Informe de Auditoría Nº 116 Año 2015 AUDITORÍA REMEDIAR ... · HOSPITAL DR FERMIN SALABERRY - VICTORIA HOSPITAL SANTA ROSA - VILLAGUAY 1 Un efector Dependiente es aquel establecimiento

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AVDA. 9 DE JULIO 1925 – CASILLERO 54 – (C1073ABA) BUENOS AIRES Telefax 4382-0206/0553/2437/2844/2854

Informe de Auditoría Nº 116

Año 2015

AUDITORÍA REMEDIAR – INFORME PROVINCIA DE ENTRE RIOS

SEPTIEMBRE 2015

INTRODUCCIÓN

Desde sus inicios, Remediar ha llegado mensualmente, de forma ininterrumpida y directa a más de 7.000 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) distribuidos en todo el país, con botiquines compuestos de un vademécum de medicamentos esenciales que dan respuesta al 80% de las consultas del primer nivel de atención; garantizando así la cobertura a más de los 15 millones de usuarios del sistema de salud público. El suministro gratuito de medicamentos constituyó una modalidad de financiación que permitió un acceso más amplio, equitativo y focalizado sobre la población más necesitada.

Desde el año 2002, se vienen implementando desde el PROGRAMA auditorias en terreno, con el objetivo de verificar en los CAPS el cumplimiento de los criterios de elegibilidad y el correcto funcionamiento de la operatoria, requisitos necesarios para continuar siendo efector de REMEDIAR.

En el marco de la estrategia de fortalecimiento de la gestión de servicios farmacéuticos, desde el año 2013 el relevamiento incorpora como objetivo conocer las capacidades de los CAPS para la Gestión Clínica, en términos de:

Gestión de stock (proceso de recepción, almacenamiento, prescripción y dispensa de medicamentos).

Circuito de atención al paciente.

Sistemas de información.

Condiciones de almacenamiento de medicamentos.

Para ello se incorporaron nuevas dimensiones al relevamiento de auditoría existente, que permitieron conocer las necesidades de equipamiento informático y de mobiliario para almacenamiento de medicamentos e insumos de cada CAPS.

En ANEXO C se detallan los CAPS que serán objetivo de transferencia de equipamiento, como resultado del relevamiento en terreno realizado durante el año 2013 en la provincia de Entre Ríos.

ENTRE RIOS

La PROVINCIA de ENTRE RIOS cuenta con 357 efectores REMEDIAR. De éstos, 327 reciben los botiquines de REMEDIAR y del PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y PROCREACION RESPONSABLE (PNSSyPR) de forma directa y 30 los reciben a través de rondas sanitarias

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(efectores Dependientes)1.

También reciben botiquines de REMEDIAR y PNSSyPR dos Servicios Penitenciarios Provinciales, una Universidad Nacional y un Depósito Provincial desde donde retiran medicamentos e insumos para la realización de rondas sanitarias del PROGRAMA MÉDICOS COMUNITARIOS.

Por otra parte, REMEDIAR realiza la logística de productos pertenecientes a otros Programas y Direcciones pertenecientes al Ministerio de Salud: Tabla N° 1 Logística REMEDIAR: otros Programas y Direcciones del MSAL – ENTRE RIOS

PROGRAMAS Y/O DIRECCIONES CRUZ ROJA DEPOSITO SERVICIO PENITENCIARIO UNIVERSIDAD HOSPITAL

DINACEI (Vacunación) X DINAMI (Maternidad e Infancia) X SIDA X X INCUCAI X TBC X EPIDEMIOLOGIA X HEPATITIS VIRALES X SALUD ESCOLAR X PNSSYPR X X X LEPRA X QUNITA X

TOTAL 2 7 2 1 11 Fuente: Base de datos REMEDIAR – Septiembre 2015.

A continuación se detallan los hospitales que reciben el PROGRAMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO A MADRE Y RECIEN NACIDO (QUNITA):

HOSPITAL SAN BENJAMIN - COLON HOSPITAL DELICIA CONCEPCION MASVERNAT – CONCORDIA HOSPITAL SANTA ROSA - FEDERACION HOSPITAL SAN ANTONIO - GUALEGUAY HOSPITAL CENTENARIO - GUALEGUAYCHU HOSPITAL 9 DE JULIO - LA PAZ HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN ROQUE - PARANA HOSPITAL JUSTO JOSE DE URQUIZA - URUGUAY HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS - URUGUAY HOSPITAL DR FERMIN SALABERRY - VICTORIA HOSPITAL SANTA ROSA - VILLAGUAY

1 Un efector Dependiente es aquel establecimiento que no cuenta con atención médica propia, sino que la misma es llevada a cabo por personal médico de otro CAPS, desde donde se realizan Rondas Sanitarias, llevando medicamentos e insumos en sus recorridas.

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Tabla N° 2 Distribución de CAPS, consultas, recetas, prescripción y alcance de auditoría, por departamento – ENTRE RIOS

DEPARTAMENTO CAPS CAPS

Suspendido DEPENDIENTE CIC CIC

Suspendido HOSPITAL

NIVEL I HOSPITAL NIVEL II

UNIDAD SANITARIA

MOVIL

TOTAL REMEDIAR

Promedio Consultas

mensuales

Promedio Recetas

mensuales

Tasa de Prescripción

Alcance Auditoria

(*) COLON 10 2 1 2 1 1 17 11,076 2,322 21% 60% CONCORDIA 31 2 1 34 23,911 8,938 37% 29% DIAMANTE 23 1 1 1 1 27 8,656 2,796 32% 15% FEDERACION 11 1 2 1 15 13,797 4,680 34% 41% FEDERAL 3 1 3 1 1 9 2,035 1,076 53% 57% FELICIANO 7 4 1 1 13 4,707 1,889 40% 95% GUALEGUAY 15 2 1 1 19 3,753 1,917 51% 14% GUALEGUAYCHU 17 1 2 20 14,198 5,764 41% 20% ISLA DEL IBICUY 6 1 4 1 1 13 2,681 1,157 43% 64% LA PAZ 24 1 3 28 12,840 5,813 45% 11% NOGOYA 11 3 2 1 17 5,648 1,850 33% 36% PARANA 53 3 7 2 1 5 71 48,775 19,473 40% 24% SAN SALVADOR 2 1 3 4,431 654 15% 16% TALA 7 8 1 16 6,072 2,017 33% 54% URUGUAY 18 1 2 21 12,599 3,539 28% 81% VICTORIA 12 1 13 3,187 1,694 53% 36% VILLAGUAY 16 1 2 2 21 7,763 3,200 41% 24% TOTAL PROVINCIA 266 16 30 15 1 20 8 1 357 186,129 68,779 37% 34%

Fuente: Base de datos REMEDIAR - Septiembre 2015 (*)Porcentaje del total de consultas realizadas por el Municipio que representa el total de CAPS auditados.

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La PROVINCIA realiza un promedio de 186.129 consultas médicas mensuales y 68.779 recetas del PROGRAMA. A partir de la relación entre cantidad de consultas médicas y cantidad de recetas cubiertas por algún medicamento de REMEDIAR, se calcula una tasa de Prescripción. Para la PROVINCIA esta tasa es del 37%, es decir que de cada 100 consultas médicas ambulatorias que se atienden, en 37 de ellas utilizan al menos un medicamento del PROGRAMA.

ENTRE RIOS recibió durante el último año 7.957 botiquines, equivalentes a 1.924.212 tratamientos de medicamentos esenciales. Ello representa una transferencia a la PROVINCIA de $18.885.354 (un promedio de $57.753 por CAPS). El envío de botiquines a los Centros representó un ahorro de $90.097.216 para los consultantes del centro de salud, en relación al precio que hubiesen tenido que pagar en una farmacia de la red privada2.

Tabla N° 3 Botiquines, tratamientos y transferencias monetarias, por período – ENTRE RIOS Julio 2012-Junio 2013 Julio 2013-Junio 2014 Julio 2014-Junio 2015 Botiquines 7,191 7,656 7,957 Tratamientos 1,537,046 1,828,621 1,924,212 Transferencia Monetaria 8,117,102 12,829,048 18,885,354 Precio de Mercado 42,817,062 65,973,764 90,097,216

Fuente: Base de datos REMEDIAR – Septiembre 2015.

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

Fueron seleccionados para las visitas: CAPS Base sin auditorías posteriores a Enero 2011 y sus CAPS Dependientes, CAPS que realizan un promedio mensual de consultas mayor a 400 sin auditoría posterior a Enero 2011, CAPS en los que durante auditorías anteriores se detectaron incumplimientos graves, CAPS con pedidos de verificación jurisdiccionales o del Programa y CAPS sobre los que se recibieron reclamos a través del Sistema Único de Atención Telefónica en Salud (0-800).

Entre los meses de Junio y Septiembre se visitaron 87 CAPS activos y 11 dependientes de los CAPS que reciben botiquines del PROGRAMA, cubriéndose así el 34% de las consultas realizadas por los CAPS REMEDIAR de la PROVINCIA.

Cuatro de los CAPS visitados se encontraban cerrados al momento de la auditoría y a un CAPS no se pudo llegar por camino intransitable por lluvias. Los resultados presentados a continuación toman en cuenta los 84 CAPS receptores de botiquines (no dependientes) donde efectivamente se realizó la auditoría.

Adicionalmente a la información relevada del PROGRAMA REMEDIAR Y DE SALUD SEXUAL Y PROCREACION RESPONSABLE (PNSSYPR), se incorporó en el relevamiento un módulo correspondiente a DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES (DINACEI), cuyos resultados se muestran en el punto 13.

2 Se puede consultar información de transferencias en el siguiente link: http://remediar.msal.gov.ar/index.php/tranferencias

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1. ATENCIÓN MÉDICA Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS3

Se observó que más del 64% de los CAPS cuentan con atención odontológica, de clínica médica y pediatría, siendo la distribución de la atención médica según especialidades la siguiente entre los CAPS: Tabla N° 4 Distribución de profesionales, según especialidad – ENTRE RIOS

Especialidades CAPS según especialidades

% CAPS según especialidades

Cantidad de profesionales medicos

Odontología 68 83% 128 Clínica Médica 57 70% 130 Pediatría 53 65% 78 Toco Ginecología 46 56% 55 Generalista 39 48% 79 Otros 17 21% 32 Cardiología 9 11% 10 Total 82 100% 512

Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría – Septiembre 2015.

Los CAPS auditados realizan un promedio de 94 horas semanales de atención médica. Más de la mitad de los CAPS brindan más de 50hs, siendo la distribución la que se presenta a continuación: Gráfico N° 1 Porcentaje de horas semanales de atención médica – ENTRE RIOS

7%

37%56%Menos de 16 hs.

Entre 16 y 50 hs

Más de 50 hs.

Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría – Septiembre 2015

En relación al personal que se ocupa del cuidado y entrega de medicamentos, se observa que la tarea es realizada principalmente por personal administrativo, siendo la distribución según profesión u ocupación, como se muestra en la siguiente tabla: Tabla N° 5 Distribución de personal que entrega medicamentos en CAPS, según profesión u ocupación – ENTRE RIOS Cargo de la persona que entrega el medicamento CAPS % Personal Administrativo 48 59% Enfermero 44 54%

3 Se relevó en 82 CAPS.

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Cargo de la persona que entrega el medicamento CAPS % Auxiliar de Farmacia 7 9% Medico 11 13% Farmacéutico 4 5% Total CAPS auditados 82 100%

Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría – Septiembre 2015 El promedio de horas semanales destinadas a la entrega de medicamentos es de 46 horas.

2. UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS POR REMEDIAR (ANEXO A)

En 81 de los CAPS se relevó la existencia de excedentes o faltantes de stock de los medicamentos e insumos enviados desde el PROGRAMA.

Como resultado del relevamiento se detallan a continuación aquellos medicamentos cuyo faltante se consideró significativo, es decir que fue verificado en el 30% o más de las Unidades. Tabla N° 6 Porcentaje de CAPS donde se verificaron faltantes de stock – ENTRE RIOS

MEDICAMENTOS % CAPS donde se verificaron faltantes

METRONIDAZOL (*) FRASCOS X 120 ML 40% AMOXICILINA (*) FRASCOS X 90 ML 40% PARACETAMOL (*) FRASCOS X 20 ML 38% LEVOTIROXINA (*) 50MG COMPRIMIDOS 33% LEVOTIROXINA (*) 100MG COMPRIMIDOS 33% SALBUTAMOL AEROSOL BRONQUIAL 33% BETAMETASONA CREMA 31% BETAMETASONA GOTAS 32%

Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría – Septiembre 2015 (*) No se está enviando por falta de disponibilidad.

Se verificó un excedente significativo de stock en 3 medicamentos.

Tabla N° 7 Porcentaje de CAPS donde se verificaron excedentes de stock – ENTRE RIOS

MEDICAMENTOS % CAPS donde se verificaron

excedentes PARACETAMOL COMPRIMIDOS 51% IBUPROFENO FRASCOS X 90 ML 33% HIERRO (S. FERROSO) FRASCOS 31%


Asimismo, se observó que de los 35 medicamentos que presentan faltante en algún CAPS, 17 (49%) tienen excedentes de stock en otros CAPS, por lo que una parte puede resolverse con una intensificación de la realización de la operatoria de intercambio de medicamentos entre CAPS de la PROVINCIA (clearing).

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Se verificó provisión provincial en 5 medicamentos entregados por el PROGRAMA. En 2 de estos medicamentos se encontraron excedentes en algún CAPS.

ACCIONES A SEGUIR:

Se acordará con la PROVINCIA un refuerzo de los medicamentos detectados como los de mayor necesidad, de acuerdo a lo relevado durante la auditoría y a la disponibilidad de stock.

Se acordará con la PROVINCIA la distribución de medicamentos provistos por ambas fuentes, a los efectos de evitar excedentes de stock en CAPS y eventuales riesgos de vencimiento.

Se acordará con la PROVINCIA la suspensión temporaria del envío de los medicamentos detectados como los de mayor sobrante, de acuerdo a lo relevado durante la auditoría.

3. OPERATORIA DE CLEARING Y MEDICAMENTOS NO APTOS PARA SU USO

DESCRIPCIÓN DE LA OPERATORIA

La operatoria de Clearing consiste en la redistribución de medicamentos entre CAPS para compensar niveles de stock, optimizando así los insumos transferidos.

Se verificó que en el 98% de los CAPS auditados conocen la operatoria de clearing y que conocen al responsable de dicha operatoria a nivel jurisdiccional. En el 58% de los CAPS auditados llevaron a cabo esta operatoria durante el último año, encontrándose en el 100% de los mismos la documentación respaldatoria (Formulario C).

En el 43% de los 84 CAPS auditados se realiza retiro de medicamentos no aptos y en el 94% de ellos se encontró la documentación de respaldo (Formularios V).

En 3 de los CAPS auditados se encontraron medicamentos no aptos.

4. ESPACIOS FÍSICOS Y RECORRIDO DE PACIENTES DENTRO DEL CAPS

Con el objetivo de conocer cómo se organizan los CAPS en términos de proceso de atención y captación de la información, se observó el recorrido que deben realizar los pacientes que realizan una consulta médica y a quienes se les prescribe un medicamento, desde que ingresan hasta que se retiran.

Se observó que 33 de los 84 (39%) CAPS visitados cuentan con un espacio destinado exclusivamente al almacenamiento y entrega de medicamentos (farmacia).

La distribución de los espacios físicos es la siguiente entre los CAPS de la PROVINCIA:

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Tabla N° 8 Distribución espacios físicos en CAPS – ENTRE RIOS ESPACIO FISICO CAPS % CONSULTORIO 84 100% SALA DE ESPERA 84 100% ENFERMERIA 76 90% RECEPCIÓN/ADMISIÓN 68 81% FARMACIA 33 39% DEPOSITO 32 38% OTROS 30 36%


En aquellos CAPS que no cuentan con farmacia la entrega de los medicamentos se realiza principalmente en recepción (49%), consultorio (27%) y enfermería (24%), mientras que el almacenamiento se realiza en depósito (38%), recepción (21%), consultorio (21%), enfermería (18%) y sala de espera (2%). Gráfico N°2 Almacenamiento y entrega de medicamentos en CAPS sin farmacia – ENTRE RIOS

Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría – Julio 2015

A partir de la información relevada se verificó que existen 23 circuitos realizados por los pacientes. Dicha diversidad se encontraría asociada a la disponibilidad de espacios físicos del CAPS más que a procesos o normas.

Almacenamiento de Medicamentos

Entrega de Medicamentos

24%

27%

49%

ENFERMERIA

CONSULTORIO

RECEPCIÓN/ADMISIÓN

18%

21%

21%

2%

38%

ENFERMERIA

CONSULTORIO

RECEPCIÓN/ADMISIÓN

SALA DE ESPERA

DEPOSITO

CON FARMACIA

39%

SIN FARMACIA

61%

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A continuación se detallan los circuitos de pacientes más frecuentes: Gráfico N° 3 Circuitos paciente más frecuentes en los CAPS – ENTRE RIOS

1. Recepción

4. Farmacia

24% CAPS

2. Sala de Espera

3. Consultorio y Enfermería

18% CAPS

2. Sala de Espera

1. Recepción

3. Consultorio y Enfermería

1. Recepción

8% CAPS

4. Consultorio

2. Sala de Espera

4. Recepción

4. Farmacia3. Enfermería


5. OPERATORIA: CONFECCIÓN Y RENDICIÓN DE LOS FORMULARIOS DE CONTROL DE STOCK (B) DEL PROGRAMA

OPERATORIA DEL PROGRAMA La cantidad de botiquines que recibe un centro es función de su nivel de actividad, es decir que se basa en la cantidad de recetas mensuales promedio que realiza cada CAPS. A su vez, los cambios en la composición de los botiquines entre entregas son controlados a partir de los niveles de utilización y stock de un conjunto seleccionado de medicamentos (trazadores). La única información acerca del nivel de actividad, utilización y stock de los CAPS con la que cuenta el PROGRAMA es la producida y remitida mensualmente por los por los centros mediante los formularios de registro que utiliza Remediar, fundamentalmente el Formulario B.

En 47 de los 90 CAPS visitados (56%) la confección del Formulario B se encontró al día y sin errores. En 37 de los CAPS visitados (44%) se encontraron deficiencias: en 16 casos se verificó errores al completar el campo “Consultas Mensuales” y 4 en campo “Recetas”. En 28 CAPS los formularios se encontraban desactualizados, 10 de los cuales eran atrasos graves (más de 3 meses).

Fue posible realizar un control de stock en el 60% de los CAPS (50 CAPS), con el objetivo de verificar la coincidencia entre la información (Formulario B) y el inventario físico. En 4 casos se verificaron diferencias significativas de stock.

En los CAPS donde se verificaron diferencias significativas de stock o el control no pudo

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realizarse por deficiencia en la confección de la documentación (35 CAPS), se realizó inventario completo a los efectos de contar con un stock inicial y regularizar la situación de la información remitida al PROGRAMA.

6. GESTIÓN DE STOCK EN LOS CAPS

A partir de indagar acerca de las herramientas que se utilizan en los CAPS para contabilizar el stock de los medicamentos almacenados, se verificó que ningún centro utiliza soporte informático, mientras que el 46% utiliza soporte papel y el 54% recurre al conteo en las estanterías. Gráfico N° 4 Porcentaje de uso de herramientas para el control de stock – ENTRE RIOS

46%54%

Soporte papel

Estanterías


7. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y CONECTIVIDAD

En relación al objetivo de conocer la capacidad de los CAPS en términos de captación de información, se verificó que el 87% (73) de los 84 CAPS cuenta con al menos una PC. El total de PCs existentes en los 73 CAPS es de 134. 19 de las PCs (14%) se encuentran en una farmacia. Tabla N° 9 Distribución de las PC por espacio físico – ENTRE RIOS UBICACION DE LAS PC CANTIDAD DE PC % CAPS RECEPCIÓN/ADMISIÓN 50 37% 74% CONSULTORIO 16 12% 11% OTROS 29 22% 57% FARMACIA 19 14% 58% ENFERMERIA 18 13% 24% DEPOSITO 2 1% 6% TOTAL 134 100% 87%


De las 33 farmacias de CAPS, 19 de ellas poseen PC.

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Gráfico N° 5 Porcentaje de CAPS con Farmacia con PC – ENTRE RIOS


Por otra parte, se observó que el 41% de los CAPS con PC cuentan con algún PROGRAMA informático o sistema de información, utilizados para diferentes procesos, según se detalla a continuación: Tabla N° 10 Usos principales de la PC – ENTRE RIOS

USOS % PROGRAMAS

INFORMATICOS SISTEMAS DE

INFORMACION Administración y compras del Centro 30% WORD, EXCEL Control de ingreso y egreso del personal del Centro 3% SISTEMA PROPIO Ingreso de medicamentos 23% EXCEL SISTEMA PROPIO Normalización de pacientes 27% EXCEL Rendición de algún programa Nacional o Provincial 87% SITAM (PAP), PLAN SUMAR Salida de medicamentos 17% EXCEL SISTEMA PROPIO Sistema de Turnos 0%


8. VERIFICACIÓN DE SITUACIONES IRREGULARES (ANEXO B)

Para la incorporación de un CAPS como efector del PROGRAMA, así como para asegurar su continuidad en la recepción de botiquines, los centros de salud deben cumplir con ciertos requisitos (Criterios de elegibilidad):

ser Centro de Salud de Atención Primaria (Según Codificación General de Establecimientos de Salud –Resolución 298/2011- Establecimiento de Salud sin internación de diagnóstico y tratamiento –ESSIDT – 50-)

realizar un promedio de consultas mensuales de 300 o más.

ofrecer por lo menos 16 horas semanales de atención médica y 6 horas semanales de enfermería profesional o auxiliar.

disponer de un lugar destinado al almacenamiento de los medicamentos, que cuente con condiciones adecuadas para su correcta conservación.

CON FARMACIA

39%SIN

FARMACIA61%

CON PC58%

SIN PC42%

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no cobrar bajo ningún concepto la atención (médica y no médica), ni la realización de prácticas complementarias, ni los medicamentos.

tener un adecuado control de inventario de los medicamentos, con la correspondiente confección del Formulario de Control de Stock (B)

recibir los botiquines en el CAPS y entregar los medicamentos en el mismo, con la correspondiente confección del Formulario de Receta (R).

Cualquier incumplimiento de los criterios anteriormente mencionados es considerado por el PROGRAMA como “Grave”. Su detección conlleva a la suspensión transitoria del envío de botiquines. Dicha suspensión queda sin efecto cuando se recibe en el PROGRAMA una nota del CAPS o autoridad sanitaria jurisdiccional comprometiéndose a resolver la irregularidad detectada (Descargo satisfactorio).

Se verificaron 29 CAPS con incumplimientos graves, con un total de 41 incumplimientos.

En 44 CAPS se encontraron errores en la operatoria del Programa. Gráfico N° 6 Porcentaje de incumplimientos en CAPS – ENTRE RIOS

0%

20%

40%

60%

80%

INCUMPLIMIENTODE CRITERIOS DE

ELEGIBILIDAD

INCUMPLIMIENTOSREFERIDOS A LA

ENTREGA DEMEDICAMENTOS

ERRORES ENCONFECCIÓN DEFORMULARIO B

OTROSINCUMPLIMIENTOS

REFERIDOS ADOCUMENTACIÓN

INCUMPLIMIENTOSREFERIDOS A

RECEPCIÓN DELBOTIQUÍN

DIFERENCIA DEINVENTARIO

GRAVE OTROS DESVIOS


IMPORTANTE Nota: El subrayado indica que el incumplimiento lleva a la suspensión de entrega de botiquines.

COLON

CAPS 02915 - CS DR DIEGO PAROISIEN – UBAJAY

Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS: Se detecta el arancelamiento para acceder a determinados análisis bioquímicos que realiza una bioquímica que concurre al CAPS.

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Se entregan medicamentos a pacientes que fueron atendidos en el consultorio privado del médico del CAPS.

CAPS 06610 - HOSPITAL SAN BENJAMIN

Hospital de más de 20 camas de internación: posee 40 camas. Concentra la mayor cantidad de consultas en APS de la zona.

CAPS 06611 - HOSPITAL SAN JOSE


CAPS 06614 - CS DR AMBROSETTI

La confección del Formulario B no se encuentra actualizada (5 meses).

CONCORDIA

CAPS 06501 - CIC SOL NACIENTE

Cantidad de Horas médicas (12) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (16).

Promedio mensual de consultas (150) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300).

DIAMANTE

CAPS 02931 - NTRA SRA DE LOS POBRES

Promedio mensual de consultas (150) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Único efector público de salud de la zona.

CAPS 06521 - CS MARIA REINA INMACULADA

Promedio mensual de consultas (150) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Único efector público de salud de zona rural.

FEDERACION

CAPS 10801 - CENTRO DE ATENC PRIM EVITA (EX Bº SAN ANTONIO)


FEDERAL

CAPS 02936 - CS CONSCRIPTO BERNARDI


Ausencia de un espacio adecuado para almacenar los medicamentos del PROGRAMA: El CAPS no cuenta con un lugar adecuado para el almacenamiento de la medicación ya que la misma se encuentra en el baño del Consultorio Médico. También en el control del stock se detectó medicación no apta junto a la apto. Dichos vencimientos en algunos casos databan de casi 1 año atrás.

CAPS 10165 - CS 7 DE SEPTIEMBRE

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Promedio mensual de consultas (220) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). No presenta excedentes significativos de medicamentos.

FELICIANO

CAPS 01437 - CS SANTA TERESITA

Promedio mensual de consultas (117) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Único efector público de salud de la zona.

CAPS 06557 - HOSPITAL FRANCISCO RAMIREZ


GUALEGUAY

CAPS 02937 - CS DR HORACIO MARCOT

Cantidad de Horas médicas (12) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (16). Único efector público de salud de zona rural de difícil acceso.


CAPS 06652 - HOSPITAL PERU


ISLA DEL IBICUY

CAPS 06676 - HOSPITAL PARANACITO

Traslado de medicamentos a centros de salud no autorizados por el PROGRAMA: El hospital permite que se trasladen medicamentos para la realización de rondas a los dependientes, pero se llevan medicamentos para entregar en consultas que se realizan en dos escuelas no autorizadas por el PROGRAMA: Escuela Nº 14 (Arroyo Hondo) y Escuela Nº 7 (Arroyo Negro).

CAPS 06681 - CIC VILLA PARANACITO


LA PAZ

CAPS 01460 - CS PABLO KRAUSAZ




CAPS 02948 - CS DR ATILIO CAMINITTI

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Cantidad de Horas médicas (12) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (16). Único efector público de salud de zona rural de difícil acceso.


CAPS 10195 - CAPS N° 5


NOGOYA

CAPS 10232 - CS JUSTO JOSE DE URQUIZA



CAPS 10240 - CENTRO DE SALUD DR PEDRO CAMET



Traslado de medicamentos a centros de salud no autorizados por el PROGRAMA: Trasladan medicamentos al Hospital San Blas de Nogoya

PARANA

CAPS 00322 - CS DR CARLOS REYNOSO


CAPS 00855 - CS SAN MARTIN


CAPS 02960 - CS TITA ROSARIO FALCON (EX DR FEDERICO HOENING)


CAPS 10703 - CS DR SALUSTIANO MINGUILLON

Promedio mensual de consultas (200) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Se enviará 1 botiquín bimestral.

CAPS 11062 - CS ANTONINI

Ausencia de un espacio adecuado para almacenar los medicamentos del PROGRAMA: Las estanterías de la farmacia están apoyadas sobre pared con humedad.

VICTORIA

CAPS 00158 - CS LAGUNA DEL PESCADO

Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS: Se halló una alcancía en el consultorio donde atiende el médico.

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Promedio mensual de consultas (100) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Único efector público de salud de zona rural con escasa población.

VILLAGUAY

CAPS 06603 - CAPS LAUREANO VILLANUEVA - LAGUNA LARGA



CAPS 12042 - CS Bº CHACO (CARLOS FUERTE)


ACCIONES A SEGUIR:

Suspensión de envío de botiquines:

CAPS 02915, 00158: Por presentar barreras económicas para la atención.

CAPS 02936, 11062: Por presentar almacenamiento inadecuado para los medicamentos.

CAPS 06501, 01460, 10232, 06603: Por no alcanzar la cantidad de horas médicas semanales solicitadas por el PROGRAMA.

CAPS 06501, 01460, 10232, 10240, 06603: Por no alcanzar el promedio mensual de consultas médicas establecido por el PROGRAMA.

CAPS 06676, 10240: Por trasladar medicamentos a centros de salud no autorizados.

CAPS 06614, 10801, 02936, 01460, 10240, 00322, 00855, 02960, 00158: Por presentar atraso superior a 3 meses en la confección del Formulario B de control de stock del PROGRAMA.

Excepciones (en lo que respecta a cada criterio mencionado)

CAPS 06610, 06611, 06557, 06652: Hospital con más de 20 camas de internación que concentre la demanda de APS de la localidad o sea el único efector de salud público de la localidad.

CAPS 02937, 02948: Por no alcanzar la cantidad de horas médicas semanales solicitadas por el PROGRAMA pero ser único efector de salud en zona de difícil acceso.

CAPS 02931, 06521, 10165, 01437, 02937, 06681, 02948, 10703, 00158, 12042: Por no alcanzar el promedio mensual de consultas médicas establecido por el PROGRAMA y no presentar excedentes significativos de

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stock y/o ser el único efector público de salud de la zona o atender en servicio con baja cantidad de población o de difícil acceso.

Ajuste de botiquines:

CAPS 10703: Se ajusta a 1 botiquín bimestral por tres entregas por excedentes encontrados.

CAPS 02970: Se ajusta a 0 botiquines por dos entregas por excedentes encontrados.

Asignación de botiquines:

CAPS 10228, 10169: Se habilita para el envío de botiquines.

CAPS Dependientes:

CAPS 00031: Se da de baja por no recibir botiquines de su CAPS Base (11062).

Descargos satisfactorios recibidos:

CAPS 02915, 06614, 06501, 10801, 06676, 01460, 10195, 10240, 00322, 00855, 02960, 00158, 06603.

9. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS A NIVEL PROVINCIAL: DEPÓSITOS JURISDICCIONALES Y FARMACIAS HOSPITALARIAS

La consolidación de REMEDIAR como operador logístico del Ministerio de Salud de la Nación, permite avanzar en una estrategia de fortalecimiento de las capacidades de gestión de medicamentos a nivel provincial. En este sentido, el Programa pretende mejorar la calidad en el proceso de distribución y utilización de medicamentos e insumos, fortaleciendo la gestión de los servicios farmacéuticos y depósitos jurisdiccionales.

Los Depósitos Jurisdiccionales y las Farmacias Hospitalarias son actores claves en la cadena de suministro de medicamentos en lo que hace a la fase de distribución. Por ello, una adecuada gestión de los medicamentos a nivel territorial requiere que las Provincias dispongan de estructuras que aseguren una capacidad de almacenamiento que cumpla con las Buenas Prácticas de Distribución Almacenamiento y Transporte, en el marco de la Disposición ANMAT 7439/99.

Esta estrategia contempló:

La elaboración de instrumentos que permiten relevar información para la elaboración de un diagnóstico y determinación de necesidades.

La selección de establecimientos a relevar.

La realización del relevamiento en terreno.

El análisis de la información para la elaboración del diagnóstico y la determinación de necesidades.

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La adquisición de mobiliario básico para el almacenamiento medicamentos e insumos y de equipamiento logístico e informático.

La distribución de los bienes adquiridos desde el Nivel Central a las Provincias destinatarias.

Con el objetivo de contribuir a que las estructuras provinciales aseguren una adecuada gestión de medicamentos e insumos REMEDIAR se realizan relevamientos en Depósitos y Farmacias Hospitalarias de cada jurisdicción.

Para ello REMEDIAR elaboró dos formularios estandarizados, uno para ser administrado en Farmacias Hospitalarias y otro en Depósitos Jurisdiccionales. En ambos casos se basó la elaboración en la Disposición ANMAT 7439/99 de Buenas Prácticas de Distribución, Almacenamiento y Transporte.

En la provincia de Entre Ríos se realizó relevamiento de necesidades en 4 Depósitos y 11 Farmacias Hospitalarias:

DEPOSITO - ENTRE RIOS - PARANA DEPOSITO ESCUADRON 2DO BLINDADO DE COMUNICACIONES - PARANA DEPOSITO - VIALIDAD DE LA PROV DE ENTRE RIOS - PARANA DEPOSITO HOSPITAL SAN MARTIN - PARANA HOSPITAL SAN JOSE - COLON HOSPITAL DELICIA CONCEPCION MASVERNAT - CONCORDIA HOSPITAL SANTA ROSA - FEDERACION HOSPITAL SAN ANTONIO - GUALEGUAY HOSPITAL BEHERING - ISLA DEL IBICUY HOSPITAL 9 DE JULIO - LA PAZ HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN ROQUE - PARANA HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS - URUGUAY HOSPITAL JUSTO JOSE DE URQUIZA - URUGUAY HOSPITAL DR FERMIN SALABERRY - VICTORIA HOSPITAL SANTA ROSA - VILLAGUAY

10. HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA.

En el 87% de los CAPS conocen el Manual de Operatoria del PROGRAMA y pudo verificarse la existencia del mismo al alcance de quienes llevan a cabo las tareas de REMEDIAR en el 81% de los Centros.

En el 90% de los centros conocen el 0-800 del PROGRAMA, en el 16% de los CAPS manifestaron haberlo utilizado alguna vez.

Se observaron afiches del PROGRAMA y folletería disponible en el 86% de los CAPS.

11. PROMOCIÓN DEL USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS.

Con el propósito de asegurar la correcta utilización de los medicamentos e insumos enviados el PROGRAMA cuenta con una estrategia integral de capacitación conformada por diferentes Programas, Cursos y Talleres, según se detalla a continuación.

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a) Programa de Capacitación en Terapéutica Racional en APS (TRAPS)

Destinado a médicos y médicas que se desempeñan en el Primer Nivel de Atención, tiene como objetivo brindar información práctica para la prevención y tratamiento de los problemas de salud prevalentes en nuestro país.

b) Curso de Cuidado de Medicamentos en el Primer Nivel de Atención (CUMAPS)

Destinado al personal de los centros de salud que realiza tareas de recepción, almacenamiento, conservación y entrega de medicamentos. Sus objetivos son promover el cuidado y el resguardo de la calidad de medicamentos en el Primer Nivel de Atención, y contribuir a su uso racional.

o Curso CUMAPS “Estrategia de multiplicadores”

Tiene como propósito obtener un mayor alcance para las personas que trabajan en efectores de salud en el interior de las provincias. Para ello, a mediados de marzo se realizó un evento en la Ciudad de Buenos Aires cuya finalidad fue brindar los lineamientos conceptuales y pedagógicos esenciales que acompañan el desarrollo de los cursos que se están ejecutando en la actualidad a lo largo de nuestro territorio.

o Curso CUMAPS Autoadministrado

La estrategia consiste en continuar con la multiplicación de los cursos en aquellas provincias donde no se ha implementado en el 2014, y ampliar la oferta educativa a través de un curso virtual, lo cual permitirá llegar con esta propuesta de capacitación a aquellos destinatarios que por distintas razones no puedan realizar el curso en su modalidad presencial.

c) Curso de Cuidado de Medicamentos en el Primer Nivel de Atención II (CUMAPS II)

Cuenta con los mismos destinatarios que el CUMAPS I, siendo sus objetivos fortalecer la adherencia a tratamientos farmacológicos en la comunidad y optimizar la gestión de los medicamentos y otros insumos provistos por el Ministerio de Salud de la Nación.

d) Talleres de Operatoria del Botiquín Remediar

Destinado a los Responsables del Botiquín de Medicamentos Esenciales de Remediar en los CAPS, su objetivo fundamental es transmitir los contenidos y objetivos del mismo, los procedimientos operativos a cumplir y las normativas vigentes en cuanto al manejo de la documentación.

o Curso virtual sobre Operatoria del Botiquín de Medicamentos Esenciales de Remediar

Con los mismos destinatarios que los talleres de operatoria, persigue el mismo propósito: que se optimice la utilización de los medicamentos provistos por el PROGRAMA aplicando la operatoria requerida y utilizando fluidamente las herramientas que se ponen a disposición.

Asimismo el PROGRAMA cuenta con una estrategia de Comunicación que incluye la producción de materiales gráficos que se distribuyen conjuntamente con el botiquín, la página web www.remediar.gob.ar y la línea gratuita del Ministerio de Salud (0800 Salud Responde 222-1002).

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Entre los años 2012 y 2015, 225 personas de los CAPS de Entre Ríos fueron capacitadas en operatoria del Programa, 69 profesionales realizaron cursos de TRAPS y 270 personas que realizan tareas vinculadas a la gestión del medicamento recibieron capacitación en Cuidado de Medicamentos en el Primer Nivel de Atención.

Por otro lado, se encuentran inscriptos los siguientes profesionales para cursos a desarrollar durante el corriente año: un incripto para el curso “Enfermedades Oncológicas y Cuidados Paliativos”, 8 para “Motivos de Consulta Frecuentes en el Primer Nivel de Atención” y 4 en “Salud Mental en el Primer Nivel de Atención”.

A continuación se detalla la cantidad de personal que recibió capacitación en cursos dictados en la Provincia. Tabla Nº11 Cantidad de Personal capacitado, por curso y año de dictado – ENTRE RIOS

CURSO Año

2012 2013 2014 2015 Taller de Operatoria 80 65 26 54 TRAPS - Curso de detección temprana y seguimiento de factores de riesgo cardiovascular y enfermermedades oncológicas 33 TRAPS - Riesgo cardiovascular global (solo en efectores de Redes) 13 TRAPS - Infecciones prevalentes en el primer nivel de atención 23 CUMAPS I 153 117

Fuente: Base de datos REMEDIAR – Septiembre 2015

12. ACERCA DEL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y PROCREACIÓN RESPONSABLE (PNSSYPR)

Se verifica que en la mayor parte de los CAPS los insumos del PNSSYPR se encuentran disponibles y son entregados a los usuarios que los requieren regularmente.

En el 96% de los CAPS confeccionan el Formulario R para la entrega de los medicamentos y en el 93% rinden la información de stock a través del Formulario B.

Otros datos de interés:

En el 56% de los CAPS cuentan con atención de tocoginecología.

En el 48% de los CAPS colocan DIU y en el 90% realizan PAP.

En el 83% de los CAPS los preservativos se encuentran a la vista para su dispensa y en el 99% se entregan libremente.

En ningún CAPS se entregan AHE en forma preventiva. No obstante ello, en el 94% de los CAPS los mismos se encuentran disponibles durante todo el horario en que se encuentra abierto el CAPS.

En el 46% de los CAPS se brinda servicio de consejería sobre Salud Sexual y Procreación Responsable.

Se observaron afiches del PROGRAMA y folletería disponible en el 86% de los CAPS.

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13. ACERCA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES (DINACEI)4.

El 93% de los CAPS cuenta con espacio destinado a la vacunación.

De ellos:

El Vacunatorio es un espacio exclusivo dentro del CAPS en el 40% de los casos.

El 97% de los CAPS cuenta con heladera exclusiva para almacenamiento de vacunas.

Ningún CAPS cuenta con fuente alternativa de provisión de VACUNAS.

Las vacunas se encuentran en adecuadas condiciones de almacenamiento en el 97% de los CAPS.

En ningún centro se realiza control de stock de VACUNAS.

El 66% de los CAPS cuentan con PC para la gestión de VACUNAS y el 40% carga información en el SMIS.

En el 69% de los CAPS se realizan actividades de VACUNACIÓN extramuro.

Los CAPS que articulan acciones con PROSANE son el 61% del total.

Se observaron afiches y/o folletos sobre VACUNACIÓN en el 93% de los CAPS.

4 Se relevó en 75 CAPS.

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ANEXO A – Excedentes y faltantes de medicamentos Tabla N° 12 Situación de los medicamentos en los CAPS – ENTRE RIOS

MEDICAMENTOS

% CAPS donde se

verificaron faltantes

% CAPS donde se verificaron excedentes

Provisión Provincial

y/o Municipal

METRONIDAZOL (*) FRASCOS X 120 ML 40% 1% 5% AMOXICILINA (*) FRASCOS X 90 ML 40% 5% 10% PARACETAMOL (*) FRASCOS X 20 ML 38% 4% 5% LEVOTIROXINA (*) 50MG COMPRIMIDOS 33% 0% 9% LEVOTIROXINA (*) 100MG COMPRIMIDOS 33% 0% 7% SALBUTAMOL AEROSOL BRONQUIAL 33% 2% 10% BETAMETASONA CREMA 31% 6% 0% BETAMETASONA GOTAS 32% 10% 14% CEFALEXINA FRASCOS X 90 ML 23% 2% 6% CEFALEXINA COMPRIMIDOS 21% 7% 10% MEPREDNISONA (PREDNISONA) COMPRIMIDOS 20% 5% 1% FUROSEMIDA COMPRIMIDOS 17% 5% 5% DIFENHIDRAMINA COMPRIMIDOS 16% 7% 2% MEBENDAZOL COMPRIMIDOS 14% 9% 0% AZITROMICINA COMPRIMIDOS 14% 0% 1% METRONIDAZOL COMPRIMIDOS 12% 7% 2% AZITROMICINA FRASCO X 5 ML 12% 0% 1% SALBUTAMOL (*) FRASCOS 11% 9% 5% METFORMINA COMPRIMIDOS 41% 12% 6% RANITIDINA COMPRIMIDOS 20% 14% 2% CARBAMACEPINA COMPRIMIDOS 19% 10% 5% ENALAPRIL COMPRIMIDOS 17% 41% 9% DIFENHIDRAMINA FRASCOS X 120 ML 17% 21% 7% HIERRO (S. FERROSO) + A. FÓLICO COMPRIMIDOS 17% 17% 0% GLIBENCLAMIDA COMPRIMIDOS 16% 23% 5% NISTATINA COMPRIMIDOS VAGINALES 16% 17% 1% MEBENDAZOL FRASCOS X 30 ML 16% 12% 2% AMOXICILINA COMPRIMIDOS 15% 20% 5% METRONIDAZOL OVULOS 15% 16% 0% ACIDO VALPROICO FRASCOS X 120 ML 15% 15% 0% BUDESONIDE AEROSOL BRONQUIAL 15% 14% 2% COTRIMOXAZOL (TMP - SMX) COMPRIMIDOS 15% 11% 2% HIDROCLOROTIAZIDA COMPRIMIDOS 14% 10% 2% CLOTRIMAZOL (Y/O MICONAZOL) CREMA 12% 25% 1% COTRIMOXAZOL (TMP - SMX) FRASCOS X 100ML 10% 20% 1% PARACETAMOL COMPRIMIDOS 5% 51% 2% IBUPROFENO FRASCOS X 90 ML 6% 33% 2% HIERRO (S. FERROSO) FRASCOS 6% 31% 2% ATENOLOL COMPRIMIDOS 7% 27% 2% IBUPROFENO COMPRIMIDOS 7% 25% 1%

FALTANTES SIGNIFICATIVOS (**) CLEARING EXCEDENTES SIGNIFICATIVOS (**)

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MEDICAMENTOS

% CAPS donde se

verificaron faltantes

% CAPS donde se verificaron excedentes

Provisión Provincial

y/o Municipal

AMIODARONA COMPRIMIDOS 2% 25% 2% DEXAMETASONA FRASCOS AMPOLLA X 2ML 7% 22% 12% DIGOXINA COMPRIMIDOS 5% 20% 0% ASPIRINA COMPRIMIDOS 5% 20% 0% SALES DE REHIDRATACION ORAL SOBRES 9% 19% 1% PENICILINA G BENZATINICA FRASCOS AMPOLLA 9% 16% 5% POLIVITAMINICO FRASCOS GOT X 20 ML 6% 16% 0% HOMATROPINA COMPRIMIDOS 6% 16% 1% ERITROMICINA COMPRIMIDOS 1% 16% 0% FENITOINA COMPRIMIDOS 9% 11% 0% NORFLOXACINA COMPRIMIDOS 7% 11% 2% ERITROMICINA FRASCOS X 100ML 5% 11% 1% LEVODOPA+CARBIDOPA (*) COMPRIMIDOS 4% 10% 0% GENTAMICINA FRASCO X 5 ML 7% 9% 1% NISTATINA FRASCOS X 24 ML 9% 6% 2% ERITROMICINA FRASCOS X 60 ML 1% 1% 0% FURAZOLIDONA FRASCOS 9% 0% 0% SIMVASTATINA COMPRIMIDOS 1% 0% 0%

Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría – Septiembre 2015 (*) No se está enviando por falta de disponibilidad. (**) Verificado en 30% o más del total de CAPS auditados.

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ANEXO B – Situaciones irregulares operatoria Tabla N° 13 Incumplimientos detectados en los CAPS – ENTRE RIOS A. Desvíos relacionados con el cumplimiento de los criterios de elegibilidad. HOSPITALES CON MÁS DE 20 CAMAS DE INTERNACIÓN

06610 HOSPITAL SAN BENJAMIN COLON 06611 HOSPITAL SAN JOSE COLON 06557 HOSPITAL FRANCISCO RAMIREZ FELICIANO 06652 HOSPITAL PERU GUALEGUAY

Que existan barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS A 1 02915 CS DR DIEGO PAROISIEN - UBAJAY COLON 00158 CS LAGUNA DEL PESCADO VICTORIA

Que se solicite pago para la entrega del medicamento. A 2 Que el CAPS realice un promedio de consultas mensuales menores a las establecidas por el PROGRAMA (300) A 3

06501 CIC SOL NACIENTE CONCORDIA 02931 NTRA SRA DE LOS POBRES DIAMANTE 06521 CS MARIA REINA INMACULADA DIAMANTE 10165 CS 7 DE SEPTIEMBRE FEDERAL 01437 CS SANTA TERESITA FELICIANO 02937 CS DR HORACIO MARCOT GUALEGUAY 06681 CIC VILLA PARANACITO ISLA DEL IBICUY 01460 CS PABLO KRAUSAZ LA PAZ 02948 CS DR ATILIO CAMINITTI LA PAZ 10232 CS JUSTO JOSE DE URQUIZA NOGOYA 10240 CENTRO DE SALUD DR PEDRO CAMET NOGOYA 10703 CS DR SALUSTIANO MINGUILLON PARANA 00158 CS LAGUNA DEL PESCADO VICTORIA 06603 CAPS LAUREANO VILLANUEVA - LAGUNA LARGA VILLAGUAY 12042 CS Bº CHACO (CARLOS FUERTE) VILLAGUAY

Que el CAPS tenga un número de horas médico semanales inferiores a las establecidas por el PROGRAMA (16) A 4 06501 CIC SOL NACIENTE CONCORDIA 02937 CS DR HORACIO MARCOT GUALEGUAY 01460 CS PABLO KRAUSAZ LA PAZ 02948 CS DR ATILIO CAMINITTI LA PAZ 10232 CS JUSTO JOSE DE URQUIZA NOGOYA 06603 CAPS LAUREANO VILLANUEVA - LAGUNA LARGA VILLAGUAY

Que el CAPS tenga un número de horas de enfermería semanales inferiores a las establecidas por el PROGRAMA (6) A 5 Que el CAPS no cuente con un lugar adecuado donde guardar los medicamentos enviados por el PROGRAMA. A 6

02936 CS CONSCRIPTO BERNARDI FEDERAL 11062 CS ANTONINI PARANA

B. Desvíos relacionados con la entrega de los medicamentos Que no se entreguen o se difiera la entrega de medicamentos existentes en el CAPS a beneficiarios legítimos del PROGRAMA. B 1 Que se entreguen medicamentos sin la correspondiente confección del Formulario R (receta). B 2 Que se entreguen medicamentos sin consulta previa. B 3

02915 CS DR DIEGO PAROISIEN - UBAJAY COLON 10196 CS LA MERCED DIAMANTE 10232 CS JUSTO JOSE DE URQUIZA NOGOYA 02970 PUERTO VIEJO PARANA 10703 CS DR SALUSTIANO MINGUILLON PARANA 11543 CS BARTOLOME GIACOMOTTI URUGUAY 12042 CS Bº CHACO (CARLOS FUERTE) VILLAGUAY

Que se entreguen medicamentos sin completar en el Formulario R (receta) el nombre y apellido del beneficiario. B 4 Que se entreguen medicamentos sin completar en el Formulario R (receta) el nombre matrícula y firma del profesional. B 5

06614 CS DR AMBROSETTI COLON 01460 CS PABLO KRAUSAZ LA PAZ 10232 CS JUSTO JOSE DE URQUIZA NOGOYA 02960 CS TITA ROSARIO FALCON (EX DR FEDERICO HOENING) PARANA 06637 PUEBLO NUEVO URUGUAY

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11543 CS BARTOLOME GIACOMOTTI URUGUAY 00158 CS LAGUNA DEL PESCADO VICTORIA 10189 CS 4º CUARTEL SAN JOSE VICTORIA 06603 CAPS LAUREANO VILLANUEVA - LAGUNA LARGA VILLAGUAY 12042 CS Bº CHACO (CARLOS FUERTE) VILLAGUAY

Que existan otros errores en la confección del Formulario R. B 6 06614 CS DR AMBROSETTI COLON 06676 HOSPITAL PARANACITO ISLA DEL IBICUY 01460 CS PABLO KRAUSAZ LA PAZ 02952 CS MARTIN FIERRO NOGOYA 02960 CS TITA ROSARIO FALCON (EX DR FEDERICO HOENING) PARANA 11543 CS BARTOLOME GIACOMOTTI URUGUAY 12042 CS Bº CHACO (CARLOS FUERTE) VILLAGUAY

Que se trasladen medicamentos a establecimientos de salud no autorizados por el PROGRAMA B 7 06676 HOSPITAL PARANACITO ISLA DEL IBICUY 10240 CENTRO DE SALUD DR PEDRO CAMET NOGOYA

Que un CAPS BASE no permita que se trasladen medicamentos para la realización de las rondas sanitarias a sus CAPS dependientes. B 8 C. Desvíos relacionados con la confección y rendición de la documentación y la información al PROGRAMA Que se informe en el Formulario B un número de consultas superior o inferior a las realmente realizadas. C 1

02915 CS DR DIEGO PAROISIEN - UBAJAY COLON 06614 CS DR AMBROSETTI COLON 00362 CS LA BIANCA CONCORDIA 14054 CIC NESTOR KIRCHNER CONCORDIA 06521 CS MARIA REINA INMACULADA DIAMANTE 06652 HOSPITAL PERU GUALEGUAY 06676 HOSPITAL PARANACITO ISLA DEL IBICUY 06679 CENTRO DE SALUD MEDANOS ISLA DEL IBICUY 00311 HOSPITAL DR GERARDO DOMAGK PARANA 00855 CS SAN MARTIN PARANA 02958 CENTRO DE SALUD LUIS A GIANOTTI PARANA 11062 CS ANTONINI PARANA 14013 CIC CONCEPCION DEL URUGUAY URUGUAY 00158 CS LAGUNA DEL PESCADO VICTORIA 06603 CAPS LAUREANO VILLANUEVA - LAGUNA LARGA VILLAGUAY 12042 CS Bº CHACO (CARLOS FUERTE) VILLAGUAY

Que se informe en el Formulario B un número de Recetas (Formulario R) superior o inferior a las realmente confeccionadas. C 2

00362 CS LA BIANCA CONCORDIA 14054 CIC NESTOR KIRCHNER CONCORDIA 06676 HOSPITAL PARANACITO ISLA DEL IBICUY 02973 BAJADA GRANDE URUGUAY

Que existan otros errores en la confección del Formulario B. C 3 06679 CENTRO DE SALUD MEDANOS ISLA DEL IBICUY 02960 CS TITA ROSARIO FALCON (EX DR FEDERICO HOENING) PARANA 02973 BAJADA GRANDE URUGUAY 06624 HOSPITAL REVERENDO PADRE BECHER URUGUAY 11543 CS BARTOLOME GIACOMOTTI URUGUAY 00158 CS LAGUNA DEL PESCADO VICTORIA

Que la confección del Formulario B no se encuentre actualizada. C 4 06611 HOSPITAL SAN JOSE COLON 02929 CENTRO DE SALUD PUIGGARI DIAMANTE 10196 CS LA MERCED DIAMANTE 06561 CIC HORACIO LUIS MARSICANO FEDERAL 06557 HOSPITAL FRANCISCO RAMIREZ FELICIANO 06676 HOSPITAL PARANACITO ISLA DEL IBICUY 10232 CS JUSTO JOSE DE URQUIZA NOGOYA 00240 LA TOMA PARANA 00323 CS DR RAMON CARRILLO PARANA 02954 COLONIA AVELLANEDA PARANA 02958 CENTRO DE SALUD LUIS A GIANOTTI PARANA

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02970 PUERTO VIEJO PARANA 10703 CS DR SALUSTIANO MINGUILLON PARANA 11062 CS ANTONINI PARANA 02973 BAJADA GRANDE URUGUAY 06624 HOSPITAL REVERENDO PADRE BECHER URUGUAY 11543 CS BARTOLOME GIACOMOTTI URUGUAY 12042 CS Bº CHACO (CARLOS FUERTE) VILLAGUAY 06614 CS DR AMBROSETTI COLON 10801 CENTRO DE ATENC PRIM EVITA (EX Bº SAN ANTONIO) FEDERACION 02936 CS CONSCRIPTO BERNARDI FEDERAL 01460 CS PABLO KRAUSAZ LA PAZ 10195 CAPS N° 5 LA PAZ 10240 CENTRO DE SALUD DR PEDRO CAMET NOGOYA 00322 CS DR CARLOS REYNOSO PARANA 00855 CS SAN MARTIN PARANA 02960 CS TITA ROSARIO FALCON (EX DR FEDERICO HOENING) PARANA 00158 CS LAGUNA DEL PESCADO VICTORIA

Que no se envíe la documentación requerida al PROGRAMA o se envíe por una vía inadecuada. C 7 02931 NTRA SRA DE LOS POBRES DIAMANTE 10801 CENTRO DE ATENC PRIM EVITA (EX Bº SAN ANTONIO) FEDERACION 06679 CENTRO DE SALUD MEDANOS ISLA DEL IBICUY 00158 CS LAGUNA DEL PESCADO VICTORIA 12042 CS Bº CHACO (CARLOS FUERTE) VILLAGUAY

Que no se encuentre en el CAPS copia de Formulario C, comprobante de realización de Operatoria de Clearing. C 8 Que no se encuentre en el CAPS copia de Formulario V, comprobante de retiro de medicamentos no aptos para consumo. C 9

02929 CENTRO DE SALUD PUIGGARI DIAMANTE 06652 HOSPITAL PERU GUALEGUAY 02952 CS MARTIN FIERRO NOGOYA 10240 CENTRO DE SALUD DR PEDRO CAMET NOGOYA 02960 CS TITA ROSARIO FALCON (EX DR FEDERICO HOENING) PARANA 06596 HOSPITAL GRAL SAN MARTIN VILLAGUAY 12042 CS Bº CHACO (CARLOS FUERTE) VILLAGUAY

Que al momento de realizar la auditoria no se encuentre en el CAPS la documentación correspondiente al PROGRAMA. C 11

06610 HOSPITAL SAN BENJAMIN COLON 00323 CS DR RAMON CARRILLO PARANA 00158 CS LAGUNA DEL PESCADO VICTORIA

D. Desvíos relacionados con Inventario de medicamentos enviados por el PROGRAMA Que la documentación no se corresponda con el inventario físico. D 1

02915 CS DR DIEGO PAROISIEN - UBAJAY COLON 06611 HOSPITAL SAN JOSE COLON 02931 NTRA SRA DE LOS POBRES DIAMANTE 10420 DISPENSARIO MUNICIPAL - CIC Vª DEL ROSARIO FEDERACION 06652 HOSPITAL PERU GUALEGUAY 06679 CENTRO DE SALUD MEDANOS ISLA DEL IBICUY 06633 CENTRO DE SALUD LA CONCEPCION URUGUAY 10189 CS 4º CUARTEL SAN JOSE VICTORIA 06596 HOSPITAL GRAL SAN MARTIN VILLAGUAY

Inventario completo 02915 CS DR DIEGO PAROISIEN - UBAJAY COLON 06611 HOSPITAL SAN JOSE COLON 06614 CS DR AMBROSETTI COLON 02929 CENTRO DE SALUD PUIGGARI DIAMANTE 02931 NTRA SRA DE LOS POBRES DIAMANTE 06521 CS MARIA REINA INMACULADA DIAMANTE 10196 CS LA MERCED DIAMANTE 10420 DISPENSARIO MUNICIPAL - CIC Vª DEL ROSARIO FEDERACION 10801 CENTRO DE ATENC PRIM EVITA (EX Bº SAN ANTONIO) FEDERACION 02936 CS CONSCRIPTO BERNARDI FEDERAL 06561 CIC HORACIO LUIS MARSICANO FEDERAL

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06652 HOSPITAL PERU GUALEGUAY 06676 HOSPITAL PARANACITO ISLA DEL IBICUY 06679 CENTRO DE SALUD MEDANOS ISLA DEL IBICUY 01460 CS PABLO KRAUSAZ LA PAZ 10195 CAPS N° 5 LA PAZ 10232 CS JUSTO JOSE DE URQUIZA NOGOYA 10240 CENTRO DE SALUD DR PEDRO CAMET NOGOYA 00240 LA TOMA PARANA 00322 CS DR CARLOS REYNOSO PARANA 00323 CS DR RAMON CARRILLO PARANA 02954 COLONIA AVELLANEDA PARANA 02958 CENTRO DE SALUD LUIS A GIANOTTI PARANA 02960 CS TITA ROSARIO FALCON (EX DR FEDERICO HOENING) PARANA 02970 PUERTO VIEJO PARANA 10703 CS DR SALUSTIANO MINGUILLON PARANA 02973 BAJADA GRANDE URUGUAY 06624 HOSPITAL REVERENDO PADRE BECHER URUGUAY 06633 CENTRO DE SALUD LA CONCEPCION URUGUAY 06637 PUEBLO NUEVO URUGUAY 11543 CS BARTOLOME GIACOMOTTI URUGUAY 00158 CS LAGUNA DEL PESCADO VICTORIA 10189 CS 4º CUARTEL SAN JOSE VICTORIA 06596 HOSPITAL GRAL SAN MARTIN VILLAGUAY 12042 CS Bº CHACO (CARLOS FUERTE) VILLAGUAY

E. Desvíos relacionados la recepción del botiquín Que no se reciba el botiquín. E 1 Que no se encuentre el responsable del CAPS en el horario informado a la UEC para la recepción de botiquines del PROGRAMA. E 2

02931 NTRA SRA DE LOS POBRES DIAMANTE 02937 CS DR HORACIO MARCOT GUALEGUAY 06679 CENTRO DE SALUD MEDANOS ISLA DEL IBICUY 06603 CAPS LAUREANO VILLANUEVA - LAGUNA LARGA VILLAGUAY 06647 CS SAUCE NORTE TALA 06645 CS ANICETO GALANTE TALA 01443 CENTRO DE SALUD LAS MULITAS FELICIANO 06628 LAS MONTONERAS URUGUAY 06592 CS PANCHO RAMIREZ TALA 10194 CS DEL CARMEN TALA

Que al recibir el botiquin los medicamentos no se ordenen adecuadamente en el espacio destinado para tal fin. E 3 06572 HOSPITAL SANTA ROSA FEDERACION 06652 HOSPITAL PERU GUALEGUAY 01460 CS PABLO KRAUSAZ LA PAZ 00240 LA TOMA PARANA 00855 CS SAN MARTIN PARANA 11062 CS ANTONINI PARANA

Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría – Septiembre 2015 En todos los casos se dejó acta señalando los incumplimientos y solicitando descargo si así correspondiera. Tabla N° 14 Existencia de medicamentos no aptos – ENTRE RIOS

MEDICAMENTOS NO APTOS 10165 CS 7 DE SEPTIEMBRE FEDERAL 00855 CS SAN MARTIN PARANA 11543 CS BARTOLOME GIACOMOTTI URUGUAY


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ANEXO C – Transferencias de equipamiento Tabla N° 15 Listado de CAPS objetivo de transferencia de equipamiento – ENTRE RIOS DEPARTAMENTO

CAPS Establecimiento Mueble

1,50 FECHA DE

ENVÍO Estantería

Metálica 0,6 m FECHA DE

ENVÍO Estantería

Metálica 0,9 m PC Lectora Escritorio Fase de

Adquisición PARANA 00029 CIC ANTARTIDA ARGENTINA (EX CS) 1 1 1 I PARANA 00050 CENTRO DE SALUD EL BRETE 1 16/07/2015 1 08/09/2015 1 1 1 I PARANA 00051 SELIG GOLDIN 1 16/07/2015 1 1 1 I PARANA 00059 D' ANGELO 1 16/07/2015 1 I PARANA 00139 CENTRO REGIONAL DE REFERENCIA DR RAMON CARRILLO 1 1 1 I PARANA 00310 CENTRO REGIONAL DE REFERENCIA DR ARTURO OÑATIVIA 1 1 1 I PARANA 00322 CS DR CARLOS REYNOSO 1 08/09/2015 I CONCORDIA 00349 CS CONSTITUCION 1 1 1 1 I CONCORDIA 00362 CS LA BIANCA 1 1 1 I CONCORDIA 00847 ASISTENCIA PUBLICA MUNICIPAL 1 1 1 I DIAMANTE 02928 DR RUBEN GHIGGI 1 1 1 I DIAMANTE 02933 EVA PERON 1 1 I GUALEGUAYCHU 02944 JUAN BAGGIO 3 1 1 1 I PARANA 02957 CS DR GERMAN RICO 1 16/07/2015 1 1 1 I PARANA 02959 CENTRO DE SALUD DR SAMUEL MARGASIN 1 08/09/2015 1 1 1 I PARANA 02963 CENTRO DE SALUD ESTANISLAO ZEBALLOS 1 16/07/2015 1 1 1 I PARANA 02964 SANTA LUCIA 1 08/09/2015 I PARANA 02966 MALVINAS ARGENTINAS 1 08/09/2015 I PARANA 02967 PAGANI 1 16/07/2015 1 1 1 I URUGUAY 02975 HOSP PRESBISTERO ZANINETTI 1 1 1 1 I GUALEGUAYCHU 03701 CENTRO DE SALUD JUAN JOSE FRANCO 1 1 1 1 I GUALEGUAYCHU 03702 CS CARLOS ARTUSSI 1 16/07/2015 1 1 1 I PARANA 03768 CAPS DR ARTURO HUMBERTO ILLIA 1 16/07/2015 1 1 1 I GUALEGUAY 03769 ASISTENCIA PUBLICA 1 1 1 I PARANA 06493 HOSPITAL DR FRANCISCO CASTALDO 1 I PARANA 06495 HOSPITAL DR CASTILLA MIRA 1 16/07/2015 1 08/09/2015 1 1 1 I PARANA 06496 HOSPITAL JOSE MARIA MIRANDA 1 1 1 I PARANA 06498 HOSPITAL LISTER 1 1 I PARANA 06499 HOSPITAL DR BRAGUE VILLAR 1 08/09/2015 1 I DIAMANTE 06523 HOSPITAL NTRA SRA DE LUJAN 1 1 1 1 I LA PAZ 06529 HOSPITAL SAN MIGUEL 1 16/07/2015 2 1 1 1 1 I LA PAZ 06530 HOSPITAL SANTA ELENA 1 1 1 I

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DEPARTAMENTO CAPS Establecimiento

Mueble 1,50

FECHA DE ENVÍO

Estantería Metálica 0,6 m

FECHA DE ENVÍO

Estantería Metálica 0,9 m PC Lectora Escritorio

Fase de Adquisición

LA PAZ 06531 HOSPITAL ECUADOR 1 1 1 I NOGOYA 06546 HOSPITAL SANTA ROSA 1 16/07/2015 1 1 1 I FEDERAL 06563 HOSPITAL CRISPIN VELAZQUEZ 1 1 I FEDERACION 06572 HOSPITAL SANTA ROSA 1 1 1 I FEDERACION 06573 HOSPITAL SAN JOSE 1 1 1 I FEDERACION 06574 HOSPITAL SAN VICENTE 1 1 1 I FEDERACION 06579 CIC CHAJARI 1 1 1 I CONCORDIA 06588 CENTRO DE SALUD DR CARRAZONI 1 1 1 I SAN SALVADOR 06593 HOSPITAL GRAL CAMPOS 1 1 1 I VILLAGUAY 06595 HOSPITAL NOE YARCHO 1 1 1 I COLON 06610 HOSPITAL SAN BENJAMIN 1 1 1 I COLON 06611 HOSPITAL SAN JOSE 1 16/07/2015 1 I COLON 06612 HOSPITAL SAN ROQUE MARIA DE FRANCOU 1 I URUGUAY 06624 HOSPITAL REVERENDO PADRE BECHER 1 1 1 I URUGUAY 06635 CENTRO DE SALUD TOMAS DE ROCAMORA 1 1 1 I TALA 06638 HOSPITAL SAN ROQUE 1 16/07/2015 1 1 I TALA 06639 HOSPITAL FALUCHO 1 16/07/2015 1 1 1 I TALA 06640 HOSPITAL NTRA SRA DEL CARMEN 1 16/07/2015 1 1 1 I TALA 06644 CS NATALIO BENDERSKI 1 16/07/2015 1 1 1 I GUALEGUAYCHU 06670 HOSPITAL MANUEL BELGRANO 1 1 1 I GUALEGUAYCHU 06672 HOSPITAL SAN ISIDRO LABRADOR 1 1 1 I ISLA DEL IBICUY 06678 HOSPITAL EVA DUARTE 1 1 1 I LA PAZ 10195 CAPS N° 5 1 1 1 I FEDERACION 10801 CENTRO DE ATENC PRIM EVITA (EX Bº SAN ANTONIO) 1 1 1 I LA PAZ 11495 CENTRO MATERNO INFANTIL DE SANTA ELENA 1 1 1 I

Fuente: Base de datos REMEDIAR – Septiembre 2015

Estado actual de las adquisiciones:

Se encuentran en proceso de envío a los Centros de Salud los productos adquiridos a través de la Licitación Pública Nacional (PMAPSMEFCNT-28-LPN-B) correspondiente a estanterías, armarios y escritorios y de la Licitación Pública Internacional (PMAPSMEFCNT-32-LPI-B), correspondiente a equipamiento informático (PC y Lectoras Ópticas).

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ANEXO D – PNSSYPR Tabla N° 16 Situación de los medicamentos e insumos del PNSSYPR en los CAPS – ENTRE RIOS

MEDICAMENTOS

069 070 071 072 073 074 075 076 082 085 301

ETINILESTRADIOL + LEVONORGESTREL CONDONES LEVONORGESTREL

NORETISTERONA + ESTRADIOL

MEDROXIPRO GESTERONA+ ESTRADIOL LEVONORGESTREL LEVONORGESTREL

DISPOSITIVO INTRAUTERINO

MEDROXIPRO GESTERONA DESOGESTREL

TEST DE EMBARAZO

COMPRIMIDOS CONDONES COMPRIMIDOS FRASCOS AMPOLLA

FRASCOS AMPOLLA COMPRIMIDOS COMPRIMIDOS DIU

FRASCOS AMPOLLA COMPRIMIDOS KIT

00030 Excedentes Excedentes Excedentes 00855 Excedentes 02917 Excedentes Excedentes Excedentes 02931 Excedentes Excedentes 02946 Excedentes 02948 Excedentes Excedentes Excedentes 02949 Faltantes Excedentes Excedentes Excedentes 02962 Excedentes Excedentes Excedentes Excedentes Excedentes 02968 Faltantes 06501 Faltantes Excedentes 06513 Excedentes Faltantes Faltantes Excedentes Excedentes Excedentes 06521 Excedentes Excedentes 06557 Excedentes Faltantes Excedentes Excedentes 06561 Excedentes Excedentes Excedentes Excedentes 06579 Excedentes Excedentes 06596 Excedentes Excedentes Excedentes Excedentes 06611 Excedentes Faltantes Excedentes Excedentes 06633 Faltantes 06652 Excedentes Excedentes Excedentes 06669 Excedentes 10195 Excedentes 10214 Excedentes 10395 Faltantes 10703 Excedentes Excedentes Excedentes Faltantes 11062 Faltantes Faltantes 11542 Excedentes Excedentes Faltantes Excedentes Faltantes 11571 Faltantes 14013 Faltantes Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría – Septiembre 2015

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Informe de Auditoría Nº 116 Año 2015 AUDITORÍA REMEDIAR ... · HOSPITAL DR FERMIN SALABERRY - VICTORIA HOSPITAL SANTA ROSA - VILLAGUAY 1 Un efector Dependiente es aquel establecimiento