Informe de ejecución financiera instituciones … de Monitoreo … · Informe de ejecución física y financiera Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Trimestre julio-septiembre

Noviembre 2015

Informe de ejecución de las Metas Físicas y financieras

Trimestre Julio/Septiembre 2015

DATOS SOBRE LA EJECUCION DE LAS METAS FíSICAS Y FINANCIERAS

Autoridad Ministerio: Dra. Altagracia Guzmán Marcelino, Ministra de Salud

Coordinación: Licda. María Villa de Pina, Viceministra de Planificación y Desarrollo

Responsable del Informe:

Licda. Dania Guzmán, Directora de Planificación y Sistema de Salud Lic. Patricia Lahoz, Encargada de Programación

Lic. Francia Matos, Encargada de Presupuesto de la DGPSS Lic. Soraya Suarez, Encargada de Ejecución Presupuestaria

Apoyo técnico: Licda. Carmen Heredia, Analista de Presupuesto Lic. Juan Julio Baltazar, Analista de Presupuesto Sra. Niurca Moquete, Analista de Presupuesto Sra. Nélsida Liriano, Analista de Presupuesto

Licda. Gladiolis Flores, Analista de Programación Lic. Felicita Beltréz, Analista de Programación Licda. Dairy de Aza, Analista de Presupuesto

Lic. Maribel Antigua, Analista de Presupuesto

Informe de ejecución física y financiera Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Trimestre julio-septiembre 2015

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Índice de contenido

Siglas y acrónimos. 2

1. Introducción. 3

2. Marco estratégico para la transparencia y la rendición de cuentas. 3

3. Proceso de recolección de datos trimestrales 4

4. Resultados ejecución Física Julio/ Septiembre. 5

5. Análisis General de la Ejecución Financiera del Trimestre Julio/septiembre 2015 13

6. Ejecución Presupuestaria por Programa, Subprograma y Actividad 14

7. Ejecución presupuestaria por Objeto y concepto del Gasto 14

8-Anexos 16

Anexo No.1: Presupuesto Ejecutado por Objeto, Cuenta, Subcuenta y Auxiliar del Gasto

Julio/septiembre año 2015. 16

Anexo No 2: Cuadro Comparativo Presupuesto Inicial/ Vigente y Ejecutado por Programa

Subprograma y Actividad 30

9-Glosario de Termino 36

Cuadros Cuadro No.1: Cuota de compromiso, programa 13: Servicios de salud colectiva 10

Cuadro No.2: Cuota de compromiso, programa 14: Servicios de atención a las personas 12

Cuadro No.3: Presupuesto ejecutado por programa, trimestre julio/septiembre, 2015. 13

Cuadro No.4: Ejecución presupuestaria por objeto del gasto, trimestre, julio/septiembre, 2015. 14


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Siglas y acrónimos DAS Dirección de Área de Salud

DPS Dirección Provincial de Salud

END Estrategia Nacional de Desarrollo

IDSS Instituto Dominicano de la Seguros Sociales

LGS Ley General de Salud

MEPyD Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo

MSP Ministerio de Salud Pública

PNT Programa Nacional de Tuberculosis

POA Plan Operativo Anual

PROMESE/CAL Programa de Medicamentos Esenciales/Central de Apoyo Logístico

SNS Sistema Nacional de Salud

SIGEF Sistema Integrado de Gestión Financiera

SINIP Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública

TB Tuberculosis

VIH/SIDA Virus de Inmunodeficiencia Humana/Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida


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1. Introducción. En cumplimiento a las normas presupuestarias contenidas en la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06, sobre el seguimiento y evaluación periódica a la ejecución presupuestaria de los recursos financieros, Ley 496-06 sobre el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, se elabora el presente informe de la ejecución física y financiera del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSP), correspondiente al trimestre Abril/Junio del año 2015.

Este informe busca satisfacer las demandas de información de las partes interesadas, incluyendo los/as funcionarios/as y empleados/as del Gobierno y de la ciudadanía en general, interesados/as en conocer el uso y aplicación de los recursos ejecutados trimestralmente, contribuyendo así con el cumplimiento y observancia de la política de transparencia y rendición de cuentas impulsada por la gestión institucional y por el Estado Dominicano.

2. Marco estratégico para la transparencia y la rendición de cuentas. La rendición de cuentas se enmarca en el primer eje estratégico de la Ley No. 1-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) que reza que debe haber: “Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.”

Por otra parte, la END hace énfasis en los elementos de fortalecimiento institucional y social agregando políticas transversales que se relacionan con los componentes y líneas de acción a ser impulsadas. Como corolario de ello se incorpora la siguiente: “Promover la participación social en la formulación, ejecución, auditoría y evaluación de las políticas públicas, mediante la creación de espacios y mecanismos institucionales que faciliten la corresponsabilidad ciudadana, la equidad de género, el acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas, la veeduría social y la fluidez en las relaciones Estado-sociedad.”

En el ámbito sectorial, el MSP, como órgano rector del Sistema Nacional de Salud (SNS), debe tener una gestión compartida con las expresiones descentralizadas de la administración del Estado, así como con las organizaciones nacionales y locales de la sociedad civil con misiones en el área de la salud, en el caso de los planes, programas y acciones de salud pública (Ley No. 42-01 General de Salud - LGS, Artículo 8, párrafo V).

De igual manera, tal como refiere el Artículo 9 de la LGS el Instituto Dominicano de la Seguridad Social o la entidad encargada de la Seguridad Social; los institutos nacionales de agua potable, alcantarillado y de recursos hidráulicos; los centros de enseñanza superior que forman recursos humanos para la salud; los servicios médicos castrenses y policiales; los municipios, grupos profesionales y trabajadores de la salud organizados; las empresas y servicios médicos propagados, y las organizaciones no gubernamentales de diferentes denominaciones y especialidades, son parte del SNS.


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3. Proceso de recolección de datos trimestrales. Para la realización del monitoreo y evaluación del nivel de las ejecutorias llevadas a cabo en el ministerio, se tomó como base el Plan Operativo Anual Institucional y se utilizó como herramienta básica la Guía Técnica de Monitoreo y Evaluación que fueran elaboradas en el marco de los lineamientos del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo.

El desarrollo del monitoreo estuvo a cargo de un equipo conformado por técnicos de la Dirección general de planificación, Tecnología de la información y contrapartes de monitoreo de las diferentes dependencias del Ministerio, que trabajó en la formulación de los objetivos, elaboración de indicadores y criterios a ser considerados para la puesta en marcha del la plataforma tecnológica y recolección de la información para la elaboración del informe de monitoreo y evaluación del trimestre.

Se desarrollo un proceso de capacitación o inducción a los diferentes usuarios, en donde se entregaron las matrices en Excel con los productos, metas y actividades programadas a realizar en el trimestre, con el propósito de recabar de ellos informaciones sobre su nivel de ejecución.

Los productos identificados en el Plan Operativo están distribuidos en los siguientes ejes estratégicos para el año 2015 y a las que se dirige el accionar de los vice ministerios y las dependencias directas al despacho son las siguientes:

Eje 1. Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política que faciliten el ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de Salud.

Eje 2: Fortalecer las acciones de salud colectiva, mediante la promoción de la salud, prevención del riesgo y control de las enfermedades, con énfasis en la Estrategia de Atención Primaria en Salud, facilitando la participación de la población en la creación de espacios saludables y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo nacional.

Eje 3: Asegurar la provisión efectiva de servicios de salud y atención a las personas , tomando en cuenta las necesidades de los distintos grupos poblacionales, ciclos de vida y un enfoque preventivo, a través del desarrollo de las redes regionales de salud con la implantación del nuevo modelo de atención.

Eje 4: Fortalecimiento institucional y desarrollo organizacional, a través de una nueva expresión organizativa y desarrollo de los recursos humanos en salud.

El proceso seguido para el análisis de las informaciones financieras fueron generadas de los reportes del Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) en la etapa del gasto del devengado, tomando en consideración las ejecutorias de las partidas prioritarias para hacer efectivo el desarrollo de las intervenciones de salud a nivel nacional.


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4. Resultados de la ejecución física julio/septiembre 2015. Durante el trimestre julio/septiembre del año 2015 el presupuesto ejecutado ascendió a un monto de RD$14,458,215,796.70, equivalente a un 22.98% del presupuesto vigente para el año, los cuales fueron orientados a desarrollar intervenciones en los diferentes niveles de atención y estructuras de rectoría y salud colectiva, con el propósito de contribuir a la ejecución de las actividades que, bajo criterios de eficiencia y eficacia en su implementación impactan positivamente en la situación de salud de la población residente en el país. Para el presente informe solo se enfocan en las actividades sustantivas de los Programas 13 y 14, correspondientes a Salud Colectiva y Atención a las Salud de las Personas, respectivamente.

Entre las actividades desarrolladas se encuentran la reducción de las enfermedades transmitidas por vectores, detección y reducción de la incidencia de la tuberculosis, detección y reducción de la propagación del VIH/SIDA, prevención y control de las zoonosis, investigaciones epidemiológicas completas a los eventos de importancia en los plazos previstos así como también, la prestación de servicios de atenciones directa a las personas tanto en el primer nivel de atención como en el nivel especializado, a través de servicios de consultas externa, hospitalización, emergencias y apoyo diagnóstico. El Ministerio de Salud Pública se ha mantenido avanzando en el proceso de planificación y formulación presupuestaria orientado a productos y resultados, no obstante los datos relacionados a la ejecución presupuestaria se tienen a nivel de programas/ subprogramas y actividad, por lo que presentamos un análisis de las metas alcanzadas con el monto global de los recursos ejecutados por cada actividad programática presupuestaria. Es importante resaltar que los recursos ejecutados por actividad engloban otras intervenciones realizadas por las dependencias del Ministerio, además de las contenidas en el informe que son las priorizadas. Por otro lado, en el presente informe se detallan las acciones que han sido ejecutadas pero que en términos financieros representan un compromiso de pago y por tanto no se visualiza en la ejecución de recursos que se reporta.

Servicios de Salud Colectiva

Descripción y Objetivos del Programa a) Nombre del Programa: Salud Colectiva b) Inicio y termino del programa: Nivel de ejecución Julio/Septiembre 2015 1.- Descripción del Programa 1.1 En qué consiste el Programa Conducir estratégicamente, en base a criterios de calidad, eficiencia y efectividad las acciones e intervenciones de promoción, prevención y control de problemas prioritarios de salud, mediante la


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organización y dirección de las redes programáticas de salud pública para el beneficio de la población, con énfasis en los grupos prioritarios descritos en la Ley General de Salud No. 42-01. 1.2 Propósito del Programa Garantizar y articular las acciones e intervenciones de promoción, prevención y control de problemas prioritarios de salud con la finalidad de reducir los riesgos y mitigar sus efectos, facilitando la participación de la población en la creación de espacios saludables. 1.3 Resultados Esperados del Programa Cobertura útil con esquema de vacunación completo de la población en riesgo de contraer enfermedades prevenibles por vacuna.

Embarazadas con controles prenatales según normas de atención.

Niños menores de 5 años con controles de desarrollo y crecimiento del niño sano.

Disminuida la desnutrición en menores de 5 años, embarazadas, puérperas y adolescentes.

Se ha notado un incremento de la detección de sintomáticos respiratorios y en la curación de casos de TB.

Disminución de los casos de Enfermedades Transmitidas por Vectores.

Haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/SIDA.

Cobertura Universal de vacunación de animales caninos y felinos. 1.4 Resultados a Nivel de Productos Supervisión y monitoreo de los servicios de salud.

Abastecidos de suministros las DPS/DMS para distribución a los servicios de atención.

DPS/DAS cuentan con comités de morbilidad materna extrema en los centros de salud que brindan servicios materno e infantiles y adolescentes.

Difundida la campaña "Hazte las pruebas de VIH/Sífilis" por medios masivos e intermedios en la población meta.

Estrategia DOTS/TAES implementada con calidad en las redes de servicios de salud.

Sintomáticos respiratorios detectados y examinados.

Los grupos vulnerables priorizados por el PNCT, reciben intervenciones focalizadas para la prevención y control de la TB, a los fines de contribuir a la equidad.

Se ha mejorado el acceso a pruebas, terapia preventiva, antirretrovirales, anti tuberculosis, educación e información de acuerdo a las normas y protocolos nacionales.

"Se ha ampliado y fortalecido el manejo clínico-programático de la TB-DR (incluyendo MDR/XDR) a nivel nacional".

Acciones complementarias en salud bucal, en apoyo al programa “Mira sonríe dominicano”, “Quisqueya aprende contigo”.

Aumento cobertura de los servicios básicos odontológicos en los centros de atención y unidad móvil a nivel nacional.

Eliminados los riesgos de transmisión de dengue en el 100% de localidades priorizadas.

Actividades de vigilancia entomológica en provincias priorizadas para vigilancia y control de malaria.

Diagnóstico temprano de la malaria en todas las personas sospechosas de tener la enfermedad realizado.

Tratamiento oportuno de la malaria en todos los casos con confirmación diagnóstica.

Inmunización de perros y gatos a través de vacunación masiva permanente.


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Fortalecimiento del Programa de Hospitales Seguros en Emergencias y Desastres. 1.5 Población Beneficiaria Este programa está dirigido a la población en general, con énfasis en la más vulnerable como son niños menores de 5 años, embarazados y envejecientes. 2.- Resultado de la Evaluación 2.1 Presupuesto físico programado vs ejecutado Los recursos ejecutados a través de los programas de salud Colectiva que remitieron su informe trimestral julio/septiembre 2015, ascendente a un monto de RD$161,692,862.71, destinados entre otras acciones a:

Vigilancia epidemiológica permanente, se ha mantenido en los eventos de importancia nacional en los cuales se han completado las investigaciones en los plazos previstos.

Promoción y control Materno Infantil, Se han implementado los servicios de planificación familiar en 338 establecimientos de salud, fueron ingresado al programa de crecimiento y desarrollo 84,425 niños menores de 5 años para el seguimiento y control del crecimiento, 9,882 controles prenatal adolescentes embarazadas, y 35,577 controles a embarazadas según normas de atención.

Promoción y control de la tuberculosis, mediante este programa se realizaron acciones de fortalecimiento del manejo clínico programático de la TB/DR incluyendo MDR/XDR, mediante el diagnóstico y puesto en tratamiento a 90 pacientes drogo resistentes, detección de 805 casos de sintomáticos respiratorios, los cuales fueron estrictamente supervisados, fueron cubiertos 3,158 casos con la estrategia DOTS, detección de 21,199 casos sospechosos de TB, además de la aplicación de la estrategia con calidad en 328 establecimientos de salud.

Salud Bucal, se ha continuado con el desarrollo del programa “Compromiso Nacional por la Salud Bucal” mediante la realizaron de intervenciones y procedimientos de salud bucal a 162,132 atenciones odontológicas.

Promoción y control de la Salud Mental, se han llevado a cabo intervenciones de salud mental mediante el desarrollo de acciones de promoción de la salud mental en mujeres embarazadas, conforme al programa general de promoción de la salud mental en tres Direcciones Provinciales y Áreas de Salud.

Prevención y control de la Desnutrición, con el propósito de contribuir a disminuir la desnutrición en la población, durante el trimestre fueron suplementados 20,052 niños menores de 5 años , 39,696 adolescentes, 66,715 adultos mayores, 6,490 embarazadas y 3,825 puérperas

Servicios de Inmunizaciones, fueron vacunadas 1,348,600 personas durante el trimestre, con el objetivo de disminuir las enfermedades prevenibles por vacunas.

Prevención y Control de la Zoonosis, fueron vacunados 51,610 perros y gatos en zonas urbana y rural a nivel nacional a través de vacunación masiva y permanente.


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Servicio de Atención a las Personas

Descripción y Objetivos del Programa c) Nombre del Programa: Atención a la Salud de las Personas. d) Inicio y termino del programa: Nivel de ejecución enero/marzo 2015. 1.- Descripción del Programa 1.1 En qué consiste el Programa Prestar servicios de salud modernos, competitivos, articulados en red, con capacidad de atender de forma costo-efectiva todos los procesos y procedimientos a que ha quedado comprometida y orientada a la satisfacción de sus usuarios y a la búsqueda del logro de los objetivos y metas nacionales, contribuyendo significativamente a la mejora de todos los indicadores de salud, que directa e indirectamente relacionados con la prestación de servicios de salud a las personas, con los recursos que se le asignen. 1.2 Propósito del Programa Garantizar servicios integrales de salud a la población, con calidad, accesibilidad, oportunidad y equidad, mediante el desarrollo y fortalecimiento de las redes de Servicios Regionales de Salud. 1.3 Resultados Esperados del Programa Ampliación de la oferta de servicios de atención con énfasis en Primer Nivel. 1.4 Resultados a Nivel de Productos Atención consultas primer nivel de atención.

Urgencias primer nivel atención.

Urgencias nivel especializado.

Atención consultas nivel especializado.

Hospitalización nivel especializado.

Diagnóstico realizado a todos los niveles. 1.5 Población Beneficiaria Este programa está dirigido a la población en general, con énfasis en la más vulnerable como son niños

menores de 5 años, embarazados y envejecientes.

2.- Resultado de la Evaluación

2.1 Presupuesto Físico programado vs Ejecutado Durante el trimestre julio/septiembre 2015 los establecimientos de salud ofrecieron servicios de Atención Directa a las Personas tanto en el primer nivel de atención como en el nivel especializado, alcanzando la ejecución de las metas físicas y financiera de la siguiente manera: Programa 14 - Subprograma 04: Servicios de Primer Nivel de Atención a través de este subprograma se ejecutó un monto ascendente a RD$5,214,759.98 destinados a:


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1) Servicios de Consultas un monto de RD$3,025,029.85, mediante los cuales fueron ofrecidas 1, 962,429 consultas en todos los centros de primer nivel de atención.

2) Servicios de emergencias por un monto de RD$1,527,396.90, dirigidos a realizar 166,814 eemergencias en todos los centros de primer nivel de atención.

3) Dirección y Coordinación: mediante esta actividad fueron ejecutados RD$662,333.23 dirigidos entre otras acciones a la adscripción 157,697 personas al primer nivel de atención y 178,498 visitas domiciliarias.

Programa 14 - Subprograma 05-13: Servicios Nivel Especializado a través de estos subprogramas se ejecutó un monto ascendente a RD$366,442,447.65, destinados a:

1) Servicios de hospitalización por un monto de RD$147,020,249.39, destinados a brindar atenciones a 141,455 pacientes ingresados en los establecimientos de salud del nivel especializado.

2) Servicios de consulta con una ejecución de RD$65 059,157.95, cuyos recursos se dirigieron a

brindar 2,090,454 consultas de todas las especialidades y 162,132 atenciones odontológicas en los establecimientos de salud del nivel especializado.

3) Servicios de emergencia para los cuales se ejecutaron RD$108,313,109.53, destinados a la

atención de 1,380,416 emergencias de todas las especialidades en los establecimientos de salud del nivel especializado.

4) Servicios de apoyo diagnóstico a todos los niveles, con una ejecución de RD$16,179,596.31,

dirigidos a la realización de 4,543,620 analíticas en los diferentes laboratorios de los centros de Salud en los diferentes niveles de atención.

5) Dirección y Coordinación, a través de la cual se ejecutó un monto de RD$29,870,334.47

dirigidos a la Capacitación de 8,541 personas de los servicios de atención, entrega de medicamentos a 521,008 Pacientes con enfermedades crónicos e integración de las consultas de Atención con enfoque integral a personas con discapacidad en 20 establecimientos de salud.


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Cuadro No.1 Cuota de Compromiso Programa 13: Servicios de Salud Colectiva

Productos Unidad de

Medida

Año 2015 Trimestre 3

Meta Física Programación

Anual

Presupuesto Vigente en

RD$

Meta Física Programada

Ejecución Física

% Avance Físico

Ejecución Financiera

Programa 13: Servicios de Salud Colectiva

Actividad 0001: Vigilancia Epidemiológica 7,344,000.00 1,415,704

Vigilancia epidemiológica permanente % de eventos de importancia nacional en los que se ha completado investigación epidemiológica en el plazo previsto

320 80 80 100

Actividad 0002: Promoción y Control Materno Infantil

100,000,000.00 2,365,037

Implementación de Servicios de Planificación Familiar en establecimientos de Atención

Número de Centros Que ofrecen el Servicio de Planificación Familiar

1,350 338 338 100

Control de crecimiento y desarrollo en menores de 5 años

Número de niños ingresados al programa de crecimiento y desarrollo

375,626 91,547 84,425 92

Control prenatal adolescentes según normas de Atención

Control embarazadas adolescentes según normas de atención

61,592 18,478 9,882 53

Control prenatal según normas de Atención Control de embarazadas según normas de atención

583,670 175,101 35,577 20

Lactancia materna exclusiva al menos hasta seis meses de edad

Número de niños menores de seis meses con lactancia materna exclusiva

14,000 4,200 0

Actividad 0004: Prevención y Control de la Tuberculosis.

98,645,439.00 14,344,249

Detección de casos de TB con tratamiento acortado estrictamente supervisado

Número de casos detectados

3,039 760 805 106

Establecimientos casos de TB con tratamiento acortado estrictamente supervisado

Número de establecimientos que aplican la estrategia con calidad

1,561 546 328 60

Se ha ampliado y fortalecido el manejo clínico-programático de la TB-DR (incluyendo MDR/XDR) a nivel nacional

Número de pacientes TB Drogoresistente diagnosticados y en tratamiento

300 75 90 120

Detección y curación de casos TB con tratamiento acortado estrictamente supervisado

Casos sospechosos de TB detectados (Miles)

86,525 30,284 21,199 70


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Cuadro No.1 Cuota de Compromiso Programa 13: Servicios de Salud Colectiva

Productos Unidad de

Medida


Meta Física Programación

Anual

Presupuesto Vigente en

RD$


Ejecución Física

% Avance Físico


Programa 13: Servicios de Salud Colectiva

Total casos cubiertos de TB con tratamiento acortado estrictamente supervisado

Número de casos cubiertos con la estrategia DOTS

9,600 4,993 3,158 63

Actividad 0005: Promoción y Control de la Salud Bucal

17,258,226 1,023,782

Aumento de la cobertura de los Servicios Básicos Odontológicos en los Centros de atención y la Unidad Móvil a Nivel Nacional

Número de pacientes atendidos

1,000,000 250,000 162,132 65

Actividad 0006: Promoción y Control de la Salud Mental

3,924,028 220,567

Comunidades intervenidas con acciones de promoción de la salud mental en embarazadas

Número de DPS/DAS desarrollando acciones de promoción de la salud mental en las mujeres embarazadas conforme al programa general de promoción de la salud mental

9 3 3 100

Actividad 0007: Prevención y Control de la Desnutrición

30,000,000 1,649,654

Entrega de micronutrientes a Niños Menores de 5 años Número de Niños Menores de 5 años suplementados

62,411 24,965 20,052 80

Entrega de micronutrientes a Adolescentes Número de Adolescentes suplementados

133,311 53,324 39,696 74

Entrega de Micronutrientes un Adultos mayores Número de Adultos mayores suplementados

218,545 87,418 66,715 76

Entrega de micronutrientes a embarazadas Número de embarazadas suplementadas

17,985 7,194 6,490 90

Entrega de micronutrientes a puérperas Número de puérperas suplementadas

15,807 6,323 3,825 60

Actividad 0009: Servicios de Inmunización 423,681,425 139,701,838

Vacunación con esquema nacional Número de personas vacunadas

4,300,000 1,290,000 1,348,600 105

Actividad 0010: Prevención y Control de la Zoonosis, Rabia

40,000,000.00 972,032

Vacunación de perros y gatos contra rabia Número de perros y gatos vacunados

1,179,055 109,685 51,610 47

Total de Programa 720,853,118.00 161,692,862.71

Fuente: Reportes de las Instancias del Ministerio Y SIGEF


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Cuadro No.2 Cuota de Compromiso Programa 14: Servicios de Atención a las Personas

Productos Unidad de Medida


Meta Física Programaci

ón Anual Presupuesto en RD$


Ejecución Física

% Avance Físico


Programa 14: Atención a la Salud de las Personas

Subprograma 04: Servicios de Primer Nivel de Atención

23,761,370.00 5,214,759.98

Atención a consulta del primer nivel Número de Consultas brindadas

5,600,000 13,424,000.00 1,540,516 1,962,429 127 3,025,029.85

Urgencias primer nivel atención Número de urgencias atendidas

865,000 5,417,370.00 250,354 166,814 67 1,527,396.90

Adscripciones al primer nivel de atención Número de personas adscritas 4,500,000 4,920,000.00

1,036,786 157,697 15

662,333.23 Visitas domiciliarias Número de visitas Realizadas 379,000

92,450 178,498 193

Subprograma 05-13: Servicios Regionales de Salud

1,368,774,036 366,442,447.65

Atención consultas nivel especializado Número de Consultas brindadas

4,980,000

260,812,256.00

1,147,377 2,090,454 182

65,059,157.95 Atención odontológica Número de Consultas

realizadas 280,000 64,511 162,132 251

Atención urgencias nivel especializado Número de urgencias atendidas

3,700,000 364,506,990.00 995,410 1,380,416 139 108,313,109.53

Diagnósticos realizados a todos los niveles Número de análisis realizados 14,400,000 76,826,657.00 3,678,558 4,543,620 124 16,179,596.31

Hospitalización nivel especializado Número de pacientes egresados

592,906 507,261,860.00 162,556 141,455 87 147,020,249.39

Atención con enfoque integral a personas con discapacidad

Número de establecimientos de salud cuentan con servicios de medicina física y rehabilitación

13

159,366,273.00

5 20 400

29,870,334.47 Entrega de medicamentos a Pacientes crónicos Número de pacientes crónicos medicados

320,000

87,734 521,008 594

Capacitación de los RRHH de los servicios de atención

Número de personas capacitadas

240,000

7,500 8,541 114

Total de Programa 1,392,535,406.00 371,657,207.63

Fuente: Reportes de los Servicios Regionales de Salud y SIGEF


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5. Análisis General de la Ejecución Presupuestaria del Trimestre Julio/Septiembre 2015.

En el año 2015 el presupuesto aprobado del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ascendió a

un monto de RD$62,848,564,147.00 (Sesenta y dos mil ochocientos cuarenta y ocho millones,

quinientos sesenta y cuatro mil, ciento cuarenta y siete con 00/100) y el presupuesto vigente después

de modificaciones asciende a un monto de RD$62,911,543,825.48(Sesenta y dos mil, novecientos once

millones, quinientos cuarenta y tres mil, ochocientos veinte cinco millones con 48/100), de los cuales

para el trimestre julio/septiembre, fueron ejecutados RD$14,458,215,796.70(Catorce mil

cuatrocientos cincuenta y ocho millones doscientos quince mil setecientos noventa y seis , con

70/100), representando el (22.98 %) del presupuesto vigente, según reportes del Sistema Integrado de

Gestión Financiera (SIGEF).

Cuadro No.3: Presupuesto Ejecutado por Programa, Trimestre Julio/Septiembre 2015 Valores en RD$

Código Descripción Presupuesto 2015

Vigente al 30 de septiembre

Ejecutado %

01 Actividades Centrales 9,298,578,550.48

1,935,292,958.80

20.81

11 Rectoría, Dirección, Cood. Del Sistema de Nacional de Salud. 349,612,029.00

70,911,071.92

20.28

13 Servicios de Salud Colectiva 2,546,273,085.00 668,721,415.62

26.26

14 Atención a la Salud de las Personas 19,758,598,016.00

4,440,542,795.25 22.47

15 Asistencia Social 275,242,958.00 40,160,817.52 53.68

16 Atención Enfermedades Catastróficas 1,486,693,976.00

697,766,030.83

45.16

17 Control y Vigilancia de Riesgos Ambientales 20,674,000.00 3,149,575.23 28.46

18 Provisión de Medicamentos, Insumos Sanitarios y Reactivos de Laboratorio

3,912,346,682.00

872,101,915.44 19.94

19 Servicios Médicos Hospitales Autogestionables 2,602,073,041.00

602,364,943.28

22.95

96 Deudas Públicas y otras Operaciones Financieras 1,350,000,000.00 111,398,569.51

8.25

98 Administración de Contribuciones Especiales 1,255,979,844.00

293,521,031.75

23.37

99 Administración de Transferencia de Pasivos y Activos Financieros

20,055,471,644.00

4,722,284,671.55

23.55

Total General

62,911,543,825.48

14,458,215,796.70

22.98

Fuente: Gestión Integrado de Gestión Financiero(SIGEF)


14

6. Ejecución Presupuestaria por Programa, Subprograma y Actividad En este período el nivel de cumplimiento alcanzado en la ejecución de los recursos financieros e acuerdo a la estructura programática presupuestaria fue de la siguiente manera según cuadro No.1:

7. Ejecución Presupuestaria por Objeto y Concepto del Gasto

Como se puede observar, el mayor porcentaje de los egresos correspondieron a las a la adquisición de materiales y suministros, los cuales representan el 29.43% del gasto total del trimestre del Ministerio este gasto incluye la compra de medicamentos e insumo médicos, alimento de los establecimientos de salud, siguiendo, en segundo lugar, los recursos destinados a las transferencias corrientes con un 25.21% del total, en tercer lugar los servicios personales con un 23.32% del total ejecutado. Pago de la nómina fueron ejecutados RD$6,068,929,298.92.

Transferencias corriente y de capital a Instituciones Públicas y Descentralizadas que ofrecen servicios

de Salud RD$4,944,151,719.74 incluyen RD$ 26,979,580.21 destinados a las ayudas económicas y en

especie a personas de escasos recursos.

Para la adquisición de medicamentos fueron ejecutados RD$RD$ 1,702,234,423.36 distribuidos de la

siguiente manera:

RD$697,766,030.83 a la compra de medicamentos de alto costo para ser entregados a personas con deficiencia renal y enfermedades crónicas.

RD$139,701,837.94 Programa Ampliado de Inmunizaciones para la adquisición de las vacunas a ser aplicadas en el programa regular de vacunación a nivel nacional.

RD$295,082,775.36 medicamentos antiretrovirales a pacientes viviendo con VIH+

Cuadro No.4 Ejecución Presupuestaria por Objeto del Gasto Trimestre Julio/Septiembre 2015. Valores en RD$

No

.

Descripción Ejecutado Julio/Septiembre

2 Egresos Total RD$ % Ejecutado

21 Servicios Personales 6,068,929,298.92 23.32 22 Servicios No Personales 491,908,350.56 14.55

23 Materiales y Suministros 2,584,027,549.23 29.43 24 Transferencias Corrientes 3,983,935,077.02 25.21 25 Transferencias de Capital 960,216,642.72 18.81

26 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 142,026,066.52 21.89 27 Obras 16,743,773.92 1.32

42 Disminución de pasivos 210,429,037.81 11.08

Total General 14,458,215,796.70 22.98

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera(SIGEF)


15

RD$596,683,780.36 para el suministro de medicamentos a pacientes ingresados en los centros especializados de atención en salud.

Para la Adquisición de Productos y útiles Varios fueron ejecutados RD$461,211,189.61 los cuales incluyen, RD$ 161,740,498.48 pago de contrato Diálisis peritoneal a personas de escasos recursos trasplantados y con deficiencia renal, RD$7,646,764.94 destinados a la adquisición de otros productos y útiles varios entre los que se encuentran material de limpieza, útiles de escritorio, productos eléctricos y afines para ser suministrados a las diferentes instancia del Ministerio. Compra de Alimentos RD$93,112,556.93, los cuales incluyen RD$11,769,486.71 del programa de alimentación complementaria a grupos vulnerable con el suministro de leche a niños y personas envejecientes de escasos recursos, RD$81,343,070.22 para alimentos a pacientes ingresados en los centros especializados de atención en salud y actividades de diferentes dependencias del Ministerio.

RD$87,001,010.88 ejecutados para la adquisición de combustible, lubricantes y productos químicos y conexos estos incluyen: RD$81,159,037.40 destinados a la adquisición de gasolina, gasoil, GLP y lubricantes tanto en el Nivel Local como en el Nivel Central y RD$205,841,973.48 para la Adquisición de productos químicos de uso personal e insecticidas, fumigantes, pinturas y lacas, así como productos fotoquímicas para los diferentes centros de atención en salud.

RD$142,026,066.52 destinados a la adquisición de bienes muebles, inmuebles e intangibles destinados a la adquisición de equipos médicos, mobiliarios y equipos de oficinas, herramientas entre otros. Para el pago de las contrataciones de servicios de infraestructuras fueron ejecutados RD$16,743,773. Servicios no personales RD$491,908,350.56 estos recurso incluyen el pago de los servicios básicos como son os servicios telefónicos, Electricidad, energía eléctrica no cortable a los centros de atención en salud, agua, recolección de residuos sólidos, además incluye el pago de contratos de alquiler de local y equipos de transporte. Mantenimiento, reparaciones menores de obras, maquinarias y equipos médicos en los centros de salud se ejecutaron RD$24,841,411.33. RD$57,537,021.42 destinado al pago de otros servicios no personales como son, pago de servicios de comisiones y gastos bancarios, servicios funerarios, lavandería, limpieza e higiene en el nivel central y local.

Para el pago de los servicios de publicidad, impresión y encuadernación se ejecutaron RD$25,670,365.62 de los cuales, RD$9,802,941.11 corresponden al pago de publicidad, impresión y encuadernación de las dependencias del nivel central y RD$10,867,424.51 al nivel local.


16

8-Anexos. Anexo No.1

Cuadro comparativo Presupuesto Inicial, Vigente , Ejecutado por Objeto , Cuenta y Auxiliar del Gasto

Julio /Septiembre año 2015 Valor en RD$

Tip

o

Ob

jeto

Cu

en

ta

Sub

-Cu

en

ta

Au

xilia

r

Descripción Egresos por Cuenta

Presupuesto Año 2015

Apropiación Inicial Presupuesto

Vigente Ejecutado

Julio/Septiembre %

2 Egresos 2 1 Servicios Personales

26,411,254,831.00 26,029,022,648.58

6,068,929,298.92

23.32

2 1 1 Remuneraciones 21,050,757,694.00

20,607,852,921.71

4,767,535,233.48

23.13

2 1 1 1 Remuneraciones al personal fijo 15,459,287,832.00

13,468,974,755.56

3,532,977,631.77

26.23

2 1 1 1 `01 Sueldos fijos 14,634,308,899.00

13,109,401,161.56

3,532,481,631.77

26.95

2 1 1 1 `02 Sueldos a médicos 437,539,920.00

-

-

-

2 1 1 1 `05 Incentivos y escalafón -

1,703,800.00

496,000.00

29.11

2 1 1 1 `06 Creaciones a médicos 387,439,013.00

357,869,794.00

-

-

2 1 1 2 Remuneraciones al personal con carácter transitorio

3,160,248,375.00

4,717,543,543.43

1,093,648,660.63

23.18

2 1 1 2 `01 Sueldos al personal contratado y/o igualado

3,107,114,373.00

4,336,919,041.43

989,476,842.59

22.82

2 1 1 2 `03 Suplencias 200,000.00

180,000.00

-

2 1 1 2 `04 Sueldos al personal por servicios especiales

52,934,002.00

380,444,502.00

104,171,818.04

2 1 1 3 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones

577,897,991.00

575,930,217.00

133,749,272.25

23.22

2 1 1 3 `01 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones

577,897,991.00

575,930,217.00

133,749,272.25

23.22

2 1 1 4 Sueldo Anual No. 13 1,845,094,234.00

1,833,640,980.72

5,855,452.60

0.32

2 1 1 4 `01 Sueldo Anual No. 13 1,845,094,234.00

1,833,640,980.72

5,855,452.60

0.32

2 1 1 5 Prestaciones económicas 8,229,262.00

11,763,425.00

1,304,216.23

11.09

2 1 1 5 `01 Prestaciones económicas -

-

-

2 1 1 5 `03 Prestación laboral por desvinculación 6,808,167.00

9,963,425.00

1,129,800.00

11.34

2 1 1 5 `04 Proporción de vacaciones no disfrutadas 1,421,095.00

1,800,000.00

174,416.23

9.69

2 1 2 Sobresueldos 2,304,823,230.00

2,352,093,123.93

588,938,381.50

25.04

2 1 2 Primas por antigüedad 751,551,792.00

751,551,792.00

196,154,808.05

26.10

2 1 2 1 `01 Primas por antigüedad 751,551,792.00

751,551,792.00

196,154,808.05

26.10

2 1 2 2 Compensación 1,553,271,438.00

1,600,541,331.93

392,783,573.45

24.54

2 1 2 2 `02 Compensación por Horas Extraordinaria 5,391,469.00

6,507,681.25

1,025,315.77

15.76

2 1 2 2 `03 Pago de horas extraordinarias 3,023,229.00

3,800,000.00

621,800.00

16.36


17



Tip

o

Ob

jeto

Cu

en

ta

Sub

-Cu

en

ta

Au

xilia

r




Vigente Ejecutado

Julio/Septiembre %

2 1 2 2 `05 Compensación servicios de Seguridad 30,662,410.00

46,611,095.68

12,448,762.92

26.71

2 1 2 2 `06 Compensación por resultados 1,252,920,924.00

1,283,520,524.00

323,003,448.30

25.17

2 1 2 2 `07 Compensación por distancia 67,194,336.00

67,194,336.00

17,063,612.65

25.39

2 1 2 2 `08 Compensaciones especiales 156,737,828.00

155,337,828.00

37,633,033.81

24.23

2 1 2 2 `09 Bono por desempeño 37,341,242.00

37,569,867.00

987,600.00

2.63

2 1 3 Dietas y Gastos de Representación 4,001,600.00

2,301,600.00

317,000.00

13.77

2 1 3 1 Dietas 4,001,600.00

2,301,600.00

317,000.00

13.77

2 1 3 1 `01 Dietas en el país 4,001,600.00

2,101,600.00

317,000.00

15.08

2 1 3 1 `02 Dietas en el país en el Exterior 200,000.00

-

-

2 1 4 Gratificaciones y bonificaciones. 29,500,000.00

29,000,000.00

-

-

2 1 4 1 Bonificaciones 29,000,000.00

29,000,000.00

-

-

2 1 4 1 `01 Bonificaciones 29,000,000.00

29,000,000.00

-

-

2 1 4 2 Otras Gratificaciones y Bonificaciones 500,000.00

-

-

-

2 1 4 2 `01 Bono escolar 500,000.00

-

-

2 1 5 Contribuciones a la Seguridad Social y Riesgo Laboral

3,022,172,307.00

3,037,775,002.94

712,138,683.94

23.44

2 1 5 1 Contribuciones al seguro de salud 1,397,909,218.00

1,401,113,919.88

329,219,054.65

23.50

2 1 5 1 `01 Contribuciones al seguro de salud 1,397,909,218.00

1,401,113,919.88

329,219,054.65

23.50

2 1 5 2 Contribuciones al seguro de pensiones 1,403,462,233.00

1,414,316,908.57

331,086,776.77

23.41

2 1 5 2 `01 Contribuciones al seguro de pensiones 1,403,462,233.00

1,414,316,908.57

331,086,776.77

23.41

2 1 5 3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral 220,800,856.00

222,344,174.49

51,832,852.52

23.31

2 1 5 3 `01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral 220,800,856.00

222,344,174.49

51,832,852.52

23.31

2 2 Servicios No Personales 3,445,121,477.00

3,380,048,575.41

491,908,350.56

14.55

2 2 1 Servicios Básicos 1,154,301,720.00

1,174,581,427.00

327,280,092.25

27.86

2 2 1 1 Radiocomunicación 8,645,000.00

8,736,000.00

45,331.43

0.52

2 2 1 1 `01 Radiocomunicación 8,645,000.00

8,736,000.00

45,331.43

0.52

2 2 1 2 Servicios telefónico de larga distancia 36,624,038.00

36,953,038.00

6,537,451.61

17.69

2 2 1 2 `01 Servicios telefónico de larga distancia 36,624,038.00

36,953,038.00

6,537,451.61

17.69

2 2 1 3 Teléfono local 110,388,110.00

125,046,984.00

29,108,186.64

23.28

2 2 1 3 `01 Teléfono local 110,388,110.00

125,046,984.00

29,108,186.64

23.28


18



Tip

o

Ob

jeto

Cu

en

ta

Sub

-Cu

en

ta

Au

xilia

r




Vigente Ejecutado

Julio/Septiembre %

2 2 1 4 Telefax y correos 3,978,039.00

3,943,339.00

115,740.80

2.94

2 2 1 4 `01 Telefax y correos 3,978,039.00

3,943,339.00

115,740.80

2.94

2 2 1 5 Servicio de internet y televisión por cable 14,350,357.00

14,274,309.00

2,270,726.44

15.91

2 2 1 5 `01 Servicio de internet y televisión por cable 14,350,357.00

14,274,309.00

2,270,726.44

15.91

2 2 1 6 Electricidad 970,581,517.00

976,886,503.00

288,677,688.03

29.55

2 2 1 6 `01 Energía eléctrica 27,221,257.00

33,526,243.00

8,114,933.91

24.20

2 2 1 6 `02 Electricidad no cortable 943,360,260.00

943,360,260.00

280,562,754.12

29.74

2 2 1 7 Agua 5,225,074.00

3,796,669.00

104,720.44

2.76

2 2 1 7 `01 Agua 5,225,074.00

3,796,669.00

104,720.44

2.76

2 2 1 8 Recolección de residuos sólidos 4,509,585.00

4,944,585.00

420,246.86

8.50

2 2 1 8 `01 Recolección de residuos sólidos 4,509,585.00

4,944,585.00

420,246.86

8.50

2 2 2 Publicidad Impresión y Encuadernación 233,040,256.00

213,175,508.00

25,670,365.62

12.04

2 2 2 1 Publicidad y propaganda 163,006,981.00

149,640,783.00

13,996,409.35

9.35

2 2 2 1 `01 Publicidad y propaganda 163,006,981.00

149,640,783.00

13,996,409.35

9.35

2 2 2 2 Impresión y encuadernación 70,033,275.00

63,534,725.00

11,673,956.27

18.37

2 2 2 2 `01 Impresión y encuadernación 70,033,275.00

63,534,725.00

11,673,956.27

18.37

2 2 3 Viáticos 77,100,910.00

88,163,499.90

11,435,688.42

12.97

2 2 3 1 Viáticos dentro del país 67,431,249.00

81,173,838.90

10,415,841.43

12.83

2 2 3 1 `01 Viáticos dentro del país 67,431,249.00

81,173,838.90

10,415,841.43

12.83

2 2 3 2 Viáticos fuera del país 9,669,661.00

6,989,661.00

1,019,846.99

14.59

2 2 3 2 `01 Viáticos fuera del país 9,669,661.00

6,989,661.00

1,019,846.99

14.59

2 2 4 Transporte y Almacenaje 28,657,201.00

35,837,365.64

4,191,173.41

11.69

2 2 4 1 Pasajes 7,567,100.00

10,649,100.00

973,397.74

9.14

2 2 4 1 `01 Pasajes 7,567,100.00

10,649,100.00

973,397.74

9.14

2 2 4 2 Fletes 16,708,276.00

19,124,240.64

2,803,004.83

14.66

2 2 4 2 `01 Fletes 16,708,276.00

19,124,240.64

2,803,004.83

14.66

2 2 4 3 Almacenaje 1,785,154.00

3,140,354.00

300,598.38

9.57

2 2 4 3 `01 Almacenaje 1,785,154.00

3,140,354.00

300,598.38

9.57

2 2 4 4 Peaje 2,596,671.00

2,923,671.00

114,172.46

3.91


19



Tip

o

Ob

jeto

Cu

en

ta

Sub

-Cu

en

ta

Au

xilia

r




Vigente Ejecutado

Julio/Septiembre %

2 2 4 4 `01 Peaje 2,596,671.00

2,923,671.00

114,172.46

3.91

2 2 5 Alquileres y Rentas 168,535,740.00

189,733,043.00

28,832,565.57

15.20

2 2 5 1 Alquileres y rentas de edificios y locales 144,684,060.00

118,358,684.00

14,269,232.70

12.06

2 2 5 1 `01 Alquileres y rentas de edificios y locales 144,684,060.00

118,358,684.00

14,269,232.70

12.06

2 2 5 2 Alquileres de equipos de producción 411,000.00

10,412,000.00

-

-

2 2 5 2 `01 Alquileres de equipos de producción 411,000.00

10,412,000.00

-

-

2 2 5 3 Alquileres de maquinarias y equipos 15,229,593.00

12,428,215.00

812,102.30

6.53

2 2 5 3 `01 Alquiler de equipo educacional 1,984,264.00

1,558,264.00

210,629.00

13.52

2 2 5 3 `02 Alquiler de equipo para computación 2,054,304.00

999,304.00

-

-

2 2 5 3 `03 Alquiler de equipo de comunicación 5,686,025.00

3,277,875.00

575,840.00

17.57

2 2 5 3 `04 Alquiler de equipo de oficina y muebles 3,960,000.00

5,372,772.00

25,633.30

0.48

2 2 5 3 `05 Alquiler de equipos sanitarios y de laboratorios

1,545,000.00

1,220,000.00

-

2 2 5 4 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación

5,138,160.00

44,203,160.00

13,562,424.42

30.68

2 2 5 4 `01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación

5,138,160.00

44,203,160.00

13,562,424.42

30.68

2 2 5 6 Alquileres de Terrenos -

690,174.00

136,599.75

19.79

2 2 5 6 `01 Alquileres de Terrenos -

690,174.00

136,599.75

19.79

2 2 5 8 Otros alquileres 3,072,927.00

3,640,810.00

52,206.40

1.43

2 2 5 8 `01 Otros alquileres 3,072,927.00

3,640,810.00

52,206.40

1.43

2 2 6 Seguros 39,097,172.00

45,652,417.00

12,120,032.54

26.55

2 2 6 1 Seguro de bienes inmuebles e infraestructura

6,959,288.00

11,550,000.00

3,834,259.70

33.20

2 2 6 1 `01 Seguro de bienes inmuebles e infraestructura

6,959,288.00

11,550,000.00

3,834,259.70

33.20

2 2 6 2 Seguro de bienes muebles 16,650,676.00

18,852,209.00

785,772.84

4.17

2 2 6 2 `01 Seguro de bienes muebles 16,650,676.00

18,852,209.00

785,772.84

4.17

2 2 6 3 Seguros de personas 15,487,208.00

15,250,208.00

7,500,000.00

49.18

2 2 6 3 `01 Seguros de personas 15,487,208.00

15,250,208.00

7,500,000.00

49.18

2 2 6 4 Seguros de la producción agrícola 550,000.00

-

-

-

2 2 6 4 `01 Seguros de la producción agrícola 550,000.00

-

-

2 2 7 Servicios de Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales

305,510,415.00

325,926,607.00

24,841,411.33

7.62


20



Tip

o

Ob

jeto

Cu

en

ta

Sub

-Cu

en

ta

Au

xilia

r




Vigente Ejecutado

Julio/Septiembre %

2 2 7 1 Obras Menores 151,034,517.00

171,441,337.00

7,976,862.06

4.65

2 2 7 1 `01 Obras menores en edificaciones 127,729,053.00

134,981,311.00

3,639,559.19

2.70

2 2 7 1 `02 Servicios especiales de mantenimiento y reparación

6,363,967.00

11,691,379.00

3,281,805.38

28.07

2 2 7 1 `03 Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos

-

60,000.00

-

-

2 2 7 1 `04 Mantenimiento y Reparación de obras civiles en instalaciones

455,798.00

605,798.00

-

-

2 2 7 1 `05 Obras en bienes de dominio público 310,520.00

310,520.00

-

-

2 2 7 1 `06 Instalaciones eléctricas 7,575,179.00

18,325,828.00

-

-

2 2 7 1 `07 Servicios de pintura y derivados con fin de higiene y embellecimiento

8,600,000.00

5,466,501.00

1,055,497.49

19.31

2 2 7 2 Reparaciones de maquinarias y equipos 154,325,898.00

154,335,270.00

16,864,549.27

10.93

2 2 7 2 `01 Mantenimiento y reparación de equipo educacional

12,964,023.00

12,340,861.00

1,515,832.96

12.28

2 2 7 2 `02 Mantenimiento y reparación de equipo para computación

11,161,322.00

9,436,073.00

921,524.28

9.77

2 2 7 2 `03 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación

1,700,000.00

475,000.00

-

-

2 2 7 2 `04 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles

91,107,062.00

90,094,182.00

2,317,658.67

2.57

2 2 7 2 `05 Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio

17,694,139.00

13,233,733.00

681,473.14

5.15

2 2 7 2 `06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación

19,699,352.00

26,374,421.00

10,386,610.48

39.38

2 2 7 2 `07 Mantenimiento y reparación de equipos de producción

-

1,800,000.00

542,587.60

30.14

2 2 7 2 `08 Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación

-

581,000.00

498,862.14

85.86

2 2 7 3 Instalaciones temporales 150,000.00

150,000.00

-

-

2 2 7 3 `01 Instalaciones temporales 150,000.00

150,000.00

-

-

2 2 8 Otros Servicios No Personales 1,438,878,063.00

1,306,978,707.87

57,537,021.42

4.40

2 2 8 1 Gastos judiciales 230,528.00

170,528.00

-

-

2 2 8 1 `01 Gastos judiciales 230,528.00

170,528.00

-

-

2 2 8 2 Comisiones y gastos bancarios 9,604,920.00

16,111,679.00

3,172,354.04

19.69

2 2 8 2 `01 Comisiones y gastos bancarios 9,604,920.00

16,111,679.00

3,172,354.04

19.69

2 2 8 3 Servicios sanitarios médicos y veterinarios 687,648.00

3,667,648.00

192,683.00

5.25

2 2 8 3 `01 Servicios sanitarios médicos y veterinarios 687,648.00

3,667,648.00

192,683.00

5.25

2 2 8 4 Servicios funerarios y gastos conexos 17,989,481.00

14,959,951.00

639,730.00

4.28

2 2 8 4 `01 Servicios funerarios y gastos conexos


21



Tip

o

Ob

jeto

Cu

en

ta

Sub

-Cu

en

ta

Au

xilia

r




Vigente Ejecutado

Julio/Septiembre %

17,989,481.00 14,959,951.00 639,730.00 4.28

2 2 8 5 Fumigación, lavandería, limpieza e higiene 153,044,544.00

101,787,309.00

1,062,127.76

1.04

2 2 8 5 `01 Fumigación 80,962,839.00

82,165,373.00

529,230.26

0.64

2 2 8 5 `02 Lavandería 2,726,452.00

2,501,452.00

51,995.10

2.08

2 2 8 5 `03 Limpieza e higiene 69,355,253.00

17,120,484.00

480,902.40

2.81

2 2 8 6 Organización de eventos y festividades 3,946,400.00

11,593,917.00

1,633,371.11

14.09

2 2 8 6 `01 Eventos general 2,936,050.00

2,775,567.00

289,921.51

10.45

2 2 8 6 `02 Festividades 1,010,350.00

8,418,350.00

1,343,449.60

15.96

2 2 8 6 `03 Organización de eventos y festividades -

400,000.00

-

-

2 2 8 7 Servicios Técnicos y Profesionales 1,249,962,862.00

1,139,800,478.87

46,205,864.82

4.05

2 2 8 7 `01 Estudios, investigaciones y análisis de factibilidad

169,307,736.00

169,307,736.00

-

-

2 2 8 7 `02 Servicios jurídicos 6,345,700.00

3,580,828.00

727,972.25

20.33

2 2 8 7 `03 Servicios de contabilidad y auditoría 1,172,000.00

997,000.00

-

-

2 2 8 7 `04 Servicios de capacitación 143,691,738.00

141,121,226.20

951,306.00

0.67

2 2 8 7 `05 Servicios de informática y sistemas computarizados

4,750,000.00

4,390,234.00

741,625.28

16.89

2 2 8 7 `06 Otros servicios técnicos profesionales 924,695,688.00

820,403,454.67

43,784,961.29

5.34

2 2 8 8 Impuestos, derechos y tasas 1,511,680.00

11,147,197.00

2,415,783.18

21.67

2 2 8 8 `01 Impuestos 1,511,680.00

9,792,197.00

2,415,061.18

24.66

2 2 8 8 `03 Tasas 1,355,000.00

722.00

0.05

2 2 8 9 Otros gastos operativos 1,900,000.00

7,740,000.00

2,215,107.51

28.62

2 2 8 9 `03 Otros gastos operativos de instituciones empresariales

1,900,000.00

1,900,000.00

131,500.00

6.92

2 2 8 9 `05 Otros gastos operativos de instituciones empresariales

5,840,000.00

2,083,607.51

35.68

2 3 Materiales y Suministros 8,847,128,700.00

8,779,142,273.49

2,584,027,549.23

29.43

2 3 1 Alimentos y Productos Agroforestales 340,811,511.00

420,924,582.36

95,377,811.83

22.66

2 3 1 1 Alimentos y bebidas para personas 338,771,786.00

412,795,644.36

93,112,556.93

22.56

2 3 1 1 `01 Alimentos y bebidas para personas 338,771,786.00

412,795,644.36

93,112,556.93

22.56

2 3 1 3 Productos agroforestales y pecuarios 1,090,000.00

1,090,000.00

-

-

2 3 1 3 `01 Productos pecuarios 650,000.00

650,000.00

-

-

2 3 1 3 `02 Productos agrícolas


22



Tip

o

Ob

jeto

Cu

en

ta

Sub

-Cu

en

ta

Au

xilia

r




Vigente Ejecutado

Julio/Septiembre %

65,000.00 65,000.00 - -

2 3 1 3 `03 Productos forestales 375,000.00

375,000.00

-

-

2 3 1 4 Madera, corcho y sus manufacturas 949,725.00

7,038,938.00

2,265,254.90

32.18

2 3 1 4 `01 Madera, corcho y sus manufacturas 949,725.00

7,038,938.00

2,265,254.90

32.18

2 3 2 Textiles y Vestuarios 59,608,095.00

43,264,290.50

3,292,966.80

7.61

2 3 2 1 Hilados y telas 8,628,967.00

5,921,937.00

146,456.27

2.47

2 3 2 1 `01 Hilados y telas 8,628,967.00

5,921,937.00

146,456.27

2.47

2 3 2 2 Acabados textiles 11,502,387.00

8,454,184.00

2,096,803.13

24.80

2 3 2 2 `01 Acabados textiles 11,502,387.00

8,454,184.00

2,096,803.13

24.80

2 3 2 3 Prendas de vestir 34,745,786.00

26,092,214.50

979,837.80

3.76

2 3 2 3 `01 Prendas de vestir 34,745,786.00

26,092,214.50

979,837.80

3.76

2 3 2 4 Calzados 4,730,955.00

2,795,955.00

69,869.60

2.50

2 3 2 4 `01 Calzados 4,730,955.00

2,795,955.00

69,869.60

2.50

2 3 3 Productos de Papel, Cartón e Impresos 96,060,851.00

95,852,156.00

13,254,829.80

13.83

2 3 3 1 Papel de escritorio 35,757,855.00

28,134,510.00

2,028,904.68

7.21

2 3 3 1 `01 Papel de escritorio 35,757,855.00

28,134,510.00

2,028,904.68

7.21

2 3 3 2 Productos de papel y cartón 21,770,720.00

25,951,847.00

3,706,984.88

14.28

2 3 3 2 `01 Productos de papel y cartón 21,770,720.00

25,951,847.00

3,706,984.88

14.28

2 3 3 3 Productos de artes gráficas 23,574,236.00

25,332,776.00

4,478,981.71

17.68

2 3 3 3 `01 Productos de artes gráficas 23,574,236.00

25,332,776.00

4,478,981.71

17.68

2 3 3 4 Libros, revistas y periódicos 3,487,146.00

2,784,146.00

55,575.00

2.00

2 3 3 4 `01 Libros, revistas y periódicos 3,487,146.00

2,784,146.00

55,575.00

2.00

2 3 3 5 Textos de enseñanza 7,404,175.00

4,705,158.00

25,610.00

0.54

2 3 3 5 `01 Textos de enseñanza 7,404,175.00

4,705,158.00

25,610.00

0.54

2 3 3 6 Especies timbrados y valoradas 4,066,719.00

8,943,719.00

2,958,773.53

33.08

2 3 3 6 `01 Especies timbrados y valoradas 4,066,719.00

8,943,719.00

2,958,773.53

33.08

2 3 4 Productos Farmacéuticos 5,616,951,343.00

4,930,224,548.00

1,702,234,423.36

34.53

2 3 4 1 Productos medicinales para uso humano 5,611,701,343.00

4,929,974,548.00

1,702,234,423.36

34.53

2 3 4 1 `01 Productos medicinales para uso humano 5,611,701,343.00

4,929,974,548.00

1,702,234,423.36

34.53


23



Tip

o

Ob

jeto

Cu

en

ta

Sub

-Cu

en

ta

Au

xilia

r




Vigente Ejecutado

Julio/Septiembre %

2 3 4 2 Productos medicinales para uso veterinario

5,250,000.00

250,000.00

-

-

2 3 4 2 `01 Productos medicinales para uso veterinario

5,250,000.00

250,000.00

-

-

2 3 5 Productos de Cuero, Caucho y Plásticos 77,259,575.00

90,436,391.00

17,762,860.93

19.64

2 3 5 1 Cueros y pieles 6,489,339.00

4,011,806.00

2,000.00

0.05

2 3 5 1 `01 Cueros y pieles 6,489,339.00

4,011,806.00

2,000.00

0.05

2 3 5 2 Artículos de cuero 4,270,515.00

3,015,515.00

-

-

2 3 5 2 `01 Artículos de cuero 4,270,515.00

3,015,515.00

-

-

2 3 5 3 Llantas y neumáticos 24,644,765.00

15,908,343.00

1,979,784.14

12.44

2 3 5 3 `01 Llantas y neumáticos 24,644,765.00

15,908,343.00

1,979,784.14

12.44

2 3 5 4 Artículos de caucho 6,819,563.00

7,595,805.00

565,811.57

7.45

2 3 5 4 `01 Artículos de caucho 6,819,563.00

7,595,805.00

565,811.57

7.45

2 3 5 5 Artículos de plástico 35,035,393.00

59,904,922.00

15,215,265.22

25.40

2 3 5 5 `01 Artículos de plástico 35,035,393.00

59,904,922.00

15,215,265.22

25.40

2 3 6 Productos de Minerales, Metálicos y No Metálicos

39,261,532.00

50,162,205.00

3,892,456.02

7.76

2 3 6 1 Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla

10,032,015.00

9,370,430.00

103,805.99

1.11

2 3 6 1 `01 Productos de cemento 4,354,042.00

3,350,957.00

79,684.61

2.38

2 3 6 1 `02 Productos de cal 465,000.00

795,000.00

11,695.49

1.47

2 3 6 1 `03 Productos de asbestos 755,000.00

838,500.00

3,500.00

0.42

2 3 6 1 `04 Productos de yeso 3,072,815.00

3,080,815.00

3,640.00

0.12

2 3 6 1 `05 Productos de arcilla y derivados 1,385,158.00

1,305,158.00

5,285.89

0.41

2 3 6 2 Productos de vidrio, loza y porcelana 7,299,477.00

8,323,375.00

300,229.74

3.61

2 3 6 2 `01 Productos de vidrio 4,016,656.00

4,785,554.00

60,107.32

1.26

2 3 6 2 `02 Productos de loza 1,863,973.00

1,678,973.00

3,360.00

0.20

2 3 6 2 `03 Productos de porcelana 1,418,848.00

1,858,848.00

236,762.42

12.74

2 3 6 3 Productos metálicos y sus derivados 21,113,040.00

30,543,200.00

3,452,852.30

11.30

2 3 6 3 `01 Productos ferrosos 3,184,591.00

4,029,191.00

611,973.68

15.19

2 3 6 3 `02 Productos no ferrosos 303,075.00

1,000,000.00

475.00

0.05

2 3 6 3 `03 Estructuras metálicas acabadas 8,964,977.00

14,471,627.00

515,202.29

3.56

2 3 6 3 `04 Herramientas menores 4,531,844.00

4,041,127.00

465,520.19

11.52


24



Tip

o

Ob

jeto

Cu

en

ta

Sub

-Cu

en

ta

Au

xilia

r




Vigente Ejecutado

Julio/Septiembre %

2 3 6 3 `05 Productos de hojalata 450,249.00

790,249.00

7,700.88

0.97

2 3 6 3 `06 Accesorios de metal 3,678,304.00

6,211,006.00

1,851,980.26

29.82

2 3 6 4 Minerales 317,000.00

1,425,200.00

35,567.99

2.50

2 3 6 4 `01 Minerales metalíferos -

665,000.00

6,195.32

0.93

2 3 6 4 `03 Carbón Mineral 250,000.00

850.00

0.34

2 3 6 4 `07 Otros Minerales 317,000.00

510,200.00

28,522.67

5.59

2 3 6 9 Otros productos minerales no metálicos 500,000.00

500,000.00

-

-

2 3 6 9 `01 Otros productos no metálicos 500,000.00

500,000.00

-

-

2 3 7 Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos

619,529,882.00

724,064,874.00

287,001,010.88

39.64

2 3 7 1 Combustibles y lubricantes 265,719,871.00

312,049,996.00

81,159,037.40

26.01

2 3 7 1 `01 Gasolina 113,955,501.00

113,462,324.00

27,385,371.92

24.14

2 3 7 1 `02 Gasoil 106,766,663.00

147,821,978.00

47,033,264.79

31.82

2 3 7 1 `03 Kerosén 7,593,053.00

7,658,053.00

2,519.30

0.03

2 3 7 1 `04 Gas GLP 22,451,934.00

26,854,934.00

5,705,733.83

21.25

2 3 7 1 `05 Aceites y Grasas 7,003,893.00

8,159,880.00

704,573.45

8.63

2 3 7 1 `06 Lubricantes 7,883,827.00

8,027,827.00

327,574.11

4.08

2 3 7 1 `07 Gas Natural 65,000.00

65,000.00

-

-

2 3 7 2 Productos químicos y conexos 353,810,011.00

412,014,878.00

205,841,973.48

49.96

2 3 7 2 `01 Productos explosivos y Pirotecnia 3,215,307.00

1,975,307.00

-

-

2 3 7 2 `02 Productos Fotoquímicas 21,321,775.00

16,597,425.00

1,116,090.91

6.72

2 3 7 2 `03 Productos Químicos de uso Personal 147,469,325.00

224,660,905.00

90,796,129.06

40.41

2 3 7 2 `04 Abonos y Fertilizantes 781,476.00

839,476.00

3,920.00

0.47

2 3 7 2 `05 Insecticidas, Fumigantes y Otros 168,984,930.00

155,191,244.00

112,988,537.43

72.81

2 3 7 2 `06 Pinturas, Lacas, barnices, diluyentes, absorbentes para pinturas.

12,037,198.00

12,750,521.00

937,296.08

7.35

2 3 8 Gastos que se asignaran durante el ejercicio (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)

250,000.00

-

-

-

2 3 8 1 5 % que se asignará durante el ejercicio para gastos corrientes.

250,000.00

-

-

-

2 3 8 1 `01 Del 5% a ser asignados durante el ejercicio para gastos corrientes.

250,000.00

-

-

-

2 3 9 Productos y Útiles Varios 1,997,395,911.00

2,424,213,226.63

461,211,189.61

19.03


25



Tip

o

Ob

jeto

Cu

en

ta

Sub

-Cu

en

ta

Au

xilia

r




Vigente Ejecutado

Julio/Septiembre %

2 3 9 1 Material para limpieza 50,279,495.00

53,357,047.00

15,260,008.54

28.60

2 3 9 1 `01 Material para limpieza 50,279,495.00

53,357,047.00

15,260,008.54

28.60

2 3 9 2 Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza

54,996,513.00

83,063,395.30

24,762,905.83

29.81

2 3 9 2 `01 Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza

54,996,513.00

83,063,395.30

24,762,905.83

29.81

2 3 9 3 Útiles menores médico quirúrgicos 1,486,588,660.00

2,081,578,728.90

407,449,456.66

19.57

2 3 9 3 `01 Útiles menores médico quirúrgicos 1,486,588,660.00

2,081,578,728.90

407,449,456.66

19.57

2 3 9 4 Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas

3,447,162.00

1,659,526.00

-

-

2 3 9 4 `01 Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas

3,447,162.00

1,659,526.00

-

-

2 3 9 5 Útiles de cocina y comedor 10,502,137.00

10,108,843.00

783,159.39

7.75

2 3 9 5 `01 Útiles de cocina y comedor 10,502,137.00

10,108,843.00

783,159.39

7.75

2 3 9 6 Productos eléctricos y afines 16,531,019.00

33,152,393.00

4,954,522.62

14.94

2 3 9 6 `01 Productos eléctricos y afines 16,531,019.00

33,152,393.00

4,954,522.62

14.94

2 3 9 7 Productos y útiles veterinarias 10,000.00

310,000.00

-

-

2 3 9 7 `01 Productos y útiles veterinarias 10,000.00

310,000.00

-

-

2 3 9 8 Otros repuestos y accesorios menores 5,161,410.00

3,952,466.00

354,371.63

8.97

2 3 9 8 `01 Otros repuestos y accesorios menores 5,161,410.00

3,952,466.00

354,371.63

8.97

2 3 9 9 Productos y útiles varios n.i.p. 369,879,515.00

157,030,827.43

7,646,764.94

4.87

2 3 9 9 `01 Productos y útiles varios n.i.p. 369,879,515.00

157,030,827.43

7,646,764.94

4.87

2 4 Transferencias Corrientes 653,258,444.00

15,804,251,410.00

3,983,935,077.02

25.21

2 4 1 Transferencias Corrientes Al Sector Privado

653,258,444.00

658,833,777.00

159,859,619.62

24.26

2 4 1 2 Ayudas Y Donaciones A Personas 111,088,786.00

113,659,191.00

26,979,580.21

23.74

2 4 1 2 `01 Ayudas Y Donaciones Programadas A Hogares Y Personas

111,088,786.00

113,257,191.00

26,979,580.21

23.82

2 4 1 2 `02 Ayudas Y Donaciones Ocasionales A Hogares Y Personas

-

402,000.00

-

-

2 4 1 4 Becas y viajes de estudios 2,953,500.00

1,518,428.00

-

-

2 4 1 4 `01 Becas nacionales 2,453,500.00

1,018,428.00

-

-

2 4 1 4 `02 Becas extranjeras 500,000.00

500,000.00

-

-

2 4 1 6 Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro

539,216,158.00

543,656,158.00

132,880,039.41

24.44


26



Tip

o

Ob

jeto

Cu

en

ta

Sub

-Cu

en

ta

Au

xilia

r




Vigente Ejecutado

Julio/Septiembre %

2 4 1 6 `01 Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro

539,216,158.00

543,656,158.00

132,880,039.41

24.44

2 4 2 Transferencias Corriente al Gobierno General Nacional

10,911,925,707.00

10,911,925,705.00

2,727,239,799.92

24.99

2 4 2 2 Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Empresariales y no Financieras

70,633,892.00

70,633,890.00

15,583,016.02

22.06

2 4 2 2 `01 Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Empresariales y no Financieras para servicios Personales

70,104,419.00

70,104,417.00

15,546,336.00

22.18

2 4 2 2 `02 Otras Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Empresariales y no Financieras para servicios Personales

432,013.00

432,013.00

0.67

0.00

2 4 2 2 `03 Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Empresariales y no Financieras para el pago de Energía Eléctrica

97,460.00

97,460.00

36,679.35

37.64

2 4 2 3 Transferencias Corrientes a Instituciones Públicas de la Seguridad Social

10,841,291,815.00

10,841,291,815.00

2,711,656,783.90

25.01

2 4 2 3 `01 Transferencias Corrientes a Instituciones Públicas de la Seguridad Social para Servicios Personales

3,271,028,568.00

3,271,028,568.00

817,757,142.00

25.00

2 4 2 3 `02 Otras Transferencias Corrientes a Instituciones Públicas de la Seguridad Social

7,552,157,757.00

7,552,157,757.00

1,888,039,437.00

25.00

2 4 2 3 `03 Transferencias Corrientes a Instituciones Públicas de la Seguridad Social para pago de Energía no Cortable

18,105,490.00

18,105,490.00

5,860,204.90

32.37

2 4 4 Transferencias Corrientes a Empresas Públicas no Financieras

3,243,222,452.00

3,489,722,452.00

935,797,761.28

26.82

2 4 4 1 Transferencias corrientes a Empresas Públicas no Financieras Nacionales

3,243,222,452.00

3,489,722,452.00

935,797,761.28

26.82

2 4 4 1 `01 Transferencias corrientes a Empresas Públicas no Financieras Nacionales para Servicios Personales

990,440,174.00

1,215,313,576.00

315,887,524.00

25.99

2 4 4 1 `02 Otras Transferencias corrientes a Empresas Públicas no Financieras Nacionales

75,713,698.00

170,213,698.00

28,114,654.00

16.52

2 4 4 1 `03 Transferencias corrientes a Empresas Públicas no Financieras Nacionales para pago de Electricidad no Cortable

2,177,068,580.00

2,104,195,178.00

591,795,583.28

28.12

2 4 7 Transferencias corrientes al sector externo.

23,197,790.00

26,257,790.00

36,903.86

0.14

2 4 7 2 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales

23,197,790.00

26,257,790.00

36,903.86

0.14

2 4 7 2 `01 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales

23,197,790.00

26,257,790.00

36,903.86

0.14


27



Tip

o

Ob

jeto

Cu

en

ta

Sub

-Cu

en

ta

Au

xilia

r




Vigente Ejecutado

Julio/Septiembre %

2 4 9 Transferencias corrientes a otras instituciones públicas.

1,117,511,686.00

717,511,686.00

161,000,992.34

22.44

2 4 9 1 Transferencias de Corrientes a otras Instituciones Pública

1,114,524,546.00

714,524,546.00

160,044,270.21

22.40

2 4 9 1 `01 Transferencias de Corrientes a otras Instituciones Pública

1,114,524,546.00

714,524,546.00

160,044,270.21

22.40

2 4 9 4 Electricidad no Cortable a las Transferencias a otras instituciones Públicas

2,987,140.00

2,987,140.00

956,722.13

32.03

2 4 9 4 `01 Electricidad no Cortable a las Transferencias a otras instituciones Públicas

2,987,140.00

2,987,140.00

956,722.13

32.03

2 5 Transferencias de capital. 4,613,223,487.00

5,103,823,487.00

960,216,642.72

18.81

2 5 2 Transferencias de Capital al Gobierno General Nacional

1,920,776.00

1,920,776.00

320,130.00

16.67

2 5 2 2 Transferencias de Capital a las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Empresariales y no Financieras

1,920,776.00

1,920,776.00

320,130.00

16.67

2 5 2 2 `01 Transferencias de Capital a las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Empresariales y no Financieras para Proyectos de Inversión

1,920,776.00

1,920,776.00

320,130.00

16.67

2 5 4 Transferencias de capital a empresas publicas no financieras.

4,611,302,711.00

5,101,902,711.00

959,896,512.72

18.81

2 5 4 1 Transferencias de capital a Empresas Públicas no Financie

4,611,302,711.00

5,101,902,711.00

959,896,512.72

18.81

2 5 4 1 `01 Transferencias de capital a empresas públicas no financieras

4,525,302,711.00

4,862,902,711.00

917,187,121.30

18.86

2 5 4 1 `02 Otras transferencias de capital a empresas públicas no financieras nacional.

86,000,000.00

239,000,000.00

42,709,391.42

17.87

2 6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles. 613,288,935.00

648,810,842.00

142,026,066.52

21.89

2 6 1 Mobiliario Y Equipo 68,621,172.00

77,777,560.00

9,323,925.08

11.99

2 6 1 1 Muebles de oficina y estantería 8,170,086.00

16,844,821.00

3,710,219.24

22.03

2 6 1 1 `01 Muebles de oficina y estantería 8,170,086.00

16,844,821.00

3,710,219.24

22.03

2 6 1 2 Muebles de alojamiento, excepto de oficina y estantería

3,971,768.00

3,971,768.00

-

-

2 6 1 2 `01 Muebles de alojamiento, excepto de oficina y estantería

3,971,768.00

3,971,768.00

-

-

2 6 1 3 Equipos de Cómputo 22,246,804.00

18,512,111.00

2,119,328.78

11.45

2 6 1 3 `01 Equipos de Cómputo 22,246,804.00

18,512,111.00

2,119,328.78

11.45

2 6 1 4 Electrodomésticos 17,106,896.00

20,896,660.00

3,430,119.70

16.41

2 6 1 4 `01 Electrodomésticos 17,106,896.00

20,896,660.00

3,430,119.70

16.41

2 6 1 9 Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente

17,125,618.00

17,552,200.00

64,257.36

0.37


28



Tip

o

Ob

jeto

Cu

en

ta

Sub

-Cu

en

ta

Au

xilia

r




Vigente Ejecutado

Julio/Septiembre %

2 6 1 9 `01 Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente

17,125,618.00

17,552,200.00

64,257.36

0.37

2 6 2 Mobiliarios y equipos educacional y recreativo.

1,000,000.00

4,254,965.00

409,223.91

9.62

2 6 2 1 Equipos y Aparatos Audiovisuales 1,000,000.00

3,800,000.00

-

-

2 6 2 1 `01 Equipos y Aparatos Audiovisuales 1,000,000.00

3,800,000.00

-

2 6 2 3 Cámara fotográfica y de videos -

454,965.00

409,223.91

89.95

2 6 2 3 `01 Cámara fotográficas y videos -

454,965.00

409,223.91

89.95

2 6 3 Equipo e Instrumental, Científico Y Laboratorio

410,125,829.00

415,530,159.00

126,077,350.46

30.34

2 6 3 1

Equipo médico y de laboratorio 405,415,274.00

410,099,804.00

125,162,041.30

30.52

2 6 3 1 `01 Equipo médico y de laboratorio 405,415,274.00

410,099,804.00

125,162,041.30

30.52

2 6 3 2

Instrumental médico y de laboratorio 4,710,555.00

5,430,355.00

915,309.16

16.86

2 6 3 2 `01 Instrumental médico y de laboratorio 4,710,555.00

5,430,355.00

915,309.16

16.86

2 6 4 Vehículos y Equipo de Transporte, Tracción y Elevación

96,409,818.00

104,194,685.00

163,300.00

0.16

2 6 4 1 Automóviles y camiones 90,772,757.00

93,286,637.00

-

-

2 6 4 1 `01 Automóviles y camiones 90,772,757.00

93,286,637.00

-

-

2 6 4 7 Equipo de elevación 5,637,061.00

9,430,602.00

-

-

2 6 4 7 `01 Equipo de elevación 5,637,061.00

9,430,602.00

-

-

2 6 4 8 Otros equipos de transporte -

1,477,446.00

163,300.00

11.05

2 6 4 8 `01 Otros equipos de transporte -

1,477,446.00

163,300.00

11.05

2 6 5 Maquinarias, otros equipos y herramientas.

14,557,493.00

19,875,123.00

3,768,203.89

18.96

2 6 5 2 Maquinaria y equipo industrial 10,586,284.00

11,524,544.00

839,900.40

7.29

2 6 5 2 `01 Maquinaria y equipo industrial 10,586,284.00

11,524,544.00

839,900.40

7.29

2 6 5 4 Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración Industrial y Comercial

3,144,039.00

4,454,039.00

1,676,796.42

37.65

2 6 5 4 `01 Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración Industrial y Comercial

3,144,039.00

4,454,039.00

1,676,796.42

37.65

2 6 5 5 Equipo de telecomunicaciones y señalamiento

11,931.00

592,895.00

560,386.72

94.52

2 6 5 5 `01 Equipo de telecomunicaciones y señalamiento

11,931.00

592,895.00

560,386.72

94.52

2 6 5 6 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico

113,139.00

2,013,139.00

115,930.00

5.76


29



Tip

o

Ob

jeto

Cu

en

ta

Sub

-Cu

en

ta

Au

xilia

r




Vigente Ejecutado

Julio/Septiembre %

2 6 5 6 `01 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico

113,139.00

2,013,139.00

115,930.00

5.76

2 6 5 7 Herramientas y máquinas-herramientas 702,100.00

1,202,100.00

424,138.55

35.28

2 6 5 7 `01 Herramientas y máquinas-herramientas 702,100.00

1,202,100.00

424,138.55

35.28

2 6 5 8 Otros equipos -

88,406.00

151,051.80

170.86

2 6 5 8 `01 Otros equipos -

88,406.00

151,051.80

170.86

2 6 6 Equipos de defensa y seguridad. 250,000.00

117,646.00

47.06

2 6 6 2 Equipos de seguridad -

250,000.00

117,646.00

47.06

2 6 6 2 `01 Equipos de seguridad -

250,000.00

117,646.00

47.06

2 6 8 Bienes intangibles. 22,574,623.00

26,928,350.00

2,166,417.18

8.05

2 6 8 3 Programa de Informática y base de datos 16,472,773.00

18,900,973.00

2,166,417.18

11.46

2 6 8 3 `01 Programas de informática 15,397,773.00

18,900,973.00

2,166,417.18

11.46

2 6 8 3 `02 Base de datos 1,075,000.00

-

-

-

2 6 8 8 Licencias informáticas e intelectuales, industriales y come

6,101,850.00

8,027,377.00

-

-

2 6 8 3 `01 Informáticas 6,101,850.00

8,027,377.00

-

-

2 7 Obras 1,068,880,640.00

1,266,444,589.00

16,743,773.92

1.32

2 7 1 Obras En Edificaciones 180,755,772.00

903,348,057.47

16,743,773.92

1.85

2 7 1 1 Obras para edificación residencial (viviendas)

110,420,000.00

110,420,000.00

-

-

2 7 1 1 `01 Obras para edificación residencial (viviendas)

110,420,000.00

110,420,000.00

-

-

2 7 1 2 Obras para edificación no residencial 28,711,673.00

185,891,673.00

1,360,449.22

0.73

2 7 1 2 `01 Obras para edificación no residencial 28,711,673.00

185,891,673.00

1,360,449.22

0.73

2 7 1 3 Obras para edificación de otras estructuras

41,624,099.00

607,036,384.47

15,383,324.70

2.53

2 7 1 3 `01 Obras para edificación de otras estructuras

41,624,099.00

607,036,384.47

15,383,324.70

2.53

2 7 2 Infraestructura 888,124,868.00

363,096,531.53

-

-

2 7 2 1 Obras Hidráulicas Y Sanitarias 888,124,868.00

363,096,531.53

-

-

2 7 2 1 `01 Obras Hidráulicas Y Sanitarias 888,124,868.00

363,096,531.53

-

-

4 2 Disminución de pasivos 1,900,000,000.00

1,900,000,000.00

210,429,037.81

11.08

4 2 1 Disminución de pasivos corrientes 1,900,000,000.00

1,900,000,000.00

210,429,037.81

11.08

4 2 1 1 Disminución de cuentas por pagar de corto plazo

1,900,000,000.00

1,900,000,000.00

210,429,037.81

11.08


30



Tip

o

Ob

jeto

Cu

en

ta

Sub

-Cu

en

ta

Au

xilia

r




Vigente Ejecutado

Julio/Septiembre %

4 2 1 1 `03 Disminución de cuentas por pagar de corto plazo

1,900,000,000.00

1,900,000,000.00

210,429,037.81

11.08

Total de Egresos 62,848,564,149.00

62,911,543,825.48

14,458,215,796.70

22.98

Anexo No.2

Cuadro Comparativo Presupuesto Inicial, Vigente y Ejecutado por Programa, Sub-Programa y Actividad

Julio/Septiembre 2015

Código Descripción

Presupuesto Aprobado Año 2015 Presupuesto Ejecutado

Apropiación Inicial

Presupuesto Vigente

Trimestre Julio/Septiembre

2015 %

01 Actividades Centrales

9,289,268,088.00

9,298,578,550.48 1,935,292,958.80 20.81

0001 Dirección y Coordinación Superior 18,731,193.00 37,610,871.48 16,706,436.51 44.42

0002 Desarrollo y Administración de Recursos Humanos

5,215,000.00 5,365,000.00 740,376.23 13.80

0003 Gestión Administrativa Financiera 8,284,746,486.00

8,268,027,270.00

1,768,915,552.32 21.39

0004 Fortalecimiento Institucional y Apoyo a la Reforma del Sector Salud

170,143,767.00 170,143,767.00 431,878.48 0.25

0005 Rehabilitación y Equipamiento de Obras en Salud

563,977,156.00 570,977,156.00 148,498,715.26 26.01

0007 Capacitación en el Marco del Fortalecimiento de la Gestión por Resultados del Sector Salud en República Dominicana

93,001,697.00 93,001,697.00 - -

0008 Diseño del Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión por Resultados del Sector Salud en la República Dominicana

83,701,516.00 83,701,516.00 - -

0009 Fortalecimiento Institucional y Gestión por Resultados del Sector Salud en República Dominicana

69,751,273.00 69,751,273.00 - -

11 Rectoría, Dirección, Cood. Del Sistema de Nacional de Salud.

399,612,029.00 349,612,029.00 70,911,071.92 20.28

0001 Conducción y Modulación del Sector Salud 20,792,942.00 20,720,907.00 653,185.45 3.15

0003 Gestión de Información y Tecnología 6,422,000.00 6,494,035.00 1,682,611.82 25.91

0004 Ejercicio de la Rectoría a Nivel Local 280,267,574.00 280,267,574.00 66,508,836.02 23.73

0005 Dirección y Coordinación 72,159,993.00 22,159,993.00 212,270.00 0.96

0006 Garantía y Armonización de la Provisión de Servicios

8,097,364.00 8,097,364.00 359,215.60 4.44

0007 Habilitación y Acreditación de Servicios 5,707,436.00 5,707,436.00 50,158.95 0.88

0008 Regulación y Control de la Salud 6,164,720.00 6,164,720.00 1,444,794.08 23.44

13 Servicios de Salud Colectiva 2,441,551,109.00

2,546,273,085.00

668,721,415.62 26.26

0001 Vigilancia Epidemiológica 7,344,000.00 7,344,000.00 1,415,703.69 19.28

0002 Promoción y Control Materno Infantil 100,000,000.00 100,000,000.00 2,365,037.48 2.37

0003 Prevención y Control de Infecciones Transmisión Sexual

448,000,000.00 448,000,000.00 295,082,775.36 65.87


31






Presupuesto Vigente


2015 %

0004 Prevención y Control de la Tuberculosis 98,645,439.00 98,645,439.00 14,344,248.97 14.54

0005 Promoción y Control de la Salud Bucal 17,258,226.00 17,258,226.00 1,023,781.73 5.93

0006 Promoción y Control de la Salud Mental 3,869,127.00 3,924,028.00 220,567.04 5.62

0007 Prevención y Control de la Desnutrición 30,000,000.00 30,000,000.00 1,649,653.51 5.50

0008 Prevención y Control de las Enfermedades Trasmitida por Vectores

119,819,367.00 120,647,141.00 68,519,217.87 56.79

0009 Servicios de Inmunización 423,681,425.00 607,679,131.00 139,701,837.94 22.99

0010 Prevención y Control de las Zoonosis 40,000,000.00 40,000,000.00 972,032.35 2.43

0012 Prevención y Control de las Enfermedades Crónicas

6,500,000.00 6,500,000.00 436,525.60 6.72

0013 Atención a Emergencias y Desastres 371,072,000.00 394,790,011.00 114,690,347.88 29.05

0014 Promoción y Educación para la Salud 90,000,000.00 90,000,000.00 - -

0015 Prevención y Control del HIV/SIDA 80,518,073.00 90,518,076.00 18,896,947.59 20.88

0016 Gestión Técnica Administrativa 158,718,952.00 7,687,482.00 1,419,631.76 18.47

0023 Respuesta Nacional Frente al VIH/SIDA 352,844,949.00 390,000,000.00 7,983,106.85 2.05

0024 Prevención y Promoción de la Salud de las Embarazadas y el Periodo Neonatal

28,398,935.00 28,398,935.00 - -

025 Fortalecimiento Institucional par la Prevención y Promoción de la Salud en las Embarazadas y Neonatales

452,662.00 452,662.00 - -

026 Asistencia Técnica para la Prevención y Promoción de la Salud en las Embarazadas y Neonatales

7,448,218.00 7,448,218.00 - -

027 Capacitación para la Prevención y Promoción de la Salud en las Embarazadas y Neonatales

20,498,055.00 20,498,055.00 - -

Mejoramiento de los centros a la Excelencia Materna infantil de la República

64,880,616.00 64,880,616.00 -

0051 Asistencia Técnica para el Mejoramiento de los Centros a la Excelencia Materno-Infantil

64,880,616.00 64,880,616.00 - -

14 Atención a la Salud de las Personas 19,962,753,070.00

19,758,598,016.00

4,440,542,795.25 22.47

Dirección de los Servicios de Salud 18,526,815,102.00

18,224,688,333.53

4,068,885,587.62 22.33

0001 Coordinación de los Servicios de Atención a las Personas

64,105,800.00 63,105,800.00 9,919,955.14 15.72

0002 Dirección y Coordinación 18,449,709,302.00

18,148,582,533.53

4,058,965,632.48 22.37

0004 Capacitación en el Marco del Plan de Acción de Hospitales Seguros frente a Desastre

13,000,000.00 13,000,000.00 - -

04 Servicios de Primer Nivel de Atención 29,081,370.00 29,081,370.00 6,745,786.44 23.20

0001 Servicios de Consulta 13,424,000.00 12,979,000.00 3,025,029.85 23.31

0002 Servicios de Emergencias 5,417,370.00 5,717,370.00 1,527,396.90 26.72

0003 Servicios de Diagnósticos 5,320,000.00 5,465,000.00 1,531,026.46 28.02


05 Servicios de Salud del Área Metropolitana 568,657,490.00 584,894,559.60 141,736,906.02 24.23

0001 Servicios de Hospitalización 219,353,087.00 214,553,087.00 51,256,952.88 23.89

0002 Servicios de Consulta Externa 101,155,308.00 98,874,308.00 26,444,454.17 26.75


0004 Diagnósticos y Servicios de Banco de Sangre 24,189,513.00 24,239,513.00 5,900,725.79 24.34


32






Presupuesto Vigente


2015 %

0005 Dirección y Coordinación 51,677,168.00 53,577,168.00 14,343,977.42 26.77

14.05.15.0051 Reparación Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello

1,500,000.00 1,500,000.00 -

14.05.15.0052 Reparación Hospital Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia

1,500,000.00 13,534,516.00 - -

14.05.16.0051 Reparación Hospital Elvira Echavarría Vda Castillo

1,500,000.00 1,500,000.00 - -

16'0052 Reparación Hospital Municipal El Almirante 2,012,812.00 2,012,812.00 - -

14.05.16.0053 Reparación Hospital Materno Infantil de Boca Chica

2,413,287.00 2,413,287.00 - -

16'0054 Reparación Hospital Maternidad San Lorenzo de Los Mina

3,276,174.00 3,276,174.00 - -

14.05.16.0055 Reparación Hospital de Villa Mella 1,974,324.00 1,974,324.00 - -

16'0056 Reparación Hospital Provincial Dr. Vinicio Calventi

1,619,219.00 1,619,219.00 - -

14.05.16.0057 Reparación Hospital Psiquiátrico Padre Billini 2,802,703.00 7,819,233.60 - -

14.05.16.0058 Reparación Subcentro Engombe 301,661.00 301,661.00 - -

06 Servicios de Salud Valdesia 92,783,716.00 106,850,803.58 22,998,866.68 21.52




0004 Diagnósticos y Servicios de Banco de Sangre 3,847,841.00 3,957,841.00 602,558.84 15.22


14.06.01.0051 Reparación Hospital General Dr. Juan Pablo Pina

500,000.00 500,000.00 -

14.06.01.0052 Reparación Hospital de Barsequillo, Haina 500,000.00 15,225,087.58 - - 01'0053 Instalación Sistema de Hemodiálisis Hosp. De

Villa Altagracias. 168,462.00 168,462.00 - -

07 Servicios de Salud de Norcentral 278,535,464.00 292,203,873.76 78,198,421.27 26.76





0005 Dirección y Coordinacción 36,999,905.00 37,119,905.00 6,216,826.08 16.75

14.07.08.0052 Reparación Hospital Regional Pediátrico Dr. Arturo Grullon

500,000.00 7,259,336.20 - -

14.07.09.0051 Reparación Hospital Dr. Toribio Bencosme 55,457.00 55,457.00 - -

.07.09.0052 Reparación del Hosp. Jamao al Norte 500,000.00 500,000.00 - -

14.07.10.0051 Reparación del Hosp. Municipal La Isabela 500,000.00 500,000.00 - -

07.10.0052 Reparación del Hosp. Joaquín Mendoza, Altamira

500,000.00 500,000.00 - -

07.10.0053 Remodelación del Hosp. Ricardo Limardo, Puerto Plata

500,000.00 500,000.00 - -

07.10.0054 Reparación Area para la Unidad Hemodiálisis del Hosp. Ricardo Limardo

500,000.00 500,000.00 - -

14.07.10.0055 Reparación del Hosp. Municipal Los Hidalgos 500,000.00 7,449,073.56 - -

.07.10.0056 Reparación del Hosp. Dr. Pablo Morrobel Jiménez

500,000.00 500,000.00 - -

08 Servicios de Salud de Nordeste 87,609,168.00 98,973,612.48 23,187,508.60 23.43



33






Presupuesto Vigente


2015 %





08.08.0052 Construcción Hosp.Regional de Mao. 1,278,463.00 1,278,463.00 -

08.10.0051 Reparación del Hosp. Dr. Alberto Gotreaux. 500,000.00 500,000.00 - -

08.10.0052 Reparación del Hosp. Dr. Leopoldo Pou. 500,000.00 500,000.00 - -

08.11.0051 Reparación del Hosp. Dr. San Vicente de Paul. 500,000.00 500,000.00 - -

14.08.11.0052 Reparación del Hosp. Municipal el Castillo 500,000.00 500,000.00 - 100.00

14.08.12.0051 Reparación del Hosp. Dr. Yapour Heded 500,000.00 12,782,194.48 12,782,194.48 20.34

09 Servicios de Salud de Enriquillo 57,361,859.00 70,510,431.14 14,338,516.88 35.64





0005 Dirección y Coordinación 7,260,578.00 6,690,578.00 782,038.99 -

14.09.11.0051 Reparación del Hosp. De Cabral 500,000.00 6,286,403.34 -

14.09.11.0052 Reparación del Hosp. Dr. Jaime Mota 500,000.00 500,000.00 - -

14.09.11.0053 Reparación Subcentro de Polo 500,000.00 500,000.00 - -

09.12.0051 Reparación Hosp. Municipal de la Descubierta 500,000.00 500,000.00 - -

09.12.0052 Reparación Hosp. General Dr. José Pérez. 500,000.00 500,000.00 - -

14.09.12.0053 Reparación Hosp. General Melenciano 500,000.00 6,576,418.80 - -

14.09.13.0051 Reparación Hosp. San Bartolomé 500,000.00 500,000.00 - 25.89

10 Servicios de Salud de Este 85,076,313.00 85,940,290.00 22,246,300.92 29.62





0005 Dirección y Coordinación 11,198,686.00 11,178,686.00 1,665,199.67 -

10.01.0051 Reparación del Hosp. Antonio Musa. 500,000.00 500,000.00 -

14.10.02.0051 Reparación Hosp. Nuestra Sra. De La Altagracia.

500,000.00 500,000.00 -

10.02.0052 Reparación del Hosp.Dra. Evangelina Rodríguez(Yuma).

500,000.00 500,000.00 -

14.10.02.0053 Reparación de Nisibon 500,000.00 500,000.00 23.68

11 Servicios de Salud del Valle 91,063,344.00 98,745,937.43 23,383,139.34 34.88



0003 Servicios de Emergencias 22,720,343.00 21,119,343.00 7,309,951.91 -

0004 Diagnósticos y Servicios de Banco de Sangre 5,301,413.00 4,751,413.00 - 10.94

0005 Dirección y Coordinación 11,870,939.00 10,535,939.00 1,153,031.44 -

11.01.0051 Reparación del Hosp. Federico Aybar 500,000.00 500,000.00 -

.11.01.0052 Reparación del Hosp. Municipal del Cercado 500,000.00 500,000.00 - -

11.01.0053 Reparación del Hosp. Alejandro Cabral. 500,000.00 500,000.00 - -


34






Presupuesto Vigente


2015 %

14.11.02.0051 Reparación del Hosp. Rosa Duarte 500,000.00 500,000.00 - -

14.11.02.0052 Reparación del Hosp. De Banica 500,000.00 500,000.00 - -

14.11.02.0053 Reparación del Hosp. De Hondo Valle 500,000.00 8,097,593.43 - 26.23

12 Servicios de Salud del Cibao Occidental 58,039,248.00 58,144,248.00 15,251,809.87 34.73






12.01.0051 Reparación Hosp. Padre Fantino. 500,000.00 500,000.00 -

14.12.02.0051 Reparación del Hosp. De Restauración 500,000.00 500,000.00 - -

14.12.03.0051 Reparación Hosp. General Ing. Luis L. Bogaert 500,000.00 500,000.00 - -

12.03.0052 Reparación Hosp. General de Esperanza 500,000.00 500,000.00 - -

14.12.04.0051 Reparación Hosp. General de Santiago Rodríguez

500,000.00 500,000.00 - 21.71

13 Servicios de Salud del Cibao Central 87,729,996.00 108,564,556.48 23,569,951.61 35.36






14.13.01.0051 Reparación Hosp. Pedro E. Marchena 500,000.00 500,000.00 -

13.01.0052 Reparación DE LA Unidad de Hemodiálisis en el Hosp. E. Marchena

500,000.00 500,000.00 - -

14.13.02.0051 Reparación Hosp. Dr. Sigfredo Alba, Fantino. 500,000.00 12,010,574.16 - -

14.13.02.0052 Reparación Hosp. Villa la Mata. 500,000.00 500,000.00 - -

14.13.02.0053 Reparación Hosp. Inmaculada Concepción 500,000.00 9,733,986.32 - -

13.03.0051 Reparación HospDr. Luis Morillo King. 500,000.00 500,000.00 - -

13.03.0052 Reparación Área para la Unidad de Hemodiálisis del Hosp. Luis Morillo King

500,000.00 500,000.00 - -

14.13.03.0053 Reparación Hosp. Dra. Octavia Gautier de Vidal, Jarabacoa

500,000.00 500,000.00 - -

14.13.03.0054 Reparación Hosp. Pedro Antonio Céspedes 500,000.00 500,000.00 - 14.59

15 Asistencia Social 275,242,958.00 275,242,958.00 40,160,817.52 53.68


0005 Alimentación Complementaria a Grupos Vulnerables

161,524,276.00 161,524,276.00 11,769,486.71 24.29

0006 Bienestar Social 111,088,786.00 111,088,786.00 26,979,580.21 46.93

16 Atención Enfermedades Catastróficas 1,486,693,976.00

1,486,693,976.00

697,766,030.83 45.16

0001 Ampliación de Cobertura de Atención en Salud

917,119,860.00 917,119,860.00 414,193,234.33 48.24

0002 Gestión de Medicamentos e Insumos de Enfermedades Catastróficos

548,480,140.00 548,480,140.00 264,613,820.50 89.88


17 Control y Vigilancia de Riesgos Ambientales 20,674,000.00 20,674,000.00 3,149,575.23 28.46

0001 Saneamiento Básico 8,269,600.00 8,269,600.00 2,353,575.23 -

0002 Control y Riesgos en Alimentación y Bebidas 5,168,500.00 5,168,500.00 - -


35






Presupuesto Vigente


2015 %

0003 Salud y Seguridad Ocupacional 4,134,800.00 4,134,800.00 - 25.67


18 Provisión de Medicamentos, Insumos Sanitarios y Reactivos de Laboratorio

3,912,346,682.00

3,912,346,682.00

872,101,915.44 19.94

18.00.00.0001 Dirección y Coordinación 746,552,510.00 868,896,101.00 173,300,449.71 20.44

18.00.00.0002 Adquisición y Suministro de Medicamentos e Insumos Sanitarios y Reactivos de Laboratorio al Sistema Público Nacional de Salud

953,680,093.00 1,805,170,814.08

368,951,619.79 26.64

18.00.00.0003 Adquisición, distribución y dispensación farmacéutica ambulatoria a través de las Farmacias del Pueblo

2,212,114,079.00

1,238,279,766.92

329,849,845.94 23.15

19 Servicios Médicos Hospitales Autogestionables

2,736,070,747.00

2,602,073,041.00

602,364,943.28 22.95

19.00.00.0001 Servicios Médicos Hospital Dr. Vinicio Calventi 297,971,271.00 297,971,271.00 68,383,388.94 22.27

19.00.00.0002 Servicios Médicos Hospital Traumatologico Profesor Juan Bosch

257,101,067.00 257,101,067.00 57,266,682.63 21.86

19.00.00.0003 Servicios Médicos Centro Cardioneuro Oftalmológico y Transplante (CECANOT)

217,518,082.00 217,518,082.00 47,549,397.32 23.36

19.00.00.0004 Servicios Médicos Hospital Dr. Ney Arias Lora 410,614,828.00 410,614,828.00 95,924,690.13 23.45 19.00.00.0005 Servicios Médicos Hospital Pediatrico Hugo

Mendoza Ciudad de la Salud 300,000,000.00 300,000,000.00 70,335,970.49 23.04

19.00.00.0006 Servicios Médicos Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar, Ciudad de la Salud

300,000,000.00 300,000,000.00 69,118,467.98 22.92

19.00.00.0007 Servicios Médicos Hospital General , Ciudad de la Salud

133,997,707.00 1.00 - -

19.00.00.0008 Servicios Médicos Hospital Oncológico Rosa Emilia Tavares

250,000,000.00 250,000,000.00 58,338,034.31 23.81

19.00.00.0009 Servicios Médicos Hospital Marcelino Vélez 568,867,792.00 568,867,792.00 135,448,311.48 23.81

96 Deudas Publicas y otras Operaciones Financieras

1,200,000,000.00 1,350,000,000.00 111,398,569.51 8.25

98 Administración de Contribuciones Especiales 1,655,979,844.00 1,255,979,844.00 293,521,031.75 23.37

99 Administración de Transferencia de Pasivos y

Activos Financieros 19,468,371,644.00 20,055,471,644.00 4,722,284,671.55 23.55

Total General 62,848,564,147.00 62,911,543,825.48 14,458,215,796.70 22.98


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9. Glosario de términos. Devengado: método contable mediante el cual se registran los ingresos a medida que se ganan, y los gastos, a medida que se generan. Ejecución Presupuestaria: ejecución del presupuesto de ingresos y gastos, a través de las entidades ejecutoras correspondientes. Se refiere a la captación de recursos financieros y los compromisos presupuestarios contraídos. Hospitales autogestionados: establecimientos de salud que actúan con dependencia en materia de la cartera de servicios (oferta sanitaria que es definida por la red pública), y una mayor desconcentración e independencia en materias de gestión, todo esto en un contexto de redes de atención estructuradas en torno a un Modelo de Atención en Salud, definido por el Ministerio de Salud. Sistema Nacional de Servicios de Salud: es un subsistema del sistema de salud, El Sistema Nacional de Servicios de Salud está constituido por los servicios públicos o estatales, los servicios privados lucrativos y no lucrativos, y los servicios de seguridad social, públicos y privados, y su misión es brindar prestaciones de salud. Transferencias: pagos no recuperables y sin contraprestación destinados a financiar la provisión de servicios por el beneficiario, pueden no ser de carácter permanente y resultan claramente extraordinarias para el donante y el beneficiario.


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Documents

Informe de ejecución financiera instituciones … de Monitoreo … · Informe de ejecución física y financiera Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Trimestre julio-septiembre