INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 30 DE SETIEMBRE DE 2009 Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Dra. Alicia KIRCHNER Secretaría de Coordinación

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 30 DE SETIEMBRE DE 2009

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación

Dra. Alicia KIRCHNER

Secretaría de Coordinación y Monitoreo Institucional

Cont. Carlos CASTAGNETO

Dirección General de Administración

Dr. Carlos Sergio CIPOLLA

INDICE

• MDS - Informe de Ejecución Presupuestaria al 30/6/2009• Pag 1

1-ANÁLISIS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO _____________________ 2 2-ANÁLISIS POR OBJETO DE GASTO ______________________________ 5

3-ANÁLISIS POR PLAN SOCIAL Y PROGRAMA _______________________ 7 4-ANÁLISIS DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS _____________ 11 5-COMPARACION CON EJERCICIOS ANTERIORES ___________________ 12 6- INFORMACIÓN SOBRE PROVINCIAS_____________________________13

ANALISIS POR FUENTE DE FINANCIAMENTOEjecución Presupuestaria al 30-9-09


El siguiente cuadro muestra cual es la Ejecución Presupuestaria al 30 de setiembre de 2009 , desagregada por fuente de financiación

Al cierre del tercer trimestre del año en curso , el Ministerio de Desarrollo Social ha ejecutado el 75% del total de su Presupuesto, - porcentajeque evidencia una muy eficiente gestión.

FUENTE CREDITO VIGENTE DEVENGADO %

11- Tesoro Nacional 3.614.589.846 2.588.529.115 71,6%13- Recursos con Afectación Específica 294.524.440 196.045.573 66,6%14- Transferencias Internas 6.093.205.580 4.662.115.862 76,5%21- Donaciones Externas 1.500.000 50.952 3,4%22- Crédito Externo 295.590.000 279.070.770 94,4%

TOTAL MDS 10.299.409.866 7.725.812.273 75,0%


El cuadro y gráfico presentados, muestran, la Ejecución Presupuestaria por cada uno de los trimestres transcurridos, permitiendo visualizar el comportamiento de las fuentes dentro de cada uno de los mismos. Se visualiza un crecimiento de la ejecución en todas las fuentes, a excepción de Donaciones externas y Crédito Externo.

Cabe mencionar que el Crédito Externo corresponde al préstamo 1669/OC AR fue ejecutado en su totalidad al cierre del trimestre anterior.

ANALISIS POR FUENTE DE FINANCIAMENTOEjecución Presupuestaria por trimestre al 30-9-09

EJECUCION POR TRIMESTRE

-500

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

DEVENGADO1º TRIM

DEVENGADO2º TRIM

DEVENGADO3ª TRIM

Mill

on

es Credito externo

Donaciones externas"

Transferencias internas

Recursos con AfectaciónEspecif ica

Tesoro Nacional

º

CREDITO VIGENTE DEVENGADO 1º TRIM3.614.589.846 527.309.153294.524.440 36.352.311

6.093.205.580 1.294.163.6511.500.000 50.952

295.590.000 129.972.88410.299.409.866 1.987.848.951

FUENTE11- Tesoro Nacional13- Recursos con Afectación Específica14- Transferencias Internas21- Donaciones Externas22- Crédito ExternoTOTAL MDS

DEVENGADO 2º TRIM925.259.18351.561.908

1.720.072.7780

149.099.6912.845.993.560

DEVENGADO 3ª TRIM1.135.960.779108.131.354

1.647.879.4330

-1.8052.891.969.761

DEVENGADO TOTAL %2.588.529.115 71,6%196.045.573 66,6%

4.662.115.862 76,5%50.952 3,4%

279.070.770 94,4%7.725.812.273 75,0%


La participación relativa de cada fuente sobre el total del devengado puede apreciarse en el cuadro y gráfico siguientes:

ANALISIS POR FUENTE DE FINANCIAMENTOIncidencia de cada una de las fuentes sobre el total del Devengado al 30-09-09

Incidecia de las Fuentes sobre el total devengado

34%

3%

0%

60%

4%

11- Tesoro Nacional 13- Recursos con Afectación Específica

14- Transferencias Internas 21- Donaciones Externas

22- Crédito Externo

FUENTE DEVENGADO INCIDENCIA 30-911- Tesoro Nacional 2.588.529.115 34%13- Recursos con Afectación Específica 196.045.573 3%14- Transferencias Internas 4.662.115.862 60%21- Donaciones Externas 50.952 0%22- Crédito Externo 279.070.770 4%TOTAL MDS 7.725.812.273 100%

ANALISIS POR OBJETO DEL GASTOEjecución Presupuestaria al 30-09-09


Analizando la ejecución del MDS por Objeto del Gasto, de acuerdo a lo que señala el cuadro anterior, puede observarse, el buen desempeño de las transferencias, lo cual destaca la prioridad que se le asigna al destino de los fondos para Inversión Social.El nivel de devengado del inciso 2 se debe principalmente a su propia operatoria , se comprometen la totalidad de las órdenes de compra, y las mismas se devengan a medida que se presentan las facturas .-

INCISO

1- Gastos en Personal

2- Bienes de Consumo

3- Serv. No Personales

4- Bs. De Uso

5- Transferencias

TOTAL MDS

CREDITO VIGENTE DEVENGADO %

30-Sep 30-Sep

208.869.924 179.030.315 85,7%

248.816.552 103.072.861 41,4%

238.299.417 123.891.425 52,0%

16.632.481 4.421.303 26,6%

9.540.018.701 7.287.618.085 76,4%

10.252.637.075 7.698.033.989 75,1%Comentario: los montos totales no incluyen el inc. 9

ANALISIS POR OBJETO DEL GASTOInversión Social


A continuación puede observarse el comportamiento de la Inversión Social a lo largo de cada Ejercicio a partir del año 2003.

INCIDENCIA INVERSION SOCIAL SOBRE DEVENGADO

Inversión Social97,7%

Gasto Operativo

2,3%

% Inversión social

2003 96,9%2004 97,9%2005 97,9%2006 97,1%2007 97,1%2008 97,7%

2009 (*) 97,7%(*) Al 30 de setiembre de 2009

ANALISIS DE LA EJECUCION POR PLAN SOCIAL Y PROGRAMASEjecución Presupuestaria por Plan Social


PLAN SOCIAL DEVENGADO % EJEC

PNC 4.682.497.550 60,61%

Seguridad Alimentaria 897.998.160 11,62%

Familias 1.661.160.209 21,50%

Desarrollo Local 197.341.705 2,55%

Conducción y Act. Comunes a los programas 227.507.980 2,94%

Deportes 59.306.670 0,77%

TOTAL MDS 7.725.812.273 100,00%

INCIDENCIA DE CADA PLAN SOCIAL SOBRE EL MONTO DE EJECUCION

30%

6%11%1%1%

0%51%

PNC

Seguridad Alimentaria

Familias

Desarrollo Local

Conducción y Act. Comunes alos programasDeportes

ANALISIS POR PLAN SOCIAL Y POR PROGRAMAEjecución Presupuestaria ( inciso 5) por Programa


PLAN SOCIAL CREDITO DEVENGADO % EJEC

PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD 26-1 Asistencia Alimentaria Federal y Focallizada 553.053.178 542.918.078 98,2%

ALIMENTARIA 26-3 Asistencia al PROHUERTA 32.488.877 22.668.880 69,8%

26-5 Comedores escolares 193.664.858 140.678.749 72,6%

26-6 Capacitación integral sobre nutrición 151.075.400 97.240.926 64,4%

26-7 Comedores comunitarios 5.000.000 3.000.000 60,0%

TOTAL 935.282.313 806.506.633 86,23%

PLAN NACIONAL 20-1 Conducción y coordinación

FAMILIAS 20-2 Asistencia Directa a Organizaciones 36.404.193 36.218.912 99,5%20-3 Asistencia Directa a Personas por sit. Especiales 115.000.380 99.916.152 86,9%20-4 Acciones en CIC 27.086.016 25.855.456 95,5%

20-12 Emergencia Social 5.653.800 4.000.000 70,7%

20-13 Ayudas Urgentes 86.034.400 85.887.387 99,8%

20-15 Desarrollo, Participación e Integración Juvenil 6.667.523 5.740.247 86,1%

20-16 Fomento del deporte social y la recreaciòn 19.805.300 11.041.709 55,8%

20-17 Fomento del deporte social y la recreaciòn 10.348.234 7.605.000 73,5%

21-6 Capacitación y Asistencia Técnica 24.012.294 12.116.135 50,5%

23-1 Coordinación, Supervisión y Administración 1.500.000 1.500.000 100,0%

23-2 Atención de pNC 6.093.205.000 4.660.979.782 76,5%

23-4 Atención Social a los Beneficiarios de PNC 4.000.000 4.000.000 100,0%

28 Ingreso para el Desarrollo Humano - IDH 1.885.649.494 1.320.653.621 70,0%

TOTAL 8.317.989.934 6.275.571.147 75,4%

PROGRAMA - ACTIVIDAD

ANALISIS POR PLAN SOCIAL Y POR PROGRAMAEjecución Presupuestaria (inciso 5) por Programa

(continuación)


Este cuadro muestra el comportamiento de las transferencias por cada uno de los Planes Sociales. Se destaca la ejecución del Plan de Seguridad Alimentaria y la Secretaria de Deportes, con el 86.23% y 80,9% de ejecución respectivamente.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO LOCAL

24-1 Desarrollo Reg. De Emprendimientos Sociales y Prod. 59.419.100 48.198.521 81,1%DESARROLLO LOCAL 24-6 Acciones de Capacitación para el Des. Del Cap. Soc. 124.146.416 64.659.021 52,1%

24-7 Fondo para el Financiamineto de la Economía Social 62.138.000 59.458.956 95,7%

TOTAL 245.703.516 172.316.498 70,1%

SECRETARIA DE DEPORTE 17-1 Apoyo a Clubes Regionales de desarrollo y otras 1.130.000 0 0,0%

17-7 Apoyo técnico y económico a deportistas alto rend 2.056.000 0 0,0%

17-8 Promoción deporte alto rendimiento Cenard 37.461.938 32.834.688 87,6%

18-1 Prevención y control antidoping 395.000 389.119 98,5%

TOTAL 41.042.938 33.223.806 80,9%

TOTAL TRANSFERENCIAS PROGRAMAS 9.540.018.701 7.287.618.085 76,4%

PLAN SOCIAL CREDITO DEVENGADO % EJECPROGRAMA - ACTIVIDAD

EVOLUCION DE LA EJECUCION TRANSFERENCIAS PLANES SOCIALESPOR TRIMESTRE


El gráfico y cuadro siguientes muestran cual ha sido el comportamiento de las transferencias por Plan Social en los trimestres 1º , 2º y 3º del Ejercicio 2009. Claramente se observa el incremento de los montos ejecutados en los ùltimos dos trimestres respecto del primero.

COMPORTAMIENTO POR TRIMESTRE DEL DEVENGADO DE PLANES SOCIALES

0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

1.600.000.000

1.800.000.000

2.000.000.000

1 2 3

PNC

Familias

Seguridad Alimentaria

Desarrollo Local

Deportes

PLAN SOCIAL CREDITO DEV 1er TRIM DEV 2do TRIM DEV 3er TRIM TOTAL

PNC 6.098.705.000 1.295.180.315 1.722.165.706 1.650.132.107 4.667.478.128

Familias 2.219.284.934 331.415.914 664.412.457 612.264.649 1.608.093.020

Seguridad Alimentaria 935.282.313 215.376.921 258.748.751 332.380.961 806.506.633

Desarrollo Local 245.703.516 43.672.760 56.966.056 71.677.682 172.316.498

Deportes 41.042.938 4.438.671 12.426.270 16.358.865 33.223.806

TOTAL MDS 9.540.018.701 1.890.084.581 2.714.719.240 2.682.814.264 7.287.618.085

ANALISIS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS


A

en miles de pesos

CREDITO DEVENGADO %

Ministerio de Desarrollo Social 10.299.409.866 7.725.812.273 75,0%

CNNAyF 262.149.869 180.657.775 68,9%

INAES 79.332.400 47.769.315 60,2%

INAI 23.482.881 7.716.514 32,9%

10.664.375.016 7.961.955.877 74,7%

COMPARACION CON EJERCICIOS ANTERIORES


A continuación se puede observar el importante incremeto, tanto en valores relativos como absolutos, de la Ejecución Presupuestaria , respecto de los Ejercicios anteriores-

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Crédito 1.781.390.296 2.433.282.385 2.995.014.592 3.912.667.785 6.046.907.537 8.534.830.273 10.299.409.866

Devengado 994.383.614 1.490.242.629 2.037.789.450 2.594.147.125 4.176.396.888 5.500.560.027 7.725.812.273

% de Ejecución 55,8% 61,2% 68,0% 66,3% 69,1% 64,4% 75,0%

Evoluciòn Ejecuciòn 3º trim 2003-2009

75,0%

64,4%69,1%66,3%68,0%

61,2%55,8%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

º

Evolución Ejecución 3º Trim en pesos

-

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

5.000.000.000

6.000.000.000

7.000.000.000

8.000.000.000

9.000.000.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

INFORMACION SOBRE PROVINCIASEjecución al 30/9/2009


Provincias

Ejecución al 30/09/2009 Programas 16-20-21-22-23-

24-26-28 PNC POBLACIONBuenos Aires 1.909.888.419 214.323 15.052.177Tucumán 479.210.012 63.609 1.475.384Chaco 452.081.006 56.503 1.052.185Córdoba 450.605.065 52.049 3.340.041Misiones 392.670.752 53.928 1.077.987Santa Fé 376.647.271 30.878 3.242.551Salta 333.225.484 45.405 1.224.022Entre Ríos 289.004.045 28.321 1.255.787Santiago del Estero 276.121.118 43.923 865.546Mendoza 248.680.363 23.151 1.729.660Corrientes 238.727.551 37.950 1.013.443Formosa 217.258.458 31.296 539.883C.A.B.A. 204.996.987 24.095 3.042.581Jujuy 196.591.113 21.873 679.975San Juan 172.299.794 23.194 695.640La Pampa 126.924.941 13.473 333.550Río Negro 123.125.153 10.916 597.476Catamarca 99.683.371 14.208 388.416La Rioja 96.396.679 12.373 341.207Neuquén 87.313.810 7.974 547.742San Luis 78.767.463 11.692 437.544Chubut 67.401.901 6.494 460.684Santa Cruz 34.519.477 3.284 225.920Tierra del Fuego 15.209.581 1.135 126.212TOTAL 6.967.349.814 832.047 39.745.613

Programa 30-Jun17 Desarrollo del Deporte de alto rendimiento $ 32.834.68818 Asistencia médico-deportiva y control anti doping $ 389.119

26 act 7 PNUD $ 97.240.92620 ( act 3 y 13) Asistencia directa por situaciones especiales a personas $ 189.803.539

TOTAL $ 320.268.271

OBSERVACIONES: No se puede establecer el detalle con la distribución por Provincia por las siguientes razones:

1) Programa 17: Las acciones de este Programa se ejecutan a través de Becas a los deportistas mediante depó- sitos bancarios y transferencias a Confederaciones Deportivas2) Programa 18: El importe indicado corresponde a la transferencia realizada a la World Anti Doping Agecy (WADA)3) Programa 20,( incluye actividades 3 y 13): los pagos se hacen a proveedores por cuenta y orden de los titulares de derecho. Las restantes actividades de este Programa han sido distribuídas en el cuadro con apertura por Provincia

INFORMACION SOBRE PROVINCIASEvolución mensual transferencias


ProvinciasEjecución

acumulada al 31 de Enero

Ejecución acumulada al 28

de Febrero


de marzo


de abril


de mayo


de Junio


de Julio

Ejecución acumulada al 31 de Agosto

Ejecución acumulada al

30 de Setiembre

C.A.B.A. 22.535.764 36.635.359 58.062.716 91.059.927 115.890.757 134.274.614 162.317.991 178.384.005 204.996.987Buenos Aires 157.518.360 280.882.900 466.952.860 689.778.862 897.540.899 1.234.198.601 1.496.724.016 1.650.044.238 1.909.888.419Catamarca 8.317.640 15.490.084 24.881.392 35.954.715 45.757.943 59.624.843 71.069.093 79.652.737 99.683.371Córdoba 51.419.715 77.458.134 117.683.025 172.646.230 216.437.421 278.648.877 337.183.722 368.491.886 450.605.065Corrientes 20.898.653 36.923.029 59.301.678 87.280.474 110.972.610 147.980.648 179.330.710 201.405.098 238.727.551Chaco 34.995.935 63.995.604 117.116.664 168.696.507 209.981.065 262.393.201 308.848.885 357.963.763 452.081.006Chubut 5.579.013 14.849.311 21.202.392 26.973.588 33.811.153 47.059.700 54.474.763 59.962.979 67.401.901Entre Ríos 18.326.083 53.552.233 82.919.548 111.913.775 154.433.823 184.087.651 208.189.157 225.424.432 289.004.045Formosa 19.612.091 35.028.643 57.447.444 85.126.207 107.494.024 136.984.604 161.980.575 179.401.686 217.258.458Jujuy 14.692.529 25.556.169 43.816.538 75.203.499 93.020.438 133.802.732 154.641.569 168.338.395 196.591.113La Pampa 15.121.610 31.611.057 44.119.941 58.836.563 71.607.456 90.143.721 102.568.777 114.359.870 126.924.941La Rioja 7.779.457 22.179.377 34.198.412 44.569.757 53.433.199 66.081.304 75.339.331 84.981.679 96.396.679Mendoza 22.120.608 33.501.697 74.068.331 110.744.212 137.531.252 166.679.190 195.864.177 213.208.217 248.680.363Misiones 41.054.884 70.260.578 109.554.292 154.789.507 194.062.380 246.105.830 296.953.608 329.734.064 392.670.752Neuquén 6.289.803 17.107.948 30.946.866 38.072.676 45.823.515 58.139.451 66.711.869 73.541.267 87.313.810Río Negro 11.269.887 20.827.298 33.800.436 45.716.117 58.044.776 75.514.653 89.526.686 103.735.693 123.125.153Salta 25.879.049 51.477.080 94.429.711 134.739.750 166.581.194 216.571.124 258.344.331 285.998.611 333.225.484San Juan 14.187.474 25.930.892 42.576.262 63.041.669 79.815.589 103.334.192 123.321.863 138.981.874 172.299.794San Luis 6.860.902 12.503.017 20.908.448 30.324.716 37.991.562 52.102.778 61.500.177 68.428.021 78.767.463Santa Cruz 2.188.203 5.588.177 13.014.632 15.178.297 18.026.534 23.841.859 26.811.881 30.979.018 34.519.477Santa Fé 27.052.888 45.519.395 78.851.715 140.218.821 173.822.926 214.122.994 254.679.035 319.758.500 376.647.271Santiago del Estero 22.756.731 43.441.391 77.654.175 108.624.506 135.888.249 176.353.253 209.832.951 236.255.445 276.121.118Tucumán 40.237.963 69.957.595 113.269.698 193.421.191 239.172.906 306.638.110 369.722.448 408.231.796 479.210.012Tierra del Fuego 824.822 2.223.011 3.729.502 5.369.150 7.328.872 9.795.517 11.730.168 13.189.564 15.209.581TOTAL 597.520.065 1.092.499.978 1.820.506.675 2.688.280.716 3.404.470.543 4.424.479.446 5.277.667.783 5.890.452.840 6.967.349.814

Incremento en $ 597.520.065 494.979.913 728.006.698 867.774.040 716.189.827 1.020.008.903 853.188.337 612.785.057 1.076.896.974Incremento en % 83% 67% 48% 27% 30% 19% 12% 18%

INFORMACION SOBRE PROVINCIASEvolución mensual transferencias


18%

12%

19%

30%

27%

48%

67%

83%

0

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

EneroFebrero

MarzoAbril

MayoJunio

JuliioAgosto

Setiembre

EVOLUCION DE LAS TRANSFERENCIAS AL 30-9-2009

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Juliio

Agosto

Setiembre

Documents

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 30 DE SETIEMBRE DE 2009 Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Dra. Alicia KIRCHNER Secretaría de Coordinación