Informe de Avance de la Matriz de Indicadores para ...portales.te.gob.mx/dgpei/public/dgpei/pdf/a7ed950af5d.pdf · Propósito Cumplimiento del Programa Anual de Control y Auditoría

Informe de Avance de la Matriz de Indicadores

para Resultados del TEPJF

Primer Semestre 2014

Secretaría Administrativa

Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional

México, D.F. a 31 de julio de 2014



Primer Informe Semestral, 2014

Matriz de Indicadores para Resultados del TEPJF

Indicador Fuente Página

Introducción 1

Resumen ejecutivo 2

Modificaciones 3

Misión

Fin Asuntos resueltos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación DGEIJ 4

1. Impartición de justicia

Propósito Tiempos de resolución DGEIJ 6

Componente Sentido de las resoluciones por género (Sala Superior y Salas Regionales) DGEIJ 8

Oportunidad en el turno de medios de impugnación (turno electrónico) DGEIJ 10

Número de consultas al IUS Electoral CJSC 12

Jurisprudencia y tesis aprobadas por Sala Superior 13

2. Técnico - Jurisdiccional

Propósito Porcentaje de conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entre la población CCS 14

Índice de confianza ciudadana CCS 15

Cumplimiento del Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres CIPG 16

Componente Personal del servicio de carrera judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación capacitado CCJE 18

Número de beneficiados en cursos de capacitación externa (virtual y presencial) por género CCJE 20

Solicitudes de acceso a la información pública desahogadas en un máximo de 15 días hábiles DGET 22

Porcentaje de cumplimiento de los eventos programados y solicitados COROE 24

Instrumentos normativos remitidos a la Comisión de Administración para su aprobación CAJ 26

Análisis de las notas periodísticas que hacen referencia al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación CCS 28

Automatización de procesos (indicador del PIDI) DGS 30

Modernización de infraestructura tecnológica DGS 32





Indicador Fuente Página

3. Planeación, Dirección, Control y Evaluación

Propósito Cumplimiento del Programa Anual de Control y Auditoría CI 34

Componente Seguimiento al cumplimiento, por parte de las áreas, de los acuerdos de la Comisión de Administración CTA 36

Visitas de inspección ordinarias VJ 38

Verificaciones a distancia VJ 39

4. Apoyo Administrativo

Propósito Meta de ahorro para el Ejercicio Fiscal 2014 CF 41

Componente Tramitación y aplicación de movimientos autorizados realizados dentro del tiempo establecido CRHEA 43

Incremento del porcentaje de las adquisiciones por procesos de licitación e invitación respecto a las adjudicaciones directas

CASOP-DGRM

44

Cumplimiento del Programa Anual de Ejecución de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PAE) CASOP-DGRM

46

Oportunidad en la elaboración de los dictámenes resolutivos financieros CF 48

Cumplimiento del Programa Anual de Ejecución de Obra Pública (PAEOP) UCOC 49

Integración de los expedientes inmobiliarios de los predios propiedad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

UCOC 52

Programa para la actualización de la Licencia Ambiental Única del Distrito Federal y renovación del Certificado de Calidad Ambiental

DGMSG 53

Avance presupuestal de las Delegaciones Administrativas de las cinco Salas Regionales CF 55





1 TEPJF 2014, TRANSPARENCIA ELECTORAL

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) se concibe como un medio para proporcionar información

adecuada y oportuna, tanto para mejorar el proceso de la toma de decisiones gubernamentales en la asignación

de los recursos presupuestarios disponibles y alcanzar con ello mayores niveles de eficacia y eficiencia en la

acción gubernamental, cómo para dar cuenta a la ciudadanía sobre el destino y uso de los recursos públicos. Lo

anterior con base en indicadores estratégicos y de gestión.

Mediante el acuerdo 85/S3(18-III-2014), la Comisión de Administración aprobó la Matriz de Indicadores del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, diseñada conforme a la Estructura Programática 2014, la

cual está conformada por un total de 34 indicadores, para dar cuenta de 4 programas, 20 subprogramas y la

Misión del TEPJF, como a continuación se sintetiza:

PROGRAMA (Propósito)

SUBPROGRAMA (Componente)

INDICADORES

RESULTADO ESTRATÉGICOS GESTIÓN

4 20 1 7 26

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) se emplea para establecer con claridad los objetivos de los

programas, incorporar los indicadores que miden tanto a dichos objetivos como a sus resultados, identificar las

medidas para obtener y verificar la información de los indicadores e incluir los riesgos que puedan afectar el

desempeño del programa. 1/

De ahí que, en atención al Eje Transversal de transparencia y en aras de profundizar en la implementación del

SED, que retribuya a una adecuada rendición de cuentas por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, por lo que a continuación se presenta el primer informe semestral de avance en el cumplimiento de los

indicadores estratégicos y de gestión, en atención al Acuerdo 85/S3(18-III-2014), aprobado por la Comisión de

Administración en la Tercera Sesión Ordinaria de 2014.

1/ Portal de Internet del CONEVAL: http://www.coneval.gob.mx/evaluación/paginas/normatividad/Matrizindicadores/MatrizindicadoresQuees.aspx.






Resumen ejecutivo

De los 30 indicadores que se reportan en éste informe, 22 (73%) cumplen con la meta y la programación de sus

actividades; 3 (10%) superan su meta y programación establecidas; 4 (14%) no alcanzaron ni programación ni la

meta, y en 1 (3%) no se contó con información para medir el avance de su cumplimiento.

Con la finalidad de establecer mecanismos de monitoreo bajo un enfoque preventivo, la Dirección General de

Planeación y Evaluación Institucional (DGPEI), como resultado del análisis de los indicadores, solicitó en los casos

procedentes, información complementaria y las acciones de mejora, a efecto de alcanzar la meta programada.

Indicador Fuente Información

complementaria Acciones de mejora

Automatización de procesos (indicador del PIDI) DGS

Personal del servicio de carrera judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación capacitado

CCJE

Cumplimiento del Programa Anual de Ejecución de Obra Pública (PAEOP)

UCOC

Seguimiento al cumplimiento, por parte de las áreas, de los acuerdos de la Comisión de Administración

CTA

Cabe señalar que de los 22 indicadores que cumplieron con su meta y programación, 3 (14%) presentaron

información de forma extemporánea.

73%

10%

14%

3%

Cumplen con la meta Superan la meta Por debajo de la meta No cuantificable






Por otra parte, debido a la periodicidad anual no se incluyen en éste primer informe semestral, los siguientes

indicadores:

Capacitación a personal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación en materia de protección civil

Cumplimiento del Programa Anual de Evaluación

Conocimiento del Código Modelo de Ética del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación

Administración eficaz y aprovechamiento del patrimonio inmobiliario

Modificaciones:

De los 34 indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados, tres de tipo gestión han presentado

modificaciones, como se detalla a continuación:

Fuente Indicador Modificación Oficio

CPI Capacitación a personal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de Protección Civil

Periodicidad TEPJF-SA-CPI/446/2014

(16 de abril)

COROE Porcentaje de cumplimiento de los eventos programados y solicitados Variables TEPJF-CO-COROE-621/2014

(15 de julio) CASOP / DGRM

Incremento del porcentaje de adquisiciones por procesos de licitación e invitación respecto a las adjudicaciones directas

Meta, Variables y Método de

cálculo

TEPJF/CASOP/452/2014 (19 de agosto)






Indicador: Asuntos resueltos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Dirección General de Estadística e Información Jurisdiccional

Datos Generales:

Nivel: Fin Definición: Mide el porcentaje de atención, por parte del TEPJF, de las impugnaciones recibidas que garanticen los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales.

Programa: Misión Meta: Resolver en tiempo y forma todos los asuntos que se presenten.

Dimensión: Eficacia Método de cálculo: (Número de impugnaciones resueltas en el periodo / Número de impugnaciones recibidas en el periodo + número de impugnaciones recibidas en periodos anteriores pendientes de resolución)*100

Tipo: Estratégico Frecuencia: Semestral

Avances:

Fuente: oficio núm. TEPJF-SGA-DGEIJ-049/2014 del 07 de julio de 2014.

5.2% 94.8%

En proceso de instrucción Impugnaciones resueltas

Ene-Jun

Meta aprobada 100%

Meta alcanzada 94.8%






Análisis:

El indicador presentó un avance del 94.8%, ya que durante el semestre se recibieron 2,843 asuntos, de los cuales,

al inicio del periodo, 167 se encontraban en proceso de instrucción, de ese total, se resolvieron 2,696.

Los 147 (5.2%) asuntos pendientes por resolver formarán parte de los asuntos recibidos para el segundo semestre

del ejercicio fiscal 2014.






Indicador: Tiempos de resolución


Datos Generales:

Nivel: Propósito Definición: Mide la oportunidad en la atención de las resoluciones emitidas.

Programa: Impartición de Justicia Meta: Mantener el promedio anual de los tiempos de resolución en un año electoral equivalente.

Dimensión: Calidad Método de cálculo: Promedio [(día de ingreso-día de resolución)por asunto]

Tipo: Estratégico Frecuencia: Trimestral

Avances:

Fuente: correo electrónico del 11 de abril de 2014 y oficio núm. TEPJF-SGA-DGEIJ-049/2014 del 07 de julio de 2014.

0

5

10

15

20

25

30

Ene-Mar Abr-Jun

Meta (días) 15 22.8

Tiempo de resolución (días) 13.9 28.8

Ene-Mar Abr-Jun

Meta aprobada 22.5 días 22.8 días

Meta alcanzada 13.9 días 28.8 días






Análisis:

Para el análisis del avance en el cumplimiento del indicador, se tomó como referencia el 2008, como año electoral

equivalente.

Por lo anterior, se observó que en el primer trimestre, los tiempos de resolución disminuyeron 8.6 días, con

relación a los obtenidos en el 2008 (22.5), considerando que el número de asuntos se incrementó 51.3% (743)

respecto al 2008 (491); sin embargo, en el segundo trimestre, los tiempos de resolución fueron proporcionales a

los asuntos recibidos durante el 2008, en comparación con el 2014, como se detalla en el siguiente cuadro:

“ASUNTOS RESUELTOS vs TIEMPO DE RESOLUCIÓN”

Ene-Mar Abr-Jun Var %

(2008-2014)

2008 2014 2008 2014 Ene-Mar Abr-Jun

Asuntos 491 743 310 382 151.3 123.2

Tiempo (días) 22.5 13.9 22.8 28.8 61.8 126.3







Indicador: Sentido de las resoluciones por género (Sala Superior y Salas Regionales)


Datos Generales:

Nivel: Componente Definición: Mide el número de resoluciones y el sentido de las mismas por género.

Programa: Impartición de justicia electoral Meta: Resolver con equidad de género.

Dimensión: Eficacia Método de cálculo: (Género / Sentido de sentencias)*100

Tipo: Gestión Frecuencia: Semestral

Avances:

Fuente: oficio núm. TEPJF-SGA-DGEIJ-049/2014 del 07 de julio de 2014.

44%

56%

Ene-Jun

Meta aprobada 100%

Meta alcanzada Femenino 44%

Masculino 56%






Análisis:

Con el análisis de la información, se observó que se recibieron, durante el primer semestre, 1,580 asuntos más por

parte del género masculino, lo que representó el 56.1% (7,249), con respecto al total (12,918); sin embargo, la

atención a los asuntos fue proporcional a los recibidos por género, como se observa en el cuadro siguiente:

“RESOLUCIONES POR GÉNERO”

FEMENINO MASCULINO Var %

Recibidos* Atendidos % Pendientes Recibidos* Atendidos % Pendientes Fem. Masc.

5,669 5,618 99.1 51 7,249 7,158 98.7 91 44 56

* Incluye los asuntos que se encontraban en proceso de instrucción.

Respecto del total de asuntos recibidos, únicamente el 1.1% quedó pendiente, los cuales se incluirán para el

siguiente periodo; el 0.4% correspondió a los asuntos pendientes presentados por el género femenino, mientras

que el 0.7% fue del género masculino.






Indicador: Oportunidad en el turno de medios de impugnación (turno electrónico)


Datos Generales:

Nivel: Componente Definición: Mide la oportunidad/tiempo en la que una vez recibido el medio de impugnación por la Oficialía de Partes, se turna el mismo en el Sistema de Información de la Secretaría General de Acuerdos. (turno electrónico, no el físico, entrega del expediente a la ponencia)

Programa: Impartición de justicia electoral Meta: Turnar electrónicamente, a más tardar en 12 horas, entre el 95% al 100% de los asuntos recibidos.

Dimensión: Eficiencia Método de cálculo: Promedio[(Hora de recepción / Hora de turno)por asunto]

Tipo: Gestión Frecuencia: Trimestral

Avances:


Análisis:

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

META Ene-Mar Abr-Jun

12hrs

1hr c/18min

3hr c/45min

Ene-Mar Abr-Jun

Meta aprobada 12hrs 12hrs

Meta alcanzada 1 hr c/18 min 3 hrs c/45 min

227%






Durante el primer semestre, el indicador superó la meta en 227%, al turnar los medios de impugnación en un total

de 5 horas con 3 minutos, lo que significó recibirlos 6.95 horas menos que la meta (12 hrs).

En el primer trimestre, la meta se superó en 823%, ya que los medios de impugnación se turnaron en 1 hora con

18 minutos, lo que significó 10.7 horas menos con relación a la meta (12 hrs), mientras que en el segundo

trimestre se realizaron los turnos en 3 horas con 45 minutos, 8.25 horas menos que lo propuesto.

Con el análisis de la información, se observó que los tiempos de turno electrónico se realizan en un promedio de

5.05 horas menos que la meta.






Indicador: Número de consultas al IUS Electoral

Coordinación de Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta

Datos Generales:

Nivel: Componente Definición: Mide el número de visitas realizadas al semestre al IUS Electoral.

Programa: Impartición de justicia electoral Meta: Tener al menos 30,000 visitas al IUS Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al semestre.

Dimensión: Eficacia Método de cálculo: Sumatoria del número de visitas al IUS Electoral por semestre


Avances:

Fuente: oficio núm. TEPJF-CJSC-612/2014 del 07 de julio de 2014.

Análisis:

El indicador se superó en 28.9%, ya que durante el primer semestre se tuvieron 8,668 visitas más que las

programadas (30,000), de las cuales, el 64.7% (25,007) se realizaron a través de Internet, el 19.5% (7,540) en

intranet y el 15.8% (6,121) mediante las versiones móviles.

0

10,000

20,000

30,000

40,000

Meta Realizado

Visitas al IUS Electoral 30,000 38,668

Ene-Jun

Meta aprobada 30,000

Meta alcanzada 38,668






Indicador: Jurisprudencias y tesis aprobadas por Sala Superior

Dirección General de Jurisprudencia

Datos Generales:

Nivel: Componente Definición: Mide el porcentaje de jurisprudencias y tesis aprobadas por Sala Superior respecto al total de propuestas de jurisprudencias y tesis presentadas.

Programa: Impartición de justicia electoral Meta: 100% de jurisprudencias y tesis aprobadas por la Sala Superior.

Dimensión: Eficacia Método de cálculo: (Jurisprudencias y tesis aprobadas / Total de propuestas de jurisprudencias y tesis presentadas)*100


Avances:

Fuente: oficios núm. TEPJF-CJSC-DGJ-4/2014 del 15 de abril de 2014 y TEPJF-CJSC-DGJ-7/2014 del 07 de julio de 2014.

Análisis:

La meta del indicador se cumplió al 100% en los dos primeros trimestres del año en curso, ya que se presentaron

12 jurisprudencias y 23 tesis, mismas que fueron aprobadas.

0

5

10

15

20

Ene-Mar Abr-Jun

Jurisprudencias presentadas yaprobadas

5 7

Tesis presentadas y aprobadas 7 16

Ene-Mar Abr-Jun

Meta aprobada 100% 100%

Meta alcanzada 100% 100%






Indicador: Porcentaje de conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entre la población

Coordinación de Comunicación Social

Datos Generales:

Nivel: Propósito Definición: Mide el porcentaje de conocimiento del TEPJF entre la población, con respecto al año anterior

Programa: Técnico-Jurisdiccional Meta: Mantener el porcentaje de conocimiento del TEPJF entre la población, con respecto al año anterior.

Dimensión: Calidad Método de cálculo: (Porcentaje de conocimiento del TEPJF / Porcentaje de conocimiento del TEPJF entre la población en el 2013)*100

Tipo: Estratégico Frecuencia: Cuatrimestral

Avances:

Fuente: Subsistema de seguimiento SAITE-Planeación, al 30 de junio de 2014.

Análisis:

El indicador decreció 34.1% con relación al mismo periodo del 2013 (88%), ya que en el estudio de opinión

realizado, se obtuvo que el 58% de la población encuestada conoce al TEPJF.

88%

58%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013 (ene-abr) 2014 (ene-abr)Porcentaje de conocimiento

Ene-Abr

Meta aprobada 88%

Meta alcanzada 58%






Indicador: Índice de confianza ciudadana


Datos Generales:

Nivel: Propósito Definición: Mide el índice de confianza de la ciudadanía en el TEPJF con relación al 2013.

Programa: Técnico-Jurisdiccional Meta: Mantener el índice de confianza del TEPJF entre la población sobre promedio registrado el año anterior.

Dimensión: Calidad Método de cálculo: (Índice de confianza del TEPJF / Índice de confianza del TEPJF entre la población del 2013)*100

Tipo: Estratégico Frecuencia: Cuatrimestral

Avances:


Análisis:

En el primer semestre, el índice de confianza disminuyó 0.4 puntos con relación al mismo periodo del 2013 (6.4), lo

que representó un cumplimiento del 93.7%.

6.4

6

5.8

6

6.2

6.4

6.6

2013 (ene-abr) 2014 (ene-abr)

índice

Ene-Abr

Meta aprobada 6.4

Meta alcanzada 6.0






Indicador: Cumplimiento del Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Coordinación de Institucionalización de la Perspectiva de Género

Datos Generales:

Nivel: Propósito Definición: Mide el porcentaje de cumplimiento del Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Programa: Técnico-Jurisdiccional Meta: Cumplir el 100% de las actividades programadas de formación, difusión, vinculación e investigación dirigidas a personal adscrito a la Sala Superior, Salas Regionales y actores externos.

Dimensión: Eficiencia Método de cálculo: Porcentaje de avance físico del proyecto “Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”


Avances:


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Meta anual Avance (ene-jun)

100%

45.3%

Ene-Mar Abr-Jun

Meta aprobada 100%

Meta alcanzada 26.1% 19.2% 45.3%






Análisis:

El avance del cumplimiento de la meta fue de 45.3% durante el primer semestre, como se detalla en el siguiente

cuadro:

“AVANCE DEL PROGRAMA PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES”

Etapas Programado Avance Inicio Término

Formación 40% 28% 01/01/14 30/11/2014

Difusión 40% 9% 01/01/14 31/12/2014

Vinculación 10% 5.8% 01/01/14 30/11/2014

Investigación 10% 2.4% 01/01/14 31/12/2014

Total 100% 45.3%


El avance del 45.3% refiere al cumplimiento de la programación establecida en cada una de las etapas del

proyecto.






Indicador: Personal del servicio de carrera judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación capacitado

Centro de Capacitación Judicial Electoral

Datos Generales:

Nivel: Componente Definición: Mide el número de personal de carrera judicial capacitado.

Programa: Técnico-Jurisdiccional Meta: Capacitar al personal de carrera judicial del TEPJF.

Dimensión: Eficacia Método de cálculo: (Servidores públicos de carrera judicial capacitados / Total deservidores públicos de carrera judicial)*100


Avances:

*Nota: Presentaron información acumulada del primer semestre

Fuente: oficio núm. TEPJF-CCJE-02585-14 del 06 de agosto de 2014.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

META(Anual)

Ene-Junio

Series1 100% 57.5%

Ene-Mar Abr-Jun

Meta aprobada 100%

Meta alcanzada 57.5%*






Análisis:

Durante el primer semestre, el indicador tuvo un cumplimiento del 57.5%, ya que se capacitó a 91 servidores de

carrera judicial de los 158 adscritos.

Mediante los oficios TEPJF-CCJE-02585-14 y TEPJF-CCJE-02726-14 del 06 y 15 de agosto, respectivamente, el

Centro remitió información complementaria donde se aclaran los valores reportados en los dos primeros

trimestres; es importante señalar que dicha información se presentó acumulada de enero a junio.






Indicador: Número de beneficiados en cursos de capacitación externa (virtual y presencial) por género

Centro de Capacitación Judicial Electoral

Datos Generales:

Nivel: Componente Definición: Mide el número de beneficiados en cursos de capacitación externa (virtual y presencial) por género.

Programa: Técnico-Jurisdiccional Meta: Brindar el 100% de la capacitación.

Dimensión: Eficiencia Método de cálculo: Total de beneficiados en cursos virtuales y presenciales, por género.


Avances:

Fuente: oficios núm. TEPJF/CCJE/of/01087/2014 del 07 de abril de 2014 y TEPJF/CCJE/of/02170/2014 del 07 de julio de 2014.

1,818 42%

2,507 58%

Femenino Masculino

Ene-Mar Abr-Jun


Meta alcanzada Masculino: 53% Femenino: 47%

Masculino: 59.8% Femenino: 40.2%






Análisis:

Durante el semestre, 4,325 personas se vieron beneficiadas con capacitación externa, de las cuales el 42%

(1,818) correspondió al género femenino y el 58% (2,507) al masculino.

En el primer trimestre, se benefició a 1,139 personas, de las que el 47.1% (537) fue del género femenino y el

52.9% (602) al masculino; respecto al segundo trimestre, se capacitaron a 3,186 personas, 40.2% (1,281) mujeres

y 59.8% (1,905) hombres.

Con el análisis de la información, se observó que de las 4,325 personas capacitadas, el mayor número de

beneficiados correspondió al género masculino.






Indicador: Solicitudes de acceso a la información pública desahogadas en un máximo de 15 días hábiles

Dirección General de Enlace y Transparencia

Datos Generales:

Nivel: Componente Definición: Mide el porcentaje de las solicitudes desahogadas en un máximo de 15 días hábiles, respecto al total de solicitudes desahogadas en el trimestre.

Programa: Técnico-Jurisdiccional Meta: Del 100% de las solicitudes desahogadas, disminuir los plazos de atención a un plazo de 15 días hábiles en al menos el 80% de las solicitudes.

Dimensión: Calidad Método de cálculo: (Solicitudes desahogadas en un máximo de 15 días hábiles / solicitudes desahogadas)*100


Avances:

Fuente: oficios núm. TEPJF-CIDT-DGET-072/2014 del 03 de abril de 2014 y TEPJF-CIDT-DGET-172/2014 del 02 de julio de 2014.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100


80%

83.87% 91.67%

20%

Ene-Mar Abr-Jun


Meta alcanzada 83.87% 91.67%

100% Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental






Análisis:

Durante en el primer semestre, la meta se cumplió en un 88.6%, ya que de las 79 solicitudes desahogadas, 70 se

atendieron en un máximo de 15 días hábiles.

Asimismo, se dio cumplimiento con el artículo 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública Gubernamental, el cual establece que “La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el

menor tiempo posible, que no podrá ser mayor de veinte días hábiles, contados desde la presentación de

aquélla.”, debido a que las 79 solicitudes de acceso a la información fueron desahogadas en el plazo establecido.






Indicador: Porcentaje de cumplimiento de los eventos programados y solicitados

Coordinación de Relaciones con Organismos Electorales

Datos Generales:

Nivel: Componente Definición: Medir el porcentaje de cumplimiento en la atención de los eventos programados y solicitados.

Programa: Técnico-Jurisdiccional Meta: Cumplir con el 100% de los eventos programados y solicitados.

Dimensión: Eficiencia Método de cálculo: (Eventos realizados / Eventos programados + eventos solicitados)*100


Avances:


0

5

10

15

20

25

Ene-Mar Abr-Jun

Programados + solicitados 10 25

Realizados 10 25

Ene-Mar Abr-Jun








Análisis:

El indicador se cumplió en 100%, ya que en el semestre se realizaron 35 eventos, de los cuales 60% (21) fueron

solicitados, mientras que el 40% (14) fueron programados, como se detalla a continuación:

“EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES”

Ene-Mar Abr-Jun Total

Programado 4 10 14

Solicitado 6 15 21

Realizado 10 25 35







Indicador: Instrumentos normativos remitidos a la Comisión de Administración para su aprobación

Coordinación de Asuntos Jurídicos

Datos Generales:

Nivel: Componente Definición: Total de instrumentos normativos remitidos a la Comisión de Administración, con relación a los elaborados.

Programa: Técnico-Jurisdiccional Meta: Remitir el 100% de los proyectos de instrumentos normativos a la Comisión de Administración para su aprobación.

Dimensión: Eficacia Método de cálculo: (Instrumentos normativos remitidos / Total de instrumentos normativos elaborados)*100


Avances:

Fuente: oficios núm. TEPJF-CAJ/275/2014 del 15 de abril de 2014 y TEPJF-CAJ/457/2014 del 09 de julio de 2014.

0

1

2

3

4

5

6

Ene-Mar

Abr-Jun

5

6

5

6

Instrumentos normativos elaborados Instrumentos normativos remitidos

Ene-Mar Abr-Jun

Meta aprobada 100%







Análisis:

Durante el semestre, se remitieron a la Comisión de Administración 11 instrumentos normativos, con lo cual se da

cumplimiento al indicador, los cuales se enlistas a continuación:

Instrumento normativo

1. Manual de Lineamientos de la Coordinación de Recursos Humanos y Enlace Administrativo

2. Manual de Procedimientos para el Manejo de Emergencias y Contingencias de la Coordinación de Protección Institucional del TEPJF

3. Lineamiento para el pago, comprobación y registro de gastos de alimentación

4. Lineamientos para el manejo de fondos fijos o revolventes

5. Lineamientos para el otorgamientos de viáticos, transportación y hospedaje

6. Acuerdo general que regula los procedimientos de adquisición, arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios, obra pública y los servicios relacionados con la misma, del TEPJF

7. Lineamiento para otorgar becas y/o facilidades a los servidores públicos del Tribunal Electoral

8. Manual de procedimientos para movimientos de personal

9. Acuerdo general por el que se establecen las bases para la implementación del Sistema de Gestión de Control Interno y de Mejora Continua en el TEPJF

10. Políticas de distribución, asignación u sustitución de los bienes informáticos del Tribunal Electoral

11. Manual de procedimientos de la Unidad de Responsabilidades de la Contraloría Interna del TEPJF

Fuente: oficios núm. TEPJF-CAJ/275/2014 del 15 de abril de 2014 y TEPJF-CAJ/457/2014 del 09 de julio de 2014.






Indicador: Análisis de las notas periodísticas que hacen referencia al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación


Datos Generales:

Nivel: Componente Definición: Mide el número de notas positivas y neutras respecto de las notas negativas en medios de comunicación.

Programa: Técnico-Jurisdiccional

Meta: Mantener por debajo del 10% las notas donde se menciona negativamente al TEPJF de las notas integradas al acervo.

Dimensión: Eficacia Método de cálculo: (Notas negativas integradas en el acervo / Notas de referencia integradas en el acervo –positivas y neutras-)*100


Avances:


0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%


10%

0.3%

5.0%

Ene-Mar Abr-Jun

Meta aprobada 10%

Meta alcanzada 0.3% 5%






Análisis:

La meta del indicador, durante el semestre, se cumplió al obtener un 3.0%, ya que de las 8,921 notas integradas

en el acervo, 270 resultaron negativas.

En el primer trimestre, se obtuvieron 11 notas negativas de 3,739, lo que significó el 0.3%, mientras que en el

segundo trimestre la cifra se incrementó 2,354.5%, con 248 notas negativas más que en el primer trimestre.

Con el análisis de la información, se observó que en el mes de mayo se obtuvieron el mayor número de notas

negativas con 239, que representó el 88.5%, como se observa en la gráfica siguiente:


8 0 3 7

239

13 0

50

100

150

200

250

300

Ene Feb Mar Abr May Jun






Indicador: Automatización de procesos (indicador del PIDI)

Dirección General de Sistemas

Datos Generales:

Nivel: Componente Definición: Mide el porcentaje de los procesos automatizados con respecto a los procesos detectados.

Programa: Técnico-Jurisdiccional Meta: Automatizar el 100% de los procesos operativos detectados.

Dimensión: Eficiencia Método de cálculo: (Procesos automatizados / Procesos detectados)*100


Avances:

Fuente: oficios núm. TEPJF-DGS/311/2014 del 11 de abril de 2014 y TEPJF-DGS/0624 del 07 de julio de 2014.

0 5 10 15 20

Abr-Jun

Ene-Mar

16

3

16

3

Procesos detectados

Procesos automatizados

Ene-Mar Abr-Jun

Meta aprobada 100%







Análisis:

En el semestre se detectaron 19 procesos, mismos que se automatizaron, por lo que el indicador reporta un

avance del 100%.

Procesos automatizados Descripción

1. Reloj checador Procedimiento implementado en el SISGA en el módulo de captura de turno de promociones y expedientes. Registra fecha y hora en los cuadernos de antecedentes que fueron cargados masivamente provenientes de las otras salas, tanto en la base de datos como en la impresión de los formatos.

2. Carga masiva de cuadernos de antecedentes Procedimiento implementado en el SISGA en el módulo de carga masiva. Genera registros a la base de datos con la información del cuaderno, actor, autoridad, acto impugnado, temática, etc.

3. Notificaciones apoyos a otras salas Procedimiento implementado en el SISGA en el módulo de notificación de expedientes y cuadernos. Genera correo electrónico de notificación a la sala destino, a partir de un expediente, solicitando el apoyo de la sala para que realice una notificación por oficio, personal o por estrados.

4. SISGA vinculación con proceso electoral Se agregó el apartado de vinculación de proceso electoral en el módulo de estadística.

5. SISGA proceso de competencia para cuadernos de antecedentes

Proceso que permite remitir cuadernos de antecedentes para competencia a cualquier otra sala y dar cumplimiento al acuerdo 2/2014.

6. SISGA facultad de atracción para cuadernos de antecedentes

Proceso que permite remitir electrónicamente los documentos de un cuaderno de antecedentes para solicitud de facultad a Sala Superior y dar cumplimiento al acuerdo 2/2014.

7. SISGA - SADAI Se realizó la interconerxión del sistema de información de la Secretaría General de Acuerdos (SISGA) al sistema de administración del archivo institucional (SADAI), para dar cumplimiento al acuerdo 4/2014.

8. IUS Electoral idiomas Modificación al IUS electoral para que opere adicionalmente al español, con otros idiomas, como el inglés y francés. Esto permitirá cambiar la interfaz del sistema entre los tres idiomas, así como presentar las tesis y jurisprudencias que se hayan cargado en dichos idiomas.

9. SISREL - dictámenes Procedimiento implementado para la generación de resúmenes por parte de los secretarios de ponencias de Sala Superior en el SISREL.

10. SISREL - dictámenes Salas Regionales Procedimiento para tematizar sentencias relevantes de las Salas Regionales, siendo ellas mismas las que podrán generar las sentencias o el área de Coordinación de Jurisprudencias, Seguimiento y Consulta.

11. Sistema digital de jurisprudencia Herramienta desarrollada para coadyuvar con las ponencias que integran la Sala Superior a generar propuestas de tesis y jurisprudencias.

12. Sistema de consulta de la reforma electoral 2014 Herramienta que integra para su consulta la información relacionada con las temáticas modificadas para la reforma constitucional en materia electoral y el proceso legislativo de las mismas, así como con la legislación secundaria que deriva de la reforma.

13. Sitio especializado "Derechos de los pueblos indígenas"

Permite la clasificación de la información relevante sobre los derechos de los pueblos indígenas con que cuenta el portar del TEPJF y su consulta, tanto al personal del Tribunal como al público en general.

14. Rediseño de la Intranet del TEPJF Página institucional de la Intranet del TEPJF que presenta la información organizada por áreas que ofrece una lectura más ordenada y amigable.

15. Modernización del sitio especializado de transparencia en el portal institucional

Nuevo sitio especializado de transparencia, bajo el concepto de administrador de contenidos, herramienta que permite la administración y mantenimiento del contenido de manera ágil y oportuna.

16. Portal de jurisprudencia electoral en materia de género

Repositorio de información especializada en jurisprudencia electoral, alimentado con las sentencias de los tribunales de América Latina, en materia de género que compila la jurisprudencia electoral de los tribunales especializados del continente.

17. Ventanilla judicial electrónica Herramienta para la recepción de avisos de interposición, cumplimientos y acuses.

18. Metabuscador fase 2 Implementación de tecnología que mejora la gestión de las consultas generadas por los usuarios, arrojando resultados más precisos en los idiomas español, inglés y francés.

19. Sistema de registro de proveedores sancionados Desarrolló y entrega el sistema informático que automatizará los procesos de registro y actualización de la información en materia de proveedores sancionados.







Indicador: Modernización de infraestructura tecnológica

Dirección General de Sistemas

Datos Generales:

Nivel: Componente Definición: Mide la actualización de la infraestructura en los centros de datos de Sala Superior y Salas Regionales, detectadas como prioritarias.

Programa: Técnico-Jurisdiccional Meta: Actualizar el 100% de infraestructura detectada como prioritaria en los centros de datos de Sala Superior y Salas Regionales, detectadas como prioritarias.

Dimensión: Eficacia Método de cálculo: (Actualizaciones a la infraestructura realizadas / Actualizaciones detectadas como prioritarias)*100


Avances:


0 5 10 15 20 25 30 35

Abr-Jun

Ene-Mar

32

18

32

18

Procesos detectados como prioritarios

Procesos automatizados

Ene-Mar Abr-Jun

Meta aprobada 100%







Análisis:

En el semestre se detectaron 50 actualizaciones consideradas como prioritarias, mismas que se modernizaron, por

lo cual el indicador reporta un avance del 100%.

Infraestructura modernizada Total

Vmware vCenter server 5 Standard 3

Vmware vSphere 5 Enterprise 20

Actualización de equipos de almacenamiento 3

Actualización de drivers de servidores virtuales 13

Actualización de System Center 1

Actualización del sistema operativo Linux 6 Actualización de firmware de sistemas de suministro de energía eléctrica ininterrumpida (UPS) de centro de datos principal 3

Actualización de sistema operativo de equipo DNS en la DMZ 1

Total 50







Indicador: Cumplimiento del Programa Anual de Control y Auditoría

Contraloría Interna del TEPJF

Datos Generales:

Nivel: Propósito Definición: Mide el porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Control y Auditoría, el cual incluye las auditorías de procesos, operacional, especiales y de revisiones de control.

Programa: Planeación, Dirección, Control y Evaluación

Meta: Cumplir al 100% con el Programa Anual de Control y Auditoría.

Dimensión: Eficiencia Método de cálculo: (Auditorías iniciadas + Revisiones de control iniciadas / Auditorías programadas + Revisiones de control programadas)*100


Avances:


00.5

11.5

22.5

33.5

44.5

5

Ene-Mar Abr-Jun

Auditorías programadas 3 5

Auditorías iniciadadas 3 5

Revisiones de control programadas 1 5

Revisiones de control realizadas 1 5

Auditorías

Ene-Mar Abr-Jun



Revisiones

Auditorías Revisiones






Análisis:

En el primer semestre se programaron ocho auditorías (seguimiento, operacional, contable y especiales) y seis

revisiones de control, las cuales iniciaron en tiempo, dando cumplimiento con la meta establecida.






Indicador: Seguimiento al cumplimiento, por parte de las áreas, de los acuerdos de la Comisión de Administración

Coordinación Técnica Administrativa

Datos Generales:

Nivel: Componente Definición: Mide el porcentaje de cumplimiento, así como el seguimiento y control de los acuerdos emitidos por la Comisión de Administración.


Meta: Llevar el seguimiento y control de los acuerdos emitidos por la Comisión de Administración, a fin de que se cumpla con el 100% de ellos.

Dimensión: Eficiencia Método de cálculo: (Acuerdos de la CA cumplimentados al mes que se informa / Acumulado de acuerdos emitidos por la CA)*100


Avances:


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Meta Ene- Mar Abr-Jun

100%

90%

80%

Ene-Mar Abr-Jun

Meta aprobada 100%







Análisis:

El indicador tuvo un cumplimiento, durante el semestre, de 82.6%, debido a que se cumplimentaron 157 acuerdos

emitidos por la Comisión de la Administración, como se detalla en el cuadro siguiente:

“CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN”

Ene Feb Mar Abr May Jun Total

Acuerdos de la CA cumplimentados al mes que se informa 30 30 25 25 23 24 157

Acumulado de acuerdos emitidos por la CA 35 38 27 32 24 34 190


Acción de mejora:

Mediante oficio núm. TEPJF-CTA-359/2014 del 06 de agosto de 2014, la Coordinación Técnica Administrativa

remitió las tareas y tiempos asignados para el segundo semestre, a efecto de alcanzar la meta programada,

conforme a la Cédula de acción de mejora.

Cédula de acción de mejora:






Indicador: Visitas de inspección ordinarias

Visitaduría Judicial del TEPJF

Datos Generales:

Nivel: Componente Definición: Obtener elementos que permitan verificar que el funcionamiento de las Salas Regionales se apegue a los principios de objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.


Meta: Dar cumplimiento al 100% del Programa Anual de Visitas Ordinarias de Inspección.

Dimensión: Eficiencia Método de cálculo: (Visitas ordinarias de inspección realizadas a las cinco Salas Regionales / Visitas ordinarias de inspección programadas a las cinco Salas Regionales)*100


Avances:

Análisis:

Para el semestre que se informa, en el Programa Anual de Visitas Ordinarias de Inspección no se programaron

visitas de inspección, razón por la cual el avance del indicador se reportará en el segundo semestre del presente

año.

Ene-Jun

Meta aprobada -°-

Meta alcanzada -°-






Indicador: Verificaciones a distancia

Visitaduría Judicial del TEPJF

Datos Generales:

Nivel: Programa Definición: Mide el cumplimiento del programa de verificaciones a distancia para las cinco Salas Regionales.


Meta: Dar cumplimiento al 100% del programa anual de verificaciones a distancia.

Dimensión: Eficiencia Método de cálculo: (Verificaciones a distancia realizadas a las cinco Salas Regionales / Verificaciones a distancia programadas a las cinco Salas Regionales)*100


Avances:


0

1

2

3

4

5

Ene-Jun

Verificaciones a distancia programadas

Verificaciones a distancia realizadas

Ene-Jun

Meta aprobada 100%

Meta alcanzada 100%






Análisis:

Para el semestre el indicador se cumplió al 100%, ya que las cinco verificaciones a distancia programadas se

llevaron a cabo conforme al cronograma siguiente:

Sala Regional Abril Mayo Junio

Toluca

Guadalajara

Xalapa

Monterrey

Distrito Federal

Fuente: “Programa Anual de Verificaciones a Distancia a las Salas Regionales 2014”.






Indicador: Meta de ahorro para el Ejercicio Fiscal 2014

Coordinación Financiera

Datos Generales:

Nivel: Propósito Definición: Mide el cumplimiento de la meta de ahorro establecido en el Acuerdo General del Comité Coordinador para Homologar Criterios en Materia Administrativa e Interinstitucional del Poder Judicial de la Federación.

Programa: Apoyo Administrativo Meta: Cumplir con el compromiso de ahorro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación establecido en el Acuerdo General del Comité Coordinador para Homologar Criterios en Materia Administrativa e Interinstitucional del Poder Judicial de la Federación, para el Ejercicio Fiscal 2014.

Dimensión: Economía Método de cálculo: Acumulado de ahorros presupuestales de partidas sujetas a las medidas de racionalidad


Avances:

Fuente: correo electrónico del 18 de agosto de 2014.

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00


Millones de pesos 8.27 3.3 3.5

Ene-Mar Abr-Jun

Meta aprobada 8.27 millones

Meta alcanzada 3.3 millones 3.5 millones 6.8 millones






Análisis:

En el primer semestre, se ha ahorrado el 82.2% (6.8 millones de pesos) de lo establecido en el Acuerdo General

del Comité Coordinador para Homologar Criterios en Materia Administrativa e Interinstitucional del Poder Judicial

de la Federación, para el Ejercicio Fiscal 2014.






Indicador: Tramitación y aplicación de movimientos autorizados realizados dentro del tiempo establecido

Coordinación de Recursos Humanos y Enlace Administrativo

Datos Generales:

Nivel: Componente Definición: Mide las altas, bajas y cambios autorizados del personal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se realicen dentro del tiempo establecido.

Programa: Apoyo administrativo Meta: Tramitar y aplicar el 100% de los movimientos autorizados dentro de los tiempos establecidos (entre dos y cuatro días del pago de nómina).

Dimensión: Eficiencia Método de cálculo: (Movimiento de personal realizados / solicitudes de movimientos de personal autorizados)*100


Avances:


Análisis:

En el semestre se solicitaron 359 movimientos de personal, los cuales se realizaron en su totalidad, dando

cumplimiento a la meta establecida.

Ene-Mar Abr-Jun

Solicitudes y movimiento depersonal

171 188

160

165

170

175

180

185

190

Ene-Mar Abr-Jun

Meta aprobada 100%







Indicador: Incremento del porcentaje de adquisiciones por procesos de licitación e invitación respecto a las adjudicaciones directas

Coordinación de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública/Dirección General de Recursos Materiales

Datos Generales:

Nivel: Componente Definición: Muestra el grado de incremento del porcentaje de adquisiciones por procesos de licitación e invitación respecto a las adjudicaciones directas realizadas.

Programa: Apoyo administrativo Meta: -Primer semestre: 40% del presupuesto ejercido en adquisiciones, sea por Licitaciones e Invitaciones. -Segundo semestre: 75% del presupuesto ejercido del las adquisiciones, sea por Licitaciones e Invitaciones.

Dimensión: Eficacia Método de cálculo: (Presupuesto ejercido en procesos de licitación + Presupuesto ejercido en procesos de invitación / Total de presupuesto ejercido en adjudicaciones, licitaciones e invitaciones)*100


Avances:

Fuente: oficios núm. TEPJF/CASOP/188/2014 del 07 de abril de 2014, TEPJF/CASOP/349/2014 del 07 de julio del 2014 y TEPJF/CASOP/452/2014 del 19 de agosto de 2014.

33.7%

44.4%

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

2013Ene-Jun

2014Ene-Jun

Ene-Jun

Meta aprobada 40%

Meta alcanzada 44.4%

2013 Ene-Jun

2014 Ene-Jun

Adquisiciones 30,210,036.85 26,545,114.98

Licitaciones + Invitaciones 10,182,435.30 11,796,995.81

% 33.7 44.4






Análisis:

En el semestre se ejercieron $26,545,114.98, de los cuales el 55.6% ($14,748,119.17) se erogó en adjudicaciones

directas, y el 44.4% ($11,796,995.81) en licitaciones e invitaciones a tres proveedores.

Fuente: oficios núm. TEPJF/CASOP/188/2014 del 07 de abril de 2014, TEPJF/CASOP/349/2014 del 07 de julio de 2014 y TEPJF/CASOP/452/2014 del 19 de agosto

de 2014.

Las adjudicaciones directas se incrementaron 4.1% con relación al 2013, mientras que las licitaciones e

invitaciones se mantuvieron constantes, como se detalla en el cuadro siguiente:

“PRESUPUESTO EJERCIDO POR TIPO DE ADQUISICIÓN, 2013-2014”

2013 2014 Var %

Adquisiciones Presupuesto

ejercido Adquisiciones

Presupuesto ejercido

Adquisiciones Presupuesto

ejercido

Adjudicación directa 580 20,027,601.55 604 14,748,119.17 4.1 -26.4

Licitaciones 2 2,586,858.00 6 10,649,987.81 200.0 311.7

Invitaciones 5 7,595,577.30 1 1,147,008.00 -80.0 -84.9

Fuente: oficios núm. TEPJF/CASOP/188/2014 del 07 de abril de 2014, TEPJF/CASOP/349/2014 del 07 de julio del 2014 y TEPJF/CASOP/452/2014 del 19 de agosto de 2014.

0.00

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00

2013 2014

2013 2014

Adjudicación directa 20,027,601.55 14,748,119.17

Licitaciones + Invitaciones 10,182,435.30 11,796,995.81

55.6% 44.4%

66.3%

33.7%






Indicador: Cumplimiento del Programa Anual de Ejecución de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PAE)

Coordinación de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública/Dirección General de Recursos Materiales

Datos Generales:

Nivel: Componente Definición: Muestra el grado de cumplimiento del Programa anual de ejecución de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios.

Programa: Apoyo administrativo Meta: Ejercer en el año el 100% del presupuesto autorizado en materia de adquisiciones.

Dimensión: Eficiencia Método de cálculo: (Presupuesto ejercido en materia de adquisiciones / Presupuesto programado en materia de adquisiciones)*100


Avances:

Fuente: oficios núm. TEPJF/CASOP/188/2014 del 07 de abril de 2014 y TEPJF/CASOP/349/2014 del 07 de julio de 2014.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

META Ene-Jun

100%

62%

Ene-Mar Abr-Jun

Meta aprobada 100%

Meta alcanzada 47.9% 14.1% 62%






Análisis:

Durante el semestre se ha ejercido el 62% ($260,389,656.36) del presupuesto modificado ($421,536,319.00) para

el PAE.

“PRESUPUESTO EJERCIDO PAE”

AUTORIZADO MODIFICADO EJERCIDO VAR %

Ene-Mar $418,941,769.00 -°- $200,862,993.34 47.9

Abr-Jun $421,536,319.00 $59,526,663.02 14.1

Fuente: correo electrónico del 17 de julio de 2014.






Indicador: Oportunidad en la elaboración de los dictámenes resolutivos financieros


Datos Generales:

Nivel: Componente Definición: Mide en porcentaje de los dictámenes resolutivos elaborados por la Coordinación Financiera en un máximo de 48 hrs. hábiles.

Programa: Apoyo administrativo Meta: Emitir al 100% y en un máximo de 48hrs hábiles las solicitudes de dictamen resolutivo financiero para los procedimientos de adjudicación por parte de la Coordinación Financiera.

Dimensión: Eficacia Método de cálculo: (Dictámenes resolutivos financieros emitidos en un máximo de 48 hrs hábiles/ Total de solicitudes de dictámenes resolutivos financieros recibidos)*100


Avances:


Análisis:

Durante el primer semestre se emitieron nueve dictámenes resolutivos, mismos que fueron atendidos en un

máximo de 48hrs.

012345

Ene-Mar Abr-Jun

Total de solicitudes de dictámenesresolutivos financieros recibidos

4 5

Dictámenes resolutivos financierosatendidos en un máx. de 48 hrs. hábiles

4 5

Ene-Mar Abr-Jun








Indicador: Cumplimiento del Programa Anual de Ejecución de Obra Pública (PAEOP)

Unidad de Control de Obras y Conservación

Datos Generales:

Nivel: Componente Definición: Mide el porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Ejecución de Obra Pública.

Programa: Apoyo administrativo Meta: Cumplir con el 100% del Programa Anual de Ejecución de Obra Pública.

Dimensión: Eficiencia Método de cálculo: (Avance realizado por etapas / Avance programado por etapas)*100


Avances:

Fuente: oficios núm. TEPJF/UCOC/0266/2014 del 07 de abril de 2014 y TEPJF/UCOC/0418/2014 del 07 de julio de 2014.

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

Ene-Mar Abr-Jun

Programado 9.02% 10.98%

Realizado 8.35% 0.0%

9.02%

10.98%

8.35%

0.0%

Ene-Mar Abr-Jun

Meta aprobada anual 100%

Meta programada 9.02% 10.98%

Meta alcanzada 8.35% 0.0%






Análisis:

Durante el semestre el indicador obtuvo un avance del 8.35% respecto a lo programado (20.0%), debido a que no

se han iniciado los trabajos relacionados con la etapa “Ejecución de obra conforme a proyecto autorizado” del

proyecto 200 “Ampliación del edificio Sede de la Sala Regional Guadalajara”, ya que el proceso licitatorio

correspondiente a la Licitación Pública Nacional Número TEPJF/LPN/002/2014, se declaró desierto en dos

ocasiones, hecho que dio origen a la tercera vuelta, misma que tendrá fallo en julio del presente.

Acción de mejora:

Mediante oficio núm. TEPJF-DGPEI/514/2014 del 05 de agosto del 2014, la Unidad de Control de Obras y

Conservación remitió las acciones de mejora que implementará para dar cumplimiento al PAEOP, las cuales

consisten en:

Iniciar los trabajos de ampliación del edificio en la sede de la Sala Regional Guadalajara.

Iniciar los procesos de contratación para los trabajos de remodelación en explanada de cítricos y

supervisión de la ampliación del edificio en la Sala Regional Guadalajara.

Firma del convenio específico con la Secretaría de la Defensa Nacional para iniciar los trabajos de

demolición en el inmueble de Virginia 68.

Inicio de los trabajos no considerados en el PAEOP 2014.






Cédula de acción de mejora:






Indicador: Integración de los expedientes inmobiliarios de los predios propiedad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Unidad de Control de Obras y Conservación

Datos Generales:

Nivel: Componente Definición: Mide el porcentaje de avance en la integración de los expedientes únicos del padrón inmobiliario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Programa: Apoyo administrativo Meta: Integrar, en 2014, el 40% de los expedientes únicos del padrón inmobiliario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Dimensión: Eficacia Método de cálculo: (Expedientes únicos integrados / Total de expedientes a

integrar)*100


Avances:

Fuente: oficios núm. TEPJF/UCOC/0266/2014 del 07 de abril de 2014 y TEPJF/UCOC/0418/2014 del 07 de julio de 2014.

Análisis:

El indicador presentó, al semestre, un avance del 20% con respecto a la meta anual (40%).

0%

5%

10%

Ene-MarAbr-Jun

Ene-Mar Abr-Jun

Programado 10% 10%

Realizado 10% 10%

Ene-Mar Abr-Jun

Meta aprobada anual 40%

Meta programada 10% 10%

Meta alcanzada 10% 10% 20%






Indicador: Programa para la actualización de la Licencia Ambiental Única del Distrito Federal y renovación del Certificado de Calidad Ambiental

Dirección General de Mantenimiento y Servicios Generales

Datos Generales:

Nivel: Componente Definición: Cumplimiento de los estudios y actividades en materia ambiental de acuerdo a la normativa aplicable para gestionar la actualización de la Licencia Ambiental Única del Distrito Federal, así como la renovación del Certificado de Calidad Ambiental.

Programa: Apoyo administrativo Meta: Cumplimiento al 100% del programa de actividades para la renovación del certificado de calidad ambiental.

Dimensión: Eficacia Método de cálculo: (Actividades realizadas / Actividades programadas)*100


Avances:

Fuente: oficios núm. TEPJF-DGMSG/0710/2014 y TEPJF-DGMSG/1402/2014 del 03 de abril y 01 de julio de 2014, respectivamente.

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Ene-Mar Abr-Jun

Programado 4 2

Realizado 4 2

Ene-Mar Abr-Jun








Análisis:

Se cumplió con las seis actividades programadas para el semestre, las cuales consistieron en:

Análisis de cuatro descargas de agua residuales, de acuerdo a la Norma Ambiental NADF-015-AGUA-

2009, cuyo objetivo es prevenir daños a los sistemas de drenaje y alcantarillado; así como facilitar las

condiciones para un tratamiento posterior, mediante el establecimiento de los límites máximos permisibles

de contaminantes en las descargas de aguas residuales al sistema de alcantarillado y drenaje del Distrito

Federal, provenientes de descargas generadas por las fuentes fijas.

Estudio de emisiones a la atmósfera a un calentador de agua, de acuerdo a la Norma NMX-085-

SEMARNAT-2011, que establece los niveles máximos permisibles de emisión de humo, partículas,

monóxido de carbono (CO), bióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) de los equipos de

combustión de calentamiento indirecto que utilizan combustibles convencionales o sus mezclas, con el fin

de proteger la calidad del aire.

Estudio de ruido perimetral diurno y nocturno, de acuerdo a la Norma NADF-005-AMBT-2006, la cual

indica las especificaciones de los equipos, condiciones y procedimiento de medición, así como los límites

máximos permisibles de emisiones sonoras de aquellas actividades o giros que para su funcionamiento

utilicen maquinaria, equipo, instrumentos, herramienta, artefactos o instalaciones que generen emisiones

sonoras al ambiente.

Servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos peligrosos biológico infecciosos (para el

primer y segundo trimestre).

Medición de resistencia óhmica 2/ a los sistemas de tierra físicas de los inmuebles pertenecientes a la Sala

Superior del TEPJF, de acuerdo a las Normas NOM-001-SEDE-2012 y NOM-022-STP-2008, las cuales

tienen el propósito de establecer las especificaciones y lineamientos de carácter técnico que deben

satisfacer las instalaciones destinadas a la utilización de la energía eléctrica, así como las condiciones de

seguridad en los centros de trabajo para prevenir los riesgos por electricidad estática.

2/ Aquellas resistencias que, a cualquier temperatura dentro de su rango de operación, mantienen una resistencia constante.






Indicador: Avance presupuestal de las Delegaciones Administrativas de las cinco Salas Regionales


Datos Generales:

Nivel: Componente Definición: Medir el avance presupuestal comprometido y devengado respecto al presupuesto modificado.

Programa: Apoyo administrativo Meta: Avance presupuestal del 100%, en el año de la cinco Salas Regionales.

Dimensión: Economía Método de cálculo: [(Presupuesto comprometido + Presupuesto Devengado)/Presupuesto modificado]*100


Avances:


55.4%

10.2%

Ene-Mar Abr-Jun

Ene-Mar Abr-Jun

Meta aprobada 100%

Meta alcanzada 55.4% (con respecto a la meta anual)

10.2% (con respecto a la meta anual)

65.6%






Análisis:

El avance presupuestal de las Delegaciones Administrativas de las cinco Salas Regionales, en el primer trimestre

fue de 55.4%, y en el segundo trimestre de 10.2%, por lo que al semestre, se ha ejercido 65.6% del presupuesto

comprometido y devengado respecto al presupuesto modificado.

La Sala Regional que ejerció más de su presupuesto comprometido y devengado respecto al presupuesto

modificado en el primer trimestre, fue Toluca, con el 67%, en contraste con lo erogado en el segundo trimestre

(5%), como se muestra en la gráfica siguiente:


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

SRDF SRG SRM SRT SRX

56%

42%

57%

67%

55%

14% 14% 10%

5% 8%

Ene-Mar Abr-Jun

Documents

Informe de Avance de la Matriz de Indicadores para ...portales.te.gob.mx/dgpei/public/dgpei/pdf/a7ed950af5d.pdf · Propósito Cumplimiento del Programa Anual de Control y Auditoría