Informe de evaluacióneconomia.gob.do › wp-content › uploads › drive › Transparencia...2 PRESENTACIÓN El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), a través

0

Informe de evaluación del Plan Operativo MEPyD,

4.o trimestre 2018

octubre - diciembre, 2018

Dirección Institucional de Planificación y Desarrollo (DIPyD)

1

CONTENIDO

PRESENTACIÓN _________________________________________________________ 2

ASPECTOS METODOLÓGICOS ______________________________________________ 3

I. NIVEL DE EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA MEPyD _______________________ 5

EE1: «PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, DE LOS

RECURSOS PÚBLICOS Y DEL TERRITORIO» _________________________________________ 9

Viceministerio de Cooperación Internacional (VIMICI) _____________________________________ 10

Dirección General de Desarrollo Económico y Social (DGDES) _______________________________ 12

Dirección General de Inversión Pública (DGIP) _________________________________________ 13

Unidad Asesora de Análisis Económico y Social (UAAES) ___________________________________ 15

Unidad de Estudios de Políticas Económicas y Sociales del Caribe (UEPESC) ____________________ 17

Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro (CASFL) ________ 18

Dirección del Fondo para el Fomento de la Investigación Económica y Social (DFIES) _________ 19

EE2: «MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN PÚBLICA» ________________________ 21

Viceministerio de Cooperación Internacional (VIMICI) ___________________________________ 22

Unidad Asesora de Análisis Económico y Social (UAAES) ___________________________________ 23

EE3: «COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO» ______________________ 25


EE4: «DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES» _______________________ 29

Centro de Capacitación en Planificación e Inversión Pública (CCPIP) __________________________ 30

Dirección Institucional de Planificación y Desarrollo (DIPyD) _____________________________ 31

Dirección de Comunicaciones (DC) ____________________________________________________ 33

Dirección Jurídica (DJ) ______________________________________________________________ 35

Dirección de Recursos Humanos (DRRHH) ______________________________________________ 36

Dirección Financiera (DF) ____________________________________________________________ 38

Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación (DTIC) _________________________ 40

Dirección Administrativa (DA) ________________________________________________________ 42

Dirección de Control Interno (DCI) ___________________________________________________ 44

Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI) ____________________________________ 45


II. INCIDENCIAS Y FACTORES DE RIESGO ___________________________________ 47

III. CONSIDERACIONES GENERALES _______________________________________ 48

2

PRESENTACIÓN

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), a través de la Dirección Institucional

de Planificación y Desarrollo (DIPyD), elabora el presente informe de evaluación del Plan Operativo

Anual (POA) correspondiente al período octubre – diciembre 2018, con el objetivo de dar a

conocer los resultados de la ejecución de las metas trimestrales programadas, ofreciendo

informaciones respecto a la gestión y el desempeño de cada área, de acuerdo con el cumplimiento

de lo planificado.

En este contexto, este informe está estructurado en tres partes: en la primera parte se presenta

el nivel de ejecución de las metas definidas en la planificación operativa del ministerio para el

trimestre, así como de las áreas organizacionales cuyos productos contribuyen a los distintos ejes

estratégicos definidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2020; en la segunda parte, se

muestran las principales desviaciones de la programación que afectaron el cumplimiento de las

metas; y, finalmente, en la tercera parte, se enumeran las recomendaciones para la mejora del

ejercicio de la planificación y para el logro de las metas institucionales.

3

ASPECTOS METODOLÓGICOS

Para la evaluación trimestral del POA del MEPyD, la Dirección Institucional de Planificación y

Desarrollo (DIPyD) remitió a cada una de las áreas y dependencias del ministerio, los

requerimientos de información a completar para la evaluación del POA. De esta forma, la DIPyD,

apoyada en los insumos suministrados por las distintas áreas, consolidó las informaciones de la

ejecutoria de las metas de los productos programados para el trimestre, según eje estratégico del

PEI MEPyD 2017-2020 y área organizacional correspondiente. Dicho consolidado sirvió de base

para la construcción de los niveles de ejecución.

Para conocer el nivel de ejecución se procedió a la medición del indicador de eficacia. Este

indicador mide el porcentaje de cumplimiento de las metas físicas de los productos acorde con su

unidad de medida. Para su cálculo se consideró la meta física programada en el trimestre por

producto y la ejecución de este en ese trimestre de la siguiente forma:

• 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑜 % 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 =𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑛

𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑛× 100

• % 𝑛𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 = 100 % − % 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠1

Para la medición agregada del nivel de ejecución se calculó el promedio de los porcentajes de

cumplimiento de los productos que incidían en ese agregado (eje estratégico, área organizacional,

etc.).

Posteriormente, cada porcentaje de cumplimiento por producto se clasificó dentro del rango de

semaforización, a fin de mostrar visualmente el estado de alerta de las metas de los productos

para el referido trimestre:

1 El resultado de porcentaje de metas ejecutadas superior a 100 % se igualó a 100 % para el cálculo del porcentaje de metas no ejecutadas.

4

Rango de semaforización

En lo que respecta a la valoración de las desviaciones que afectaron el cumplimiento de las metas

de aquellos productos programados para el trimestre cuyo nivel de ejecución fue menor al 100 %,

se utilizó como referencia de clasificación de las desviaciones las categorías de los factores de

riesgo establecidos por la Contraloría General de la República:

Clasificación de los factores de riesgo

Rango Descripción

87 % ó + Metas realizadas totalmente o de ejecución adecuada, eficiente y

oportuna en relación con la programación

51 % - 86 % Metas realizadas parcialmente

0 % - 50 % Metas no realizadas o de ejecución insuficiente con relación a la

programación

Factores internos Factores externos

Personal: capacidad del personal, salud,

seguridad.

Sociales: demografía, responsabilidad social,

terrorismo.

Procesos: capacidad de diseño, ejecución,

proveedores, entradas, salidas, conocimiento.

Políticos: cambios de gobierno, legislación,

políticas públicas, regulación.

Información y tecnología: integridad de datos,

disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo,

producción, mantenimiento.

Tecnológicos: comercio electrónico, datos

externos, tecnología emergente.

Financieros: eficiencia y transparencia en el

manejo de los recursos, ejecución

presupuestaria, elaboración de los estados

financieras, los pagos y la administración de los

bienes.

Económicos: disponibilidad de capital,

emisión de deuda o no pago de esta, liquidez,

mercados financieros, desempleo,

competencia.

Infraestructura: disponibilidad de activos,

capacidad de los activos, acceso de capital.

Leyes y disposiciones: creación, modificación

y/o eliminación de leyes, reglamentos y/o

procesos externos.

5

I. NIVEL DE EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA MEPyD

a. ASPECTOS GENERALES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo establece para el período 2017-2020 su Plan

Estratégico Institucional (PEI) en cumplimiento con los lineamientos definidos en la Ley n.o 498-

06, que crea el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, donde se precisan las

directrices que trazarán la trayectoria de la institución a mediano plazo. El PEI se compone de

cuatro ejes estratégicos:

De estos ejes estratégicos se deriva el Plan Operativo Anual de la institución, el cual contiene los

productos a ser ejecutados en el año en curso. Para el cuarto trimestre de 2018, en el POA se

programó, a través de las 16 áreas organizacionales que componen el MEPyD, un total de 135

productos enmarcados en los cuatro ejes, 13 objetivos y 43 resultados estratégicos del PEI.

6

b. NIVEL DE EJECUCIÓN GENERAL DEL POA DURANTE EL 4.O TRIMESTRE 2018

A nivel general, el cumplimiento

del POA del MEPyD, durante el

período octubre - diciembre

2018, es en promedio de 83 %

respecto al total de las metas

físicas programadas, quedando

pendiente por ejecutar, el 17 %

(ver gráfico n.o 1).

c. EJECUCIÓN DEL POA 4.O TRIMESTRE 2018 SEGÚN EJES ESTRATÉGICOS DEL PEI

MEPYD 2017-2020

Para el cuarto trimestre el nivel de cumplimiento de las metas según ejes estratégicos se resume

como sigue: para el eje estratégico n.o 1 el nivel de desempeño promedio es del 78 %; seguido del

eje estratégico n.o 2, con un nivel de ejecución del 83 %; finalmente, los ejes estratégicos n.o 3 y

n.o 4, muestran niveles de desempeño del 61 % y 89 %, respectivamente (ver gráfico n.o 2):

Fuente: Elaboración propia a partir de la matriz del POA MEPyD 4.o

trimestre 2018.

Fuente: Elaboración propia a partir de la matriz del POA MEPyD 4.o trimestre 2018.

83%

17%

GRÁFICO N.O 1PROMEDIO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS

DEL POA MEPyD 2018, 4.O TRIMESTRE

METAS EJECUTADAS

METAS NO EJECUTADAS

78% 83%61%

89%

22% 17%39%

11%

EE1: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y DEL

TERRITORIO.

EE2: MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN

PÚBLICA.

EE3: COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL

DESARROLLO

EE4: DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES

INSTITUCIONALES

GRÁFICO N.O 2PROMEDIO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA, 4.O TRIMESTRE 2018,

SEGÚN EJES ESTRATÉGICOS DEL PEI MEPYD 2017-2020

EJECUTADAS NO EJECUTADAS

7

d. EJECUCIÓN DEL POA 4.O TRIMESTRE 2018 SEGÚN ÁREAS ORGANIZACIONALES

De forma desagregada, según el área organizacional, los niveles de ejecución mostrados para el

trimestre se muestran en la tabla 1.

TABLA N.O 1 NIVELES DE EJECUCIÓN POA 4.O TRIMESTRE 2018, SEGÚN ÁREA ORGANIZACIONAL MEPYD

Áreas Organizacionales Cantidad de productos

terminales programados Nivel de ejecución

POA 4T 2018

Viceministerio de Cooperación Internacional (VIMICI) 22 66 %

Dirección General de Desarrollo Económico y Social (DGDES)

1 Reprogramado

Dirección General de Inversión Pública (DGIP) 4 79 %

Unidad Asesora de Análisis Económico y Social (UAAES)

7 92 %

Unidad de Estudios de Políticas Económicas y Sociales del Caribe (UEPESC)

2 100 %

Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro (CASFL)

5 83 %

Dirección del Fondo para el Fomento de la Investigación Económica y Social (DFIES)

2 100 %

Centro de Capacitación en Planificación e Inversión Pública (CCPIP)

1 100 %


7 100 %

Dirección de Comunicaciones (DC) 13 86 %

Dirección Jurídica (DJ) 4 100 %

Dirección de Recursos Humanos (DRRHH) 7 86 %

Dirección Financiera (DF) 12 94 %

Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación (DTIC)

10 66 %

Dirección Administrativa (DA) 15 100 %

Dirección de Control Interno (DCI) 7 100 %

Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI) 3 100 %

Total general 122 92 %

Fuente: Elaboración propia a partir de la matriz del POA MEPyD 4.O trimestre 2018.

8

Eje estratégico n.o 1:

«PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LAS

POLÍTICAS PÚBLICAS, DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y DEL

TERRITORIO»

9

EE1: «PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LAS POLÍTICAS

PÚBLICAS, DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y DEL TERRITORIO»

El eje estratégico 1 del PEI se constituye a fin de potenciar los procesos de planificación y gestión

de la acción pública, mejorar el diseño e implementación de las políticas públicas de manera

consistente con los instrumentos de planificación de mediano y largo plazo y lograr una mayor

efectividad en la solución de los problemas de desarrollo, así como en la gestión de los recursos

públicos del territorio.

En términos generales, para el cuarto

trimestre de 2018 el nivel de ejecución

de las metas de los productos

reseñados en el eje estratégico 1:

«Planificación y gestión estratégica de

las políticas públicas, de los recursos

públicos y del territorio» fue en

promedio un 78 %, mientras que el

porcentaje correspondiente a las metas

no ejecutadas fue de un 22 %, como se

observa en el gráfico n.o 3.

A continuación, se presenta el

promedio de nivel de ejecución de metas del cuarto trimestre de 2018, de acuerdo con el área

organizacional correspondiente, cuyo accionar se enmarca en las directrices del eje estratégico 1.

Se destacan las desviaciones en aquellos casos en que las metas quedaron en estado parcial o no

cumplida.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del PEI MEPyD 2017-2020, informe de evaluación de las metas físicas y presupuestarias 2018 MEPyD y POA por dependencia.

78%

22%

GRÁFICO N.O 3 COMPORTAMIENTO METAS POA 2018

CORRESPONDIENTES AL EJE ESTRATÉGICO 1 DEL PEI MEPyD 2017-2020

EJECUTADAS

NO EJECUTADAS

10

Viceministerio de Cooperación Internacional (VIMICI)

Para el período octubre – diciembre

2018, el Viceministerio de Cooperación

Internacional (VIMICI) programó un

total de siete productos enmarcados en

el eje estratégico 1 del PEI, enfocados

en la mejora de la eficacia y la eficiencia

en la gestión de la cooperación

internacional y en la obtención de

mayores resultados e impactos. Esos

productos alcanzaron una ejecución del

71 % de las metas programadas (ver

gráfico n.o 4).

Los productos entregados durante el cuarto trimestre de 2018 que soportan lo anterior se

muestran a continuación en la tabla n.o 2:

TABLA N.O 2 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA VIMICI EJE 1,

4.O TRIMESTRE 2018

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META

EJECUTADA PORCENTAJE EJECUTADO

CAUSAS DEL DESVÍO

Elaboración del documento de estrategia de posicionamiento internacional de cooperación

Documentos de política producidos

1 0 0 %

Competencia con otras prioridades del área, las cuales imposibilitaron su ejecución

Diseño conceptual fondo de cooperación internacional acuerdo-compromiso de la oferta

Documentos de

política

elaborados 1 1 100 % N/A

Formulación de planes operativos de las instituciones rectoras del SINACID en coherencia con las disposiciones de la PCID

Planes elaborados

1 1 100 % N/A

Sistema de información de cooperación internacional (SICI) en funcionamiento

Actores que cuentan con acceso al SICI

2 0 0 %

Retrasos en la contratación de los servicios de consultoría


trimestre 2018.

71%

29%

GRÁFICO N.O 4COMPORTAMIENTO METAS POA VIMICI EJE 1,

4.O TRIMESTRE 2018

METAS EJECUTADAS

METAS NO EJECUTADAS

11

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

Actualización de base de datos de proyectos de cooperación internacional bilateral

Proyectos aprobados, en ejecución y finalizados.

1 1 100 % N/A

Elaboración de informes trimestrales sobre cooperación internacional bilateral

Informes elaborados

1 1 100 % N/A

Elaboración de informe anual de la cooperación internacional bilateral

Planes elaborados

1 1 100 % N/A

Fuente: Matriz de evaluación del POA MEPyD 4.o trimestre 2018.

12

Dirección General de Desarrollo Económico y Social (DGDES)

La Dirección General de Desarrollo

Económico y Social (DGDES), para el

cuarto trimestre 2018, programó un

producto enmarcado en el eje

estratégico 1 del Plan Estratégico

Institucional (PEI) 2017-2020. La meta

programada para este producto al final

del período considerado tuvo una

ejecución promedio de 0 % (ver gráfico

n.o 5).

El producto programado, así como su nivel de ejecución y causas del desvío de la meta

programada se muestra a continuación:

TABLA N.O 3 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA DGDES,

4.O TRIMESTRE 2018

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA

META PROGRAMAD

A

META EJECUTADA

PORCENTAJE EJECUTADO

CAUSAS DEL DESVÍO

Elaboración guías y/o metodologías para la mejora de los procesos de formulación y seguimiento de planes, programas y políticas

Guías y/o metodologías elaboradas y publicadas

1 0 0 %

PRODUCTO REPROGRAMADO. Se consideró la elaboración de algunas guías metodológicas a través de un proyecto de cooperación internacional, por lo cual, se redefinieron algunas fechas conforme con los plazos de la cooperación triangular. El proyecto está listo para ser remitido a VIMICI y será ejecutado en el período 2019-2020.


Fuente: Elaboración propia a partir de la matriz de evaluación del POA

del MEPyD 4.o trimestre 2018.

0%

100%

GRÁFICO N.O 5COMPORTAMIENTO METAS POA DGDES EJE 1,

4.O TRIMESTRE 2018

METAS EJECUTADAS

METAS NO EJECUTADAS

13

Dirección General de Inversión Pública (DGIP)

Para el período octubre - diciembre 2018,

la Dirección General de Inversión Pública

(DGIP) ejecutó en promedio el 79 % del

total de sus metas programadas, mientras

que el porcentaje correspondiente a las

metas no ejecutadas fue de un 21 % (ver

gráfico n.o 6).

Los productos de la DGIP programados

para el tercer trimestre de 2018 se

muestran en la tabla n.o 4.

TABLA N.O 4 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA DGIP,

4.O TRIMESTRE 2018

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

Regulación y gestión del ciclo de la inversión pública

Cantidad de proyectos incorporados al banco

7 1 14 %

La mayoría de los proyectos fueron admitidos al SNIP en el tercer trimestre del año 2018 (98 proyectos). Se superó la meta de proyectos admitidos al SNIP en el 2018 (con un total de 111 proyectos). Esto está relacionado con la fecha de término de remisión de los proyectos nuevos de inversión pública al Ministerio de Hacienda (antes del 31 de mayo de cada año, en conformidad con las Normas Técnicas del SNIP).

Planificación global

Programaciones/ planes presentados

1 1 100 % N/A

Asistencia técnica Técnicos capacitados y/o asistidos

15 27 180 %

Este incremento se debe, al igual que el trimestre anterior, a los cambios acontecidos en la forma en que son registrados, programados y ejecutados los proyectos de inversión pública.

Coordinación y gestión de políticas

Cantidad de municipalidades

5 12 240 % Debido a la fecha de término para remisión de los proyectos nuevos al


MEPyD 4.o trimestre 2018.

79%

21%

GRÁFICO N.O 6COMPORTAMIENTO METAS POA DGIP,

4.O TRIMESTRE 2018

METAS EJECUTADAS

METAS NO EJECUTADAS

14

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

incorporadas al SNIP

Ministerio de Hacienda, muchas instituciones postergaron la formulación y presentación de sus proyectos a la DGIP. Por lo tanto, se admitió un mayor número de proyectos nuevos en el cuarto trimestre

Fuente: Matriz de evaluación del POA del MEPyD 4.o trimestre 2018

15


La Unidad Asesora de Análisis Económica

y Social (UAAES), para el cuarto trimestre

de 2018 programó seis productos

enmarcados en el eje estratégico 1 del

PEI. Las metas programadas para estos

productos presentaron al final del período

considerado una ejecución promedio del

83 % (ver gráfico n.o 7).

Los productos entregados durante el

período octubre-diciembre se muestran

a continuación:

TABLA N.O 5 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA UAAES EJE 1,

4.O TRIMESTRE 2018

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

Asistencia técnica Instituciones asistidas

5 5 100 %

Seguimiento y evaluación de políticas socioeconómicas

Documentos de política transversal elaborados

1 0 0 %

Se realizaron dos procesos de licitación de consultoría para la elaboración de los documentos de transversalidad, pero dichos procesos fueron declarados «desierto» al no calificar ninguno de los oferentes

Seguimiento al Pacto Educativo

Informes de seguimiento y evaluación elaborados

1 1 100 % N/A


Sesiones del paternariado en que participa República Dominicana

2 2 100 % N/A


Informes elaborados

1 1 100 % N/A

Fuente: Elaboración propia a partir de la matriz de evaluación del POA del


83%

17%

GRÁFICO N.O 7COMPORTAMIENTO METAS POA UAAES,

4.O TRIMESTRE 2018

METAS EJECUTADAS

METAS NO EJECUTADAS

16

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO


Informes sobre los resultados de las encuestas publicados

1 1 100 % N/A


Marco macroeconómico elaborado

1 1 100 % N/A


17

Unidad de Estudios de Políticas Económicas y Sociales del Caribe (UEPESC)

Para el cuarto trimestre de 2018 la Unidad

de Estudios de Políticas Económicas y

Sociales del Caribe (UEPESC) programó dos

productos terminales enmarcados en el eje

estratégico 1 del Plan Estratégico

Institucional (PEI). Para el período

considerado las metas de estos productos

presentaron, en promedio, un nivel de

ejecución del 100 % (ver gráfico n.o 8).

En la tabla siguiente se pueden observar en detalle los avances obtenidos y la explicación de la

causa del desvío de la meta:

TABLA N.O 6 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA UEPESC,

4.O TRIMESTRE 2018

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA

META PROGRAMA

DA

META EJECUTADA

PORCENTAJE EJECUTADO

CAUSAS DEL DESVÍO

Elaboración de estudios situacionales y prospectivos que permiten elaborar propuestas relativas a políticas y planes de cooperación e integración con los países del Caribe, en especial con Haití.

Informes elaborados

33 33 100 % N/A

Coordinación del lanzamiento, funcionamiento y desarrollo del Observatorio Zona Fronteriza

Sistema diseñado y puesto en funcionamiento

0 1 100 % N/A




100%

0%

GRÁFICO N.O 8 COMPORTAMIENTO METAS POA UEPESC,

4.O TRIMESTRE 2018

METAS EJECUTADAS

METAS NOEJECUTADAS

18

Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro (CASFL)

Para el período octubre - diciembre 2018 el

Centro Nacional de Fomento y Promoción de

las Asociaciones sin Fines de Lucro (CASFL)

ejecutó en promedio el 83 % del total de sus

metas programadas, mientras que el

porcentaje correspondiente a las metas no

ejecutadas fue de un 17 % (ver gráfico n.o 9).

Los productos programados para el cuarto

trimestre del 2018 se muestran a

continuación en la tabla n.o 7.

TABLA N.O 7 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA CASFL,

4.O TRIMESTRE 2018

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

Regulación y fomento de las ASFL

ASFL evaluadas 300 300 100 % N/A

Regulación y fomento de las ASFL

ASFL que cumplen con la Ley 122-05

350 350 100 % N/A

Asistencia técnica

Talleres sobre habilitación realizados con cada ministerio

3 3 100 % N/A

Capacitación Técnicos de las ASFL capacitados

200 200 100 % N/A

Capacitación

Técnicos de las ASFL entrenados en el nuevo sistema informático

250 0 0 %

El entrenamiento a las ASFL en el manejo del nuevo sistema informático fue pospuesto hasta enero 2019, cuando se complete la adaptación interna resultante de las modificaciones introducidas durante la segunda fase del SIGASFL

Fuente: Matriz de evaluación del POA del MEPyD 4.o trimestre 2018.

Fuente: Elaboración propia a partir de la matriz de evaluación del

POA MEPyD 4.o trimestre 2018.

83%

17%

GRÁFICO N.O 9COMPORTAMIENTO METAS POA CASFL,

4.O TRIMESTRE 2018

METAS EJECUTADAS

METAS NO EJECUTADAS

19

Dirección del Fondo para el Fomento de la Investigación Económica y Social (DFIES)

Para el período octubre-diciembre 2018 la

Dirección del Fondo para el Fomento de la

Investigación Económica y Social (DFIES)

programó dos productos terminales,

alcanzando estos un nivel de ejecución del


En la tabla siguiente se pueden apreciar

los productos y metas programadas, así

como las ejecuciones alcanzadas:

TABLA N.O 8 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA DFIES,

4.O TRIMESTRE 2018

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

Fomento de la investigación económica y social

Investigaciones financiadas

30 40 133 % Fueron financiadas más investigaciones de las previstas

Fomento de la investigación económica y social

Investigaciones difundidas

6 6 100 % N/A

Fuente: Matriz evaluación del POA MEPyD 4.o trimestre 2018.



100%

0%

GRÁFICO N.O 10COMPORTAMIENTO METAS POA FIES,

4.O TRIMESTRE 2018

METAS EJECUTADAS

METAS NOEJECUTADAS

20


«MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN PÚBLICA»

21

EE2: «MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN PÚBLICA»

El eje estratégico 2 se establece con el propósito de fortalecer los mecanismos de monitoreo y

evaluación necesarios para la implementación de las metas definidas en la Estrategia Nacional de

Desarrollo (END) y otros instrumentos de planificación, así como para las políticas públicas.

De manera general, para el cuarto trimestre del 2018, los productos reseñados en el eje

estratégico 2 sobre el Monitoreo y Evaluación de la Acción Pública, obtuvieron un nivel de

ejecución promedio del 83 %, mientras que el porcentaje correspondiente a las metas no

ejecutadas fue de un 17 % (ver gráfico n.o 11).

A continuación, se presenta el promedio de nivel de ejecución de metas del cuarto trimestre 2018,

de acuerdo con el área organizacional correspondiente, cuyo accionar se enmarca en las

directrices del eje estratégico 2. Se destacan las desviaciones en aquellos casos en que las metas

quedaron en estado parcial o no cumplidas.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del PEI MEPyD 2017-2020, informe de evaluación de las metas físicas y presupuestarias 2018 MEPyD y POA por dependencias.

83%

17%



EJECUTADAS

NO EJECUTADAS

22


Para el cuarto trimestre de 2018 el

Viceministerio de Cooperación

Internacional (VIMICI) programó tres

productos terminales enmarcados en el

eje estratégico 2 del PEI. Para el período

considerado las metas de estos

productos presentaron, en promedio,

un nivel de ejecución del 83 % (ver

gráfico n.o 12).

En la tabla siguiente se pueden

observar en detalle los avances obtenidos:


4.O TRIMESTRE 2018

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

Validados los criterios de evaluaciones de proyectos y programas.

Técnicos capacitados

20 10 50 %

La capacitación no fue posible debido a competencias del área con otras prioridades, sin embargo, fueron validados los criterios para la valoración de programas, proyectos y acciones de cooperación.

Seguimiento a los programas y proyectos de cooperación internacional bilateral

Informes elaborados.

5 11 220 % N/A

Elaboración de informes sobre el seguimiento a los proyectos regionales de cooperación en ejecución

Informes de seguimiento elaborados

1 1 100 % N/A


Fuente: Elaboración propia a partir de la matriz de evaluación del POA del


83%

17%

GRÁFICO N.O 12COMPORTAMIENTO METAS POA VIMICI EJE 2,

4.O TRIMESTRE 2018

METAS EJECUTADAS

METAS NO EJECUTADAS

23


La Unidad Asesora de Análisis Económico

y Social (UAAES) durante el cuarto

trimestre de 2018 programó un

producto enmarcado en el eje

estratégico 2 del PEI. La meta

programada para este producto

presentó una ejecución del 100 % (ver

gráfico n.o 13).

El producto entregado durante el

trimestre considerado se muestra en

detalle en la tabla n.o 10:

TABLA N.O 10 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA UAAES EJE 2,

4.O TRIMESTRE 2018

PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

Seguimiento al Pacto Educativo

Informes de seguimiento y evaluación elaborados

1 1 100 % N/A


Fuente: Elaboración propia a partir la evaluación del POA del MEPyD 4.o

trimestre 2018.

100%

0%

GRÁFICO N.O 13COMPORTAMIENTO METAS POA UAAES EJE 2,

4.O TRIMESTRE 2018

METAS EJECUTADAS

METAS NO EJECUTADAS

24


«COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL

DESARROLLO»

25

EE3: «COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO»

El eje estratégico n.o 3 tiene como objetivo fundamental maximizar los recursos técnicos y

financieros provenientes del exterior y alinearlos de manera efectiva a las prioridades estratégicas

definidas en el marco del Sistema Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo

(SINACID).

En el marco anterior se programaron doce productos con operaciones orientadas a establecer las

áreas y líneas de trabajo en materia de cooperación internacional con los países socios, así como

la socialización de los avances y acciones de cooperación realizadas.

De manera general, para el período evaluado el promedio de ejecución de las metas del eje

estratégico tres fue de un 61 % sobre el total de las planificadas, mientras que el promedio de

metas no ejecutadas fue de un 39 % (ver gráfico n.o 14).

A continuación, se presenta el detalle de los productos programados por el VIMICI para el cuarto

trimestre de 2018, cuyo accionar se enmarca en las directrices del eje estratégico 3. Se destacan

en la tabla las desviaciones correspondientes a aquellos casos en que las metas quedaron en

estado parcial o no cumplidas.


61%

39%



EJECUTADAS

NO EJECUTADAS

26


Para el período octubre – diciembre de 2018 el Viceministerio de Cooperación Internacional

(VIMICI) programó once productos

enmarcados en el eje estratégico 3 del

PEI, orientados a consolidar y fortalecer

el Sistema Nacional de Cooperación

Internacional para el Desarrollo

(SINACID). Estos productos alcanzaron

una ejecución del 58 % de las metas

programadas (ver gráfico n.o 15).


cuarto trimestre del 2018 que soportan lo anterior se muestran a continuación en la tabla n.o 11:


4.O TRIMESTRE 2018

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

Capacitación de las UIPyD en temas referentes a la implementación de las Normas técnicas


5 0 0 % Retraso en la ejecución de otras actividades complementarias

Negoción y aprobación de los proyectos de oferta dominicana

Proyectos aprobados

1 2 200 %

La desviación fue producto de demandas externas no planificadas

Difusión oferta dominicana de cooperación internacional bilateral

Documentos de difusión recibidos

3 1 33 % Las negociaciones de Cooperación Sur-Sur fueron reprogramadas

Socios de cooperación sensibilizados sobre el proceso de implementación de las Normas Técnicas de CI

Socios de

cooperación

sensibilizados 5 0 0 %

Retrasos en la ejecución de otras actividades complementarias.

Desarrollado catálogo de oferta dominicana de cooperación técnica

Capacidades y experiencias recopiladas y sistematizadas

3 3 100 % N/A

Publicación guía de articulación de actores basada en la PCID

Diálogos de políticas realizados

4 0 0 %

Retrasos en la ejecución de otras actividades complementarias


trimestre 2018.

58%42%

GRÁFICO N.O 15COMPORTAMIENTO METAS POA VIMICI,

4.O TRIMESTRE 2018

METASEJECUTADAS

METAS NOEJECUTADAS

27

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

Difusión de cursos, programas de maestrías y postgrados ofertados por la cooperación bilateral

Documentos de convocatorias elaborados

10 14 140 % N/A

Definición, negociación y aprobación de documentos de acuerdos marcos, convenios y minutas de discusión

Documentos de política producidos

1 2 200 % N/A

Formulación de protocolos de coordinación y articulación de actores basados en la PCID formulados

Documentos de políticas producidos

1

0

0 %

Retrasos en la ejecución de otras actividades complementarias

Publicación de boletines periódicos

Boletines publicados

1 1 100 % N/A

Elaboración de documentos de análisis e investigación

Investigaciones publicadas

1 1 100 % N/A

Fuente: Matriz de evaluación del POA MEPyD 4.o trimestre 2018

28


«DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES».

29

EE4: «DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES»

El eje estratégico 4 tiene como objetivo el incremento de la efectividad de los servicios, el

fortalecimiento de la imagen institucional y las estrategias de comunicación, la mejora de los

procesos de planificación con los de asignación de recursos, el aseguramiento de la transparencia

de la gestión interna y el fortalecimiento y/o desarrollo de las capacidades técnicas del capital

humano. Todo lo anterior tiene la finalidad de asegurar la efectividad en la operativización de los

resultados expresados del PEI 2017-2020.

De manera general, para este eje, en lo que respecta al cuarto trimestre de 2018, se ejecutó en

promedio el 89 % del total de las metas planificadas, mientras que el promedio de las metas no

ejecutadas fue de un 11 %. (ver gráfico n.o 16).

A continuación, se presenta el promedio de nivel de ejecución de metas del período octubre -

diciembre 2018, de acuerdo con el área organizacional correspondiente, cuyo accionar se enmarca

en las directrices del eje estratégico 4. Se destacan las desviaciones en aquellos casos en que las

metas quedaron en estado parcial o no cumplidas.


89%

11%



EJECUTADAS

NO EJECUTADAS

30

Centro de Capacitación en Planificación e Inversión Pública (CCPIP)

Para el período octubre - diciembre 2018, el

Centro de Capacitación en Planificación e

Inversión Pública (CCPIP) obtuvo un promedio

del 100% del total de sus metas programadas,

mientras que el porcentaje correspondiente a

las metas no ejecutadas es representado por

un porcentaje del 0% (ver gráfico No. 17).



continuación en la tabla No. 12

TABLA NO. 12 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA CCPIP,

4TO TRIMESTRE 2018

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

Capacitación Técnicos

capacitados. 70 123 176%

Las últimas capacitaciones del año tuvieron un mayor número de participantes de lo planeado. Además, se impartió una charla sobre prevención de violencia contra la mujer la cual no estaba programada.

Fuente: Matriz de evaluación del POA del MEPyD 4to trimestre 2018.

Fuente: Elaboración propia a partir de la matriz de evaluación

del POA MEPyD 4to trimestre 2018.

100%

0%

GRÁFICO NO. 17COMPORTAMIENTO METAS POA CCPIP,

4TO TRIMESTRE 2018

METAS EJECUTADAS

METAS NO EJECUTADAS

31


Para el trimestre octubre – diciembre

2018 la Dirección Institucional de

Planificación y Desarrollo programó

siete productos correspondientes al eje

4 del Plan Estratégico Institucional, los

cuales, fueron logrados, representando

una ejecución del 100 % de sus metas



cuarto trimestre del 2018 se muestran

a continuación:

TABLA N.O 13 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA DIPyD,

4.O TRIMESTRE 2018


PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

Elaboración Plan Anual de Compras (PACC)

Matriz PACC completada y remitida al Departamento de Compras

1 1 100 % N/A

Actualización del Manual de Organización y Funciones

Cantidad de propuestas recibidas que son trabajadas

25 % 25 % 100 % N/A

Elaboración del Manual de Procesos

Elaboración de 3 capítulos (correspondientes a 3 viceministerios)

1 1 100 % N/A

Actualización de autoevaluación CAF y plan de mejora continua

Informes de seguimiento a la implementación del plan de mejora emitidos

1 1 100 % N/A

Apoyo en el proceso de la aplicación de la evaluación del desempeño del personal

Formularios de los acuerdos de desempeño para la evaluación por resultados, alineados a los POA

100 % 100 % 100 % N/A



100%

0%

GRÁFICO N.O 18 COMPORTAMIENTO METAS POA DIPyD, 4.O

TRIMESTRE 2018

METAS EJECUTADAS

METAS NO EJECUTADAS

32


PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

Control estadístico de procesos

Reportes sobre comportamiento de indicadores presentados

25 % 25 % 100 % N/A

Asesoría en políticas internas y temas de competencias de la DIPyD.

Solicitudes de asesorías atendidas

25 % 25 % 100 % N/A


33

Dirección de Comunicaciones (DC)

Para el período octubre - diciembre 2018 la

Dirección de Comunicaciones (DC) ejecutó

en promedio el 86 % de sus metas

programadas, mientras que el porcentaje

correspondiente a las metas no ejecutadas

fue de un 14 % (ver gráfico n.o 19).


trimestre 2018 se muestran en la tabla n.o 14

TABLA N.O 14 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA DC,

4.O TRIMESTRE 2018

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

Revista cuatrimestral MEPyD

Cantidad de instituciones que la reciben.

1 0 % 0 % Retraso en recibir los artículos de las áreas sustantivas

Archivo Central y Centro de Documentación

Porcentaje de avances de la implementación del proyecto

25 % 10 % 40 %

Se asignaron responsabilidades de acuerdo con las normas institucionales, de modo que el proyecto del centro se realiza bajo el liderazgo del área administrativa

Gestión y manejo de las redes sociales (Twitter, Instagram, Facebook, Flickr, Linkedin, Youtube)

Incremento con relación a la línea base de visitantes y seguidores e interacciones en las redes del MEPyD

Twitter 15 %

Facebook 10 % Instagram 15 % Youtube 2.5 %

Flickr 250 Linkedin 15

Twitter 18 %

Facebook 8 % Instagram

66.25 % Youtube 2.5 %

Flickr 250 Linkedin 15

100 %

N/A

Manejo de contenido de la página Web del MEPyD

70,000 visitas (aproximadamente)

10 % 244 % 2440 % Se obtuvo 85 532 visitas en este trimestre

Comunicados de prensa

Número de notas enviadas y publicadas

30 61 203 % N/A


POA MEPyD 4.o trimestre 2018

86%

14%

GRÁFICO N.O 19COMPORTAMIENTO METAS POA DC,

4.O TRIMESTRE 2018

METAS EJECUTADAS

METAS NOEJECUTADAS

34

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

Rueda de prensa

Cantidad de ruedas de prensa celebradas y de medios que asisten

1 1 100 % N/A

Tour de medios y encuentros formales e informales con periodistas

Cantidad de recorridos por medios

0 2 100 %

Visita a los medios de comunicación de la provincia de Puerto Plata en diciembre de 2018 Visita a periodistas de medios en Santo Domingo con motivo de agradecimiento a coberturas

Boletín interno del MEPyD

Cantidad de ediciones publicadas

3 3 100 % N/A

Manejo de contenido de portal de Intranet del MEPyD

Cantidad de accesos al portal

12 500 11 400 91 %

La apertura del Intranet fue puesta en línea por la Dirección de Tecnología, a finales del mes de septiembre 2018

Manejo de contenido en los murales del MEPyD

Cantidad de actualizaciones

12 12 100 % N/A

Realización de actividades de integración

Cantidad de personas impactadas directamente

1 1 100 % N/A

Corrección de estilo

Publicaciones corregidas (impresas y digitales)

15 16 107 %

Tuvimos mayor solicitud de correcciones de las que habíamos estimado

Diseño gráfico y diagramación de publicaciones

Cantidad de documentos diseñados y diagramados

45 71 158 %

Recibimos un mayor número de solicitudes de las áreas para diseño y diagramación


35

Dirección Jurídica (DJ)

Para el período octubre – diciembre 2018 la

Dirección Jurídica (DJ) alcanzó un nivel de

cumplimiento del 100 % de las metas

programadas para sus cuatro productos, los

cuales se enmarcan en el eje 4 del Plan

Estratégico Institucional del MEPyD (ver

gráfico n.o 20).

Los productos entregados durante el cuarto

trimestre del 2018 y su nivel de cumplimiento

se muestran en la siguiente tabla:

TABLA N.O 15 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA DJ,

4.O TRIMESTRE 2018

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

Suministradas las asesorías sobre las leyes y disposiciones jurídicas vinculadas a las actividades del ministerio

Asesorías entregadas sobre las leyes y disposiciones jurídicas vinculadas a las actividades del ministerio

25 % 25 % 100 % N/A

Representación legal del ministerio en situaciones de litis o reclamación arbitral

Solicitudes atendidas sobre las representaciones del ministerio

25 % 25 % 100 % N/A

Elaboración de los documentos legales requeridos por el ministro u otras instancias del ministerio

Solicitudes atendidas sobre la elaboración de documentos legales

25 % 25 % 100 % N/A

Ofrecidos los servicios legales de traducción de documentos, notarización, legalización y registro de contratos

Solicitudes atendidas sobre traducción de documentos, notarización, legalización y registro de contratos

25 % 25 % 100 % N/A


Fuente: Elaboración propia a partir de la matriz de

evaluación del POA MEPyD 4.o trimestre 2018.

100%

0%

GRÁFICO N.O 20 COMPORTAMIENTO METAS POA DJ, 4.O

TRIMESTRE 2018

METAS EJECUTADAS

METAS NOEJECUTADAS

36

Dirección de Recursos Humanos (DRRHH)

Durante el cuarto trimestre del 2018 el nivel

de ejecución de las metas de los productos

de la Dirección de Recursos Humanos fue en

promedio de 86 %, mientras que el

porcentaje correspondiente a las metas no

ejecutadas fue en promedio del 14 % (ver

gráfico n.o 21).



continuación:

TABLA N.O 16

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA DRRHH, 4.O TRIMESTRE 2018

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

Implementación del programa de beneficios laborales

Acciones implementadas (del programa)

25 % 25 % 100 % N/A

Aplicación de la metodología e instrumento de evaluación del desempeño orientados a resultados

Áreas con la nueva metodología de evaluación aplicada

26 0 % 0 %

Retrasos en implementación de plataforma y realización de capacitaciones. Se ha estimado realizarla en enero 2019

Implementación del Plan Anual de Capacitación

Capacitaciones programadas realizadas

25 % 25 % 100 % N/A

Aplicación de escala salarial vigente

Equidad interna en la aplicación de la escala

25 % 25 % 100 % N/A

Implementación del plan de acción general de mejora de clima laboral

Implementación del plan de acción acordado

1 1 100 % N/A

Actualización de expedientes del personal

Expedientes actualizados

50 50 100 % N/A


del POA MEPyD 4.o trimestre 2018.

86%

14%

GRÁFICO N.O 21COMPORTAMIENTO METAS POA RRHH,

4.O TRIMESTRE 2018

METAS EJECUTADAS

METAS NO EJECUTADAS

37

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

Realizado el proceso de promoción

Empleados promovidos a través del proceso de evaluación del desempeño

5 5 100 % N/A


38

Dirección Financiera (DF)

Para el período octubre - diciembre 2018

la Dirección Financiera obtuvo un

promedio del 94 % de sus metas


correspondiente a las metas no

ejecutadas es representado por un

porcentaje del 6 % (ver gráfico n.o 22).

Los productos programados para el

cuarto trimestre del 2018 se muestran a

continuación en la tabla n.o 17.

TABLA N.O 17 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA DF,

4.O TRIMESTRE 2018

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

Evaluación de la ejecución presupuestaria de las dependencias del MEPyD

Matrices de evaluación (dependencias sustantivas) registradas en el SIGEF

14 14 100 % N/A

Expedientes de pagos de las dependencias adscritas revisados

30 18 60 % Se atendieron otros procesos prioritarios por falta de personal técnico

Ejecución presupuestaria (Financiera)

Informes de ejecución presupuestaria elaborados

9 6 67 % Los informes se elaboran según requerimiento y no han sido solicitados

Actualización y conciliación de las cuentas bancarias del MEPyD

Conciliaciones elaboradas

30 30 100 % N/A

Administración de los anticipos financieros

Reposiciones de fondos de anticipos realizadas (acorde con porcentaje disponible)

5 10 200 %

En el último trimestre se realizaron dos reposiciones de fondo por programa (son 5), por su consumo del 50 %, según necesidades de las áreas


POA MEPyD 4.o trimestre 2018.

94%

6%

GRÁFICO N.O 22COMPORTAMIENTO METAS POA DF,

4.O TRIMESTRE 2018

METAS EJECUTADAS

METAS NO EJECUTADAS

39

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

Administración de la asignación de fondos de cajas chicas

Reportes de cajas chicas realizados

9 7 78 %

Se realizaron todas las solicitudes que se recibieron. Estas se realizan según las necesidades de recursos para gastos menores de las áreas.

Administración de las cuentas por pagar

Reportes de cuentas por pagar elaborados

6 6 100 % N/A

Elaboración de estados/informes financieros

Estados financieros elaborados

4 0 0 %

Se avanzó en un 80 % en la elaboración de los estados financieros, entre ellos, se culminó con el saneamiento de las cuentas contables en el SIGEF y solo se espera por la Dirección Administrativa para la parte de los activos fijos pendiente.

Registro de las operaciones contables de proyectos en sistema UEPEX (recursos externos y nacionales)

Reportes del UEPEX generados (por cada pago realizado)

45 % 45 % 100 % N/A

Análisis de los archivos de nóminas

Archivos de nóminas elaborados

78 103 132 % Fueron incluidos diferentes tipos de empleados, nóminas retroactivas, PASCT, viáticos

Registro de datos del personal en el sistema de la TSS (Plataforma Suir Plus)

Archivos generados del SASP

3 3 100 % N/A

Elaboración de las certificaciones de retenciones de impuestos

Comunicaciones emitidas

20 % 20 % 100 % N/A

Remisión de formularios a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)

Formularios remitidos a la DGII

12 11 92 %

Retraso en la remisión del formulario 606 a la DGII por falta de confirmación de nuestro Dpto. de Presupuesto sobre los pagos registrados en ese formulario

Fuente: Matriz de evaluación del POA del MEPyD 4.O trimestre 2018

40

Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación (DTIC)

Para el período octubre – diciembre 2018 la

Dirección de Tecnología de la Información y la

Comunicación ejecutó el 56 % de sus metas


correspondiente a las metas no ejecutadas fue

de un 44 % (ver gráfico n.o 23).

Los productos programados durante el cuarto

trimestre del 2018 se muestran a continuación

en la tabla n.o 18:

TABLA N.O 18 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA DTIC,

4.O TRIMESTRE 2018

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

Implementación de normas y políticas sobre tecnologías de la información y comunicación

Posición del ranking ITICGE

5 % 5 % 100 % N/A

Desarrollar e implementar el Portal de Aplicaciones Institucional (PAI)

Aplicaciones desarrolladas e implementadas

2 2 100 % N/A

Actualización de bases de datos Access de Inversión Pública y Cooperación Internacional a sistemas informáticos

Aplicaciones actualizadas

25 % 0 % 0 % Priorización de otras actualizaciones de proyectos

Optimización de los servicios de aplicaciones

Requerimientos del sistema

25 % 25 % 100 % N/A

Implementación y migración a una nueva versión de ERP Oracle Bussines Suite

Sistemas y módulos implementados

30 0 0 % No disponibilidad de presupuesto



56%44%

GRÁFICO N.O 23COMPORTAMIENTO METAS POA DTIC,

4.O TRIMESTRE 2018

METAS EJECUTADAS

METAS NOEJECUTADAS

41

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

Implementación del plan de contingencia de respaldo

Procedimiento de respaldo y recuperación del Oracle EBS probado

25 % 0 % 0 %

No hay presupuesto, se está contemplando realizar proyecto de migración.

Implementación del Plan de Capacitación TIC


25 % 20 % 80 %

Los cursos programados no se han realizados como fueron planificados, sin embargo, se han realizado otros cursos de capacitación

Creación de sistema de gestión de la seguridad de la información

Políticas y procedimientos

4 3 75 %

Se está en proceso de elaboración del manual y procedimiento de seguridad de la información tomando como referencia la Nortic A7. Se necesita concluir con la creación del Comité Conti (los altos directivos y el director DTIC), Completar y depurar la política de sistema de seguridad de la información

Escáner de vulnerabilidades

Vulnerabilidades mitigadas

25 % 25 % 100 % N/A

Soluciones tecnológicas apoyadas en la mejora continua

Solicitudes de soporte respondidas

95 % 95 % 100 % N/A


42

Dirección Administrativa (DA)

Para el período octubre – diciembre de

2018 la Dirección Administrativa mostró

un nivel de ejecución del 100 % de sus

metas programadas (ver gráfico n.o 24).

El comportamiento de los productos

programados durante el cuarto

trimestre del 2018 se muestra a

continuación en la tabla n.o 19:

TABLA N.O 19

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA DA, 4.O TRIMESTRE 2018

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

Implementación y monitoreo del Plan Anual de Compras (PACC)

Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Compras

25 % 25 % 100 % N/A

Optimización infraestructura física

Gestión para la adecuación de los espacios físicos

10 % 10 % 100 % N/A

Ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Ejecución de los mantenimientos programados

25 % 23 % 92 %

Debido a la falta de personal se retrasa el logro de la meta programada

Reporte de los levantamiento y mantenimientos realizados

25 % 25 % 100 % N/A

Requerimientos de transportación

Solicitudes de transporte y viáticos atendidas

25 % 25 % 100 % N/A

Solicitudes de materiales y equipos de oficinas

Requerimientos atendidos

25 % 25 % 100 % N/A

Optimización de los servicios de

Almuerzos suministrados

17 180 18 567 108 % N/A



100%

0%

GRÁFICO N.O 24COMPORTAMIENTO METAS POA DA,

4.O TRIMESTRE 2018

METAS EJECUTADAS

METAS NO EJECUTADAS

43

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

alimentación e higiene

Reporte de chequeo y supervisión de los espacios físicos (espacios en buen estado e higiénicos)

1 1 100 % N/A

Fortalecimiento las capacidades técnicas del personal de servicios generales

Taller de capacitación personal de conserjería

1 1 100 % N/A

Capacitado el personal de mantenimiento en servicios de plomería, refrigeración, electricidad y ebanistería

1 100 % 100 % N/A

Fortalecimiento de la coordinación intra e interdepartamental

Reuniones de trabajo para coordinar tareas realizadas

1 1 100 % N/A

Reuniones de motivación con el personal administrativo realizadas

1 100 % 100 % N/A

Solicitudes de pago a proveedores procesadas

Proceso de obtención de cotizaciones y solicitud de presupuesto preventivo para generar las órdenes de compras realizado

25 % 25 % 100 % N/A

Órdenes de compras creadas

25 % 25 % 100 % N/A

Solicitudes de pagos a proveedores realizadas

650 680 105 % N/A

Fuente: Matriz evaluación del POA MEPyD 4.o trimestre 2018

44

Dirección de Control Interno (DCI)

Para el período octubre – diciembre 2018

la Dirección de Control Interno (DCI)

ejecutó el 100 % de sus metas


El comportamiento de los productos

programados durante el cuarto trimestre

del 2018 se muestra a continuación:

TABLA N.O 20 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA DCI,

4.O TRIMESTRE 2018

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

Revisión y control de documentos de los sistemas administrativo, legal, recursos humanos y financiero del ministerio

Documentos verificados

25 % 25 % 100 % N/A

Verificación e inspección de la documentación que ampara las compras y contrataciones del ministerio

Contrataciones analizadas

25 % 25 % 100 % N/A

Arqueo de fondos Arqueos

realizados 30 30 100 % N/A

Verificación de conciliaciones bancarias

Conciliaciones verificadas

30 30 100 % N/A

Monitoreo institucional del inventario de propiedades

Inventario de activos

25 % 25 % 100 % N/A

Revisión acción de personal de Recursos Humanos

Acciones revisadas

25 % 25 % 100 % N/A

Posauditoría interna. Auditorías con

muestreo realizadas

100 % 100 % 100 % N/A

Fuente: Matriz de evaluación del POA MEPyD 4.o trimestre 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la matriz de

evaluación del POA MEPyD 4to trimestre 2018.

100%

0%

GRÁFICO N.O 25COMPORTAMIENTO METAS POA DCI,

4.O TRIMESTRE 2018

METAS EJECUTADAS

METAS NO EJECUTADAS

45

Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI)

Para el período octubre - diciembre 2018, la

Oficina de Libre Acceso a la Información Pública

ejecutó el 100 % de sus metas programadas,

mientras que el porcentaje correspondiente a

las metas no ejecutadas fue en promedio de un



trimestre del 2018 se muestran a continuación

en la tabla n.o 21:

TABLA N.O 21

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA OAI, 4.O TRIMESTRE 2018

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

Gestionar de manera oportuna los requerimientos de información del ciudadano

Porcentaje de informaciones respondidas oportunamente

25 % 25 % 100 % N/A

Actualización del subportal de transparencia institucional con las informaciones correspondientes

Número de actualizaciones realizadas, según Ley 200-04

7 7 100 % N/A

Socialización del reporte de estandarización de Subportales de transparencia gubernamental elaborado por la DIGEIG

Reportes de evaluación emitidos por la DIGEIG, socializado con directivos MEPyD

1 3 300 %

Anteriormente se hacían evaluaciones trimestrales, pero ahora la periodicidad es mensual, por lo tanto, en el trimestre se hicieron tres reportes de evaluación, los cuales también fueron socializados

Fuente: Matriz de evaluación del POA del MEPyD 4.o trimestre 2018.



100%

GRÁFICO N.O 26COMPORTAMIENTO METAS POA OAI,

4.O TRIMESTRE 2018

METAS EJECUTADAS

METAS NO EJECUTADAS

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Para el cuarto trimestre de 2018 el Viceministerio de Cooperación Internacional (VIMICI) programó

dos productos enmarcados en el eje

estratégico 4 del PEI, referente a dirigir la

organización en consonancia con los

lineamientos estratégicos, gestionando

de manera eficiente el uso de los

recursos. Para el período considerado las

metas de estos productos presentaron,

en promedio, un nivel de ejecución del


En la tabla siguiente se pueden observar los avances obtenidos:


4.O TRIMESTRE 2018

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA META

PROGRAMADA META


CAUSAS DEL DESVÍO

Manual de funciones en aplicación

Talleres desarrollados

1 1 100 % N/A

Capacitación de equipo técnico de la DIGECOOB para la implementación de las normas técnicas realizadas


21 0 0 % Retrasos en la ejecución de otras actividades complementarias




50%50%

GRÁFICO N.O 27COMPORTAMIENTO METAS POA VIMICI EE4,

4.O TRIMESTRE 2018

METAS EJECUTADAS

METAS NO EJECUTADAS

47

Fuente: Elaboración propia a partir de la matriz de evaluación del POA del MEPyD 4.o trimestre 2018.

II. INCIDENCIAS Y FACTORES DE RIESGO

De acuerdo con los datos obtenidos, las desviaciones presentadas que incidieron en el no

cumplimiento de la ejecución de las metas fueron, en general, las correspondientes a factores

internos, según la clasificación de incidencia del factor de riesgo asociado (refiérase a la página 4

de este informe), con un 86 % frente a un 14 % de los factores externos.

El gráfico n.o 27 muestra con mayor detalle la estructura de los factores de incidencias riesgos

asociados a la ejecución de los productos programados para el cuarto trimestre del POA 2018,

evidenciándose una alta incidencia en los factores internos de procesos/operativos,

representando un 61 % sobre el total de los factores estudiados. Dentro de esta categoría los

factores de riesgos presentados fueron: cambios de prioridades del área, retrasos en los procesos

asociados a las tareas y recepción tardía de la información. Otro factor de riesgo que tuvo gran

incidencia fue el financiero, representando un 12 %. En esta categoría algunas de las desviaciones

presentadas fueron retrasos en la recepción de recursos económicos para dar cumplimiento a las

metas establecidas.

11%

7%

61%

7%

4%

11%

Financieros

Información/Tecnología

Procesos/Operativos

Personal

Leyes y Regulaciones

Económicos

Inte

rno

sEx

tern

os

Fact

ore

s

GRÁFICO N.O 27INCIDENCIAS Y FACTORES DE RIESGO,

4.O TRIMESTRE 2018

48

III. CONSIDERACIONES GENERALES

Considerando el comportamiento de las metas de los productos del cuarto trimestre del POA 2018

y su nivel de ejecución se sugieren las siguientes consideraciones generales, a fin de incidir en la

mitigación de los riesgos para la planificación del período siguiente:

• Cumplir con los tiempos establecidos para el ciclo de la planificación institucional,

priorizando la ejecución de los productos que inciden directamente en el logro de los

resultados definidos en el PEI 2017-2020.

• Motivar la integración de cada equipo de trabajo en los ejercicios de formulación,

seguimiento y evaluación de la planificación operativa, de manera que se cree una cultura

de planificación y se trabaje en conjunto para el logro de las metas establecidas por el

área.

• Ejercer un mayor seguimiento sobre las acciones emprendidas con las instancias

vinculantes, tanto internas como externas, para el logro de las metas programadas en los

diversos instrumentos de planificación.

• Gestionar la disponibilidad de los recursos financieros de manera previa a la formulación

de un producto, a fin de realizar la ejecución de este de manera exitosa.

• Poner especial atención a los trabajos necesarios para el logro de las metas

reprogramadas.

• Socializar a lo interno de las áreas los resultados logrados de la planificación.

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Informe de evaluacióneconomia.gob.do › wp-content › uploads › drive › Transparencia...2 PRESENTACIÓN El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), a través