE ORGANIZADA A LA SEGUNDA PREGUNTA: 127 asistentes manifestaron que la explicación inicial sobre el procedimiento de las intervenciones en la audiencia pública FUE CLARA 1 asistente manifestó que la explicación inicial sobre el procedimiento de las intervenciones en la audiencia pública FUE CONFUSA A LA TERCERA PREGUNTA: 127 manifestaron que la oportunidad de los asistentes inscritos para opinar durante la audiencia pública FUE IGUAL 1 asistente manifestó que fue DESIGUAL A LA CUARTA PREGUNTA: 83 asistentes manifestaron que el tema de la audiencia pública fue discutido de manera PROFUNDA 41 asistentes manifestaron que el tema de la audiencia pública fue discutido de manera MODERADAMENTE PROFUNDA 6 asistentes manifestaron que el tema de la audiencia pública fue discutido de manera SUPERFICIAL A LA QUINTA PREGUNTA: 29 asistentes manifestaron que se enteraron de la realización de la audiencia pública POR AVISO PÚBLICO 100 asistentes manifestaron que se enteraron de la realización de la audiencia pública POR INVITACIÓN DIRECTA 7 asistentes manifestaron que se enteraron de la realización de la audiencia pública POR BOLETÍN 7 asistentes manifestaron que se enteraron de la realización de la audiencia pública A TRAVÉS DE LA COMUNIDAD 4 asistentes manifestaron que se enteraron de la audiencia pública a través de la prensa u otros medios de comunicación A LA SEXTA PREGUNTA: 49 asistentes manifestaron que la utilidad de la audiencia pública como espacio de participación de la ciudadanía en la vigilancia de la gestión pública fue MUY GRANDE 71 asistentes manifestaron que la utilidad de la audiencia pública como espacio de participación de la ciudadanía en la vigilancia de la gestión pública fue GRANDE







6 asistentes manifestaron que la utilidad de la audiencia pública como espacio de participación de la ciudadanía en la vigilancia de la gestión pública fue POCA 1 asistente manifestó que la utilidad de la audiencia pública como espacio de participación de la ciudadanía en la vigilancia de la gestión pública fue MUY POCA A LA SÉPTIMA PREGUNTA: 100 asistentes manifestaron que después de haber tomado parte en la audiencia pública, consideraron que su participación en el control de la gestión pública FUE MUY IMPORTANTE 26 asistentes manifestaron que después de haber tomado parte en la audiencia pública, consideraron que su participación en el control de la gestión pública fue IMPORTANTE A LA OCTAVA PREGUNTA: 124 asistentes manifestaron que consideran necesario continuar con la realización de la audiencia pública, para el control de la gestión pública NOTA: El 55.2% de las personas que asistieron, diligenciaron el formato de evaluación.

CONCLUSIONES: La Oficina de Coordinación de CONTROL INTERNO – OCCI – concluye que la

Entidad acogió la metodología de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA y los

lineamientos de la SÚPER INTENDENCIANACIONAL DE SALUD, para la rendición de Cuentas en

Audiencia Pública de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 3 E.S.E., para la vigencia 2017.

A juicio de CONTROL INTERNO, con la tabulación de la encuesta, es evidente que la rendición fue un

éxito y que la calificación de la misma comunidad, en justicia pondera el esfuerzo hecho por la

entidad.

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA: No obstante, la EMPRESA SOCIAL DEL

ESTADO NORTE 3 E.S.E., haber cumplido con los lineamientos de la rendición de cuentas 2017 en

Audiencia Pública, los asistentes diligenciaron solo cinco formatos de preguntas, arriba detallados y

tan solo dos formatos de propuestas.

No se formularon preguntas relacionadas con los Estados Financieros y tampoco en cuanto a la

productividad de los servicios de Salud, en los Puntos de Atención. Igualmente, NO se formularon

preguntas y propuestas por medio electrónico y la asistencia el día de la Audiencia, mejoró

notablemente, dado que el número total de asistentes pasó de veintiocho (28) personas en 2017 a 230

personas en 2018.

RECOMENDACIONES: La Empresa debe seguir facilitando a la Comunidad todos los mecanismos de

participación que consagra nuestra Constitución Nacional y buscar estrategias tendientes a educar al

usuario para hacerle entender la verdadera importancia de la activa participación de ellos, en la

búsqueda de una adecuada prestación de los servicios de Salud con calidad y para brindar la

información que sea necesaria para una mayor transparencia y pulcritud, en cuanto al manejo de los

recursos destinados por el Estado para la Salud de los habitantes de los tres puntos de atención,

PADILLA, VILLA RICA y PUERTO TEJADA.







Una estrategia, en opinión de CONTROL INTERNO debería estar enfocada en Educar al usuario en

Salas de espera, por medio de carteleras, a través de videos que se proyecten en los plasmas de las

salas de espera de los Centros de Salud, no solo en cuanto a derechos y deberes; sino en cuanto a

los mecanismos de participación, verbi gratia las veedurías ciudadanas, las ligas de usuarios y la

misma rendición de Cuentas en la Audiencia Pública; Donde el usuario juega un papel importantísimo;

pero que dado el desconocimiento que se tiene de estas formas de participación, no se interesan por

ser parte activa de estos procesos.

FOROS POR PUNTO DE ATENCIÓN: Por último, debo reiterar que, para la próxima rendición de

cuentas, se debe estudiar la posibilidad de que se realicen los FOROS por punto de atención, dado

que este mecanismo, nos brinda la oportunidad de capacitar a los asistentes en cuanto al

diligenciamiento de los formatos de PREGUNTAS y PROPUESTAS y, además, nos garantiza una

mayor participación y asistencia.

FECHA Y HORA DE REALIZACION DE LA AUDIENCIA: También sería prudente y conveniente,

revisar cual es el día más propicio he indicado, para la realización de la Audiencia, toda vez que la

afluencia, sería más generosa, si se llevara a cabo, por ejemplo, un día de mercado. Otra alternativa

seria como lo han hecho otras Entidades, que se valen de una “FERIA” por ejemplo, para que la

gente asista y participe. Como lo manifesté en el pasado informe, podría programarse un “FESTIVAL

DE LA SALUD”, donde se brinden jornadas de vacunación y actividades de PyP y atención Medica

en General.

Por último, la OCCI espera que con el resultado de la autoevaluación que se haga por parte de la

Administración y de este informe y evaluación que de manera independiente realiza CONTROL

INTERNO, se saquen las mejores conclusiones y se tomen los correspondientes correctivos, en la

búsqueda de mejorar y lograr que, en el 2019, cuando se rinda la Cuenta de la Vigencia 2018, siga en

aumento la participación de la Comunidad y se logre una óptima interacción con la ciudadanía de

estos tres importantes Municipios del Cauca.

CONCEPTO DE CONTROL INTERNO

AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS: Es un imperativo legal, que el Gerente de la

ESE NORTE 3 y su equipo de trabajo rindan a la ciudadanía, un informe con corte a diciembre 31 de

cada vigencia, sobre la administración y manejo de los recursos destinados en este caso a la

Prestación de los Servicios de Salud.

Gestión, que debe estar acorde con el PDI y su plataforma estratégica (MISION,VISIÓN Y

OBJETIVOS) y por supuesto con sus Planes Operativos Anuales -POA- por punto de atención, tanto

del GRUPO FUNCIONAL ASISTENCIAL, como del GRUPO FUNCIONAL ADMINISTRATIVO.

PREPARACION DE LA AUDIENCIA:CONTROL INTERNO, desde las pasadas vigencias, ha venido

brindando apoyo al Proceso de Planeación, aportando normatividad e instructivos de la Contraloría







General de la Nación, del DAFP, y de la misma SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, para

la realización de estos ejercicios democráticos.

Evaluadas todas las actividades, CONTROL INTERNO, pudo constatar que se cumplieron las Fases

de PLANEACION, EJECUCION Y EVALUACION, Así:

FASE DE PLANEACION: Se cumplió con la fase de alistamiento

- FECHA DE REALIZACION DE LA AUDIENCIA PÚBLICA: La Empresa Social del Estado

Norte 3 E.S.E., subió a la plataforma de la Supersalud, la fecha de realización de la

AUDIENCIA PÚBLICA, fijada para el 20 de abril de 2018a las 9:00 AM.

- INFORME CONSOLIDADO DE LA GESTION VIGENCIA 2017: Este Informe se subió a la

página Web de la Entidad, como lo ordena la normatividad vigente; con el fin de que la

comunidad tuviera acceso al Informe, y con base en él, procedieran a formular las preguntas y

las propuestas, en los respectivos formatos.

- PUBLICIDAD: La Empresa Social del Estado Norte 3 E.S.E, convocó a la ciudadanía a

participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2017, a través de la

página web (www.esenorte3.gov.co),a través de afiches que se fijaron en los tres puntos de

atención, PADILLA, VILLA RICA y PUERTO TEJADA.

- INVITACIONES: Se cursaron210 invitaciones a la primera Autoridad delos Municipios,

personeros, secretarios de salud, miembros de veedurías y asociación de usuarios, así:

MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA:

Doctor TOBIAS BALANTA MURILLO – alcalde del Municipio, secretarios de despacho,

personero, veedurías ciudadanas y asociaciones o ligas de usuarios.

MUNICIPIO DE PADILLA:

Doctor VICTOR HUGO VIDAL AGUILAR – alcalde del Municipio, secretarios de despacho,


MUNICIPIO DE VILLA RICA:

Doctora YENNY NAIR GÓMEZ – alcaldesa del Municipio, secretarios de despacho,


Control Interno, deja constancia que a pesar de que la Empresa, no utilizó los medios de

comunicación como PRENSA, RADIO Y TELEVISIÓN y que Tampoco se realizaron los foros

por punto de atención; la participación de la comunidad fue notoria e importante, comparada

con la audiencia de rendición practicada en el año inmediatamente anterior.

FORMATOS DE PREGUNTAS Y PROPUESTAS: La Empresa Social del Estado Norte 3

E.S.E diseño los formatos de preguntas y propuestas, para ponerlas a disposición de la

comunidad. Estos formatos fueron puestos a disposición de los asistentes en el seno de la

audiencia pública, para su diligenciamiento, por parte de los usuarios y de la comunidad en

general.








- FOROS CON LA COMUNIDAD: La Empresa Social del Estado Norte 3 E.S.E, previo a la

AUDIENCIA PÚBLICA, no realizó FOROS en cada uno de los tres puntos de atención.

OBSERVACION: Los foros son los espacios precisos, para que la comunidad tenga la oportunidad, de presentar sus inquietudes y para que diligencien los formatos. Además, es la oportunidad para que el Gerente, las coordinadoras de punto de atención u otro funcionario, resuelva las dudas o las inquietudes que se presenten. NOTA: Como lo expresé en el pasado informe, con la realización de estos Foros, La Empresa Social

del Estado Norte 3 E.S.E., contribuye a que la Comunidad se concientice y haga uso de los

mecanismos de participación, que bondadosamente nos otorga nuestra Constitución Nacional.

En estos Foros, se debe entregar a la Comunidad los formatos de PREGUNTAS y PROPUESTAS y

se les debe indicar que, en cada punto de atención, se dejaran a disposición de la Comunidad para su

diligenciamiento. Igualmente, en la misma secretaria de la Gerencia de la ESE.

1) Numero de Formatos de PREGUNTAS Diligenciadas = 0 Porque no se realizaron los foros

2) Numero de Formatos de PROPUESTAS = 0Porque no se realizaron los foros

FASE DE EJECUCION: Como quiera que la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia

2017, fue convocada y programada para el 20 de abril de 2018, CONTROL INTERNO evidenció que

el Doctor CARLOS GABRIEL QUIÑONEZ QUINTERO, Representante Legal de La Empresa Social

del Estado Norte 3 E.S.E, estuvo con su equipo de trabajo desde las 7:00 a.m., con el fin de dar inicio

a las 9:00 a.m. como estaba programada, en el salón de consulta externa del HOSPITAL

CINCUENTENARIO, del punto de atención PUERTO TEJADA.

INICIO DE LA AUDIENCIA PUBLICA: Siendo las 10:00 a.m., se dio inicio a la AUDIENCIA PUBLICA

de Rendición de Cuentas Vigencia 2017, con la presencia de184 asistentes (Número de personas que

arrojaba en su momento el listado de control de asistencia). Al final de la audiencia, se verificó el

formato de registro, con un total de 230 asistentes.

INSTALACION DE LA AUDIENCIA PÚBLICA: En primer lugar, se dio lectura al Orden del día y al

correspondiente reglamento de la audiencia.

Documents

INFORME AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS …