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INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE GESTIÓN
PRIMER TRIMESTRE
2016
Bogotá, D.C., Abril de 2016.
1
INTRODUCCIÓN
La Superintendencia Nacional de Salud es una entidad de carácter técnico en supervisión que pertenece al sector salud, formula, dirige y coordina la política de inspección, vigilancia y control del sector Salud, en los procesos de financiamiento, aseguramiento, prestación de servicios de atención en salud, temas sensibles en Colombia con altos niveles de complejidad.
La Superintendencia Nacional de Salud consciente de la sinergia a lograr entre los niveles estratégico, misional, de apoyo y de evaluación, ha establecido en el Decreto 2462 de 2013 "Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia Nacional de Salud', la fundamentación funcional, creando las unidades organizacionales para desarrollar la armonización institucional y sectorial. En la plataforma estratégica de la Superintendencia, se han integrado las políticas y estrategias derivadas del Plan Nacional de Desarrollo –PND- y del Plan Sectorial de Salud, en el Plan Estratégico Institucional, en el Plan Anual de Gestión –PAG-, en los Planes y proyectos requeridos por las normas vigentes para el fortalecimiento organizacional de la Entidad, armonizándolos con las actividades de inspección, vigilancia y control que como ente rector de la supervisión debe ejercer sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS-.
En el presente informe se exponen los resultados de la ejecución del Plan Anual de Gestión de la vigencia 2016, el cual ha sido formulado y aprobado por la Resolución 2639 del 15 de diciembre de 2015, dando cumplimiento al Decreto Ley 775 de 2005 “Por el cual se establece el Sistema Específico de Carrera Administrativa para las Superintendencias de la Administración Pública Nacional”, Artículo 36. Criterios básicos de evaluación.- 36.2. Plan Anual de Gestión. Con fundamento en el marco constitucional y legal, cada Superintendente deberá aprobar para cada vigencia fiscal, a más tardar el 15 de diciembre de cada año, el Plan Anual de Gestión para el año siguiente, el cual para su elaboración y consolidación, definirá mecanismos de participación de todos los servidores públicos de la entidad respectiva. En el Plan Anual de Gestión se identificarán todos los proyectos, actividades y funciones que deberá desarrollar la Superintendencia, y será la base para la concertación de objetivos y posterior evaluación de los servidores de carrera. Dicho Plan incluirá de manera detallada todas las metas operativas institucionales e individuales y las acciones de mejoramiento, a las que se comprometerá cada Superintendencia, el Superintendente y cada uno de los servidores públicos de la entidad, durante la vigencia del Plan.
La formulación del PAG 2016 se concentró en primera instancia en alinear el PND, el Plan Estratégico Sectorial y el Plan Estratégico Institucional; en segunda instancia se articuló con el Sistema Integrado de Gestión –SIG- adoptado en la Entidad con Resolución 678 de 2014. En tercera instancia, se realizó la formulación del Plan Anual de Gestión de acuerdo con los elementos definidos en el formato PIFT 02 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DEL PLAN ANUAL DE GESTIÓN - PAG.
El marco conceptual del sistema de Planificación, se comporta bajo un enfoque sistémico: El Objetivo Estratégico Institucional aporta al Objetivo Sectorial Estratégico, y este a su vez aporta al Objetivo del PND. A través del Indicador se pretende medir la Actividad y el Proceso; cada Actividad tiene su meta anual, la cual se programa a ejecutar periódicamente; la Actividad aporta al Producto, y este al Proceso.
2
Con el objeto de poder hacer el seguimiento y evaluación del PAG, se establecerá el nivel de cumplimiento alcanzado por dependencia y entidad, realizando un comparativo entre las metas, actividades, productos y procesos programados frente a lo alcanzado en el periodo. Se calcula el nivel de cumplimento de las metas fijadas por cada una de las dependencias y se realiza la consolidación a través de la sumatoria ponderada de las eficacias individuales, para obtener el nivel de ejecución tanto de cada dependencia como el de la entidad. En otras palabras, se mide el estado general de cumplimiento del Plan Anual de Gestión formulado por las dependencias y del plan consolidado de gestión de la entidad.
El seguimiento se realiza mensualmente, con un análisis de comportamiento cualitativo, frente a la verificación del cumplimiento metodológico y a las obligaciones regulatorias internas; y la evaluación se realiza trimestralmente con un análisis de comportamiento cualitativo y cuantitativo, verificación del cumplimiento metodológico y de obligaciones regulatorias internas, y determinando el comportamiento de la ejecución, representado en la calificación por dependencia y por Entidad.
3
1. EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE GESTIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
El presente informe de seguimiento al cumplimiento de la ejecución del Plan Anual de Gestión –PAG vigencia 2016, corresponde al primer trimestre. Este describe la ejecución del PAG por cada una de las dependencias de la entidad, con base en la información suministrada por ellas. La ejecución y los informes serán acumulativos así:
El primer informe del trimestre reflejará un avance del 25%, el segundo trimestre el 50%, el tercer trimestre el 75% y cuarto el 100%.
Los resultados obtenidos contribuyen a los objetivos institucionales y a los procesos de la Superintendencia Nacional de Salud, en concordancia con el Manual de Procesos y Procedimientos, según Resolución No. 4086 del 19 de Diciembre de 2.014.
En cumplimiento a la Resolución No. 2639 del 15 de diciembre de 2015 y a las modificaciones tramitadas durante el trimestre, de acuerdo a la delegación conferida en el artículo 4° de la Resolución 2639 de 2015 y de conformidad con las disposiciones del artículo 3° de la mencionada resolución y de los lineamientos establecidos en la Guía para la Formulación, Elaboración, Implementación y Evaluación del Plan Anual de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud (PIGU01), los productos obtenidos incluyen el desarrollo de las actividades programadas en el PAG para la vigencia 2016 y los indicadores de medición de cada una de ellas.
La Superintendencia Nacional de Salud logró durante el primer trimestre un avance del 91% lo que equivale al 22 % del 25% programado en el trimestre. Es de anotar que para esta evaluación trimestral y en virtud de que la Delegada de procesos Administrativos programó metas semestrales, el resultado de su ejecución no se tuvo en cuenta para el cálculo del avance trimestral consolidado.
Avance PAG 2016 consolidado
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
22%
100%
Total Porcentaje de Avance del Primer Trimestre PAG -SNS
% Avance % Programado
Fuentes: Delegadas, Secretaria General, Oficinas Asesoras, Oficinas
4
Avance PAG 2016 por Dependencia
S.D.S.R.
S D S I
S D M E
SD F J yC
S D PU
O A C E I IOAP
O A JOCID
OC I
OM S AR
O T I SG
0%
20%
40%
60%
80%
100%
19%24%25%
19%26%25%21%23%25%25%22%
10%24%
% de Avance del PAG Primer Trimestre 2016
Ejecutado Programado
Fuentes: Delegadas, Secretaria General, Oficinas Asesoras, Oficinas
Superintendencia Delegada para la Supervisión de Riesgos-SDSR, Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional-SDSI, Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales-SDME, Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y Conciliación-SDFJC, Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario-SDPU, Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional-OACEII, Oficina Asesora de Planeación-OAP, Oficina Asesora Jurídica-OAJ, Oficina de Control Interno Disciplinario-OCID, Oficina de Control Interno-OCI, Oficina de Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgos-OMSAR, Oficina de Tecnologías de la Información-OTI y Secretaría General-SG
1.1. Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos.
El objetivo institucional de esta delegada es “Consolidar la Superintendencia Nacional de Salud como un organismo técnico, rector del sistema de vigilancia, inspección y control”.
La Delegada de Procesos Administrativos de acuerdo a la programación del PAG de la presente vigencia, se le deberá evaluar semestralmente (junio y diciembre) debido a que sus indicadores están formulados con una periodicidad semestral, esto obedece a que
tramitan procesos administrativos del semestre inmediatamente anterior.
1.2. Superintendencia Delegada para la Supervisión de Riesgos.
El objetivo institucional de esta delegada es “Consolidar la Superintendencia Nacional de Salud como un organismo técnico, rector del sistema de vigilancia, inspección y control”.
5
La Delegada obtuvo una ejecución trimestral del 76% lo que corresponde al 19% del avance programado en cada trimestre, para lograr este avance se desarrollaron las siguientes actividades:
Actividad Ejecutado Programado
% de Avance
del Trimestre
Desarrollar auditorias de seguimiento a los PGIR viabilizado
34 52 65
Realizar los informes de seguimiento a los PGIR viabilizados.
34 52 65
Realizar concepto de viabilidad de los Planes de Gestión Integral de Riesgos de los sujetos vigilados
4 96 4
Desarrollar auditorías de seguimiento asociadas a la verificación de los indicadores de permanencia, incluyendo Reservas Técnicas
1 1 100
Ejercer monitoreo sobre el cumplimiento de los indicadores de permanencia con base en la información reportada por parte de los vigilados en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
1 1 100
Ejercer monitoreo sobre el cumplimiento de las Reservas Técnicas y el Régimen de Inversiones de las Reservas Técnicas con base en la información reportada por parte de los vigilados en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
1 1 100
Ejercer monitoreo sobre el proceso de implementación de los marcos técnicos normativos reglamentarios de la Ley 1314 de 2009 - Normas Internacionales de Información Financiera
3 3 100
*Actividad a Demanda
La programación del primer trimestre, comprende siete (7) actividades, de las cuales cuatro (4) cumplieron con la meta programada.
1.3. Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional.
Los objetivos estratégicos institucionales de esta Delegada son:
Consolidar la Superintendencia Nacional de Salud como un organismo técnico, rector del sistema de vigilancia, inspección y control.
Promover el mejoramiento de la calidad en la atención en salud.
6
Fortalecer la inspección, vigilancia y control del aseguramiento en salud. Fortalecer a través de mecanismos de IVC la oportunidad en la generación y flujo
de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y los regímenes especiales y exceptuados.
La Delegada obtuvo una ejecución trimestral del 96% lo que corresponde al 24% del avance programado en cada trimestre, para lograr este avance se desarrollaron las siguientes actividades:
Actividad Ejecutado Programado
% de Avance
del Trimestre
Evaluar y resolver las solicitudes de trámite y peticiones presentadas por los sujetos vigilados y otros actores del sistema (Funcionamiento).
4571 11098 41
Evaluar y emitir concepto de las solicitudes de trámite presentados por los sujetos vigilados, en los tiempos establecidos (autorizaciones, revocatorias o suspensiones de la habilitación o funcionamiento - modificaciones de cobertura geográfica, poblacional o mixta, aprobación, registro y modificación de las minutas contractuales, retiros voluntarios, reformas estatutarias, entre otros) y de acuerdo con las competencias de la Delegada, proyectar el acto administrativo
4 4 100
Realizar las actividades propias de planeación y preparación de las mesas técnicas y posterior seguimiento a los acuerdos suscritos en dichas mesas técnicas o talleres de capacitación del sistema de IVC del SGSSS
0 2 0
Realizar acciones conjuntas con los actores del sistema que intervienen de manera directa en la prestación de los servicios de salud, según problemática evidenciada y priorizada de flujo de recursos.
1 1 100
Evaluar los traslados que realice el FOSYGA sobre el procedimiento adelantado de restitución de recursos a las EPS, EOC, ET o IPS
74 81 91
Generar Informes análisis de información reportada por los sujetos vigilados (Inversión).
6 6 100
Generar Informes análisis de información 160 76 211
7
Actividad Ejecutado Programado
% de Avance
del Trimestre
reportada por los sujetos vigilados (Gestionados con Funcionamiento)Realizar seguimiento a la generación, flujo, administración, y pago oportuno y completo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
28 27 104
Realizar acompañamiento y seguimiento al Proceso de Saneamiento y Aclaración de Cartera, Depuración Obligatoria de cuentas, y pago de facturación por prestación de servicios de Salud y Recobros de los sujetos vigilados por cada entidad territorial
19 12 158
Realizar e implementar el proceso de auditoría a sujetos vigilados
48 48 100
Realizar el proceso de auditoría a Sujetos Vigilados: Departamento, Distritos y Municipios, Generadores de recursos
1 4 25
Realizar el proceso de auditoría a sujetos vigilados (Pólizas de Salud, Planes de Atención Complementaria, Empresas de Medicina Prepagada, Administradoras de Riesgos Laborales, Auditorias no programadas)
5 5 100
Realizar el proceso de auditoría a sujetos vigilados - IPS, de conformidad con el Plan Anual de auditorías, Evaluación Planes de Mejoramiento.
7 6 117
Actividad a Demanda
La programación del primer trimestre, comprende trece (13) actividades, de las cuales nueve (9) cumplieron con la meta programada.
1.3. Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales.
El objetivo institucional de esta delegada es: “Adelantar los procesos de intervención forzosa administrativa aplicando mecanismos de seguimiento a los agentes interventores, liquidadores y contralores y realizar inspección, vigilancia y control a las liquidaciones voluntarias con el fin de proteger los derechos de los afiliados y recursos del sector salud.”
8
La Delegada obtuvo una ejecución trimestral del 100% lo que corresponde al 25% del avance programado en cada trimestre, para lograr este avance se desarrollaron las siguientes actividades:
Actividad Ejecutado Programado
% de Avance
del Trimestre
*Realizar toma de posesión, prorroga, modificación y/o levantamiento de acciones o medida especiales de los sujetos vigilados de acuerdo con la normatividad vigente
6 6 100
*Evaluar el cumplimiento de los requisitos para el registro de agentes especiales Interventores y Liquidadores y Contralores
16 16 100
Realizar seguimiento a las Entidades con medidas adoptadas y a la gestión de los Agentes Interventores, liquidadores y contralores
3 2 150
*Realizar seguimiento a las entidades que se encuentran en liquidación voluntaria 30 59 51
*Actividad a Demanda
La programación del primer trimestre, comprende cuatro (4) actividades, de las cuales tres (3) cumplieron con la meta programada.
1.5. Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y Conciliación.
El objetivo institucional de esta delegada es “Proteger los derechos y reconocer las obligaciones y deberes de los distintos actores participantes en el sector salud, a través de las funciones jurisdiccionales y de conciliación”.
La Delegada obtuvo una ejecución trimestral del 76% lo que corresponde al 19% del avance programado en cada trimestre, para lograr este avance se desarrollaron las siguientes actividades:
.Actividad Ejecutado Programado
% de Avance
del Trimestre
*Realizar el trámite de las solicitudes de conciliación
338 338 100
*Surtir el proceso jurisdiccional de la Supersalud
811 2814 29
9
.Actividad Ejecutado Programado
% de Avance
del Trimestre
*Surtir el proceso jurisdiccional de la Supersalud 490 490 100
*Actividad a Demanda
La programación del primer trimestre, comprende tres (3) actividades, de las cuales dos (2) cumplieron con la meta programada.
1.6. Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario.
El objetivo institucional de esta delegada es: “Promover y fortalecer la participación ciudadana para la defensa de los derechos de los usuarios del sector salud”.
La Delegada obtuvo una ejecución trimestral del 109% lo que corresponde al 26% del avance programado en cada trimestre, para lograr este avance se desarrollaron las siguientes actividades:
Actividad Ejecutado Programado
% de Avance
del Trimestre
Promover espacios para la capacitación y el desarrollo del control social en salud 24 24 100
Responder a los usuarios del SGSSS los requerimientos y/o trasladar las PQRD dentro de los plazos establecidos en la Ley.
182.814 193.538 94
Realizar visitas a los sujetos vigilados de acuerdo al cronograma establecido 46 34 135
*Actividad a Demanda
La programación del primer trimestre, comprende tres (3) actividades, de las cuales tres (3) cumplieron con la meta programada. La meta programada de la segunda actividad es del 90%
1.7. Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional.
El objetivo institucional de esta Oficina Asesora es “Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud “.
Esta Oficina Asesora, obtuvo una ejecución trimestral del 100% lo que corresponde al 25% del avance programado para cada trimestre, para lograr este avance se desarrollaron las siguientes actividades:
10
Actividad Ejecutado Programado
% de Avance
del Trimestre
*Diseñar y ejecutar campañas de comunicación organizacional según las necesidades de la entidad.
170 170 100
Diseñar y ejecutar campañas de comunicación externa y difusión como : comunicados, ruedas de prensa, piezas comunicativas, jornadas de capacitación según las necesidades de la entidad
17 17 100
*Actividad a Demanda
La programación del primer trimestre, comprende dos (2) actividades, de las cuales dos (2) las cumplieron con la meta programada.
1.8. Oficina Asesora de Planeación
El objetivo institucional de esta Oficina Asesora es “Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud”.
La Oficina de Planeación, obtuvo una ejecución trimestral del 82% lo que corresponde al 21% del avance programado en el primer trimestre, para lograr este avance se desarrollaron las siguientes actividades:
Actividad Ejecutado Programado
% de Avance
del Trimestre
Realizar seguimiento a los proyectos de inversión mediante alertas tempranas sobre la ejecución de los recursos de inversión.
2 3 83
Realizar actividades de socialización y capacitación sobre las etapas del ciclo de proyectos de inversión.
38 40 95
Realizar los trámites y actualizaciones de los proyectos de inversión de la Superintendencia Nacional de Salud.
17 28 61
Organizar la actividad estadística institucional 4 9 44
Desarrollar estudios que contribuyan al cumplimiento de la misión de la Entidad 5 6 83
11
Actividad Ejecutado Programado
% de Avance
del Trimestre
Aplicar la fórmula de liquidación de Tasa de Supervisión y Control 48 48 100
Organizar la actividad estadística institucional 8 8 100
Administrar la formulación, modificación y seguimiento de los Planes Institucionales (Inventario planes institucionales) de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente.
7 7 100
Administrar la formulación, modificación y seguimiento de los Planes Institucionales (Inventario planes institucionales) de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente.
5 5 100
Administrar la formulación, modificación y seguimiento de los Planes Institucionales (Inventario planes institucionales) de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente.
3 3 100
Realizar jornadas para el mejoramiento continuo en los procesos de la entidad. 2 2 100
Realizar jornadas de apropiación sobre temas estratégicos, sistemas de gestión, programas de gobierno, para el mejoramiento continuo de la gestión.
2 2 100
*Actividad a Demanda
La programación del primer trimestre, comprende doce (12) actividades, de las cuales siete (7) cumplieron con la meta programada.
1.9. Oficina Asesora Jurídica.
El objetivo institucional de esta Dependencia es “Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud”.
Esta Oficina, obtuvo una ejecución trimestral del 91% lo que corresponde al 23% del avance programado para el trimestre. Para lograr este avance se desarrollaron las siguientes actividades:
Actividad Ejecutado Programado
% de Avance
del Trimestre
Responder dentro de los términos de ley las solicitudes de información, derechos de petición y consultas jurídicas recibidas
47 56 84
12
durante el períodoRealizar actividades que permitan la interiorización del pensamiento jurídico de la Entidad en los Usuarios internos y externos
1 1 100
Realizar el cobro persuasivo o por jurisdicción coactiva de la multas, sanciones, tasas, pagos o contribuciones de los diferentes actores del SGSSS
114 114 100
Realizar seguimiento y control a los procesos de cobro persuasivo y coactivo.
114 114 100
Representar judicial y extrajudicialmente a la Superintendencia Nacional de Salud en el territorio Nacional.
41 41 100
Representar judicial y extrajudicialmente a la Superintendencia Nacional de Salud en el territorio Nacional.
21 21 100
Responder las acciones de tutela oportunamente
4506 4506 100
Proyectar los actos administrativos de única instancia, los que resuelven los recursos de reposición y apelación interpuestos contra las resoluciones de única instancia y segunda instancia respectivamente, así como los que resuelven el recurso de queja para la firma del Superintendente Nacional de Salud
85 151 56
Proyectar los actos administrativos que resuelven el recurso de reposición interpuesto contra las resoluciones de cobro de tasa para la firma del Secretario General.
32 34 94
*Actividad a Demanda
La programación del primer trimestre, comprende a nueve (9) actividades, de las cuales seis (6) cumplieron con la meta programada.
1.10. Oficina de Control Disciplinario Interno.
El objetivo institucional de esta Oficina es “Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud”.
Esta Oficina, obtuvo una ejecución trimestral del 100% lo que corresponde al 25% del avance programado para el trimestre. Para lograr este avance se desarrollaron las siguientes actividades:
13
Actividad Ejecutado Programado
% de Avance
del Trimestre
*Proferir Decisiones disciplinarias (meta Acumulada del (23%)
64 200 100
*Proferir Decisiones disciplinarias 200 200 100
*Actividad a Demanda
La programación del primer trimestre, comprende dos (2) actividades, de las cuales las dos (2) cumplieron con la meta programada.
1.11. Oficina de Control Interno.
El objetivo institucional de esta Oficina es “Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud.”
La Oficina de Control Interno, obtuvo una ejecución trimestral del 100% lo que corresponde al 25% del avance programado en cada trimestre. Para lograr este avance se desarrollaron las siguientes actividades:
Actividad Ejecutado Programado
% de Avance
del Trimestre
Ejecutar Programa Anual de Auditorías Internas (PAG)
2 2 100
Ejecutar Programa Anual Seguimiento a la Gestión Institucional (PAG)
49 49 100
*Actividad a Demanda
La programación del primer trimestre, comprende dos (2) actividades, de las cuales las dos (2) cumplieron con la meta programada.
1.12. Oficina de Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgos.
El objetivo institucional de esta Oficina es “Consolidar la Superintendencia Nacional de Salud como un organismo técnico, rector del sistema de vigilancia, inspección y control”.Esta Oficina, obtuvo una ejecución trimestral del 86% lo que corresponde al 22% del avance programado para cada trimestre. Para lograr este avance se desarrolló la siguiente actividad:
14
Actividad Ejecutado Programado
% de Avance
del Trimestre
Realizar estudios técnicos para la elaboración de metodologías, instrumentos y políticas que permitan mejorar la supervisión
del SGSSS.19 22 86
*Actividad a Demanda
1.13. Oficina de Tecnologías de la Información - OTI.
El objetivo institucional de esta Oficina es “Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud”.
La Oficina de OTI, obtuvo una ejecución trimestral del 40%, lo que equivale al 10% del avance programado en cada trimestre. Para lograr este avance se desarrollaron las siguientes actividades:
*Actividad a Demanda
La programación del primer trimestre, comprende dos (2) actividades, de las cuales las dos (2) cumplieron con la meta programada.
15
Actividad Ejecutado Programado
% de Avance
del Trimestre
Renovar, Adquirir e implementar infraestructura de TIC
4 49 8
Renovar, Adquirir y Desplegar licenciamiento
6,58 71 9
Atender Solicitudes e Incidentes 1063 1102 96
Realizar mejoras a los servicios y a las funcionalidades de los Sistemas de Información existentes en la entidad
23 133 17
*Formular e implementar Plan de Optimización del Modelo de Operación TIC
2 2 100
*Formular la visión y el Plan de Implementación de la Arquitectura Empresarial de TI para cada una de las soluciones requeridas por la Entidad
33,31 33,31 100
*Diseño e implementación de la Estrategia de Informática Forense como apoyo a la Gestión de Auditoría de la SNS
3,6 30 12
Adelantar el rol de Oficial de Seguridad de la Información de acuerdo al Plan de Trabajo Trazado
28,98 207 14
1.14. Secretaría General.
El objetivo institucional de la Secretaria general es “Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud.”
La Secretaria General obtuvo una ejecución trimestral del 97% lo que corresponde al 24% del avance programado en cada trimestre. Para lograr este avance se desarrollaron las siguientes actividades:
ActividadEjecutado Programa
do
% de Avance
del Trimest
re*Responder a las consultas de información telefónica y personal, según formato definido.
266 266 100
*Responder a las consultas de información generadas vía correo institucional. 714 714 100
*Responder a las consultas de información generadas vía Supercor 442 451 98
Realizar conciliación mensual de cuentas con base en la información consolidada por las dependencias que suministran información, por variable, que afecta las cuentas por cobrar durante el periodo (recaudo, recursos, revocatorias, causaciones, depuración etc.)
3 3 100
Adelantar seguimiento y registro del nivel de avance del proceso de notificación y ejecutoria de actos administrativos
6 6 100
Adelantar Seguimiento y registro de las operaciones de recaudo reportadas por la tesorería durante el periodo
3 3 100
Adelantar Seguimiento y registro de los movimientos derivados de la resolución de recursos, revocatorias o nuevas liquidaciones
3 3 100
Adelantar Seguimiento y registro de las gestiones de depuración que afectan las cuentas por cobrar.
3 3 100
Adelantar Seguimiento al estado de los procesos adelantados por el Grupo de Cobro Persuasivo y de Jurisdicción coactiva.
5 5 100
Efectuar mensualmente los pagos a través de CUN 21.145.620.185 21.144.977.229 100
Ejecutar la programación mensual de pagos y PAC
29.565.596.869 33.447.233.716 88
16
ActividadEjecutado Programa
do
% de Avance
del Trimest
reTransferir recursos de la SNS a la CUN 4.344.097.820 4.721.503.501 92Realizar y entregar a cada dependencia el seguimiento mensual del comportamiento de la ejecución presupuestal
3 3 100
Realizar y entregar a la alta dirección informes periódicos de gestión presupuestal 1 1 100
Elaborar y presentar estados financieros oportunamente. 1 1 100
Depurar partidas conciliatorias dentro de la vigencia 3 52 6
Gestionar la implementación del Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, armonizado, articulado e integrado al Sistema integrado de Gestión, para proteger la salud de los trabajadores.
2 2 100
Realizar actividades de mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo a los funcionarios de la SNS (capacitación
106 131 81
Realizar actividades de mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo a los funcionarios de la SNS (acciones correctivas para el control de las condiciones inseguras identificadas)
8 8 100
Potencializar las competencias laborales de los Funcionarios de la SNS. (capacitación) 322 391 82
Realizar actividades de análisis y de interiorización de la importancia del proceso de evaluación de desempeño
3 3 100
Realizar los pagos de nómina definitiva y reconocimiento de novedades de personal 4.975 4.975 100
Realizar los pagos de nómina definitiva y reconocimiento de novedades de personal 6 6 100
Adelantar los Procesos de Contratación requeridos para satisfacer las necesidades de la Entidad
2 2 100
2. Organizar los documentos del archivo Central de la Superintendencia Nacional de Salud.
91 50 182
3.* Efectuar la custodia y préstamo de los documentos. 119 135 88
4. *Administrar la documentación recibida y producida por la Entidad 43.226 43.226 100
4. *Administrar la documentación recibida y 18.608 20.165 100
17
ActividadEjecutado Programa
do
% de Avance
del Trimest
reproducida por la Entidad (Entrega)Formula del indicador 1- (% de documentos entregados a correspondencia para su envío en el período / Total de documentos radicados por las dependencias en el sistema de correspondencia para envío en el período)De una meta de <10*Realizar las notificaciones a que haya lugar de los actos administrativos producidos por la entidad
1.551 1.551 100
*Proveer a las dependencias los insumos de almacén requeridos para el cumplimiento de sus funciones
242 242 100
*Controlar el consumo de papel en la entidad 857 828 104
*Prestación de todos los servicios generales de la entidad 3.734 3.734 100
*Controlar la prestación de servicio de parque automotor 52.754 58.779 90
*Actividad a Demanda
La programación del primer trimestre, comprende treinta y tres (33) actividades, de las cuales veintitrés (25) cumplieron con la meta programada.
18
