INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2014 · un lado las actividades de capacitación y prevención, que han conducido a la disminución de eventos catastroficos, las acciones de Gobierno en

Titular: Responsable: PRIMER SUPERINTENDENTE RAÚL ESQUIVEL CARBAJAL C.P. ANTONIO RAMON HERRERADIRECTOR GENERAL DEL HEROICO CUERPO ENCARGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVADE BOMBEROS DEL D.F.

INFORME DE CUENTA PÚBLICA2014

(34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL)

ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA A/O A/M

1 7 2 315 PERSONA 58 0 0 0 0

A)B) C)

Elaboró: ________________________________________________LIC. EDILBERTO JULIO BELTRAN C.P. ANTONIO RAMON HERRERASUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS ENCARGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

Autorizó: ___________________________________________________

B) No se reporta variación entre la Meta Física alcanzada y la Meta Física Original debido a que no se llevo a cabo la operación de centros infantiles ya que las estancias en el ISSSTE superaban el presupuesto asignado por lo que no fue posible poner en operacion los Centros de Desarrollo Infantil.

C) No se reporta variación entre la Meta Física alcanzada y la Meta Física Modificada.

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) No se ejercieron los recursos asignados a esta actividad institucional , debido a que se realizó un censo del número de Infantes registrados de lactantes a la edad de 4 años, y el costo en las Estancias infantiles del ISSSTE superaba el costo de $8'000,000.00 anuales, y el Presupuesto Asignado para esta Actividad es por $1'500,000.00. Situación por la cual se inicio un acercamiento con las Autoridades de la Oficialía Mayor del GDF. Para que los Hijos de las Trabajadoras del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal pudieran obtener el acceso a los CENDIS, sin que al momento se haya llevado a cabo ningún acuerdo. En materia de Equidad de Género se impartieron Cursos de Capacitación al personal de este Organismo, con apoyo del INMUJERES sin que estos tuvieran ningún costo de los siguientes temas; Construcción Social del Género; Equidad de Género; Derechos de Igualdad entre Mujeres y Hombres ; Desarrollo y Perspectiva de Género.

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS

OPERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO

ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: DISCRIMINACIÓN Y DERECHOS HUMANOS

Acciones realizadasExplicación a la variación física del alcanzado respecto del original

AIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

Unidad Responsable del Gasto: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

FI F SF AI PP DENOMINACIÓNUNIDAD DEMEDIDA

METAS 2014


1 7 2 301 ACCION 3 0 0 0 0

A)B) C)


Autorizó: ___________________________________________________

B) No se llevo a cabo ninguna acción, debido a que el presupuesto asignado para esta actividad, resultó insuficiente para adquirir el material necesario para las 16 estaciones de servicio de señalamientos de seguridad en materia de Protección Civil por lo tanto, no se reporta variación entre la Meta Física alcanzada y la Meta Física original.

C) No se reporta variación entre la Meta Física alcanzada y la Meta Física Modificada.

Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el 2014 no fue posible emprender ninguna acción para la adquisición de estos bienes, ya que los recursos asignados por $200,000.00, resultaban insuficientes para dotar a las 16 estaciones de servicio del material necesario en materia de protección civil .

METAS 2014ÍNDICE DE

CUMPLIMIENTO DE METAS

GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCION CIVILEJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: PROTECCIÓN CIVIL.

Acciones realizadas

AIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADASUnidad Responsable del Gasto: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

FI F SF AI PP DENOMINACIÓNUNIDAD DEMEDIDA


1 7 2 347 SERVICIO 56,000 52,521 52,521 93.8 93.8

A)B) C)


B) Con relación al cumplimiento del 93.8% de la meta física Original, respecto a la alcanzada, se observa una disminución servicios de emergencia, esta situación se debe a multiples factores, por un lado las actividades de capacitación y prevención, que han conducido a la disminución de eventos catastroficos, las acciones de Gobierno en Materia de Protección Civil y Seguridad Pública, la implementación de vigilancia en Zonas de Riesgo, el programa permanente del Alcholimetro, etc. C) Con relación al cumplimiento de la meta física Modificada, respecto a la alcanzada, se observa una disminución de servicios de emergencia debido a la implementación de vigilancia en Zonas de Riesgo.

Autorizó: ___________________________________________________

Acciones realizadasExplicación a la variación física del alcanzado respecto del original Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) El presente informe corresponde al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014, donde resume el esfuerzo realizado por el personal de todas las áreas del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal; al concluir el mes de Diciembre del año 2014, se cumplió con el objetivo de servir a la ciudadanía cubriendo un total de 52,521 Servicios. El Heroico Cuerpo de Bomberos, atiende diversos llamados de auxilio de la Población del Distrito Federal, entre los que podemos mencionar, Incendios, Fugas de gas, Choque/volcadura, Flamazos, Explosiones, Rescate de cadáver, Cables caídos, Corto circuito, Servs.Prev. Incendio, Servs. Prop. Agua, Seccionar árbol, Retiro de enjambres, Rescates varios, Otros servicios, Derrame de fluido, Inundaciones, Sustancias peligrosas, Derrumbes, Mezclas inflamables, Serv. Soc. En estación, Falsos avisos, Falsas Alarmas.

La Emergencia mayormente demandada es fugas de gas la cual concentra el 15% del total, el concepto otros servicios concentra casi el 13 %, el retiro de enjambres con aproximadamente el 12 %, los incendios con el 10.6 % y en quinta posicion estan estadisticamente las falsas alarmas las cuales representan perdida de oportunidad en la atencion de emergencias. El resto de las emergencias no significa que sean de menor importancia por ser de menor peso absoluto como lo es el caso de las explosiones que aunque absolutamente son menores su impacto es de importancia a la poblacion, asi como los derrumbes y tratese tambien de los flamazos, para los demas servicios el impacto y la atencion debe ser especializada la cual requiere de espuerzos importantes.

Se atendieron 7,946 fugas de gas, 6, 280 Retiro de abejas, 6,791 servicios diversos, 5,633 lncendios y 4,220 Choques y volcaduras por mencionar los de mayor cuantía, es importante mencionar que en promedio se atienden 145 llamados de emergencia al día, por Demarcación Politica en la Delegación Iztapalapa se atendieron 7 ,209 emergencias, siguiendole la Delegación Cuahutemoc con 5,812 y la Gustavo A. Madero con 5,666 emergencia. Destaca la Estación Central en la atención de mayor número de emergencias con 7,604 y la estación de Iztapalapa con 6,185.

El Estado de Fuerza Vehicular, se tienen 217unidades operativas , distribuidas en las 16 estaciones de servicio entre las que podemos mencionar, Gruas, Motobombas, Camionetas, Pátrullas, Mini-tanque, Mini-bombas, Unidades de Rescate, Tanques , Ambulancias, Gruas, Escala etc. Todo vehículo requiere de mantenimiento, ya sea preventivo o correctivo, el cual se efectúa en los talleres de la Estación Central, donde el personal mecánico atiende todos los días las fallas que presentan los vehículos, durante 2014 se realizaron 616 reparaciones. En la Estación Central fueron atendidos 7,604 servicios, siguiéndole la Estación Iztapalapa con 6,185 y en tercer lugar la estación , Saavedra de la Delegación Gustavo A. Madero .Durante el periodo de Enero-Diciembre del año 2014 las unidades de cada Estación, consumieron 456.124 litros de gasolina y 348.339 litros de diesel para cubrir servicios de emergencia.

No obstante de las limitaciones técnicas, económicas, de personal y de no contar con un lugar adecuado para la realización del mantenimiento a los equipos informáticos, se desarrolla el programa de mantenimiento preventivo y correctivo, dando servicio de mantenimiento a 87 Impresoras y 176 Computadoras. La Dirección Técnica ha realizado esfuerzos encaminados a obtener una mejor atención a la prestación de servicios de mantenimiento correctivo a las impresoras del Organismo de manera económica y eficiente, obteniendo con ello eficacia y mejor respuesta para los usuarios solicitantes del servicio.

La Subdirección Jurídica del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, en el ejercicio 2014, aclarando que igualmente se presentan procedimientos laborales y penales iniciados en años anteriores, en virtud de que se les continua dando el seguimiento respectivo, señalando que los mismos obedecen a diversos requerimientos realizados tanto por la Dirección General de este Organismo, como por las demás áreas pertenecientes a la Institución, con motivo de los diversos acontecimientos que se suscitan en el Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal

UNIDAD DEMEDIDA

METAS 2014 ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS

AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROSEJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: PROTECCIÓN CIVIL.

AIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADASUnidad Responsable del Gasto: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

FI F SF AI PP DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)APROBADO VARIACIÓN %: ((M/A)-1)*100

672,772,199.00 18.19

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ APROBADO MODIFICADO FUENTE DEFINANCIAMIENTO GCI CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO

660,363,499.00 683,083,984.31

12,408,700.00 49,568,014.45

0.00 62,477,136.00

1/ Se refiere a programas públicos.

Elaboró: _____________________________________________________ Autorizó: C.P. ANTONIO RAMON HERRERAENCARGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

C

1 RECURSO PROPIO B) LA ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA TECHUMBRE DE LAESTACION IZTAPALAPA II, COMPLEMENTAR LOS RECURSOS DEL CAPITULO 1000"SERVICIOS PERSONALES" PARA CUBRIR LAS 120 PLAZAS TECNICO OPERATIVASAUTORIZADAS POR LA OFICIALIA MAYOR MEDIANTE DICTAMEN TECNICOT.O./002/2014, LA COMPRA DE BOTAS DE DIARIO PARA EL PERSONALSINDICALIZADO CON BASE EN LA CLAUSULA 35 DEL CONTRATO COLECTIVOVIGENTE, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS DIFERENTESESTACIONES DEL ORGANISMO.

EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALESUnidad Responsable del Gasto: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

MODIFICADO VARIACIÓN ABSOLUTA: (M - 0)

795,129,134.76

LA AMPLIACION DE RECURSOS PARA EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES"

1 RECURSO FISCAL

122,356,835.76

C

DOTAR DE RECURSOS A "HABERES PERSONALES", "COMPENSACIONES""ASIGNACIONES PARA PRESTACIONES A PERSONAL SINDICALIZADO Y NOSINDICALIZADO" PARA LA NÓMINA DE 1,762 BOMBEROS.

OPERACIÓN DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DELDISTRITO FEDERAL.

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LA ADQUISICION DE MINI BOMBAS Y MOTOBOMBAS Y UNSIMULADOR DE FUEGO REAL

5 RECURSO FEDERAL I ADQUISICION DE 06 MOTOBOMBAS CONTRA INCENDIO, 19 MINIBOBMBAS Y UNSIMULADOR DE FUEGO REAL.

LIC. EDILBERTO JULIO BELTRAN

TIPO2/ TOTAL APROBADO MODIFICADO EJERCIDO

TOTAL UR (9)

1/ Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Autorizó: C.P. ANTONIO RAMON HERRERAENCARGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Elaboró: ______________________________________________LIC. EDILBERTO JULIO BELTRAN


DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 1/ DELEGACIÓN COLONIA BENEFICIARIO TOTAL

POBLACIÓN OBJETIVO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

TIPO1/ TOTAL APROBADO MODIFICADO EJERCIDO4419 "OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"AYUDAS

PERSONAL 3 130,000.00 93,028.36 93,028.36

DE ACUERDO AL CAPITULO VI "PRESTACIONESECONOMICAS Y SOCIALES" APARTADO 25, DEL CONTRATOCOLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE DEL HEROICO CUERPODE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL.CUANDO UNTRABAJADOR FALLEZCA EL ORGANISMO OTORGARA LACANTIDAD RESULTANTE DEL 28% SALARIO BASE ANUALAL BENEFICIARIO DESIGNADO PREVIAMENTE POR ELTRABAJADOR, APOYO A LA C. MARIA ELENA RAMIREZGARCIA VIUDA DEL SUBINSPECTOR CIRO TREJO GARCIA,YAZAIRA CRISTINA REYES HERNANDEZ VIUDA DELSUBOFICIAL DANIEL SOTO HERNANDEZ, MARIA LUISAORTEGA CRUZ VIUDA DEL BOMBERO 2o JOSE JUAN NAVAORTEGA.

TOTAL UR (7) 130,000.00 93,028.36 93,028.36

1/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.

Autorizó: C.P. ANTONIO RAMON HERRERA

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS ENCARGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

____________________________________________________________


ADS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

Elaboró: ______________________________________ LIC. EDILBERTO JULIO BELTRAN

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS BENEFICIARIO

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASPRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)


APROBADO* MODIFICADO (1)

EJERCIDO(2)

* Se refiere al presupuesto autorizado en los Anexos III, IV, V y VI del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014.

Elaboró: __________________________________________________ Autorizó: C.P. ANTONIO RAMON HERRERA

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS ENCARGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVALIC. EDILBERTO JULIO BELTRAN

PET PROYECTOS ETIQUETADOS EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D. F. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

NÚMERO DEPROYECTO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

DESCRIPCIÓN

___________________________________________________________________________

PROYECTO

MONTO (Pesos con dos decimales)REMANENTE RENDIMIENTOS

FINANCIEROS EJERCIDO

1/7 4,248,546.45 - 3,177,594.47 4 RECURSOS PROPIOS

SE REALIZO LA ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LATECHUMBRE DE LA ESTACION IZTAPALAPA II, SE COMPLEMENTO ELRECURSO DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" PARA CUBRIRLAS 120 PLAZAS TECNICO OPERATIVAS AUTORIZADAS POR LA OFICIALIAMAYOR MEDIANTE DICTAMEN TECNICO T.O./002/2014, LA COMPRA DEBOTAS DE DIARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CON BASE EN LACLAUSULA 35 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, MANTENIMIENTO DEEQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS DIFERENTES ESTACIONES DELORGANISMO. ASI COMO EL PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION, COMBUSTIBLES,REFACCIONES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE POR MENCIONAR LAS DEMAYOR CUANTIA.

Elaboró Autorizó: C.P. ANTONIO RAMON HERRERA


FI/F FUENTE DE FINANCIAMIENTO DESTINO DEL GASTO

Unidad Responsable del Gasto:34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

REA REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES



OBJETIVO(4)

NOMBRE DELINDICADOR

(5)

DIMENSIÓN AMEDIR(6)

MÉTODO DECÁLCULO(7)

VALOR DELINDICADOR

(8)

VALOR DELINDICADOR

EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

(9)

FRECUENCIA AMEDIR(10)

MEDIOS DEVERIFICACIÓN

(11)

Fin:

Propósito:

Componentes:

Actividades:

Autorizó: ___________________________________________ C.P. ANTONIO RAMON HERRERA


PROGRAMA PÚBLICO, PROYECTO O ACCIÓN:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Elaboró:________________________________________________ LIC. EDILBERTO JULIO BELTRAN

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33 Y PRINCIPALES PROGRAMAS PÚBLICOS

Elaboró: _____________________________________________________ Autorizó: LIC. EDILBERTO JULIO BELTRAN. SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS.

C.P. ANTONIO RAMON HERRERA. ENCARGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

RESULTADOS DE LAS EVELUACIONES DEL DESENPEÑO Unidad Responsable del Gasto: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

IMPORTE DE LAVARIACIÓN

APROBADO MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO [5-1] A) Del ejercido respecto del aprobado.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [4-2] B) Del devengado respecto del modificado.

GASTO CORRIENTE

672,772,199.00 732,245,882.76 727,946,953.09 727,946,953.09 727,946,953.09 727,946,953.09

1000 578,697,887.00 624,152,238.55 623,227,790.40 623,227,790.40 623,227,790.40 623,227,790.40 44,529,903.40 A)

ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO



CAPÍTULO

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES:

LA VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL APROBADO, SEDEBE A QUE SE RECIBIERON RECURSOS ADICIONALES PARA EL PAGO DE LANOMINA DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL D.F. "SERVICIOS PERSONALES"POR UN MONTO DE $25,922,012.30, ASÍ COMO UNA AMPLIACIÓN LIQUIDA PORCONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS POR UN MONTO DE $14'936,503.13RECURSOS PROVENIENTES DE LAS COMPENSACIONES DE ISR DE LOS MESES DEMARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2010, LOS CUALES FUERON PRESENTADAS EN EL MES DESEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2014 ANTE SECRETARIA DE HACIENDA YCRÉDITO PUBLICO, RECURSOS QUE FORMARON PARTE DEL PAGO DE LA NOMINADE DICIEMBRE 2014 INCLUYENDO IMPUESTOS, A FIN DE CUMPLIR CON LASACTIVIDADES INSTITUCIONALES ASIGNADAS. ESTOS RECURSOS CONTARON CONLA APROBACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTE ORGANISMO EN SUTERCERA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2014,MEDIANTE EL ACUERDO 4.10/3ªSO/2014, ASÍ COMO LOS RECURSOS PROPIOSCAPTADOS ADICIONALMENTE AL TECHO PRESUPUESTAL DE ESTÍMULOS FISCALES2014, QUE FUERON DESTINADOS PARA ATENDER LOS EMBARGOS DE 2009 Y 2010EN CONTRA DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL,EMBARGOS 2009, EN CUENTA BANCARIA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009PROMOVIDO POR: C. DEL CASTILLO OSORNO ROGELIO , EXP. 468/2007, C.SÁNCHEZ LÓPEZ GUSTAVO, EXP. 468/2007, C. VELÁZQUEZ NICOLÁS OSCAR, EXP.552/2007, C. GÓMEZ PINEDA EUFEMIA, EXP. 416/2007, C. MARTELL CORTESMIRIAM JAZMÍN, EXP. 416/2007, C. RODRÍGUEZ PINEDA GUADALUPE, EXP.416/2007, C. BAUTISTA PEÑUELAS IVONNE, EXP. 416/2007, C. NIÑO LÓPEZ MARÍATERESA, EXP. 416/2007, C. MARTÍNEZ FUENTES BLANCA, EXP. 416/2007, C. RUIZCERVIN JUANA, EXP. 416/2007, EMBARGOS 2010, EMBARGO EN CUENTABANCARIA EL 26 DE ENERO DE 2010 PROMOVIDO POR: C. DE LEÓN CONTRERASFRANCISCO, EXP. 1869/2005, C. VELÁZQUEZ NICOLÁS OSCAR, EXP. 552/2007, C.HERNÁNDEZ JUÁREZ RAÚL PRIMITIVO, EXP. 553/2007, C. SÁNCHEZ LÓPEZGUSTAVO, EXP. 468/2007, C. BRAVO ROJAS JORGE, EXP. 117/2005, C. ARELLANOREYES ARTURO, EXP. 117/2005, C. VÁZQUEZ PAREDES GERARDO, EXP. 762/2008, C.MOLANO CONTRERAS JOSÉ DAVID, EXP. 353/2008, ASI SE CUMPLIO CON LASOBLIGACIONES DEL ORGANISMO. ESTOS RECURSOS FUERON APROBADÓS PORLA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTE ORGANISMO EN SU TERCERA SESIÓNEXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 2014, MEDIANTE ELACUERDO 3.5/3ªSE/2014.







CAPÍTULO


(924,448.15) B) LA VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL MODIFICADO POR UN MONTO DE $924,448.15, CORRESPONDE A QUE EXISTE N PAGOS A TERCEROS DE LA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE SE REALIZAN EN EL MES PROXIMO SIGUIENTE TALES COMO SON, SAR-FOVISSSTE, SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, FONAC, APORTACIONES AL ISSSTE, SEGURO DE RETIRO, 3% SOBRE NOMINA, PAGO AL SINDICATO DEL MES DE DICIEMBRE ASI COMO EL PAGO DE LA CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y LIQUIDACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. A DEMAS RECURSOS PROPIOS RECAUDADOS, POR CONCEPTO DE ESTIMULOS FISCALES 2013, ASI COMO ESTIMULOS FISCALES 2014 INDICADO EN LA FRACCION II, DEL ARTICULO 2o. DEL DECRETO POR EL QUE SE ORTORGAN DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS, PUBLICADO EL 05 DE DICIEMBRE 2008, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO .

2000 39,995,305.00 46,421,430.89 44,365,065.73 44,365,065.73 44,365,065.73 44,365,065.73 4,369,760.73 A) LA VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL APROBADO, SEDEBE A RECURSOS PROPIOS DE ESTÍMULOS FISCALES 2013, RECURSOS QUEFUERON DESTINADOS A LA ADQUISICIÓN DE TECHO 100% ENGARGOLABLE, ENLAMINA PINTRO CALIBRE 22, AUTO SOPORTES DE UNA PIEZA DE 20.40 MTS,CANALÓN EN PLACA DE ACERO A-36 DE ¼, TUBO DE 6” DE DIÁMETRO. MATERIALQUE CONFORMARA LA TECHUMBRE EN LA ESTACIÓN IZTAPALAPA II, ESTOSRECURSOS FUERON APROBADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTEORGANISMO EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA EL 27 DE AGOSTO DE2014, MEDIANTE EL ACUERDO 4.11/3ª SO/2014. ASI COMO RECURSOS PROPIOSPROVENIENTES DE LAS COMPENSACIONES DE ISR DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE,JUNIO, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2009 Y ENERO, FEBRERO, DE 2010, LASCUALES FUERON PRESENTADAS EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2014 ANTESECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, RECURSOS QUE SE DESTINARONPARA LLEVAR ACABO LOS COMPROMISOS IMPOSTERGABLES PARA ELORGANISMO DE DE "MATERIALES Y SUMINISTROS" GASTO DE ALIMENTACIÓN DELAS DIFERENTES ESTACIONES CON BASE EN LA CLAUSULA 37 DEL CONTRATOCOLECTIVO VIGENTE, SE CUBRIÓ EL PAGO DE BOTAS DE DIARIO PARA LOSBOMBEROS Y VESTUARIO DE DIARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DELORGANISMO, CON BASE EN LA CLAUSULA 35 DEL CONTRATO COLECTIVO DETRABAJO VIGENTE. ESTOS RECURSOS CONTARON CON LA APROBACIÓN DE LAJUNTA DE GOBIERNO DE ESTE ORGANISMO EN SU TERCERA SESIÓN ORDINARIA,MEDIANTE EL ACUERDO 4.10/3ªSO/2014.







CAPÍTULO


(2,056,365.16) B) LA VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL MODIFICADOPOR $2´056,365.16, CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A QUE NO SE RECIBIERONEN SU TOTALIDAD LAS FACTURAS PARA EL PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIONDE PERSONAS, COMBUSTIBLES, REFACCIONES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTEPOR MENCIONAR LAS DE MAYOR CUANTIA, SIN EMBARGO YA SE TIENENCOMPROMISOS ESTABLECIDOS. A DEMAS DE RECURSOS PROPIOS RECAUDADOS,POR CONCEPTO DE ESTIMULOS FISCALES 2013, ASI COMO ESTIMULOS FISCALES2014 INDICADO EN LA FRACCION II, DEL ARTICULO 2o. DEL DECRETO POR EL QUESE ORTORGAN DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRELA RENTA, DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS, PUBLICADO EL 05 DE DICIEMBRE2008, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

3000 53,949,007.00 61,579,184.96 60,261,068.60 60,261,068.60 60,261,068.60 60,261,068.60 6,312,061.60 A) LA VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL APROBADO, SEDEBE RECURSOS PROVENIENTES DE LAS COMPENSACIONES DE ISR DE LOS MESESDE MAYO, JULIO, AGOSTO Y OCTUBRE DE 2009, LAS CUALES FUERONPRESENTADAS EN EL MES DE JULIO DE 2014 ANTE SECRETARIA DE HACIENDA YCREDITO PUBLICO, RECURSOS QUE SE DESTINARAN A LA REPARACION YMANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS DIFERENTES ESTACIONES DELORGANISMO PARA BRINDAR MEJOR SERVICIO Y OPERACIÓN DE LOSPROGRAMAS PUBLICOS, Y . ESTOS RECURSOS CUENTAN CON LA APROBACIÓN DELA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTE ORGANISMO EN SU TERCERA SESIÓN ORDINARIA,CELEBRADA EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2014, MEDIANTE EL ACUERDO4.10/3ªSO/2014. ASI COMO LA ADICION LIQUIDA DE RECURSOS PROPIOS PARAATENDER LA SENTENCIA EN CONTRA DLE HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DELDISTRITO FEDERAL INTERPUESTA POR LA EMPRESA TLAHUAC MOTORS, S.A. DE C.V.CON EL EXPEDIENTE I-5383/2007 RADICADO EN EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO Y DEL DECIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA AMBOS DEL DISTRITO FEDERAL. ESTOS RECURSOSCUENTAN CON LA APROBACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTEORGANISMO EN SU TERCERA SESION EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 04 DENOVIEMBRE DEL 2014, MEDIANTE EL ACUERDO 3.5/3°SE/2014.







CAPÍTULO


(1,318,116.36) B) LA VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL MODIFICADOPOR $1´318,116.36, CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A QUE SOLO SERECIBIERON COMPROBANTES PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONIA, NO RECIBIERON EN SU TOTALIDAD LAS FACTURAS PARA EL PAGO DE LOSSERVICIOS DE GAS, FOTOCOPIADO, MANTENIMIENTO PARA EL EQUIPO DETRANSPORTE, SIN EMBARGO YA SE TIENEN COMPROMISOS ESTABLECIDOS. CABEMENCIONAR QUE TAMBIEN SE OBTUVIERON RECURSOS PROPIOS RECAUDADOS,POR CONCEPTO DE ESTIMULOS FISCALES 2013, ASI COMO ESTIMULOS FISCALES2014 INDICADO EN LA FRACCION II, DEL ARTICULO 2o. DEL DECRETO POR EL QUESE ORTORGAN DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRELA RENTA, DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS, PUBLICADO EL 05 DE DICIEMBRE2008, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO;

4000 130,000.00 93,028.36 93,028.36 93,028.36 93,028.36 93,028.36 (36,971.64) A) LA VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL APROBADO, SEDEBE A QUE DURANTE 2013 SE REQUIRIERON UNICAMENTE $93,028.36 PARAOTORGAR AYUDAS ESPECIALES Y PARA AYUDA DE PAGO DE MARCHA A LOSFAMILIARES DEL PERSONAL DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITOFEDERAL.

0.00 B) NO SE REPORTA VARIACIÓN ENTRE EL MONTO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO Y ELMODIFICADO

GASTO DECAPITAL

0.00 62,883,252.00 62,883,252.00 62,883,252.00 62,883,252.00 62,883,252.00

5000 0.00 62,883,252.00 62,883,252.00 62,883,252.00 62,883,252.00 62,883,252.00 62,883,252.00 A) LA VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL APROBADO, SEDEBE A QUE SE SOLICITA RECURSOS DEL CONVENIO PARA EL OTORGAMIENRNTODE SUBSIDIOS CON CARGO AL FONDO DE CAPITALIDAD PREVISTO EN EL RAMOGENERAL 23 "PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS" RECURSOS QUE SEDESTINARAN A LA ADQUISICION DE 6 MOTOBOMBAS CONTRA INCENDIOS, 19MINIBOMBAS UN SIMULADOR DE FUEGO REAL, EQUIPO QUE PERMITIRA DOTARDE EQUIPO A LAS 16 ESTACIONES Y DOS MODULOS LO QUE PERMITIRA ACORTARTIEMPO DE RESPUESTA EN LA ATENCION DE EMERGENCIAS.

0.00 B) NO SE REPORTA VARIACIÓN ENTRE EL MONTO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO Y ELMODIFICADO

TOTAL UR 672,772,199.00 795,129,134.76 790,830,205.09 790,830,205.09 790,830,205.09 790,830,205.09

Elaboró: Autorizó:

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS ENCARGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVAC.P. ANTONIO RAMON HERRERALIC. EDILBERTO JULIO BELTRAN

ORIGINAL MODIFICADO ALCANZADO APROBADO MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

2GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 GOBIERNO 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 PROTECCION CIVIL 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

301GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL

ACCION 3 0 0 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


658,663,499.00 683,083,984.31 683,083,984.31 683,083,984.31 683,083,984.31 683,083,984.31

1 GOBIERNO 658,663,499.00 683,083,984.31 683,083,984.31 683,083,984.31 683,083,984.31 683,083,984.31

7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR 658,663,499.00 683,083,984.31 683,083,984.31 683,083,984.31 683,083,984.31 683,083,984.31

2 PROTECCION CIVIL 658,663,499.00 683,083,984.31 683,083,984.31 683,083,984.31 683,083,984.31 683,083,984.31 347 AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS SERVICIO 56,000 52,521 52,521 658,663,499.00 683,083,984.31 683,083,984.31 683,083,984.31 683,083,984.31 683,083,984.31

1EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO

1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 DESARROLLO SOCIAL 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 PROTECCION SOCIAL 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

315 OPERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL PERSONA 58 0 0 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL UR 660,363,499.00 683,083,984.31 683,083,984.31 683,083,984.31 683,083,984.31 683,083,984.31

Elaboró: ________________________________________________C.P. ANTONIO RAMON HERRERA


NOTA: No se puede separar la Meta Fisica de los Recursos Fiscales, Propios y Federales debido a que no se cuenta con una cifra consistente de cuanto fue lo que se atendio con cada Recurso.

LIC. EDILBERTO JULIO BELTRANAutorizó: ___________________________________________________

FEJE SFFI AIPRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)

R E S U L T A D O

FÍSICOUNIDAD DE

MEDIDADENOMINACIÓN

EAI-RFI EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES




12,408,700.00 49,568,014.45 45,269,084.78 45,269,084.78 45,269,084.78 45,269,084.78

1 GOBIERNO 12,408,700.00 49,568,014.45 45,269,084.78 45,269,084.78 45,269,084.78 45,269,084.78

7ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR

12,408,700.00 49,568,014.45 45,269,084.78 45,269,084.78 45,269,084.78 45,269,084.78

2 PROTECCION CIVIL 12,408,700.00 49,568,014.45 45,269,084.78 45,269,084.78 45,269,084.78 45,269,084.78 347 AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS SERVICIO 56,000 56,000 52,521 12,408,700.00 49,568,014.45 45,269,084.78 45,269,084.78 45,269,084.78 45,269,084.78

TOTAL UR 12,408,700.00 49,568,014.45 45,269,084.78 45,269,084.78 45,269,084.78 45,269,084.78

Elaboró: ________________________________________________ Autorizó: ___________________________________________________C.P. ANTONIO RAMON HERRERA


EJE

R E S U L T A D O

PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)UNIDAD DE

MEDIDADENOMINACIÓNAISFF


EAI-RPR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

FIFÍSICO



Elaboró: ________________________________________________ Autorizó: _________________________________________________________________C.P. ANTONIO RAMON HERRERA


EAI-RCR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE CRÉDITO

DENOMINACIÓNEJE SF AI

Unidad Responsable del Gasto: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRTITO FEDERAL


PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)FI

R E S U L T A D O FÍSICOUNIDAD

DE MEDIDA

F

(ESPECIFICAR LA FUENTE DE LOS DONATIVOS)


Elaboró: ________________________________________________ Autorizó: _____________________________________C.P. ANTONIO RAMON HERRERA


DENOMINACIÓNUNIDAD

DE MEDIDA

EAI-RDO EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROVENIENTES DE DONATIVOS

F


EJE

R E S U L T A D O FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)FI SF AI

R E S U L T A D O S

ORIGINAL

(1)

MODIFICADO

(2)

ALCANZADO

(3)

3/1*100

=(4)

3/2*100

=(5)

APROBADO

(6)

MODIFICADO

(7)

COMPROMETIDO

(8)

DEVENGADO

(9)

EJERCIDO

(10)

PAGADO

(11)

9/6*10

0

=(12)

9/7*100

=(13)

10/6*10

0

=(14)

10/7*100

=(15)


0.00 62,477,136.00 62,477,136.00 62,477,136.00 62,477,136.00 62,477,136.00 0.00 100.00 0.00 100.00

1 GOBIERNO 0.00 62,477,136.00 62,477,136.00 62,477,136.00 62,477,136.00 62,477,136.00 0.00 100.00 0.00 100.00


0.00 62,477,136.00 62,477,136.00 62,477,136.00 62,477,136.00 62,477,136.00 0.00 100.00 0.00 100.00

2 PROTECCION CIVIL 0.00 62,477,136.00 62,477,136.00 62,477,136.00 62,477,136.00 62,477,136.00 0.00 100.00 0.00 100.00

347 AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS SERVICIO 56,000 56,000 52,521 #### #### 0.00 62,477,136.00 62,477,136.00 62,477,136.00 62,477,136.00 62,477,136.00 0.00 100.00 0.00 100.00

TOTAL UR 0.00 62,477,136.00 62,477,136.00 62,477,136.00 62,477,136.00 62,477,136.00 0.00 100.00 0.00 100.00

* Especificar el nombre del Fondo, Convenio o Subsidio (FAM, FASSA, FORTAMUN, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).

Elaboró: ________________________________________________ Autorizó: _______________________________________________C.P. ANTONIO RAMON HERRERA


EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

ÍNDICE DE

CUMPLIMIENTO DE

METAS

ÍNDICE DE

CUMPLIMIENTO PRESUPUESTALFÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)



EJE

FONDO DE CAPITALIDAD


F SF AI DENOMINACIÓNUNIDADDE

MEDIDAFI

Elaboró: _____________________________________________ Autorizó: ___________________________________ LIC. EDILBERTO JULIO BELTRAN C.P. ANTONIO RAMON HERRERA SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS ENCARGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA


ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO DE CAPITALIDAD

ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, SE HAN HECHO GRANDES ESFUERZOS ECONÓMICOS POR MANTENER UN BUEN ESTADO EL PARQUE VEHICULAR CON QUE SE CUENTA, PESE A SU ANTIGÜEDAD Y DESGASTE, EN EL CASO DE LOS “CARROS-BOMBA” SE HAN EFECTUADO MANTENIMIENTOS INTEGRALES A 7 DE ELLAS, CON UN COSTO PROMEDIO DE 0.8 MILLONES DE PESOS. DEIGUAL FORMA SE DA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS CON UNA ANTIGÜEDAD QUE SERÍA MÁS CONVENIENTE LA SUSTITUCIÓN, LA INTENCIÓN DE ADQUIRIRLAS 06 MOTOBOMBAS CONTRA INCENDIO, 19 MINI BOMBAS CONTRA INCENDIO Y 1 SIMULADOR CON FUEGO REAL, A TRAVÉS DE UN PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, FUECON LA FINALIDAD DE CONTAR CON EL MATERIAL NECESARIO PARA DOTAR A LAS 16 ESTACIONES Y 2 MÓDULOS DE BOMBEROS QUE EXISTEN EN TODA LA ZONA GEOGRAFÍCA DELDISTRITO FEDERAL , DEL EQUIPO PARA LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL, CON LO CUAL EN ESTOS MOMENTOS SE HANACORTADO LOS TIEMPOS DE RESPUESTA EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, AL TIEMPO QUE CON EL SIMULADOR DE FUEGO REAL, SE A DOTADO DE MAYORES CONOCIMIENTOSPRÁCTICOS A LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DEL ORGANISMO, PARA ENFRENTAR DE UNA MEJOR MANERA LOS EVENTOS QUE SE SUSCITAN, LO CUAL REDUNDA EN BENEFICIOINTEGRAL PARA LA CIUDADANÍA, YA QUE LOS BOMBEROS SE ENCUENTRAN MEJOR PREPARADOS PARA ENFRENTAR UNA CONTINGENCIA, AL TIEMPO QUE SE ACORTAN LOS TIEMPOSDE RESPUESTA A LOS LLAMADOS DE EMERGENCIA, YA QUE LOS VEHÍCULOS QUE SE ADQUIRIERON, CUENTAN CON CARACTERÍSTICAS PROPIAS PARA EL TIPO DE OROGRAFÍA EN LACUAL SE ENCUENTRA CLAVADAS LAS ESTACIONES Y MÓDULOS, COMO EJEMPLO, ESTÁ EL HECHO DE QUE LAS 60 MOTOBOMBAS, CUENTAN CON UNA TRACCIÓN EN LAS CUATRORUEDAS, LO QUE FACILITA EL ACCESO EN TERRENOS AGRESTES, COMO ES EL CASO QUE PRESENTAN LAS DELEGACIONES DE CUAJIMALPA Y TLAHUAC, POR DECIR ALGUNAS Y EN ELCASO DE LAS MINI BOMBAS CONTRA INCENDIOS, POR SUS DIMENSIONES RESULTAN DE MAYOR MANIOBRABILIDAD PARA INTERNARSE EN COLONIAS DE DIFÍCIL ACCESO, EN LASCUALES UN CARRO BOMBA DE MAYORES DIMENSIONES NO PODRÍA LLEGAR POR LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS CALLES Y AVENIDAS, COMO ES EL CASO DE MAGDALENA CONTRERAS,POR MENCIONAR UNA.

ORIGINAL

[1]

MODIFICADO

[2]

ALCANZADO

[3]

ICMPP

(%)

3/1 = [4]

APROBADO

(5)

MODIFICADO

(6)

COMPROMETIDO

(7)

DEVENGADO

(8)

EJERCIDO

(9)

PAGADO

(10)

IDBSPP

(%)

9/5 = [11]


200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 GOBIERNO 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 PROTECCION CIVIL 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

301GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL

ACCION 3 0 0 0 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0


671,072,199.00 795,129,134.76 790,830,205.09 790,830,205.09 790,830,205.09 790,830,205.09

1 GOBIERNO 671,072,199.00 795,129,134.76 790,830,205.09 790,830,205.09 790,830,205.09 790,830,205.09


671,072,199.00 795,129,134.76 790,830,205.09 790,830,205.09 790,830,205.09 790,830,205.09

2 PROTECCION CIVIL 671,072,199.00 795,129,134.76 790,830,205.09 790,830,205.09 790,830,205.09 790,830,205.09

347 AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS SERVICIO 56,000 52,521 52,521 93.8 671,072,199.00 795,129,134.76 790,830,205.09 790,830,205.09 790,830,205.09 790,830,205.09 117.8 79.6

1EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO

1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 DESARROLLO SOCIAL 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 PROTECCION SOCIAL 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

315OPERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

PERSONA 58 0 0 0 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0

TOTAL UR 672,772,199.00 795,129,134.76 790,830,205.09 790,830,205.09 790,830,205.09 790,830,205.09

Elaboró: ________________________________________________ Autorizó: _____________________________________LIC. EDILBERTO JULIO BELTRAN C.P. ANTONIO RAMON HERRERASUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS ENCARGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

AI


PP DENOMINACIÓNPRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)

NOTA: Las Metas Fisicas Modificadas fueron reducida con Afectacion Programatica Presupuestal No.21032

R E S U L T A D O S

FÍSICO

IARCM

(%)

4/11

UNIDAD DE

MEDIDA

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

SFEJE FFI

Documents

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2014 · un lado las actividades de capacitación y prevención, que han conducido a la disminución de eventos catastroficos, las acciones de Gobierno en