Informe de Autoevaluación Institucional compartidos/Transparencia/UT... · Acreditación de pruebas de laboratorio 25 2.2 Comercialización 25 2.2.1 Proyectos escalados o masificados

Informe de Autoevaluación Institucional

Ejercicio 2018

Marzo 2019

Instituto Mexicano del Petróleo

en


Ejercicio 2018

Marzo 2019 1

Contenido Presentación 3 1 Planeación Estratégica 5 2 Situación operativa y financiera de la Entidad 13

2.1 Visión de mercado y modelos de negocio 14 2.1.1 Fuentes de financiamiento de la cartera de proyectos de IDT e innovación 14 2.1.2 Cartera de proyectos de IDT en ejecución 14

2.1.2.1 Proyectos clasificados por área 15 2.1.3 Informe sobre el avance de los principales proyectos en ejecución de IDT 16

2.1.3.1 Proyectos relevantes en ejecución 16 2.1.3.2 Proyectos con hitos sin cumplir 16

2.1.4 Proyectos terminados de IDT 16 2.1.5 Proyectos nuevos de IDT 16 2.1.6 Centro de Tecnología para Aguas Profundas (CTAP) 17 2.1.7 Cartera de propiedad intelectual 17 2.1.8 Proyectos de innovación 18 2.1.9 Soluciones tecnológicas (ST) 19

2.1.9.1 Contratación, facturación y cobranza 19 2.1.9.1.1 Monto y número de proyectos 19 2.1.9.1.2 Por cliente, negocio, región y línea de negocio del IMP 19 2.1.9.1.3 Servicios de Exploración y Producción 22 2.1.9.1.4 Servicios de Ingeniería 22 2.1.9.1.5 Desarrollo de Talento 22 2.1.9.1.6 Contratación, facturación y cobranza plurianual y número de proyectos 22

2.1.9.2 Proyectos de ST de alto valor por negocio 24 2.1.9.3 Indicador de productividad en la ejecución de los proyectos de ST 24

2.1.10 Sistema Integral de Gestión del IMP 25 2.1.11 Acreditación de pruebas de laboratorio 25

2.2 Comercialización 25 2.2.1 Proyectos escalados o masificados a nivel nacional e internacional y siguientes pasos para la

comercialización 25 2.2.2 Ingresos por explotación de propiedad intelectual 25 2.2.3 Facturación generada por resultados de IDT 26 2.2.4 Estrategia para la diversificación del portafolio de clientes y comercialización de productos, servicios y

tecnologías del IMP a nivel nacional e internacional 26 2.2.4.1 Estrategia 26

2.3 Sustentabilidad financiera 27 2.3.1 Estado de resultados 27 2.3.2 Flujo de efectivo 28 2.3.3. Estado de posición financiera 29 2.3.4. Cobranza por cliente e índice de facturación-cobranza 29

2.3.4.1. Cartera por cobrar 29 2.3.4.2. Índice de facturación - cobranza 30

2.3.5 Reducción de personal 30 2.3.6. Cumplimiento de las disposiciones de racionalidad y ahorro 30 2.3.7. Activos obsoletos 30 2.3.8. Fuentes de financiamiento nacional e internacional 31

2.3.8.1 Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IMP 31 2.3.8.2 Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Hidrocarburos (FSCSH) 31 2.3.8.3 Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Sustentabilidad Energética (FSCSSE) 31 2.3.8.4 Programa de Apoyos de Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación-CONACYT y

FONCICYT 2018 31 2.4 Empatar la integración y desarrollo de capital humano con los requerimientos del mercado 32

2.4.1. Distribución de personal 32 2.4.1.1. Grado académico 32 2.4.1.2. Sistema Nacional de Investigadores 32


Ejercicio 2018

Marzo 2019 2

2.4.2 Programa de Capacitación enfocado a líneas de investigación y de negocio 33 2.4.3. Programa de becas e inversión, en la formación de recursos humanos 33

2.4.3.1. Programa de becas 33 2.4.3.2. Inversión en la formación de recursos humanos competentes 33

2.4.4. Programa de posgrado del IMP 34 2.4.4.1. Matrícula y becas 34 2.4.4.2. Unidades académicas 34 2.4.4.3. Tasa de graduación 35

2.4.5. Acciones estratégicas para desarrollo, atracción y retención de talento 35 2.4.5.1. Avances de la atracción de talento joven 35 2.4.5.2. Avances de la caracterización de la plantilla 36 2.4.5.3. Planes de carrera para personal clave del IMP 36 2.4.5.4. Renovación del personal 36

2.4.6. Sistema de tripulación para proyectos de investigación y soluciones tecnológicas 37 2.4.6.1. Sistema de tripulación para proyectos de investigación y nivel de tripulación 37 2.4.6.2. Sistema de tripulación para proyectos de servicios tecnológicos y nivel de tripulación 38

2.5. Indicadores del Programa Estratégico Institucional 2017-2023 39 2.6. Comité de Control y Desempeño Institucional 41


Ejercicio 2018

Marzo 2019 3

Presentación


Ejercicio 2018

Marzo 2019 4

Presentación

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 59, fracción XI y 60, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, presenta el Informe de Autoevaluación Institucional del ejercicio 2018.

El Informe tiene como propósito fundamental coadyuvar al logro de los objetivos estratégicos mediante la evaluación de la ejecución de las estrategias asociadas, establecidas en el Programa Estratégico Institucional 2017-2023, con el fin de orientar y apoyar la toma de decisiones del Órgano de Gobierno, y asimismo que el Órgano de Vigilancia esté en posibilidad de emitir su opinión sobre el desempeño del Instituto de conformidad con lo que establece el artículo 30, fracción VI, del Reglamento de la citada Ley.

El Informe contiene la integración del Órgano de Gobierno conforme el artículo 7 del Decreto de Creación del Instituto Mexicano del Petróleo que se reformó en octubre de 2014, así como las reuniones del Consejo de Administración que se realizaron en el periodo y los acuerdos que se adoptaron.

En materia de planeación estratégica se sintetiza el marco estratégico que tiene el Instituto para su Programa Estratégico Institucional, mismo que resulta fundamental para la autoevaluación institucional. El marco está conformado por el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Energía y el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Se presenta el análisis de la situación financiera y operativa del Instituto al cierre de 2018, comparado con el mismo periodo de 2018, así como la evaluación de los objetivos estratégicos del Programa Estratégico Institucional 2017-2023

Conforme a lo dispuesto por la Secretaría de la Función Pública (SFP), se muestra el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED); así como el cumplimiento de la normatividad y políticas generales sectoriales e institucionales.

Finalmente, se presentan las conclusiones del Informe de Autoevaluación Institucional.


Ejercicio 2018

Marzo 2019 5

1 Planeación Estratégica


Ejercicio 2018

Marzo 2019 6

Planeación estratégica

Marco de Referencia Estratégico

El Instituto Mexicano del Petróleo es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, de carácter preponderantemente técnico, educativo y cultural, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que rige su quehacer institucional, acorde a los objetivos, estrategias y prioridades definidos en el Plan Nacional Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013.

Los objetivos estratégicos, estrategias e iniciativas del Programa Estratégico Institucional 2017-2023 del IMP, son congruentes con los Programas: Sectorial de Energía y Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como con los del Plan Nacional de Desarrollo.

De manera específica, el quehacer del IMP está alineado con los elementos de los instrumentos rectores:


Ejercicio 2018

Marzo 2019 7

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Objetivo general: Llevar a México a su máximo potencial

Meta Nacional: 4. México Próspero

Objetivo 4.6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva

Estrategia: 4.6.1 Asegurar el abastecimiento del petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país

Promover la modificación del marco institucional para ampliar la capacidad del estado mexicano en la exploración y producción de hidrocarburos, incluidos los de yacimientos no convencionales como los lutitas

Fortalecer la capacidad de ejecución de Petróleos Mexicanos

Incrementar las reservas y tasas de restitución de hidrocarburos

Elevar el índice de recuperación y la obtención de petróleo crudo y gas natural

Fortalecer el mercado de gas natural mediante el incremento de la producción y el robustecimiento en la infraestructura de importación, transporte y distribución, para asegurar el abastecimiento de energía en óptimas condiciones de seguridad, calidad y precio

Incrementar la capacidad y rentabilidad de las actividades de refinación y reforzar la infraestructura para el suministro de petrolíferos en el mercado nacional

Promover el desarrollo de una industria petroquímica rentable y eficiente

http://www.presidencia.gob.mx/informe/wp-content/themes/informe/fragments/referencia.php?posttype=meta-4&postid=632&ref=1


Ejercicio 2018

Marzo 2019 8

Estrategia: 4.6.2 Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país

Impulsar la reducción de costos en la generación de energía eléctrica para que disminuyan las tarifas que pagan las empresas y las familias mexicanas

Homologar las condiciones de suministro de energía eléctrica en el país

Diversificar la composición del parque de generación de electricidad considerando las expectativas de precios de los energéticos a mediano y largo plazos

Modernizar la red de transmisión y distribución de electricidad

Promover el uso eficiente de la energía, así como el aprovechamiento de fuentes renovables, mediante la adopción de nuevas tecnologías y la implementación de mejores prácticas

Promover la formación de nuevos recursos humanos en el sector, incluyendo los que se especialicen en la energía nuclear


Ejercicio 2018

Marzo 2019 9

Programa Sectorial de Energía 2013-2018

Sector de Hidrocarburos

Objetivo 1 Optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos

Estrategia: 1.1 Fortalecer las empresas productivas en materia de hidrocarburos

1.3 Ampliar la cartera sustentable de reservas petroleras

1.4 Elevar la productividad en la extracción de petróleo crudo y productos

1.5 Incrementar la producción de gas natural seco y húmedo

1.7 Desarrollar el máximo potencial de la petroquímica nacional con base en las cadenas de mayor valor económico

Objetivo 6 Fortalecer la seguridad operativa, actividades de apoyo, conocimiento, capacitación, financiamiento y proveeduría en las distintas industrias energéticas nacionales

Estrategia: 6.2 Atender las necesidades de investigación tecnológica aplicada y de innovación del sector energético

6.3 Impulsar la formación de capital humano especializado, incluyendo técnicos y profesionistas certificados

6.4 Promover a través de fondos sectoriales, proyectos que innoven la industria energética nacional en sus distintas áreas


Ejercicio 2018

Marzo 2019 10

Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018

Objetivo 1 Contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico crezca anualmente y alcance el 1% del PIB

Estrategia: 1.1 Incrementar el gasto público en Ciencia, Tecnología e innovación (CTI) de forma sostenida

Objetivo 2 Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel

Estrategia: 2.1 Consolidar la masa crítica de investigadores para generar investigación científica y desarrollo tecnológico de alto nivel

2.2 Generar lo mecanismos que contribuyan a conectar la oferta y la demanda de recursos humanos de alto nivel

2.3 Fomentar la calidad y pertinencia de la formación impartida por los programas de posgrado

2.4 Ampliar la cooperación internacional para la formación de recursos humanos de alto nivel en temas relevantes para el país

Objetivo 3 Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades de CTI locales, para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente

Estrategia: 3.1 Fomentar la creación y fortalecimiento de sistemas estatales y regionales de CTI aprovechando las capacidades existentes

Objetivo 4 Contribuir a la generación, transferencia y aprovechamiento del conocimiento vinculado a las Instituciones de Educación Superior (IES) y los centros de investigación de empresas

Estrategia: 4.1 Promover la vinculación entre las IES y CPI con los sectores público, privado y social

4.2 Impulsar e incentivar el registro de la propiedad intelectual en las IES, Centros Públicos de Investigación (CPI) y empresas

Objetivo 5 Fortalecer la infraestructura científica y tecnológica del país

Estrategia: 5.1 Apoyar el incremento, fortalecimiento y utilización eficiente de la infraestructura de CTI del país

5.2 Fortalecer las capacidades físicas y virtuales para la apropiación social del conocimiento


Ejercicio 2018

Marzo 2019 11

Planeación estratégica en el Instituto Mexicano del Petróleo

El Instituto orienta sus actividades al logro de los objetivos estratégicos, mediante la instrumentación e implementación de las estrategias asociadas del Programa Estratégico Institucional 2017-2023, aprobado por el Consejo de Administración en la Sesión 207 Ordinaria, celebrada el 23 de agosto de 2017.

Propósito: Impulsar el desarrollo tecnológico del sector nacional de hidrocarburos público y privado.

Misión: Realizar investigaciones, el desarrollo tecnológico, la innovación, el escalamiento de procesos y productos, la prestación de servicios tecnológicos orientados a optimizar los procesos de producción y transformación, tanto en exploración y extracción como en la transformación industrial y comercialización nacional e internacional de sus resultados en el sector hidrocarburos, así como la capacitación especializada en las áreas de su actividad.

La intención estratégica del Instituto Mexicano del Petróleo es ser reconocidos por desarrollar, escalar y comercializar tecnología, que llevada al mercado a través de modelos de negocio innovadores, resuelva los retos del sector hidrocarburos generando incremento en la competitividad de sus actores relevantes y la sustentabilidad financiera propia.

Objetivos estratégicos y estrategias asociadas del Programa Estratégico Institucional 2017 2023

Los objetivos estratégicos y estrategias asociadas se describen a continuación, ordenados conforme a las nomenclaturas siguientes:

Objetivos estratégicos 1 dígito

Estrategias asociadas 2 dígitos

Los objetivos estratégicos del Instituto Mexicano del Petróleo, generan un marco de coordinación destinado a la consecución de su propósito, misión e intención estratégica. Se definieron cinco objetivos estratégicos con sus respectivas estrategias que se presentan a continuación:

1. Fortalecer la propuesta de valor con una visión de innovación dirigida por el mercado

1.1.- Alinear el negocio y la investigación con las necesidades y expectativas de los mercados estratégicos

1.2.- Reforzar la competitividad de las tecnologías, productos y servicios

2. Desarrollar modelos de negocio innovadores

2.1.- Diseñar, integrar y/o renovar modelos de negocio que garanticen la generación, habiliten la entrega y maximicen la captura de valor


Ejercicio 2018

Marzo 2019 12

3. Comercializar los resultados de la IDT en la industria de manera ágil

3.1.- Establecer los mecanismos que permitan integrar la visión de portafolio de la IDT y su impacto a un sistema integral de comercialización

4. Empatar la integración y desarrollo de capital humano con los requerimientos del mercado

4.1.- Empatar la integración y desarrollo de capital humano con los requerimientos del mercado

4.2.- Fortalecer los mecanismos de desarrollo de capital humano para la industria

5. Asegurar la sustentabilidad financiera

5.1.- Generar nuevas fuentes de ingresos para minimizar el riesgo de los flujos de efectivo


Ejercicio 2018

Marzo 2019 13

2 Situación operativa y financiera de la Entidad


Ejercicio 2018

Marzo 2019 14

2. Situación operativa y financiera del IMP

De conformidad con las disposiciones que rigen al Instituto Mexicano del Petróleo, se presenta el Informe de actividades y resultados de la gestión al cierre de 2018.

2.1 Visión de mercado y modelos de negocio

2.1.1 Fuentes de financiamiento de la cartera de proyectos de IDT e innovación

Para la ejecución de los proyectos de IDT, el IMP cuenta con acceso a diferentes fuentes de fondeo, entre las que se encuentran el Fondo IMP, el Fondo Sectorial CONACYT-SENER Hidrocarburos (FSCSH), y el Fondo Sectorial CONACYT-SENER Sustentabilidad Energética (FSCSSE), entre otros.

2.1.2 Cartera de proyectos de IDT en ejecución

La cartera total de proyectos de IDT e innovación en ejecución apoyados por los fondos es de 73 proyectos, con un monto de inversión plurianual de $6,216.75 millones.

Composición de la cartera de proyectos de IDT e innovación (Al cierre de 2018)

Proyectos de IDT 56 88% 5,473.21

Fondo IMP 36 866.36 (1)

FSCSH 17 4,507.22 (2)

FSCSSE 3 99.63 (3)

Proyectos de innovación 17 12% 743.54

Fondo IMP 16 146.64 (4)

FSCSH 1 596.90

Suma 73 6,216.75

Número de proyectosFondoInversión

($ millones)

Notas: (1) El monto reportado para el Fondo IMP incluye $109.31 millones como aportación concurrente o

complemento del IMP, para algunos proyectos aprobados por los fondos sectoriales. (2) El monto total asociado a los proyectos aprobados por el FSCSH, es de $4,903.19 millones, de los

cuales $395.97 millones se deben a la concurrencia de los participantes. (3) El monto total asociado a los proyectos aprobados por el FSCSSE, es de $156.05 millones, de los

cuales $56.41 millones se deben a la concurrencia de los participantes. (4) Incluye dos proyectos suspendidos.

De la cartera total, los proyectos de IDT representan el 88% de la inversión plurianual, mientras que el 12% corresponde a los proyectos de innovación.

Proyectos por fondo IMP, FSCSH, FSCSSE: terminados, en proceso sin cambios, reprogramados o con cambio de alcance, reactivados, suspendidos, con cambio de etapa y nuevos al cierre de 2018.

Durante el periodo de análisis, del 4to trimestre de 2017 al 4to trimestre de 2018, la cartera en ejecución disminuyó en 24 proyectos (30%), la mayor participación por número de proyectos correspondió al Fondo IMP.


Ejercicio 2018

Marzo 2019 15

Situación de los proyectos en ejecución por fondo (Del 4to trimestre de 2017 al 4to trimestre de 2018)

Proyectos IDT Fondo IMP FSCSH FSCSSE FCAMe Total

En ejecución al 4to trimestre 2017 61 15 3 1 80

- Terminados 33 0 0 1 34

+ Nuevos 8 2 0 0 10

En ejecución al 4to

trimestre 2018 36 17 3 0 56

2.1.2.1 Proyectos clasificados por área

Las áreas en las que se clasifican los proyectos de IDT son: Exploración y Producción (EP), Transformación de Hidrocarburos (TH) y Tecnología de Producto (TP). Al cierre de 2018, la mayor concentración de la inversión plurianual correspondió a EP con 86% y 23 proyectos.

Proyectos de investigación en ejecución por área (Al cierre de 2018)

Por patrocinador, la mayor participación se encuentra en Exploración y Producción con 31 proyectos que representan $4,832.07 millones (90%).

Proyectos de investigación en ejecución por patrocinador (Al cierre de 2018)

Los proyectos de IDT por tipo se dividen en Investigación Básica Orientada (IBO), Desarrollo de Producto (DP), Asimilación (AT) y Escalamiento (Escal). La cartera se concentró en 45 proyectos de DP (80%), seguido de siete proyectos de Escal (13%), tres proyectos de IBO (5%) y un proyecto de AT (2%).

80

56

23

1320

2017 2018 EP TH TP

Proyectos

5,883 5,364 4,639 296 428

2017 2018 EP TH TP

$ millones

80

56

319 1 5 8

2

2017 2018 EP TI LOG MS Ind Pet Reg

Proyectos

5,883 5,364 4,832 174 28 96 161

73

2017 2018 EP TI LOG MS Ind Pet Reg

$ millones


Ejercicio 2018

Marzo 2019 16

Cartera de proyectos de IDT en ejecución por tipo de proyecto y fondo (Número, al cierre de los ejercicios)

IBO AT DP Escal Total IBO AT DP Escal Total

Fondo IMP 3 1 41 16 61 3 0 26 7 36 (25) (41%)

Exploración y producción 2 1 15 18 1 7 8 (10) (56%)

Transformación de hidrocarburos 1 16 17 2 8 10 (7) (41%)

Tecnología de producto 10 16 26 11 7 18 (8) (31%)

FSCSH 15 15 17 17 2 13%

Exploración y producción 15 15 15 15 0 0%

Tecnología de producto 0 2 2 2 100%

FSCSSE 1 2 3 1 2 3 0 0%

Transformación de hidrocarburos 1 2 3 1 2 3 0 0%

FCAMe 1 1 (1) (100%)

Transformación de hidrocarburos 1 1 (1) (100%)

Suma 3 2 59 16 80 3 1 45 7 56 (24) (30%)

Exploración y producción 2 1 30 33 1 0 22 23 (10) (30%)

Transformación de hidrocarburos 1 1 19 21 2 1 10 13 (8) (38%)

Tecnología de producto 10 16 26 13 7 20 (6) (23%)

2017 2018VariaciónFondo y área de investigación

La inversión plurianual del Fondo IMP, ascendió a $757.05 millones, con 36 proyectos de IDT de los cuales $204.38 millones (27%) correspondieron a Investigación en Exploración y Producción con ocho proyectos, $196.85 millones (26%) a Investigación en Transformación de Hidrocarburos con 10 proyectos y $355.82 millones (47%) a Tecnología de Producto con 18 proyectos.

Los proyectos de Desarrollo de Producto del FSCSH, tuvieron recursos aportados por el Fondo de $4,507.22 millones, de los cuales 68% correspondió al proyecto de shale/gas oil con una inversión plurianual de $3,054.82 millones, y los del FSCSSE tuvieron una aportación multianual de $99.63 millones.

2.1.3 Informe sobre el avance de los principales proyectos en ejecución de IDT

2.1.3.1 Proyectos relevantes en ejecución

Al cierre de 2018 se reportan cinco proyectos relevantes en ejecución.

2.1.3.2 Proyectos con hitos sin cumplir

Al cierre de 2018 se reporta tres proyectos en ejecución con hitos sin cumplir.

2.1.4 Proyectos terminados de IDT

Al cierre de 2018 se reportan nueve proyectos terminados.

2.1.5 Proyectos nuevos de IDT

Al cierre de 2018 se autorizaron dos proyectos nuevos.


Ejercicio 2018

Marzo 2019 17

2.1.6 Centro de Tecnología para Aguas Profundas (CTAP)

Con respecto a los tres proyectos de investigación y desarrollo tecnológico continuaron con el desarrollo de las actividades programadas y asimismo, se ha continuado con el desarrollo de actividades de difusión de las capacidades de investigación y de servicios tecnológicos que ofrecerán los laboratorios del CTAP al sector energético.

2.1.7 Cartera de propiedad intelectual

Al cierre del 2018, al Instituto Mexicano del Petróleo le concedieron 60 patentes, 46 a nivel internacional y 14 nacionales, otorgadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y oficinas de patente extranjeras, superando en 7% (4) las concedidas en el ejercicio del año anterior, cabe hacer notar que el número de concesiones es el mayor que el IMP ha obtenido en los últimos 24 años. Adicionalmente, el Instituto Nacional del Derecho de Autor otorgó al IMP 193 registros y el IMPI concedió 17 marcas registradas.

Propiedad intelectual concedida (Al 4to trimestre del año)

En este mismo periodo, se presentaron 33 solicitudes de patente, 12 nacionales y 21 internacionales, 215 registros de derechos de autor y 15 solicitudes de marca.

Solicitudes presentadas (Al 4to trimestre del año)

25 37 47 56 60

135 144

193

246

193

14 21 24 27 17

2014 2015 2016 2017 2018

Patentes Derechos de Autor Marcas

76 7145 38 33

135 144

193

275

215

20 3116 26 15

2014 2015 2016 2017 2018

Patentes Derechos de Autor Marcas


Ejercicio 2018

Marzo 2019 18

Al 4to trimestre de 2018, se realizaron 107 publicaciones en revistas arbitradas.

Publicaciones Arbitradas (Al 4to trimestre del año)

2.1.8 Proyectos de innovación

Proyectos autorizados en 2016. De los 23 proyectos de innovación autorizados en 2016,

al cierre de 2018, continua un solo proyecto en ejecución que se espera termine en el 2do

trimestre de 2019.

Proyectos autorizados en 2017. La cartera de innovación autorizada durante 2017 está conformada por 45 proyectos orientados al fortalecimiento y desarrollo del negocio institucional, con presupuesto original de $308.0 millones y modificado actual de $284.3.

Proyectos autorizados en 2018. Se autorizaron dos proyectos de innovación, uno en el 3er trimestre con presupuesto de $10.62 millones y uno durante el 4to trimestre con un presupuesto de $11.41 millones, ambos orientados al fortalecimiento y desarrollo del negocio institucional. Durante el 4to trimestre de 2018 concluyó el primero de los proyectos, correspondiente a la Dirección de Servicios en Exploración y Producción.

126111

99

136

107

2014 2015 2016 2017 2018


Ejercicio 2018

Marzo 2019 19

2.1.9 Soluciones tecnológicas (ST)

2.1.9.1 Contratación, facturación y cobranza

2.1.9.1.1 Monto y número de proyectos

Al cierre de 2018, la contratación fue de $1,806 millones, superior en 12% a la obtenida en el mismo periodo de 2017. Por número de proyectos fue superior en 19% (30 proyectos).

Contratación (Al cierre de los ejercicios)

AñoMonto

($ millones a precios

contantes 2018)

Variación Proyectos Variación

2014 4,908.84 286

2015 3,690.02 (25%) 208 (27%)

2016 1,943.62 (47%) 177 (15%)

2017 1,615.13 (17%) 158 (11%)

2018 1,806.01 12% 188 19%

Fuente: SAP

La facturación fue de $1,700 millones y la cobranza de $1,322 millones, con una variación del 16% y 26% respectivamente, superior a la reportada en el mismo periodo de 2017.

Facturación y cobranza (Al cierre de los ejercicio)

Año

Monto


contantes 2018)

Variación

Monto


contantes 2018)

Variación

2014 4,376.43 2,805.20

2015 2,990.98 (32%) 1,839.49 (34%)

2016 1,588.78 (47%) 1,197.17 (35%)

2017 1,462.16 (8%) 1,046.54 (13%)

2018 1,700.48 16% 1,322.35 26%

Cobranza del año identificada en proyectos

Fuente: SAP

CobranzaFacturación

2.1.9.1.2 Por cliente, negocio, región y línea de negocio del IMP

En el ejercicio 2018, los clientes terceros presentaron la mayor participación con $1,032 millones en 94 proyectos.


Ejercicio 2018

Marzo 2019 20

Contratación por cliente (Al cierre de los ejercicios)

2014 2015 2016 2017 2018Variación

2017-20182014 2015 2016 2017 2018

Variación

2017-2018

PEP (1) 3,115.43 2,340.24 1,075.75 775.47 585.19 (25%) 211 148 117 96 81 (16%)

PTRI (2) 1,538.24 906.75 463.35 195.12 106.83 (45%) 50 29 16 5 3 (40%)

Corporativo 63.58 45.09 3.62 14.74 4.85 (67%) 5 4 2 4 2 (50%)

PLO 12.14 45.44 274% 2 4 100%

PPS 1.47 27.49 1773% 1 3 200%

PMI 4.53 --- 1 ---

Terceros (1) (2) 191.60 397.94 400.90 616.19 1,031.69 67% 20 27 42 50 94 88%

Suma 4,908.84 3,690.02 1,943.62 1,615.13 1,806.01 12% 286 208 177 158 188 19%

Fuente: SAP

(1) Se ajusta el cliente del proyecto F.60065 de Terceros a PEP, por las facturas emitidas en 2017

(2) De acuerdo a las facturas emitidas en el proyecto F.60163, de 2014 a 2018, y que está vinculado a PTRI, el mayor porcentaje ocurre a través de clientes Terceros (productos químicos); por lo que se ajustan

los datos a la participación correcta de PTRI y Terceros. Adicionalmente, se ajusta el cliente del proyecto F.60154 de Terceros a PTRI, por las facturas emitidas en 2014 y 2015

PEMEX y

terceros

Monto ($ millones a precios constantes 2018) Proyectos

La facturación registrada al cierre de 2018, los Terceros contribuyeron con $968 millones (57%) y PEP con $553 millones (33%).

Facturación por cliente (Al cierre de los ejercicios)

Variación

2017-2018

PEP (1) 2,977.73 68% 1,999.87 67% 837.33 53% 669.08 46% 553.35 33% (17%)

PTRI (2) 1,136.46 26% 612.96 20% 342.27 22% 163.80 11% 105.64 6% (36%)

Corporativo 57.22 1% 27.33 1% 3.37 0% 14.74 1% 4.85 0% (67%)

PLO 18.43 1% 40.01 2% 117%

PPS 26.35 2% ---

PMI 1.86 0% ---

Terceros (1) (2) 205.03 5% 350.82 12% 405.80 26% 596.11 41% 968.42 57% 62%

Suma 4,376.43 100% 2,990.98 100% 1,588.78 100% 1,462.16 100% 1,700.48 100% 16%

Fuente: SAP


(2) De acuerdo a las facturas emitidas en el proyecto F.60163, de 2014 a 2018, y que está vinculado a PTRI, el mayor porcentaje ocurre a través de clientes Terceros (productos químicos); por lo

que se ajustan los datos a la participación correcta de PTRI y Terceros. Adicionalmente, se ajusta el cliente del proyecto F.60154 de Terceros a PTRI, por las facturas emitidas en 2014 y 2015

PEMEX y

terceros

Monto ($ millones a precios constantes 2018)

2014 20162015 2017 2018

En la cobranza registrada al cierre de 2018, los Terceros contribuyeron con $750 millones (57%) y PEP con $425 millones (32%).


Ejercicio 2018

Marzo 2019 21

Cobranza por cliente (Al cierre de los ejercicios)

Variación

2017-2018

PEP (1) 1,861.80 66% 1,156.25 63% 626.80 52% 406.69 39% 425.34 32% 5%

PTRI (2) 748.59 27% 384.90 21% 237.62 20% 130.60 12% 108.23 8% (17%)

Corporativo 34.89 1% 27.33 1% 2.23 0% 3.53 0% 4.85 0% 37%

PLO 7.40 1% 15.42 1% 108%

PPS 17.09 1% ---

PMI 1.86 0% ---

Terceros (1) (2) 159.92 6% 271.01 15% 330.52 28% 498.33 48% 749.56 57% 50%

Suma 2,805.20 100% 1,839.49 100% 1,197.17 100% 1,046.54 100% 1,322.35 100% 26%


Fuente: SAP


(2) De acuerdo a las facturas emitidas en el proyecto F.60163, de 2014 a 2018, y que está vinculado a PTRI, el mayor porcentaje ocurre a través de clientes Terceros (productos químicos); por lo que se

ajustan los datos a la participación correcta de PTRI y Terceros. Adicionalmente, se ajusta el cliente del proyecto F.60154 de Terceros a PTRI, por las facturas emitidas en 2014 y 2015

PEMEX y

terceros


2014 20162015 2017 2018

Al cierre de 2018, el negocio de Ingeniería (Ing) tuvo la mayor participación con $1,064 millones de contratación en 116 proyectos.

Contratación por negocio (Al cierre de los ejercicios)

2014 2015 2016 2017 2018Variación

2017-20182014 2015 2016 2017 2018

Variación

2017-2018

Ing 2,966.58 2,249.93 1,244.64 1,000.87 1,063.79 6% 169 126 118 98 116 18%

EP 1,418.61 771.66 441.46 471.92 415.18 (12%) 96 66 54 49 47 (4%)

DT 523.65 668.43 257.52 142.35 327.05 130% 21 16 5 11 25 127%

Suma 4,908.84 3,690.02 1,943.62 1,615.13 1,806.01 12% 286 208 177 158 188 19%

Fuente: SAP

Negocio

IMP

Monto ($ millones a precios constantes 2018) Proyectos

De la facturación en 2018, el negocio de Ingeniería generó $1,037 millones (61%), EP $379 millones (22%) y DT $285 millones (17%).

Facturación por negocio IMP (Al cierre de los ejercicios)

Variación

2017-2018

Ing 2,677.58 61% 1,951.22 65% 1,063.05 67% 910.32 62% 1,036.54 61% 14%

EP 1,294.32 30% 737.01 25% 411.24 26% 437.57 30% 379.34 22% (13%)

DT 404.52 9% 302.75 10% 114.49 7% 114.27 8% 284.60 17% 149%

Suma 4,376.43 100% 2,990.98 100% 1,588.78 100% 1,462.16 100% 1,700.48 100% 16%

Fuente: SAP

2016

Negocio

IMP 2014 2015 2017 2018


De la misma forma, el negocio de Ingeniería obtuvo el 62% de la cobranza del IMP, EP el 21% y DT el 17%.


Ejercicio 2018

Marzo 2019 22

Cobranza por negocio IMP (Al cierre de los ejercicios)

Variación

2017-2018

Ing 1,763.92 63% 1,134.10 62% 848.67 71% 747.95 71% 825.58 62% 10%

EP 827.13 29% 480.98 26% 266.76 22% 239.64 23% 272.26 21% 14%

DT 214.16 8% 224.41 12% 81.74 7% 58.95 6% 224.51 17% 281%

Suma 2,805.20 100% 1,839.49 100% 1,197.17 100% 1,046.54 100% 1,322.35 100% 26%


Fuente: SAP

2016

Negocio

IMP 2014 2015 2017


2018

2.1.9.1.3 Servicios de Exploración y Producción

La Dirección de Servicios de Exploración y Producción contrató en el ejercicio 2018, $416 millones, con un total de 48 proyectos, lo cual representó un decremento en la contratación del 11.9% con respecto a 2017.

2.1.9.1.4 Servicios de Ingeniería

Al cierre del año 2018, la contratación en la Dirección de Servicios de Ingeniería se incrementó en un 6.29% respecto al cierre del ejercicio 2017, con un monto de 62.92 millones más que el mismo periodo del año 2017. Asimismo destaca el incremento en número de proyectos al pasar de 98 al cierre de 2017 a 116 al cierre de 2018.

2.1.9.1.5 Desarrollo de Talento

La Dirección de Desarrollo de Talento (DDT) registró una contratación de $327.0 millones, con un incremento de $185.0 millones, la cual representa una variación positiva del 130% en comparación del 2017. Este incremento se debe principalmente a la ejecución de proyectos sustentados con Fondos Sectoriales SENER-CONACyT.

2.1.9.1.6 Contratación, facturación y cobranza plurianual y número de proyectos

La contratación plurianual en 2018 se incrementó 7% con respecto al año 2017, quedando en $1,580 millones, cifra correspondiente al 87% del monto total contratado en este año ($1,806 millones) en 143 proyectos.


Ejercicio 2018

Marzo 2019 23

Contratación plurianual por cliente ($ millones a precios constantes de 2018, al cierre de los ejercicios)

2014 2015 2016 2017 2018Variación

2017-20182014 2015 2016 2017 2018

Variación

2017-2018

PEP (1) 2,931.71 2,329.34 983.16 773.75 585.19 (24%) 198 146 108 95 81 (15%)

PTRI (2) 1,153.27 772.31 431.04 165.54 100.30 (39%) 15 11 9 2 1 (50%)

Corporativo 63.58 34.54 3.62 10.44 4.85 (54%) 5 3 2 2 2 0%

PLO 8.22 45.21 450% 1 3 200%

PPS 1.47 27.49 1773% 1 3 200%

PMI 4.53 --- 1

Terceros (1) (2) 152.56 220.07 297.40 510.88 812.63 59% 7 6 11 28 52 86%

Suma 4,301.12 3,356.26 1,715.22 1,470.31 1,580.21 7% 225 166 130 129 143 11%

Fuente: SAP


(2) De acuerdo a las facturas emitidas en el proyecto F.60163, de 2014 a 2018, y que está vinculado a PTRI, el mayor porcentaje ocurre a través de clientes Terceros (productos

químicos); por lo que se ajustan los datos a la participación correcta de PTRI y Terceros. Adicionalmente, se ajusta el cliente del proyecto F.60154 de Terceros a PTRI, por las facturas

emitidas en 2014 y 2015

PEMEX y

terceros

ProyectosContratación

Asimismo, la facturación relacionada con contratos plurianuales fue de $1,480 millones en el ejercicio 2018, cifra superior en 11% al año 2017. La cobranza fue de $1,136 millones, 18% superior al año 2017.

Facturación y cobranza plurianual por cliente ($ millones a precios constantes de 2018, al cierre de los ejercicios)

2014 2015 2016 2017 2018Variación

2017-20182014 2015 2016 2017 2018

Variación

2017-2018

PEP (1) 2,696.10 1,969.54 756.66 667.36 533.71 (20%) 1,774.46 1,133.56 553.58 406.69 405.70 (0%)

PTRI (2) 774.34 512.86 292.48 141.59 100.30 (29%) 603.08 335.53 227.45 108.53 99.78 (8%)

Corporativo 56.85 16.79 3.37 10.44 4.85 (54%) 34.89 16.79 2.23 3.46 4.85 40%

PLO 13.01 39.79 206% 7.40 15.19 105%

PPS 0.00 26.35 --- 0.00 17.09 ---

PMI 1.86 --- 1.86 ---

Terceros (1) (2) 155.58 182.36 298.43 495.34 772.78 56% 124.69 167.36 246.04 440.07 591.70 34%

Suma 3,682.86 2,681.55 1,350.94 1,327.74 1,479.65 11% 2,537.13 1,653.24 1,029.30 966.15 1,136.18 18%


Fuente: SAP


(2) De acuerdo a las facturas emitidas en el proyecto F.60163, de 2014 a 2018, y que está vinculado a PTRI, el mayor porcentaje ocurre a través de clientes Terceros (productos químicos); por lo que se ajustan los datos a la

participación correcta de PTRI y Terceros. Adicionalmente, se ajusta el cliente del proyecto F.60154 de Terceros a PTRI, por las facturas emitidas en 2014 y 2015

PEMEX y

terceros

Facturación Cobranza

Con relación a la contratación plurianual, el negocio de Ingeniería representó la mayor participación con valores de $996 millones y 94 proyectos, en el ejercicio 2018.


Ejercicio 2018

Marzo 2019 24

Contratación plurianual por negocio IMP ($ millones a precios constantes de 2018, al cierre de los ejercicios)

2014 2015 2016 2017 2018Variación

2017-20182014 2015 2016 2017 2018

Variación

2017-2018

Ing 2,563.99 1,963.43 1,153.84 928.47 995.58 7% 115 89 89 77 94 22%

EP 1,340.85 764.41 325.28 430.18 392.75 (9%) 94 65 37 44 41 (7%)

DT 396.28 628.42 236.10 111.66 191.88 72% 16 12 4 8 8 0%

Suma 4,301.12 3,356.26 1,715.22 1,470.31 1,580.21 7% 225 166 130 129 143 11%

Fuente: SAP

Negocio

IMP

Contratación Proyectos

2.1.9.2 Proyectos de ST de alto valor por negocio

2.1.9.2.1 Portafolio de soluciones integrales aguas arriba y aguas abajo por negocio

Al 4to trimestre de 2018, la contratación de los proyectos de soluciones integrales registró en aguas arriba un incremento de 66.28% y en aguas abajo una disminución de 29.65%, respecto al mismo periodo de 2017.

El total de soluciones integrales registró incrementos de 11 proyectos (40.74%) y de $50.18 millones (28.23%), con respecto al mismo período del año anterior, a pesar de la reducción que se presentó en el segmento de aguas abajo con $20.91 millones.

Soluciones integrales por negocio IMP ($ millones a precios constantes de 2018, al cierre de los ejercicios)

No. $ millones No. $ millones No. $ millones No. $ millones No. $ millones

Aguas arriba (EP) 15 218.22 14 189.04 26 211.25 18 107.25 23 178.34 5 27.78% 71.08 66.28%

Exploración y Producción 4 62.15 4 32.86 9 146.27 9 78.39 5 53.87 (4) (44.44%) (24.52) (31.28%)

Ingeniería 5 71.60 10 156.18 16 64.04 9 28.87 17 123.37 8 88.89% 94.51 327.40%

Desarrollo de Talento 6 84.48 1 0.94 1 1.10

Aguas abajo (TH) 13 1,228.29 6 603.79 10 290.41 9 70.50 15 49.59 6 66.67% (20.91) (29.65%)

Ingeniería 5 935.16 5 337.93 9 61.76 8 34.74 15 49.59 7 87.50% 14.85 42.74%

Desarrollo de Talento 8 293.13 1 265.86 1 228.65 1 35.76

Total 28 1,446.51 20 792.82 36 501.66 27 177.75 38 227.93 11 40.74% 50.18 28.23%

Variación 2018 - 2017

No. $ millonesÁrea / negocio

2014 2015 2016 2017 2018

2.1.9.3 Indicador de productividad en la ejecución de los proyectos de ST

En lo relativo a los proyectos de servicios tecnológicos, al cierre de 2018, el indicador de productividad registró $2.85 millones de facturación por persona-año.


Ejercicio 2018

Marzo 2019 25

Indicador de productividad de proyectos de servicios (Al cierre del ejercicio)

2.1.10 Sistema Integral de Gestión del IMP

El 8 de noviembre se llevó a cabo, por parte del director de SAI Global México, la entrega oficial de los certificados de las normas: ISO 9001:2015 (Gestión de la Calidad), ISO 14001:2015 (Gestión Ambiental) y OHSAS 18001:2007 (Gestión de seguridad de y salud en el trabajo) para las cuatro líneas de negocio de la Dirección de Servicios de Ingeniería: Ingeniería Ambiental; Sistemas y Servicios de Seguridad; Ingeniería Básica y de Detalle; y Aplicación y Control de Productos Químicos.

Se continúa con la implantación del Sistema Integral de Gestión, a través del rediseño de los procesos de negocio para la certificación a nivel institucional, por lo que se realizaron diversas reuniones de seguimiento con los líderes de los procesos primarios y de soporte a fin de validar los niveles de desagregación Macroproceso, Proceso, Subproroceso, Procedimientos, así como la atención a temas pendientes.

2.1.11 Acreditación de pruebas de laboratorio

Las pruebas y servicios que ofrecen los 12 laboratorios del IMP están publicadas en el Catálogo de Servicios de Laboratorio. Al cierre de 2018 se tienen 96 pruebas acreditadas.

2.2 Comercialización

2.2.1 Proyectos escalados o masificados a nivel nacional e internacional y siguientes pasos para la comercialización

Al cierre de 2018, se encuentran en ejecución 7 proyectos de escalamiento.

2.2.2 Ingresos por explotación de propiedad intelectual

Al cierre del ejercicio 2018, los ingresos por regalías provenientes de la venta de tecnologías a través de la comercialización de productos y servicios, representaron un ingreso de $415.15 millones, provenientes de la venta a otros clientes (99.23%) y por la explotación de conocimientos técnicos reservados (98.92%), reflejando en el total una variación de 7.09%, respecto al mismo período del 2017.

2014 2015 2016 2017 2018

2.032.37

3.13 3.35

2.64

1.852.18

2.683.77

2.85

Plan Real


Ejercicio 2018

Marzo 2019 26

Ingresos por regalías ($ millones a precios constantes de 2018, al cierre de los ejercicios)

Los ingresos por regalías se obtuvieron principalmente de la comercialización de tres patentes y 27 productos con conocimientos técnicos reservados.

2.2.3 Facturación generada por resultados de IDT

Al cierre del 4to trimestre de 2018, la facturación derivada de los resultados de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, incluyendo ingresos por regalías, aumentó en un 10.99% respecto a la reportada en el mismo periodo de 2017.

Facturación por resultados de IDT ($ millones a precios constantes de 2018, al cierre de los ejercicios)

Nota: La facturación 2014 – 2018, derivada de los resultados de proyectos de IDT, considera ingresos por regalías.

2.2.4 Estrategia para la diversificación del portafolio de clientes y comercialización de productos, servicios y tecnologías del IMP a nivel nacional e internacional

2.2.4.1 Estrategia

Al cierre de 2018, la estrategia de comercialización de los productos y servicios del Instituto, con enfoque en segmentos de clientes, ha generado diversos avances que se reportaron a los consejeros.

PEMEX Otros clientes Total

19.13

138.24157.37

40.78

179.91220.69

17.15

269.66

286.81

1.16

386.50 387.66

3.18

411.97 415.15

2014 2015 2016 2017 2018

No. de proyectos $ millones

33

441.59

35

539.77

23

571.40

16

435.25

19

483.09

2014 2015 2016 2017 2018


Ejercicio 2018

Marzo 2019 27

2.3 Sustentabilidad financiera

2.3.1 Estado de resultados

Estado de resultados ($ millones al cierre de los ejercicios)

Concepto 2017 2018

Variación

Absoluta %

(1) (2) (3 = 2-1) (4 = 3/1)

1. Ingresos por venta de servicios 1,394.8 1,700.5 305.7 21.9

Costo Directo 457.2 660.3 203.1 44.4

2. Resultado Bruto 937.6 1,040.2 102.6 10.9

Gastos indirectos 1,122.8 972.4 (150.4) (13.4)

Gastos de Administración e Institucionales 473.0 497.1 24.1 5.1

Suma de gasto de operación 1,595.8 1,469.5 (126.3) (7.9)

Total de gasto 2,053.0 2,129.8 76.8 3.7

3. Resultado de Operación (658.2) (429.3) 228.9 (34.8)

Resultado integral de financiamiento 159.1 86.0 (73.1) (45.9)

Ingresos y (gastos) virtuales 394.9 292.5 (102.4) (25.9)

4. Resultado antes de Gastos de Investigación (104.2) (50.8) 53.4 (51.2)

Gastos de Investigación 968.0 1,009.9 41.9 4.3

5. Resultado Neto (1,072.2) (1,060.7) 11.5 (1.1)


Ejercicio 2018

Marzo 2019 28

2.3.2 Flujo de efectivo

Flujo de efectivo ($ millones al cierre de los ejercicios)

Ejercido Autorizado

Modificado

T0O-15

Modificado

T0O-15 al

trimestre

Ejercido Absoluta

(1) (2) (3) (4) (5=4-1) (6=4/1) (7=4/2) (8=4/3)

Ingresos 3,086.50 5,558.16 5,558.16 2,967.92 (118.58) (3.84) (46.60) (46.60)

Venta de servicios 1,363.24 2,979.00 2,979.00 1,710.05 346.81 25.44 (42.60) (42.60)

Ingresos diversos 1,723.26 2,579.16 2,579.16 1,257.87 (465.39) (27.01) (51.23) (51.23)

· Fondo IMP 1,241.65 445.37 445.37 836.68 (404.97) (32.62) 87.86 87.86

· Fondos CONACyT-SENER 437.82 0.00 0.00 365.98 (71.84) (16.41) 0.00 0.00

· Otros ingresos 43.79 2,133.79 2,133.79 55.21 11.42 26.08 (97.41) (97.41)

Egresos 3,596.30 5,793.32 5,793.32 3,497.19 (99.11) (2.76) (39.63) (39.63)

Gasto de operación 3,402.94 5,183.84 5,183.84 3,576.25 173.31 5.09 (31.01) (31.01)

· Servicios personales 2,230.46 2,968.98 2,968.98 2,300.77 70.31 3.15 (22.51) (22.51)

· Materiales y suministros 76.05 188.94 188.94 104.96 28.91 38.01 (44.45) (44.45)

· Servicios generales 680.40 1,528.34 1,528.34 684.61 4.21 0.62 (55.21) (55.21)

Otras erogaciones 416.03 497.58 497.58 485.91 69.88 16.80 (2.35) (2.35)

· Subsidios 21.72 18.76 18.76 4.00 (17.72) (81.58) (78.68) (78.68)

· Ayudas sociales 17.08 33.45 33.45 36.54 19.46 113.93 9.24 9.24

· Transferencias a fideicomisos 377.23 445.37 445.37 445.37 68.14 18.06 0.00 0.00

Inversión física 608.08 609.48 609.48 209.72 (398.36) (65.51) (65.59) (65.59)

· Bienes muebles e inmuebles 281.78 483.48 483.48 74.67 (207.11) (73.50) (84.56) (84.56)

· Obra pública 326.30 126.00 126.00 135.05 (191.25) (58.61) 7.18 7.18

Operaciones ajenas (414.72) (288.78) 125.94 (30.37) 0.00 0.00

Balance de operación (509.80) (235.16) (235.16) (529.27) (19.47) (3.82) * *

Subsidios y apoyos fiscales 377.23 495.37 495.37 495.37 118.14 31.32 0.00 0.00

Balance primario (132.57) 260.21 260.21 (33.90) 98.67 (74.43) * *

Intereses y comisiones de la deuda 43.18 43.18 0.00 0.00 0.00

Balance financiero (132.57) 260.21 260.21 (77.08) 55.49 (41.86) * *

Endeudamiento neto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Variación de disponibilidades (132.57) 260.21 260.21 (77.08) 55.49 (41.86) * *

Inicial 595.11 462.54 462.54 462.54 (132.57) (22.28) 0.00 0.00

Final 462.54 722.75 722.75 385.46 (77.08) (16.66) (46.67) (46.67)

* Variación superior al 100%

Concepto

2017 2018 Variaciones

%


Ejercicio 2018

Marzo 2019 29

2.3.3. Estado de posición financiera

Estado de posición financiera ($ millones al 4to trimestre del ejercicio)

Absoluta %

Activo:

Circulante:

Efectivo y equivalentes 3,039.0 1,921.9 (1,117.1) (36.8)

Caja, bancos e inversiones 462.5 385.4 (77.1) (16.7)

Depósitos de fondos de terceros 2,576.5 1,536.5 (1,040.0) (40.4)

Derechos a recibir efectivo o equivalentes 533.2 449.7 (83.5) (15.7)

Impuesto al Valor Agregado acreditable 32.1 98.8 66.7 *

Derechos a recibir bienes o servicios 616.2 270.5 (345.7) (56.1)

Almacenes 13.7 11.7 (2.0) (14.6)

Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes (20.7) (24.3) (3.6) 17.4

Suma activo circulante 4,213.5 2,728.3 (1,485.2) (35.2)

Activo no circulante:

Inversiones financieras a largo plazo 0.4 0.4 0.0 0.0

Derechos a recibir efectivo o equivalentes a. l. p. 0.3 0.0 (0.3) 100.0

Bienes muebles e inmuebles 2,117.9 2,540.5 422.6 20.0

Otros activos no circulantes 0.4 0.3 (0.1) (25.0)

Suma activo no circulante 2,119.0 2,541.2 422.2 19.9

Suma activo 6,332.5 5,269.5 (1,063.0) (16.8)

Pasivo y patrimonio :

Pasivo:

A corto plazo:

Cuentas por pagar 373.4 435.0 61.6 16.5

Fondos en administración 1,273.4 807.1 (466.3) (36.6)

Otros pasivos a corto plazo 248.5 182.4 (66.1) (26.6)

Suma pasivo corto plazo 1,895.3 1,424.5 (470.8) (24.8)

A largo plazo:

Provisiones a largo plazo 422.8 395.9 (26.9) (6.4)

Suma pasivo 2,318.1 1,820.4 (497.7) (21.5)

Patrimonio:

Aportaciones 6,937.0 7,432.4 495.4 7.1

Donaciones de capital 96.3 96.3 0.0 0.0

Superavit por reexpresión 966.5 966.5 0.0 0.0

Resultado de ejercicios anteriores (2,913.2) (3,985.4) (1,072.2) (36.8)

Resultado del ejercicio y/o período (1,072.2) (1,060.7) 11.5 (1.1)

Suma patrimonio 4,014.4 3,449.1 (565.3) (14.1)

Suma pasivo y patrimonio 6,332.5 5,269.5 (1,063.0) (16.8)* Variación superior al 100%

Concepto Dic-17 Dic-18Variación

2.3.4. Cobranza por cliente e índice de facturación-cobranza

Al cierre de 2018, la cobranza por venta de servicios ascendió a $1,710.04 millones, lo que representó un incremento de $280.98 millones (20%) respecto a 2017. Esta variación en la cobranza resulta principalmente de una mayor venta de servicios a Clientes Terceros.

2.3.4.1. Cartera por cobrar

Al 31 de diciembre de 2018, el Instituto presentó una cartera neta por cobrar con IVA de $446.94 millones, de los cuales a cargo de PEMEX corresponden $212.19 millones (47.48%) y Clientes Terceros $234.74 millones (52.52%).


Ejercicio 2018

Marzo 2019 30

2.3.4.2. Índice de facturación - cobranza

Al 31 de diciembre de 2018, el Instituto presentó una facturación de $1,700.48 millones y una cobranza respecto a la misma de $1,319.10 millones. El resultado del indicador en el ejercicio 2018 fue 77.57 que representa una cobranza oportuna.

2.3.5 Reducción de personal

Con motivo del cumplimiento de los requisitos para obtener una pensión a través del fideicomiso del plan de pensiones institucional, ha continuado el proceso de desincorporación de personal, presentándose un total de 1,070 bajas de diciembre de 2014 a diciembre de 2018.

2.3.6. Cumplimiento de las disposiciones de racionalidad y ahorro

Reducir el número de vehículos en arrendamiento, así como el consumo de combustible. El gasto por concepto de arrendamiento de vehículos al 4to trimestre de 2018, se redujo en $ 2´151,934.52 en comparación al año 2017.

Programa de disminución de uso energía eléctrica. Derivado del Programa para el Uso eficiente de la Energía, al 4to trimestre de 2018 se generó un ahorro en el consumo de energía eléctrica del 7.0 %, equivalente a 813,050 kwh y un monto de $ 2´763,135.98.

Consolidación de las adquisiciones de materiales y suministros y servicios a nivel institucional. Al 4to trimestre de 2018 se realizaron 6 procesos de consolidación de servicios a nivel institucional por un monto de $ 57´988,282.62.

2.3.7. Activos obsoletos

Se desincorporaron 1298 bienes de activo fijo y 5 bienes de consumo en calidad de donación.

Venta de 1631 bienes de activo fijo dictaminados como desecho, no útiles para el IMP y se obtuvo un ingreso por $ 41.8 miles, sin I.V.A.

Se realizó la Licitación Pública para la venta de 58 vehículos no útiles para el IMP y se obtuvo un ingreso por $2,963 miles, sin I.V.A.


Ejercicio 2018

Marzo 2019 31

2.3.8. Fuentes de financiamiento nacional e internacional

2.3.8.1 Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IMP

a) Informe financiero del Fondo IMP

En la operación del Fondo IMP destaca la disminución del rubro de aportaciones de recursos provenientes del Fondo Mexicano del Petróleo a partir del ejercicio 2015, ya que el monto recibido en 2018 representa 45% de los recursos depositados en el ejercicio 2014. Asimismo, un incremento a partir del ejercicio 2015 en el rubro de Gastos IDT, como resultado de la inversión destinada a la construcción del Centro de Tecnología para Aguas Profundas; así como, al financiamiento de los proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

b) Recursos ejercidos

El presupuesto plurianual ejercido en los proyectos de IDT y conceptos asociados a la misma ascendieron a $7,692.02 millones, representando un avance financiero de 89.8% con respecto al monto plurianual aprobado por $8,566.65 millones aprobado en la sesión celebrada el 21 de diciembre de 2018 del Comité Técnico y de Administración del Fondo. Destaca el gasto destinado a los rubros de Proyectos de IDT y de Infraestructura para IDT por un monto de $3,954.11 millones (51.4%) y $2,653.25 millones (34.5%) respectivamente.

2.3.8.2 Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Hidrocarburos (FSCSH)

Al 31 de diciembre de 2018 el IMP recibió $4,213.89 millones (68.38% del total de ministraciones autorizadas), que se han destinado para el pago de becas, para cubrir el gasto e inversión de los proyectos de investigación autorizados y para dar lo correspondiente a las instituciones aliadas.

2.3.8.3 Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Sustentabilidad Energética (FSCSSE)

El IMP ha participado en diversas convocatorias emitidas por el FSCSSE a partir del año 2010, obteniendo la aprobación de recursos para el desarrollo de cuatro proyectos por un monto de $130.47 millones, recibiéndose a la fecha del informe ministraciones que ascienden a la cantidad de $65.27 millones, de los cuales se entregaron a colaboradores $13.83 millones y se destinaron $46.18 millones para cubrir el gasto e inversión de los proyectos de investigación autorizados.

2.3.8.4 Programa de Apoyos de Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación-CONACYT y FONCICYT 2018

El IMP participó en dos convocatorias; la convocatoria 2018-1 “Programa de Apoyos de Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación-CONACYT”, obteniendo la aprobación de recursos para el desarrollo de un proyecto por un monto autorizado de $ 0.74


Ejercicio 2018

Marzo 2019 32

millones, del cual a la fecha se ha recibido la totalidad del recurso; y en la Convocatoria de Nodos Binacionales de Innovación emitida por el Fondo Internacional de Ciencia y Tecnología, obteniendo la aprobación de recursos para el desarrollo del proyecto por $6.99 millones, de los cuales también se ha recibido la totalidad del recurso.

2.4 Empatar la integración y desarrollo de capital humano con los requerimientos del mercado

2.4.1. Distribución de personal

2.4.1.1. Grado académico

Clasificación del personal conforme a su por grado académico (Al cierre de los ejercicios 2014 a 2018)

2014

2015 2016

Grado Plantilla Honorarios Total

Plantilla Honorarios Total Plantilla Honorarios Total

Doctorado 251 2 253 263 0 263 249 1 250

Maestría 566 40 606 567 19 586 545 7 552

Licenciatura 1,535 529 2,064 1,445 311 1,756 1,291 106 1,397

Bachillerato 423 24 447 387 16 403 297 9 306

Secundaria 315 0 315 263 1 264 158 0 158

Primaria 15 0 15 12 0 12 8 0 8

Total 3,105 595 3,700 2,937 347 3,284 2,548 123 2,671

2 0 1 7 2 0 1 8 Variación 2017 vs 2018

Grado Plantilla Honorarios Total Plantilla Honorarios Total Plantilla Honorarios Total Plantilla Honorarios Total

Doctorado 245 2 247 235 2 237 (10) 0 (10) (4.08%) 0% (4.05%)

Maestría 531 9 540 504 17 521 (27) 8 (19) (5.08%) 88.89% (3.52%)

Licenciatura 1,225 101 1,326 1,178 228 1,406 (47) 127 80 (3.84%) 125.74% 6.03%

Bachillerato 270 9 279 252 24 276 (18) 15 (3) (6.67%) 166.67% (1.08%)

Secundaria 137 1 138 122 3 125 (15) 2 (13) (10.95%) 0% (9.42%)

Primaria 7 0 7 6 0 6 (1) 0 (1) (14.29%) 0% (14.29%)

Total 2,415 122 2,537 2,297 274 2,571 (118) 152 34 (4.89%) 124.59% 1.34%

2.4.1.2. Sistema Nacional de Investigadores

Al 4to trimestre de 2018, el Instituto cuenta con 115 empleados que forman parte del Padrón de Beneficiarios del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Personal en el SNI (Número al cierre de los ejercicios)

Nivel 2014 2015 2016 2017 2018

Candidatos 11 5 3 6 6

I 98 95 85 76 69

II 40 38 36 37 32

III 7 7 7 9 8

Total 156 145 131 128 115


Ejercicio 2018

Marzo 2019 33

2.4.2 Programa de Capacitación enfocado a líneas de investigación y de negocio

La capacitación del personal está orientada a las necesidades estratégicas, operativas y de negocio del Instituto; cuyo programa ha sido alineado a los nuevos requerimientos del entorno, para atender las necesidades de la industria petrolera, derivados de la Reforma Energética pero derivado de las restricciones presupuestales de la administración pública se tuvo una reducción en las contrataciones de servicios de capacitación, por lo cual se vio disminuida la inversión en el rubro de capacitación.

2.4.3. Programa de becas e inversión, en la formación de recursos humanos

2.4.3.1. Programa de becas

El programa de Becas para la formación de recursos humanos es de alta importancia para el IMP, ya que es el mecanismo para la captación de estudiantes y otorgamiento de becas a través de las modalidades de estancias, prácticas o residencias profesionales, y el Programa de Captación de Talento, Reclutamiento, Evaluación y Selección (PCTRES).

La inversión realizada por el Instituto al cierre del ejercicio 2018 para el Programa de Becas fue de $5 millones.

Resumen del Programa de Becas (Al 4to trimestre de 2018)

Programa de becarios 2014 2015 2016 2017 2018

Ext Int $ Ext Int $ Ext Int $ Ext Int $ Ext Int $

Estancia Posdoctoral 2 2 0 1

Estancia de investigación 2 1 1 1 1

Posgrado IMP doctorado 6 1 6 1 4 1 1 1 1 1

Posgrado IMP maestría 1

Maestría y doctorado en el extranjero

21 2 13 20 18 10 13 9 6 2 3

Maestría y doctorado tiempo completo en el país

4 2 2 1 1 1 1 1 1

Estancia para tesis de doctorado 1 3 0 1 0 2

Estancia para tesis de maestría 8 7 1 6 0 5 2

Estancia para tesis de licenciatura 59 1 48 4 8 1 8 3

Prácticas o residencias profesionales

40 71 1 25 0 9 4

Subtotal 135 6 17 159 2 28 54 1 18 31 2 7 14 4 5

Servicio social 121 1 255 3 77 1 41 7

Total 256 6 18 414 2 31 131 1 18 72 2 7 21 4 5

2.4.3.2. Inversión en la formación de recursos humanos competentes

La inversión acumulada al cierre del ejercicio 2018, en el Programa de Becas para la Formación y Desarrollo de Capital Humano ascendió a $5.0 millones y la capacitación de personal a $46.6 millones.


Ejercicio 2018

Marzo 2019 34

Inversión ($ millones, a precios constantes al cierre de los ejercicios)

Inversión 2014 2015 2016 2017 2018

Capacitación 59.7 79.2 95.5 77.5 46.6

Becas 17.0 28.0 18.0 7.0 5.0

Total 76.7 107.2 113.5 84.5 51.6

Inversión en capacitación PP: 1000, 2000 y 3000

2.4.4. Programa de posgrado del IMP

El Posgrado del IMP se constituye como uno de los programas más productivos en la formación de recursos humanos altamente especializados en áreas temáticas completamente vinculadas con las necesidades del Sector Energía.

Durante 2017 como nueva línea de negocio para la atención de las necesidades del sector energía y de la industria en general, se autorizó una nueva área temática y Plan de Estudios de posgrado en Dirección y Gestión Estratégica de Proyectos, que se instrumentará a través de las modalidades académicas de Especialidad y Maestría, orientada al desarrollo y profesionalización especializada de personal.

2.4.4.1. Matrícula y becas

Programa de doctorado del IMP

Al cierre del ejercicio 2018, la matrícula vigente de esta modalidad es de 26 estudiantes integrados por 5 de la generación 2016, 6 de la generación 2017 y 15 de la generación 2018 (8 de nuevo ingreso y 7 que continuaron de la maestría 2016 al doctorado), 11 cuentan con beca SENER-CONACyT y 15 con becas Nacionales CONACyT.

En forma acumulada, desde el año 2003, se han graduado un total de 70 estudiantes; en particular, en el periodo 2014 a 2018 se han graduado 21 estudiantes.

Programa de maestría del IMP

Como resultado del proceso de selección de la convocatoria publicada en el ejercicio 2018, el programa cuenta con 47 estudiantes vigentes de maestría 27 de la generación 2017 y 20 de la generación 2018. Se han graduado un total de 95 estudiantes de este Programa, desde el inicio de operaciones del Posgrado en el año 2003; en el periodo 2014 a 2017 se han graduado 27 estudiantes en la modalidad de Maestría. Respecto al nuevo programa de maestría en Dirección y Gestión Estratégica de Administración de Proyectos, se informa que el primer grupo y generación 2018-2020 cuenta con una matrícula de 9 estudiantes, como programa externo y motor de una nueva línea de negocio del posgrado del IMP.

2.4.4.2. Unidades académicas

Al 4to trimestre de 2018 los estudiantes de nuevo ingreso tuvieron 10 cursos programados, participaron en 14 proyectos y llevaron tres seminarios de integración.


Ejercicio 2018

Marzo 2019 35

2.4.4.3. Tasa de graduación

Tasa de graduación (Por año de ingreso)

2.4.5. Acciones estratégicas para desarrollo, atracción y retención de talento

2.4.5.1. Avances de la atracción de talento joven

En continuación con la formación de talento joven para el incremento de capacidades especializadas en las áreas de investigación. Durante 2018 se incorporaron al Instituto cuatro becarios que concluyeron los estudios de Doctorado, como parte del Programa de Captación de Talento, Reclutamiento, Evaluación y Selección (PCTRES), un estudiante concluyó sus estudios de doctorado en Texas A&M University, dos por la Delft University of Technology, y un becario por the University of Manchester. Actualmente, en este programa continúa su operación con dos becarios.

Programa de conclusión de estudios de posgrado en el PCTRES

Universidad 2018 2019 Total

Imperial College London 1 1

Delft University of Technology 3 3

University of Edinburgo 1 1

Texas A&M 1 1

Norwegian University of Science and Technology

1 1

The University of Manchester 1 1

University of Calgary 1 1

Total 7 2 9


Ejercicio 2018

Marzo 2019 36

Como resultado del PCTRES, al cierre del ejercicio 2018 se han incorporado al IMP a 14 estudiantes que concluyeron sus estudios de maestría y doctorado en el extranjero.

2.4.5.2. Avances de la caracterización de la plantilla

El Programa Estratégico Institucional 2017-2023 (PEI), orienta la estrategia de recursos humanos en empatar la integración y desarrollo de capital humano con los requerimientos del mercado, fortaleciendo los mecanismos de desarrollo del capital humano, identificando las funciones sustantivas y claves que apoyen la sustentabilidad financiera de la Institución, a través de la implementación de programas de formación y certificación de las competencias laborales requeridas por el mercado.

En ese sentido, se desarrolló e implementó una metodología para el diseño de competencias, mapa de competencias y mapa de aprendizaje, de las Direcciones de Investigación en Transformación de Hidrocarburos, Investigación en Exploración y Producción y Tecnología de Producto. De acuerdo con el programa de acción del PEI, como fase siguiente se atenderán las Direcciones de Servicios y de Soporte de negocio.

2.4.5.3. Planes de carrera para personal clave del IMP

El Programa Estratégico Institucional 2017-2023 (PEI), hace referencia a la estrategia general de recursos humanos que se convierte en el eje rector del capital humano del IMP: el liderazgo transformacional. Los Programas Individuales de Desarrollo (PID), permitirán identificar las áreas de oportunidad (brechas) de los trabajadores y además permite priorizar sobre aquellas que serán foco de desarrollo en el corto o mediano plazo. A la fecha contamos con los programas individuales del personal identificado en las posiciones críticas y el personal clave en las Direcciones de Investigación de Transformación de los hidrocarburos, Investigación en Exploración y Producción y de Tecnología de Producto, se definieron 76 Programas Individuales de Desarrollo, con estos planes se tendrá impacto en:

1. Programa de Capacitación para el cierre de brechas.

2. Programas de Sucesión para contar con reemplazos desarrollados en las competencias y capacidades requeridas para las posiciones clave.

De acuerdo con el programa de acción del PEI, como fase siguiente se atenderán las Direcciones de Servicios y de Soporte de negocio.

2.4.5.4. Renovación del personal

Al 4to trimestre de 2018 se incorporaron a la plantilla operativa del Instituto 41 personas, distribuidas como se muestra en la Gráfica.


Ejercicio 2018

Marzo 2019 37

Renovación del personal (Al 4to trimestre de 2018)

2.4.6. Sistema de tripulación para proyectos de investigación y soluciones tecnológicas

2.4.6.1. Sistema de tripulación para proyectos de investigación y nivel de tripulación

Al cierre de 2018, se identificaron 280 personas de plantilla, categorizadas como tripulables y adscritos a proyectos de las direcciones de Investigación en Exploración y Producción, Transformación de Hidrocarburos y Tecnología de Producto, 11 empleados más que en el ejercicio anterior, mismas que alcanzaron un nivel de aprovechamiento promedio ponderado de 78% en proyectos.

Nivel de ocupación del personal identificado como tripulable en investigación

NegocioMáxima

100-96%

Alta

95-91%

Aceptable

90-86%

Media

85-76%

Baja

75-51%

Incipiente

50-26%

Crítico

25-1%

Cero

0%Total Promedio

Nivel

ocupación

Investigación en Exploración y Producción 57 14 14 8 9 8 3 1 114 86% Aceptable

Investigación en Transformación de Hidrocarburos 39 10 2 10 33 18 11 _ 123 71% Baja

Tecnología de Producto 25 1 1 3 5 4 4 _ 43 80% Media

Total 121 25 17 21 47 30 18 1 280 78% Media

Rango de colores 100 - 96% 95 - 91% 90 - 86% 85 - 76% 75 - 51% 50 - 26% 25 - 1% 0%

Del personal referido:

146 personas (52%) registraron un nivel de participación entre 91-100%

85 personas (30%) se ubicaron en un nivel de participación entre 51-90%.

49 personas (18%) se ubicaron en un nivel entre 0-50%.

La dirección de Exploración y Producción obtuvo el nivel de participación en proyectos más alto con un promedio de 86%. En contraste, la dirección de Transformación de Hidrocarburos alcanzó el 71% en promedio.

En el último ejercicio, el nivel de aprovechamiento del personal de plantilla, identificado como tripulable adscrito a las direcciones de investigación, presentó un aumento importante en cada una de las tres direcciones que va de 9 a 24 puntos porcentuales para el periodo.

CTAP, 10

Laboratorios, 13DIEP, 2

DTP, 4

DITH, 1

PCTRES, 4

Gestión del Negocio, 7


Ejercicio 2018

Marzo 2019 38

Nivel de ocupación del personal tripulable en investigación (Porcentaje)

2.4.6.2. Sistema de tripulación para proyectos de servicios tecnológicos y nivel de tripulación

En lo referente a servicios tecnológicos, al cierre de 2018 se identificó como personal tripulable en proyectos a 992 personas de plantilla, 28 empleados menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior, adscritas en las direcciones de servicios (exploración y producción, ingeniería y desarrollo de talento), las cuales presentaron un nivel de aprovechamiento promedio ponderado de 72% en proyectos.

Nivel de ocupación del personal identificado como tripulable en servicios tecnológicos

NegocioMáxima

100-96%

Alta

95-91%

Aceptable

90-86%

Media

85-76%

Baja

75-51%

Incipiente

50-26%

Crítico

25-1%

Cero

0%Total Promedio

Nivel

ocupación

Servicios en Exploración y Producción 29 12 14 33 51 39 29 4 211 62% Baja

Servicios de Ingeniería 169 60 29 81 207 91 33 13 683 71% Baja

Desarrollo de Talento 80 9 1 5 2 1 _ _ 98 97% Máxima

Total 278 81 44 119 260 131 62 17 992 72% Baja

Rango de colores 100 - 96% 95 - 91% 90 - 86% 85 - 76% 75 - 51% 50 - 26% 25 - 1% 0%

Del personal referido:

359 personas (36%) registraron un nivel de participación entre 91-100%

423 personas (43%) se ubicaron en un nivel de participación entre 51-90%.

210 personas (21%) se ubicaron en un nivel 50% o menos.

El negocio de desarrollo de talento presentó el mayor nivel de aprovechamiento con un promedio de 97%. En contraste, el negocio de servicios en exploración y producción alcanzó el 62% en promedio.

En el último ejercicio, el nivel de aprovechamiento del personal de plantilla identificado como tripulable adscrito a las direcciones de servicios tecnológicos, presentó incrementos respecto al mismo periodo del ejercicio anterior en las direcciones de Servicios de ingeniería en 9 puntos y Desarrollo de Talento en 29 puntos porcentuales, producto de los esfuerzos de tripulación, aunado a una reducción en personal de 28 empleados en continuidad con las políticas de optimización de la plantilla. En tanto, la dirección de Servicios en Exploración presentó una ligera reducción de 1 punto porcentual.

62 62 6684 87 76

92 87 8186 82 758671 80

Investigación en exploración yproducción

Investigación en transformaciónde hidrocarburos

Tecnología de producto

2014 2015 2016 2017 2018


Ejercicio 2018

Marzo 2019 39

Nivel de ocupación del personal tripulable en servicios tecnológicos (Porcentaje)

2.5. Indicadores del Programa Estratégico Institucional 2017-2023

Los nueve indicadores del Programa Estratégico Institucional 2017-2023, se definieron con una lógica de ejecución de la estrategia, siendo las principales medidas el crecimiento de los ingresos y la alineación con el mercado.

De los 9 indicadores estratégicos del Programa Estratégico 2017-2023, en ocho se alcanzaron o superaron las metas: Satisfacción de los clientes, Ingresos por ventas y derechos de productos, servicios, conocimiento y tecnologías, Ingresos provenientes del extranjero, Ingresos a nivel nacional diferentes de PEMEX, Ingresos por dividendos y regalías, Ingresos asociados a resultados de IDT, Confiabilidad técnica y nivel de desempeño del personal hacia el cliente y Relación gasto – ingreso. El indicador Remanente neto mostró un avance de 60%.

82 83 7663 71 6567

5478

63 62 6862 7197

Servicios en exploración yproducción

Servicios de ingeniería Desarrollo de talento

2014 2015 2016 2017 2018


Ejercicio 2018

Marzo 2019 40

Evaluación de los indicadores del Programa Estratégico Institucional 2017 – 2023 (Al cierre de 2018)

Clave Indicador / FórmulaUnidad

de

medida

Meta 2018Avance

2018

Cumplimiento

(%)

Satisfacción de los clientes (SC)

Calificación promedio de la encuesta de satisfacción del cliente

Proyectos evaluados

Ingresos por ventas y derechos de productos,

servicios, conocimiento y tecnologías (Ivd)

Ingreso total por venta de servicios y derechos

Ingresos provenientes del extranjero (IE)

Ingresos por servicios facturados a nuevos clientes y mercados en el

extranjero

Ingresos a nivel nacional diferentes de PEMEX (IdP)Ingresos por servicios terceros de clientes y mercados a nivel nacional;

$ millones

Ingresos por dividendos y regalías (Idr)Ingresos por dividendos y regalías provenientes de la venta de

tecnologías a través de la comercialización de productos y servicios

Ingresos asociados a resultados de IDT (IIDT)Sumatoria de los ingresos asociados a los resultados de investigación

y desarrrollo tecnológico y escalamiento (incluye regalías)

Confiabilidad técnica y nivel de desempeño del

personal hacia el cliente (Ct)Calificación promedio del factor F4 de la encuesta de satisfacción del

cliente

Remanente neto (Rn)

Remanente neto antes de obligaciones laborales en el ejercicio

Relación gasto - ingreso (Rgi)Gasto de operación

Ingresos por venta de servicios + ingresos por fondos IDT + otros

ingresos

Cuando el resultado supera la meta programada, se anota 100% como cumplimiento Rangos

Mayor o igual a 95% V

Menor a 95% y Mayor a 85% A

Menor o igual a 85% R

9.25 9.43 100

PE-IND 09

PE-IND 08

PE-IND 06 $ millones

PE-IND 07 Promedio

$ millones



PE-IND 02

0.95 100Índice

1,610.0

---

150.0

322.0

402.5

9.25

(942.0)

1.05

$ millones

9.40 100

(1,060.7) 60

415.2 100

483.1 100

1700.5 100

419.7 100

548.3 100

PE-IND 05

PE-IND 01

$ millones

Promedio

1. Satisfacción de los clientes.- Su resultado al cierre de 2018 fue 9.43, superior a la meta establecida para el semestre (9.25), resultado de obtener 613 puntos de calificación en la encuesta, en la evaluación de 65 proyectos.

2. Ingresos por ventas y derechos de productos, servicios, conocimiento y tecnologías.- Se superó la meta programada, con un valor de $1,700.5 millones. Se continúa con el trabajo para incrementar la facturación y asegurar la sustentabilidad financiera.

3. Ingresos provenientes del extranjero.- Ingresos derivados por licenciamiento de tecnologías de productos químicos, que se facturan a terceros extranjeros.

4. Ingresos a nivel nacional diferentes de PEMEX.- El resultado de $548.3 millones triplicó la meta establecida ($150 millones), debido principalmente a los esfuerzos de contratación y facturación de servicios con clientes nacionales distintos a PEMEX.

5. Ingresos por dividendos y regalías.- El indicador obtuvo un resultado de $415.2 millones, superando en $93 millones la meta establecida.


Ejercicio 2018

Marzo 2019 41

6. Ingresos asociados a resultados de IDT.- Los ingresos asociados por la comercialización de los resultados de investigación y desarrollo tecnológico, por un monto de $483.1 millones obtenidos al periodo reportado, permitieron alcanzar la meta estimada.

7. Confiabilidad técnica y nivel de desempeño del personal hacia el cliente.- El indicador es de periodicidad semestral. El resultado del indicador al cierre de 2018 fue 9.4, cumpliendo con la meta establecida (9.25), resultado de obtener 611 puntos de calificación en el factor 4 de la encuesta de satisfacción al cliente, en la evaluación de 65 proyectos.

8. Remanente neto.- Por las condiciones prevalentes en el mercado, en el Plan Estratégico se presenta una estimación de remanentes netos negativos para el periodo 2017-2019. El resultado al cierre de 2018 fue negativo en $1060.7 millones, con un avance de 60% respecto a la meta establecida ($942.0 millones).

9. Relación gasto - ingreso.- El indicador presentó un resultado de 0.95, producto de

un gasto de operación inferior al ingreso y un cumplimiento de 100% respecto a la

meta establecida. La tendencia del indicador busca que el gasto de operación sea

menor al ingreso, a fin de potenciar la sustentabilidad del Instituto.

2.6. Comité de Control y Desempeño Institucional

Se realizó la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del ejercicio 2018 de acuerdo al calendario, dando seguimiento a los siguientes temas: Desempeño Institucional, Informe Anual de actividades del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional, Proceso de Administración de Riesgos Institucional y Seguimiento al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, entre otros.

Además de que se continúa informando sobre los procedimientos de contratación, se da seguimiento a la sustentabilidad financiera del Instituto, así como a las estrategias establecidas por la Dirección General respecto al tema.

a) Programa de Trabajo de Control Interno PTCI

Al cierre del 4to trimestre del ejercicio fiscal 2018, las cuatro acciones comprometidas se encuentran concluidas y reportan un avance del 100%. Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en el oficio-circular No. UCEGP/209/009/2017 de fecha 13 de octubre de 2017.

b) Administración de Riesgos Institucionales

Al cierre del 4to trimestre del ejercicio fiscal 2018, se concluyeron las seis acciones de control correspondientes a los riesgos inscritos en la Matriz de Riesgos Institucional, teniendo un avance global del 100%.


Ejercicio 2018

Marzo 2019 42

c) Programa de Gobierno Cercano y Moderno

Con fecha 10 de enero del presente año, se registró en el sistema informático SFP-SHCP el avance a los compromisos e indicadores del Programa Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) correspondientes al 4to trimestre del ejercicio fiscal 2018.

Al respecto, se reportaron los avances que durante el 2018 registraron los 53 compromisos, informando lo realizado respecto de las actividades, aunado a lo anterior, para el cierre del ejercicio fiscal 2018, se reportó avance en 12 indicadores de los rubros: Archivos, Inversión e Infraestructura, Mejora Regulatoria, Optimización del Uso de Recursos de la APF, Procesos, Política de Transparencia, Recursos Humanos y Tecnologías de la Información.

Documents

Informe de Autoevaluación Institucional compartidos/Transparencia/UT... · Acreditación de pruebas de laboratorio 25 2.2 Comercialización 25 2.2.1 Proyectos escalados o masificados