INTRODUCCION EL Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Institución Rectora, Promotora y facilitadora de la planificación urbana y de programas de vivienda, con normativa moderna que respeten el medio ambiente, y de esta forma contribuir al desarrollo económico y social del país presenta su informe de ejecución al mes de diciembre EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, SEGÚN PRESUPUESTO-AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (en balboas)

Presupuesto PresupuestoDETALLE Modificado Asignado Comprometido EJECUTADO

4 5 6 7 9 = 6/4 10 =7/4

TOTAL 176,671,296 176,671,296 167,566,728 165,012,763 94.8% 93.4%

FUNCIONAMIENTO 42,075,118 42,075,118 40,008,311 40,008,311 95.1% 95.1%

INVERSIONES 134,596,178 134,596,178 127,558,417 125,004,452 94.8% 92.9%

% Relativo segúnModificado

Para la presente vigencia fiscal 2011 se aprueba un presupuesto Ley anual de B/.131,617,800, con el que se espera otorgar 17,075 soluciones habitacionales, que disminuyan considerablemente el déficit habitacional. A la fecha se han tramitado traslado interinstitucionales por monto de B/.21,869,065, (funcionamiento B/.1,145,587 e inversión B/.20,723,478) y créditos extraordinarios por monto de B/.23,184,431 (funcionamiento B/.20,437,331 e inversión B/.2,747,100), modificando el presupuesto, a B/.176,671,296. Entre los programas beneficiados, con montos adicionales más relevantes, tenemos: Programa FONDHABI (B/.2,747,100), y Construcción de Vivienda, para la áreas afectadas por fuertes lluvias en el mes de diciembre de 2010 (B/13,700,000), además las transferencia para el Banco Hipotecario Nacional (B/.21,606,660) y a la Autoridad Nacional de Tierras (ANATI) (B/.6,656,039). El presupuesto modificado esta distribuido en: Funcionamiento con monto de B/.42,075,118 e Inversión con monto de B/.134,596,178 . Para el mes de diciembre presenta asignación de B/.176,671,296. La misma refleja compromisos para este período por el orden de B/.165,012,764 mostrando un avance relativo 93.4% con relación al presupuesto anual modificado. __El presupuesto de Funcionamiento muestra compromiso por B/.40,008,311,

presenta el 95.1% de avance relativo en relación al presupuesto modificado de B/.42,075,118 .

__El presupuesto de Inversión muestra compromiso por B/.127,558,417, reflejando

el 92.9%de avance relativo en relación al presupuesto modificado.

ii

0

20,000,000

40,000,000

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160,000,000

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200,000,000

FUNCIONAMIENTO INVERSIONES TOTAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2011

Ley Modificado Asignado Comprometido Ejecutado

Las fuentes de financiamiento presenta un presupuesto modificado de B/176,671,296, producto de traslado interinstitucional por monto de B/.21,869,065 crédito, extraordinario por B/23,184,431 y sustitución de fuente en el programa de Financiamiento de vivienda (PARVIS Mejorado y PROMEBA) por monto de B/.3,000,000, detallado en: Ingresos Corrientes (Gobierno Central) presupuesto ley B/.103,219,100; modificado a B/.128,487,995 e Ingresos de Capital con un presupuesto ley B/.28,398,700; modificado a B/. 48,183,301 provenientes de Fondo Fiduciario, Fideicomiso, Recursos del Patrimonio, y fuente externa, Recursos BID (Convenio 2072- OC/PN).

MODIFICADO

ASIGNADO1 2 3 4=3/1 5=3/2

TOTAL -INGRESOS 176,671,296 176,671,296 145,602,974 82.41 82.41

INGRESOS CORRIENTES 128,487,995 128,487,995 119,012,956 92.63 92.63

INGRESOS DE CAPITAL 48,183,301 48,183,301 26,590,018 55.19 55.19

PRESUPUESTO RECIBIDO % DE AVANCEDETALLE

Con respecto a los ingresos, se recibieron B/.145,602,973 representando un avance relativo de 82.4% del presupuesto modificado B/.176,671,296 En los Ingresos Corrientes se recibe B/.119,012,956 , mostrando un avance de 92.6% del presupuesto modificado B/.128,487,995. En los Ingresos Capital se recibe B/.26,590,018 con ejecución porcentual de 55.2% con relación a lo modificado de B/.48,183,301 El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial plantea su programación del presupuesto de inversiones para el 2011, en siete grandes Programas:

iii

Presupuesto

DETALLE ModificadoDic-11

TOTAL DE INVERSIONES 134,596,178

Construccion de Vivienda 78,712,968Mensura y Legalizacion 712,863Plan Nacional de Vivienda 78,000,105Fondo de Ahorro Habitacional 4,247,100Financiamiento de Vivienda 21,331,809Parvis Mejorado 3,750,490Fondo Solidario de Vivienda 14,511,000Mejoramiento Integral de Barrio 2,151,309Fortalecimiento y Adm. Y Supervision de Proyecto 919,010Asistencia Habitacional 13,376,169Mejoramiento Habitacional 8,727,402Prestamo de Materiales 670,000Rehabilitacion de Vivienda y Mejoramiento Urbano 8,057,402Transferencias de Capital 5,556,435Fortalecimiento Institucional 2,644,295 Con el monto de B/.134,596,178 se pretende desarrollar 17,075 soluciones, el cual se detalla por Programa:

SOLUCIONESPROGRAMADAS POR

EJECUTAREJECUCIÓN

TOTAL 17,075 6,235 10,840MENSURA Y LEGALIZACIÓN 985 0 985CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 8,489 2432 6,057FONDO DE AHORRO HABITACIONAL(FONDHABI) 210 105 105

FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA 4,460 3101 1,359PROGRAMA DE ASISTENCIAHABITACIONAL 1,000 311 689

PROGRAMA DE MEJORAMIENTOHABITACIONAL 1,931 286 1,645

PROGRAMA SOLUCIONES

iv

I N G R E S O S Y E G R E S O S

2

1. INGRESOS Los recursos financieros con que cuentan las instituciones, para su funcionamiento, provienen de las recaudaciones de los impuestos, préstamos, intereses u otras fuentes. Recursos que son depositados en la cuenta del Tesoro Nacional. Los mismos se desglosan en Corrientes y Capital. El Presupuesto Modificado al cierre del mes de DICIEMBRE, refleja monto por el orden de B/.176,671,296 según la siguiente distribución:

Ingresos Corrientes B/. 128,487,995 B/. 119,012,956 Tributario 86,412,877 79,277,784 No tributario 42,075,118 39,735,172 Ingresos de Capital B/. 48,183,301 B/. 26,590,017 Recursos del Patrimonio 4,247,100 2,005,181

Fideicomisos –Peaje delCanal

17,046,801 13,477,099

Donación – (BID) 337,010 0 Fondo Fiduciario 7,111,500 5,051,367 Aporte BID – (Préstamo 5,740,890 2,962,573 1476,1720 y 1629) Credito Interno 13,700,000 3,093,797 TOTAL B/. 176,671,296 B/. 145,602,973

DETALLE PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO RECIBIDO

Los ingresos recibidos se resumen, a saber: Ingresos Corrientes B/. 119,012,956 Ingresos de Capital 26,590,018

TOTAL DE INGRESOS RECIBIDOS B/.145,602,973 1.1. Ingresos Corrientes Los ingresos corrientes presentan presupuesto anual de B/.128,487,995 de este monto se recibe B/.119,012,956 reflejando avance relativo del 92.6%.

3

1.2. Ingresos de Capital El presupuesto anual modificado es de B/.48,183,301 del cual se recibe monto por B/.26,590,018 revelando avance relativo del 55.2%

1.2.1. Ingresos de Capital – Recursos del Patrimonio Se asigna presupuesto anual modificado de B/.4,247,100 que corresponde a recursos provenientes de intereses generados de préstamos realizados a cooperativas, para construcción de viviendas a nivel nacional. A la fecha se recibe B/.2,005,181, reflejando el 47.2% de avance relativo.

1.2.2 . Ingresos de Capital - Peaje del Canal

El presupuesto anual es por el orden de B/.17,046,801 que corresponde a cobros de peajes del canal. Se recibe B/.13,477,099, que representa el 79.1% del modificado. .

1.2.3. Ingreso de Capital – Donación BID Corresponde a recursos otorgados por donación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con un presupuesto anual asignado de B/.337,010. A la fecha no se ha recibido recursos, ya que el pasado mes de julio venció el plazo del Convenio de Donación de la Cooperación Técnica de Políticas de Tierras en Panamá, y la Administración del Banco Interamericano de Desarrollo, ha considerado que no es procedente acordar una nueva prórroga del plazo antes mencionado, motivo por el cual se finiquita esta donación. 1.2.4. Ingreso de Capital – Fondo Fiduciario Presenta presupuesto de B/.7,111,500 producto de los intereses de la venta de activos. Presenta el 71.03% de avance de lo recibido B/.5,051,367 con relación al modificado.

1.2.5. Ingresos de Capital – Aporte BID-Préstamo

Presupuesto modificado de B/.5,740,890 que corresponde a recursos otorgados por el Convenio de Préstamo No. 2072-OC-PN, consignado a los Programas PARVIS Mejorado, Mejoramiento Integral de Barrios y Administración y Supervisión de Proyectos. A la fecha se ha recibido B/.2,962,573 que representa avance relativo de 51.6% con respecto al presupuesto modificado.

4

2. EGRESOS Los egresos del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial se basan en los detalles de gastos y montos aprobados en el presupuesto modificado los cuales están desglosados en los siguientes componentes: Presupuesto de Funcionamiento B/. 42,075,118Presupuesto de Inversiones B/. 134,596,178Gobierno Central B/. 86,412,877Recurso del Patrimonio B/. 4,247,100Fondo Fiduciario B/. 7,111,500Fideicomiso –Peaje del Canal B/. 17,046,801Recursos BID B/. 6,077,900Credito Interno B/. 13,700,000 TOTAL: B/. 176,671,296 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, SEGÚN PRESUPUESTO-AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (en balboas)

Presupuesto Presupuesto Presupuesto Saldo DETALLE Ley Traslados Créditos Modificado Asignado Comprometido EJECUTADO Comp.vs Ejec.

1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9 = 6/4 10 =7/4 11=6/5 12=7/5

TOTAL 131,617,800 21,869,064 23,184,431 176,671,296 176,671,296 167,566,728 165,012,763 16,646,682 94.8% 93.4% 94.8% 93.4%

FUNCIONAMIENTO 20,492,200 1,145,587 20,437,331 42,075,118 42,075,118 40,008,311 40,008,311 395,401 95.1% 95.1% 95.1% 95.1%

INVERSIONES 111,125,600 20,723,477 2,747,100 134,596,178 134,596,178 127,558,417 125,004,452 16,251,281 94.8% 92.9% 94.8% 92.9%

% Relativo segúnModificado Asignado

Al mes de diciembre los compromisos adquiridos ascienden a B/.165,012,764 reflejando avance relativo de 93.4% con respecto al modificado. Detalle de los Egresos: Funcionamiento: Presupuesto anual modificado de B/.42,075,118 y compromisos por B/.40,006,311, que representa avance relativo del 95.1% con respecto al presupuesto modificado. Inversiones: Con Presupuesto anual modificado de B/.134,896,178, refleja compromisos por B/.125,004,453 mostrando avance de 92.7% con respecto al modificado.

Gobierno Central: Asignación anual de B/.86,412,877 y compromisos por el orden de B/.83,021,789 representando 96.1% de avance.

5

Fideicomiso: Asignación modificada anual de B/.17,046,801 y compromisos por orden de B/.16,078,057 representando el 94.3% del presupuesto modificado.

Fondo Fiduciario: Asignación anual de B/.7,111,500 y sus compromisos ascienden a B/.5,814,543, registra avance de 81.76% con respecto al modificado. Crédito Interno: Presenta asignación a través de traslado interinstitucional por B/.13.700,000; presenta ejecución de B/.13,073,370, que representa el 95.4% de avance relativo con relación al modificado..

Crédito Externo MIVI – BID: De fuente externa se presenta asignación anual

por B/.6,077,900, muestra ejecución de B/.3,436,832 que representa el 56.6% de avance con relación al modificado.

Recursos del patrimonio: Asignación anual de B/.4,247,100 y sus

compromisos ascienden a B/.3,579,862, registra de avance de 84.3% con relación al modificado.

6

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO E

INVERSIONES

7

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PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

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3. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO Los recursos asignados en el Presupuesto de Funcionamiento, que provienen del Gobierno Central, nos permitirá cubrir los gastos operativos previstos en materia de servicios personales, no personales, materiales y suministro, maquinaria y equipo; como también las transferencias corrientes en apoyo a la gestión institucional y el desarrollo de los programas de inversión. El presupuesto de Funcionamiento presenta un asignado Ley para el 2011, de B/.20,492,200 el cual se modifica a B/.42,075,118, producto de traslado interinstitucional por monto de B/.1,145,587 y crédito adicional por B/.20,437,331 como transferencia al Banco Hipotecario Nacional para el pago de compromiso pendiente con la Caja de Seguro Social y a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras.

Presupuesto Presupuesto Presupuesto Saldo DETALLE Ley Traslados Créditos Modificado Asignado Comprometido EJECUTADO Comp.vs Ejec.

1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9 = 6/4 10 =7/4 11=6/5 12=7/5

FUNCIONAMIENTO 20,492,200 1,145,587 20,437,331 42,075,118 42,075,118 40,008,311 40,008,311 0 95.1% 95.1% 95.1% 95.1%

Servicios personales 14,192,400 -817,374 0 13,375,026 13,375,026 12,107,762 12,107,762 0 90.5% 90.5% 90.5% 90.5%Servicios no personales 3,473,021 427,170 0 3,900,191 3,900,191 3,451,776 3,451,776 0 88.5% 88.5% 88.5% 88.5%Materiales y Suministro 1,525,879 -79 0 1,525,800 1,525,800 1,316,827 1,316,827 0 86.3% 86.3% 86.3% 86.3%Maquinaria y equipo 15,700 -15,500 0 200 200 85 85 0 42.5% 42.5% 42.5% 42.5%Transferencias Corrientes 1,285,200 1,551,370 20,437,331 23,273,901 23,273,901 23,131,861 23,131,861 0 99.4% 99.4% 99.4% 99.4%

% Relativo segúnModificado Asignado

Al mes de diciembre presenta compromisos por el orden de B/.40,008,311 reflejando un avance relativo del 95.09% con relación al presupuesto modificado de B/.42,075,118. En su detalle se observan:

3.1 Servicios Personales:

Corresponde a las acciones de administración del personal y sus rubros reflejan: Sueldo Fijo, Honorarios, Décimo Tercer mes, cuotas obreros patronales, gastos de representación, entre otros. Tiene una asignación anual modificada de B/.13,375,026 y sus compromisos asciende a B/.12,107,762, reflejando 90.5%.

3.2 Servicios No Personales:

Comprende la prestación de servicios de carácter no personal al igual que la utilización de bienes muebles e inmuebles, e incluye servicios básicos de luz, agua, teléfonos y otros. Presenta asignación anual modificada de B/.3,900,191 y compromisos por B/.3,451,776 mostrando el 88.5% de avance relativo.

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3.3 Materiales y Suministros:

Son asignaciones destinadas a la adquisición de materiales en general para el desarrollo de las acciones administrativas necesarias en el cumplimiento de metas y objetivos, tanto de operaciones propias de la Institución, como los de los programas y proyectos de inversión que se ejecutan. Presenta presupuesto anual modificado de B/.1,525,800 y compromisos por B/.1,316,827. Refleja avance de ejecución de 86.3%

3.4 Maquinaria y Equipo

Comprende la adquisición de maquinaria y/o equipos, así como las de accesorios y adiestramiento, que permita que la institución tenga la herramientas necesarias para el cumplimiento de metas y objetivos, tanto de operaciones propias de la Institución, como la de los programas y proyectos de inversión que se ejecutan. Presenta presupuesto anual modificado de B/.200, reflejando ejecución de B/.85. 3.5 Transferencias Corrientes El presupuesto anual modificado por monto de B/.23,273,901, refleja ejecución de B/.23,131,861 representando el 99.4% de avance relativo, con relación al modificado.. Recursos asignados por B/.21,606,660 para ser transferidos al Banco Hipotecario Nacional con el objeto de solventar deuda a la Caja de Seguro Social y gastos para servicios básicos (agua, aseo, mantenimiento y electricidad) incurridos en edificios acogidos a la Ley 13 de 28 de abril de 1993, modificada por la Ley 39 de 5 de agosto de 2002 que nos señala el Régimen de Propiedad Horizontal.

- Artículo 19. Se exonera al Banco Hipotecario Nacional de los avalúos y

el costo de estos deberá ser asumido por la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas y por la Contraloría General de la República.

- Artículo 20. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, se

exonera al Banco Hipotecario Nacional de los cargos por servicios públicos en concepto de consumo de agua, electricidad, tasa de aseo y mantenimiento, generados por los inmuebles de alquiler objetos de esta Ley.

Además, incluye recursos por B/.1,496,341 para ser transferidos a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, el pago de bonificación de Carrera Administrativa y el pago de cuota anual organismos internacionales (ONU).

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PRESUPUESTO DE INVERSIONES

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4. PRESUPUESTO DE INVERSIONES La Institución brinda atención a las familias de bajos ingresos mediante el desarrollo de proyectos de viviendas, accesibles y seguros, procurando una mejor calidad de vida y el accionar en la solución progresiva en el problema habitacional, se aprobó en el Presupuesto de Inversión para la Vigencia Fiscal 2011, monto de B/.111,125,600, cifra modificada a B/.134,596,178 por aprobación de traslados institucionales ( B/.20,723,478, que incluye B/.5,556,435 para ANATI , B/13.700,000 de dispensa y B/.1,466,992 otros programas) y crédito adicional para el programa FONDHABI (B/.2,747,100). Este monto facilita la programación en la construcción de 17,075 soluciones de viviendas. El Presupuesto de Inversión presenta asignación anual de B/.134,596,178 de los cuales se comprometió B/.125,004,452; reflejando avance relativo de 92.9%. Estos compromisos corresponden a acciones administrativas y contratación para construcción de vivienda en los diferentes programas los cuales se sintetizan a continuación.

Presupuesto Presupuesto Presupuesto Saldo DETALLE Ley Traslados Créditos Modificado Asignado Comprometido EJECUTADO Comp.vs Ejec.

1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9 = 6/4 10 =7/4 11=6/5 12=7/5

INVERSIONES 111,125,600 20,723,478 2,747,100 134,596,178 134,596,178 127,558,417 125,004,453 2,553,964 94.8% 92.9% 94.8% 92.9%

Construccion de Vivienda 61,839,800 16,873,168 0 78,712,968 78,712,968 77,201,802 75,917,039 1,284,763 98.1% 96.4% 98.1% 96.4%

Mensura y Legalizacion 908,100 -195,237 0 712,863 712,863 483,363 483,363 0 67.8% 67.8% 67.8% 67.8% Plan Nacional de Vivienda 60,931,700 17,068,405 0 78,000,105 78,000,105 76,718,439 75,433,676 1,284,763 98.4% 96.7% 98.4% 96.7%

Fondo de Ahorro Habitacional 1,500,000 0 2,747,100 4,247,100 4,247,100 3,579,862 3,579,862 0 84.3% 84.3% 84.3% 84.3%

Financiamiento de Vivienda 21,525,600 -193,791 0 21,331,809 21,331,809 18,814,558 18,569,502 245,055 88.2% 87.1% 88.2% 87.1%

Parvis Mejorado 2,000,000 2,040,490 0 4,040,490 4,040,490 3,168,031 2,942,976 225,055 78.4% 72.8% 78.4% 72.8%Fondo Solidario de Vivienda 14,500,000 11,000 0 14,511,000 14,511,000 14,511,000 14,511,000 0 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%Mejoramiento Integral de Barrio 3,736,100 -1,874,791 0 1,861,309 1,861,309 954,988 954,988 0 51.3% 51.3% 51.3% 51.3%Fortalecimiento y Adm. Y Supervision de Proyecto 1,289,500 -370,490 0 919,010 919,010 180,538 160,538 20,000 19.6% 17.5% 19.6% 17.5%

Asistencia Habitacional 9,100,000 4,276,169 0 13,376,169 13,376,169 12,570,734 12,353,999 216,734 94.0% 92.4% 94.0% 92.4%

Mejoramiento Habitacional 15,259,900 -6,532,498 0 8,727,402 8,727,402 7,716,591 6,909,179 807,412 88.4% 79.2% 88.4% 79.2%

Prestamo de Materiales 600,000 70,000 0 670,000 670,000 558,232 558,232 0 83.3% 83.3% 83.3% 83.3%Rehabilitacion de Vivienda y Mejoramiento Urbano 14,659,900 -6,602,498 0 8,057,402 8,057,402 7,158,359 6,350,947 807,412 88.8% 78.8% 88.8% 78.8%

Transferencias de Capital 0 5,556,435 0 5,556,435 5,556,435 5,556,435 5,556,435 0 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Fortalecimiento Institucional 1,900,300 743,995 0 2,644,295 2,644,295 2,118,436 2,118,436 0 80.1% 80.1% 80.1% 80.1%

% Relativo segúnModificado Asignado

4.1 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Este programa contempla el desarrollo de medición y legalización de lotes que ocupan familias en Asentamientos Informales, la entrega de soluciones de viviendas básicas de 36M2., mejoras y piso techo. Se le asigna un presupuesto anual modificado de B/.78,712,968. Presenta compromisos por B/.75,917,038 con avance relativo de 96.4%, que corresponde al compromiso del valor total de contratos para construcción de vivienda desglosados en los siguientes subprogramas que lo componen:

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4.1.1 Mensura y Legalización

Este Programa tiene como objetivo ordenar, medir y legalizar los lotes que ocupan familias en Asentamientos Informales, luego de una evaluación socio-económica y técnica con la participación activa de las comunidades involucradas, donde se organizan las calles, veredas y se aplican normas urbanísticas existentes. El Programa de Mensura y Legalización refleja 985 soluciones, referente a entrega de certificaciones de lotes en Changuinola, Provincia de Bocas del Toro, reflejando 100% de ejecución física. Con un presupuesto modificado de B/.712,863, refleja ejecución de B/.483,363 que representa avance relativo de 67.8% con respecto al modificado

DetallePresupuesto modificado Ejecutado

% de Avance

Total 712,863 483,363 67.8PANAMÁ 605,863 429,971 71.0COLÓN 7,000 6,892 98.5PROVINCIAL 100,000 46,500 46.5

4.1.1.1 Panamá El proyecto Panamá tiene un presupuesto modificado anual de B/.605,863 y compromiso por B/.429,971, que corresponde al pago del personal contingente propio del proyecto y la cuenta No 5 del contrato 68-2009 correspondiente a la mensura de lotes en Pacora y Arraiján.

4.1.1.2. Colón

Contempla un presupuesto anual por monto de B/.7,000 del cual se ha comprometido B/.6,892, que corresponde a gastos administrativos.

4.1.1.3. Provincial

Se asigna presupuesto anual de B/.100,000 y presenta compromiso por B/.46,500 que corresponden a gastos administrativos.

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4.1.2 PLAN NACIONAL DE VIVIENDA DIGNA Consiste en la entrega de una solución de vivienda básica de 36 mts.2, mejoras (materiales de construcción) y Piso-Techo, a familias localizadas en áreas semi urbana próximas a las ciudades y en áreas campesinas e indígenas rurales, consideradas de atención prioritarias, por su clasificación de pobreza y pobreza extrema, además del proyecto Imperdonable de Reorganización Urbana “CURUNDU”. Se asigna presupuesto modificado anual de B/.78,000,105 para la construcción de 8,489 soluciones de viviendas a nivel nacional. A la fecha presenta compromisos por B/.75,433,675 , que representa 96.7% de avance relativo. A continuación desglose de los proyectos que integran este programa:

DetallePresupuesto modificado Ejecutado

% de Avance

Total 78,000,105 75,433,675 96.7PANAMÁ 4,394,100 4,315,129 98.2COLÓN 8,614,628 8,313,333 96.5PROVINCIAL 28,263,546 27,165,222 96.1GASTOS ADMON. 2,240,663 1,936,207 86.4CURUNDU 30,000,809 29,434,406 98.1PROPIEDAD HORIZONTAL 479,000 369,008 77.0MANUEL CASTILLO 4,007,359 3,900,370 0.0

4.1.2.1 Construcción de Vivienda – Panamá :

Este Programa presenta presupuesto anual de B/.4,394,100. Refleja, ejecución de B/.4,315,129 que corresponde a contratación de personal contingente que apoya los proyectos de inversión y la compra de materiales para la construcción de 150 viviendas en el Distrito de Capira, y transferencia al PAN, para construcción de viviendas nuevas. Se registra avance presupuestario de 98.2% con respecto al modificado,. 4.1.2.2 Construcción de Vivienda-Colón:

Presenta presupuesto modificado por monto de B/.8,614,628, su

financiamiento proviene de la Autoridad Marítima de Panamá, muestra

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compromiso por monto de B/.8,313,333 correspondiente a gastos administrativo y pago de cuentas de contrato. Refleja 98.2% de avance relativo.

A través de este Programa, se desarrolla el Proyecto Urbanístico y

Residencial, para 300 viviendas, en el Sector de Las Praderas de Buena Vista de Colón, ubicado en el Corregimiento de Buena Vista, proyecto de continuidad.

4.1.2.3 Construcción de Vivienda Provincial:

Presupuesto modificado anual de B/.28,263,546 para la construcción de viviendas a nivel nacional, distribuidas en viviendas completas y piso techo.

MONTO1 2 3 4=3/1 5=3/2

TOTAL 28,263,546 28,263,546 27,165,222 96.1 96.1VIVIENDAS COMPLETAS 23,054,852 23,054,852 22,321,173 96.8 96.8MEJORAS Y PISO TECHO 4,892,000 4,892,000 4,573,695 93.5 93.5GASTOS ADMINISTRATIVOS 316,694 316,694 270,355 85.4 85.4

COMPONENTE ASIGNACIÓN A DICIEMBRE

EJECUCIÓN DE DICIEMBRE

% DE

PRESUPUESTO MODIFICADO

Con recursos de este programa se cancelarán contratos de vigencia anterior por monto de B/.4,305,112.

4.1.2.4 Provincial-Gastos Administrativos

Con presupuesto modificado anual de B/.2,240,663, presenta compromisos por B/.1,936,207 que representa el 86.4% del presupuesto asignado. Lo ejecutado corresponde a Gastos Administrativos asignados como apoyo a los proyectos que se desarrollan.

PROYECTO DE VIVIENDA CURUNDU. Consiste en el desarrollo de un complejo habitacional en el sector de Curundú donde habitan aproximadamente 800 familias que viven en condiciones muy precarias. Para la realización del mismo se ha presupuestado B/.30,000,000 del cual se han comprometido B/.29,434,406 que representa el 98.1% del presupuesto modificado.

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A continuación detalle:

DetallePresupuesto modificado EJECUTADO

% de Avance

Total 30,000,809 29,434,406 98.1Contrato y Adenda 2% 29,300,000 28,789,769 98.3Servicios personales 623,300 568,822 91.3Servicios no personales 61,722 61,705 100.0Materiales y Suministro 1,517 1,515 99.9Maquinaria y Equipo 14,270 12,595 88.3

PROYECTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL Tiene como objetivo la atención eficiente y oportuna que exigen los propietarios de edificios o inmuebles, lotificación, parcelación o urbanización con lotes servidos. Para esta vigencia cuentan con presupuesto modificado de B/.479,000, por traslado para consultoría. A la fecha tiene compromiso de B/.369,008 que representa el 77.0% del modificado anual. PROYECTO MANUEL CASTILLO (IRVING SALADINO) Proyecto de continuidad, en el cual se desarrolla el proyecto Urbanístico denominado Manuel Castillo en Sabanitas, provincia de Colón. Se presupuesta B/.4,007,359 para el desarrollo de 500 viviendas. A la fecha se ha comprometido B/.3,900,370, que representa el 97.3% de avance relativo. 4.2 FONDO DE AHORRO HABITACIONAL (FONDHABI) Tiene el propósito de fomentar el financiamiento de vivienda de interés social y contribuir al desarrollo de una Política Nacional de Vivienda y al establecimiento de un Sistema Nacional de Asistencia Técnica. Provee los recursos financieros, por medio de Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito, para procurar satisfacer las necesidades habitacionales del país, con especial atención al Sector de Interés Social Prioritario I (hasta B/.8,000). Se aprueba el presupuesto anual modificado de B/.4,247,100 por la probación de crédito extraordinario. Presenta compromiso de B/.3,579,862 que representa un 84.3% del presupuesto modificado, en concepto de gastos administrativos del programa y consignación de préstamos a Cooperativas. Presentamos detalle de avance con relación al presupuesto modificado:

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DetallePresupuesto modificado Ejecutado

% de Avance

Total 4,247,100 3,579,862 84.3

Gastos administrativos 247,100 179,862 72.8

INV. FINANCIERA 4,000,000 3,400,000 85.0

PRESTAMOS 3,400,000 3,400,000 100.0CHARCO AZUL 300,000 300,000 100.0CACECHI 400,000 400,000 100.0SANJUBACOOP 383,500 383,500 100.0COOPECENAL 100,000 100,000 100.0USAID PANAMA, R.L. 295,000 295,000 100.0SAN FERNANDO, R.L. 350,000 350,000 100.0JOSE DEL CARMEN D 300,000 300,000 100.0GLADYS B. DUCASA, R.L. 800,000 800,000 100.0OTRAS 471,500 471,500 100.0

PRESTAMOS EN TRAMITE 600,000 0 0 4.3 FINANCIAMIENTO DE VIVIENDAS: GOB-BID. Financiamiento de Vivienda contempla los Programas de PARVIS Mejorado, Mejoramiento Integral de Barrios, Administración y Supervisión de Proyectos, Mejoramiento de Condiciones Habitacional financiado por el BID y el Proyecto Fondo Solidario de Vivienda, por el Gobierno Central. Tiene asignado un Presupuesto modificado anual de B/.21,331,809 compuesto por recursos de crédito externo B/.5,765,900 que corresponde a recursos otorgados a través del Préstamo 2072-OC-PN y B/.15,577,700 financiado completamente por el Gobierno Central. Al cierre del mes muestra ejecución de B/.18,569,502 que representa un 87.1% con respecto al modificado.

DetallePresupuesto modificado Ejecutado

% de Avance

Total 21,331,809 18,569,502 87.1PARVIS MEJORADO 4,040,490 2,942,976 72.8FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA 14,511,000 14,511,000 100.0MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIO 1,861,309 954,988 51.3ADMON. Y SUPERVICION DE PROYECTO 919,010 160,538 17.5

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4.3.1 PARVIS Mejorado: Programa orientado a mejorar la calidad de vida a las familias con ingresos menores a los B/.300 otorgándoles una vivienda completa de 36m2, presenta un presupuesto anual de B/.4,040,490 para la construcción de viviendas a nivel nacional. El presupuesto asignado, registra compromisos por B/.2,942,976 que corresponde al 72.8% del modificado, este compromiso incluye la licitación del contrato 1-11 (construcción de viviendas en el Coco, Capira y Arraiján) y pago de cuentas presentadas por obras en ejecución. 4.3.2 FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA Tiene como propósito otorgar un aporte de carácter intransferible, para personas y familias de bajos ingresos de la economía formal de hasta B/.5,000 por familias para la adquisición de viviendas nuevas cuyo precio de venta no excedan la suma de B/.35,000 sin incluir el monto correspondiente a los gastos legales y de cierre de la transacción y cuyos ingresos familiares formales no superen la suma de B/.1,000.00 mensuales. Presenta presupuesto modificado asignado de B/.14,511,000 y 100% de ejecución . 4.3.3 PROMEBA: (Programa De Mejoramiento de Barrios): La continuidad del subprograma PROMEBA proyecta el desarrollo urbanístico, construcción de vivienda y el acompañamiento social a los Asentamientos Informales Tierra Prometida, Edgardo Vernaza, Naos Gonzalillo y Nueva Libia No.1 en un área a desarrollar de 27ha. 4,349.00 mts. y estimado poblacional de 1,500 familias, ubicadas en el Corregimiento de Las Cumbres. La primera fase, se inicio con la compra de dos Fincas por parte del Gobierno Nacional, el ordenamiento territorial y lotificación. Posteriormente se desarrollarán las actividades de infraestructuras (redes de agua, saneamiento, drenaje, pavimentación vial, alumbrado, obras de contención de inundaciones o deslizamientos, facilidades para recolección de basura), equipamiento urbano (centros, comunitarios, guarderías, parques, recreativos, arborización y canchas deportivas) y la regularización de la tenencia de la tierra. La segunda fase financia la inversión constructiva de vivienda y capacitación para las organizaciones comunitarias participantes, actividades de fortalecimiento comunitario y educación sanitaria y ambiental.

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Se presupuesta inversión de B/.1,861,309 para aproximadamente 500 soluciones de viviendas, a financiar con el Préstamo 2072-OC-PN y aporte del Gobierno. Presenta compromisos por B/.954,988 y refleja avance relativo de 51.3% con relación al modificado. 4.3.4 Administración y Supervisión de Proyectos: Este programa tiene el propósito de asesorar a las Unidades Técnicas del programa en su correcta implementación, además de dirigir, supervisar, monitorear e implementar todos los correctivos que sean necesarios para la buena ejecución de los programas de Financiamiento de Vivienda y PROMEBA. Tiene una ejecución de B/.160,538 reflejando el 17.5% de avance relativo.

4.3 PROGRAMA DE ASISTENCIA HABITACIONAL Presenta una asignación anual de B/.13,376,169 y una ejecución de B/.12,353,999 ó sea, el 92.4% de avance relativo. Todas las acciones a desarrollar están enmarcadas en brindar apoyo a familias damnificadas o que deben ser reubicadas, gastos administrativos y contingencias. Se estiman 1,000 soluciones. Además dar asistencia sociales conocidas como acompañamiento social que consiste en acciones dirigidas de fortalecimiento de la familia, la comunidad y los grupos de atención prioritaria. Acompañamiento Social es un Plan de Reingeniería de la Institución en el marco de lograr una atención integral a la familia que tiene necesidad de vivienda y se les presenta una nueva forma de integración en comunidad. Con este fin el Ministerio de Vivienda ejecuta pequeños proyectos dentro de las comunidades que se atienden. 4.4 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL.

Este programa rehabilita inmuebles, proporciona préstamo de materiales y adquiere bienes e inmuebles, presenta presupuesto modificado de B/.8,727,402 y compromisos por B/.6,909,179 que representa el 79.2% con relación al modificado.

DetallePresupuesto modificado Ejecutado

% de Avance

Total 8,727,402 6,909,179 79.2PRESTAMO DE MATERIAL 670,000 558,232 83.3REHABILITACION Y MEJORAMIENTO URBANO 8,057,402 6,350,947 78.8

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4.4.1 Préstamo de Materiales Tiene como objetivo otorgar préstamos de materiales, hasta por un monto máximo de B/.3,000.00 y mínimo de B/.300.00 a familias constituidas que confronten problemas de viviendas y cuyos ingresos oscilan entre B/.150.00 a B/.900.00 máximo, y que puedan ser sujeto a descuento directo. Presenta presupuesto modificado asignado de B/.670,000 y para el mes de noviembre muestra ejecución por B/.558,232 que representa el 83.3% de avance relativo. Hay que tener presente que se requiere la evaluaciones de cada caso antes de facilitar el préstamo.

4.4.2 Rehabilitación de vivienda y mejoramiento urbano –Panamá Consiste en la rehabilitación y mejoras constructivas de cuartos y apartamentos de inmuebles deteriorados, esto incluye suministro de material de construcción, instalación de infraestructura pluvial, sanitaria y sistema eléctrico, además de proporcionar mano de obra para dicha reparación. Presenta presupuesto modificado anual de B/.8,057,402. Registra ejecución B/.6,350,947 con avance relativo de 8.8% de avance relativo.

4.6. TRANSFERENCIA DE CAPITAL

Se asignan recursos a través de traslado interinstitucional por monto de B/.5,556,435 para ser transferidos a la Autoridad Nacional de Tierras, entidad competente para regular y asegurar el cumplimiento y aplicación de las políticas, leyes y reglamentos sobre materia de tierras y demás bienes inmuebles, independientemente si son de propiedad particular o estatal. Está adscrita al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Presenta 100% de ejecución. 4.7 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Este programa tiene el propósito de asesorar al MIVIOT y Unidades Técnicas del programa en su correcta implementación e Incluye además el programa apoyo logístico (maquinaria y equipo) para el mejor rendimiento de la institución. Presenta asignación anual de B/.2,644,295 y compromisos por B/.2,118,436 representando el 80.1% de avance relativo.