INFORME DE EVALUACION ANUAL DE METAS POA ENERO/13 ... · POA ENERO/13 – DICIEMBRE/13 PLAN ESTRATEGICO MAYO/12 -DICIEMBRE/13 2013 2 Se agregan al documento el Anexo No.1 donde se

San Salvador, febrero de 2014

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INFORME DE EVALUACION ANUAL DE METAS POA ENERO/13 – DICIEMBRE/13

PLAN ESTRATEGICO MAYO/12 -DICIEMBRE/13

INFORME DE EVALUACION ANUAL DE METAS

POA ENERO/13 – DICIEMBRE/13


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TABLA DE CONTENIDO Pág.

I. Presentación 1

II. Resultados Anual de Metas 3

III. Ejecución de Metas Versus Ejecución

Presupuestaria 11

Anexos 14




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1

I. PRESENTACION

El presente documento consolida el avance de la gestión institucional durante el año 2013, ejercicio realizado por cada una de las dependencias mediante el registro del nivel de logro de los productos previstos frente a las metas formuladas para el año indicado.

Se adiciona a este informe el nivel de ejecución del Plan Estratégico del Municipio de San Salvador 2012-2015, período Mayo 2012 a Diciembre 2013. De esta forma se dispone de una evaluación integral de la gestión municipal en la cual se da cobertura a las prioridades establecidas por la alta dirección que son los proyectos y metas estratégicas, así como a la atención de las acciones sustantivas (operativas) del quehacer de la municipalidad.

El propósito de este documento es brindar a la Dirección Superior de la municipalidad y a cada una de las entidades un insumo técnico para fortalecer el mejoramiento y mantenimiento del Sistema de Control Interno establecido en la comuna en lo que corresponde a los planes, metas proyectadas y ejecutadas, ya que se constituye en un elemento de control a la gestión que basado en el Plan Operativo Anual Consolidado de las entidades, permite tener una visión de los siguientes aspectos:

Seguimiento de las metas Estratégicas y Operativas y de resultados previstos Identificación de las desviaciones sobre las cuales se deben realizar ajustes Y establecimiento de acciones correctivas que se consideren pertinentes

Adicionalmente, la información registrada por las dependencias se convierte en uno de los insumos para la rendición de cuentas que la municipalidad debe realizar ante los ciudadanos y ciudadanas del municipio de San Salvador.

Aspectos Metodológicos

Las dependencias presentaron informe de seguimiento a la gestión a Diciembre de 2013, estableciendo y registrando la información de los siguientes aspectos: porcentaje de avance en el logro de cada uno de los productos o servicios, indicando los aspectos relevantes de los avances obtenidos en cada uno de los meses que comprende el período informado, causas de incumplimiento cuando aplique u otras observaciones.

Con el propósito de tener una perspectiva integral de los avances de los compromisos adquiridos a nivel estratégico y operativo, se consideraron los siguientes documentos e informes en la metodología para la evaluación de metas:

Se tomó de base los proyectos y metas formuladas por Área Estratégica contenidas en el documento de Plan Estratégico del Municipio de San Salvador 2012-2015 e incluidos en la formulación del Plan Operativo Anual 2013.

Metas formuladas en el POA reprogramado y aprobado por el Concejo Municipal, datos reportados en los Informes de Ejecución Mensual de Metas, revisión y registro de datos en una matriz consolidada clasificada por los diferentes niveles de la Estructura Organizativa.

Según el nivel de ejecución versus lo programado, se procedió a clasificar el Estado de la Meta, registro de ponderación y se adicionó simbología para cada una de las metas reportadas por las dependencias, siendo este el siguiente:




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Se agregan al documento el Anexo No.1 donde se muestra estatus del tablero de control de metas por dependencia al primer semestre del año 2013.

Aspectos Asociados a las Asignaciones Presupuestarias

• Para cumplir con los compromisos vinculados a proyectos estratégicos en marcha y acciones de carácter sustantivo que se sujetan al presupuesto institucional aprobado para el año 2013.

• El Plan Operativo Anual para el período 2013 cuenta con un Presupuesto Institucional de US $ 96,879,960.29, con dichos recursos presupuestarios las entidades priorizaron la ejecución de las actividades a través de la formulación de las metas y sus actividades sustantivas.

• Durante el año 2013, se solicitaron y autorizaron reformas presupuestarias algunas de las cuales variaron el POA a partir del tercer trimestre del año informado, el Presupuesto Institucional Reformado ascendió a US $ 103,324,723.05, en este informe se destina un apartado relacionado a la ejecución del presupuesto versus ejecución de metas el cual proporciona un panorama general de la gestión institucional.

Estado Ponderación Simbología

Cumplimiento Normal Entre 80% y 100%

En Riesgo de Atraso Entre 75% y 79%

Atrasado Menor a 75%




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II. RESULTADO ANUAL DE METAS

2.1 Evaluación Consolidada de Metas de la Municipalidad de San Salvador

Para el año 2013 la municipalidad de San Salvador dispuso de un Plan Operativo Anual Reprogramado conteniendo 650 metas autorizadas por el Concejo Municipal, de acuerdo a la información obtenida de las diferentes dependencias, a continuación se muestra cuadro conteniendo el estatus de las metas a nivel de dirección: Es propicio indicar que de las 650 metas programadas en el Plan Operativo Anual 111 son metas estratégicas; de acuerdo a los resultados obtenidos la municipalidad logró un avance físico global del 91.6% de cumplimiento de metas respecto a lo formulado por las diferentes dependencias, contribuyendo a esta derivación las 453 metas finalizadas y 177 en proceso de ejecución normal, las 20 metas en estatus de No Iniciadas reflejan un atraso por no ejecutarse de acuerdo a lo formulado en el POA. La siguiente gráfica muestra el nivel de avance porcentual de las metas reportadas, en la cual se consideran las estratégicas y operativas.

FORMULADASFINALIZADA

SEN

EJECUCIÓNNO

INICIADAS

1Unidades Dependientes del ConcejoMunicipal

22 12 10 0 90.8%

2 Unidades Dependientes del Alcalde Municipal 41 32 7 2 94.3%

3 Dirección Gral. de Desarrollo Municipal 276 193 80 3 92.5%

4 Dirección Gral. de Admón. y Finanzas 207 135 57 15 87.6%

5 Unidades Descentralizadas Autonómas 104 81 23 0 96.3%

TOTAL 650 453 177 20 91.6%

No. DEPENDENCIASESTATUS DE METAS IV TRIMESTRE POA 2013

% DE CUMPLIMIENTO

90.8%

94.3%

92.5%

87.6%

96.3%

Unidades Dependientes del Concejo Municipal

Unidades Dependientes del Alcalde Municipal

Dirección Gral. de Desarrollo Municipal

Dirección Gral. de Admón. y Finanzas

Unidades Descentralizadas Autonómas

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE METAS OPER ATIVAS IV TRIMESTRE AÑO 2013




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2.2 Nivel de Avance Plan Estratégico Mayo 2012 – Di ciembre 2013 En armonía a los preceptos institucionales incluidos en el Plan Estratégico Municipal, específicamente al cumplimiento de la Misión y Visión:

Ser un Gobierno Municipal rector del desarrollo local, comprometido con el bien común y la satisfacción de las necesidades de la ciudad, generando bienestar social, económico y cultural a sus habitantes, con funcionarios atentos y calificados ofreciendo servicios ágiles, oportunos y de calidad.

Ser la mejor capital de Centroamérica. Una ciudad Limpia, Segura, Ordenada, Competitiva, con conectividad, en armonía con el medio ambiente y generadora de un clima propicio para vivir, visitar e invertir. Una ciudad donde se reconozca a la persona humana como el origen y el fin de la actividad de la administración municipal. Para lograr la consecución de nuestros preceptos, se definieron 5 Áreas Estratégicas que son los estándares sobre los cuales las entidades involucradas proyectaron sus proyectos y metas cuyos resultados satisfactorios contribuirán a mejorar la gestión estratégica de la municipalidad. Para cada área estratégica se definieron los objetivos estratégicos con sus proyectos y metas de resultado, sustentado en el análisis ambiental realizado, a continuación se presenta matriz conteniendo las áreas, su definición y objetivos:

CODIGO (AE)

CODIGO (OE) OBJETIVO ESTRATEGICO (OE)

LGA-1Fortalecer la cultura sobre el manejo sustentable de los desechos sólidos

LGA-2

Mantener limpia la ciudad a través de una eficaz recolección, disposición final de los desechos sólidos y medidas eficaces de saneamiento ambiental.

LGA-3

Reducir los niveles de contaminación ambiental, propiciando menores riesgos de enfermedades, desastres naturales y exposición a agentes que impactan a la persona humana y su entorno.

ODU-1

Ordenar la ciudad para generar un ambiente apropiado para vivir, visitar e invertir.

ODU-2

Lograr el desarrollo equilibrado y armónico de la ciudad : modernización del sistema de alumbrado público, mejorar la movilidad, habitabilidad y renovación urbana, reducir la vulnerabilidad urbana.

ODU-3

Proyectar una nueva imagen de ciudad mediante el embellecimiento y mejora de los espacios públicos.

AREA ESTRATEGICA (AE)

Ordenar la ciudad con un ambiente apropiado para vivir, implementando mecanismos que beneficien a los capitalinos con condiciones adecuadas que permitan contar con una movilidad urbana en la ciudad, así como la renovación y rescate de espacios públicos e infraestructura municipal como aceras y otras áreas claves para el uso y disfrute de espacios de esparcimiento de niños/niñas, jóvenes, adolescentes de la familia capitalina, así mismo contribuir con acciones que generen reducción de la vulnerabilidad urbana, desarrollo de obras para el mejoramiento de barrios, colonias, creando una ciudad más incluyente y contribuyendo a transformarla en una ciudad moderna y competitiva.

LGALimpieza y Gestión

Ambiental

ODU Orden y Desarrollo Urbano

Mantener limpia la ciudad a través de una eficaz recolección, clasificación y reciclaje de desechos sólidos, limpieza de drenajes e instalación de basureros, fortaleciendo la cultura sobre la gestión sustentable de los desechos sólidos, donde se brindarán servicios con excelencia y calidad, propiciando con estas acciones el beneficio directo a la población al reducir los niveles de contaminación en la ciudad, mejorando la salud de los capitalinos al vivir en una ciudad limpia, y como efecto inmediato contribuyendo a tener calidad ambiental en nuestra ciudad.




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2012-201

En función de la importancia que representa en la gestión institucional el cumplir con el desarrollo y control de los proyectos y metas a ejecutadas durante el período 2012-2015, así como el rol y compromiso asumido por cada entidad a cargo de los mismos, se tiene que durante el período de Mayo 2012 a Diciembre 2013, se ejecutaron 60 proyectos estratégicos que agrupan un total 117 metas estratégicas, con mayor detalle el siguiente cuadro presenta el número de proyectos, metas y el nivel de ejecución porcentual por cada área estratégica, así como el nivel de cumplimiento del Plan Estratégico durante el período evaluado.

CODIGO (AE)

CODIGO (OE) OBJETIVO ESTRATEGICO (OE)

DSS-1

Contribuir a elevar el bienestar, la calidad de vida y el acceso a los servicios básicos de la familia capitalina apoyando el desarrollo humano y comunitario.

DSS-2Potenciar la promoción de valores, recreación, arte, deporte y cultura.

DSS-3

Fortalecer la participación ciudadana en la gestión municipal como mecanismo de identificación de necesidades y su propio desarrollo.

DSS-4 Reducir la vulnerabilidad de las familias ubicadas en las zonas de riesgo.

DSS-5

Disminuir la violencia social generando un ambiente armónico de convivencia y cohesión social en beneficio de los ciudadanos y visitantes de la capital.

MOD-1

Consolidar una administración eficiente,con solvencia financiera, cercano yaccesible al ciudadano, facilitándoleconocer, participar y realizar sustrámites con agilidad.

MOD-2

Hacer de San Salvador una capital digital que comprende: ofrecer un acceso unificado a los servicios municipales, desde cualquier lugar, momento y dispositivo electrónico. Racionalizar los procesos y flujos de información para la atención ágil y oportuna de los usuarios.

DEC-1

Hacer de San Salvador una capital competitiva que facilite la inversión y potencie la generación de capacidades locales, empleo y promueva el progreso de sus ciudadanos.

DEC-2

Establecer alianzas con la empresa privada, iglesias, ONG's, instituciones de formación y capacitación laboral y las familias de San Salvador para permitir dinamizar la economía, generar articulación entre la oferta y demanda del mercado laboral.

DEC-3

Promover el desarrollo de capacidades y habilidades para el trabajo y la capacidad de inserción de los jóvenes y adultos a la vida productiva de la capital.

AREA ESTRATEGICA (AE)

Fortalecer acciones a la prevención de riesgos sociales, violencia, delincuencia a través de la ejecución de proyectos integrales de desarrollo social, promoviendo el rescate de valores, el arte, cultura, deporte, esparcimiento, desarrollo de capacidades y habilidades para el trabajo. Las acciones de carácter preventivo fomentarán la solución pacífica de conflictos, la convivencia, comprensión, educación y sensibilización de la población para promover una cultura de tolerancia, armonía social, promoviendo la participación ciudadana, fomentando el desarrollo comunitario, que propicien la cohesión social.

Promover las condiciones que contribuyan con el crecimiento y desarrollo sostenible de la economía local a través de la mejora en la provisión de los servicios públicos, infraestructura básica, simplificación de procesos, introducción de tecnología y herramientas técnicas especializadas, que fortalezcan, dinamicen y generen condiciones para modernizar el desarrollo de la gestión municipal

Facilitar la inversión y la actividad económica que en alianza con la empresa privada, ONG's, demás instituciones involucradas y la familia capitalina, en forma articulada permitirán fomentar y ampliar las capacidades empresariales, propiciando oportunidades económicas, impulsando tenazmente la competitividad y productividad en la ciudad capital.

MOD Modernización

DEC Desarrollo Económico

DSS Desarrollo Social y Seguridad




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En los siguientes apartados se enumeran algunos de los avances en las áreas estratégicas

AE1- Limpieza y Gestión Ambiental (LGA):

Limpieza y Gestión Ambiental tiene a su cargo 5 proyectos estratégicos y un total de 9 metas estratégicas. De acuerdo a lo reportado algunos de los avances sustanciales han sido en:

• Proyecto de Fomentar la Cultura de Reciclaje en los Centros Escolares. Se realizó entrega de material didáctico que consistió en 4,050 Manuales de Gestión Integral de Desechos Sólidos y 4,050 Cuadernillos de Reciclaje a 135 Centros Educativos.

Finalización de la instalación de 55 estaciones de separación de desechos en centros educativos, institutos, universidades, adicionando la colocación de 135 estaciones en el año 2012 teniéndose un total de 190 estaciones de separación instaladas.

42 Visitas con Arti y el Gran Contenedor a centros educativos privados y públicos, plazas, parques, empresas.

Limpieza y Gestión

Ambiental

Orden y

Desarrollo Urbano

Desarrollo Social y

SeguridadModernización

Desarrollo

EconómicoTOTAL

PROYECTOS ESTRATEGICOS

PROGRAMADOS5 8 27 13 7 60

METAS ESTRATEGICAS

PROGRAMADAS9 13 55 26 14 117

ESTATUS DE METASNORMAL 7 12 29 3 6 57

ATRASADA 1 0 11 4 3 19

ADELANTADA 2 2

FINALIZADA 1 1 10 6 4 22

SUSPENDIDA 3 3

ELIMINADA 1 1 3 3 8

N/A 0 0 0 1 1

10 14 58 16 14

AVANCE MAYO 2012 A DICIEMBRE 2013

97.1% 102.7% 93.0% 47.4% 56.9%

2012 2013 2014 2015

Ejecutado Plan Estratégico 10.3% 34.1% 0.0% 0.0% 44.4% 44.4%

Programado Plan Estratégico 11.5% 44.0% 27.0% 17.6% 55.4% 100.0%

Cumplimiento Plan Estratégico 90.1% 77.5% 0.0% 0.0% 80.1% 44.4%

Nota:

AE-Limpieza y Gestión Ambiental , Desarrolloo Social y Seguridad, el área de la Gerencia de Desarrollo Social debe revisar proyectos formulados que no han avanzado de conformidad a lo programado.

AREAS ESTRATEGICAS (AE)

CONSOLIDADO DE PROYECTOS Y METAS DEL PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL 2012-2015 PERIODO INFORMADO MAYO 2012 - DICIEMBRE 2013

Programación y Ejecución Plan Estratégico Anual Total Período May/12-Dic./13

Total en 3 Años

AE-Modernización, Proyectos relacionados a la Simplificación de Trámites del Sector Empresarial del Municipio de San Salvador, Proyecto Gobierno Municipal Electrónico y Proyecto Contratación de Consultoría de Gestión Tributaria, deben ser revisados, no se dispone de los avances de estos proyectos.




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• Proyecto Estudio, Rediseño y Calibración de Rutas de Recolección de Desechos Sólidos. Se realizó el rediseño y calibración a 35 rutas de recolección de desechos, facilitó la verificación que la recolección se realizó en óptimas condiciones, además se implementaron 9 rutas de refuerzo o apoyo que prestaron servicio en la evacuación de botaderos, acopio, barrido.

• Proyecto Georeferenciación por Satélite (GPS) para el Sistema de Recolección Domiciliar. Se realizó la digitalización y monitoreo a 30 rutas de recolección domiciliar con supervisión y monitoreo satelital al servicio de limpieza integral proporcionado en el municipio de San Salvador.

• Proyecto Estudio de Puntos Críticos a la Necesidad de la Instalación de Basureros en San Salvador. Se realizó el Estudio de Puntos Críticos teniéndose como resultado la identificación de 45 puntos críticos de botaderos y acopio en las diferentes arterias de los Distritos.

• Proyecto de Manejo de Eventos Adversos, enfocado a fortalecer el centro de operaciones de emergencia, contacto con las comunidades, coordinación con distritos, ampliación del Sistema de Alerta Temprana (SAT), monitoreo electrónico, plan invernal, entre otros.

AE2 - Orden y Desarrollo Urbano (ODU)

El área de Orden y Desarrollo Urbano tiene un portafolio de 8 proyectos estratégicos con un total de 13 metas estratégicas, los avances reportados consisten en los siguientes proyectos:

• Proyecto Mejoramiento de la Imagen Urbana. Se intervino en la en la recuperación de 4 espacios públicos: Alameda Manuel Enrique Araujo y Plazoleta Hula – Hula, Monumento al Empleado Municipal, Construcción de Jardineras en la 10ª. Calle Oriente.

• Proyecto Parque Bicentenario. Se ejecutó el 50% de la segunda fase que consistió en taludes, engramado, jardineras, ciclo vía, construcción de senderos de concreto tipo acera.

• Finalización del Proyecto Construcción de Bóveda y Complejo Recreativo José Arturo Castellanos.

• Proyecto Planificación Urbana. 50% de avance de la formulación del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial.

Actualización de 4 Planes Parciales: Colonia San Francisco, Escalón, Avenida Independencia y San Benito.

Avance de la Implementación del Sistema de Información Geográfico Participativo que consistió en levantamiento de información de fichas de datos de comunidades de los Distritos 5 y 6, creación de formularios que sirven de base para actualizar el sistema, capacitación a gestores de participación ciudadana.

• Proyecto Renovación Urbana. Se realizaron 4 intervenciones para mejorar el entorno de Barrios y Colonias de San Salvador: Colonia Centroamérica, Barrio San Jacinto, Colonia La Rábida, Colonia 5 de Noviembre.

• Proyecto Mantenimiento Vial. Bacheo superficial y profundo en red municipal, se ha atendido 87, 899.31 metros cuadrados de bacheo en zonas de las seis delegaciones distritales.




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20,528.61 metros cuadrados de recarpeteo y tratamiento superficial de vías recolectoras y acceso municipal.

• Proyecto Infraestructura Deportiva Municipal. Se realizaron reparaciones en cancha de fútbol rápido Chapupo Rodríguez, cancha de fútbol sala en parque de Colonia Satélite, iluminación de cancha de baloncesto del complejo Chapupo Rodríguez.

• Proyecto Competencias Deportivas. Se ejecutaron torneos federados de ADFA en el Complejo Deportivo de la Colonia IVU, Complejo Deportivo de la Colonia Satélite, cancha de softball en Colonia Centroamérica.

AE3- Desarrollo Social y Seguridad (DSS)

Desarrollo Social y Seguridad, es el área más extensa del plan estratégico ya que es la que agrupa los proyectos de tipo social y de seguridad en los que se involucran las entidades de la municipalidad vinculadas con estos temas, tiene 27 proyectos estratégicos y 55 metas, los avances de determinados proyectos se detallan a continuación:

• Proyecto Infraestructura Comunitaria. Se ejecutaron 41 proyectos en diferentes comunidades de las seis delegaciones distritales, orientados a mejorar las condiciones de vida del entorno de las comunidades.

• Proyecto Familia Sana y Comunidad Saludable. se han llevado a cabo 134 ferias de salud en los centros poblacionales de las seis delegaciones distritales 6,684 atenciones odontológicas en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI’s), Comunidades, Mercados Municipales y Centros Escolares.

• Proyecto Mercados Municipales Saludables. Se ejecutaron 10 festivales de salud en mercados municipales.

• Proyecto Prevención y Combate a la enfermedad del Dengue, 273 jornadas realizadas.

• Programas Artísticos Culturales del Municipio de San Salvador: 156 talleres itinerantes, 168 eventos de biblioteca municipal ambulante y talleres itinerantes de piñatería y manualidades en la Plaza Barrios, 11 Festivales Gastronómico y Vende Tú Arte, 33 presentaciones de programas culturales radiales, 12 presentaciones de programas televisivos de eventos culturales, entre otros.

• Proyecto Tradiciones y Costumbres de Nuestra Capital: 6 presentaciones artístico cultural de semana santa, 7 presentaciones de fiestas patronales, navideñas.

• Proyecto Fomentando el Turismo de Nuestra Capital: 20 visitas guiadas con el tour Bus de la Cultura, 11 tours nocturno Cementerio General Los Ilustres, 10 visitas guiadas de Ruta del Bicentenario San Salvador 1811-201.

• Proyecto Disminución de la Cantidad de Desechos Sólidos Generados en el Municipio de San Salvador con el Apoyo de la Ciudadanía. Se finalizó el Estudio de Caracterización, de acuerdo a la muestra resultó que la generación de desechos sólidos a nivel residencial es de 4.72 Kg/vivienda, la mayor producción generada la conforman los desechos orgánicos, un 27% de los desechos producidos son reutilizable o reciclables.

Se inauguró el proyecto Colonia Limpia en dos zonas del municipio: Colonia La Gran Zanzíbar y Residencial Los Eucaliptos, en donde se creó una ruta especial de recolección exclusivamente de material reciclado con el objetivo de involucrar a los residentes y crear una cultura de reciclaje.




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150 Capacitación a Comunidades en el Manejo de los Desechos Sólidos

• Proyecto Dinamización del Deporte Municipal. Conformación y funcionamiento del Club Social y Deportivo Juventud Olímpica 1,600 niños y jóvenes inscritos; disciplinas deportivas dentro de las federaciones de fútbol, natación, artes marciales, atletismo y baloncesto.

• Proyecto Confederación Metropolitana Deportiva Municipal. Firma de acta de constitución de la confederación metropolitana deportiva municipal con las alcaldías de Mejicanos, Ayutuxtepeque, Santiago Texacuangos, Soyapango, Ilopango, Santo Tomás, Apopa, San Martín, Antiguo Cuscatlán, Tonacatepeque.

• Creación del Instituto Municipal de Juventud • Capacitación a 1,077 líderes y lideresas comunales, en 32 eventos de

capacitación.

AE4 - Modernización (MOD)

El área de Modernización tiene formulados13 proyectos con 26 metas estratégicas, entre sus avances se citan:

• Simplificación de trámites de atención al sector empresarial del municipio de San Salvador: implementación de 7 Puntos de Atención Empresarial (PAE).

• Proyecto Rediseño para la Integración de Procesos para el Punto de Atención Ciudadana, Registros e Identidad (PAC). Finalización de la integración de los 16 procesos para trámites en el PAC.

• Finalización del Proyecto Mejoramiento de Infraestructura y Adquisición de Equipamiento para el Punto de Atención Ciudadana, Registros e Identidad.

• Finalización del Proyecto Creación de la Oficina de Atención a Salvadoreños en el Exterior.

• Proyecto San Salvador Digital Fase II, durante el período informado se reporta finalizado la aplicación de Bolsa Municipal del Empleo a colgarse en el portal Web.

AE5 - Desarrollo Económico (DEC)

Los proyectos de carácter estratégico a cargo del área de Desarrollo Económico ascienden a 7 con un total de 14 metas, destacando lo siguiente:

• Finalización del Programa Rehabilitación del Centro Histórico de San Salvador, finalización de la III Fase de la Calle Arce.

• Proyecto Competitividad Municipal, coordinación y acompañamiento con empresarios del municipio y USAID: Plan de Competitividad del Municipio de San Salvador.

• Proyecto Inserción Laboral, firma de convenio con USAID “Programa para Mejorar el Acceso al Empleo” a través del cual se ha dotado de equipo de cómputo al Centro de Formación Laboral beneficiando a los alumnos de ese centro de formación.

• Proyecto Inicie Su Negocio, ejecución de 12 cursos de emprendedurismo en temas de computación, inglés, cosmetología, costura industrial, tabla roca, electricidad, panadería, beneficiando a 224 personas.

Se fomentó la creación de 47 microempresas a quienes se les brindó asesoría, elaboración del plan de negocio, seguimiento a la creación de la microempresa.




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• Proyecto Formación Técnica Laboral. Desarrollo de 170 cursos de formación laboral que contribuyen a la formación de habilidades para la obtención y mantenimiento de empleo, los temas impartidos fueron en carpintería, computación, corte y confección, manualidades, mecánica, obra de banco, piso cerámico, encielado y otros.

• Proyecto Inserción Laboral. Firma de dos convenios de cooperación con empresas y bolsa de trabajo, a través del Programa de USAID “ Programa para mejorar el acceso al empleo” se obtuvo equipo de cómputo, alumnos se beneficiaron con el curso de Asistente Administrativo.




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III. EJECUCION DE METAS VERSUS EJECUCION PRESUPUESTARIA

Se presenta una visión general de los resultados obtenidos en el año 2013 a través de una comparación de las metas ejecutadas y el presupuesto autorizado y ejecutado al 31 de Diciembre del año indicado; se inicia compartiendo el nivel de ejecución presupuestaria de la comuna a nivel de dirección, en el caso de entidades autónomas los datos se refieren a las transferencias realizadas por la municipalidad ha estas dependencias:

El monto registrado en la categoría de Asignado considera el presupuesto original aprobado más las reformas presupuestarias autorizadas al mismo, los datos muestran que durante el año 2013 la municipalidad alcanzó un nivel de ejecución presupuestaria del 70.9%, el monto del Presupuesto Ejecutado solamente considera los compromisos pagados por la municipalidad. La siguiente gráfica muestra la tendencia de ejecución de los recursos presupuestarios que demandaron los niveles organizativos de Dirección para cumplir con las funciones y compromisos adquiridos

ASIGNADO EJECUTADO

1Unidades Dependientes del Concejo Municipal

22 $ 1,574,969.76 $ 1,299,992.30 82.5%

2Unidades Dependientes del Alcalde Municipal

41 $ 9,768,405.56 $ 8,182,239.42 83.8%

3 Dirección Gral. de Desarrollo Municipal 276 $ 3 1,462,090.75 $ 15,949,232.10 50.7%

4 Dirección Gral. de Admón. y Finanzas 207 $ 26,0 35,262.79 $ 21,601,046.44 83.0%

5Unidades Descentralizadas Autonómas/1

104 $ 15,988,891.69 $ 15,988,888.69 100.0%

6 Deuda Interna 0 $ 16,417,422.50 $ 8,183,918.48 49.8%

7 Deuda Externa 0 $ 2,077,680.00 $ 2,030 ,375.03 97.7%

TOTAL 650 $103,324,723.05 $ 73,235,692.46 70.9%

(.1/) Los Presupuestos de las Entidades Autónomas y Gerenci a de Mercado solamente incluyen asignaciones en transferen ciasrealizadas por la municipalidad de San Salvador, en el caso d e la Administración General de Cementerios no tiene transfe renciasasignadas por parte de la municipalidad para el año 2013.

PRESUPUESTO IV TRIMESTRE 2013 (EN US $)

METAS FORMULADAS

2013No. DEPENDENCIAS % DE

CUMPLIMIENTO




2013

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PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2013

En cuanto a la Eficiencia obtenida por la municipalidad correspondiente al período evaluado, se consideraron los resultados del porcentaje de cumplimiento de metas versus el porcentaje del nivel de ejecución del presupuesto llegando a obtener un 81.3% de eficiencia en el período indicado. En el siguiente cuadro y gráfica, se presenta el grado de eficiencia por los diferentes niveles de Dirección de la comuna, que puede utilizar cada una de estas jerarquías para efectuar una revisión de la correlación que existe entre el porcentaje de cumplimiento de metas con el porcentaje de ejecución de presupuesto, de tal forma de realizar esfuerzos por alcanzar los resultados proyectados con la finalidad de mejorar la Gestión Institucional hacia el cliente interno y externo.

82.5% 83.8%

50.7%

83.0%

100.0%

49.8%

97.7%





Unidades Descentralizadas

Autonómas/1

Deuda Interna Deuda Externa

% DE CUMPLIMIENTO METAS POA

% DE CUMPLIMIENTO EJECUCION

PRESUPUESTARIA

% DE EFICIENCIA OBTENIDO

1Unidades Dependientes del Concejo Municipal

90.8 82.5 86.7%

2Unidades Dependientes del Alcalde Municipal

94.3 83.8 89.0%

3 Dirección Gral. de Desarrollo Municipal 92.5 50.7 71. 6%

4 Dirección Gral. de Admón. y Finanzas 87.6 83.0 85.3%

5Unidades Descentralizadas Autonómas (.1/)

96.3 100.0 98.2%

6 Deuda Interna 0.0 49.8 49.8%

7 Deuda Externa 0.0 97.7 97.7%

EFICIENCIA TOTAL 91.6 70.9 81.3%

(.1/) LOS PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES AUTONOMAS Y GERENCIA DE MERCADOS SOLAMENTE INCLUYENASIGNACIONES EN TRANSFERENCIAS, EN EL CASO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS NO TIENETRANSFERENCIAS ASIGNADAS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PARA EL AÑO 2013.

GRADO DE EFICIENCIA DE LA GESTION MUNICIPALIV TRIMESTRE AÑO 2013

No. DEPENDENCIAS




2013

13

PORCENTAJE DE GRADO DE EFICIENCIA DE LA GESTION MUNICIPA L 2013

86.7% 89.0%

71.6%

85.3%

98.2%

49.8%

97.7%





Unidades Descentralizadas Autonómas (.1/)

Deuda Interna Deuda Externa




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ANEXO No. 1

ESTATUS DEL TABLERO DE CONTROL DE

METAS POR DEPENDENCIA

AÑO 2013




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Formuladas Finalizadas En Ejecución No Iniciadas No Aplica

I Unidades Dependientes del ConcejoMunicipal

22 12 10 0 0 90.8% Normal

1 Secretaría Municipal 3 3 0 0 0 100.0% Normal

2 Sindicatura/Gerencia Legal/Subgerencia Legal 13 5 8 0 0 85.5% Normal

3 Auditoría Interna 3 1 2 0 0 95.8% Normal

4 Unidad Ambiental 3 3 0 0 0 100.0% Normal

II Unidades Dependientes del SeñorAlcalde

41 32 7 2 0 94.3% Normal

5 Comisión de Convivencia, Mediación y SeguridadCiudadana

3 3 0 0 0 100.0% Normal

6 Cuerpo de Agentes Metropolitanos 16 11 5 0 0 98.5% Normal

7 Unidad de Comunicación Social 7 7 0 0 0 100.0% Normal

8 Unidad de Adquisiciones y ContratacionesInstitucional

5 2 1 2 0 58.3% Atrasada

9 Delegación Contravencional 7 7 0 0 0 100.0% Normal

10 Unidad de Acceso a la Información Pública yTransparencia

3 2 1 0 0 99.7% Normal

III Dirección General de DesarrolloMunicipal

276 193 80 3 0 92.5% Normal

Gerencia de Desarrollo Social 160 103 56 1 0 91.9% Normal

11 Gerencia de Desarrollo Social 3 2 1 0 0 95.6% Normal

12 Unidad de Revitalización del Centro Histórico 4 3 1 0 0 85.7% Normal

13 SubGerencia de Participación Ciudadana 14 12 2 0 0 99.3% Normal

14 Depto. de Protección Civil 5 0 5 0 0 51.2% Atrasada

15 Depto. de Organización y Participación Ciudadana 4 2 2 0 0 90.7% Normal

16 Depto. de Promoción de Salud, Clínicas y CDI's 16 11 5 0 0 96.4% Normal

17 Depto. Municipal de la Niñez, Mujer y Familia 7 4 3 0 0 80.4% Normal

46 29 17 0 0 89.4% Normal

18 Delegación Distrital I 20 14 6 0 0 96.2% Normal

19 Delegación Distrital II 18 9 9 0 0 90.4% Normal

20 Delegación Distrital III 18 13 5 0 0 97.1% Normal

21 Delegación Distrital IV 16 9 7 0 0 91.2% Normal

22 Delegación Distrital V 18 14 4 0 0 96.8% Normal

23 Delegación Distrital VI 17 10 6 1 0 85.8% Normal

107 69 37 1 0 93.1% Normal

Número de Metas IV Trimestre Año 2013 Estatus Evaluación Metas

% de Cumplimiento

Anual

Simbología para Metas

No. Dependencia

Subtotal Subgerencia de Participación Ciudadana

Subtotal Distritos




2013

16


Gerencia de Desarrollo Urbano 77 57 20 0 0 94.5% Normal24 Gerencia de Desarrollo Urbano 7 6 1 0 0 91.4% Normal

25 Unidad Ejecutora de Proyectos Estratégicos (UEPE) 2 2 0 0 0 100.0% Normal

26 Unidad Ejecutora de Proyectos Comunitarios yMitigación de Riesgos

5 5 0 0 0 100.0% Normal

27 SubGerencia de Servicios Urbanos 9 7 2 0 0 95.6% Normal

28 Depto. de Diseño y supervisión Obra Civil 4 3 1 0 0 95.5% Normal

29 Depto. Ejecución Proyectos Municipales 7 4 3 0 0 89.8% Normal

30 Depto. de Mantenimiento Vial 8 6 2 0 0 95.3% Normal

31 Depto. de Alumbrado Público 6 4 2 0 0 86.1% Normal

32 Depto. Parques y Plazas 6 2 4 0 0 86.8% Normal

33 Depto. de Talleres 7 4 3 0 0 98.2% Normal

47 30 17 0 0 92.7% Normal

34 SubGerencia de Urbanismo 6 6 0 0 0 100.0% Normal

35 Depto. de Planificación y Gestión Urbana 5 4 1 0 0 97.1% Normal

36 Depto. de Control Urbano 3 2 1 0 0 98.5% Normal

37 Depto. Sistema de Información Urbanístico 2 2 0 0 0 100.0% Normal

16 14 2 0 0 98.8% Normal

38 Gerencia de Mercados 39 33 4 2 0 91.3% Normal

IV Dirección General de Administración yFinanzas

207 135 57 15 0 87.6% Normal

Unidad de Desarrollo Institucional 31 17 14 0 0 91.9% Normal

39 Unidad de Desarrollo Institucional 1 1 0 0 0 100.0% Normal

40 Depto. de Planificación 7 7 0 0 0 100.0% Normal

41 Depto. de Gestión de Calidad 11 7 4 0 0 96.2% Normal

42 Depto. Sistemas Institucionales 12 2 10 0 0 82.6% Normal

43 Unidad de Cooperación Externa 6 6 0 0 0 100.0% Normal


% de Cumplimiento

Anual


No. Dependencia

Subtotal Servicios Urbanos

Subtotal Urbanismo




2013

17


Gerencia de Administración 82 63 18 1 0 94.8% Normal

44 Gerencia de Administración 7 6 1 0 0 92.9% Normal

45 SubGerencia de Registros y Servicios a losCiudadanos.

8 7 1 0 0 99.7% Normal

46 Depto. Registro del Estado familiar 13 10 3 0 0 99.4% Normal

47 Depto. de Identificación de Personas 3 3 0 0 0 100.0% Normal

48 Depto. de Licencias, Matriculas y Permisos 5 4 1 0 0 98.7% Normal

49 Depto. de Tiangue, Rastro y Técnicas de InspecciónSanitaria de Carnes.

3 3 0 0 0 100.0% Normal

32 27 5 0 0 99.5% Normal

50 SubGerencia de Gestión de Recursos y Servicios. 4 3 1 0 0 100.0% Normal

51 Depto. de Transporte 2 0 2 0 0 86.2% Normal

52 Depto. de Taller Automotriz 2 0 2 0 0 84.3% Normal

53 Depto. de Almacén General 2 2 0 0 0 100.0% Normal

54 Depto. de Control de Bienes 7 6 1 0 0 97.1% Normal

55 Depto. de Servicios Generales 4 4 0 0 0 100.0% Normal

21 15 6 0 0 96.2% Normal

56 Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos 5 3 2 0 0 100.0% Normal

57 Depto. de Administración de Personal 11 6 4 1 0 74.2% Atrasada

58 Depto. de Gestión de Personal 4 4 0 0 0 100.0% Normal

59 Depto. de Capacitación 2 2 0 0 0 100.0% Normal

22 15 6 1 0 87.1% Normal

Gerencia Financiera 88 49 25 14 0 78.7% En riesgo de atraso

60 Gerencia Financiera 14 0 0 14 0 0.0% Atrasada51 Unidad de Fiscalización Tributaria Municipal 3 3 0 0 0 100.0% Normal

52 U. Centralizada Grandes Contribuyentes 8 6 2 0 0 96.6% Normal

63 SubGerencia Financiera

64 Depto. de Tesorería 8 7 1 0 0 99.3% Normal

65 Depto. de Contabilidad 4 4 0 0 0 100.0% Normal

66 Depto. de Presupuesto 9 9 0 0 0 100.0% Normal

21 20 1 0 0 99.7% Normal


% de Cumplimiento

Anual


No. Dependencia

Subtotal Subgerencia Reg. y Serv. a Ciudadanos

Subtotal Gerencia Recursos y Servicios

Subtotal de Recursos Humanos

Subtotal Subgcia. Financiera.




2013

18


67 SubGerencia de Gestión Tributaria 2 0 2 0 0 71.9% Atrasada68 Depto. de Administración de la Cartera 4 0 4 0 0 61.8% Atrasada

69 Depto. de Impuestos 4 0 4 0 0 93.3% Normal

10 0 10 0 0 76.4% En riesgo de atraso

70 SubGerencia de Catastro 2 2 0 0 0 100.0% Normal

71 Depto. de Técnico de Catastro 13 8 5 0 0 97.8% Normal

72 Depto. De Análisis y Aplicaciones Catastrales 8 4 4 0 0 88.8% Normal

73 Depto. De Resoluciones Catastrales 7 4 3 0 0 87.0% Normal

74 Depto. Monitoreo Catastral a Distritos 2 2 0 0 0 100.0% Normal

32 20 12 0 0 93.4% Normal

V Instituciones Autonómas 104 81 23 0 0 96.3% Normal

75 PROMOCULTURA 22 17 5 0 0 95.2% Normal

76 Comité de Festejos de la Ciudad de San Salvador 6 6 0 0 0 100.0% Normal

77 Instituto Municipal de Deporte y Recreación (IMDER) 9 9 0 0 0 100.0% Normal

78 Centro de Formación Laboral (CFL) 10 7 3 0 0 96.4% Normal

79 Administración General de Cementerios 9 4 5 0 0 93.9% Normal

80 Dirección Municipal para la Gestión Sustentable deDesechos Sólidos

44 36 8 0 0 98.5% Normal

81 Instituto Municipal de la Juventud 4 2 2 0 0 70.1% Atrasada

TOTAL GENERAL 650 453 177 20 0 91.6% Normal


% de Cumplimiento

Anual


No. Dependencia

Subtotal Subgcia. De Gestión Tributaria

Subtotal Subgcia. De Catastro

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INFORME DE EVALUACION ANUAL DE METAS POA ENERO/13 ... · POA ENERO/13 – DICIEMBRE/13 PLAN ESTRATEGICO MAYO/12 -DICIEMBRE/13 2013 2 Se agregan al documento el Anexo No.1 donde se