Informe De Ejecución Del Plan Anual De Gestión · Web view2018-12-14 · INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN ... Aprobar los planes de mejoramiento a Entidades Administradoras de Planes

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE GESTIÓNTERCER TRIMESTRE 2018

Bogotá D.C., octubre 2018

COFL02 Página 1 de 22

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene el avance del Plan Anual de Gestión 2018 - PAG del tercer trimestre, de la Superintendencia Nacional de Salud-SNS. Este informe describe la ejecución del PAG por cada una de las dependencias de la entidad con base en la información suministrada por estas.

En cumplimiento de la Resolución No. 5920 del 15 de diciembre de 2017, y las modificaciones tramitadas, y de acuerdo con la delegación conferida en el artículo 4° y con las disposiciones del artículo 3° de la mencionada resolución, así como de los lineamientos establecidos en la “Guía para la formulación, elaboración, implementación y evaluación del Plan Anual de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud” (PIGU01), los resultados obtenidos representan el avance en la ejecución, medidos a través de los indicadores de gestión de cada una de ellas.

1. EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE GESTIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Los resultados obtenidos contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Objetivos Estratégicos, Macroprocesos y Procesos de la Superintendencia Nacional de Salud, en concordancia con la alineación estratégica del plan.

Porcentaje de avance en la ejecución del PAG al tercer trimestre 2018

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

100% 99%

Programado Ejecutado

La gráfica muestra la ejecución acumulada del total de dependencias de la Superintendencia Nacional de Salud durante el tercer trimestre de la vigencia 2018 que alcanzó el 98% del 100% programado para el año.


Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS

De los diecisiete (17) Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Superintendencia Nacional de Salud aporta al cumplimiento de cuatros (4) de ellos, que son:

1. Alianza para lograr los objetivos 2. Industria, innovación e infraestructura 3. Paz, justicia e instituciones sólidas 4. Salud y bienestar

412

92

44

Número de Actividades por ODS

Alianza para lograr los Ob-jetivosIndustria, Innovación e In-fraestructuraPaz, Justicia e Instituciones SolidasSalud y Bienestar

La gráfica corresponde al número de actividades que le aportan a cada uno de los cuatro objetivos de desarrollo sostenible.

Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS

0306090

100% 99% 97% 100%Avance de los ODS

Durante el tercer trimestre la Superintendencia Nacional de Salud alcanzó en promedio un 99 % en la ejecución de la gestión de aquellos componentes que aportan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.


Objetivos Plan Estratégico del Sector Salud

La Superintendencia Nacional de Salud aporta con el logro de los siguientes tres objetivos del sector salud:

1). Aumentar el acceso efectivo a los servicios y mejorar la calidad en la atención2). Optimizar la gestión de los recursos públicos 3). Recuperar la confianza y la legitimidad en el sistema.

El siguiente gráfico muestra el avance acumulado de la gestión, al tercer trimestre acumulado, referente de los tres objetivos estratégicos sectoriales a los que le aporta la SNS.

94

95

96

97

98

99

100

100

98

96

% de Avance de los Objetivos Sectoriales

Durante el tercer trimestre la Superintendencia Nacional de Salud obtuvo, en promedio, el 98% del cumplimiento de las actividades para el logro de los objetivos sectoriales programado para el tercer trimestre.


Avance de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: La SNS

1. P

lane

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2. G

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10. G

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20

40

60

80

100

100 98 100 100 100 98 100 100

69

95 100 94 99 100 100

Porcentaje de Avance de las PGDI

El gráfico muestra el avance acumulado de la gestión al tercer trimestre en lo concerniente a las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional de la SNS, evidenciando un avance acumulado del 96% las causas se pueden leer en el análisis del avance del numeral 2.14 y la Política de Gestión Documental evidencia un avance acumulado del 69%

Avance Acumulado de los Objetivos Estratégicos.

La Superintendencia Nacional de Salud cuenta con ocho objetivos estratégicos, a saber:

1. Org. Tecnico

2. Calidad salud

3. Aseguramiento

4. Gen. Recursos

5. Par..Ciudadana

6. Medidas

7. Juris.. Conci

8. Capacidad Institucional

100%

100%

100%

100%

100%

100%

96%

95%

% de Avance Acumulado de los Objetivos Estratégicos.

1.Consolidar la Superintendencia Nacional de Salud como un organismo técnico, rector del sistema de vigilancia, inspección y control. 2. Promover el mejoramiento de la calidad en la atención en salud. 3. Fortalecer la inspección, vigilancia y control del aseguramiento en salud. 4. Fortalecer a través de


mecanismos de IVC la oportunidad en la generación y flujo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y los regímenes especiales y exceptuados. 5. Promover y fortalecer la participación ciudadana para la defensa de los derechos de los usuarios del sector salud. 6. Adelantar los procesos de intervención forzosa administrativa aplicando mecanismos de seguimiento a los agentes interventores, liquidadores y contralores y realizar inspección, vigilancia y control a las liquidaciones voluntarias con el fin de proteger los derechos de los afiliados y recursos del sector salud. 7. Proteger los derechos y reconocer las obligaciones y deberes de los distintos actores participantes en el sector salud, a través de las funciones jurisdiccionales y de conciliación. 8. Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud.

El anterior gráfico muestra el avance de los objetivos estratégicos acumulado al tercer trimestre del 99%. El cual se considera bueno dado que todos oscilaron alrededor del rango considerado en la entidad como bueno (mayor o igual al 90%).

Macroprocesos.

52

274

69

Número de Acividades por Macro Procesos

Apoyo EstratégicoEvaluación Misionales

La gráfica muestra la distribución de las actividades del PAG 2018 de acuerdo con los cuarenta y dos (42) procesos y los cuatro 4 macroprocesos que tiene la entidad.

Avance de los Macroprocesos del PAG 2018

Apoyo Estratégico Evaluación Misionales75

80

85

90

95

100 93

100 100 99% de Avance de los Macro Procesos

El gráfico muestra el avance acumulado al tercer trimestre de los macroprocesos plasmados en el PAG 2018 de la SNS, se evidencia un cumplimiento promedio del 98%.


A continuación, se muestra el avance de los diferentes tipos de indicadores en los macroprocesos de la SNS. El macroproceso de evaluación no tiene indicador de efectividad.

Efe

ctiv

idad

Efic

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Efe

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Efe

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Efic

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Efic

acia

Estrategico Misionales Apoyo Evaluación

0%

30%

60%

90%

120% 97% 88% 97% 96% 100% 99% 97% 90% 97%

0%

100% 100%

% de Avance por tipo de Indicadores de acuerdo a los Macro Procesos del PAG

% de Avance Acumulado por Tipo de Indicadores98%

96%

99%

Efectividad Eficiencia Eficacia

La gráfica muestra el avance de ejecución de los tipos de indicadores institucionales que se tienen plasmados en el PAG 2018 en la entidad. El avance más significativo se evidencia en los indicadores de efectividad y eficacia.


2. AVANCE CONSOLIDADO POR DEPENDENCIAS AL TERCER TRIMESTRE DEL PAG 2018

Del Supervisión de R

iesgos

Del. Institucional

Del. Protección al U

suario

Del. M

edidas Especiales

Del. Función Jurisdiccional y de C

...

Ofi. Planeación

Ofi. C

omunicaciones

Ofi. C

ontrol Interno

Ofi. Secretaría G

eneral

Ofi. Análisis de R

iesgos

Ofi. Jurídica

Ofi. Tecnologías

Total SNS.

0%

20%

40%

60%

80%

100% 100% 100% 102% 100% 102% 100% 100% 100% 90% 100%93% 98%

99%

% Ejecu-tadoMeta

Fuentes: Superintendencia Delegada para la Supervisión de Riesgos-SDSR, Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional-SDSI, Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales-SDME, Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y Conciliación-SDFJC, Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario-SDPU, Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional-OACEII, Oficina Asesora de Planeación-OAP, Oficina Asesora Jurídica-OAJ, Oficina de Control Interno Disciplinario-OCID, Oficina de Control Interno-OCI, Oficina de Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgos-OMSAR, Oficina de Tecnologías de la Información-OTI y Secretaría General-SG.

1. Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos.

La Delegada de Procesos Administrativos, de acuerdo con la programación del PAG de la presente vigencia, será evaluada semestralmente (junio y diciembre) debido a que sus indicadores están formulados con periodicidad semestral, esto obedece a que los avances de los procesos jurídicos se pueden evidenciar con más precisión cada semestre. Por consiguiente, en esta medición no se tendrá en cuenta esta delegada.

2. Superintendencia delegada para la Supervisión de Riesgos.

La delegada obtuvo una ejecución acumulada al tercer trimestre del 100%; para lograr este avance se desarrollaron las siguientes actividades que le aportan a los procesos de Evaluación Integral de Riesgos de Sujetos Vigilados y Auditoría a los Sujetos Vigilados.

Actividad Programado Ejecutado % de Avance Acumulado

Realizar jornadas de capacitación y 41 41 100



asistencia técnica en la aplicación de las metodologías del Plan de Gestión Integral de Riesgos- PGIR a las Entidades Territoriales- ET y a las Entidades Sociales del Estado- ESES.Realizar concepto de viabilidad de los Planes de Gestión Integral de Riesgos-PGIR, de los sujetos vigilados

17 17 100

Realizar auditorías y visitas de seguimiento a los riesgos financieros y de salud a las Institucionales Prestadoras de Servicios de Salud-IPS y EPS priorizadas.

272 272 100

Elaborar el panorama de riesgo de EPS 22 22 100

Elaborar el panorama de riesgo de IPS a nivel departamental 16 16 100

Elaborar conceptos técnicos a los riesgos (Económicos y en Salud) de los vigilados

35 35 100

Ejercer monitoreo sobre el cumplimiento de los indicadores de permanencia con base en la información reportada por parte de los sujetos vigilados en el Sistema General de Seguridad Social en Salud- SGSSS

1 1 100

Programar y realizar verificaciones o mediciones de riesgos de los sujetos vigilados.

100 100 100

Programar y desarrollar verificaciones a la implementación de las metodologías de riesgos del SGSSS

100 100 100

Realizar seguimiento a los sujetos vigilados en la implementación de los sistemas de gestión de riesgos

100 100 100

Programar y realizar auditorías de seguimiento con enfoque de riesgos 90 90 100

Análisis del Avance: Esta delegada cumplió al 100% con las metas programadas para el tercer trimestre. De las catorce (14) actividades que esta delega tiene proyectadas ejecutar en la vigencia once (11) presentaron avance de ejecución.

3. Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional.

La delegada obtuvo una ejecución acumulada al tercer trimestre del 100%. Para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de Auditoría a los Sujetos Vigilados y Supervisión a los Sujetos Vigilados de la Superintendencia Nacional de Salud, así:



Realizar auditorías integrales, especiales, documentales e inspectivas a Entidades Administradoras de Planes de Beneficios - EAPB

16 16 100

Realizar auditorías Inspectivas a EPS para el seguimiento a lo establecido en la Sentencia T-760/2008.

46 46 100

Aprobar los planes de mejoramiento a Entidades Administradoras de Planes de Beneficios - EAPB, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS, Entidades del orden nacional y territoriales.

39 39 100

Realizar auditorías integrales, especiales, documentales e inspectivas a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPS.

36 36 100

Realizar auditorías integrales, especiales, documentales e inspectivas a Entidades del Orden Nacional.

3 3 100

Realizar auditorías integrales, especiales, documentales e inspectivas a Entidades Territoriales

16 16 100

Realizar visitas especiales de seguimiento a: Atención Integral a la Primera Infancia (De Cero a Siempre). indicadores de salud (desnutrición, mortalidad infantil, etc.). prevención y atención a víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, mortalidad asociada a Desnutrición, garantía de la prestación de servicios de niños y niñas de población indígena, calidad del agua, Transmisión vertical VIH y Sífilis congénita.

4 4 100

Realizar visitas Inspectivas a los sistemas de Información de sujetos vigilados priorizados 2 2 100

Realizar auditorías especiales a Entidades Administradoras de Planes de Beneficios – EAPB. 28 28 100

Realizar auditorías integrales a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPS. 24 24 100

Realizar auditorías especiales a Entidades Territoriales. 20 20 100

Realizar auditorías integrales a Entidades del Orden Nacional 2 2 100

Dar trámite a solicitudes de reformas estatutarias realizadas por Entidades Administradoras de Planes de Beneficios - EAPB e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPS.

73 73 100

Evaluar y resolver las solicitudes de trámite y peticiones presentadas por los sujetos vigilados y otros actores del sistema de salud, en el marco de la descongestión.

16900 16900 100

Verificar el cumplimiento de requisitos relacionadas a las solicitudes de reintegro de recursos realizadas por el administrador del sistema de seguridad social - ADRES, a los entes vigilados y expedir las respectivas resoluciones

1856 1856 100



Realizar Capacitación y asistencia técnica a Entidades Territoriales con respecto a sus competencias

9 8 89

Realizar acompañamiento y asistencia técnica a las Entidades Territoriales con respecto a lo establecido en la Circular conjunta 030

4 4 100

Análisis del Avance: Esta delegada cumplió al 100% con las metas programadas para el tercer trimestre. De veinte (20) actividades proyectadas para la vigencia diecisiete (17) tenían programación para el trimestre, todas presentaron avance de ejecución.

4. Superintendencia delegada para las Medidas Especiales.

La delegada obtuvo una ejecución acumulada al tercer trimestre del 100%. Para lograr este avance se desarrollaron las actividades que le aportan a los procesos de Adopción y Seguimiento de Acciones y Medidas Especiales.


Realizar seguimiento a las entidades bajo acción o medida especial, y a la gestión de los agentes interventores, liquidadores y contralores designados por la Superintendencia Nacional de Salud.

67 67 100

Realizar seguimiento a las entidades bajo acción o medida especial, y a la gestión de los agentes interventores, liquidadores y contralores designados por la Superintendencia Nacional de Salud.

27 27 100

Evaluar las solicitudes de inscripción recibidas en la segunda convocatoria de registro de Interventores, Liquidadores y Contralores (RILCO) a realizarse en el periodo.

8 8 100

Realizar las medidas, en materia de control que se requieran, para garantizar el aseguramiento y la prestación de servicio de salud a los usuarios.

27 27 100

Realizar eventos de difusión y socialización relacionados con los temas de las acciones y medidas especiales en el sector salud.

1 1 100

Publicar y actualizar mensualmente en el sitio web institucional, información en formato datos abiertos sobre las entidades que son objeto de alguna acción o medida especial por parte de la Superintendencia, que se encuentran en liquidación voluntaria o adelantan acuerdos de reestructuración de pasivos.

9 9 100

Realizar seguimiento a las entidades que se encuentren en liquidación voluntaria. 103 103 100


Análisis del Avance: Esta Delegada cumplió al 100% con las metas programadas para el tercer trimestre. De las ocho (8) actividades que esta delega tiene proyectada ejecutar en la vigencia siete (7) tuvieron avance de ejecución.

5. Delegada para la función Jurisdiccional y de Conciliación

La delegada obtuvo una ejecución acumulada al tercer trimestre del 101,7%. Para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de Resolución de Conflictos Derivados entre los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud y Administración de Justicia dentro del SGSSS.


Realizar las acciones necesarias para la ejecución de las pre-jornadas de la función de conciliación con informes de resultados.

6 6 100

Realizar las acciones necesarias para la ejecución de las jornadas de la función de conciliación con informes de resultados.

6 6 100

Realizar el trámite de las solicitudes de conciliación. 1.607 1.607 100

Realizar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de conciliación suscritos. 1 1 100

Surtir el proceso jurisdiccional de la Supersalud 70% 75% 107

Surtir el proceso jurisdiccional de la Supersalud 80% 84% 105

Realizar documentos técnicos y jurídicos aplicables a la Función Jurisdiccional 9 9 100

Análisis del Avance: Esta Delegada cumplió con las metas programadas para el trimestre. De las siete (7) actividades que esta delega tiene proyectada ejecutar en la vigencia siete (7) tuvieron ejecución en el tercer trimestre.

En la actividad surtir el proceso jurisdiccional de la Supersalud (impulsados), la meta rango del indicador se estableció en 70% (5.453 Procesos), a la fecha presenta una ejecución de 75% (4.099 Procesos impulsados) lo que equivale a un 107% de lo programado.

En la actividad surtir el proceso jurisdiccional de la Supersalud (terminados), la meta rango del indicador se estableció en 80% (1.388 Procesos), a la fecha presenta una ejecución de 84% (1.172 Procesos terminados) lo que equivale a un 107% de lo programado.

6. Delegada para la Protección al Usuario

La delegada obtuvo una ejecución acumulada al tercer trimestre del 102%. Para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de Gestión de la Participación Ciudadana en Las Instituciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Gestión de Atención al Usuario del Sistema General de Seguridad Social en Salud y Auditoría a los Sujetos Vigilados.



Diseñar, estructurar e implementar concurso de incentivo a las buenas prácticas o experiencias exitosas en materia de participación ciudadana y control social.

2 2 100

Promover espacios para la capacitación y el desarrollo del control social en salud (Dialoguemos con la Súper, Aplicación de piezas lúdicas, capacitaciones a población específica (jóvenes, ACR, Pastoral, Adulto mayor, personas con discapacidad, víctimas, líderes), mesas de diálogo participativo, etc.).

177 177 100

Desarrollar capacitaciones, escenarios de diálogo y/o mesas de trabajo en el Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS

19 19 100

Realizar eventos con la aplicación de técnicas de expresión oral 19 19 100

Formular e implementar estrategia de participación ciudadana dirigida a la población víctima del conflicto armado

2 2 100

Realizar la validación, socialización y acompañamiento en la conformación de los COPACOS en los 31 municipios de categoría 1 y 2, diferentes de las ciudades capitales de departamentos.

4 4 100

Evaluar y hacer seguimiento a la implementación de la Política de Participación Social en Salud por parte de los 32 departamentos del país.

4 4 100

Realizar las acciones que se deriven de la aplicación de la metodología de rendición de cuentas.

2 2 100

Aplicar instrumentos de medición de la calidad a los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS

3 3 100

Aplicar estrategia destinada a la población a fin de conocer sus PQRD y transmitir al ciudadano el alcance a sus derechos

8 8 100

Aplicar encuesta de satisfacción al usuario del canal telefónico y personalizado (Centros de Atención al Ciudadano

91 93 102

Tramitar y gestionar las PQRD recibidas. 502.835 502.835 100Responder a los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS, los Derechos de petición y solicitudes de información dentro de los plazos establecidos en la Ley.

285.996 284.057 99

Aplicar el modelo para la aplicación de la metodología de evaluación desempeño de las Entidades Promotoras de Salud-EPS, en la atención al usuario.

3 3 100

Realizar visitas a los sujetos vigilados de acuerdo con el cronograma establecido. 87 87 100


Análisis del Avance: Esta Delegada cumplió con las metas programadas para el trimestre.

En la actividad, Aplicar encuesta de satisfacción al usuario del canal telefónico y personalizado (Centros de Atención al Ciudadano), la meta rango del indicador se estableció en 91% (900 encuestas aplicadas), a la fecha presenta una ejecución de 93% (838 respuestas con calificación bueno y excelente a las encuestas de satisfacción aplicadas) lo que equivale a un 102% de lo programado

La actividad “Responder a los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS, los Derechos de petición y solicitudes de información dentro de los plazos establecidos en la Ley”, a la fecha del reporte de septiembre del PAG las 1.939 solicitudes de información estaban en trámite dentro de los términos establecidos por la ley.

7. Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional

La Oficina Asesora de Comunicaciones obtuvo una ejecución acumulada al tercer trimestre del 100%, para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de Comunicación Organizacional y Comunicación Informativa.


Diseñar actividades de comunicación organizacional (piezas y mensajes). 380 380 100

Realizar campañas internas de comunicación organizacional. 34 34 100

Evaluar la percepción de los funcionarios frente a las campañas internas de comunicación 1 1 100

Diseñar y ejecutar campañas de comunicación informativa. 735 735 100

Realizar análisis a los resultados de medición de la opinión pública y medios de comunicación, (positiva. Negativa y neutral) de la entidad a nivel nacional y regional.

1 1 100

Realizar seguimiento a la metodología y herramienta para medir el impacto de las actividades de comunicación organizacional e Informativa.

7 7 100

Análisis del Avance: La Oficina Asesora de Comunicaciones cumplió con las metas programadas para el trimestre.

8. Oficina Asesora de Planeación

La Oficina Asesora de Planeación obtuvo una ejecución acumulada para al tercer trimestre del 100.1%. Para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de Formulación Implementación y Evaluación de Planes y Programas,


Formulación Implementación y Evaluación de Estudios y Proyectos, y Administración del Sistema Integrado de Gestión.


Formular y realizar seguimiento a los Planes Institucionales de gestión (Plan Estratégico Institucional y Desarrollo Administrativo, Plan Anual de Gestión, Plan Gobierno Digital, Plan de participación Ciudadana, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Plan de Sostenibilidad en Responsabilidad Social).

10 10 100

Socializar la Guía de Participación Ciudadana en la Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud y promover su consulta

7 7 100

Realizar actividades de fortalecimiento para la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión y apropiación de los temas estratégicos de la entidad.

26 26 100

Evaluar los planes gerenciales de las políticas institucionales con los lineamientos impartidos en estas.

19 19 100

Gestionar los planes de mejoramiento presentados para superar las no conformidades en la Entidad.

3 3 100

Implementar las acciones formuladas en el Plan para desarrollar el Gobierno de Datos en la Entidad

72 72 100

Elaborar los estudios que contribuyan a la mejora de la gestión institucional o aporten conocimiento del sector salud en relación con los propósitos misionales de la entidad.

8 8 100

Socializar los estudios elaborados por la Oficina Asesora de Planeación. 5 5 100

Implementar el Plan Estadístico Institucional 4 4 100Formular nuevos proyectos de inversión de acuerdo con los criterios establecidos por el DNP

19 19 100

Realizar seguimiento a los proyectos de inversión mediante alertas tempranas sobre la ejecución de los recursos.

8 8 100

Realizar actividades de socialización y capacitación sobre las etapas del ciclo de proyectos de inversión.

11 11 100

Realizar el diagnóstico del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y formular el plan de trabajo para la implementación de la nueva versión.

7 7 100

Aplicar la fórmula para la liquidación de la Tasa, a partir de la información suministrada por la Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional.

90 90 100


Análisis del Avance: Esta Oficina Asesora cumplió al 100% con las metas programadas para los trimestres I, II y III. De las catorce (14) actividades proyectadas para la vigencia, todas tuvieron ejecución en el trimestre.

9. Oficina Asesora Jurídica

La Oficina Asesora Jurídica obtuvo una ejecución acumulada al tercer trimestre del 93%, para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de Conceptos y Asesoría Jurídica, Cobro Persuasivo y por jurisdicción Coactiva, Representación Judicial y Extrajudicial, Representación Judicial en Tutelas, Gestión del Procedimiento Administrativo y Gestión de Tasa.


Responder dentro de los términos de ley, las solicitudes de información, derechos de petición y consultas jurídicas recibidas durante el período. La meta para el trimestre es del 70%

1.28670%

57444.6 64

Realizar actividades que permitan la interiorización del pensamiento jurídico de la Entidad en los usuarios internos y externos

2 2 100

Realizar el cobro respecto de las obligaciones aportadas al grupo que presenten saldo por cobrar.

15.735 15.735 100

Realizar seguimiento y control a los procesos jurídicos recibidos y evidenciados en el software que presenten pago

1.192 1.190 100

Someter los asuntos de competencia al Comité de Conciliación. 200 200 100

Elaborar demandas, contestaciones y ejercer la actividad procesal. 236 236 100

Responder los requerimientos realizados por los despachos judiciales en el marco de las acciones de tutela.

28.866 28.866 100

Proyectar los actos administrativos de única instancia, los que resuelven los recursos de reposición y apelación interpuestos contra las resoluciones de única instancia y segunda instancia respectivamente, así como los que resuelven el recurso de queja para la firma del Superintendente Nacional de Salud.

431 431 100

Emitir los actos administrativos que resuelven el recurso de reposición interpuesto contra las resoluciones de cobro de tasa.

65 55 85

Proyectar los actos administrativos que resuelven los recursos de reposición interpuestos por los sujetos de inspección, vigilancia y control contra las resoluciones de liquidación individual de la Tasa.

60 60 100


Análisis del Avance: Esta Oficina Asesora tiene programada realizar diez (10) actividades en la vigencia, todas tuvieron avance de ejecución en el trimestre.

En la actividad, “Responder dentro de los términos de ley, las solicitudes de información, derechos de petición y consultas jurídicas recibidas durante el período”, la meta rango del indicador se estableció en 70% (1.286 solicitudes de información), a la fecha presenta una ejecución de 44,6% (574 solicitudes de información y derechos de petición respondidos en términos de ley) lo que equivale a un 64% de lo programado. no cumplió con la meta programada debido a que 712 solicitudes de información, derechos de petición y consultas jurídicas se encuentra en revisión del jefe de la OAJ y en corrección por parte de los profesionales.

Emitir los actos administrativos que resuelven el recurso de reposición interpuesto contra las resoluciones de cobro de tasa. Esta oficina se permite indicar que la resolución de los recurso y revocatorias de tasa es un asunto que no solo dependen de la oficina jurídica sino del trabajado mancomunado de otras dependencias tales como supervisión institucional y planeación; así las cosas la tardanza en los recursos obedece a que las áreas de apoyo se demoran demasiado para dar respuesta a las solicitudes de prueba que se decretaron dentro de los trámite de los recursos y revocatorias que se encuentran a cargo de esta oficina. Con el fin de solucionar estas inconsistencias, se tiene programado una reunión para el 02 de noviembre con el líder del proceso de gestión de tasa (Secretaria General) y la oficina Asesora de Planeación una reunión con el fin de que se adquieran compromisos de cada una de las áreas y así terminar de gestionar las solicitudes de prueba que son indispensables para dar respuesta a los tramites asignados a cargo de esta Oficina

10. Oficina de Control Disciplinario Interno

La Oficina de Control Disciplinario Interno de acuerdo con la programación del PAG de la presente vigencia, será evaluada semestralmente (junio y diciembre) debido a que sus indicadores están formulados con una periodicidad semestral, esto obedece a que los avances de los procesos disciplinarios se pueden evidencia con más precisión casa semestre. Por consiguiente, en esta medición no se tendrá en cuenta esta oficina.

11. Oficina de Control Interno

La Oficina de Control Interno obtuvo una ejecución acumulada al tercer trimestre del 100%, para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de Auditorías Integrales de Gestión y Seguimiento a la Gestión Institucional.

Actividad Programado Ejecutado% de Avance Acumulado

Ejecutar Programa Anual de Auditorías Internas 7 7 100

Ejecutar Programa Anual Seguimiento a la Gestión Institucional 111 111 100


Análisis del Avance: Esta Oficina cumplió al 100% con las metas programadas para el tercer trimestre.

12. Oficina de Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgo

Dependencia que obtuvo una ejecución acumulada al tercer trimestre del 100%. Para lograr este avance se desarrolló la actividad que le aportan al proceso de Diseño e Implementación de Políticas, Metodologías e Instrumentos para la Inspección, Vigilancia y Control (IVC).


Realizar estudios técnicos para la elaboración de metodologías, instrumentos y políticas que permitan mejorar la supervisión del SGSSS.

14 14 100

Realizar estudios técnicos para la elaboración de metodologías, instrumentos y políticas que permitan mejorar la supervisión del SGSSS.

30 30 100

Análisis del Avance: Esta Oficina cumplió al 100% con las metas programadas para el tercer trimestre.

13. Oficina Tecnologías de la Información

La Dependencia obtuvo una ejecución acumulada al tercer trimestre del 97,6%. Para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de Provisión de soluciones tecnológicas, Gestión de servicios tecnológicos y Gobierno y Gestión de la Información.


Diseñar e implementar nuevas soluciones de Tecnologías de información TI - (Ejecución del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI 2018)

25 22 88

Gerenciar nuevas soluciones de tecnologías de la información TI - (Ejecución del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI 2018)

14 13 93

Adquirir, Renovar y/o mejorar Infraestructura de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC - (Ejecución del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI 2018)

5 5 100

Adquirir y/o renovar licenciamiento - (Ejecución del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI 2018)

5 5 100



Ejecutar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2018 164 164 100

Realizar mejoras a los Sistemas de Información-SI (Ejecución del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI 2018)

43 43 100

Actualizar, mejorar y mantener el plan de contingencia tecnológica de la entidad. 48 48 100

Brindar soporte de los Servicios Tecnológicos de la Entidad a través de la mesa de Servicio de TI (C.A)

90% 92% 102

Ejecutar del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2018 33 29 88

Análisis del Avance: De las nueve (9) actividades que esta oficina tiene programada ejecutar en la vigencia todas tuvieron avance en su ejecución. La actividad que a continuación se mencionan presentaron inconveniente en el cumplimiento de la meta programada:

“Diseñar e implementar nuevas soluciones de Tecnologías de información TI “no cumplió con la meta programada debido al incumplimiento del contrato con en el diseño del aplicativo denominado SUMA. Se está gestionando la liquidación de este contrato con la unión temporal.

Gerenciar nuevas soluciones de tecnologías de la información TI - (Ejecución del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI 2018)”, no se cumplió debido que el contrato 265 de 2017 ha sido prorrogado hasta el 30 de noviembre de 2018, se prorroga también el contrato 286 de 2017 por lo que la Entrega del informe final se realizará en noviembre de 2018, de acuerdo con el nuevo cronograma establecido

En la actividad, “Brindar soporte de los Servicios Tecnológicos de la Entidad a través de la mesa de Servicio de TI”, la meta rango del indicador se estableció en 90% (18.589 Número de solicitudes de servicios de TI solicitado), a la fecha presenta una ejecución de 92% (17.140 solicitudes de servicios de TI solucionados dentro los ANS establecidos en el período) lo que equivale a un 102% de lo programado.

14. Secretaría General

La Secretaría General obtuvo una ejecución acumulada al tercer trimestre del 89,9%, para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de Administración de los Bienes de Consumo y Devolutivos, Prestación de Servicio Generales, Pre contractual, Contractual, Administración de la Gestión Documental,


Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, Evaluación de desempeño, Administración de Personal, Bienestar Social y Estímulos, Fortalecimiento de competencias, Control Financiero de Cuentas, Gestión contable, Gestión Presupuestal, Gestión de Tesorería, y Gestión de Tasa.


Ejecución del Plan Estratégico del Talento Humano de la SNS 2018, que contenga (Programación anual de vacantes, la estrategia de previsión de recursos humanos, programa institucional de capacitación, programa de salud y seguridad en el trabajo y la estrategia de incentivos institucional).

21 21 100

Realizar la liquidación de nómina definitiva. 6 6 100Perfeccionar las minutas de contratación de acuerdo con el cronograma establecido en el Plan Anual de Adquisiciones.

167 167 100

Perfeccionar las modificaciones contractuales 0% 10% 90%Informe de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones a las dependencias involucradas. 3 3 100

Diseñar, actualizar e implementar programas, planes, políticas, procedimientos e instrumentos para el desarrollo del Subsistema de Gestión Documental (Programa de Gestión Documental-PGD, Plan Institucional de Archivos-PINAR, Tablas de Retención Documental TRD).

3 3 100

Implementar y socializar el proceso de transición y gestión del cambio en los aspectos funcionales del software de Gestión Documental.

11 2 18

Dar soporte al proceso de organización de los documentos del archivo de Gestión en las diferentes dependencias de la Entidad.

54 11 20,4

Realizar las transferencias y traslados documentales que hayan cumplido los tiempos de retención de acuerdo con el cronograma aprobado.

7 7 100

Realizar procesos de valoración, organización y depuración de los documentos del archivo central con el propósito de contribuir en la eficiencia administrativa de la Entidad.

28 5 18

Administrar el almacenamiento, la custodia y consulta de los documentos de la memoria institucional de la entidad.

845 845 100

Administrar la correspondencia producida y recibida por la entidad. 156.570 151.255 97

Administrar la correspondencia producida y recibida por la entidad. 170.747 165.569 97

Notificar los actos administrativos producidos por la entidad. 3374 3364 100

Verificar la ubicación y estado de bienes seleccionados para inventario (Computadores 10 10 100



portátiles, sillas y diademas).Actualizar los bienes de la entidad en cumplimiento de las normas contables internacionales aplicables al sector público.

8.830 8.830 100

Implementar un sistema de control de atención a los requerimientos en temas de mantenimiento de bienes y servicios generales.

7 7 100

Adelantar las actividades del cronograma de gestión ambiental incluidas las acciones de mejora en el marco de la certificación de Gestión Ambiental durante la vigencia fiscal.

19 19 100

Realizar y entregar mensualmente a cada dependencia un informe del comportamiento presupuestal, que sirva de herramienta para la toma de decisiones y que contribuyan a mejorar la ejecución del presupuesto.

9 9 100

Realizar y entregar a la alta dirección informes de gestión presupuestal. 5 5 100

Realizar capacitaciones a las diferentes dependencias responsables de la ejecución sobre el manejo presupuestal y casos específicos.

2 2 100

Ejecutar el cronograma de actividades que permiten presentar información financiera confiable y oportuna para la toma de decisiones y análisis de los usuarios internos y externos de la Entidad.

38 38 100

Ejecutar el cronograma de actividades que reflejen el cumplimiento de la administración y ejecución de los recursos financieros de la Superintendencia Nacional de Salud.

57 57 100

Validar y conciliar los estados de cuenta con los deudores. 13223 13223 100

Conciliar la información generada por las áreas que alimentan el proceso financiero de las cuentas por cobrar a favor de la SNS.

2432 2422 99.6

Gestionar el recaudo anual de los recursos de tasa liquidados vía resolución. 2 2 100

Análisis del Avance: Esta Oficina tiene programado realizar treinta y tres (33) actividades en la vigencia 2018 de las cuales treintaiuna (31) tuvieron ejecución en el tercer trimestre. Las actividades que a continuación se mencionan presentaron inconveniente en el cumplimiento de la meta programada:

En la actividad, “Perfeccionar las modificaciones contractuales”, la meta rango del indicador se estableció en meno 0% (242contratos vigentes), a la fecha presenta una ejecución de 10% (24 contratos modificados) lo que equivale a un 90% de lo programado. Estas modificaciones se dieron debido a las solicitudes realizadas por las dependencias que supervisan dichos contratos.


Implementar y socializar el proceso de transición y gestión del cambio en los aspectos funcionales del software de Gestión Documental. El no cumplimiento de esta actividad se debió al incumplimiento en la ejecución de las etapas por parte del contratista del aplicativo Sistema Unificado de Memoria Archivística- SUMA, motivo por el cual la entidad se encuentra adelantando proceso legal correspondiente. Cabe resaltar que el grupo de Gestión Documental realizó el seguimiento en cuanto a lo relacionado con la supervisión de tipo funcional de manera permanente y efectiva.

Dar soporte al proceso de organización de los documentos del archivo de Gestión en las diferentes dependencias de la Entidad. El proceso de contracción, no se realizó debido a las observaciones realizadas por parte de la oficina de control interno en cuanto a que la cantidad de contratistas debería disminuir debido a que cada oficina cuanta con personal asistencial para cumplir las tareas relacionadas con la organización del archivo. A de más de lo anterior nos encontrábamos en ley de garantí. En la actualidad se está adelantando proceso de Contratación.

Realizar procesos de valoración, organización y depuración de los documentos del archivo central con el propósito de contribuir en la eficiencia administrativa de la Entidad. El incumplimiento de esta actividad se debió a que se tenía programado la valoración, organización y depuración de los documentos del archivo central y solamente se presentaron por parte de las dependencias 5 metros lineales para eliminación.

Administrar la correspondencia producida y recibida por la entidad (documentos direccionados eficientemente a las dependencias). Este incumplimiento se debe a la rotación del personal de la empresa 472, a pesar de eso se está en el margen del rango del indicador.

Administrar la correspondencia producida y recibida por la entidad (Número de documentos digitalizados y cargados en el sistema con cumplimiento de las características de calidad). Este incumplimiento se debe a la rotación del personal de la empresa 472, a pesar de eso se está en el margen del rango del indicador.


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Informe De Ejecución Del Plan Anual De Gestión · Web view2018-12-14 · INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN ... Aprobar los planes de mejoramiento a Entidades Administradoras de Planes