16
Fecha de elaboración: 05/01/2016 Elaborado por: M.I.E.F. Rubén Omar Galván Olguin Responsable del Departamento de Gestión de la Calidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INFORME DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DENTRO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2015

Informe de Acciones del Sistema Integral de Gestión ......Ficha de descripción de proceso Matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales Indicadores

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Informe de Acciones del Sistema Integral de Gestión ......Ficha de descripción de proceso Matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales Indicadores

Fecha de elaboración: 05/01/2016 Elaborado por: M.I.E.F. Rubén Omar Galván Olguin Responsable del Departamento de Gestión de la Calidad

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INFORME DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DENTRO DEL SISTEMA INTEGRAL DE

GESTIÓN INSTITUCIONAL 2015

Page 2: Informe de Acciones del Sistema Integral de Gestión ......Ficha de descripción de proceso Matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales Indicadores

2

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Contenido

Revisión de documentos 2015 ................................................................................ 3

Porcentaje de documentos aprobados y rechazados en relación al total por

documento recibido ................................................................................................. 5

Porcentaje clasificado por documento, aprobados y rechazados en relación al total

de documentos recibidos ........................................................................................ 6

Porcentaje por documento aprobado en relación al total de documentos aprobados

................................................................................................................................ 7

Porcentaje por documento rechazado en relación al total de documentos

rechazados .............................................................................................................. 8

Solicitudes enviadas por Macroproceso ................................................................ 10

Solicitudes de revisión de documentos enviadas por dependencia ...................... 12

Page 3: Informe de Acciones del Sistema Integral de Gestión ......Ficha de descripción de proceso Matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales Indicadores

3

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Revisión de documentos 2015

Documento Ficha de

descripción de proceso

Matriz de identificación de aspectos y evaluación de

impactos ambientales

Indicadores Manual de

organización Manual de

procedimientos Descripción de

puestos

Matriz de requisitos

legales y otros

Lista de registros del

SIGI TOTAL

Documentos recibidos

127 95 78 141 83 125 24 85 758

Documentos aprobados

45 26 7 38 16 33 24 14 203

Documentos rechazados

82 69 71 103 67 92 0 71 555

Page 4: Informe de Acciones del Sistema Integral de Gestión ......Ficha de descripción de proceso Matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales Indicadores

4

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

45

26

7

38

16

33

24

14

82

69 71

103

67

92

0

71

0

20

40

60

80

100

120N

o

.

d

e

D

o

c

u

m

e

n

t

o

s

Tipo de Documento

Documentos aprobados y rechazados del SIGI

Documentos aprobados

Documentos rechazados

Page 5: Informe de Acciones del Sistema Integral de Gestión ......Ficha de descripción de proceso Matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales Indicadores

5

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Porcentaje de documentos aprobados y rechazados en relación al total por documento recibido

Documento Ficha de

descripción de proceso

Matriz de identificación de

aspectos y evaluación de

impactos ambientales

Indicadores Manual de

organización Manual de

procedimientos Descripción de

puestos

Matriz de requisitos legales

y otros

Lista de registros del SIGI

Porcentaje total de documentos recibidos

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Porcentaje de documentos aprobados

35,43% 27,37% 8,97% 26,95% 19,28% 26,40% 100,00% 16,47%

Porcentaje de documentos rechazados

64,57% 72,63% 91,03% 73,05% 80,72% 73,60% 0,00% 83,53%

Page 6: Informe de Acciones del Sistema Integral de Gestión ......Ficha de descripción de proceso Matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales Indicadores

6

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Porcentaje clasificado por documento, aprobados y rechazados en relación al total de documentos recibidos

Porcentaje de documentos aprobados

5,94% 3,43% 0,92% 5,01% 2,11% 4,35% 3,17% 1,85% 26,78%

100,00%

Porcentaje de documentos rechazados

10,82% 9,10% 9,37% 13,59% 8,84% 12,14% 0,00% 9,37% 73,22%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Porcentaje clasificado por documento, aprobados y rechazados en relación al total de documentos recibidos

Porcentaje total de documentos recibidos

Porcentaje de documentos aprobados

Porcentaje de documentos rechazados

Page 7: Informe de Acciones del Sistema Integral de Gestión ......Ficha de descripción de proceso Matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales Indicadores

7

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Porcentaje por documento aprobado en relación al total de documentos aprobados

Documento Ficha de

descripción de proceso

Matriz de identificación de aspectos y evaluación de

impactos ambientales

Indicadores Manual de

organización Manual de

procedimientos Descripción de

puestos

Matriz de requisitos

legales y otros

Lista de registros del

SIGI TOTAL

Porcentaje de documentos aprobados

22,17% 12,81% 3,45% 18,72% 7,88% 16,26% 11,82% 6,90% 100,00%

22,17%

12,81%

3,45%

18,72%

7,88%

16,26%

11,82%

6,90%

Porcentaje por documento aprobado en relación al total de documentos aprobados

Ficha de descripción de proceso

Matriz de identificación de aspectos y evaluación deimpactos ambientales

Indicadores

Manual de organización

Manual de procedimientos

Descripción de puestos

Matriz de requisitos legales y otros

Lista de registros del SIGI

Page 8: Informe de Acciones del Sistema Integral de Gestión ......Ficha de descripción de proceso Matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales Indicadores

8

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Porcentaje por documento rechazado en relación al total de documentos rechazados

Documento Ficha de

descripción de proceso

Matriz de identificación de aspectos y evaluación de

impactos ambientales

Indicadores Manual de

organización Manual de

procedimientos Descripción de

puestos

Matriz de requisitos

legales y otros

Lista de registros del

SIGI TOTAL

Porcentaje de documentos rechazados

14,77% 12,43% 12,79% 18,56% 12,07% 16,58% 0,00% 12,79% 100,00%

14,77%

12,43%

12,79%

18,56%

12,07%

16,58%

0,00% 12,79%

Porcentaje por documento rechazado en relación al total de documentos rechazados

Ficha de descripción de proceso

Matriz de identificación de aspectos y evaluación deimpactos ambientales

Indicadores

Manual de organización

Manual de procedimientos

Descripción de puestos

Matriz de requisitos legales y otros

Lista de registros del SIGI

Page 9: Informe de Acciones del Sistema Integral de Gestión ......Ficha de descripción de proceso Matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales Indicadores

9

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Solicitudes de revisión de documentos recibidas

380

Solicitudes de revisión de documentos revisadas

380

Porcentaje de solicitudes de revisión de documentos revisadas

100,00%

Promedio de documentos enviados por solicitud en relación a los documentos recibidos

1,99

Page 10: Informe de Acciones del Sistema Integral de Gestión ......Ficha de descripción de proceso Matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales Indicadores

10

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Solicitudes enviadas por Macroproceso

Macroproceso Solicitudes enviadas Porcentaje

Docencia 153 40,48%

Investigación 34 8,99%

Extensión 26 6,88%

Vinculación 12 3,17%

Gestión 153 40,48%

Total 378 100%

Nota: no se consideraron 2 solicitudes porque el sistema tuvo fallas (solicitud 357 y 359)

Page 11: Informe de Acciones del Sistema Integral de Gestión ......Ficha de descripción de proceso Matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales Indicadores

11

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

40,48%

8,99% 6,88%

3,17%

40,48%

Porcentaje de solicitudes enviadas por macroproceso

Docencia

Investigación

Extensión

Vinculación

Gestión

Page 12: Informe de Acciones del Sistema Integral de Gestión ......Ficha de descripción de proceso Matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales Indicadores

12

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Solicitudes de revisión de documentos enviadas por dependencia

No. MACRO PROCESO DEPENDENCIA NO. DE SOLICITUDES ENVIADAS

1

Docencia

Coordinación de la División de Docencia 3

2 Dirección Universitaria de Idiomas 7

3 Dirección de Educación Superior 4

4 Dirección de Superación Académica 15

5 Dirección de Educación Media Superior y Terminal 11

6 Dirección General de Servicios Académicos 5

7 Dirección de Bibliotecas y Centros de Información 5

8 Dirección de Laboratorios y Talleres 0

9 Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas 6

10 Dirección del Centro de Cómputo Académico 13

11 Dirección de Bioterio 0

12 Dirección de Tutorías 14

13 Dirección de Becas y Apoyo Académico 0

14 Dirección del Sistema de Universidad Virtual 11

15 Escuela Preparatoria No. 1 0

16 Escuela Preparatoria No. 2 1

17 Escuela Preparatoria No. 3 2

18 Escuela Preparatoria No. 4 5

19 Escuela Superior de Actopan 1

20 Escuela Superior de Apán 0

21 Escuela Superior de Atotonilco de Tula 12

22 Escuela Superior de Ciudad Sahagún 5

23 Escuela Superior de Huejutla 9

24 Escuela Superior de Tepeji del Río 1

25 Escuela Superior de Tizayuca 0

26 Escuela Superior de Tlahuelilpán 2

27 Escuela Superior de Zimapán 3

28 Instituto de Artes 1

29 Instituto de Ciencias Agropecuarias 1

30 Instituto de Ciencia Básicas e Ingenierías 1

31 Instituto de Ciencias de la Salud 6

32 Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades 6

33 Instituto de Ciencias Económico Administrativas 0

Page 13: Informe de Acciones del Sistema Integral de Gestión ......Ficha de descripción de proceso Matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales Indicadores

13

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

No. MACRO PROCESO DEPENDENCIA NO. DE SOLICITUDES ENVIADAS

34

Investigación

Coordinación de la División de Investigación y Posgrado 3

35 Dirección de Investigación 18

36 Dirección de Estudios de Posgrado 4

37 Dirección de Mercadeo de la Ciencia 3

38 Dirección de Apoyo a PROMEP 5

39 Dirección del Parque Científico y Tecnológico 0

40 Dirección de Divulgación de la Ciencia 1

41

Extensión

Coordinación de la División de Extensión de la Cultura 1

42 Dirección de Ediciones y Publicaciones 1

43 Dirección de Promoción Cultural 8

44 Dirección de Educación y Promoción Deportiva 9

45 Presidencia de la Feria Universitaria del Libro 2

46 Dirección de Fomento a la Lectura 3

47 Dirección del Festival Internacional de la Imagen 0

48

Vinculación

Coordinación de la División de Vinculación 1

49 Dirección de Servicio Social y Prácticas Profesionales 5

50 Dirección de Educación Continúa 4

51 Dirección de Vinculación con los Sectores Social y Productivo

2

52

Gestión

Honorable Consejo Universitario 3

53 Rectoría 7

54 Secretaría Privada de Rectoría 1

55 Secretaría Particular de Rectoría 2

56 Coordinador de Asesores 4

57 Dirección de Servicio Médico Universitario 7

58 Defensor Universitario 7

59 Dirección de Enlace Institucional 1

60 Dirección de Imagen y Diseño Institucional 1

61 Secretaría General 4

62 Dirección de Archivo General 3

63 Dirección de Identidad y Eventos Especiales 1

64 Dirección de Administración Escolar 7

65 Dirección de Protección Civil Universitaria 2

66 Administración de las Torres de Rectoría 11

Page 14: Informe de Acciones del Sistema Integral de Gestión ......Ficha de descripción de proceso Matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales Indicadores

14

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

No. MACRO

PROCESO DEPENDENCIA NO. DE SOLICITUDES ENVIADAS

67

Gestión

Administración de Ciudad del Conocimiento 0

68 Administración del Centro Cultural la Garza 18

69 Dirección General de Evaluación 6

70 Contraloría General 5

71 Dirección General Jurídica 3

72 Secretaría de Desarrollo Internacional 0

73 Dirección de Proyectos Internacionales 0

74 Dirección de Tecnologías Web y Webometría 0

75 Dirección de Relaciones Interinstitucionales 4

76 Dirección de Relaciones Internacionales 3

77 Dirección General de Planeación 2

78 Dirección de Estudios Estratégicos y Desarrollo Institucional

0

79 Dirección de Gestión de la Calidad 3

80 Dirección de Información y Sistemas 0

81 Dirección de Proyectos y Obras 1

82 Coordinación de la División de Administración y Finanzas 1

83 Dirección de Administración de Personal 11

84 Dirección de Recursos Materiales 0

85 Dirección de Recursos Financieros 16

86 Dirección de Servicios Generales 1

87 Dirección General de Comunicación Social y Relaciones Públicas

2

88 Dirección de Relaciones Públicas 7

89 Dirección de Comunicación Social 2

90 Dirección de Radio Universidad 4

91 Dirección de Desarrollo Empresarial 0

92 Editorial Universitaria 0

93 Administración de Seminarios y Hotel Universitario 0

94 Centro de Negocios Universidad 1

95 Administración de Villa Deportiva 4

Total dependencias UAEH 375

Fundación Hidalguense 1

Servi Garza 2

Errores del sistema 2

Gran Total 380

Dependencias sin certificar

Page 15: Informe de Acciones del Sistema Integral de Gestión ......Ficha de descripción de proceso Matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales Indicadores

15

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

DEPENDENCIA

No. de

Solicitudes

enviadas

Dirección de Investigación 18

Administración del Centro Cultural la Garza 18

Dirección de Recursos Financieros 16

Dirección de Superación Académica 15

Dirección de Tutorías 14

Dirección del Centro de Cómputo Académico 13

Escuela Superior de Atotonilco de Tula 12

Dirección de Educación Media Superior y Terminal 11

Dirección del Sistema de Universidad Virtual 11

Administración de las Torres de Rectoría 11

Dirección de Administración de Personal 11

Escuela Superior de Huejutla 9

Dirección de Educación y Promoción Deportiva 9

Dirección de Promoción Cultural 8

Dirección Universitaria de Idiomas 7

Rectoría 7

Dirección de Servicio Médico Universitario 7

Defensor Universitario 7

Dirección de Administración Escolar 7

Dirección de Relaciones Públicas 7

Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas 6

Instituto de Ciencias de la Salud 6

Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades 6

Dirección General de Evaluación 6

Dirección General de Servicios Académicos 5

Dirección de Bibliotecas y Centros de Información 5

Escuela Preparatoria No. 4 5

Escuela Superior de Ciudad Sahagún 5

Dirección de Apoyo a PROMEP 5

Dirección de Servicio Social y Prácticas Profesionales 5

Contraloría General 5

Dirección de Educación Superior 4

Dirección de Estudios de Posgrado 4

Dirección de Educación Continúa 4

Coordinador de Asesores 4

Secretaría General 4

Dirección de Relaciones Interinstitucionales 4

Dirección de Radio Universidad 4

Administración de Villa Deportiva 4

Escuela Superior de Zimapán 3

Coordinación de la División de Investigación y Posgrado 3

Dirección de Mercadeo de la Ciencia 3

Dirección de Fomento a la Lectura 3

Honorable Consejo Universitario 3

Dirección de Archivo General 3

Dirección General Jurídica 3

Dirección de Relaciones Internacionales 3

Dirección de Gestión de la Calidad 3

Coordinación de la División de Docencia 3

Escuela Preparatoria No. 3 2

Escuela Superior de Tlahuelilpán 2

Presidencia de la Feria Universitaria del Libro 2

Dirección de Vinculación con los Sectores Social y

Productivo2

Secretaría Particular de Rectoría 2

Dirección de Protección Civil Universitaria 2

Dirección General de Planeación 2

Dirección General de Comunicación Social y Relaciones

Públicas2

Dirección de Comunicación Social 2

Escuela Preparatoria No. 2 1

Escuela Superior de Actopan 1

Escuela Superior de Tepeji del Río 1

Instituto de Artes 1

Instituto de Ciencias Agropecuarias 1

Instituto de Ciencia Básicas e Ingenierías 1

Dirección de Divulgación de la Ciencia 1

Coordinación de la División de Extensión de la Cultura 1

Dirección de Ediciones y Publicaciones 1

Coordinación de la División de Vinculación 1

Secretaría Privada de Rectoría 1

Dirección de Enlace Institucional 1

Dirección de Imagen y Diseño Institucional 1

Dirección de Identidad y Eventos Especiales 1

Dirección de Proyectos y Obras 1

Coordinación de la División de Administración y

Finanzas1

Dirección de Servicios Generales 1

Centro de Negocios Universidad 1

Dirección de Laboratorios y Talleres 0

Dirección de Bioterio 0

Dirección de Becas y Apoyo Académico 0

Escuela Preparatoria No. 1 0

Escuela Superior de Apán 0

Escuela Superior de Tizayuca 0

Instituto de Ciencias Económico Administrativas 0

Dirección del Parque Científico y Tecnológico 0

Dirección del Festival Internacional de la Imagen 0

Administración de Ciudad del Conocimiento 0

Secretaría de Desarrollo Internacional 0

Dirección de Proyectos Internacionales 0

Dirección de Tecnologías Web y Webometría 0

Dirección de Estudios Estratégicos y Desarrollo

Institucional0

Dirección de Información y Sistemas 0

Dirección de Recursos Materiales 0

Dirección de Desarrollo Empresarial 0

Editorial Universitaria 0

Administración de Seminarios y Hotel Universitario 0

Total dependencias UAEH 375

ServiGarza 2

Errores del sistema 2

Fundación Hidalguense 1

Gran Total 379

Page 16: Informe de Acciones del Sistema Integral de Gestión ......Ficha de descripción de proceso Matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales Indicadores

16

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

DEPENDENCIA

No. de

Solicitudes

enviadas

Dirección de Radio Universidad 4

Administración de Villa Deportiva 4

Escuela Superior de Zimapán 3

Coordinación de la División de Investigación y Posgrado 3

Dirección de Mercadeo de la Ciencia 3

Dirección de Fomento a la Lectura 3

Honorable Consejo Universitario 3

Dirección de Archivo General 3

Dirección General Jurídica 3

Dirección de Relaciones Internacionales 3

Dirección de Gestión de la Calidad 3

Coordinación de la División de Docencia 3

Escuela Preparatoria No. 3 2

Escuela Superior de Tlahuelilpán 2

Presidencia de la Feria Universitaria del Libro 2

Dirección de Vinculación con los Sectores Social y

Productivo2

Secretaría Particular de Rectoría 2

Dirección de Protección Civil Universitaria 2

Dirección General de Planeación 2

Dirección General de Comunicación Social y Relaciones

Públicas2

Dirección de Comunicación Social 2

Escuela Preparatoria No. 2 1

Escuela Superior de Actopan 1

Escuela Superior de Tepeji del Río 1

Instituto de Artes 1

Instituto de Ciencias Agropecuarias 1

Instituto de Ciencia Básicas e Ingenierías 1

Dirección de Divulgación de la Ciencia 1

Coordinación de la División de Extensión de la Cultura 1

Dirección de Ediciones y Publicaciones 1

Coordinación de la División de Vinculación 1

Secretaría Privada de Rectoría 1

Dirección de Enlace Institucional 1

Dirección de Imagen y Diseño Institucional 1

Dirección de Identidad y Eventos Especiales 1

Dirección de Proyectos y Obras 1

Coordinación de la División de Administración y

Finanzas1

Dirección de Servicios Generales 1

Centro de Negocios Universidad 1

Las dependencias faltantes en este listado no enviaron ninguna solicitud