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PAGINA Na. > DE 1
FECHA IMPRESION: 3/3/2016
Ministerio de Finanzas
del Ecuador
Ejercicio:
No. CUR;
Monto:
IVA:
Sub Total;
2016
312
Retenciones IVA:
Deducción Presupuestaria;
Total Liquido Pagar:
Estado; APROBADO
COMPROBANTE DE PAGO
Entidad:
Tipo Registro;
024-9999-0000
DEV
142.40
0.00
142.40
0.00
0,00
142,40
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y
DESARROLLO SENPLADES PUVNTA CENTRAL
GASTO CORRIENTE, CARVAJAL VICTOR ANTONIO. VIAJE A
GUAYAQUIL-CHILLANES DEL 18-02 AL20-02-2016, TRASLADÓ A LADescripción: srtA. SECRETARIA NACIONAL AL CANTÓN CHILLANES, SEGÚN ORDEN
DE PAGO Y FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N' 38. SOLICITUDECuenta Monetaria No.: 4107585500
Solicitud de Pago Aprobado por Tesorería Entregado al BCE
Cta. Pagadora Fuente Descripción de ia Fuente F. Confirmado Monto Confirmado Monto Rechazado
1110006 RECURSOS FISCALES 02/03/2016 142,40 0,00
Sub - Total 142,40 0,00
Retenciones
NO PRESENTA RETENCIONES 0.00
Total Deducciones; 0,00
0.00
Deducciones Sin Factura
Código Nombre Monto
Monto Liquido: 142,40
KiXÍ-> P5.?.riri' íoton
-3 15.
CANCELADO
Institución:
U. Ejecutora:
Unid. Desc:
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLOSENPLADES
Reporte rptComprobanteGastos.rdlc
9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLOSENPLADES PLANTA CENTRAL
Fechí1 Elabo ación No. CUR No. Original
0000 029 02 2016 312 283
Tipo Documenlo Respaldo Clase Documento No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS CGAF-DF-2016-0012-M
No. Expediente
144
Clase de
Registro:
Banco:
Comprobante
Beneficiario:
DEVENGADO
GASTOS
Clase de
Gasto: OTROS GASTOS
Cuenta
Monetaria:
Numero Operación
1306049709 CARVAJAL HORMAZA VICTOR ANTONIO
AFECTACION PRESUPUESTARIA
RPA RTO DEV
1 1
PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO
01 00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Viáticos y Subsistencias en el Interior 132,40 y
01 00 000 001 570102 1701 001 0000 0000 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- 10.00 /
Licencias y Patentes
SON: CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES CON 40/100 CENTAVOS
TOTAL PRESUPUESTARIO
IVA
SUB - TOTAL
RETENCIONES IVA
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO
TOTAL A PAGAR
142.40
0.00
142.40
0.00
0.00
142.40
DESCRIPCION: GASTO CORRIENTE, CARVAJAL VICTOR ANTONIO, VIAJE A GUAYAQUIL-CHILLANES DEL 18-02 AL 20-02-2016, TRASLADÓ A LASRTA. SECRETARIA NACIONAL ALCANTÓN CHILLANES. SEGÚN ORDEN DE PAGO Y FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N' 38.SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-025. SP 38, CP 2.
Secretaria Nacionalrjc PlarvficacíónyDesarroNo
DIRECCIÓN FINANCIERA^ TESORERÍA
CANCELADO
DATOS APROBACION
ESTADO REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO
FECHA:
29/02/2016 §Kninonanii Responsable Direclor Financiero
Institución:
U. Ejecutora:
Unid. Desc:
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
SENPLADES
Reporte rptComprobanleGastos.rdIc
9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
SENPLADES PLANTA CENTRAL
Fechí Elabo ación No. CUR No. Original
0000 029 02 2016 312 283
Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS CGAF-DF-2016-0012-M
No. Expediente
144
Clase de
Registro:
Banco:
Comprobante
Beneficiario:
DEVENGADO
GASTOS
Clase de
Gasto: OTROS GASTOS
Cuenta
Monetaria:
Numero Operación
1306049709 CARVAJAL HORMAZA VICTOR ANTONIO
DEDUCCIONES
DATOS APROBACION
ESTADO REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO
FECHA;
29/02/2016 (Él'^^ElUiyi*i5rio Responsable Director Financiero
RPA RTO DEV
1 1
Institución:
U. Ejecutora:
Unid. Desc:
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
'v/tV; '¿113
315
024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
SENPLADES
Reporte rptComprobanteGastos.rdlc
9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLOSENPLADES PLANTA CENTRAL
Fechí1 Elabo ación No. CUR No. Original
0000 026 02 2016 283 283
Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS CGAF.DF.2016-OO12-M
No. Expediente
144
Ciase de
Registro;
Banco:
Comprobante
Beneficiario:
COMPROMETIDO
GASTOS
Clase deGasto: OTROS GASTOS
Cuenta
Monetaria:
Numero Operación
1306049709 CARVAJAL HORMAZA VICTOR ANTONIO
AFECTACION PRESUPUESTARIA
RPA RTO DEV
PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO
01 00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Viáticos y Subsistencias en el Interior 132.40
01 00 000 001 570102 1701 001 0000 0000 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- 10.00
Licencias y Patentes
SON: CIENTO CUARENTA Y OOS DOLARES CON 40/100 CENTAVOS
TOTAL PRESUPUESTARIO
IVA
SUB-TOTAL
RETENCIONES IVA
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO
TOTAL A PAGAR
142.40
0.00
142.40
0.00
0.00
142.40
DESCRIPCION- GASTO CORRIENTE, CARVAJAL HORMAZA VICTORANTONIO. VIAJEA GUAYAQUIL-CHILLANES DEL 18-02-2016 AL20-02-2016,SEGÚN FORMULARIO D£ LIQUIDACIÓN N» 38, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. CGAF-DA-025. SP38, CP 2.
APROBADO
FECHA:
26/02/2016
DATOS APROBACION
REGISTRADO;
Funcionano Responsable
Setretaria Nacionalde PlanificaciónyDesafroHo
DIRECCIÓN FINANCIERATESONERÍA
CANCELADO
APROBADO
Director Fi nanaero
fnstKucion:
U. Ejecutora:
Unid. Desc;
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLOSENPLADES
Reporte rptComprobanteGastos.rdlc
9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
SENPLADES PLANTA CENTRAL
Feche) Elabo ación No, CUR No. Original
0000 026 02 2016 283 283
Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS CGAF-DF-2016-0012-M
No. Expediente
144
Cla»« de
Registro:
Banco:
Comprobante
Beneficiario;
COMPROMETiOO
GASTOS
Clase de
Gasto; OTROS GASTOS
Cuenta
Monetaria;
Numero Operación
1306049709 CARVAJAL HORMAZA VICTOR ANTONIO
DEDUCCIONES
DATOS APROBACION
ESTADO REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO
FECHA:
26/02/2016 [i// \ •} 1
( j FunciMano Responsable Director Finar^ciero
RPA RIO DEV|
I 1 1
DIRECCION .•UNIDAD;
CARGO:
FUENTE DE FINANC'AM ENTiCORR'=':"E
LUGAR COMISION. GUAVAC-- >'L.ANiS
FECHA DE COMISION CEL: 18 de líC'e'r. c? cOi-" AL 20 oe febfero de ÍO'?MOTIVO DEL VIAJE: REALIZA' Av'-N2A0A PARA VERIFICAR LUGARES OS R£l.'\'0'm VHOSPEDAJE OOSTERIOR A', TOAS-Ann y SEC-'JR'D'ÍD OE i'' SEC^TaRia NAC'CNAL
CAPV'-..-L ^C'=V.-ZA V CT-OR AN-CN'O
D:=?ECC C'J STCA-VA
CHO=E=? /
I-.-, r;
Utii-ric». ..-.iZ-^s '--'.gs s'E-JG ¿ -'-'vri:-:
PORMULAWO OE LIQUIOACIÓW N* - 38
LIQUIDACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO
CONCEPTO DE GASTOS NUMERO DE
CBTE/VENTA
19J02r-2C16
ia/C2.7CiS
í!?'C3/7C'6
•eí52/20'6
^0yO2/2O16
5íCS'23ie
6'C2.'20<6
•6-02/2015
9/C2.'2013
0/C2.-2Ü
0/02 -6
Cí02/20-6
602/2016
to/02'2C
0'D2í23-6
VALORES POR JUSTIFICAR
TOTAL HOSPEDAJE =>
TOTAL ALIMENTACION =>
ElaDoraOo
pacHECO
3Í7289B
1007250
6425:
2B8M2C
35958
S 200.00
RAZON SOCIAL
-es E=?IA LOS ARmAvavES
C€VlCt-T'-IA V PICANTERIA U
CEVcC <IA Y PICAMTESIA u
S SOSA JUANA
AWTE LA DELICIA
OA^JAMER'CA^A VA, S A
PANAMER'CANA V'AL S A
PANAMERICANA V^AL S A
CONORTESA
3UASA
CON. ÍTE s A
ESTAt ,0^. DE PEA-E AlCAG
C0NE3UA S A
ELi=OL S A
ESTACON C= SERViC'OS'N
a.SOliNjEÍAGESES'S
3NDE SERv C O LOS aBrj
2:'C25;3t-30
5?e4310[J1
2Di52643:00
9'1892479M
032526*32501
92C233517DB
•31-32530
91317025001
ca-=03i22!>0
93150333100
95150310200
1 SCOOJ33000
?9i30310:0c
99I5'9249DCi
90Í'-328C:
TOTAL GASTOS
140.00
60.00
$ 72.40
VALOR
179.40
E<w*tfor
CALCULO DE VIATICO, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN
VIATICO SUBSISTENCIA
15C so ÜÜ 00
112 00 23 00
12 00
ALIMENTACION
TOTAL A PAGAR
VIATICOS
TOTAL
132 40
239.40
AUTORIZO EL PAGO
S 239 40
Ing. Chnst
DIRECTO=i't|MA^jciER0
V»-
Ni NoCX>
r:
IVIViistsno
de Relaciones
l-3l)orcítes
Secretarla Nacional^ de Planificací^
y Desarrollo
INFORME DL SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. SOLICITUD LICENCIA CON REr'UNERACION
SEN PLADES-CGAF-nA-VC72016-025
NOMBRE COMPLETO DEL SERVIDOR (APELLTOOS-NOMSRES)
CARVAJAL H0RK1A2A VICTOR ANTONIO)F^1,t/A (
FECHA DE INFORME
No. CEDULA
130604970-9
PUESTO
22/0^/2016
TCONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DE L'A COMISION:
CHILLANES-BOLIVAR GUAYAS-GUAYAQUIL
NOMBRE D^LA UNIDAD DEL SERVIDOR: 7DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGR/y^ LA COMISION:ECO. SANDRA NARANJO Y SEGURIDAD
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
OBJETIVOS TECNICOS:Objetivo TécnicoGeneral; SE HEAUZO U AVANZADA HASTA CL CAMON CHILLANES DONDE SE VERIFICO PUNTOS DEREUNION, POSTERIOR EL TRASLADO ALA CIUDADDE GUAYAQUIL ALA LLEGADA DE SRA. SECRETARIA NACIONAL, POSTERIOR EL TRASLADO AL CANTÓN CHILLANES DONDE ASISTIÓ ALA SESIÓN DE GABINETEAMPLIADO ITINERANTE CON EL SR. PRESIDENTE DE ñEhn jRLICA.Objellvo Técnico Especilico: SE REALIZÓ LA AVANZADA AL CANTÓN CHILLANES DOND^ VERIFICAMOS LUGARES DE REUNIÓN DE LA SRA. SECRETARIA NACIONALPOSTERtOR^OS RESPECTIVOS TRASLADOS.OR^i
ÍÍ?TINFORM^TECNICO DE ACTIVIDADESDESARROLLADAS: {DIAPOR DIA)JUEVES 18-FEB-2016: AVANZADA CON PÍRSON M DE 3EGURID/ D ALCANTON CHILLANES Y VERIFICACION DE PUNTOS DE REUNIONVIERNES 19-FEB-2016: TRASLADOS DE LABRA. SECRETARIA NACIONALSÁBADO 20-FEB-2016: TRASLADOS DE LA SRA.^CRETARiA NACIONAL YRETORNO ALA CIUDAD DEQUITO.CONCLUSIONES YRECOMENDACIONES yfeCNICAS
ITINERARIO INICIO FINAL Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la comisión,:desde su inicio en el lugar de residencia o trabajo, hasta el cumplimientoo final de la comisión, según sea el caso. Es información indispensablepara el correcto cálculo de los valores a ser reconocidos.
FECHA
HORA
18/02/2016
T OShOO-i-
Hora Inicio de labores del día de retorno:
:0/02/2016
2}riQ0
07W00 Entiéndase día de retorno como el último día de la comisión.
TRANSPORTE UTILIZADO SALIDA LLEGADA
TIPO
TERRESTRE
TERRESTRE
terrbstré"TERRESTREESTF
étfFTERRESTRE
DETALLE
INSTITUCIONAL PE0.0864
INSTITUCIONAL PEQ.0664INSTITUCIONAL Peü.0064INSTITUCIOWAI. PEQ.0864
INSTITUCIONAL PEO 0864
INSTITUCIONAL Pr.O.Oñ64
TERRESTRE INSTITUCIC'.'ftL PEQ.Oee-t
Nota: Adjunto facturas de gastos / peajes
RUTA
OUirO-ChífLl.ANESCHILLANEZ^-GUAYOUILGUAyOUlL-CHILLANES
S^o'^ci-
CHILLANES-SAN PABLO
SAN PABLOCHILLANESCHILLANES-GUAYAQUIL
GUAVAOUtL - QUITO
OBSERVACIONES
FECHA
18-02-2016
1B-<52-201619-02-2016
19-02-2016
HORA
05H00
^4H00
23H050'8HOO10H15
FECHA HORA
18-^2-2016 10H00
19-02-2016
19-02-2016 23H55
20-02-2016 06H40
20-02-2016 13HOO
20-02-2016
-A-
En virtud de lo dispuesto en el acuerdo ^AP 038-20i:<. me permito solicitar su autorización para elcumplimiento de la comisión de sen/icios en referencia.puesto que para lograrel objeto de la co/(vocatoria no existen los mtidios(qcnolágicos de comunicación simultánea disponibles.Seadjufitan: ¡20 | comproiyanies fie vonla por un valor total de$ 179.40 I USD, para reembolso de gastos: según el siguiente detalle:
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA EN GASTOS REALIZADOS
FECHA RUC No. COMPROBANTE SUBTOTAL IVA TOTAL
18-02-2016
18-02-2016
18-02-2016
18-02-2016
18-02-2016
18-02-2016
18-02-2016
1791317025001
0920233517001
1791317025001
0991503102001
0991503331001
0991519246001
0290014328001
002-021-004229221
001-001-000000002
003-021-003872898
004-105-460832
006-101-1271989
017-103-000005481
002-003-000099441
4.46
25.00
25.89
0.00
0,54
0.00
0,00
0.00
3,00
3,11
1,00
5.00
1.00
1.00
28.00
29.00
18-02-2016 1802526432001 001.001.000000227 4.46 0.54 5.00
18-02-2016 0201526431001 001-001-000006174 4.46 0.54 5.00
18-02-2016 0992412682001 001-001-000022401 22.32 2.68 25.00
19-02-2016 0991503331001 006-113-1007250 0.00 1,00
19-02-2016 0201526431001 001-001-000006306 4.46 0.54 5.00
20-02-2016 0991503102001 005-101-764250 0,00 1,00
20-02-2016 0991503102001 007-108-616277 0,00 1,00
20-02-2016 0991503331001 006-111-949955 0,00 1,00
20-02-2016 1760003330001 008-006-002880420 0.00 2.00
20-02-2016 1204541252001 002-001-000537795 13.39 1.61 15.00
20-02-2016 0201037272001 003-001-000030859 22.32 2.68 25.00
20-02-2016 0911892479001 001-001-000000008 O.OO 5.00
20-02-2016 0200255511001 001-001-000000666 20.00 22.40
SUMA: 146.76 17.64 179^0
FUNCIONARIOS RESPONSABLES /
Los tormjiarios de informe cJe licencia conremiinoracion iencir'in vnliúez úmcamente si hign siflo llenaOos y lirmados debidamenie. Smtachones nienmonaaduras."" "" RESPONSABLE DE UNIDADDEL SERVIDOR COMISIONADO
NOMBRE:
CARGO:
SERVIDOR COI^ISIONADO
CARVAJAL HORCONOIJCT
A VICTOR NOMBRE:
CARGO:
lA-tckIng. r;/-vr.-»¿iQ-> nt-ti?
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
AUTORIZACION DE GASTO MAXirM AUTORIDAD O SU DELEGADO DE ACUERDO ALAUQUIDACIÓN DE 1A DIRECCIÓN FINANCIERA
7NOTA; El presente informe deberá presentarse dentro deltérmino máximo de 4 días de cumplida la licencia, por demora ono presentación los valores pagados deberán ser restituidos.Cuando la licencia sea superior al niimero de horas o díasautorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la
Delegado.m4r Dea.NOMB^:-^ Dia. María Dolocés LuzurtCARGb: ^..-^OORDINADOR/yfiELiaBAt
FINANCIEH rylSfeSérreto"
niRFPClÓN financiera. li, a oO FINANCIERATESORERÍA
CANCELADORecibido pon.
Secretan'a NacionalWanificaciéo
yOesarr««o
5
Ministeriode Relaciones
Laborales
A Secretai'ía Nacional•Ri! de RanificaciónSS yDesarrollo
SOLICITUD DE AUTC R>ZA'.ION PARA CUMPUMIEHTO DE SERVICIOS INSTFIUCIONALES
No. soucrruD licencía con remuneración /$ENPLADES-CGAF-DA-yC-20t 6-025
SELECCIONE LO OUE REQUIERA SOLICITAR /
VIATICOS MOVILIZAC:OM
FECHA DE SOLICITUD
16-FE^g016
T
SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN
No. CERTIFICACIÓNPRESUPUESTARIA
FUENTC DE
pr:ANCIAMIENTO;
CORRIENTE: NOMBREDEL PROYÉCTO:
NOMBRE COMPLETO DELSeRVIDOff(APELLIDOS-NOMRnES)
CARVAJA^HORMAZA VICTOR ANTONIOCIUDAD - PROVINCIA DE LACOMISION:
GUAYAQUIL-GUAYAS CHÍLLANES E50LIVAR
FECHA DE INICIO DE COMISION18-02-2016
HORA DESAUDA
SE ADJUNt/AGENDA DE EVENTO SI /
INVERSIÓN;
DATOS GENERALES
No. CEDULA
130604970-9
PUESTO
NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA
I FECHA DEFINAL DE COMISION20-02-^16
NO
I HORA DELLEGADAJ 21><00
AUTORIZO la ejecución para el cumplimiento Oe losservicios inslitucion '̂.'s detaltaüos durantelos días de descanso oOiigatono, tratándosede uncaso excepcional debidamente justificadossegún documentación adjunta y conforme lo dispuesto en el Art.15 del/U-ginm^nto de Viáticos. Subsistencias. Movj|i2aciones y Alimentacfóo,dentro del país para las y los Sen/idores y las y losTrabajadores.
SERVIDORES OUE INTEGRAN LA COMISION:
ECO. SANDRA NARAr>UO. SEGURIDAD Y CONDUCTOR
DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS YACTIVIDADES
OBJETIVOS TÉCNICOS:
Objetivo Técnico General: SE REALIZARA LA AVANZADA il/^STA EL CANTOli CH1LLANES PARA VERIFICAR PUNTOS DE REUNION, POSTERIOR EL TRASUVDO A LA CIUDAD DEGUAYAQUIL PARA LALLEGADA DE LASRA. SECRETARIA NACIONA!.. TOSTERIOR El. TRASLADOALCANTÓNCHILLANES DONDE ASISTIRAA LASESIÓN DE GABINETEAMPLIADOITINERANTE CON EL SR. PRESIDENTE DE LA RFPLIRUCA.Ol^elivo Técnico Específico: REAUZ/vR ^ AVANZADA AL CANTÓN CHIILANES PARA VERIFICAR LUGARES DE REUNIÓN DE LA SRA. SECRETARIA NACIONAL POSTERIOR LOSRESPECTIVOS TRASLADOS
INFORME TÉCNICO OEACTIVIDADES DESARROLLADAS: (DIA POROIA)
JUEVES 18-FEB-2016:VIERhiES 19-FEB-2016:SÁBADO 20FEB-2016:
AVANZADA AL CANTON CHILLANE? Y VERIFICACION DE PUNTOS DE REUNION
TRASLADOS Y SEGURIDAD DE LA SRA. RECRITTARIA NACIONALTRASLADOS Y SEGURIDAD DE LA SRA SECRETARIA NACIONAL Y RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO.
1DETALLE DE TRANSPORTE SALIDA LLEGADA
TIPO: DETALLE: RUTA: FECHA: HORA; FECHA: HORA:
Terrestre INSTITUCIONAL PEO-0864 Quito -Ctiiilanos 18-02-2016 061)00 18-02-2016 131100
TERRESTRE 1NSTITUQ|6nAL PEQ.0864 Chillanc-^-^uayaquIl/
18-02'20t6
OO
18-02-2016 20h00
TERRESTRE (NSTITUCIONAt. PEQ-0864 Guayaquii-Ctiilianes ig-TO-zoie 07IÍ30 19-Ci2-2016 1,0f>00
TERRESTRE INSTITUCIONAL PEO-0864 Chillancs-Guayaquil 20.02-2016 tltiOO 20-0^2016 ^ 3h30
terrestre INSTITUCIONAL PEQ-0864 Guayaquil • Quito 20-CC-2016 14hOO 20-02-2016/
21^00
/ ' OBSERVACIONES
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA
TIPO DE CUENTA: No. DE CUENTA:
BANCO PICHINCHA
FUNCIONARIOS RESPONSABLES
Los lonnularios de solicitud de licencia con remuneración tendrán validez únicamente Si han sido lienaaos y firmaOos debiaamonle. Sin tachones ni enmendaduras.
SERVIDOR COMISIONADO - SOUCiTAIsTE
NOMBRE; CARVAJAL •lAÍAVCTOR
CARGO CONDUCTOR
AUTORIZADO MAXIMA AUTORIDAD O SU 0ELEGADO DE ACUEHOO A UOUIDACIONDE LA DIRECCION FINANCIERA
NOMBRE:
CARGO
Dra. Mana D
CÓORDIN « I^ENEHJIL ULfWTN i 'HJl flVRRNANCIERA
NOMBRE:
CARGO:
RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOt CITANTE
Ing. Augusto González Ortiz
m(tEtLIUHALlMI> '̂!»IHÁT"l"V0
/NOTA. Esta solicitud deberá ser presentada para su Autonzación, con por lo menos 72 horasde anticipación a la licencia. De no existir dsponibiltdad presupuestaría, tanto la solicitud comola autonzacibn quedaran insutsistentes. El uilorme Oe Ucencia con remuncfación deberépresentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Está prohibidoconceder licencias para el cumplimiento de sérvelos institucionales durante los días dedescanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionalesDebidamente justilicados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
AUTORIZACIÓN OE DESCUENTO DE LOS VALORES NO JUSTtFtCADOS
AUTORIZO que los valofos recibidos en calidad de -anticipo de viáticos que ro ciier^ten con losjustincalivos debidos, entenados como no gastados, sean dcscontr-ios de mi sigulenieremuneración, sueldo o salario conformo !o dispuesto en el Art. 15 del Reglamento de Viáticos,Subsistencias. Movilizaciones y Alimentación, dentro del país para íjs y tos Servidores y las ylos Trabajadores.
9t>or¿4aria ^.'acio^la&j Planificacióny Oepnrrollo
COORDINACIÓN GENERALADMINíSTÍíATl'.i F!N.4NCIl"nA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Hora:
Recibido pon
AUTORIZACION SERVIDORC0M1SK?N SOLICITANTC
OATOAiiificacióny Desarroilo
COORDINACION GENERALADMINISTRATIVA FINANCIERA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Hnrí,- ^ ''^0necibido por
ora:.
,L H
CONDUCTOR
RMAZA vic^^.
y Desarrollo
DIRECCIÓN FINANCIERATESORERÍA
CANCELADO
S»cyaria Naciorialde lanificación
ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O Mq 25SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS
1. IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD
Institución SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
RUO
2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN
Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2016-02-18 Hora 05:00 Hasta 2016^2-21 Hora 22:00
Motivo Traslado de la Secretaria Nacional Magister Sandra Naranjo, Gabinete Itinerante
/
No. Ocúpanos 4
AUTORIZACIÓN
Fecha 2016-02-17 No. Comunicación SENPLADES-CGAF-DA-VC-2016-025 ^
Lugar Origen Quito
Lugar Destino Guayaquít-Chillanes-Ouito/
^0 0 Kilometraje Fin
/
Kilometraje Inicio
/
3. DATOS DEL CONDUCTOR I A
Nombres CARVAJAL HORMAZA VICTOR ANTONIO
Número de Cédula IPasaporte 1306(^9709
4. CARACTERISTICAS DEL VEHICULO
Cargo CONpÚCTOR
Tipo de Lleuda E
Número de Placa P^0864
Color ROJO/
Marca IModelo Fpfko ^PLORER
Número Matrícula A307^71
5. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombres Magister Sandra Naranjo Cargo Secretaria Nacional de Planificación yDesarrollo
Realizado Por BORJA VIVERO PATRICIO IVAN
Fecha de Emisión 2016-02-17 secretaria N« ciona/Planífic6c on
yOeearroNo
DIRECCtÓN FINANtesorería
CIERA
CANCELADO
í
C'-! -^ ..* • ^ ^ '
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Pl.N />•" 'i i' .• '* 1 ,
k ; 'M-joj:. N?6-16 y ^
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l-MN^^MtfULA'íyVlAl S.A, PANAVIAI.^ül -Rl /ilt.i8^48naFtCHA I '''( ii)N.>,/ f>i..
valiiíL:. /íi,'. • •'L^RKlL.bRí-Ar:!ilRA;0Ü2-ü2l i)l.4??9221uV^eb/2ül6 06:02;4aClase'íiViA
SíRViCll; Ue. PEAJÍ.IAR^: $ 1.1)0
jva: $IDTAL : $ i MiCodl0O;b/640• ítNít-CAKVAJAL HORMAZA VICIÜH ANinNlO /RUC/i;I: V3ubü49709ORIGINAL ADQUIRI LNlí-:
RUC. 1791317025001Cünti iiiuyeníe FsoecicilResüluciüii N" NAi:-04/rjMATRIZ: Abrahain Lincüln N26-16 y SanIgnacioPBX: 02-39825f)0-QuUoSUCURSAL: Panamericana Sur km 89+650Traiiiü; Puente Jüffifesllj; Yambo
FACrURA ORIGINALPANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIALAUT. SRI : 1116824808FECHA AUinRI/ACinn28/Ab./20lbVAIIDÜ: ?H/Abr/2016CARRIL:6RFACTURA:a03-Ü21-00387289818/retj/2016 06:38:55ClaStíiTOIASERVIÍIO DE PEAJETARIFA: $ I.ÜO
IVA: $ 0.00TOTAL : $ hOOCocligü:87b40CLIEN]fc:CARVAJAi HORMAZA VIUORANTONIO /RÜC/CI: 13ij(d0497Ó9DRIlUNAl ,M|QUÍR1[NÍÍ'
CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz :Av Constitución 100 Av JuanMarengo Edif. Executive Center O
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.Av. Principal S/N
ContribuyR.U.
inte Especial Res.390991503331001
a
CONCESIONARIA .DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.ESTACION DE PEAJE "Naranjito"
Matriz:Av Constitución 100 Av Juan TancaMarengo Edif. Executive Center 0f,408
Sucursal: Avenida Principal S/N-K1116I.6Via Guayaquil"Bucay
Contribuyente Especia! Res.590R.U.C.09915D3102001
Fecha: 18/02/2016 Vlora; 14:44:52Via: 2 Turno: 000¿1855Factura No. 004-105-460832
RUC/CI: 1306049709Nombre: VICTOR CARVAJAL HORMAZANumero de cliente: N/ACategoría: LIVIANOValor: $ ^IVA O.OOXVALOR TOTAL $1.00CLAVE; 180220160109915031020012ü0'il05üi!íi4608320003116211Consulte su factura: www.concegua.coüi
Sswetan'a NacionalPlanificación
y Desarrollo
dirección financieratesorería
C^MíSiutLADO
CONCP^ONARIA NORTE CONORTE S.A.L..ACION DE PEAJE "Yaguachi
Matriz:Av Constitución 100 Av Juan TancaMarengo tdif. Executive Center 0f.407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.'K-R.U.C.0991503331001
Fe-rhü: liV':V2ni5 Haia: 15;4Ü:26Vía: 103 Türno': 00012516Factura No. OOÉ-101 1271989
RUC/CI: 130604W09Nombre: VICTOR CARVAJALNumero de cliente: N/A 'Categoría: LIVIANOValor: $ 1.00IVA O.OOX $0,0UVALOR TOTAL $ 1.00CLAVE: 1802201601099150333100120061010012719B90000928111Consulte su factura: www.conortesa.com
Fecha: 19/02/20'16 Hora: 08:08:Via: 6 Turno:' 00020162Facturíi fi;. 005-113-1007250
RUC/CI: 1306049709Nüfiibre: VICTOR CARVAJALNumero de cliente: N/ACategoría: LIVIANOValor: $ 1-00IVA 0.00% $0.00VALOR TOTAL $ 1.00ClAvt; 19022016010991^033310012006007:'S00000623713
Ir: SU factuci; ril'jw.conortesa
CONCESIONARIA OEL GUAYAS CONCEGUA S.A.ESTACION DE PEAJE "Triunfo"
Matriz:Av Constitución 100 Av Juan TancaMarengo Edif. Executive Center Df.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km69.5Via a Cumanda
Contribuyente Especial Res.590R.U.C.0991503102001
Fecha: 20/02/2015 Hora: 11:22:27Via: 102 . , Turno: 00012074Factura No. 005-101-7642d0
RUC/CI: 1306049709Nombre: VICTOR CARVAJALNumero de cliente: N/A/Categoría: LIVIANOValor: $1-00IVA O.OOX $0.00VALOR TOTAL $1.00CLAVE: 311219690109915031020010051010Ü07642500003150519Consulte su factura: www.concegua.coni
CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.• ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Hatrl2:Av Constitución 100 Av Juan T
Marengo Edif. Executive Center Of.Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15Av. Principal S/N
Contribuyente E^clal Res.393R.U.ürtragT?03331001
Fecha: 20/02/2016V1a: 4 Turno:Factura No. 005-11
Hora; 13:15:0200022490
1-949955
RUC/CI: 1306Ú49709VICTOR CARVAJAL
Ni;!iiL'fo í)e diente: N/ALnUjyorla: LIVIANOValor: $ 1.00IVA O.OOX $0.00VALOR TOTAL $1.00íir^: 20022016010991503331 DO 120061194^.,üb0002079618Consulte su factura; www.conortesa.c
aiPOL S.A.
RÜCs 0991519246001GUAYAQUIL - ECUADOR
Detalle de coKpra sin valideztributaria
REF! FACTURA 017-103-000005481Clave Acceso SRI:
1802201601099151924600120171030000054811234567814
AMBIENTE: PRODUCCION
Fecha; 18/02/2016 7s42 p.».Cod>^: 16286Pac EFECTIVOCliente: CARVAJAL HORMAZA VICTORANTOHIO /RUC/CI; 1306049709
CANT. DESCRIP. pyp TOTAL
12.023 SUPER 2.07950 25.00
Despacho;
/Sub Total:Iva 12.002:
Total:
0051538 ,Despachador:HENRY MACAYDispensador til Manguera: 22
FACTURACION SISTEW FUELCONTROLwww.5Qiyece.coni
25.003,00
28.00
Descarga tu factura en:HHN•solintece•coi/elect ronicos
Usuario y Contraseña: RUC/CI
fAUTONny» OFSupntpalIZADO: HI'ÜV!- i; i|- PlLlliNCHAr Pj-,'. •¿."ALOAG"
•lN lA/QlJÍTGN13-4ÍÍ
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Resülui No V' •Il ) IiHI ^
CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.ESTACION OE PEAJE Tambo
Hatru'.Av Constitución 'O"Marengo Edif. Executive Of.408
Sucursal; Avenida Principal S/N-Kiii9.6Vía a Tambo . _ cqaContribuyente Especia\Res.590
R.U.C.09915031020M
FaC i
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RUÍ/lí;
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¡>Í^'VAJA.-
3306049709
i.;.'hF.u4.it!
Fecha: 20/02/2016 h '•-i:50Via:06 Turno:Üü01M'
Categoría LIVIANO \00IVA O.OOX 0.00VALOR 2.00
AUTORIZACION SR.No. 11^ 17366 del 07-lu 5
• ^ •••A 15-09-2016
Oi igliial
Fecha: 20/02/2016 Hora;Vía: 3 Turno; 00015793Factura No. 007-108-616277
RlJC/CI: 1306049709Nombre; VICTOR CARVAJALNumero de cliente: N/ACategoría: yiVIANOValor;IVA O.OOX ^ ^r.Avl™iÍ2l9690l099l5031020qÍ007l080006162770000773115Consulte su factura: www.canceaua.coni
DICATO de choferes PROFESIONALES DE (T ^VARDE SERVICIO NORTE DEL SIND.CHOF. PRT' -E BOLIVAR
0290014328001SUCRE Y GARCIA MORENO - GUARAN'i-
___OOCUMENp SIN VALIDEZ TRIBUTAR!*. 'No. Docunento: 002-003-000099441Cod. Cliente: 12873CI/RUC/PIaca: 1306049709Cliente: VICTO^tARVAJALFech-a: 18/02/2016 08:44:46
Product
.;08:21
$ 1.00$ 0.00$ 1.00
SÜPER...
üo/Tr.^5 : 19^963PtD. Dírga: 3.03
i Subtot-al:IVA 12Z;Total:
12.887
P.Unit. P.T;.
I 2.0089 $ 25.:' Sstyetaría Nacionalrio PlanffícaciónyDe«arroHo
i 25.89$ ^11
i 29.00
CLAVE DE ACCESO SRI '
Despachador; ISRAEL REA
Par.5 r?vj:;5r factura electrónicafavor ingrese ai sitio web http://,',
ef-actur-^ei uadnr.coii'i y %e reqistra c ,u numero de Ceduia/RUC/Pasaporte. s' Sctur.a estará disporiblt- dentro de 1''oxiflias ¿3 horas, '
DIRECCIÓN FINANCIERATESORERÍA
CANCELADO
Saltos Moreira Diana GabrielaRUC.: 1204541252001
GASOLJNEBA O
genesisFecha de sutorlzacl6n: 04 • 01 •2016 / OBUGAOO A U^VAR CONTASILIDAD
FACTURA\(íOir.. Vía a SantoDomingo Km. 1.Av. 7deAgosto t/n
Buena Fe • Los Itios • EcuadorN-oo2^)oi.oo ns377qs
Sr. (es):
Fecha de emisión:
Direc.: Teif.:
AUTORIZACION SRI.: 1118125434
RUC. o Cl. :
I.Q. Z....K. .Guia de Remisión:
CANT. DETALLE
Súper
V. UNITARÍO
2.0?VALOR TOTAL
Extra
Diésel
Lubricantes
Varios
Documento Cílegorizado: NO /TTT?
firmíIauto
ORIGINAL: ADQUIREKTE I COPIA; EMISOR
FiRMA CUENTE
Vtllda su Emisión hasta el 04 de Enero dal 2017
Subtotal 12 %
SubtotalO%
Descuento
Subtotal
IVA12%
valer Total$
i ' é L
t^.x)0IMP.QPAFICASgarcía autorización J426<toGarcíaRuizLilianaMeresdM RUC.; 1204926818001 TeK.:2759787 200 B. 100X2 del 0533001 al OS53000
•••«••ajv iTXXnzVZj L/ai TTlll tf dVICI'
RUC: 0201526431001Dirección: Guayas y Ezequiel GuerreroCHILLANES - PROV. BOLÍVARDocumento Categorízadc '̂ NO
i/cSr. (es) i/.C,RUC: :t3DDirección
Fecha de Eniisión....Y.'Zr..0^r:.^.oÍ^^Guía de Remisión
Autorización: 1117793974
SM1*00 0006306
Teléfono.
'cantidad 1 DE S C R 1P C 1O N V. Unitario Valor de venta
/i¿Uu<ar/ar.tiM./ 1 /
•i
1i
^^rlóN FHNANl-it VA
P AmCELAD*"^ ^ •
/Sub. Total $
/ / > Descuento $
Tarifa IVA 12% $
j ¿ETEhírtWlfer Walper Gtfrcia Montero •/mprenla "Gutsmberg il" -RUC; N* 0201422425001Autorjzación N* 2213 •
Fecha de^irtorización: 27'6ctubre/201S del S802 al 7001 •Fecha de Caducidad: 27/Octubre/2016
Tarifa iVA 0% $
I V A 12 % $
TOTAL $ S'dO yORIGINAL: ADQUIREKTE- COPIA : EMISOR/
áo
CEVICHERIA YPICANTERÍA LA MADRINANaranjoMuñoz Darwin Javier
RUC: 0201526431001Dirección:Guayas y Ezequiel Guerrero
CHILLANES - PROV.BOLÍVARDocumento Categorízado: NO
FACTURAAutorización: 1117793974
SMOO 0006174
Sr. (es)..
Teléfono.
Dirección... X.Q ,Fecha de Enriisión...7..6.T^/Q...^...T7.....'S:«í?./..é....^Guía de Remisión /.
^CANTIDAD DESCRIPCION V. Unitario Valor devenía^
r X (1 ^ - uu^/ 7
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Nr>rionalWanific«cién
DIRECCtUi^ FINANClEr« TESOHLnlA
CANCELADO
Sub. Total $ ÍJ* U kDescuento $
Tarifa IVA 12% $
firma CLIEjiyE^WilferWalper GardaMontero • Imprenta ''Gutembergir-RUC:N''020U22425001Autorización N°22t3-
^ Fecha de Autorización: 27/Octubre;2015del 5802 al 7001 -Fecha ds Caducidad: 27/Octubfe/2016
Tarifa IVA 0% $
1VA12% $ 0-TOTAL $ ^ J
ORIGINAL: AOOUiRENTE- COPIA ;EMISOl
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HOSTERIA LOS ARRAYANES
Pinos Verdezoto Víctor HugoDirección: Unión y Progreso Régulode Mora nr,,^r^^^r^r-r-n
s/n yJuan Pió de Mora ® 0ÜU000666Telf: 03 2217 008
San Miguel - Prov. Bolivar
RUC: 0200255511QQ1
FACTURA
Aut. S.R.I.: 1117092075
Sr(es):DI ^ r t. J 7 r-) ' zRUCoC.L^.J.Dirección:
Fecha de Emisión:
Guía de Remisión:
í^...¿Z¡?....^.5?..¿¿Í?(y.^.Tejéfono:
/Cañt DESCRIPCIÓN
J-
V. Unitario
itaríaCtt í^aSficaSSn
arroWOíie
Valor Total ^
piNANC\EB^^umECOON unmTESO
CANC
García Montero Héctor Landivar -Imprenta 'Gutembei^* - GuarandaRUC. N" 0200857761001 • Aul.SRIN® 1634-Telf: 2981-718
Fecha Imp. 15 Junio-2015 N® Imp. 601 al 700Válido hasta; 15-Junio-2016
gLADO
SUBTOTAL
DESCUENTO
ICE
IVA 0%
IVA 12 %
TOTAL
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jíJ. yoj
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HOTEL
Varadero Intpaeiona
GROUPMARDI S. A.Manuel Galecio 1225 y Av. del EjercitoTelf.: 2288445 • Guayaquil - Ecuador
Obligado a llevar contabilidadDOCUMENTO CATEOORIZADO: NO
R.U.C. 0992412682001
FACTURA001-001-00
0022401
Aut. SRI. 1117846606FECHA DE AUTORIZACIÓN: 09/11/2015
Cliente: Víctor Carvajal Hormaza Ruc/Ci:Direc: Quito Telf/ FaxFecha 18 de Febrero del 2016 F. Entrada 18/02/2016
/
1306049709
0987917443
F.Salida 19/02/2016
Cantidad Descripción
Hospedaje Habitación 106
.fectivQ: X Tarjeta:
,1 Hotel Varace;0 Lilf^rnd.aoíW:'GROUPMARO} S. A.
R.U.C.:
Banco: N8
^5f -
rAMÍori2aí^':.
Gil'vsj j(! - li.
VALERIANO VALERIANO GLENDAMARIA • RUC. 0920721495001 • AUT.7692DEL 0021701 AL 0024200 • FECHA DE CADUCIDAD; 09/11/2016
\.vwnrrttnyvwnK nvj^nncn
SERRONES SOSA JUANA ROMELIKVENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDADDE PRODUCTOS EN TIENDASOír.: EloyAlfaro y 27 de Abril RUC: 091189247900ATelf.: 03 2978 150 iÍ^*i H i'%Chinanas - Prov. Bolívar «AUT. S.m. 1117378317 S001- OOlO 00000008
R.U.C
Dirección:
CANT. DESCRIPCION V. UNir. V.TOTAL
/ T <r
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García Montero Héctor Landlvar - Imprenta 'Gutemberg'Guaranda / RUC. N" 02008S7761001 - Aut. SRI N« 1634
Telf: 2981 • 718 • Fecha Imp. 06 - Agosto - 2015N® Imp. 001 al 100 / Válido hasta: 0(
TOTAL S 55- Agosto - 2016
——T¡ " V ATTCvii|..n^n
Firma Cliente
s#eSecretaria Nacionalde lanificaciónyOesarroHo
dirección financiera
CANCELADO
Sub-Total
Iva 12%
TOTAL
V.Total
22,32
22,32
2,68
25,00
ORIGINAL: ADQUIRENTECOPIA: EMISOR
IPIALES PALACIOS. HECtOR SALOMON
RESTAURANTE LA DELICIA
RUC: 1802526432001
CENTRO, AMBATO - ECUADOR
Telf
FACTURA
001-001-
No.000000227
-SSSKSr factura,,.:SSSf:"-"'-°''0030859
Dirección:..,.,^ -.-i
Fecha de Autorización: 21/7/2015 . Autorización. 1117294117fECKA 1
c.-'¿ 'itr/C 1Cliente;
Dirección; Telf:
GiJía de Remisión:
CANT /::^dessr^i6s_X
7^
Uiis Ernesto Serrano Espinoza Plegable 12'0908907447001 Autorización 13465
,(Jo hasta 21/7/2016
Numeración del 201 al 300
Original: AdquirienteOrioinal: Adquirn
ÜORADO POR REC
4M
SDB.TOTAL
I.V.A.
r.V.A. 12%
TOTAL U.S.D
DÍreccion:....^^f® ^Fecha de Em/s/ón; "Ü)-''oT'72PORLO^^GUn^
CANT.
..si£ií?s£s,js~««f"«~Sa -r:
'•V.A. 12 %
total $
o.
o
CHICHANDE NARANJO HECTOR NEPT^'5 herix/ianos
VENTA DE COMIDAS YBEBIDAS Et< RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATODlr.: Cdla. Los Vergeles Mz. 127 Solar 10 FACTURA•Telf.: 042899774E-mail; [email protected] 001-001-Q QQQQQ002
Al'irStRrMI^^TfgTO^^ DOClWENtOCArtGOMMQiHQ tLITQBBAniM-OWaillSCliente: „ Car\)uirffR.U.C./C.l. /?{? 60 tO 'Dlrecclán;
FRM&RE
DESCRIPCION
aria Nacional
cZidtóÁÑ^TESOf^ERlft í»—
V.UNÍT,
SUBTOTAL
DESCUENTO
I.VA. O%
I.VA. 12%
VAISIANO VALERIANO GlíNOA MARIA •RUC 0920721Í9M01 •AlfT. 76921B. 100x2 •09.000001 ALOOOlOC •PECHA Dt CADUCIDAD:03/07/2016
ORIGINAL; ADQUIREME' COPU; EMISORTOTAL$
TOTAL
O.SÍ-t
.<r-Qo