Informe de Ejecución PAG - 2017 - Trimestre IV · Web viewEn el presente informe se exponen los resultados de la ejecución acumulada del Plan Anual de Gestión del cuarto trimestre

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE GESTIÓN

CUARTO TRIMESTRE ACUMULADO

VIGENCIA 2017

Bogotá D.C, enero 2018

COFL02 Página 1 de 33

INTRODUCCIÓN

La Superintendencia Nacional de Salud es una Entidad adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, tiene una sede administrativa situada en la ciudad de Bogotá D.C. y seis (6) sedes Regionales ubicadas en las ciudades de Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Neiva y Quibdó. Con corte a junio 30 del presente año, se han abierto 56 puntos de atención al usuario en todo el territorio nacional.

La Superintendencia Nacional de Salud SNS es la Entidad encargada de ejercer funciones de Inspección, Vigilancia y Control sobre los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, defender los derechos de los usuarios y velar por la sostenibilidad financiera del sistema, además de ejercer funciones jurisdiccionales y de conciliación.

La Supersalud surtió un proceso de transformación que inició a comienzos del año 2014 con la modernización de la Entidad, la cual se materializó con la expedición de los Decretos 2462 y 2463 de 2013.

Uno de los principales objetivos de la mencionada modernización fue lograr una mayor cercanía a los colombianos y a su realidad en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, así como generar un fortalecimiento institucional que permitiera concebir un modelo de inspección, vigilancia y control (IVC) más eficiente, consolidando a la Superintendencia como un organismo técnico, rector del sistema de IVC, en pro del mejoramiento de la calidad en la atención en salud de los ciudadanos.

Para el último trimestre de 2014 la entidad ya contaba con nuevas herramientas en el desarrollo de sus funciones, siendo una de ellas la Oficina de Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgos (OMSAR), con la que se comenzó la organización de un modelo de IVC del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), en el cual se han venido creando diferentes metodologías, con el fin de priorizar las acciones de supervisión y definir políticas en busca de una mejor garantía del derecho fundamental a la salud.

La Superintendencia Nacional de Salud consciente de la sinergia a lograr entre los procesos estratégico, misional, de apoyo y de evaluación, estableció, de acuerdo al Decreto 2462 de 2013 “Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia Nacional de Salud’, las unidades organizacionales para desarrollar la armonización institucional y sectorial.

Es así como, en la plataforma estratégica de la Superintendencia se han integrado las políticas y estrategias derivadas del Plan Nacional de Desarrollo –PND- y del Plan Estratégico Sectorial, para concretar las metas a cargo de la Entidad en el Plan


Estratégico Institucional y el Plan Anual de Gestión –PAG-, todo ello armonizado con las actividades de inspección, vigilancia y control, así como con las funciones jurisdiccionales y de conciliación, que como ente rector de la supervisión debe ejercer sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS-.

La formulación del PAG 2017 se concentró en primera instancia en alinear el PND, el Plan Estratégico Sectorial y el Plan Estratégico Institucional y de Desarrollo Administrativo; en segunda instancia se articuló con el Sistema Integrado de Gestión –SIG- adoptado por la Entidad mediante la Resolución 678 de 2014, en tercera instancia, se realizó la formulación del Plan Anual de Gestión de acuerdo con los elementos definidos en el formato PIFT 02 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DEL PLAN ANUAL DE GESTIÓN - PAG.

En el presente informe se exponen los resultados de la ejecución acumulada del Plan Anual de Gestión del cuarto trimestre de la vigencia 2017, el cual ha sido formulado y aprobado por la Resolución 4130 del 15 de diciembre de 2016, dando cumplimiento al Decreto Ley 775 de 20051.

Con el objeto de poder realizar el seguimiento al PAG, se establece el nivel de cumplimiento alcanzado por las dependencias, realizando un comparativo entre las actividades metas, y procesos programados frente a lo alcanzado en el periodo.

De acuerdo a lo anterior se calcula el nivel de cumplimento de las metas fijadas por cada una de las dependencias y se realiza la consolidación a través de la sumatoria ponderada de las eficacias individuales, para obtener el nivel de ejecución tanto de cada dependencia como el de la entidad, en otras palabras, se mide el estado general de cumplimiento del Plan Anual de Gestión formulado por las dependencias y del plan consolidado de gestión de la entidad.

El seguimiento se realiza mensualmente, frente a la verificación del cumplimiento metodológico y a las obligaciones internas; el informe de avance de cumplimiento se realiza trimestralmente con un análisis de comportamiento cualitativo y cuantitativo, verificación del cumplimiento metodológico y de obligaciones regulatorias internas, y determinando el comportamiento de la ejecución, representado en la calificación por dependencia y por Entidad.

1 Por el cual se establece el Sistema Específico de Carrera Administrativa para las Superintendencias de la Administración Pública Nacional”, Artículo 36. Criterios básicos de evaluación. - 36.2. Plan Anual de Gestión. Con fundamento en el marco constitucional y legal, cada Superintendente deberá aprobar para cada vigencia fiscal, a más tardar el 15 de diciembre de cada año, el Plan Anual de Gestión para el año siguiente, el cual, para su elaboración y consolidación, definirá mecanismos de participación de todos los servidores públicos de la entidad respectiva. En el Plan Anual de Gestión se identificarán todos los proyectos, actividades y funciones que deberá desarrollar la Superintendencia, y será la base para la concertación de objetivos y posterior evaluación de los servidores de carrera. Dicho Plan incluirá de manera detallada todas las metas operativas institucionales e individuales y las acciones de mejoramiento, a las que se comprometerá cada Superintendencia, el Superintendente y cada uno de los servidores públicos de la entidad, durante la vigencia del Plan.


1. EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE GESTIÓN DE LA SUPERINTENDENCIANACIONAL DE SALUD

El presente informe de avance de la ejecución del Plan Anual de Gestión –PAG vigencia 2017, corresponde al cuarto trimestre acumulado. Este describe la ejecución del PAG por cada una de las dependencias de la entidad, con base en la información suministrada por ellas. La ejecución y los informes serán acumulativos así:

El primer informe del trimestre reflejará un avance del 25%, el segundo trimestre el 50%, el tercer trimestre el 75% y cuarto el 100%.

En cumplimiento a la Resolución No. 4130 del 15 de diciembre de 2016 y las modificaciones tramitadas, de acuerdo a la delegación conferida en el artículo 4° y de conformidad con las disposiciones del artículo 3° de la mencionada resolución y de los lineamientos establecidos en la Guía para la Formulación, “Elaboración, Implementación y Evaluación del Plan Anual de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud” (PIGU01), los resultados obtenidos representan el avance de la ejecución realizada y medida a través de los indicadores de gestión de cada una de ellas.

Los resultados obtenidos contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Objetivos Estratégicos, Macroprocesos y Procesos de la Superintendencia Nacional de Salud, en concordancia con la alineación estratégica del plan.

Porcentaje de Ejecución acumulada al IV Trimestre PAG 2017


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

100% 98%

Programado Ejecutado

La anterior grafica muestra la ejecución acumulada del total de dependencias de la Superintendencia Nacional de Salud durante la vigencia 2017 que alcanzó el 98% del 100% programado para el año.

Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS

De los diecisiete (17) Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Superintendencia Nacional de Salud le aporta a cuatros de ellos, que son:

1. Alianza para lograr los objetivos 2. Industria, innovación e infraestructura 3. Paz, justicia e instituciones sólidas 4. Salud y bienestar


510

95

55

Número de Actividades por Objetivos de Desarrollo Sostenible

Alianza para lograr los objetivos Industria, innovación e infraestructuraPaz, justicia e instituciones solidas Salud y bienestar

La anterior gráfica corresponde al número de actividades que le aportan a cada uno de los cuatro objetivos de desarrollo sostenible.

Objetivos de Desarrollo Sostenibles –ODS

0306090

94% 94% 99% 96%% de Avance de los ODS


La anterior gráfica muestra el porcentaje de avance acumulado al cuarto trimestre de cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de acuerdo con el número de actividades programadas al cuarto trimestre.

Objetivos Sectoriales: La Superintendencia Nacional de Salud, les aporta a tres objetivos del sector salud que son:

1). Aumentar el acceso efectivo a los servicios y mejorar la calidad en la atención

2). Optimizar la gestión de los recursos públicos

3). Recuperar la confianza y la legitimidad en el sistema.

El siguiente gráfico muestra el avance de la gestión al cuarto trimestre acumulado referente a los tres objetivos estratégicos sectoriales a los que le aporta la SNS.

Aumentar el acceso efectivo a los servicios y mejorar la

calidad en la atención

Optimizar la gestión de los recursos públicos

Recuperar la confianza y la legitimidad en el sistema.

0

20

40

60

80

100

88% 100% 98%

% de Avance de los Objetivos Sectoriales

El avance del objetivo aumentar el acceso efectivo a los servicios y mejorar la calidad en la atención, presenta una ejecución del 88% del 100% programado, debido a que en dos actividades su ejecución está en un 50% y otra está en cero. Esto se podrá evidenciar en el numeral 2.3 correspondiente a la delegada para la Supervisión Institucional.

Avance de las Políticas de Desarrollo Administrativos: Gestión de Tesorería, Gestión misional y de gobierno, Transparencia participación y servicio al ciudadano, Gestión del Talento humano y Eficiencia administrativa.


0306090

99% 100% 100% 99% 96%% de Avance Acumulado de las PDA

El anterior gráfico muestra el avance acumulado de la gestión al cuarto trimestre en lo concerniente a las Políticas de Desarrollo Administrativo de la SNS. Se evidencia que la política de gestión misional y de gobierno presenta una ejecución del 96%, teniendo en cuenta el rango de los indicadores que miden esta política podemos decir que el avance es bueno debido a que obtuvo un cumplimiento mayor a (90%).

Avance Acumulado de los Objetivos Estratégicos.

La Superintendencia Nacional de Salud cuenta con ocho objetivos estratégicos

0%20%40%60%80%

100%99%91%100%89%100%98%93%99%

% de Avance de los Objetivos estratégicos


1.Consolidar la Superintendencia Nacional de Salud como un organismo técnico, rector del sistema de vigilancia, inspección y control. 2. Promover el mejoramiento de la calidad en la atención en salud. 3. Fortalecer la inspección, vigilancia y control del aseguramiento en salud. 4. Fortalecer a través de mecanismos de IVC la oportunidad en la generación y flujo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y los regímenes especiales y exceptuados . 5. Promover y fortalecer la participación ciudadana para la defensa de los derechos de los usuarios del sector salud. 6. Adelantar los procesos de intervención forzosa administrativa aplicando mecanismos de seguimiento a los agentes interventores, liquidadores y contralores y realizar inspección, vigilancia y control a las liquidaciones voluntarias con el fin de proteger los derechos de los afiliados y recursos del sector salud. 7. Proteger los derechos y reconocer las obligaciones y deberes de los distintos actores participantes en el sector salud, a través de las funciones jurisdiccionales y de conciliación. 8. Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud.

El anterior gráfico muestra el avance acumulado de la gestión al cuarto trimestre, de los Objetivos estratégicos de la SNS, donde se puede ver que el objetivo de Fortalecer a través de mecanismos de IVC la oportunidad en la generación y flujo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y los regímenes especiales y exceptuados, presenta un avance aceptable del 89% de acuerdo con el rango de los indicadores que miden este objetivo estratégico que es de (75% a 89%). Para los objetivos; Promover el mejoramiento de la calidad en la atención en salud y Proteger los derechos y reconocer las obligaciones y deberes de los distintos actores participantes en el sector salud, a través de las funciones jurisdiccionales y de conciliación el avance de ejecución se considera bueno de acuerdo con el rango de los indicadores

Macro Procesos

57

284

76

Numero de Actividades por Macro Procesos

Apoyo Estratégico Evaluación Misionales

La gráfica anterior muestra la distribución de las actividades del PAG 2017, de acuerdo con los cuarenta y dos (42) procesos y los cuatro 4 macroprocesos que se tiene en la entidad.

Avance de los Macro Procesos del PAG 2017


Apoyo Estratégico Evaluación Misionales0%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

98% 100% 100% 96%% de Cumplimiento de lo MacroProcesos del PAG

El anterior grafico muestra el avance acumulado al cuarto trimestre de los macroprocesos plasmados en el PAG 2017 de la SNS, donde se evidencia el cumplimiento de estos.

El siguiente graficó muestra el avance de los diferentes tipos de indicadores en los macro procesos de la SNS. El indicador de efectividad en el macro proceso de evaluación nos muestra un cero (0%) debido a que este macro proceso no tiene indicador de efectividad

Efec

tivid

ad

Efici

enci

a

Efica

cia

Efec

tivid

ad

Efici

enci

a

Efica

cia

Efec

tivid

ad

Efici

enci

a

Efica

cia

Efec

tivid

ad

Efici

enci

a

Efica

cia

Estrategico Misionales Apoyo Evaluación

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%100% 98% 98% 99% 96% 96% 100% 98% 98%

0%

100% 100%

% de Avance por tipo de Indicadores de acuerdo a los Macro Procesos del PAG

% de Avance Acumulado por Tipo de Indicadores


99%

97%

98%

% de Avance Acumulado por Tipo de Indicadores

Efectividad Eficacia Eficiencia

La anterior gráfica muestra el avance de ejecución de los tipos de indicadores institucionales que se tienen plasmados en el PAG 2017 en la entidad.


2. Avance Consolidado por Dependencias acumulado al IV Trimestre del PAG 2017

0%20%40%60%80%

100%100%

100%

100%

100%

100%

100%

99%

99%

98%

98%

98%

94% 94% 91%

98%

% EjecutadoMeta

Fuentes: Delegadas, Secretaria General, Oficinas Asesoras, Oficinas Superintendencia Delegada para la Supervisión de Riesgos-SDSR, Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional-SDSI, Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales-SDME, Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y Conciliación-SDFJC, Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario-SDPU, Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional-OACEII, Oficina Asesora de Planeación-OAP, Oficina Asesora Jurídica-OAJ, Oficina de Control Interno Disciplinario-OCID, Oficina de Control Interno-OCI, Oficina de Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgos-OMSAR, Oficina de Tecnologías de la Información-OTI y Secretaría General-SG.

2.1. Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos.

La Delegada obtuvo una ejecución acumulada para al cuarto trimestre semestre del 98.7% para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan al proceso de Gestión del Procedimiento Administrativo.

Actividad Programado Ejecutado% de

Avance Acumulado

Expedir actuaciones administrativas (resoluciones de apertura de indagación preliminar, inicio de investigación administrativa, informes de improcedencia y memorandos) en la etapa de apertura de los casos remitidos a la dependencia, mediante el análisis de la documentación allegada

336 337 100

Expedir resoluciones de pruebas y alegatos en el desarrollo del procedimiento administrativo

241 241 100

Expedir resolución decisoria a los procesos 130 130 100


administrativos, mediante el análisis jurídico de los descargos, las pruebas y los alegatos allegados en el periodo.Resolver los recursos y revocatorias directas contra las decisiones tomadas por la entidad en los procesos administrativos recibidos en el periodo

237 237 100

Adelantar actuaciones administrativas en el marco de las actividades de descongestión de vigencias anteriores.

2771 2587 93

Análisis del Avance: Esta Delegada cumplió al 100% con las metas programadas para el semestre.

NOTA: Las actividades que presenta una ejecución superior a 90% se consideran que cumplieron con la meta del rango, el cual es equivalente a 90% para el rango bueno.

2.2. Superintendencia Delegada para la Supervisión de Riesgos.

La delegada obtuvo una ejecución acumulada al cuarto trimestre del 100%, para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de Evaluación Integral de Riesgos de Sujetos Vigilados y Auditoría a los Sujetos Vigilados.

Actividad Programado Ejecutado

% de Avance

AcumuladoRealizar auditorías y visitas de seguimiento a los riesgos financieros y de salud a las Entidades Promotoras de Salud-EPS priorizadas.

102 102 100

Realizar auditorías y visitas de seguimiento a los riesgos financieros y de salud a las Institucionales Prestadoras de Servicios de Salud-IPS y EPS priorizadas.

40 40 100

Realizar auditorías y visitas de seguimiento a los riesgos financieros y de salud a las Institucionales Prestadoras de Servicios de Salud-IPS y EPS priorizadas.

238 238 100

Realizar concepto de viabilidad de los Planes de Gestión Integral de Riesgos-PGIR de los sujetos vigilados

32 32 100

Realizar jornadas de capacitación y asistencia técnica en la aplicación de las metodologías del Plan de Gestión Integral de Riesgos- PGIR a las Entidades

87 87 100



% de Avance

AcumuladoTerritoriales- ET y a las Entidades de Salud Sociales del Estado- ESES.Realizar proyecto piloto Plan de Gestión Integral de Riesgos - PGIR, con entidades territoriales

4 4 100

Analizar las notas técnicas de los planes voluntarios de salud remitidas a la Supersalud

17 17 100

Elaborar conceptos técnicos a los riesgos (Económicos y en Salud) de los vigilados

64 64 100

Evaluar las metodologías propuestas por las EPS para el cálculo de las reservas técnicas.

28 28 100

Evaluar la información remitida por las entidades para la verificación de la adecuada aplicación de la metodología definida por la Supersalud para el cálculo de las reservas técnicas.

35 35 100

Ejercer monitoreo sobre el cumplimiento de los indicadores de permanencia con base en la información reportada por parte de los sujetos vigilados en el Sistema General de Seguridad Social en Salud- SGSSS

4 4 100

Realizar seguimiento sobre la adopción de los marcos técnicos normativos reglamentarios de la Ley 1314 de 2009 - Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF

2 2 100

Ejercer monitoreo sobre el proceso de gestión de riesgos en salud de las Entidades Promotoras de Salud-EPS

44 44 100

Realizar análisis de riesgo en salud derivado de la organización de la red de prestadores en Entidades Promotoras de Salud-EPS

4 4 100

Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de las distintas fuentes de auditoria y supervisión

16 16 100

Analizar la información reportada por las entidades priorizadas en aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera- NIIF

6 6 100



% de Avance

AcumuladoAnalizar y medir el impacto de la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF sobre el Patrimonio, por tipo de vigilado, por entidad y por principales causas

6 6 100

Análisis del Avance: Esta Oficina Asesora cumplió al 100% con las metas programadas para el año.

2.3. Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional.

La delegada obtuvo una ejecución acumulada al cuarto trimestre del 91%, para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de Auditoría a los Sujetos Vigilados y Supervisión a los Sujetos Vigilados de la Superintendencia Nacional de Salud.


Avance Acumulado

Realizar mesas de trabajo con los actores del sistema que intervienen de manera directa en la prestación de los servicios de salud según problemática evidenciada y priorizada de flujo de recursos.

28 28 100

Realizar seguimiento a los acuerdos de pago suscritos en las mesas de saneamiento.

12 12 100

Realizar seguimiento a la depuración al flujo de recursos (cuentas por cobrar y pagar) entre prestadores y aseguradores del Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS

28 28 100

Realizar seguimiento al giro directo de recursos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud -SGSSS

4 4 100

Verificar el cumplimiento de los requisitos en términos del decreto 1281/2002 y Res. 3361/2013, relacionadas a las solicitudes de restitución de recursos que realice el Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA, a los entes vigilados y expedir las respectivas resoluciones.

2090 2090 100



Avance Acumulado

Realizar seguimiento al cumplimiento de las decisiones generadas en los actos administrativos que resuelven las solicitudes de trámites.

117 117 100

Evaluar y resolver las solicitudes de trámite y peticiones presentadas por los sujetos vigilados y otros actores del sistema de salud, en el marco de la descongestión.

36000 36000 100

Realizar auditorías especiales a los sujetos vigilados priorizados acerca del cumplimiento de la implementación de la política de Atención Integral a la Primera Infancia (De Cero a Siempre).

2 1 50

Realizar auditorías integrales a las entidades territoriales priorizadas de acuerdo con los indicadores de salud (desnutrición, mortalidad infantil, etc.).

2 2 100

Formular y ejecutar plan de acción en materia de prevención y atención a víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado.

2 1 50

Realizar auditorías a las Instituciones Prestadoras Servicios de Salud - IPS priorizadas

110 110 100

Realizar auditorías a los Planes de Atención Complementaria, Empresas de Medicina Prepagada, Administradoras de Riesgos Laborales.

60 60 100

Realizar auditorías a las entidades territoriales (Departamentos Distritos y Municipios,)

32 32 100

Realizar auditorías especiales al Fondo de Solidaridad y Garantías -Fosyga.

2 0 0

Realizar auditorías forenses a los vigilados definidos por la Entidad.

13 13 100

Realizar auditorías integrales a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios- EAPB

57 57 100

'Realizar auditorías integrales a las Instituciones Prestadoras de Salud-IPS, priorizadas de acuerdo con los indicadores definidos por la entidad.

28 28 100



Avance Acumulado

Realizar auditorías integrales a las Entidades Territoriales- ET, priorizadas de acuerdo con los indicadores definidos por la entidad

19 19 100

'Realizar auditorías integrales a las entidades del orden nacional- FOSYGA y COLJUEGOS, priorizadas de acuerdo con los indicadores definidos por la entidad

4 4 100

Realizar auditorías no programadas a sujetos vigilados

37 37 100

Aprobar los planes de mejoramiento suscritos por los sujetos vigilados

223 223 100

Capacitar y apoyar técnicamente en el sistema de Inspección y Vigilancia a las Entidades Territoriales

9 9 100

Análisis del Avance: Las actividades que a continuación mencionamos no cumplieron con la meta programada debido a:

Realizar auditorías especiales a los sujetos vigilados priorizados acerca del cumplimiento de la implementación de la política de Atención Integral a la Primera Infancia (De Cero a Siempre). No se realizó la visita al Municipio de Arboletes por la situación del paro aéreo (disponibilidad de tiquetes).

Formular y ejecutar plan de acción en materia de prevención y atención a víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. No se realizó la visita por la situación del paro aéreo (disponibilidad de tiquetes).

Realizar auditorías especiales al Fondo de Solidaridad y Garantías -Fosyga. Para la vigencia 2017 se programaron 2 visitas la UT Fosyga por parte del contratista Consorcio AIGPE & HAGGEN AUDIT, las cuales inicialmente se aplazaron a solicitud de la UT Fosyga 2014 quienes mediante derecho de petición solicitan, entre otros, que se inicien las actuaciones administrativas tendientes a solicitar la declaratoria del conflicto de interés por parte del Consorcio AIGPE & HAGGEN AUDIT. Mediante Auto No 785 del 18 de diciembre de 2017, se ordenó reanudar la auditoría especial ordenada mediante Auto No.000534 de 2017, a la UT Fosyga 2014. En cumplimiento al auto que ordenó la reanudación de la auditoría, las doce (12) personas listadas en el auto se presentaron en las instalaciones de la UT Fosyga 2014 a fin de dar inicio a la correspondiente visita, sin embargo, nuevamente la gerente de la UT manifestó que en su sentir persiste el conflicto de interés y que a la fecha no había respuesta de fondo al derecho de petición de 10


de octubre, por lo que recusaría al Consorcio AIGPE & HAGGEN AUDIT y en tal forma, no fue posible para los auditores del Consorcio AIGPE & HAGGEN AUDIT realizar la visita de auditoría en la fecha ordenada.


2.4. Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales.

La delegada obtuvo una ejecución acumulada al cuarto trimestre del 97.5% para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de Adopción y Seguimiento de Acciones y Medidas Especiales.


Avance Acumulado

Realizar toma de posesión prorroga modificación o levantamiento de acciones o medida especiales de los sujetos vigilados de acuerdo con la normatividad vigente

35 35 100

Evaluar el cumplimiento de los requisitos para el registro de agentes especiales interventores y liquidadores y contralores

325 325 100

Realizar eventos de difusión socialización y capacitación relacionados con las acciones y medidas especiales

8 8 100

Realizar seguimiento a las entidades con medidas adoptadas y a la gestión de los agentes interventores liquidadores y contralores

60 52 87

Realizar seguimiento al plan de acción de las entidades en acción o medida especial 110 110 100

Realizar seguimiento a las entidades que se encuentran en liquidación voluntaria 86 85 99

Análisis del Avance:

La actividad que a continuación mencionamos no cumplió con la meta programada debido a.

Realizar seguimiento a las entidades con medidas adoptadas y a la gestión de los agentes interventores liquidadores y contralores, debido a la dificultad logísticas asociadas al paro de aviación de Avianca (disponibilidad de tiquetes).

2.5. Delegada para la función Jurisdiccional y de Conciliación


La delegada obtuvo una ejecución acumulada al cuarto trimestre del 94% para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de Resolución de Conflictos Derivados entre los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud y Administración de Justicia dentro del SGSSS.


Avance Acumulado

Realizar las acciones necesarias para la ejecución de las pre jornadas de la función de conciliación con informes de resultados

15 15 100

Realizar las acciones necesarias para la ejecución de las jornadas de la función de conciliación con informes de resultados

15 15 100

Realizar el trámite de las solicitudes de conciliación

4314 4314 100

Realizar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de conciliación suscritos

2 2 100

Surtir el proceso jurisdiccional de la Supersalud. (Procesos Impulsados)

13853 13853 100

Surtir el proceso jurisdiccional de la Supersalud. (Procesos terminados)

1688 1396 83

Realizar documentos técnicos y jurídicos aplicables a la Función Jurisdiccional

8 8 100

Realizar documentos técnicos y jurídicos aplicables a la Función Jurisdiccional a partir de las recomendaciones del banco mundial.

100 71 71

Análisis del Avance: Las actividades que a continuación mencionamos no cumplieron con la meta programada debido a:

Surtir el proceso jurisdiccional de la Supersalud. (Procesos terminados), La razón del cumplimiento del 88% de la gestión de esta actividad, se debió a la disminución de ponentes jurídicos, lo que obedeció a una baja del 6.2% de procesos terminados, sin embargo, hubo un aumento del 13.7 en el número de procesos terminados por ponentes.

Realizar documentos técnicos y jurídicos aplicables a la Función Jurisdiccional a partir de las recomendaciones del banco mundial. De acuerdo as actividades de recomendaciones del Banco Mundial, falta de rediseño de cuatro procesos debido al cambio normativo y la capacitación a los funcionarios.

2.6. Delegada para la Protección al Usuario


La delegada obtuvo una ejecución acumulada al cuarto trimestre del 98.3%, para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de Gestión de la Participación Ciudadana en Las Instituciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Gestión de Atención al Usuario del Sistema General de Seguridad Social en Salud y Auditoría a los Sujetos Vigilados.


Avance Acumulado

Desarrollar capacitaciones, escenarios de diálogo y/o mesas de trabajo en el Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS

100 100 100

Realizar eventos con la aplicación de técnicas de expresión oral

100 100 100

Formular y ejecutar plan de acción en materia de prevención y atención a víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado.

18 18 100

Aplicar instrumentos de medición de la calidad a los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS

100 100 100

Aplicar estrategia destinada a la población a fin de conocer sus PQRD y transmitir al ciudadano el alcance a sus derechos

11 11 100

Aplicar encuesta de satisfacción al usuario del canal telefónico y personalizado (Regionales y Centros de Atención Ciudadana) la meta es del 95%

1200 1142 100

Tramitar y gestionar las PQRD recibidas 451614 451614 100

Responder a los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS los requerimientos y/o trasladar las Peticiones Quejas Reclamos y Denuncias-PQRD dentro de los plazos establecidos en la Ley.

404782 380773 94

Realizar visitas a los sujetos vigilados de acuerdo con el cronograma establecido

206 182 88

Realizar visitas no programadas a los sujetos vigilados

11 11 100

Aplicar el modelo para la aplicación de la metodología de evaluación desempeño de las Entidades Promotoras de Salud-EPS,

28 28 100



Avance Acumulado

en la atención al usuarioRealizar seguimiento al funcionamiento de los COPACOS de las 32 capitales departamentales.

100 100 100

Realizar seguimiento y acompañamiento en la conformación de comités de ética hospitalaria en las Entidades de salud Sociales del Estado- ESES, del tercer nivel

100 100 100

Realizar las acciones que se deriven de la aplicación de la metodología de rendición de cuentas.

100 100 100

Análisis del Avance: La actividad que a continuación mencionamos no cumplió con la meta programada:

Realizar visitas a los sujetos vigilados de acuerdo con el cronograma establecido. En el mes de septiembre, el señor Superintendente impartió directrices con miras a fortalecer las acciones de inspección y vigilancia frente a Medimás EPS, motivo por el cual las Oficinas Regionales no lograron desarrollar las visitas programadas en atención al desarrollo de las actividades dirigidas a dar cumplimiento a las directrices del Superintendente.


2.7. Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional

La Oficina Asesora de Comunicaciones obtuvo una ejecución acumulada al cuarto trimestre del 100%, para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de Comunicación Organizacional y Comunicación Informativa.


Avance Acumulado

Diseñar y ejecutar actividades de comunicación organizacional (piezas y mensajes)

10 10 100

Diseñar y ejecutar actividades de comunicación organizacional (Poner en marcha propuestas)

11 11 100

Evaluar la percepción de los funcionarios 7 7 100



Avance Acumulado

frente a las campañas internas de comunicaciónDiseñar y ejecutar campañas de comunicación informativa (Producir y emitir los mensajes institucionales en medios masivos y alternativos a nivel nacional y regional)

11 11 100

Diseñar y ejecutar campañas de comunicación informativa (jornadas de capacitación)

11 11 100

Diseñar y ejecutar campañas de comunicación informativa (producción de material)

11 11 100

Realizar análisis a los resultados de medición de la opinión pública y medios de comunicación, (positiva. Negativa y neutral) de la entidad a nivel nacional y regional.

6 6 100

Realizar las audiencias públicas de rendición de cuentas programadas.

1 1 100

Construir metodología y/o herramienta para medir el impacto de las actividades de comunicación organizacional e Informativa

12 12 100


2.8. Oficina Asesora de Planeación

La Oficina Asesora de Planeación obtuvo una ejecución acumulada para al cuarto trimestre del 100%, para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de Formulación Implementación y Evaluación de Planes y Programas, Formulación Implementación y Evaluación de Estudios y Proyectos y Administración del Sistema Integrado de Gestión.


Avance Acumulado

Formular los Planes Institucionales de gestión (PEI Plan Estratégico Institucional

5 5 100



Avance Acumulado

Plan de Desarrollo Administrativo Plan Anual de Gestión Plan Gobierno en Línea Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Mapa de Riesgos de Corrupción Racionalización de tramites Rendición de Cuentas a la Ciudadanía Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano Transparencia y Acceso a la Información Gestión de Ética).Realizar informes de Seguimiento al Plan Anual de Gestión a las políticas institucionales (planes gerenciales) y Planes de Mejoramiento (Auditorias informe de seguimientos informe de evaluación de la ejecución del procedimiento de rendición de cuentas realizado por la Oficina de Control Interno).

16 16 100

Realizar jornadas para el mejoramiento continuo y apropiación sobre temas estratégicos sistemas de gestión y programas de gobierno.

28 28 100

Ejecutar el cronograma de la implementación sostenibilidad y fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión-SIG

8 8 100

Construir metodología para la evaluación de la interiorización y aplicabilidad de los subsistemas del Sistema Integrado de Gestión.

16 16 100

Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento resultado de la calificación del FURAG e Índice de Transparencia Nacional-ITN.

2 2 100

Realizar jornadas de participación ciudadana en planeación estratégica y rendición de cuentas a la ciudadanía con los usuarios internos y externos.

6 6 100

Ejecutar el cronograma para la implementación del Plan Estadístico Institucional.

19 19 100

Elaborar estudios que contribuyan al cumplimiento de la misión de la entidad 17 17 100



Avance Acumulado

Realizar seguimiento a los proyectos de inversión mediante alertas tempranas sobre la ejecución de los recursos.

11 11 100

Realizar actividades de socialización y capacitación sobre las etapas del ciclo de proyectos de inversión.

42 42 100

Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas en los cronogramas relacionados con cooperación internacional

8 8 100

Análisis del Avance: Esta Oficina Asesora cumplió al 100% con las metas programadas para el año

2.9. Oficina Asesora Jurídica

La Oficina Asesora de Planeación obtuvo una ejecución acumulada al cuarto trimestre del 98.4%, para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de Conceptos y Asesoría Jurídica, Cobro Persuasivo y por jurisdicción Coactiva, Representación Judicial y Extrajudicial, Representación Judicial en Tutelas, Gestión del Procedimiento Administrativo y Gestión de Tasa.


Avance Acumulado

Responder dentro de los términos de ley, las solicitudes de información, derechos de petición y consultas jurídicas recibidas durante el período

1389 1232 89

Realizar actividades que permitan la interiorización del pensamiento jurídico de la Entidad en los usuarios internos y externos

3 3 100

Realizar actividades que permitan la interiorización del pensamiento jurídico de la Entidad en los usuarios internos y externos

7 7 100

Realizar el cobro respecto de las obligaciones aportadas al grupo que presenten saldo por cobrar.

7898 7910 100



Avance Acumulado

Realizar seguimiento y control a los procesos jurídicos recibidos y evidenciados en el software que presenten pago.

799 800 100

Someter los asuntos de competencia al Comité de Conciliación.

424 416 98

Elaborar demandas, contestaciones y ejercer la actividad procesal.

242 238 98

Responder los requerimientos realizados por los despachos judiciales en el marco de las acciones de tutela

23776 23776 100

Proyectar los actos administrativos de única instancia, los que resuelven los recursos de reposición y apelación interpuestos contra las resoluciones de única instancia y segunda instancia respectivamente, así como los que resuelven el recurso de queja para la firma del Superintendente Nacional de Salud.

826 826 100

Emitir los actos administrativos que resuelven el recurso de reposición interpuesto contra las resoluciones de cobro de tasa.

157 157 100

Análisis del Avance: La actividad que a continuación mencionamos no cumplió con la meta programada:

Responder dentro de los términos de ley, las solicitudes de información, derechos de petición y consultas jurídicas recibidas durante el período. Se debe tener en cuenta la mecánica de ingreso y de salida de los documentos del grupo, esto teniendo en cuenta que, los términos legales que se manejan consisten en 5, 10, 15 y 30 días hábiles, lo que implica que se cuenta con un término superior a dos meses para contestar un derecho de petición, por ende, documentos radicados durante noviembre y diciembre si bien pueden ser respondidos en enero o febrero del año siguiente ello no implica que no sean respondidos oportunamente.

Lo anterior, esclarece el porqué documentos que ingresaron durante parte de la vigencia 2017, no aparecen respondidos durante la misma vigencia.



2.10. Oficina de Control Disciplinario Interno

La Oficina de Control Disciplinario Interno obtuvo una ejecución acumulada al cuarto trimestre del 100%, para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan al proceso de Actuaciones Disciplinarias.

Primer Semestre


Avance Acumulado

Proferir decisiones disciplinarias (Expedientes Resueltos) 51 51 100

Proferir decisiones disciplinarias (expedientes disciplinarios impulsados en el período)

30 30 100

Segundo Semestre


Avance Acumulado

Determinar el procedimiento y/o actividad correspondiente, para adelantar el ejercicio de la acción disciplinaria que culminará con decisión de fondo.

5 5 100

Coordinar políticas, planes y programas de prevención y orientación que minimicen la ocurrencia de conductas disciplinables.

126 126 100


2.11. Oficina de Control Interno

La Oficina de Control Interno obtuvo una ejecución acumulada al cuarto trimestre del 99.6%, para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de Auditorías Integrales de Gestión y Seguimiento a la Gestión Institucional.



Avance Acumulado

Ejecutar Programa Anual de Auditorías Internas 13 13 100

Ejecutar Programa Anual Seguimiento a la Gestión Institucional

150 149 99

Análisis del Avance: Esta Oficina cumplió con las metas programadas parala vigencia.


2.12. Oficina de Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgo

Dependencia que obtuvo una ejecución acumulada al cuarto trimestre del 99%, para lograr este avance se desarrolló la actividad que le aportan al proceso de Diseño e Implementación de Políticas, Metodologías e Instrumentos para la Inspección, Vigilancia y Control (IVC).


Avance Acumulado

Realizar estudios técnicos para la elaboración de metodologías, instrumentos y políticas que permitan mejorar la supervisión del Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS (Implementar metodologías; Evaluar y ajustar metodologías)

105 103 98

Realizar estudios técnicos para la elaboración de metodologías, instrumentos y políticas que permitan mejorar la supervisión del Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS

27 27 100

Análisis del Avance: Esta Oficina cumplió al 100% con las metas programadas para el año.



2.13. Oficina Tecnologías de la Información

La Dependencia obtuvo una ejecución acumulada al cuarto trimestre del 94.2%, para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de Provisión de soluciones tecnológicas, Gestión de servicios tecnológicos y Gobierno y Gestión de la Información.


Avance Acumulado

Diseñar nuevas soluciones 27 24 89Implementar nuevas Soluciones de Sistemas de Información-SI

24 19 79

Adquirir e implementar sistema de información de acuerdo con lo establecido en la Ley 1797/2016

13 13 100

Adquirir, Renovar y/o mejorar Infraestructura de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-TIC

24 24 100

Adquirir y/o renovar licenciamiento 13 11 85

Implementar y mantener el gobierno y gestión del Subsistema de Seguridad de la Información - SSI

119 119 100

Realizar mejoras al Sistema de Información-SI

39 39 100

Actualizar y mantener el plan de contingencia tecnológica de la entidad. 33 33 100

Mantener la Continuidad y disponibilidad del servicio tecnológico (C.A) la meta es del (90%)

15475 14819 96

Análisis del Avance: Las actividades que a continuación mencionamos no cumplieron con la meta programada:

Diseñar nuevas soluciones. El Hito “Revisión del Cumplimiento de la Arquitectura en la Implementación del Sistema Gestión Documental - Contrato 247 de 2016 – Elaborar Informe Recibido a satisfacción por cumplimiento arquitectónico” Este no se cumplió, teniendo en cuenta que el contrato 247 de 2017, ha tenido dos prórrogas donde se amplía el plazo de ejecución hasta el 16 de julio de 2018, por las justificaciones expuestas este hito no pudo ser cumplido debido a que el proyecto no se ha finalizado.


Los hitos "Definir la Línea Base de Nuevos Requerimientos y Definir la Arquitectura Objetivo”, no se cumplieron por cuanto el requerimiento formal dependía del área funcional, y durante la vigencia del 2017 no la hicieron

Implementar nuevas Soluciones de Sistemas de Información-SI. Este no se cumplió, teniendo en cuenta que el contrato 247 de 2017, ha tenido dos prórrogas donde se amplía el plazo de ejecución hasta el 16 de julio de 2018, por la justificación expuestas los siguientes hitos no se pudieron cumplir durante la vigencia 2017.

1. Fase de ejecución - desarrollo Adquisición, licenciamiento y servicios conexos para la implementación del sistema de información para la gestión documental en la Superintendencia Nacional de Salud

2. Fase de ejecución - pruebas Adquisición, licenciamiento y servicios conexos para la implementación del sistema de información para la gestión documental en la Superintendencia Nacional de Salud

3. Fase de ejecución - Despliegue Adquisición, licenciamiento y servicios conexos para la implementación del sistema de información para la gestión documental en la Superintendencia Nacional de Salud

4. Fase de ejecución - estabilización Adquisición, licenciamiento y servicios conexos para la implementación del sistema de información para la gestión documental en la Superintendencia Nacional de Salud

5. Cierre Adquisición, licenciamiento y servicios conexos para la implementación del sistema de información para la gestión documental en la Superintendencia Nacional de Salud

Adquirir y/o renovar licenciamiento. El Hito “Entregar Licenciamiento Gestión Documental Fase de ejecución”. Este no se cumplió, teniendo en cuenta que el contrato 247 de 2017, ha tenido dos prórrogas donde se amplía el plazo de ejecución hasta el 16 de julio de 2018.

El Hito “Herramienta de Arquitectura - Realizar Estudio Previo de la Solución de TI”. No se radicaron los Estudio Previo de la Solución de TI debido a que conforme al desarrollo de los diferentes proyectos y soluciones que la OTI ha liderado y adelantado, se requiere profundizar en la determinación de las especificaciones técnicas de la herramienta, a efectos de que cumpla con las necesidades de la Oficina. Por ello, dentro de lo previsto para la vigencia 2018, se realizarán los análisis técnicos pertinentes para definir las especificaciones que atiendan lo requerido por la OTI.



2.14. Secretaria General

La Oficina Secretaria General obtuvo una ejecución acumulada al cuarto trimestre del 99.5%, para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de Administración de los Bienes de Consumo y Devolutivos, Prestación de Servicio Generales, Pre contractual, Contractual, Administración de la Gestión Documental, Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, Evaluación de desempeño, Administración de Personal, Bienestar Social y Estímulos, Fortalecimiento de competencias, Control Financiero de Cuentas, Gestión contable, Gestión Presupuestal, Gestión de Tesorería, y Gestión de Tasa.


Avance Acumulado

Diseñar y ejecutar una nueva estrategia de gestión del cambio para el manejo y administración de inventarios

8 8 100

Actualizar los inventarios de la entidad por cada uno de los funcionarios

1313 1257 96

Acondicionar la infraestructura de las oficinas regionales de acuerdo con las nuevas funciones asignadas y la capacidad institucional

66 66 100

Gestionar la certificación del Subsistema de gestión ambiental bajo la norma ISO 14001:2015

1 1 100

Revisar en términos de ley los procesos precontractuales radicados con el cumplimiento de requisitos por las diferentes dependencias de la entidad

361 354 98

Elaborar las minutas de contratación de acuerdo con los estudios previos definitivos

105 105 100

Tramitar las solicitudes Modificación originadas en el proceso contractual oportunamente (la tendencia es 0%) de las 2168 solicitudes solamente 51 fueron modificadas lo que equivale a un 0.23%

2168 51 100

Diseñar, actualizar e implementar programas, planes, políticas e instrumentos para el desarrollo del Subsistema de Gestión Documental

4 4 100

Efectuar el almacenamiento, la custodia, administración y préstamo de los

1497 1488 99



Avance Acumulado

documentos. Realizar las transferencias primarias y traslados documentales

20 20 100

Dar soporte al proceso de organización de los documentos del archivo de Gestión de las dependencias de la Superintendencia Nacional de Salud.

360 360 100

Realizar procesos de valoración y organización de los documentos del archivo central con el propósito de contribuir en la eficiencia administrativa de la SNS.

200 200 100

Realizar procedimientos y técnicas para la conservación y preservación de los documentos de la SNS

180 180 100

Realizar procedimientos y técnicas para la conservación y preservación de los documentos de la SNS

80 80 100

Implementar y socializar el proceso de transición y gestión de cambio en los aspectos funcionales del software de Gestión Documental

67 67 100

Administrar la correspondencia producida y recibida por la entidad

204935 197513 96

Administrar la correspondencia producida y recibida por la entidad

142750 137626 96

Notificar los actos administrativos producidos por la entidad.

11963 11963 100

Formular y ejecutar acciones dirigidas a la sostenibilidad y mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los funcionarios y colaboradores de la entidad

4 4 100

Formular y ejecutar acciones dirigidas a la sostenibilidad y mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los funcionarios y colaboradores de la entidad

193 193 100

Realizar informes de análisis de la evaluación de desempeño de los funcionarios de la entidad

2 2 100



Avance Acumulado

Adoptar e implementar el nuevo sistema de evaluación de desempeño

4 4 100

Realizar la liquidación de nómina definitiva 16 16 100

Formular y ejecutar actividades de bienestar laboral para los funcionarios de la entidad

8 8 100

Formular y ejecutar actividades de bienestar laboral para los funcionarios de la entidad

516 516 98

Realizar capacitaciones para fortalecer las competencias laborales de los funcionarios de la entidad

8 8 100

Realizar capacitaciones para fortalecer las competencias laborales de los funcionarios de la entidad

110 110 100

Conciliar la información generada por las áreas que alimentan el proceso financiero de las cuentas por cobrar a favor de la SNS.

7369 7369 99

Validar los estados de cuenta con los deudores.

11527 11527 100

Ejecutar el cronograma de actividades que permiten presentar información financiera confiable y oportuna para la toma de decisiones y análisis de los usuarios internos y externos de la Entidad

11 11 100

Realizar y entregar mensualmente a cada dependencia un informe del comportamiento presupuestal, que sirva de herramienta para la toma de decisiones y que contribuyan a mejorar la ejecución del presupuesto.

12 12 100

Realizar y entregar a la alta dirección informes de gestión presupuestal

6 6 100

Realizar capacitaciones a las diferentes dependencias responsables de la ejecución sobre el manejo presupuestal y casos específicos.

3 3 100

Ejecutar el cronograma de actividades que reflejen el cumplimiento de la administración y ejecución de los recursos

68 68 100



Avance Acumulado

financieros de la Superintendencia Nacional de Salud.

Gestionar el recaudo anual de los recursos de tasa liquidados vía Resolución

12 12 100

Gestionar el recaudo anual de los recursos de tasa liquidados vía Resolución 309 309 100

Análisis del Avance: Esta Oficina cumplió con las metas programadas para el año.



Documents

Informe de Ejecución PAG - 2017 - Trimestre IV · Web viewEn el presente informe se exponen los resultados de la ejecución acumulada del Plan Anual de Gestión del cuarto trimestre