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Informe de Gestion y Resultados 2008 / 2011
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PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN
� Avance Plan Estratégico 2008-2011
� Informe Macro Financiero del Departamento del Quindío vigencia 2010.del Quindío vigencia 2010.
� Informe Macro Financiero Municipal, Vigencia 2010.
� Informe Macro Ambiental 2010
“La Contraloría General del Quindío esreconocida por el indeclinablecompromiso con la construcción de lamoralidad pública y el fortalecimiento
MISIONMISION
“La Contraloría General del Quindío vigilala Gestión Fiscal y realiza el control de losresultados de la Administración Públicade su jurisdicción, con los más altosestándares de calidad en sus procesos,productos o servicios y recurso humanovinculado, en procura de generar
VISIONVISION
moralidad pública y el fortalecimientode la participación en el ejercicio delcontrol fiscal ciudadano, caracterizadapor la efectividad de la vigilancia fiscala las entidades y organismos sujetosde control, en mejoramiento continuode su capacidad fiscalizadora.”
vinculado, en procura de generarimpactos importantes en la gestión yresultados de las entidades y organismossujetos, en cumplimiento de su propósitofundamental de salvaguardar y recuperarlos recursos públicos y ambientales.”
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
I. CONSOLIDACIÓN DE LA CULTURA DE MORALIDAD PÚBLICA
II. FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL EJERCICIO DEL CONTROL PLAN ESTRATEGICO
AVANCESAVANCES
CIUDADANA EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL
III. EFECTIVIDAD DE LA FUNCION FISCALIZADORA
IV. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CAPACIDAD FISCALIZADORA
PLAN ESTRATEGICO 2008 -2011
“Consolidación de la Cultura de Moralidad Pública”
“Fortalecimiento de la Participación Ciudadana en el Ejercicio del Control Fiscal”
� Implementación, Certificación (2010) y Recertificación(2011) del Sistema de Gestión de la Calidad.
� Convenios: Red Departamental de Promoción del
MORALIDAD PUBICAMORALIDAD PUBICA
� Convenios: Red Departamental de Promoción delControl Social Participativo (2008-2011), ConsejoNacional de Contralores (2008-2011) y SuperintendenciaNacional de Salud (2009-2011).
� Formación a Consejos Territoriales de Planeación,Veedores, Juntas de Acción Comunal y LíderesComunitarios (2008-2011).
� Sistema Integrado de Vigilancia y Control Social -SIVICOS (2010 – 2011). Programa Contratación Visible –COVI (2010).
� Congreso Nacional en Responsabilidad Fiscal Ambiental(2008).
� Foros: Red Social de Participación ciudadana (2009),Recursos de la Salud en el Departamento del Quindío(2010), Estado de los Recursos Naturales y Ambientales
PARTICIPACIÓN CIUDADANAPARTICIPACIÓN CIUDADANA
“Consolidación de la Cultura de Moralidad Pública”
“Fortalecimiento de la Participación Ciudadana en el Ejercicio del Control Fiscal”
(2010), Estado de los Recursos Naturales y Ambientalesen el Departamento (2010), Formación enResponsabilidad de los Interventores y Contratistas en elSector Público (2010), Ley 1474 de 2011 “EstatutoAnticorrupción” (2011).
� Fortalecimiento de capacidades con la comunidad para lapresentación de denuncias ciudadanas. Consolidación ytrámite de denuncias ciudadanas.
� Capacitación SIFPED (2009-2011).
� Actuaciones CIVIGEP.
� Actualización de la página web (2008), promoción deconsulta y uso de la página Web, por parte de lacomunidad.
Página web: www.contraloriaquindio.gov.co
Línea Gratuita: 018000963123
� Promoción de la participación de los jóvenes y niños en el� Promoción de la participación de los jóvenes y niños en elejercicio de Control Fiscal, como mecanismo para generarcultura ética para lo público y de moralidad pública en lasnuevas generaciones (2009-2011).
� Promoción, Capacitación y Seguimiento al ProgramaContraloritos Ambientales (2009-2011).
21191919161412988763
Arauca
Choco
Magdalena
Norte Santander
Sucre
Caqueta
Guajira
Vaupes
Casanare
Guaviare
Vichada
Putumayo
Amazonas
Origen de las visitas nacionales a la página web de la CGQ
3
2
2
2
2
1
1
1
Guatemala
Cuba
Panama
Bolivia
El salvador
Uruguay
Puerto Rico
Brasil
Origen de las visitas Internacionales a la página
web de la CGQ
No. VisitantesVIGENCIA VISITAS
2008 226
2009 5,011
2010 11,629
2011 17,549
106361259
958939
908426
2562292038448453837363633282621
Quindio
Cundinamarca
Risaralda
Antioquia
Caldas
Valle del Cauca
Boyaca
Tolima
Nariño
Bolivar
Santander
Cesar
Meta
Huila
Atlantico
Cordoba
Cauca
Guainia
San Andres
Arauca
16.386
984
51
39
17
13
12
7
6
5
4
4
3
3
3
Colombia
Estados Unidos
Mexico
Peru
Venezuela
Australia
Rusia
España
Ecuador
Republica Dominicana
Alemania
Argentina
Canada
Chile
Guatemala TOTAL 34,415
COVI 3.0VIGENCIA VISITAS
2010 227
2011 9.175
TOTAL 9.402
SIFPED 2.0VIGENCIA VISITAS
2010 81
2011 1.902
TOTAL 1.983
1765
25802453
1000
1500
2000
2500
3000
Actores institucionales, comunitarios y socialesbeneficiados con procesos de sensibilización, formación y
capacitación CGQ 2008 - 2011 (Octubre)
328
0
500
2008 2009 2010 2011
VIGENCIANo. De
Denuncias Recepcionadas
No. de Denuncias Terminadas
No. de Denuncias en Proceso
% de Cumplimiento
en la Atención de Denuncias
2008 105 98 7 93%
2009 104 101 3 97%
2010 85 79 6 93%
2011 (Oct)
126 107 19 85%
Denuncias Ciudadanas Tramitadas
138
192
6030
420
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
No. de Denuncias Tramitadas por Nivel CGQ, 2008 - 2011
NIVEL DEPARTAMENTAL NIVEL MUNICIPAL
NIVEL SALUD OTRAS ENTIDADES (Oct)
TRASLADOS DE HALLAZGOS 2008 2009 2010 2011 (31 OCT)
A Fiscalía 1 3 0 1
A Procuraduría 19 5 9 9
A Procesos Fiscales 7 3 5 6
Cuantía elevada a Responsabilidad Fiscal $182.589.422 $906.800.671 $97.342.809 $239.203.943
A Otras Contralorías 14 1 11 2
Otras Entidades 1 0 3 0
Respuestas Directas 23 53 23 71
Memorando De Advertencia 3 5 4 4
Archivos 31 22 31 12
Relación de Hallazgos derivados de la Atención de Denuncias Ciudadanas por Vigencias
NIVEL SALUD OTRAS ENTIDADES
EFECTIVIDADEFECTIVIDAD
� Plan General de Auditorías aprobado yen desarrollo.
� Adopción AUDITE 4.0 (2010).
� Programa de revisión de las cuentasrendidas formulado y en ejecución(2009).
� Clasificación de formatos, anexos y
DE LA FUNCIÓN FISCALIZADORA
� Diseño, adquisición, mantenimiento,actualización e implementación deaplicativos y software, con el fin demejorar la rendición de la cuenta y el
� Clasificación de formatos, anexos yhechos relevantes por línea de auditoria.
� Adquisición de equipos y licencias paramejorar el proceso auditor (2008 –2011).
mejorar la rendición de la cuenta y elproceso (2008 – 2009).
� Plan General de Auditorías aprobado yen desarrollo.
� Adopción AUDITE 4.0 (2010).
� Programa de revisión de las cuentasrendidas formulado y en ejecución(2009).
� Clasificación de formatos, anexos y hechosrelevantes por línea de auditoria.
� Adquisición de equipos y licencias paramejorar el proceso auditor (2008 – 2011).
� Diseño, adquisición, mantenimiento,actualización e implementación de
EFECTIVIDADEFECTIVIDAD
DE LA FUNCIÓN FISCALIZADORA
� Procesos de formación para mejorar laefectividad de los hallazgos.
� Aprobación de Planes de Mejoramiento,orientados al fortalecimiento de lagestión.
actualización e implementación deaplicativos y software, con el fin demejorar la rendición de la cuenta y elproceso (2008 – 2009).
� Procesos de formación y capacitación a lossujetos y servidores públicos de lainstitución, para mejorar el uso de lasherramientas tecnológicas y jurídicas.
gestión.