INFORME DE FISCALIZACIÓN DOS FONDOS DE …...2012 F.C.I. libre expropiacións ... - Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, (CMADS) o organismo autónomo Augas

INFORME DE FISCALIZACIÓN DOS FONDOS DE COMPENSACIÓN

INTERTERRITORIAL

EXERCICIO 2006

Fondos de Compensación Interterritorial exercicio 2006

Índice - 3

ÍNDICE

I. INTRODUCIÓN. .......................................................................................................... 9

I.1. ASPECTOS LEGAIS DA FISCALIZACIÓN............................................................................ 9

I.2. ÁMBITO DA FISCALIZACIÓN. ........................................................................................ 10

I.3. OBXECTIVOS. ............................................................................................................... 13

I.4. METODOLOXÍA............................................................................................................. 13

I.5. LIMITACIÓNS AO ALCANCE.......................................................................................... 18

I.6. TRÁMITE DE ALEGACIÓNS............................................................................................ 18

II. OS FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL.............................................. 19

II.1. RÉXIME XURÍDICO DOS FCI. ........................................................................................ 19

II.1.1. DOTACIÓN E DESTINO.......................................................................................... 19

II.1.2. BENEFICIARIOS E REPARTO. ................................................................................. 20

II.1.3. CONTROL DOS FCI................................................................................................ 21

II.2. DOTACIÓN FCI. ........................................................................................................... 22

II.2.1. DOTACIÓN GLOBAL. ............................................................................................ 22

II.2.2. PARTICIPACIÓN DE GALICIA NOS FCI. .................................................................. 24

II.2.3. PROGRAMACIÓN GALICIA. .................................................................................. 26

III. AUDITORÍA ORZAMENTARIA................................................................................. 29

III.1. ORZAMENTO DE INGRESOS. ....................................................................................... 29

III.2. ORZAMENTO DE GASTOS. .......................................................................................... 31

III.3. RESULTADO ORZAMENTARIO. .................................................................................... 37

III.4. OBSERVACIÓNS SOBRE DETERMINADOS PROXECTOS. ............................................... 37

IV. AUDITORÍA FINANCEIRA....................................................................................... 38

IV.1. CERTIFICACIÓN DE GASTOS. ...................................................................................... 39

IV.2. INGRESOS RECIBIDOS. ............................................................................................... 39

IV.3. DESVIACIÓNS DE GASTOS CON FINANCIAMENTO AFECTADO.................................... 41

IV. 4 ESTADO DA TESOURERÍA. .......................................................................................... 42

V. ÍNDICES DE EXECUCIÓN......................................................................................... 42

VI. EXAME DE PROXECTOS ESPECIFICOS. .................................................................. 49

VI.1. PROXECTO FCI DO 2006 CUN MAIOR GRAO DE EXECUCIÓN ORZAMENTARIA........... 49

VI.2. PROXECTO MÁIS ANTIGO. ......................................................................................... 51

VII. SEGUIMENTO DAS RECOMENDACIÓNS FORMULADAS POLO CONSELLO DE CONTAS...................................................................................................................... 52

VIII. CONCLUSIÓNS. ................................................................................................... 53

IX. RECOMENDACIÓNS............................................................................................... 56

X. ANEXOS. ................................................................................................................ 57

XI. ALEGACIÓNS....................................................................................................... 100


Índice - 4

XI.1 ALEGACIÓNS PRESENTADAS POLA CONSELLERÍA DE FACENDA (INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA)....................................................................................... 102

XI.2 RÉPLICAS ÁS ALEGACIÓNS PRESENTADAS POLA CONSELLERÍA DE FACENDA (INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA). ................................................. 110

Informe de fiscalización dos Fondos de Compensación Interterritorial exercicio 2006

Índice de anexos - 5

ÍNDICE DE ANEXOS ANEXO 1.- EVOLUCIÓN DAS DOTACIÓNS DOS FCI NAS LEIS DE ORZAMENTOS XERAIS DO ESTADO ....................................................................................................................... 58

ANEXO 2.- PROGRAMACIÓN FCI PARA GALICIA NA LEI 30/2005, DO 29 DE DECEMBRO, DE ORZAMENTOS XERAIS DO ESTADO PARA 2006 ............................................................... 59

ANEXO 3.- PROGRAMACIÓN INICIAL FCI NOS ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA O EXERCICIO 2006. ......................................................... 60

ANEXO 4.- EXECUCIÓN DOS PROXECTOS FCI DOTADOS NO 2006 ..................................... 67

ANEXO 5.- EXECUCIÓN NO EXERCICIO DOS PROXECTOS FINANCIADOS CON FCI 2005 E ANTERIORES ................................................................................................................ 75

ANEXO 6.- EXECUCIÓN DOS FCI DE EXERCICIOS PECHADOS NO 2006. .............................. 85

ANEXO 7.- REMANENTES DE CRÉDITO INCORPORADOS E PENDENTES DE INCORPORAR..... 89

ANEXO 8.- XESTIÓN E EXECUCIÓN DOS FCI..................................................................... 94


Abreviaturas - 7

ABREVIATURAS

C Consellería

CCD Consellería de Cultura e Deporte

CEF Consellería de Economía e Facenda

CEOU Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

CII Consellería de Innovación e Industria

CMADS Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible

CMR Consellería do Medio Rural

CPAM Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos

CPTOPT Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes

CVS Consellería de Vivenda e Solo

EPOSH Empresa Pública Obras e Servizos Hidráulicos

FCI Fondo de Compensación Interterritorial

IFOP Instrumento Financeiro de Orientación á Pesca

IGAPE Instituto Galego de Promoción Económica

IGVS Instituto Galego da Vivenda e Solo

IXCA Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

LOFCA Lei Orgánica de Financiamento das Comunidades Autónomas

PX Presidencia da Xunta

Abreviaturas - 8


Informe de fiscalización- 9

I. INTRODUCIÓN.

O Pleno do Consello de Contas, por acordo do 20 de decembro de 2007, aprobou o programa anual de traballo para o ano 2008 correspondente á fiscalización do exercicio 2006, no que se contempla a realización, a iniciativa do propio Consello, das actuacións de fiscalización dos Fondos de Compensación Interterritorial.

As directrices técnicas ás que se debía suxeitar a fiscalización foron incluídas no programa de traballo aprobado polo Pleno.

As funcións e actividades a realizar polo órgano fiscalizador da Comunidade Autónoma, veñen fixadas pola Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas de Galicia, a cal no seu artigo primeiro establece que o órgano de fiscalización das contas e da xestión económico financeira e contable, exercerá as súas funcións en relación coa execución dos programas de ingresos e gastos do sector público da Comunidade Autónoma, integrado no que respecta a este Informe, pola Administración autonómica e os seus organismos autónomos e as empresas públicas delas dependentes.

I.1. ASPECTOS LEGAIS DA FISCALIZACIÓN.

A fiscalización dos Fondos de Compensación Interterritorial (FCI) é unha esixencia legal establecida nas seguintes normas:

- Lei orgánica de financiamento das Comunidades Autónomas (LOFCA), artigo 16 apartado 8 no que se dispón que “8. Cada territorio deberá dar conta anualmente as Cortes Xerais do destino dos recursos recibidos con cargo ao Fondo de Compensación, así como o estado de realización dos proxectos que con cargo ao mesmo estean en curso de execución.”

- Lei 22/2001, reguladora dos Fondos, artigo 10 onde se sinala:

“1. O control parlamentario dos proxectos financiados con cargo aos Fondos de Compensación Interterritorial e a valoración de seu impacto conxunto na corrección dos desequilibrios interterritoriais levarase a cabo polas Cortes Xerais a través da Comisión Xeral das Comunidades Autónomas do Senado, polas Asembleas Lexislativas das respectivas Comunidades Autónomas e polas Asembleas das Cidades con Estatuto de Autonomía.

2. Non obstante, o Tribunal de Cuentas del Estado e, no seu caso, os Tribunais de Contas das Comunidades Autónomas presentarán ante os órganos citados no número 1 anterior,


Informe de fiscalización - 10

respectivamente, informe separado e suficiente de tódolos proxectos financiados con cargo aos Fondos de Compensación Interterritorial.

3. Con obxecto de permitir o control parlamentario, as Comunidades Autónomas e Cidades con Estatuto de Autonomía contabilizarán adecuada e separadamente a execución de cada proxecto de investimento financiado con cargo aos Fondos de Compensación Interterritorial”.

I.2. ÁMBITO DA FISCALIZACIÓN.

O ámbito obxectivo de fiscalización abarca as consellerías, organismos autónomos e entes cuxos orzamentos resultaron financiados con algunha das seguintes modalidades de financiamento :

Modalidade Descrición

2010 F.C.I. libre 2011 F.C.I. libre incorporado

2012 F.C.I. libre expropiacións 2020 F.C.I. que cofinancia elixible 2021 F.C.I que cofinancia elixible incorporado

2022 F.C.I. que cofinancia elixible expropiacións 2030 F.C.I. que cofinancia non elixible 2031 F.C.I. que cofinancia non elixible incorporado

Dende o punto de vista subxectivo, a fiscalización esténdese aos seguintes órganos xestores:

- Presidencia da Xunta; (PX).

- Consellería de Economía e Facenda, (CEF) e o ente público Instituto Galego de Promoción Económica, (IGAPE).

- Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, (CPTOPT) e o ente público Portos de Galicia.

- Consellería de Educación e Ordenación Universitaria ,(CEOU).

- Consellería de Innovación e Industria, (CII).

- Consellería do Medio Rural, (CMR).

- Consellería de Cultura e Deporte, (CCD).

- Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos, (CPAM).

- Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, (CMADS) o organismo autónomo Augas de Galicia e o ente público Obras e Servizos Hidráulicos, (EPOSH).



- Consellería de Vivenda e Solo,(CVS) e o organismo autónomo Instituto Galego da Vivenda e Solo, (IGVS).

No ámbito funcional, comprende aos seguintes programas de gasto:

- Da Presidencia da Xunta:

353B – Audiovisuais.

361A - Cobertura informativa e apoio á comunicación social.

361B - Radiodifusión e TVG.

- Da Consellería de Economía e Facenda (IGAPE):

712B - Apoio á modernización empresarial e mellora da competitividade nos sectores industrial e servizos.

- Da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes:

332A - Ordenación e fomento da edificación e do urbanismo.

413A - Ordenación e inspección do transporte terrestre.

413B - Construción, conservación e explotación de estradas.

414A - Construción, conservación e explotación portuaria (Portos de Galicia).

Da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria:

322A - Educación infantil, primaria e E.S.O..

322C - Ensinanzas universitarias.

322D - Educación especial.

322E - Ensinanzas artísticas.

322G - Ensinanzas especiais.

322T - Ensinanza secundaria.

- Da Consellería de Innovación e Industria:

432A - Plan galego de investigación, desenvolvemento e innovación tecnolóxica.

631A - Uso racional da enerxía e enerxía renovable.

631B - Infraestruturas enerxéticas.



651A - Ordenación, promoción, xestión e fomento do turismo.

712B - Apoio á modernización empresarial e mellora da competitividade nos sectores industrial e servizos.

- Da Consellería do Medio Rural:

422D - Desenvolvemento rural.

614C.- Ordenación, reestruturación e desenvolvemento do sector forestal (plan forestal de Galicia).

614D - Mobilidade das terras improdutivas.

- Da Consellería de Cultura e Deporte:

356A - Patrimonio histórico, artístico e arqueolóxico.

- Da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos:

614B - Ordenación, reestruturación, fomento e mellora da produción pesqueira de cultivos mariños.

615B - Regulación das producións e mercados pesqueiros.

721B - Apoio á empresa industrial e de servizos.

- Da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, o organismo autónomo Augas de Galicia e o ente público Obras e Servizos Hidráulicos:

342A - Protección e mellora do medio ambiente.

412A - Xestión e infraestrutura de recursos hidráulicos (Augas de Galicia e EPOSH).

- Da Consellería de Vivenda e Solo (IGVS).

331A - Promoción, administración e axudas rehabilitación e acceso á vivenda.

No ámbito económico, abrangue aos capítulos VI.-Investimentos reais e VII.-Transferencias de capital do orzamento de gastos e ao capítulo VII.-Transferencias de capital do orzamento de ingresos.



I.3. OBXECTIVOS.

A fiscalización terá como obxectivos a comprobación, en relación co a xestión económico e financeira dos FCI, dos criterios que se enumeran a continuación

1. Legalidade e regularidade das operacións.

a) Consistirá en comprobar que a actividade económico financeira levada a cabo polos xestores dos Fondos de Compensación Interterritorial é conforme coa normativa reguladora en canto a: natureza dos gastos incluídos nos diversos proxectos de investimento, autorizacións e modificacións de proxectos, execución orzamentaria dos gastos, petición de fondos solicitadas ao Estado e ingresos recibidos pola Comunidade Autónoma.

b) Así mesmo verificarase o cumprimento dos requirimentos orzamentarios e financeiros comprobando si as contas relativas á execución de ditos fondos presentan unha información completa e exacta das operacións desenvolvidas no exercicio, mediante a análise e cotexo dos seguintes datos relevantes:

• Os compromisos de gasto adquiridos.

• As obrigas recoñecidas.

• Os pagos efectuados.

• As certificacións de gastos comunicadas ao Estado pola Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios.

• Os importes percibidos do Estado.

• As desviacións de financiamento do exercicio

2. Índices de execución.

Consistirá en poñer en relación ingresos, gastos, cobros e pagos para obter así uns indicadores que reflicten a actividade desenvolvida.

I.4. METODOLOXÍA.

Para a consecución dos citados obxectivos realizaranse as seguintes actuacións:

1º. Para comprobar a legalidade e regularidade das operacións:



1. Verificar que as actuacións dos xestores dos fondos se axeitan aos procedementos e formas establecidas na normativa, en concreto, nos seguintes aspectos:

A) Conformidade coa legalidade das actuacións realizadas pola Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios, centro intermedio da xestión do FCI, en especial nas seguintes materias:

- Natureza de investimento dos gastos ós que se destinan os fondos, coas salvidades previstas para o Fondo Complementario.

- Autorización dos proxecto de común acordo entre a Administración Xeral do Estado e a Comunidade Autónoma, no seo do Comité de Investimentos Públicos, conforme co establecido no artigo 7.1 da Lei 22/2001.

- Cumprimento nas modificacións cuantitativas e cualitativas dos proxectos inicialmente acordados, dos requisitos recollidos na normativa dos fondos, e en especial cos establecidos na Circular 1/2000, do 28 de xaneiro, da Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios, que requiren:

a) informe da Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios.

b) elevación da proposta de modificación ao Consello da Xunta.

c) aprobación da modificación polo Consello da Xunta.

d) comunicación dos xestores dos fondos á Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios do acordo do Consello da Xunta.

e) ratificación do Comité de Investimentos Públicos e

f) notificación da ratificación.

- Comprobar que as solicitudes de peticións de fondos se efectúan logo de acadar as porcentaxes establecidas no artigo 8 da Lei 22/2001:

-25 por 100 do importe de cada proxecto cando se producise a adxudicación da obra ou subministro obxecto do investimento ou o gasto;

-50 por 100 do importe de cada proxecto cando a execución do mesmo se efectuase en igual porcentaxe, debendo ter transcorrido ao menos dous trimestres desde a iniciación do exercicio ao que se refiran os fondos;



-25 por 100 restante cando se teña executado a totalidade do proxecto, debendo ter transcorrido, ao menos, tres trimestres desde a iniciación do exercicio ao que se refiran os fondos.

- Comprobar que a Tesourería da Comunidade Autónoma percibe os fondos solicitados á Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas do Ministerio de Economía y Hacienda, previa comunicación do centro directivo estatal á Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios dos importes transferidos polo Estado.

B) Exame das actuacións realizadas polos xestores dos fondos respecto das modificacións das dotacións iniciais para comprobar os seguintes extremos:

1) Incorporacións de créditos tendo en conta que, de acordo coa normativa dos fondos e co artigo 71.2 do Decreto lexislativo 1/1999, os remanentes de crédito financiados co Fondo de Compensación Interterritorial son incorporables en canto persista o dereito á percepción do ingreso que os financia.

2) Transferencias de créditos, tendo en conta que os gastos financiados en exclusiva, ou cofinanciados con transferencias finalistas do Estado con fondos europeos, conforme ao artigo 68.3 do Decreto lexislativo 1/1999, non están suxeitos ás limitacións xerais da citada norma.

3) Xeracións de créditos, que poden vir motivadas, ademais de polas operacións recollidas no artigo 69 do Decreto lexislativo 1/1999, polas previstas na Lei 7/2005, artigo 37, referido aos créditos de aplicacións orzamentarias das expropiacións non executadas a 31 de decembro de 2005.

4) Adscricións e baixas de créditos tomando en consideración, ademais do establecido no artigo 66 h) do Decreto lexislativo 1/1999 o prescrito no artigo 5 o) e 9 da Lei 7/2005, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para 2006, para introducir nos estados de gastos as modificacións precisas para adecuacións de créditos afectados por transferencias finalistas.

5) Os reaxustes de proxectos aprobados pola Dirección Xeral de Orzamentos, que resultan das variacións das fontes de financiamento dos mesmos.

2º. A metodoloxía para levar a cabo a auditoría orzamentaria e financeira foi a seguinte:

Comprobar si as contas relativas á execución dos fondos presentan unha información completa e exacta das operacións desenvolvidas no exercicio, mediante a análise e cotexo dos datos contables, verificando:



- A concordancia das cifras das dotacións iniciais dos fondos, mediante proxectos xenéricos, previstas nos orzamentos xerais do Estado, e a de proxectos específicos da Comunidade Autónoma.

- O desenvolvemento dos proxectos xenéricos en proxectos específicos, mediante as modificacións de proxectos.

- As dotacións finais dos fondos que reflicte a execución dos proxectos dotados inicialmente, así como as variacións producidas entre os primeiros e os finalmente executados pola Comunidade Autónoma.

- A adecuada e separada execución de cada proxecto de investimento financiado con cargo aos Fondos de Compensación Interterritorial co obxecto de facilitar o seu control.

- Os compromisos de gasto adquiridos.

- As obrigas recoñecidas.

- Os pagos efectuados.

- As certificacións de gastos, da Administración xeral, subministrada pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, e da Administración institucional que vai permitir á Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios rexistrar as anotacións pertinentes de cada proxecto de gasto unha vez acadadas as porcentaxes do artigo 8 da Lei 22/2001, e comunicar as certificacións ao Estado.

- Os importes percibidos do Estado, para o que se relacionarán as peticións de fondos efectuadas pola Comunidade Autónoma por tipo (Fondo de Compensación ou Fondo Complementario) e exercicio aos que corresponden, e comprobar que concorda coa contabilidade do Estado, na fase OK.

Para que a Comunidade Autónoma poida realizar o rexistro contable do ingreso nos conceptos correspondentes do capítulo 7 e preciso que concorra algunha das seguintes circunstancias recollidas na Orde do 27-07-00, da Consellería de Economía e Facenda, sobre a contabilización dos dereitos, de transferencias correntes e de capital: 1) Cando exista constancia de que o organismo ou a administración da que procede a transferencia ditou o acto de recoñecemento da obriga de pagamento. 2) Cando se teña coñecemento de que a Administración do Estado imputou a operación ao seu orzamento de gastos. 3) Cando se reciban os fondos líquidos da transferencia.



- Ademais, con relación a execución de exercicios pechados, terase en consideración os importes dos saldos pendentes a 31 de decembro do exercicio anterior e da evolución dos mesmos durante o exercicio:

- obrigas a 01-01.

- rectificacións no exercicio.

- propostas de pago a 01-01.

- propostas de pago no exercicio.

- pagos ordenados a 01-01.

- pagos ordenados no exercicio.

- pagos realizados.

- pagos pendentes a 31-12-06.

- Estado de tesourería do exercicio.

Para obter o fluxo neto de tesourería do exercicio, comparamos os cobros líquidos e os pagos realizados tanto procedentes de corrente como de exercicios pechados.

- O resultado da xestión orzamentaria dos fondos de compensación no exercicio, considerando como tal a magnitude que representa o desfase entre os ingresos e gastos recoñecidos a 31 de decembro, podendo ser positivas (cando os ingresos orzamentarios producidos relativos a recursos afectados superan aos que deberían producirse en función do gasto efectivamente realizado que se financia con ditos recursos ) ou negativas (cando os ingresos orzamentarios producidos relativos a recursos afectados son inferiores aos que deberían producirse en función do gasto efectivamente realizado que se financia con ditos recursos).

3º. A metodoloxía para o desenvolvemento dos índices de execución consistiu na utilización das seguintes ratios de ingresos, e gastos, cobros e pagos:

- Índice de dereitos recoñecidos en relación cos dereitos previstos nos orzamentos

- Índice de cobros dos últimos exercicios

- Índice de obrigas recoñecidas en relación cos créditos definitivos.

- Índice de pagos en relación coas obrigas recoñecidas.



- Índice de realización dos proxectos, tratase de poñer en comparación a vertente de gasto coa de ingreso, co fin de obter o seu grao de realización.

4º. Adicionalmente procedeuse o estudio de proxectos concretos para verificar as conclusións acadadas na fiscalización xeral. Nesta liña leváronse a cabo as seguintes actuacións:

-Selección do proxecto do exercicio con maior grado de execución orzamentaria, co fin de comprobar que a tramitación do mesmo se efectúa de conformidade cos procedementos recollidos na normativa respecto á natureza do gasto, control interno, autorizacións e modificacións do proxecto, execución orzamentaria dos gastos, petición de fondos solicitadas ao Estado, ingresos recibidos pola Comunidade Autónoma, rexistro contable das operacións e racionalidade na realización do gasto público.

-Selección do proxecto procedente de dotacións de FCI anteriores a 2006 máis antigo co fin de facer un seguimento das actuacións levadas a cabo pola Comunidade Autónoma, no mesmo senso que as recollidas no apartado anterior.

I.5. LIMITACIÓNS AO ALCANCE.

A información recibida referida á execución dos Fondos de Compensación Interterritorial correspondentes ao exercicio de 2006, considerada no seu conxunto, presenta razoablemente a situación financeira e os resultados das operacións. Non obstante, na realización da fiscalización observáronse as seguintes limitacións:

1. A pesar de que o artigo 10 da Lei 22/2001, de 27 de decembro, reguladora dos Fondos de Compensación Interterritorial, dispón que “as Comunidades Autónomas... contabilizarán adecuada e separadamente a execución de cada proxecto de investimento financiado con cargo aos Fondos de Compensación Interterritorial”, os estados achegados non permiten obter as desviacións de financiamento asociadas a cada un dos proxectos financiados cos Fondos de Compensación Interterritorial, nin se achegaron os datos necesarios para a súa determinación.

2. Non se facilitou a información relativa á execución no exercicio 2006 dos proxectos FCI de exercicios pechados xestionados pola Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos

I.6. TRÁMITE DE ALEGACIÓNS.

O anteproxecto de informe de fiscalización dos FCI remitiuse á Xunta de Galicia o 27 de marzo de 2009 para que no prazo de trinta días formulasen alegacións e presentaran canta



documentación e xustificantes estimasen pertinentes. Dentro do prazo previsto, o 5 de maio, tivo entrada no Consello de Contas o escrito de alegacións remitido pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma.

En consecuencia, suprimiuse ou modificouse o texto cando o contido da alegación é compartido; nos outros casos en que se estimou oportuno non modificar o texto, considerase que as alegacións son meras explicacións que confirman o posto de manifesto no informe ou non se xustifica documentalmente os criterios ou afirmacións mantidas.

II. OS FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL.

II.1. RÉXIME XURÍDICO DOS FCI.

Os Fondos de Compensación Interterritorial son un recurso das Comunidades Autónomas cuxa finalidade é corrixir os desequilibrios económicos interterritoriais e facer efectivo o principio de solidariedade (artigos 157.1 e 158.2. da Constitución española).

O réxime xurídico dos FCI aparece definido nas seguintes normas:

- Lei orgánica 8/1980, do 22 de setembro, de financiamento das Comunidades Autónomas (LOFCA), modificada pola Lei orgánica 7/2001 do 27 de decembro.

- Lei 22/2001, do 27 decembro, do Fondo de Compensación Interterritorial, vixente desde o 1 de xaneiro de 2002.

- Lei 29/1990, do 26 de decembro, reguladora do FCI ata 31 de decembro de 2001, aplicable, polo tanto, para os proxectos de investimento dos FCI de exercicios anteriores ao 2002, pendentes de execución a 1 de xaneiro do exercicio fiscalizado. II.1.1. DOTACIÓN E DESTINO.

A contía dos Fondos de Compensación Interterritorial, segundo o Acordo do Consello de Política Fiscal e Financeira do 20 de xaneiro de 1992, quedou establecida nunha porcentaxe non inferior ao 35% do investimento real civil novo do Estado e os seus Organismos Autónomos.

A regulación de caracter xeral ven definida na Lei 21/2001 onde se dispón:

1) A dotación anual do Fondo de Compensación non poderá ser inferior ao 22,5 por cento do investimento público consignado nos orzamentos xerais do Estado, ponderada pola poboación relativa do conxunto das Comunidades Autónomas beneficiarias sobre a estatal e polo cociente



entre a renda por habitante media nacional e a renda por habitante das Comunidades Autónomas partícipes.

Ademais se incrementará co 1,5 por cento mailo 0,07 por cento da cantidade resultante anterior, obedecendo esta última porcentaxe a cantidade adicional en función da variable cidade con estatuto de autonomía.

2) A asignación do Fondo Complementario de cada Comunidade Autónoma e Cidade con Estatuto de Autonomía equivale ao 33,33% do seu respectivo Fondo de Compensación.

Cada ano a lei de orzamentos, aplicando os criterios previstos na súa normativa reguladora, determina a dotación dos FCI.

O destino dos Fondos de Compensación Interterritorial debe ser o seguinte:

a) O Fondo de Compensación ten por obxecto o financiamento de gastos de investimento, abarcando tanto investimentos reais coma transferencias de capital.

b) O Fondo Complementario, ademais de financiar gastos de investimento, pódese destinar tamén ao gasto corrente asociado aos proxectos de investimento.

II.1.2. BENEFICIARIOS E REPARTO.

O FCI ten como destinatarios aos territorios de menor renda e desenvolvemento, coincidindo cos considerados obxectivo 1 polos fondos estruturais da Unión Europea.

Segundo se concreta na Disposición adicional única da Lei 22/2001, desígnanse cada ano na Lei de orzamentos xerais do Estado. Para o ano 2006 resultan beneficiarias as seguintes dez Comunidades Autónomas: Galicia, Andalucía, Asturias, Cantabria, Murcia, Comunidade Valenciana, Castela-A Mancha, Canarias, Estremadura e Castela e León, e mailas Cidades de Melilla e Ceuta.

O reparto dos Fondos entre as distintas entidades beneficiarias levase a cabo a través dun proceso que consta de dúas fases:

a) Atribución dos fondos a cada Comunidade ou Cidade autónoma coas variables previstas no artigo 16 da LOFCA, e no artigo 4 da Lei 22/2001:

1. Poboación relativa: O 87,5% do importe do FCI distribuirase de forma directamente proporcional á poboación de dereito relativa de cada Comunidade Autónoma en relación coa do conxunto das Comunidades beneficiarias do FCI. A cifra de poboación será a media da



poboación calculada a 1 de xullo dos cinco últimos anos dispoñibles no INE (para o exercicio período de referencia é 2000-2004).

2. Dispersión da poboación: O 6,9% do FCI repártese tendo en conta o número de entidades singulares por km2 de cada Comunidade Autónoma, ponderado pola relación entre a superficie da mesma e a superficie total do conxunto de Comunidades incluídas no Fondo de Compensación.

3. Superficie do territorio: O 3,0% do FCI distribúese de forma directamente proporcional á superficie de cada Comunidade Autónoma.

4. Saldo migratorio: Repártese o 1,6% do FCI de forma directamente proporcional á media do saldo migratorio de cada Comunidade nos últimos dez anos dispoñibles (1994-2003), computándose soamente aqueles valores que resultasen negativos, tomando valor cero as Comunidades Autónomas cuxa media fose positiva.

5. Paro: O 1,0% do FCI repartirase de forma directamente proporcional ao cociente entre o número de parados e o número de activos existentes en cada Comunidade Autónoma (taxa de paro), ponderado pola relación entre o número de activos de cada Comunidade e o número total de activos do conxunto das Comunidades Autónomas beneficiarias do Fondo (o número de activos e parados determinarase como media dos cinco últimos anos dispoñibles, segundo o INE).

b) Unha vez atribuídos os Fondos de acordo cos criterios anteriores, procederase a unha redistribución mediante a aplicación das seguintes variables:

1. Renda relativa, en función da inversa da renda por habitante de cada territorio, de acordo coa formula recollida no artigo 5.e) da Lei 22/2001.

2. Insularidade, para o que se estimará incrementada nun 63,1% a cantidade que lle correspondería a Canarias, segundo os seis criterios anteriores, é en consecuencia, detraéndose do resto de Comunidades, proporcionalmente aos importes que lles correspondería, por aplicación dos citados criterios. II.1.3. CONTROL DOS FCI.

O control parlamentario do destino dos recursos recibidos con cargo ao Fondo de Compensación Interterritorial, así como o estado de realización dos proxectos que con cargo ao mesmo estean en curso de execución levarase a cabo polas Cortes Xerais, a través da Comisión Xeral das Comunidades Autónomas do Senado, e polas Asembleas Lexislativas das respectivas



Comunidades Autónomas perceptoras de fondos, segundo se recolle na LOFCA, artigo 16 apartado 8, e na Lei 22/2001, reguladora dos Fondos, artigo 10.

Co fin de facer efectivo dito control, o Consello de Contas presenta ante o Parlamento de Galicia informe separado e suficiente de todos os proxectos financiados con cargo aos Fondos de Compensación Interterritorial.

II.2. DOTACIÓN FCI.

Segundo o establecido na Lei 22/2001, a base de cálculo do Fondo de Compensación está constituída polos gastos de investimentos reais novos de carácter civil incluídos nos orzamentos do Estado e seus Organismos autónomos, ponderándose este importe pola poboación relativa das Comunidades Autónomas beneficiarias dos Fondos respecto da poboación total de España e polo índice resultante do cociente entre a renda por habitante media española e a renda por habitante media das Comunidades Autónomas incluídas nos Fondos. Coa finalidade de que as Comunidades beneficiarias dos Fondos obteñan unha porcentaxe do investimento equivalente ao que representa súa poboación respecto da total estatal incrementada por un factor que ven a expresar o diferencial de renda por habitante entre os territorios beneficiarios e a media española. II.2.1. DOTACIÓN GLOBAL.

No exercicio de 2006 o investimento real civil novo contido nos orzamentos xerais do Estado ascendeu a 4.629.083,01 miles de euros e os índices de poboación relativa, do conxunto das Comunidades Autónomas beneficiarias sobre a estatal, e de renda por habitante, española e das Comunidades Autónomas beneficiarias dos fondos, foron de 0,59151704 e 1,19157489 respectivamente, polo tanto a base de cálculo do Fondo de Compensación (B) é:

B = 4.629.083,01 x 0,591517036 x 1,191574891 = 3.262.748,275 miles de euros.

A contía do Fondo de Compensación obtense aplicando unha porcentaxe, para 2006 e do 26,25066%, á citada base de cálculo, o que deu lugar a un valor de 856.492,84 miles de euros. Esta cantidade incrementase nun 1,57% destinado ás Cidades de Ceuta y Melilla, polo que o total do Fondo de Compensación queda fixado en 869.939,78 miles de euros.

En canto ao Fondo Complementario, dado que súa dotación para cada Comunidade Autónoma haberá de ser dun 33,33% do seu respectivo Fondo de Compensación, acada unha cifra total de 289.950,92 miles de euros.



En consecuencia, o total do FCI elevase a 1.159.890,70 miles de euros, o que supón un incremento do 9,24% respecto da dotación do ano 2005.

A dotación dos FCI segundo establece o artigo 107 da Lei 30/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais do Estado para o exercicio 2006, é de 1.141.961,90 miles de euros, si ben neste importe non atopase incluída a asignación para as cidades de Ceuta e Melilla, o 1,57 por cento do citado importe, é dicir, 17.928,80 miles de euros, polo que a dotación global ascende a 1.159.890,70 miles de euros, tal como recolle a Sección 33 dos orzamentos xerais do Estado, programa 941N-Transferencias a CC.AA. polos Fondos de Compensación Interterritorial, capítulo VII- Transferencias de capital.

No anexo 1 que se xunta ao final do Informe recóllese a evolución das dotacións desde o exercicio 2002, cuxa representación gráfica é a seguinte:

Respecto ao volume financeiro dos fondos, cuxa evolución se mostra no gráfico seguinte, conforme co disposto na disposición adicional única da Lei 22/2001, a dotación global do FCI do exercicio representa o 35,55% do investimento público do Estado, é dicir, os gastos en investimentos reais novos de carácter civil incluídos nos orzamentos do Estado e os seus organismos autónomos.



A dotación do Fondo de Compensación das Comunidades Autónomas á que se refire o artigo 2.1.a da Lei 22/2001 acada o 26,25% do citado investimento público.

II.2.2. PARTICIPACIÓN DE GALICIA NOS FCI.

Cos criterios de reparto anteriormente sinalados, a Galicia correspondeulle unha dotación de 183.536,12 miles de euros, representando unha cota de participación no total dos FCI do 15,82%.

A evolución da participación nos últimos exercicios orzamentarios reflíctense nos gráficos seguintes:





O descenso que se aprecia na gráfica da porcentaxe de participación de Galicia nos FCI xustifícase fundamentalmente pola perda de poboación relativa.

II.2.3. PROGRAMACIÓN GALICIA.

a) A programación nos Orzamentos Xerais do Estado para 2006.

A programación dos proxectos financiados cos FCI para Galicia prevista na Lei de orzamentos xerais do Estado para 2006, por importe de 183.536,12 miles de euros, é de carácter xenérica. Posteriormente, mediante as correspondentes modificacións de proxectos, que requiren a aprobación do Consello da Xunta, vanse adaptando á programación especifica recollida na norma orzamentaria galega.



O Fondo de Compensación, dotado con 137.655,53 miles de euros, comprende 32 proxectos xestionados por 10 seccións orzamentarias e 13 materias, mentres que o Fondo Complementario, cunha asignación de 45.880,59 miles de euros, correspondente a 1 proxecto da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes.

A dotación da programación contida nos orzamentos do Estado figura no anexo 2

Galicia e a Comunidade Autónoma con maior grao de diversificación de materias de investimentos financiados cos FCI, incorporándose ás xa previstas no exercicio anterior unha nova, a codificada co número 17, correspondente a Investigación, desenvolvemento e innovación.

Os 33 proxectos, dos que 32 corresponden ao Fondo de Compensación e 1 ao Fondo Complementario, son de carácter xenérico, distribuíndose nas seguintes materias e xestores:

Materia Dotación miles €

% Competencia da xestión

01 Autoestradas, autovías e estradas 69.618,47 37,93 C. de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes

16 Protección e mellora do medio ambiente 22.529,12 12,28 C. de Medio Ambiente e D. Sostible(82,45%) 18.576,16 C. do Medio Rural (17,55 %) 3.952,96

13 Agricultura, gandería e pesca 21.651,51 11,80 C. de Pesca e Asuntos Marítimos, (65,80%). 14.246,95 C. do Medio Rural, (34,20%) 7.404,56

18 Educación 15.840,88 8,63 C. de Educación e Ordenación Universitaria

03 Portos 11.357,73 6,19 C. de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes

14 Auga 10.226,50 5,57 C. de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible

08 Axudas a empresas 10.165,75 5,54 C. de Economía e Facenda (59,31%) 6.029,08 C. de Innovación e Industria (40,69%) 4.136,67

20 Vivenda 5.422,25 2,95 C. de Vivenda e Solo

15 Enerxía 5.367,12 2,92 C. de Innovación e Industria

12 Valorización de recursos culturais de interese turístico 4.638,76 2,53 C. de Innovación e Industria 52,92 % 2.454.73 C. de Cultura e Deporte 47,08 % 2.184,03

09 Desenvolvemento local 4.279,37 2,33 C. de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes

07 Telecomunicacións 1.432,50 0,78 Presidencia da Xunta

17 Investigación, desenvolvemento e innovación 1.006,16 0,55 C. de Innovación e Industria

183.536,12 100,00 b) A programación nos Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma para 2006.

A programación inicial dos proxectos financiados con FCI recollida nos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para 2006, comprende 238 proxectos, dos que 172 corresponden ao Fondo de Compensación e 66 ao Fondo Complementario (ver anexo 3). A dotación global coincide coa prevista nos Orzamentos Xerais do Estado, se ben, no momento inicial, existen diferencias nas materias concretas. Estas diferenzas resultan arranxadas logo da modificación cuantitativa e cualitativa dos Fondos de Compensación e Complementario, acordada co Estado o 1 de marzo de 2006, pola que se axustan os proxectos xenéricos cos específicos, identificándose estes mediante os números de proxecto de FCI que figuran no mesmo anexo.



A distribución por competencias, logo do acordo mencionado, aparece reflectida na táboa e nos gráficos que siguen.

Materia Dotación

miles de € % Competencia da xestión

01 Autoestradas, autovías e estradas 69.618,48 37,93 C.de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes

16 Protección e mellora do medio ambiente 24.208,31 13,19 C.de Medio Ambiente e D. Sostible 83,67 % 20.255,35 C. do Medio Rural 16,33 % 3.952,96

13 Agricultura, gandería e pesca 21.651,50 11,80 C. de Pesca e Asuntos Marítimos 65,80 % 14.246,94 C.do Medio Rural 34,20 % 7.404,56

18 Educación 15.840,89 8,63 C. de Educación e Ordenación Universitaria

03 Portos 11.357,73 6,19 C. de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes

14 Auga 8.547,30 4,66 C. de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible

08 Axudas a empresas 7.594,43 4,14 C. de Economía e Facenda 79,39 % 6.029,08 C. de Innovación e Industria 20,61 % 1.565,35

20 Vivenda 5.422,25 2,95 C. de Vivenda e Solo

15 Enerxía 5.367,12 2,92 C. de Innovación e Industria

12 Valorización de recursos culturais de interese turístico 4.638,76 2,53 C. de Innovación e Industria 52,92 % 2.454,73 C. de Cultura e Deporte 47,08 % 2184,03

09 Desenvolvemento local 4.279,37 2,33 C. de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes

17 Investigación, desenvolvemento e innovación 3.577,48 1,95 C. de Innovación e Industria

07 Telecomunicacións 1.432,50 0,78 Presidencia da Xunta

183.536,12 100,00



Merece a pena salientar que a materia que acapara unha maior porcentaxe dos FCI son as autoestradas, autovías e estradas (38 %), o que determina tamén que, dende o punto vista orgánico sexa a Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes a que xestiona a maior parte destes fondos (46%).

III. AUDITORÍA ORZAMENTARIA.

A auditoría orzamentaria desagregase nos apartados de ingresos e de gastos, iniciándose a exposición coa execución do exercicio corrente, tanto dos proxectos orixinados no 2006 coma dos proxectos que proceden de exercicios anteriores, e continuando coa relativa a execución no 2006 dos exercicios pechados.

III.1. ORZAMENTO DE INGRESOS.

a) Exercicio corrente.

A liquidación do orzamentos de ingresos presenta as seguintes cifras en euros:



Clasificación económica

dos ingresos Previsións iniciais e

definitivas Dereitos

recoñecidos netos Recadación

neta Dereitos pendentes de

cobro a 31.12.06 7001 Fondo de Compensación 137.655.530,00 56.284.255,50 50.725.406,18 5.558.849,32 700106 Fondo de Compensación 2006 0,00 40.432.496,33 39.564.883,72 867.612,61 7002 Fondo Complementario 45.880.590,00 6.171.505,77 6.171.505,77 0,00 700206 Fondo Complementario 2006 0,00 24.968.822,86 24.968.822,86 0,00 70050 FCI de exercicios anteriores 0,00 1.607.942,06 1.606.014,65 1.927,41

Total concepto 700 FCI 183.536.120,00 129.465.022,52 123.036.633,18 6.428.389,34

A liquidación do estado de ingresos non presenta modificación das previsión iniciais de ingresos.

No concepto 7001-Fondo de Compensación, contabilízanse como previsións iniciais e definitivas de ingresos a dotación do Fondo de Compensación no exercicio 2006, así como os dereitos recoñecidos e ingresos recadados en concepto de Fondo de Compensación 2005, 2004, 2003 e 2002.

No subconcepto 700106-Fondo de Compensación, contabilízanse os dereitos recoñecidos e ingresos recadados en concepto de Fondo de Compensación 2006.

No concepto 7002-Fondo Complementario, contabilízanse como previsións iniciais e definitivas de ingresos a dotación do Fondo Complementario no exercicio 2006, así como os dereitos recoñecidos e ingresos recadados en concepto de Fondo Complementario 2005, 2004, 2003 e 2002.

No subconcepto 700206-Fondo de Compensación, contabilízanse os dereitos recoñecidos e ingresos recadados en concepto de Fondo Complementario 2006.

No concepto 70050-FCI anteriores contabilízanse dereitos recoñecidos e ingresos recadados no exercicio 2006 en concepto de FCI anteriores ao 2002, non distinguindo, polo tanto, o exercicio de procedencia do Fondo.

Da análise dos datos contables constatase que as anotacións nas contas relativas á execución dos fondos obedecen ás causas previstas na normativa para o seu rexistro, presentando unha información integra das operacións desenvolvidas no exercicio, observándose que os ingresos non se rexistran atendendo ao ano da orixe do fondo, salvo os procedentes do FCI 2006.

b) Exercicios pechados.

A liquidación do orzamento de ingresos presenta os seguintes importes en euros:



Clasificación económica dos ingresos

Dereitos pendentes de cobro a 1.1.06

Anulacións Dereitos

recoñecidos netos Recadación

neta

Dereitos pendentes de cobro a 31.12.06

7001 Fondo de Compensación 8.969.847,00 0,00 8.969.847,00 8.969.847,00 0,00

7002 Fondo Complementario 4.499.666,96 0,00 4.499.666,96 4.499.666,96 0,00

70050 FCI de exercicios anteriores 6.603,06 0,00 6.603,06 6.603,06 0,00

Total concepto 700 FCI 13.476.117,02 0,00 13.476.117,02 13.476.117,02 0,00

Os dereitos que figuraban pendentes a 31 de decembro de 2005 son obxecto de recadación no 2006, cumpríndose os requisitos establecidos na normativa para o seu rexistro coa limitación da falta de información sobre o ano de orixe do FCI do que proceden.

III.2. ORZAMENTO DE GASTOS.

Os resultados obtidos da fiscalización dos gastos teñen que ver cos seguintes aspectos:

1º Legalidade e regularidade das operacións:

A) As actuacións realizadas pola Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios, centro intermedio da xestión do FCI, axéitanse aos procedementos e formas establecidas na normativa dos fondos nos seguintes aspectos:

- Tanto o Fondo de Compensación como o Fondo Complementario destínanse a proxectos de investimento, conforme co establecido nos artigos 2.2 e 6.2 Lei 22/2001.

-Os proxectos figuran autorizados de común acordo, entre a Administración Xeral do Estado e a Comunidade Autónoma, no seo do Comité de Investimentos Públicos, conforme co establecido no artigo 7.1 da Lei 22/2001.

- As modificacións dos proxectos inicialmente acordados, mediante alteracións das consignacións iniciais, é dicir, cambios cuantitativos, ou na substitucións dos proxectos iniciais existentes por outros novos, é dicir, cambios cualitativos, cumpren cos requisitos recollidos na normativa dos fondos, e en especial cos establecidos na Circular 1/2000, do 28 de xaneiro, da Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios. Como se detalla no anexo 4, 234 é o número de proxectos FCI 2006 ao final do exercicio, dos que 172 son Fondos de Compensación e 62 Fondos Complementarios.

- As solicitudes de peticións de fondos efectúanse logo de acadar as porcentaxes establecidas no artigo 8.2.a) da Lei 22/2001:

- 25 por 100 do importe de cada proxecto cando se tivera producido a adxudicación da obra ou subministro obxecto do investimento ou o gasto;



- 50 por 100 do importe de cada proxecto cando a execución do mesmo acada igual porcentaxe, debendo ter transcorrido ao menos dous trimestres desde a iniciación do exercicio ao que se refiran os fondos;

- O 25 por 100 restante, en lugar de realizarse nunha única certificación, cando se teña executado a totalidade do proxecto, vaise solicitando en función do ritmo de avance do investimento, desagregándose esa porcentaxe en tantas solicitudes como fagan falta, tendo transcorrido ao menos tres trimestres desde a iniciación do exercicio ao que se refiran os fondos.

Non obstante, a Administración autonómica, no caso das transferencias de capital, non utiliza o procedemento previsto no artigo 8.3 da lei para os proxectos que figuran nos orzamentos da Comunidade Autónoma, posibilitando a percepción dos fondos por cuartas partes trimestrais, unha vez aprobado o acordo de concesión da subvención polos seus órganos competentes.

B). As modificacións das dotacións iniciais tramitadas durante o exercicio polos diversos xestores dos fondos deron como resultado un incremento neto de 70.805.955,86 euros, de acordo cos datos que se derivan da contabilidade da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma referido á Administración xeral e a da Administración Institucional. Segundo eses datos, leváronse a cabo as seguintes modificacións:

1) Incorporacións de remanentes de crédito. Os remanentes incorporados de proxectos FCI acadaron un importe conxunto de 71.076.122,97 euros. Como supostos específicos cabe mencionar os seguintes:

- O IGAPE procedeu tamén a incorporación, mediante anulación de obrigas de exercicios pechados. En concreto, incorporáronse 47.509,10 euros do exercicio 2003, proxecto 501, e 32.119,74 euros do 2005, sen que se poida determinar neste caso a súa procedencia.

- Figuran ademais incorporacións de crédito, sen número de proxecto FCI, nin exercicio de orixe, por 1.224.218,91 euros, derivadas da execución no 2005 das expropiacións autorizadas e non executadas a 31 de decembro de 2004, por importe de 3.855.075,23 euros, rexistradas nesa data mediante ADOK en formalización; no 2005, de acordo co artigo 37 da Lei 13/2004, foron consideradas como ingresos do artigo 68 (reintegros por operacións de capital), xerando crédito (expediente XC-06-004-05) no subconcepto de expropiacións do capítulo VI de gastos.

Debe sinalarse igualmente que o importe dos remanentes de crédito procedentes do exercicio 2005 e anteriores que figuran pendentes de incorporar ao orzamento ascende a 1.517.286,58 euros, de acordo cos datos que se recollen no anexo 7.



2) Transferencias de crédito. O importe das transferencias negativas ascendeu a 3.127.023,22 euros e o das positivas a 3.228.492,92 euros. A diferenza entre ambas de 101.469,70 euros, débese a que no proxecto de gasto número 200115702 da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible realízase a transferencia TR-15-010-06 desde unha modalidade 1010 Fondos propios que a final do exercicio anterior non constaba como FCI, transferindo fondos netos pola diferenza sinalada á modalidade 2021 F.C.I. que cofinancia elixible incorporado.

3) Reaxustes de proxectos. Realizáronse reaxustes de proxectos que resultan das modificacións das fontes de financiamento dos mesmos, por importe de -371.636,81 euros, derivado dos seguintes movementos:

a) Na Consellería de Educación e Ordenación Universitaria tíñanse incorporado inicialmente 271,00 euros na modalidade de financiamento 4111 IFOP, cando en realidade era remanente de FCI, tal como se corrixe vía reaxuste de proxecto.

b) Na Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos foron incorporados 371.909,80 euros de máis na modalidade FCI, que correspondían á modalidade de financiamento IFOP, ao que se volve a destinar, logo do correspondente reaxuste do proxecto.

2º. A execución dos FCI do exercicio 2006

Os datos orzamentarios referidos ás distintas fases do gasto realizado resultan coherentes entre eles, e preséntanse separadamente os que se derivan dos proxectos dotados no 2006 dos derivados dos proxectos FCI procedentes de dotacións de exercicios anteriores a 2006.

Con relación a información solicitada aos diversos xestores para comprobar o desenvolvemento orzamentario dos proxectos financiados cos FCI, compre sinalar que, ao contrario de que ocorre coa Administración xeral, a subministrada pola Administración institucional adoece de falta de adecuación á demanda realizada nos termos da identificación dos mesmos.

A) FCI Proxectos 2006. O nivel de execución do conxunto de proxectos dotados en 2006 con 183.536.120,00 euros, acada o 62% dos créditos definitivos.(o detalle da execución por proxectos pode verse no anexo 4). Analizando os resultados por xestores resultan salientables os baixos índices de execución orzamentaria das Consellerías de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, Augas de Galicia e sobre todo da Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos que presenta a peor ratio (27 %) tal como figura na seguinte táboa.



Xestor [1]

Crédito definitivo

[2] Disposicións de

crédito

[3] Obrigas

recoñecidas

[4] Pagos

realizados

[3]/[1] % Grao

execución

[4]/[3] % Grao pago

Presidencia da Xunta 1.432.502,00 1.142.424,14 1.142.424,14 273.656,27 80 24

C. Política Territorial, Obras P. e Transportes 28.017.254,00 14.845.054,82 11.249.960,29 6.739.116,92 40 60

C. Educación e Ordenación Universitaria 15.840.885,00 11.362.664,83 8.361.363,78 5.971.859,68 53 71

C. Innovación e Industria 12.964.687,00 10.545.830,50 10.346.781,68 3.342.285,42 80 32

C. Medio Rural 11.357.520,00 9.738.642,72 8.593.814,50 3.111.222,26 76 36

C. Cultura e Deporte 2.184.025,00 2.098.092,40 2.098.092,40 2.073.058,36 96 99

C. Pesca e Asuntos Marítimos 14.246.940,00 9.085.747,23 8.941.479,14 3.674.002,12 63 41

C. Medio Ambiente e Desenvolvemento S. 6.764.975,00 2.474.358,65 2.382.588,58 1.112.580,50 35 47

F. de Compensación (Admón. xeral) 92.808.788,00 61.292.815,29 53.116.504,51 26.297.781,53 57 50

Instituto Galego de Promoción Económica 6.029.082,00 6.029.082,00 2.391.951,83 2.391.951,83 40 100

Portos de Galicia 11.357.729,00 10.907.729,00 9.614.857,87 4.186.386,81 85 44

Augas de Galicia 1.028.818,00 649.114,43 409.258,13 248.418,01 40 61

Empresa P. de Obras e Servizos Hidráulicos 21.008.859,00 5.611.811,29 5.611.811,29 1.845.245,82 27 33

Instituto Galego da Vivenda e Solo 5.422.254,00 4.760.885,20 3.017.351,92 237.868,33 56 8

F. de Compensación (Admón. institucional) 44.846.742,00 27.958.621,92 21.045.231,04 8.909.870,80 47 42

Total Fondo de Compensación 137.655.530,00 89.251.437,21 74.161.735,55 35.207.652,33 54 47


Total Fondo Complementario 45.880.590,00 40.034.197,24 39.938.357,01 33.685.356,62 87 84

TOTAL FCI 2006 183.536.120,00 129.285.634,45 114.100.092,56 68.893.008,95 62 60

B) Incorporacións de crédito de exercicios anteriores. Tal como se sinalou con anterioridade tramitáronse modificacións orzamentarias, de xeito principal incorporacións de remanentes de exercicios anteriores que incrementaron as dotacións do FCI no exercicio 2006, como se reflicten no seguinte cadro.

Concepto 2002 2003 2004 2005 2006

Dotación FCI 139.974.241,00 155.274.459,70 163.941.830,00 170.180.991,00 183.536.120,00

Modificacións orzamentarias 41.055.728,94 51.811.144,69 64.758.728,59 65.212.458,42 70.805.955,86

Total 181.029.969,94 207.085.604,39 228.700.558,59 235.393.449,42 254.342.075,86 % modificacións / dotación 29,33 33,37 39,50 38,32 38,58

A execución destes proxectos FCI procedentes de dotacións anteriores a 2006 acadan porcentaxes superiores en dez puntos aos do FCI do exercicio (72 %). Pola súa banda a porcentaxe de pagos representa igualmente o 72 %, sendo doce puntos superior a dos proxectos de 2006. (os detalles da execución poden verse no anexo 5)

Xestor [1]

Crédito definitivo

[2]

Disposicións de crédito

[3] Obrigas

recoñecidas

[4] Pagos

realizados

[3]/[1] % Grao

execución

[4]/[3] % Grao pago

Presidencia da Xunta 166.543,96 142.488,94 98.488,94 10.236,70 59 10

C. Política Territorial, Obras P. e Transportes 5.082.432,00 1498522,36 1477241,63 1446302,82 29 98




Xestor [1]

Crédito definitivo

[2]


[3] Obrigas

recoñecidas

[4] Pagos

realizados

[3]/[1] % Grao

execución

[4]/[3] % Grao pago


C. Medio Rural 3.445.276,81 3.445.276,81 3.445.276,81 3.038.913,01 100 88

C. Cultura e Deporte 143.371,87 79.030,13 79.030,13 73,11 55 0





Portos de Galicia 617.453,51 617.453,51 617.453,51 436.437,05 100 71

Augas de Galicia 5.409.854,89 3.294.975,15 1.870.567,51 1.371.171,66 35 73


Instituto Galego da Vivenda e Solo 7.795.759,55 5.020.974,30 4.310.970,61 916.754,79 55 21



C.Política Territorial, Obras P. e Transportes 5.377.162,71 5.157.308,34 5.157.308,34 4.944.647,91 96 96

C. Pesca e Asuntos Marítimos 122.950,34 122.950,34 122.950,34 122.950,34 100 100


TOTAL FCI 2005 e anteriores no 2006 70.805.955,86 57.949.183,42 50.782.829,45 36.428.948,20 72 72

Tamén aquí os menores índices no ámbito da Administración xeral corresponden á Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes (29 %), mentras que Augas de Galicia e quen presenta unha menor execución no ámbito da administración institucional (35 %).

A información desagregada segundo os anos de procedencia é a seguinte:

Ano Crédito

definitivo Disposicións de

crédito Obrigas

recoñecidas Propostas

Pago Pagos

realizados % Grao

execución % Grao pagos

1998 3.445,43 3.445,43 3.445,43 3.445,43 3.445,43 100 100

1999 1.464,16 1.464,16 1.464,16 1.464,16 1.464,16 100 100

2000 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2001 52.122,65 52.122,65 46.060,40 46.060,40 5.980,21 88 13

2002 196.648,19 190.824,01 190.824,01 190.824,01 135.258,67 97 71

2003 6.784.849,47 4.465.916,88 3.668.509,22 3.461.687,59 3.327.863,66 54 91

2004 13.941.586,47 11.496.434,02 10.039.604,45 9.530.090,59 7.421.944,68 72 74

2005 49.825.833,80 41.738.970,59 36.832.916,10 31.640.489,78 25.532.985,71 74 69

??? 5,68 5,68 5,68 5,68 5,68 100 100

Total 70.805.955,86 57.949.183,42 50.782.829,45 44.874.067,64 36.428.948,20 72 72

C) Execución global do 2006. Se consideramos a execución global no 2006 dos diferentes proxectos FCI 2006, así coma os procedentes dos FCI 2005 e anteriores, cuxos remanentes foron incorporados a 2006 os resultados serían de 65 % de execución e 64 % de índice de pago. Eses



índices sempre resultan máis elevados no que atinxe ó Fondo Complementario que no referido ó Fondo de Compensación.

Xestor [1]

Crédito definitivo

[2]


[3] Obrigas

recoñecidas

[4] Pagos

realizados

[3]/[1] % Grao

execución

[4]/[3] % Grao pago

Presidencia da Xunta 1.599.045,96 1.284.913,08 1.240.913,08 283.892,97 78 23




C. Medio Rural 14.802.796,81 13.183.919,53 12.039.091,31 6.150.135,27 81 51

C. Cultura e Deporte 2.327.396,87 2.177.122,53 2.177.122,53 2.073.131,47 94 95





Portos de Galicia 11.975.182,51 11.525.182,51 10.232.311,38 4.622.823,86 85 45

Augas de Galicia 6.438.672,89 3.944.089,58 2.279.825,64 1.619.589,67 35 71


Instituto Galego da Vivenda e Solo 13.218.013,55 9.781.859,50 7.328.322,53 1.154.623,12 55 16



C.Política Territorial, Obras P. e Transportes 51.257.752,71 45.191.505,58 45.095.665,35 38.630.004,53 88 86

C. Pesca e Asuntos Marítimos 122.950,34 122.950,34 122.950,34 122.950,34 100 100


TOTAL FCI no 2006 254.342.075,86 187.234.817,87 164.882.922,01 105.321.957,15 65 64

3º Execución no 2006 de obrigas dos exercicios pechados.

Como xa se indicou nas limitacións ao alcance, a falta da información da Eposh relativa ás actuacións levadas a cabo durante o exercicio, impediu a integración do ente público no conxunto dos organismos xestores dos FCI. Con esta salvidade, a situación inicial, procedente do exercicio anterior, no que se refire ás obrigas pendentes é a seguinte (no anexo 6 poden verse os datos completos de execución )

Organismo Obrigas pendentes de pago a 31-12-05

Propostas e ordes pendentes pago a 31-12-05

Total pendente de pago a 31-12-05

TODOS AGÁS A EPOSH 11.851.832,63 13.853.463,22 25.705.295,85

EPOSH 10.048.334,60 501,55 10.048.836,15

TOTAL 21.900.167,23 13.853.964,77 35.754.132,00

O resultado da execución segundo detalle da orixe do FCI, foi o seguinte:



Ano FCI

Obrigas pendentes de pago 31-12-05

Propostas e ordes pendentes

pago 31-12-05

Total pendente pendente de pago

31-12-05 Anulacións

Pagos realizados no 2006

Pendente de pago 31-12-06

2005 10.239.136,64 13.760.273,63 23.999.410,27 -21.674,38 23.503.522,51 474.213,38

2004 1.300.483,30 74.723,35 1.375.206,65 -56.503,37 1.041.162,45 277.540,83

2003 75.774,18 118,95 75.893,13 0,00 118,95 75.774,18

2002 76.185,87 8.752,45 84.938,32 0,00 0,00 84.938,32

2001 52.788,30 0,00 52.788,30 -49.881,14 0,00 2.907,16

2000 0,00 272,38 272,38 -272,38 0,00 0,00

1999 4.944,09 0,00 4.944,09 -4.944,09 0,00 0,00

1998 64.220,20 0,00 64.220,20 -64.220,20 0,00 0,00

1997 12.967,21 0,00 12.967,21 -12.967,21 0,00 0,00

1996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1995 0,00 9.322,46 9.322,46 0,00 0,00 9.322,46

antes 1995 25.332,84 0,00 25.332,84 -25.332,83 0,00 0,01

Total sen EPOSH 11.851.832,63 13.853.463,22 25.705.295,85 -235.795,60 24.544.803,91 924.696,34 EPOSH 10.048.334,60 501,55 10.048.836,15

Total 21.900.167,23 13.853.964,77 35.754.132,00

III.3. RESULTADO ORZAMENTARIO.

O resultado orzamentario do exercicio resulta da comparación entre os dereitos recoñecidos netos e as obrigas recoñecidas netas das operacións relativas aos fondos dotados no 2006 así como aquelas que afectan a FCI de exercicios anteriores, ascende a -35.417.899,49 euros de acordo cos seguintes importes:

Concepto FCI 2006 FCI anteriores Total (€)

Dereitos recoñecidos 65.401.319,19 64.063.703,33 129.465.022,52

Obrigas recoñecidas 114.100.092,56 50.782.829,45 164.882.922,01

Resultado orzamentario do exercicio -48.698.773,37 13.280.873,88 -35.417.899,49

III.4. OBSERVACIÓNS SOBRE DETERMINADOS PROXECTOS.

Observouse que:

1) Non consta execución dende dous ou máis exercicios nos proxectos números:

-1002, 1032, 1033, 1034, 1035, 1037, 1501 e 1511 do FCI 2001.

- 0501, 0720, 0805, 1021, 1022, 1023, 1024, 1028, 1301, 1506, 1515, 1523 e 6905 do FCI 2002.

- 0502, 0809, 1001, 1003, 1004, 1504, 1514 e1517 do FCI 2003.



2) Proxectos que a pesares de contar con execución orzamentaria segundo os datos contables do 2005, o organismo xestor, Augas de Galicia, non comunica á Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios, durante o exercicio, as correspondentes certificacións de gastos, en consecuencia, non se puideron realizar as oportunas peticións de fondos no 2006:

- 6751 do FCI 2002.

- 6651, 6652, 6654, 6655 e 6657 do FCI 2003.

3) Proxectos procedentes do FCI 2002 sen execución durante o exercicio 2006: 0808, 0810, 1301, 1508, 1509, 1510, 1513, 1520, 1521 e 1522.

4) Proxecto 0612 do FCI 2003 cunha execución do 9,33 por cento despois de 3 exercicios.

IV. AUDITORÍA FINANCEIRA.

Da base de datos, facilitada pola Consellería de Economía e Facenda, infírese que os gastos FCI 2006, atópanse cofinanciados polas seguintes fontes:

Transferencias Xestor FCI

Fondos Comunidade Autónoma

Fondos europeos do Estado doutras Admóns.

Total €

PX 1.432.502,00 807.771,53 1.897.506,00 0,00 0,00 4.137.779,53

CEF 6.029.082,00 2.275.481,00 24.913.689,00 0,00 0,00 33.218.252,00

CPTOPT 85.255.573,00 51.156.463,93 74.886.533,00 0,00 0,00 211.298.569,93

CEOU 15.840.885,00 20.191.033,37 10.790.355,00 0,00 450.000,00 47.272.273,37

CII 12.964.687,00 23.789.452,09 23.731.871,00 0,00 0,00 60.486.010,09

CMR 11.357.520,00 7.463.133,47 20.994.254,00 2.142.495,00 0,00 41.957.402,47

CCD 2.184.025,00 1.603.266,53 1.920.332,00 210.000,00 0,00 5.917.623,53

CPAM 14.246.940,00 741.836,03 73.093.155,89 12.555.284,96 0,00 100.637.216,88

CMADS 28.802.652,00 2.306.089,27 34.569.624,87 2.450,00 0,00 65.680.816,14

CVS 5.422.254,00 0,00 5.108.915,00 0,00 0,00 10.531.169,00

Total 183.536.120,00 110.334.527,22 271.906.235,76 14.910.229,96 450.000,00 581.137.112,94

% 31,58 18,99 46,79 2,57 0,08 100,00



IV.1. CERTIFICACIÓN DE GASTOS.

O importe das certificacións de gastos xustificadas durante o exercicio ascendeu a 129.465.022,52 euros, segundo a seguinte distribución, por orixe dos fondos:

Orixe Fondo de Compensación

ou FCI Fondo Complementario Total FCI (€)

2006 40.432.496,33 24.968.822,86 65.401.319,19

2005 40.933.796,32 5.866.643,18 46.800.439,50

2004 11.410.004,31 232.825,89 11.642.830,20

2003 3.558.120,56 11.193,77 3.569.314,33

2002 382.334,31 60.842,93 443.177,24

2001 405.585,26 405.585,26

1995-2000 1.202.356,80 1.202.356,80

Total 98.324.693,89 31.140.328,63 129.465.022,52

IV.2. INGRESOS RECIBIDOS.

De acordo cos datos do Ministerio de Economía y Hacienda, a Comunidade Autónoma ten executados ou pendentes de executar os seguintes importes, segundo o ano de dotación do Fondo, en miles de euros:



Pagos do Estado

Exercicio

Plan vixente financiamento

F.C.I.

miles de €

de exercicios anteriores

no 2006

Total

pagado

Pendente de xustificar e de

pago

1995 142.724,75 142.678,95 45,80 142.724,75 0,00

1996 142.260,17 142.085,97 174,19 142.260,17 0,00

1997 145.957,08 145.957,07 0,02 145.957,08 0,00

1998 147.490,96 147.442,31 45,21 147.487,52 3,45

1999 145.944,37 145.260,92 681,98 145.942,91 1,46

2000 148.778,12 148.522,96 255,16 148.778,12 0,00

2001 139.714,38 139.005,67 405,59 139.411,26 303,12

2002 Fondo Compensación 105.446,43 103.421,45 382,33 103.803,79 1.642,64

2003 Fondo Compensación 116.455,85 107.075,98 3.558,12 110.634,10 5.821,75



2006 Fondo Compensación 137.655,53 0.00 40.432,50 40.432,50 97.223,03

Total FCI / Fondo Compensación 1.623.026,01 1.387.112,65 98.324,69 1.485.437,34 137.588,67

2002 Fondo Complementario 35.148,81 34.979,78 60,84 35.040,63 108,18



2005 Fondo Complementario 42.542,06 35.013,93 5.866,64 40.880,57 1.661,49

2006 Fondo Complementario 45.880,59 0.00 24.968,82 24.968,82 20.911,77

Total Fondo Complementario 203.372,45 149.496,76 31.140,33 180.637,09 22.735,36

Total FCI 1.826.398,46 1.536.609,41 129.465,02 1.666.074,43 160.324,03

O importe recoñecido e pagado no 2006 polo Estado ascendeu a 129.465,02 miles de euros, que se corresponde cos dereitos recoñecidos netos da liquidación do estado de ingresos da Comunidade Autónoma, mentres que o importe da recadación neta do exercicio corrente acadou 123.036,63 miles de euros, figurando pendentes de cobro a fin de exercicio 6.428,39 miles de euros, debido as datas de tramitación, peche de exercicio, materializándose a recadación na primeira quincena do 2007.

Os ingresos recibidos do Estado, da Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas, na Tesourería da Comunidade Autónoma ascenderon a 136.512.750,21 euros, dos que 123.036.633,18 euros obedecen a dereitos recoñecidos no exercicio e os restantes 13.476.117,03 euros proceden de dereitos pendentes de cobro a 31 de decembro do exercicio anterior, resultando un promedio de tramitación de 37 días entre a xustificación do investimento ao Estado e o correspondente cobro dos fondos.

Os ingresos recibidos corresponderon ás seguintes anualidades:



Orixe FCI Importe certificado para

petición de fondos ao Estado

Importe ingresado no tesouro da Comunidade

Diferenza €

2001 6.603,06 6.603,06 0,00

2002 F Compensación 74.389,21 74.389,21 0,00

2003 F Complementario 44.049,33 44.049,33 0,00

2003 F Compensación 620.878,98 620.878,98 0,00


2004 F Compensación 2.762.624,93 2.762.624,92 0,00

2005 F Complementario 4.110.704,69 4.110.704,69 0,00

2005 F Compensación 5.511.953,89 5.511.953,89 0,00

Total dereitos pendentes cobro a 31/12/2005 13.476.117,03 13.476.117,02 0,00

1995 45.798,23 45.798,23 0,00

1996 174.193,41 174.193,41 0,00

1997 15,17 15,17 0,00

1998 45.206,99 45.206,99 0,00

1999 681.982,85 681.982,85 0,00

2000 255.160,15 255.160,15 0,00

2001 50.344,79 50.344,79 0,00

2001 F Compensación 353.313,06 353.313,06 0,00


2002 F Compensación 382.334,31 382.334,31 0,00


2003 F Compensación 3.309.292,86 3.309.292,86 0,00


2004 F Compensación 9.609.981,31 9.609.981,31 0,00


2005 F Compensación 37.423.797,70 37.423.797,70 0,00

2006 F Compensación 39.564.883,72 39.564.883,72 0,00


Total cobros no 2006 123.036.633,18 123.036.633,18 0,00

Total 136.512.750,21 136.512.750,20 0,00

IV.3. DESVIACIÓNS DE GASTOS CON FINANCIAMENTO AFECTADO.

Debido a inexistencia da información que ligue a vertente de gastos dun proxecto coa correspondente de ingresos, como se indicou no apartado I.5 Limitacións ao alcance, non se puido obter as desviacións de financiamento asociadas a cada un dos proxectos financiados cos Fondos de Compensación Interterritorial, nin se achegaron os datos necesarios para a súa determinación.



IV.4. ESTADO DA TESOURERÍA.

O estado de tesourería veuse limitado pola falta de información dos pagos realizados no 2006 pola EPOSH con cargo a exercicios pechados.

Con relación ás operacións do exercicio corrente existe un fluxo neto positivo de 17.714.676,03 euros.

Mentres que das operacións de exercicios pechados, tódolos organismos agás a EPOSH, resulta un fluxo neto negativo de ao menos 11.068.686,89 euros.

Concepto Exercicio corrente

Exercicios pechados

Total

Ingresos líquidos 123.036.633,18 13.476.117,02 136.512.750,20

Pagos realizados 105.321.957,15 24.544.803,91 129.866.761,06

Fluxo neto de tesourería 17.714.676,03 -11.068.686,89 6.645.989,14

V. ÍNDICES DE EXECUCIÓN.

Os índices de execución consistiron no contraste das ratios de ingresos, de cobros, de gastos, de pagos e de xestión e execución atendendo tanto ós entes xestores como as materias ou liñas de actuación dos Fondos.

1. Ingresos e cobros: EEuros

Concepto 2003 2004 2005 2006

Dereitos previstos no orzamento (I) 155.274.460,00 163.941.830,00 172.980.990,00 183.536.120,00

Dereitos recoñecidos netos (II) 142.158.905,96 159.949.962,80 165.162.321,95 129.465.022,52

Recadación do exercicio corrente (III) 110.154.079,55 131.955.292,19 151.686.204,93 123.036.633,18

Ratio de ingreso (% II/I) 91,55 97,57 95,48 70,54

Ratio de cobro (% III/II) 77,49 82,50 91,84 95,03

a) Ratio de recoñecemento de dereitos.

A relación entre os dereitos recoñecidos netos e os dereitos previstos nos orzamentos, ratio de recoñecemento de dereitos, situouse no 70,54 %, resultando inferior en 21 puntos á máis baixa dos catro últimos exercicios.

b) Ratio de cobros. Índice de cobros.

A ratio de cobros, relación de cobros do exercicio cos dereitos recoñecidos netos, acadou un índice do 95,03 %, resultando superior en 3,19 puntos ao mellor rexistro da serie anterior.



2. Gastos e pagos.

Neste apartado analízanse os índices de execución das obrigas (relacións entre obrigas recoñecidas /créditos definitivos dos proxectos dotados co FCI), así como a ratio de pagos (pagos/obrigas recoñecidas) tanto dende o punto de vista dos xestores, como das materias nas que se enmarcan os proxectos.

A Índice de execución das obrigas

De acordo cos datos que se derivan da execución orzamentaria do FCI dotado no 2006 por importe de 183.536.120,00 euros, tal como se recolle no anexo 4, as obrigas recoñecidas ascenderon a 114.100.092,56 euros, o que representa un índice de execución do 62 por cento.

Pola súa banda, a execución no 2006 dos proxectos dotados en exercicios anteriores, conforme coas modificacións orzamentarias autorizadas, por contía de 70.805.955,86 euros, tal e como se recolle no anexo 5, acadou un recoñecemento de obrigas de 50.782.829,45 euros, polo que o índice de execución destes proxectos representa o 72 por cento, resultando a execución dos distintos xestores:

Resultado da agregación de ambos conceptos (dotacións de 2006 e dotacións de exercicios anteriores) resulta un índice de execución do 65 por cento, que se desagrega por órganos xestores e por materias do xeito que se reflicte nos gráficos seguintes.



Analizando o índice de execución por xestores sobresae a Consellería de Cultura e Deporte (94 %) situándose por enriba do 80 % tamén as Consellerías de Innovación e Industria e Medio Rural, así como Portos de Galicia. No polo oposto as ratios máis baixas corresponde a Augas de Galicia (35 %) e a Empresa de Obras e Servizos Hidráulicos (42 %).



No que atinxe a execución por materias cabe salientar o alto nivel de recoñecemento de obrigas acadado na materia de Investigación e desenvolvemento,( 96 %) así como en Enerxia, Portos e Outros medios de transporte, situándose en todos os casos por encima do 80 %. En sentido contrario Desenvolvemento local sitúase nunha ratio de recoñecemento de obrigas do 1 %, mentres que tampouco se acada o 50 % nin en Augas nin en Protección e mellora do medio ambiente.

B Índice de pagos realizados

O índice de pagos dos proxectos dotados polo FCI 2006 foi do 60 por cento das obrigas recoñecidas, mentres que os pagos correspondentes a proxectos de exercicios anteriores acadou o 72 por cento.

A suma de ambos, tanto do FCI dotado en 2006, como o procedente de proxectos de exercicios anteriores, acada un índice de pagos do 64 por cento.

Os gráficos que seguen analizan o índice de pagos por xestores e materias para o conxunto de proxectos FCI.





Na análise do índice de pagos debe terse en conta que, na medida en que relaciona os pagos efectuados coas obrigas recoñecidas apreciase unha certa relación inversa entre índice de execución e índice de pagos. Así a materia con menor índice de execución presenta o maior índice de pagos (Desenvolvemento Local), mentres que as materias con maior índice de execución (Investigación, Enerxía e Portos) presentan índices de pagos dos máis baixos.

3. Fondos pendentes de xustificar.

Como resultado da non execución e pago do 100 % dos proxectos financiados co FCI resultan cantidades pendentes de xustificación.

De acordo cos datos da Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales do Ministerio de Economía y Hacienda, relativos a estatística



sobre a xestión e execución dos FCI en Galicia, recollidos no anexo 8 para a serie 2003 a 2006, a 31 de decembro figuran pendentes de execución os importes correspondentes aos fondos que se sinalan, nas seccións e nas porcentaxes que se indican:

Sección orzamentaria Orixe do fondo Dotación miles €

Xustificado Pendente

xustificación %

17 C. Vivenda e Solo F. Compensación 2006 5.422,25 687,74 4.734,51 87,316

10 C. Innovación e Industria F. Compensación 2006 12.964,69 2.798,73 10.165,96 78,413

15 C. Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible F. Compensación 2006 28.802,65 6.974,47 21.828,18 75,785

14 C. Pesca e Asuntos Marítimos F. Compensación 2006 14.246,94 3.470,29 10.776,65 75,642

04 Presidencia da Xunta F. Compensación 2006 1.432,50 358,13 1.074,37 75,000

07 C. Economía e Facenda F. Compensación 2006 6.029,08 1.809,31 4.219,77 69,990

11 C. Medio Rural F. Compensación 2006 11.357,52 3.565,19 7.792,33 68,609

08 C. Política Territorial Obras Públicas e Transportes F. Compensación 2006 39.374,98 12.721,64 26.653,34 67,691

09 C. Educación e Ordenación Universitaria F. Compensación 2006 15.840,89 6.408,99 9.431,90 59,541

08 C. Política Territorial, Obras Públicas e Transportes F.Complementario 2006 45.880,59 24.968,82 20.911,77 45,579

12 C. Pesca e Asuntos Marítimos F. Compensación 2004 13.801,11 9.537,72 4.263,39 30,892

08 C. Innovación, Industria e Comercio F. Compensación 2005 10.967,19 7.843,78 3.123,41 28,480

12 C. Cultura e Deporte F. Compensación 2006 2.184,03 1.638,02 546,01 25,000

05 C. Economía e Facenda F. Compensación 2005 6.979,71 5.317,91 1.661,80 23,809

15 C. Medio Ambiente F. Compensación 2005 30.386,47 23.187,46 7.199,01 23,691


07 C. Educación e Ordenación Universitaria F. Compensación 2004 14.244,70 11.465,28 2.779,42 19,512



06 C. Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda F. Compensación 2005 36.735,18 31.851,14 4.884,04 13,295

05 C. Economía e Facenda F. Compensación 2003 7.240,53 6.368,07 872,46 12,050

10 C. Cultura, Comunicación Social e Turismo F. Compensación 2005 7.133,49 6.350,03 783,46 10,983

13 C. Xustiza, Interior e Relacións Laborais F. Compensación 2002 252,24 226,38 25,86 10,252

09 C. Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural F. Compensación 2005 7.391,07 6.857,61 533,46 7,218

06 C. Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda F. Compensación 2004 39.627,22 37.594,97 2.032,25 5,128

12 C. Pesca e Asuntos Marítimos F. Compensación 2004 9.157,17 8.708,39 448,78 4,901

06 C. Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda F.Compensación 2003 56.218,79 53.937,23 2.281,56 4,058

08 C. Innovación, Industria e Comercio F. Compensación 2002 8.739,18 8.385,29 353,89 4,049

06 C. Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda F. Complementario 2005 42.542,06 40.880,57 1.661,49 3,906


07 C. Educación e Ordenación Universitaria F. Compensación 2004 12.244,70 11.896,32 348,38 2,845

10 C. Cultura, Comunicación Social e Turismo FCI 2001 7.955,17 7.772,55 182,62 2,296


15 C. Medio Ambiente FCI 2001 4.601,18 4.525,01 76,17 1,655

10 C. Cultura, Comunicación Social e Turismo F. Complementario 2002 6.646,59 6.541,81 104,78 1,576

08 C. Innovación, Industria e Comercio FCI 2001 7.560,56 7.518,81 41,75 0,552

05 C. Economía e Facenda F. Complementario 2002 1.689,24 1.685,84 3,40 0,201

06 C. Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda F. Complementario 2004 40.982,38 40.928,46 53,92 0,132


15 C. Medio Ambiente FCI 1998 6.892,47 6.889,02 3,45 0,050

07 C. Educación e Ordenación Universitaria F. Compensación 2002 2.778,55 2.777,79 0,76 0,027

06 C. Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda F. Compensación 2002 87.128,11 87.124,60 3,51 0,004

06 C. Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda F. Compensación 2001 96.518,23 96.515,67 2,56 0,003



Sección orzamentaria Orixe do fondo Dotación miles €

Xustificado Pendente

xustificación %

06 C. Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda FCI 1999 79.494,96 79.493,49 1,47 0,002


Total 908.708,27 748.384,28 160.323,99 17,643

O importe xustificado corresponde ao certificado pola Dirección Xeral de Política Financeira e Fondos Comunitarios da Consellería de Economía e Facenda e pagado polo Estado, concordando co rexistro dos dereitos recoñecidos na contabilidade da Comunidade Autónoma e cos ingresos recadados, agás aqueles pagos realizados polo Estado a fin de exercicio, por importe de 6.428,39 miles de euros, recadados na primeira quincena do 2007, como xa se sinalou no apartado IV.1. Certificacións de gastos do Informe.

O importe pendente de xustificación, corresponde ao non acreditado pola Comunidade Autónoma ante o Ministerio de Economía e Facenda.

Polo tanto, ao final do exercicio fiscalizado, o importe pendente de xustificar, 160.323,99 miles de euros, representa o 17,64 por cento das dotacións dos fondos por seccións orzamentarias.

VI. EXAME DE PROXECTOS ESPECIFICOS.

VI.1. PROXECTO FCI DO 2006 CUN MAIOR GRAO DE EXECUCIÓN ORZAMENTARIA.

Tal e como se recolle no anexo 4, o proxecto FCI do 2006 que acada maior grao de execución foi o número 1405, competendo á Dirección Xeral de Estruturas e Mercados da Pesca da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos (CPAM), dentro da materia 13 Agricultura gandería e pesca, relativo a Axudas á transformación e conservación de produtos do mar, cunha dotación de 5.608.335,00 euros, este proxecto encadrase dentro do proxecto de gasto da Comunidade Autónoma número 200112103, aplicación orzamentaria 20061403 721B7700, cunha dotación inicial de 34.909.758,00 euros, incluído no anexo de Transferencias de capital que acompaña a Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma do 2006, cofinanciado ademais do FCI, co 16,07 por cento da dotación inicial, con Fondos do Estado, nun 13,93 por cento e con Fondos europeos, mediante o Instrumento Financeiro de Orientación á Pesca, co restante 70,00 por cento.

A execución orzamentaria do proxecto FCI presenta as seguintes cifras:



Organismo nº proxecto

FCI Materia

[1] Crédito

definitivo (€)

[2] Disposicións de crédito

[3] Obrigas

recoñecidas

[4] Pagos

realizados

[5] Peticións de fondos

[3]/[1] % Grao

execución

[4]/[3] % Grao

pago

[5]/[1] % I

[5]/[2] % II

[5]/[3] % III

1405 13 5.608.335,00 5.477.260,44 5.471.923,01 3.003.514,56 1.402.083,75 98 55 25 26 26

A Intervención Xeral da Comunidade Autónoma mediante certificacións mensuais comunica á Dirección Xeral de Planificación e Fondos Comunitarios, o grao de avance da execución do proxecto, co fin de solicitar as oportunas peticións de fondos, unha vez acadadas as porcentaxes establecidas no artigo 8 da Lei 21/2001.

As actuacións da Dirección Xeral de Planificación e Fondos Comunitarios foron as seguintes:

1) Con data do 08-02-2006 dáse de alta o proxecto especifico 1405-Axudas á transformación de produtos do mar.

2) A execución do proxecto, de acordo coas certificacións da Intervención Xeral, soamente supuxo a certificación do 25 por 100 do seu importe no momento de seren adxudicado, dando lugar ao correspondente ingreso na Tesourería da Comunidade Autónoma, por importe de 1.402.083,75 euros, rexistrándose a recadación na conta 700106-Fondo de Compensación, despois de 33 días desde a súa tramitación, de acordo cos seguintes datos:



Data tramitación

Período certificado

IXCA

Dotación proxecto €

Disposicións Obrigas

certificadas Certificado ao Estado

Recadado Remanente proxecto

Pendente xustificar

14/03/2006- febreiro 5.528.651,72 0,00 1.402.083,75 1.402.083,75 4.206.251,25 5.608.335,00 17/04/2006 marzo 172.524,54 5.435.810,46 23/05/2006 abril 266.465,99 5.169.344,47 07/06/2006 maio 27.025,58 5.142.318,89 21/08/2006 xullo 144.587,12 4.997.731,77 20/09/2006 agosto 595.627,86 4.402.103,91 09/10/2006 setembro 94.786,76 4.307.317,15 13/11/2006 outubro

5.608.335,00

772.344,67

3.534.972,48 Total proxecto 1405 5.608.335,00 5.528.651,72 2.073.362,52 1.402.083,75 1.402.083,75 4.206.251,25 3.534.972,48

Da análise dos datos pode concluírse o seguinte:

1º) A execución orzamentaria do proxecto acada, a 31 de decembro, o 98 por cento, mentres que aos efectos de xustificación de fondos, representa o 37 por cento, este retardo na comunicación da execución do proxecto, impide unha xestión máis axeitada dos fondos, xa que aos efectos da Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios, ata o 19 de marzo de 2007, non se ten constancia do recoñecemento de obrigas dos meses de novembro e decembro, o que motiva un retraso na xustificación dos investimentos e conseguintemente no cobro o que redunda na liquidez financeira da Comunidade Autónoma.

2º) As obrigas certificadas pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma resultan insuficientes, de acordo co procedemento xeral utilizado pola Comunidade Autónoma, segundo o establecido no artigo 8.2.a) da Lei 22/2001, do FCI, polo cal, e con motivo de harmonizar as necesidades de tesourería da Administración Xeral do Estado coas das Comunidades Autónomas, os créditos para proxectos de investimento financiaranse cando se acade o 50 por cento do importe do proxecto, é dicir, 2.804.167,50 euros, debendo ter transcorridos ao menos dous trimestres desde a iniciación do exercicio ao que se refiran os fondos, sen ter en consideración o recollido no artigo 8.3 da lei para “os créditos correspondentes a proxectos de investimento que figuren nos orzamentos das Comunidades Autónomas como transferencias de capital percibiranse por estas por cuartas partes trimestrais, unha vez aprobado o acordo de concesión da subvención polos seus órganos competentes”, como é o caso do proxecto 1405.

Nos demais aspectos o proxecto tramitouse de acordo co establecido na normativa reguladora.

VI.2. PROXECTO MÁIS ANTIGO.

Segundo se desprende do anexo 5 de execución de proxectos financiados con FCI do 2005 e anteriores, conforme ao criterio de proxecto máis antigo, resultou seleccionado o número 6601, competendo á Dirección Xeral de Obras Públicas da Consellería de Política Territorial, Obras



Públicas e Transportes, CPTOPT, materia 1 Autoestradas, autovías e estradas, froito dunha modificación cualitativa e cuantitativa aprobada por acordo do Consello da Xunta do 14 de decembro de 2006, por importe de 3.445,43 euros, e a correspondente baixa da dotación do proxecto número 0808 do FCI de1998 da Consellería de Medio Ambiente.

O proxecto foi obxecto da incorporación de crédito no exercicio, expediente IC-08-004-06.

De acordo coa Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o proxecto FCI figura totalmente executado orzamentariamente coa certificación número 1, de xullo de 2006, referida á asistencia técnica do acondicionamento da estrada PO-401 no treito Filgueira ao límite provincial.

Respecto ás actuacións da Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios, debido as datas tramitación da modificación cualitativa e cuantitativa, aprobada pola Comunidade Autónoma a finais de exercicio, non foi posible contar coa aceptación do proxecto polo Comité de Investimentos Públicos ata o 2007, motivo polo cal non figuran máis actuacións relacionadas co proxecto no exercicio.

En consecuencia, a tramitación do proxecto resulta de conformidade cos procedementos establecidos pola normativa.

VII. SEGUIMENTO DAS RECOMENDACIÓNS FORMULADAS POLO CONSELLO DE CONTAS.

O 16 de febreiro de 2006 o Consello da Xunta acordou establecer un sistema de seguimento das recomendacións formuladas polo Consello de Contas co obxectivo de corrixir posibles deficiencias constatadas nos informes de fiscalización e perseguir unha xestión eficaz dos recursos públicos, preservar os principios de legalidade, axilidade, transparencia e de eficiencia administrativa, conforme ao apartado sétimo, corresponde á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma dar traslado ao Consello de Contas dos resultados obtidos en execución deste acordo.

A Intervención Xeral puxo en marcha a finais do exercicio o seguimento das recomendacións relativas á Memoria 2005 correspondente ao exercicio 2003 plasmado en documento en novembro de 2007, no que consta verificado polo control interno a acollida de recomendacións sobre a: incorporación automática de remanentes de crédito financiados con FCI.

Ó mesmo tempo, no exercicio 2006, por vez primeira, identifícanse en contas especificas os dereitos recoñecidos e os ingresos recadados derivados de proxectos FCI do exercicio 2006. Nos



demais aspectos seguen vixentes as recomendacións formuladas nos anteriores informes de fiscalización.

VIII. CONCLUSIÓNS.

1. Nos últimos exercicios a perda de poboación de dereito producida en Galicia en relación coa do conxunto das Comunidades beneficiarias do FCI incide negativamente na participación da Comunidade Autónoma no reparto dos fondos, representando a do exercicio o 15,82 por cento, a inferior dos catro últimos exercicios.

2. Os investimentos con FCI, agás os gastos que cofinancian proxectos cos Fondos europeos, adoecen da falta de indicadores e obxectivos explícitos, polo que non se puído avaliar o grao de cumprimento dos obxectivos perseguidos.

3. A Intervención Xeral da Comunidade Autónoma como centro directivo encargado da contabilidade, non conta cun sistema que dea cobertura especifica e integral a cada un dos proxectos FCI, de tal forma que relacione as operacións de gastos efectuados, pagos materializados, peticións de fondos solicitadas, ingresos recibidos e cobros realizados. Por esta razón non se puideron valorar as desviacións de financiamento asociadas a cada un dos proxectos financiados cos Fondos de Compensación Interterritorial. Si ben no exercicio ponse en marcha a identificación dos dereitos recoñecidos e a recadación derivada dos proxectos FCI 2006.

4. A Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos, ao igual que no exercicio precedente, non informou da execución no 2006 dos proxectos FCI de exercicios pechados.

5. O número de proxectos FCI do exercicio 2006 ascende a 31 de decembro a 234, (33 ao inicio do exercicio), correspondendo 172 ao Fondo de Compensación (32 ao inicio) e 62 proxectos do Fondo Complementario (inicialmente 1 proxecto).



6. A execución orzamentaria dos fondos dotados no 2006 revela con relación aos ingresos que os dereitos recoñecidos netos, 129.465.022,52 euros, representan o 70,54 por cento dos dereitos previstos no orzamento, 183.536.120,00 euros, o que supón a peor execución dos catro últimos exercicios. Nembargantes, os cobros do exercicio corrente,123.036.633,18 euros, o 95,03 por cento dos dereitos recoñecidos do exercicio, o que significa o mellor rexistro da serie sinalada.

7. Respecto á execución orzamentaria dos gastos financiados con FCI 2006, as obrigas recoñecidas ascenderon a 114.100.092,56 euros, e os pagos realizados, 68.893.008,95 euros, o que representa un índice de execución do 62 por cento, e de pagos do 60 por cento.

8. As modificacións orzamentarias do exercicio ascenderon a 70.805.955,86 euros, é dicir, o 38,58 por cento das dotacións iniciais, executándose obrigas, por 50.782.829,45 euros, e pagos, por 36.428.948,20 euros, representando uns índices de execución e de pago do 72 por cento.

9. Da comparación entre as previsións definitivas de ingresos e as cifras do orzamento definitivo de gastos dedúcese que a Comunidade Autónoma non efectúa modificacións ás previsións iniciais de ingresos.

10. A Administración non realiza a incorporación automática dos remanentes de crédito procedentes dos FCI como prevé a normativa dos fondos. As incorporacións de crédito realizadas no exercicio, acadan 71.076.122,97 euros, figurando importes cuxa procedencia descoñecese, sen embargo continúan pendentes de incorporar 1.517.286,58 euros.

11. Observáronse os seguintes desaxustes no senso de non existiren execución dende dous ou máis exercicios na xestión dos seguintes proxectos: 1002, 1032, 1033, 1034, 1035, 1037, 1501 e 1511 do FCI 2001; 0501, 0720, 0805, 1021, 1022, 1023, 1024,



1028, 1301, 1506, 1515, 1523 e 6905 do FCI 2002 e 0502, 0809, 1001, 1003, 1004, 1504, 1514 e 1517 do FCI 2003; por outra banda non figura execución durante 2006 nos proxectos procedentes do FCI 2002 seguintes: 0808, 0810, 1301, 1508, 1509, 1510, 1513, 1520, 1521 e 1522.

12. Comprobouse así mesmo a existencia de desfases entre a execución orzamentaria dos proxectos e a comunicación da certificación de gastos á Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios, da Consellería de Economía e Facenda, polo que non foi posible que o centro intermedio da xestión dos FCI durante o exercicio puidera xustificar os gastos co fin de solicitar as peticións de fondos, resultando significativo o caso de Augas de Galicia, proxectos 6751 do FCI 2002 e 6651, 6652, 6654, 6655 e 6657 do FCI 2003, con execución orzamentaria no 2005.

13. As peticións de fondos solicitadas ao Estado representan o 36 por cento da dotación FCI 2006, o 51 por cento das disposicións e o 57 por cento das obrigas recoñecidas no exercicio.

14. Os dereitos recoñecidos netos, por importe de 129.465.022,52 euros, concorda coas peticións de fondos tramitadas pola Comunidade Autónoma, respondendo á corrente real de ingresos que finalmente se producen.

15. O resultado orzamentario do exercicio, diferenza entre dereitos recoñecidos e obrigas recoñecidas, reflicte un déficit de financiamento de 35.417.899,49 euros.

16. No que respecta ao fluxo de tesourería, o que se deriva das operacións do exercicio corrente, é positivo, por importe de 17.714.676,03 euros, pola contra, o que provén de operacións de exercicios pechados é negativo, ao menos 11.068.686,89 euros, xa que non se dispuxo dos importes da Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos.



17. De acordo cos datos da Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales do Ministerio de Economía y Hacienda, relativos a estatística sobre a xestión e execución dos FCI en Galicia, ao final do exercicio fiscalizado, o importe de gastos pendente de xustificar ante o Ministerio acada o importe de 160.323,99 miles de euros, significando o 17,64 por cento do importe das dotacións.

IX. RECOMENDACIÓNS.

1. Recoméndase a implantación dun sistema de rexistro especifico das operacións referidas ao FCI integrado dentro do sistema contable da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, co fin de que o centro xestor da contabilidade teña coñecemento das distintas operacións que se derivan da execución dos fondos, tanto na vertente de ingresos como na de gastos.

2. Deberíase impulsar un cambio no modelo de orzamentación, xestión e xustificación dos FCI que permita unha maior flexibilidade e dinamismo na súa execución.

3. A Administración debe realizar as modificacións no orzamento de ingresos co fin de adaptalo ás materializadas no orzamento de gastos.

4. Co fin de lograr unha maior transparencia no rexistro das operacións derivadas de ingresos, aconséllase proseguir coa identificación mediante as correspondentes contas específicas dos fondos que da orixe aos ingresos.

5. Debe perseguirse o obxectivo de xustificar ante o Estado, ao final do exercicio, a totalidade dos Fondos de Compensación Interterritorial, que conforme coa normativa son fondos propios da Comunidade Autónoma, co fin de poder utilizar os recursos previstos nos orzamentos dun xeito máis eficiente.



X. ANEXOS.



ANEXO 1.- EVOLUCIÓN DAS DOTACIÓNS DOS FCI NAS LEIS DE ORZAMENTOS XERAIS DO ESTADO

Miles de euros

Comunidade Autónoma e Cidade FCI 2002 FCI 2003 FCI 2004 FCI 2005 FCI 2006

Galicia 140.595,24 155.274,46 163.941,83 170.180,99 183.536,12

Andalucía 360.521,41 377.548,16 398.818,60 419.498,88 449.327,74

Asturias 37.577,80 42.570,85 44.671,58 48.579,83 51.525,33

Cantabria 9.892,14 9.532,33 8.910,43 9.753,60 9.626,75

Murcia 38.634,84 39.917,25 41.754,54 42.610,59 47.254,38

Comunidade Valenciana 56.930,46 58.069,13 61.994,65 70.460,09 82.403,97

Castela A Mancha 68.117,48 71.770,10 78.919,47 82.754,01 92.761,56

Canarias 34.036,72 41.573,40 45.239,07 44.962,74 62.431,05

Estremadura 73.314,59 76.569,20 81.269,04 83.548,52 87.794,03

Castela e León 61.246,71 68.175,49 70.058,82 73.052,68 75.300,97

Melilla 6.914,64 7.386,67 7.815,29 8.206,41 8.964,40

Ceuta 6.914,64 7.386,67 7.815,29 8.206,41 8.964,40

FCI 894.696,67 955.773,71 1.011.208,61 1.061.814,75 1.159.890,70

Fondo de Compensación 671.022,76 716.830,56 758.425,41 796.380,97 869.939,78

Fondo Complementario 223.673,91 238.943,15 252.783,20 265.433,78 289.950,92

% FCI s/ Investimento público do Estado 36,13 35,55 35,57 35,58 35,55

% do Fondo de Compensación (art. 2.1.a da L 22/2001) 27,10 26,25 26,26 26,27 26,25

Comunidade Autónoma e Cidade % do

FCI 2002 % do

FCI 2003 % do

FCI 2004 % do

FCI 2005 % do

FCI 2006 % Variación

FCI 2006 / 2005

Galicia 15,71 16,25 16,21 16,03 15,82 7,85 Andalucía 40,30 39,50 39,44 39,51 38,74 7,11 Asturias 4,20 4,45 4,42 4,58 4,44 6,06

Cantabria 1,11 1,00 0,88 0,92 0,83 -1,30 Murcia 4,32 4,18 4,13 4,01 4,07 10,90 Comunidade Valenciana 6,36 6,08 6,13 6,64 7,10 16,95 Castela A Mancha 7,61 7,51 7,80 7,79 8,00 12,09

Canarias 3,80 4,35 4,47 4,23 5,38 38,85 Estremadura 8,19 8,01 8,04 7,87 7,57 5,08 Castela e León 6,85 7,13 6,93 6,88 6,49 3,08

Melilla 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 9,24 Ceuta 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 9,24

FCI 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 9,24



ANEXO 2.- PROGRAMACIÓN FCI PARA GALICIA NA LEI 30/2005, DO 29 DE DECEMBRO, DE ORZAMENTOS XERAIS DO ESTADO PARA 2006

Fondo Compensación

Fondo Complementario

FCI Sección

orzamentaria Materia

NFCI Importe NFCI Importe nº Importe miles €

04 Presidencia da Xunta 07 Telecomunicacións 0401 1.432,50 -- ---- 1 1.432,5007 Consellería de Economía e Facenda

08 Axudas ás empresas 0701 6.029,08 -- ---- 1 6.029,08

01 Autoestradas, autovías e estradas 8001 23.737,88 8101 45.880,59 2 69.618,47

03 Portos 8301 11.357,73 -- ---- 1 11.357,73

08 Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes

09 Desenvolvemento local 8501 4.279,37 -- ---- 1 4.279,3709 Consellería Educación e Ordenación Universitaria

18 Educación 0901 15.840,88 -- ---- 1 15.840,88

1003 2.293,50 -- ---- 1 2.293,50

1004 363,93 -- ---- 1 363,93

1005 200,00 -- ---- 1 200,0008 Axudas ás empresas

1006 1.279,24 -- ---- 1 1.279,2412 Valorización de recursos culturais deinterese turístico 1008 2.454,73 -- ---- 1 2.454,73

1001 4.802,64 -- ---- 1 4.802,6415 Enerxía

1002 564,48 -- ---- 1 564,48

10 Consellería de Innovación e Industria

17 Investigación, desenvolvemento einnovación 1007 1.006,16 -- ---- 1 1.006,16

13 Agricultura, gandería e pesca 1101 7.404,56 -- ---- 1 7.404,5611 Consellería do Medio Rural 16 Protección e mellora do medio ambiente 1102 3.952,96 -- ---- 1 3.952,9612 Consellería de Cultura e Deporte

12 Valorización de recursos culturais deinterese turístico 1201 2.184,03 -- ---- 1 2.184,03

1401 416,27 -- ---- 1 416,27

1402 2.063,29 -- ---- 1 2.063,29

1403 7.242,82 -- ---- 1 7.242,82

14 Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos

13 Agricultura, gandería e pesca

1404 4.524,57 -- ---- 1 4.524,57

14 Auga 1801 10.226,50 -- ---- 1 10.226,50

1501 2.346,24 -- ---- 1 2.346,24

1502 422,45 -- ---- 1 422,45

1503 477,42 -- ---- 1 477,42

1504 622,45 -- ---- 1 622,45

1505 831,88 -- ---- 1 831,88

1506 3.647,00 -- ---- 1 3.647,00

1551 1.028,82 -- ---- 1 1.028,82

1901 7.360,44 -- ---- 1 7.360,44

16 Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible 16 Protección e mellora do medio ambiente

1902 1.839,46 -- ---- 1 1.839,4617 Consellería de Vivenda e Solo

20 Vivenda 1701 5.422,25 -- ---- 1 5.422,25

TOTAL 137.655,53 45.880,59 33 183.536,12



ANEXO 3.- PROGRAMACIÓN INICIAL FCI NOS ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA O EXERCICIO 2006.

Lenda: CM- Código materia correspondendo ás seguintes: 01 Autoestradas, autovías e estradas, 03 Portos, 07 Telecomunicacións, 08 Axudas a

empresas ,09 Desenvolvemento local, 12 Valorización de recursos culturais de interese turístico, 13 Agricultura, gandería e pesca, 14 Auga, 15

Enerxía, 16 Protección e mellora do medio ambiente, 17 Investigación, desenvolvemento e innovación, 18 Educación e 20 Vivenda.

NP- Número proxecto FCI; CP- Código provincial, identificándose co número 88 cando corresponde a varias.

FONDO DE COMPENSACIÓN 2006

Sección orzamentaria CM NP CP Dotación € Denominación do proxecto

04 Presidencia da Xunta 07 0402 88 629.508,00 Potenciación das infraestruturas de acceso á información

07 0403 88 86.743,00 Equipamento e organización das novas tecnoloxías

07 0404 88 86.743,00 Desenvolvemento de novas aplicacións

07 0405 88 629.508,00 Potenciación infraestruturas telecomunicacións e radiodifusión

Total 04 Presidencia da Xunta materia 07 1.432.502,00

07 C.Economía e Facenda 08 0702 88 5.626.366,00 Apoio a empresas comerciais, industriais e de servizos

08 0703 88 402.716,00 Promoción de capital organizativo das empresas

Total 07 CEF materia 08 6.029.082,00

08 CPTOPT. 01 8002 88 1.884.455,00 Variantes e actuacións en zona urbana

01 8003 88 8.307.787,00 Mellora da rede de estradas

01 8004 88 1.000.000,00 Actuacións en seguridade vial

01 8005 88 738.328,00 AC/01/001.01 Santa Comba-Baio. Treito Sta. Comba-Zas

01 8006 88 8.145.992,00 LU/01/066.01 Vía de alta capacidade Nadela (A-6)-Sarria

01 8007 88 3.661.323,00 AC/99/066.01 Variante AC-142 treito: Goente As Pontes 1ª fase

Total 08 CPTOPT materia 01 23.737.885,00

03 8302 15 194.898,14 Obras de protección e seguridade instalacións portuarias. Adaptación PDIP

03 8303 15 1.019,49 Remodelación do porto de Camariñas

03 8304 15 277.242,69 Urbanización e nova lonxa no porto de Fisterra

03 8305 15 179.322,60 Mellora do abrigo en Rianxo

03 8306 15 21.778,66 Nova cuberta para a nave de usuarios do porto de Cariño

03 8307 15 44.845,30 Departamentos para usuarios en Caión

03 8308 15 22.105,75 Mellora do abrigo nas instalacións portuarias de Santa Mariña (Camariñas)

03 8309 15 143.354,24 Ampliación das instalacións portuarias de Mugardos

03 8310 15 182.643,55 Dragado de baixo na zona de aceso ó porto de Camelle

03 8311 15 390.241,45 Acondicionamento do borde marítimo no porto de Noia

03 8312 15 387.931,03 Departamentos para usuarios en Cariño

03 8313 15 310.344,83 Remodelación das instalacións portuarias en Testal

03 8314 15 91.429,52 Departamentos para usuarios en Camariñas

03 8315 15 504.310,35 Ampliación de atraque e rampla de varada en Muros

03 8316 15 492.672,42 Mellora do abrigo e remodelación do porto de Muros

03 8317 15 141.367,29 Rampla de varada e remodelación da dársena en Porto do Son

03 8318 15 265.412,70 Ampliación dos peiraos en Camariñas

03 8319 36 98.262,93 Ampliación de peirao no porto de A Garda

03 8320 36 101.593,26 Acondicionamento do aceso e rampla en Santa María de Oia

03 8321 36 775.862,07 Remodelación da dársena interior do porto de Vilanova





03 8322 27 660,87 Remodelación do dique de encauzamento do porto de Foz

03 8323 27 117.946,31 Zona de varada no porto de Celeiro

03 8324 15 20.172,42 Urbanización do porto de Laxe

03 8325 15 19.396,55 Prolongación do dique de abrigo de Camelle

03 8326 27 38.793,11 Contradique en Morás

03 8327 15 19.396,55 Remodelación da dársena do porto de Laxe

03 8328 15 193.965,52 Ampliación de peirao en Cariño

03 8329 36 155.172,42 Rampla de varada en Domaio

03 8330 15 46.551,73 Ampliación de pantaláns para mexiloeiros en A Pobra

03 8331 36 387.931,04 Departamentos para usuarios e acondicionamento do porto de Beluso

03 8332 36 120.258,62 Ampliación e remodelación da lonxa de Campelo

03 8333 36 387.931,04 Ampliación do peirao de Baiona

03 8334 36 77.586,21 Pantalán para embarcacións menores en Vilaxoán

03 8335 15 155.172,42 Mellora da axitación interior en Ribeira

03 8336 15 87.284,48 Ampliación de pantaláns en Sada

03 8337 27 77.586,21 Ampliación das instalacións náutico deportivas de Ribadeo

03 8338 36 96.982,76 Pantaláns de embarcacións menores en Baiona

03 8339 27 34.913,79 Edificio de servizos portuarios no porto de Celeiro

03 8340 15 116.379,31 Pavimentación xeral do porto de Ribeira

03 8341 36 93.530,65 Departamentos de usuarios e ampliación do edificio de servizos en Arcade

03 8342 36 58.189,65 Pavimentación de explanada no porto de O Grove

03 8343 15 19.396,55 Dársena exterior en Ribeira

03 8344 27 116.379,31 Departamentos para usuarios en Viveiro

03 8345 27 116.379,31 Departamentos para usuarios en Burela

03 8346 27 106.681,04 Departamentos para usuarios en Celeiro

03 8347 27 81.465,52 Pantalán embarcacións menores e urbanización do cantil dársena Foz

03 8348 15 58.189,65 Prolongación do saneamento no porto de A Pobra

03 8349 36 38.793,11 Ampliación do peirao de Domaio

03 8350 36 77.586,21 Pantalán adosado ó dique de abrigo en Combarro

03 8351 36 96.982,76 Ampliación do peirao de mexiloeiros no porto de Moaña (2ª fase)

03 8352 27 73.706,90 Remodelación do aceso ó peirao comercial do porto de Ribadeo

03 8353 27 120.258,71 Dragado da canle de aceso ó peirao de Mirasol-Ribadeo (2ª fase)

03 8354 15 1.551.724,14 Remodelación e urbanización do porto de O Freixo

03 8355 27 62.458,61 Reforzo da escollera do dique de abrigo de Burela

03 8356 15 762.037,67 Ares: Ampliación das instalacións para a náutica deportiva no porto

03 8357 15 43.103,45 Ampliación do peirao de Brens

03 8358 15 431.034,48 Nova dársena no porto de Cabo de Cruz

03 8359 15 172.413,79 Departamentos para usuarios Rianxo

03 8360 36 172.413,79 Departamentos para usuarios no porto de Moaña

03 8361 36 324.284,07 Remodelación contradique en Vilanova





total 08 CPTOPT materia 03 11.357.729,00

09 8502 88 524.233,00 Auditorio de Redondela

09 8503 88 3.755.136,00 Auditorio en Ferrol

Total 08 CPTOPT.materia 09 4.279.369,00

09 C. Educación e O. U. 18 0902 88 914.000,00 Renovación centros ensinanza primaria

18 0903 15 800.000,00 Renovación CEIP Couceiro Freixomil de Pontedeume

18 0904 15 1.300.000,00 Construción CEIP de Ames

18 0905 27 1.125.521,00 Construción CEIP de Monterroso

18 0906 32 1.100.000,00 Construción CEIP de Valenzá - Barbadás

18 0907 88 1.606.000,00 Adquisición mobiliario ensinanza primaria

18 0908 88 675.000,00 Adquisición material informático ensinanza primaria

18 0909 15 1.000.000,00 Adaptación Cee Carmen Polo de Ferrol

18 0910 36 500.000,00 Construción Escola Superior de Arte Dramático de Vigo

18 0911 36 150.000,00 Construción Escola Idiomas de Vilagarcía de Arousa

18 0912 15 1.300.000,00 Ampliación IES Alfonso X O Sabio de Cambre

18 0913 36 500.000,00 Construción IES nº 1 de Ponteareas

18 0914 15 500.000,00 Remodelación IES Eusebio da Guarda da Coruña

18 0915 36 500.000,00 Construción Centro Epa - Pontevedra

18 0916 36 300.000,00 Adaptación edificio IES Salceda de Caselas

18 0917 88 1.000.000,00 Renovación centro ensinanza secundaria

18 0918 88 480.311,00 Adquisición equipamento ensinanza secundaria

18 0919 88 1.383.207,00 Adquisición mobiliario ensinanza secundaria

18 0920 88 706.846,00 Adquisición material informático ensinanza secundaria

Total 09 CEOU materia 18 15.840.885,00

10 C. Innovación e industria 08 1004 88 86.108,00 Centros públicos de investigación y centros tecnolóxicos

08 1005 88 200.000,00 Infraestruturas para a sociedade da información

08 1006 88 701.611,00 Sociedade da información

08 1012 88 577.633,00 Actuacións de difusión e promoción da sociedade da información

Total 10 CII materia 08 1.565.352,00

12 1008 88 900.000,00 Infraestruturas para uso turístico

12 1015 88 600.000,00 Fomento do turismo rural

12 1016 88 139.338,00 Creación e mellora da infraestrutura turística

12 1017 88 815.396,00 Infraestruturas turísticas e bens de interese público


15 1001 88 4.225.010,00 Enerxías tradicionais

15 1009 88 225.000,00 Fomento de enerxías renovables

15 1010 88 339.478,00 Fomento de enerxía solar

15 1011 88 577.633,00 Mellora de infraestruturas enerxéticas


17 1007 88 1.006.160,00 Apoio á I+D+I

17 1013 88 2.293.495,00 Apoio á innovación en tecnoloxías de proceso





17 1014 88 277.825,00 Centros tecnolóxicos sectoriais de Galicia


11 C. Medio Rural 13 1101 88 1.104.563,00 Concentración parcelaria

13 1103 88 1.800.000,00 Infraestruturas de comunicación no medio rural

13 1104 88 4.500.000,00 Actuacións en camiños rurais

Total 11 CMR materia 13 7.404.563,00

16 1102 88 701.283,00 Fomento do sector forestal

16 1105 88 280.000,00 Axudas á creación e mellora das masas forestais

16 1106 88 930.530,00 Fomento da mobilidade de terras particulares

16 1107 88 70.000,00 Produción e mellora de produción e mellora de planta forestal

16 1108 88 1.141.537,00 Tratamentos silvícolas

16 1109 88 91.538,00 Infraestruturas forestais e de divulgación e uso público

16 1110 88 70.000,00 Sinalamentos cotas

16 1111 88 91.000,00 Defensa contra pragas forestais

16 1112 88 70.000,00 Deslindamentos

16 1113 88 42.000,00 Rede de aulas forestais de Galicia

16 1114 88 8.400,00 Adquisicións de maquinaria

16 1115 88 17.500,00 Adquisicións de equipos informáticos

16 1116 88 8.400,00 Equipamentos e dotación de cuadrillas

16 1117 88 430.769,00 Estudos e programas de formación

Total 11CMR materia 16 3.952.957,00

12 C. Cultura e Deporte 12 1201 88 2.184.025,00 Conservación e rehabilitación do patrimonio histórico artístico e cultural

Total 12 CCD materia 12 2.184.025,00

14 C. Pesca e A.Marítimos 13 1401 88 501.125,00 Equipamento de portos pesqueiros (I).

13 1404 88 4.524.566,00 Acuicultura

13 1405 88 5.608.335,00 Axudas á transformación de produtos do mar

13 1406 88 2.385.295,00 Axudas á comercialización de produtos do mar

13 1407 88 298.062,00 Axudas ós investimentos no equipamento dos portos pesqueiros

13 1408 88 563.773,00 Construción de novos buques pesqueiros

13 1409 88 365.784,00 Modernización dos buques pesqueiros

Total 14 CPAM materia 13 14.246.940,00

15 C. Medio Ambiente e D.S: 14 1802 88 2.385.658,56 Abastecemento pequenos núcleos de poboación

14 1803 88 2.870.284,44 Outras actuacións mellora das redes de abastecemento

14 1804 27 4.312,60 Abastecemento ós Concellos de Cervo e Burela

14 1805 88 822.051,49 Mellora do abastecemento na conca Galicia Costa

14 1806 88 1.082.243,01 Mellora do abastecemento nas concas intercomunitarias

14 1807 36 17.332,82 Abastecemento de auga no Concello de Salceda de Caselas

14 1808 88 1.365.420,08 Outras actuacións. Dotación de servizos de abastecemento

Total 15 CMADS materia 14 8.547.303,00

16 1501 88 790.761,00 Xestión integral dos residuos urbanos e industriais tratados

16 1502 88 122.448,00 Vixilancia, control e redución da contaminación ambiental





16 1503 88 177.423,00 Rexeneración de solos e de espazos degradados

16 1506 88 609.228,00 Plan de conservación da biodiversidade

16 1507 88 400.000,00 Limpeza de puntos de vertidos incontrolados

16 1508 88 3.197.166,00 Infraestruturas en mellora medioambiental

16 1509 88 40.000,00 Equipamento, vixilancia e control ambiental

16 1510 88 500.000,00 Equipamento para a xestión de residuos

16 1511 88 100.000,00 Equipamento do laboratorio de medio ambiente de Galicia

16 1512 88 210.000,00 Recollida, tratamento e reciclaxe de residuos

16 1513 88 47.854,00 Meteogalicia, observación e predición meteorolóxica

16 1514 88 334.250,00 Ordenación uso público do medio natural

16 1515 88 235.845,00 Plan de recuperación de encoros fluviais

16 1551 88 1.028.818,00 Implantación de infraestruturas para control de calidade da auga

16 1903 88 2.938.954,09 Saneamento pequenos núcleos de poboación

16 1904 88 1.942.045,78 Saneamento de concas transfronteirizas

16 1905 36 363.900,35 Actuacións de ampliación da rede de saneamento de Vigo

16 1906 15 121.611,10 EDAR de Coirós

16 1907 88 2.913.068,68 Mellora do medio natural e defensa ante inundacións

16 1908 27 240.786,93 Saneamento e EDAR en Foz e Barreiros

16 1909 15 36.047,58 Colectores xerais e EDAR en Cabana de Bergantiños

16 1910 36 94.501,06 Ampliación e mellora do saneamento en Cangas

16 1911 88 359.070,86 Saneamento das concas baixas do río Miño

16 1912 88 478.110,76 Actuacións de saneamento en concas intercomunitarias

16 1913 88 879.564,06 Actuacións de saneamento na conca Galicia Costa

16 1914 36 1.254.433,75 Saneamento da ría de Pontevedra

16 1915 88 17.382,53 Defensa inundacións, mellora marxes e recuperación contornos degradados

16 1916 36 6.681,15 Acondicionamento de marxes en Rodeiro

16 1917 15 59.550,25 Paseo fluvial no río Barcala en Negreira

16 1918 88 755.847,07 Outras actuacións acondicionamento de marxes fluviais

Total 15 CMADS materia 16 20.255.349,00

17 C.Vivenda e Solo 20 1701 88 2.671.300,00 Urbanización do solo residencial

20 1702 88 2.750.954,00 Solo empresarial

Total 17 CVS materia 20 5.422.254,00

Total Fondo de Compensación 2006 (A) 137.655.530,00



FONDO COMPLEMENTARIO 2006


08 CPTOPT 01 8102 88 1.421.326,00 Acondicionamento da rede de estradas

01 8103 36 4.654.059,00 Variante de Marín

01 8104 88 500.000,00 Expropiacións servizos afectados de obras do FCI

01 8105 15 263.909,00 C-642 treito Liñares-Ortigueira

01 8106 27 241.634,00 Variante alta capacidade da mariña lucense

01 8107 15 35.812,00 Corredor Santiago Bertamiráns Brión

01 8108 15 32.699,00 Variante trazado c-541 conexión rede alta capacidade en Santiago

01 8109 15 1.468.930,00 Vía rápida conexión Ares Mugardos coa rede de interese xeral do Estado

01 8110 36 334.296,00 Variante de Vilagarcía de Arousa

01 8111 15 269.804,00 Sada-Bergondo

01 8112 27 300.000,00 Moncelos Abadin

01 8113 27 760.133,00 Cospeito Moncelos

01 8114 27 222.908,00 Masma-Lourenzá

01 8115 27 658.425,00 Vilalba Meira II Fase

01 8116 32 366.434,00 Freixido A Rúa

01 8117 32 307.026,00 OU-404 Celanova Barral treito Cartelle-Pontella

01 8118 36 1.155.161,00 Pazos de Borbén-Forzáns

01 8119 15 5.204.224,00 Eixo Cerceda-Autovia A-6

01 8120 15 1.452.342,00 Acondicionamento AC403 Santa Comba-Muros treito A Pereira-Pino de Val

01 8121 15 767.925,00 Acondicionamento AC 240 Burres-Ponte Ulla

01 8122 27 622.922,00 Acondicionamento C-535 Treito Polígono industrial Morelle (Sarria)-Saa

01 8123 36 342.576,00 Acondicionamento PO-401. Treito Filgueira límite Provincia

01 8124 32 745.072,00 Mellora dos accesos a Castrelo de Miño (OU-402 OU-403)

01 8125 15 714.504,00 Conexión N 540 AC 301 (Variante de Padrón)

01 8126 36 870.768,00 Acondicionamento PO-226 Cuntis-Porráns

01 8127 32 959.042,00 Acondicionamento OU-101 Ourense Maceda

01 8128 36 123.810,00 Acondicionamento PO 261 treito Covelo Maceira

01 8129 15 300.000,00 Acceso á Cidade da Cultura en Santiago

01 8130 15 2.310.780,00 Variante AC-142 Goente As Pontes

01 8131 27 100.000,00 LU-722 Becerreá-Navia de Suarna treitos I e II

01 8132 27 632.684,00 Acondicionamento LU-704 Vilaoudrid-Taramundi

01 8133 36 388.027,00 PO-342 Treito : Virxe do Camiño-Mosende

01 8134 27 418.140,00 LU-750 Meira Baleira Treito I Meira Muiña

01 8135 27 425.618,00 Lu-750 Meira Baleira Treito II Muiña Baleira

01 8136 36 269.852,00 Mellora comunicación autoestrada. Santiago-Ourense-N-640 A Estrada

01 8137 36 348.191,00 Novo acceso oeste O Grove

01 8138 36 180.658,00 Mellora capacidade C-531 Pontevedra-Vilagarcía de Arousa

01 8139 32 953.090,00 Vilavidal-Cortegada

01 8140 15 500.000,00 Arzúa-Portodemouros

01 8141 32 515.590,00 N-525 A Mezquita-fronteira portuguesa



FONDO COMPLEMENTARIO 2006


01 8142 15 486.116,00 Mellora AC-302 A Proba-Oleiros

01 8143 32 54.524,00 Conexión N-525/C-536. Treito: A Granxa-Rairo

01 8144 32 666.363,00 Conexión AC-52 Polígono de San Cibrao de Viñas

01 8145 32 28.287,00 Enlace OU-504 Polígono de Uceira (Carballiño)

01 8146 32 40.000,00 N-540-Ponteliñares e conexión con Muíños

01 8147 32 1.655.711,00 OU-310 Verín Soutochao. A-52-Vilardevos

01 8148 36 100.000,00 PO-254/PO-262 circunvalación de Mondariz

01 8149 32 170.947,00 Acondicionamento OU-302:A Ponteliñares (OU-301) Fronteira Portugal

01 8150 15 238.623,00 Vía Ártabra

01 8151 15 57.082,00 Variante de Carballo

01 8152 15 36.255,00 Acceso Porto de Brens (Cee)

01 8153 27 348.061,00 Ronda leste de Lugo

01 8154 27 530.700,00 Ferreira do Valadouro-Cangas de Foz

01 8155 27 334.232,00 Outeiro-Castro de Rei

01 8156 27 1.500.000,00 Infraestructuras na rede viaria de Lugo

01 8157 36 621.085,00 Campolameiro-Codeseda (P. Arqueolóxico)

01 8158 36 700.000,00 Variante de Lalín

01 8159 36 1.700.000,00 Infraestruturas na rede viaria de Vigo

01 8160 36 526.217,00 Acceso porto de Xufre

01 8161 27 300.000,00 Quiroga-Folgoso

01 8162 32 1.928.134,00 Variante C-531 Treito: Cortegada-Filgueira nova ponte Río Miño

01 8163 32 300.000,00 Circunvalación de Ourense Treito:CV-401 Rairo OU-105 Bemposta

01 8164 36 512.627,00 Ensanche para carril lento, Intersección e reforzo do firme na PO-331

01 8165 36 311.305,00 Ampliación enlace N-550/PO-410 en Atios (Porriño) accesos a Salvaterra

01 8166 36 335.328,00 Acondicionamento PO-406 (A Cañiza-Filgueira) antiga C-531

01 8167 36 260.622,00 Conexión VAC-4.3 co Porto de Vilagarcía de Arousa

Total 08 CPTOPT materia 01 45.880.590,00

Total Fondo Complementario 2006 (B) 45.880.590,00

Total FCI 2006 (C=A+B) 183.536.120,00



ANEXO 4.- EXECUCIÓN DOS PROXECTOS FCI DOTADOS NO 2006

FONDO DE COMPENSACIÓN

1. PRESIDENCIA DA XUNTA (PX)


FCI Materia

[1] Crédito

definitivo (€)


[3] Obrigas

recoñecidas

[4] Pagos

realizados


[3]/[1] % Grao

execució

[4]/[3] % Grao

pago

[5]/[1] % I

[5]/[2] % II

[5]/[3] % III

0402 07 629.508,00 629.282,18 629.282,18 115.285,88 157.377,00 100 18 25 25 25

0403 07 86.743,00 86.743,00 86.743,00 27.976,59 21.685,75 100 32 25 25 25

0404 07 86.743,00 82.176,84 82.176,84 74.739,26 21.685,75 95 91 25 26 26

0405 07 629.508,00 344.222,12 344.222,12 55.654,54 157.377,00 55 16 25 46 46

Materia 07 1.432.502,00 1.142.424,14 1.142.424,14 273.656,27 358.125,50 80 24 25 31 31

PX 1.432.502,00 1.142.424,14 1.142.424,14 273.656,27 358.125,50 80 24 25 31 31

Materia: 07 -Telecomunicacións

2. CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA (CEF)


FCI Materia

[1] Crédito

definitivo (€)


[3] Obrigas

recoñecidas

[4] Pagos

realizados


[3]/[1] % Grao

execució

[4]/[3] % Grao

pago

[5]/[1] % I

[5]/[2] % II

[5]/[3] % III

0702 08 5.626.366,00 5.626.366,00 1.989.235,83 1.989.235,83 1.406.591,50 35 100 25 25 71

0703 08 402.716,00 402.716,00 402.716,00 402.716,00 402.716,00 100 100 100 100 100

Materia 08 6.029.082,00 6.029.082,00 2.391.951,83 2.391.951,83 1.809.307,50 40 100 30 30 76

IGAPE 6.029.082,00 6.029.082,00 2.391.951,83 2.391.951,83 1.809.307,50 40 100 30 30 76

Materia: 08:Axudas ás empresas

3. CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES (CPTOPT)


FCI Materia

[1] Crédito

definitivo (€)


[3] Obrigas

recoñecidas

[4] Pagos

realizados


[3]/[1] % Grao

execució

[4]/[3] % Grao

pago

[5]/[1] % I

[5]/[2] % II

[5]/[3] % III

08002 01 1.884.455,00 866.466,89 865.392,81 167.190,75 0,00 46 19 0 0 0

08003 01 8.307.787,00 1.925.239,53 1.863.266,22 905.106,81 2.076.946,75 22 49 25 108 111

08004 01 1.000.000,00 534.772,27 534.772,26 41.757,44 250.000,00 53 8 25 47 47

08005 01 736.850,48 736.850,48 736.850,48 607.271,29 575.678,87 100 82 78 78 78

08006 01 8.147.469,52 3.613.007,81 3.588.355,52 3.511.484,34 2.036.498,00 44 98 25 56 57

08007 01 3.661.323,00 3.661.323,00 3.661.323,00 1.506.306,29 915.330,75 100 41 25 25 25

Materia 01 23.737.885,00 11.337.659,98 11.249.960,29 6.739.116,92 5.854.454,37 47 60 25 52 52

08502 09 524.233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

08503 09 3.755.136,00 3.507.394,84 0,00 0,00 938.784,00 0 --- 25 27 ---

Materia 09 4.279.369,00 3.507.394,84 0,00 0,00 938.784,00 0 --- 22 27 ---

CPTOPT Admón. xeral 28.017.254,00 14.845.054,82 11.249.960,29 6.739.116,92 6.793.238,37 40 60 24 46 60

08302 03 194.898,14 194.898,14 84.883,69 73.896,95 146.173,61 44 87 75 75 172

08303 03 1.019,49 1.019,49 1.019,49 1.019,49 1.019,49 100 100 100 100 100

08304 03 280.383,62 280.383,62 110.843,38 44.259,46 69.310,67 40 40 25 25 63

08305 03 50.431,04 50.431,04 50.431,04 4.244,08 44.830,65 100 8 89 89 89




FCI Materia

[1] Crédito

definitivo (€)


[3] Obrigas

recoñecidas

[4] Pagos

realizados


[3]/[1] % Grao

execució

[4]/[3] % Grao

pago

[5]/[1] % I

[5]/[2] % II

[5]/[3] % III

08307 03 76.973,34 76.973,34 76.973,34 31.971,91 76.973,34 100 42 100 100 100

08308 03 22.105,75 22.105,75 22.105,75 22.105,75 22.105,75 100 100 100 100 100

08309 03 143.354,24 143.354,24 143.354,24 143.354,24 143.354,24 100 100 100 100 100

08310 03 182.643,55 182.643,55 182.643,55 182.643,55 182.643,55 100 100 100 100 100

08311 03 390.241,45 390.241,45 390.241,45 269.156,57 345.798,03 100 69 89 89 89

08312 03 387.931,03 387.931,03 387.931,03 358.039,43 387.931,03 100 92 100 100 100

08313 03 310.344,83 310.344,83 310.344,83 202.200,64 262.134,86 100 65 84 84 84

08314 03 136.844,33 136.844,33 136.844,33 82.180,69 82.180,68 100 60 60 60 60

08315 03 756.327,98 756.327,98 756.327,98 513.952,56 571.310,07 100 68 76 76 76

08316 03 492.672,42 492.672,42 492.672,42 316.758,20 375.516,25 100 64 76 76 76

08317 03 141.367,29 141.367,29 141.367,29 141.367,29 141.367,29 100 100 100 100 100

08318 03 265.412,70 265.412,70 265.412,70 137.203,16 217.669,75 100 52 82 82 82

08319 03 98.262,93 98.262,93 98.262,93 98.262,93 98.262,93 100 100 100 100 100

08320 03 106.713,05 106.713,05 70.240,25 14.216,00 25.398,32 66 20 24 24 36

08321 03 1.251.376,13 1.251.376,13 782.410,32 228.428,88 193.965,52 63 29 16 16 25

08322 03 660,87 660,87 660,87 660,87 660,87 100 100 100 100 100

08323 03 117.946,31 117.946,31 117.946,31 117.946,31 117.946,31 100 100 100 100 100

08324 03 18.463,39 18.463,39 18.463,39 18.463,39 18.463,39 100 100 100 100 100

08328 03 193.965,52 193.965,52 129.621,27 0,00 48.491,38 67 0 25 25 37

08331 03 232.758,62 232.758,62 232.758,62 5.343,22 96.982,76 100 2 42 42 42

08332 03 103.860,91 103.860,91 50.662,09 8.274,74 25.965,23 49 16 25 25 51

08333 03 473.858,95 473.858,95 151.453,37 0,00 96.982,76 32 0 20 20 64

08334 03 77.586,21 77.586,21 77.586,21 0,00 19.396,55 100 0 25 25 25

08335 03 258.620,69 258.620,69 258.620,69 0,00 0,00 100 0 0 0 0

08338 03 232.758,62 232.758,62 232.758,62 100.978,68 155.172,42 100 43 67 67 67

08340 03 252.155,17 252.155,17 252.155,17 0,00 116.379,32 100 0 46 46 46

08342 03 85.694,97 85.694,97 58.189,66 0,00 14.547,41 68 0 17 17 25

08344 03 77.586,21 77.586,21 77.586,21 0,00 19.396,55 100 0 25 25 25

08345 03 58.189,65 58.189,65 58.189,66 0,00 0,00 100 0 0 0 0

08347 03 81.465,52 81.465,52 81.465,52 0,00 20.366,38 100 0 25 25 25

08348 03 34.347,42 34.347,42 21.459,90 0,00 11.051,38 62 0 32 32 51

08350 03 38.793,11 38.793,11 38.793,11 0,00 0,00 100 0 0 0 0

08354 03 1.637.931,03 1.637.931,03 1.610.394,70 927.403,00 1.463.722,14 98 58 89 89 91

08355 03 62.458,61 62.458,61 62.458,61 62.458,61 62.458,61 100 100 100 100 100

08356 03 563.761,81 563.761,81 563.761,81 79.596,24 190.509,42 100 14 34 34 34

08359 03 431.034,48 431.034,48 431.034,48 0,00 0,00 100 0 0 0 0

08362 03 172.413,79 172.413,79 172.413,79 0,00 43.103,45 100 0 25 25 25

08363 03 43.103,45 43.103,45 43.103,45 0,00 0,00 100 0 0 0 0

08366 03 5.318,55 5.318,55 5.318,55 0,00 0,00 100 0 0 0 0

08367 03 344.827,59 344.827,59 344.827,59 0,00 0,00 100 0 0 0 0

08368 03 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

08369 03 16.632,68 16.632,68 16.632,68 0,00 16.632,68 100 0 100 100 100

08370 03 2.231,56 2.231,56 2.231,56 0,00 2.231,56 100 0 100 100 100

Materia 03 11.357.729,00 10.907.729,00 9.614.857,87 4.186.386,81 5.928.406,60 85 44 52 54 62

PORTOS de G. 11.357.729,00 10.907.729,00 9.614.857,87 4.186.386,81 5.928.406,60 85 44 52 54 62

CPTOPT 39.374.983,00 25.752.783,82 20.864.818,16 10.925.503,73 12.721.644,97 53 52 32 49 61

Materias: 01-Autoestradas, autovías e estradas; 03-Portos; 09-Desenvolvemento local



4. CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA (CEOU)


FCI Materia

[1] Crédito

definitivo (€)


[3] Obrigas

recoñecidas

[4] Pagos

realizados


[3]/[1] % Grao

execució

[4]/[3] % Grao

pago

[5]/[1] % I

[5]/[2] % II

[5]/[3] % III

0902 18 914.000,00 914.000,00 914.000,00 914.000,00 848.150,86 100 100 93 93 93

0903 18 710.000,00 266.089,02 0,00 0,00 177.500,00 0 --- 25 67 ---

0904 18 540.000,00 481.392,63 442.047,24 303.755,28 325.000,00 82 69 60 68 74

0905 18 225.521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

0906 18 290.000,00 229.309,98 229.309,98 229.309,98 275.000,00 79 100 95 120 120

0907 18 1.606.000,00 1.350.329,29 1.286.230,86 1.222.584,19 1.204.500,00 80 95 75 89 94

0908 18 675.000,00 504.345,07 504.344,76 103.402,11 168.750,00 75 21 25 33 33

0909 18 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100 100 100 100 100

0910 18 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

0911 18 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

0912 18 850.000,00 850.000,00 850.000,00 726.032,27 750.000,00 100 85 88 88 88

0913 18 500.000,00 33.274,30 3.474,30 3.474,30 125.000,00 1 100 25 376 3.598

0914 18 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

0916 18 300.000,00 300.000,00 300.000,00 131.043,89 75.000,00 100 44 25 25 25

0917 18 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 254.390,15 250.000,00 100 25 25 25 25

0918 18 480.311,00 362.478,36 351.000,00 345.697,06 120.077,75 73 98 25 33 34

0919 18 1.083.207,00 694.637,75 691.370,04 648.604,13 345.801,75 64 94 32 50 50

0920 18 706.846,00 545.550,13 545.550,12 0,00 176.711,50 77 0 25 32 32

0921 18 140.000,00 111.714,14 50.000,00 29.750,00 35.000,00 36 60 25 31 70

0922 18 140.000,00 69.432,27 51.734,65 26.000,00 35.000,00 37 50 25 50 68

0923 18 150.000,00 119.904,00 0,00 0,00 37.500,00 0 --- 25 31 ---

0924 18 390.000,00 135.720,67 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 0 ---

0925 18 390.000,00 327.300,12 17.081,10 0,00 97.500,00 4 0 25 30 571

0926 18 500.000,00 440.538,06 0,00 0,00 125.000,00 0 --- 25 28 ---

0927 18 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

0928 18 600.000,00 559.749,04 72.908,80 33.816,32 150.000,00 12 46 25 27 206

0929 18 350.000,00 350.000,00 52.311,93 0,00 87.500,00 15 0 25 25 167

0930 18 1.000.000,00 716.900,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 0 ---

Materia 18 15.840.885,00 11.362.664,83 8.361.363,78 5.971.859,68 6.408.991,86 53 71 40 56 77

CEOU 15.840.885,00 11.362.664,83 8.361.363,78 5.971.859,68 6.408.991,86 53 71 40 56 77

Materia: 18-Educación

5. CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN E INDUSTRIA (CII)


FCI Materia

[1] Crédito

definitivo (€)


[3] Obrigas

recoñecidas

[4] Pagos

realizados


[3]/[1] % Grao

execució

[4]/[3] % Grao

pago

[5]/[1] % I

[5]/[2] % II

[5]/[3] % III

1004 08 86.108,00 86.107,88 86.107,88 0,00 21.527,00 100 0 25 25 25

1005 08 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

1006 08 701.611,00 569.789,15 500.633,18 0,00 175.402,75 71 0 25 31 35

1012 08 577.633,00 577.633,00 577.633,00 577.633,00 144.408,25 100 100 25 25 25

Materia 08 1.565.352,00 1.233.530,03 1.164.374,06 577.633,00 341.338,00 74 50 22 28 29

1008 12 900.000,00 673.235,09 673.235,09 271.513,00 225.000,00 75 40 25 33 33




FCI Materia

[1] Crédito

definitivo (€)


[3] Obrigas

recoñecidas

[4] Pagos

realizados


[3]/[1] % Grao

execució

[4]/[3] % Grao

pago

[5]/[1] % I

[5]/[2] % II

[5]/[3] % III

1015 12 600.000,00 599.999,96 554.817,39 177.877,88 150.000,00 92 32 25 25 27

1016 12 139.338,00 131.491,03 112.630,02 89.207,50 104.503,50 81 79 75 79 93

1017 12 815.396,00 17.002,98 0,00 0,00 203.849,00 0 --- 25 1.199 ---

Materia 12 2.454.734,00 1.421.729,06 1.340.682,50 538.598,38 683.352,50 55 40 28 48 51

1001 15 4.225.010,00 3.978.359,51 3.978.359,51 2.189.667,74 1.056.252,50 94 55 25 27 27

1010 15 564.478,00 261.535,86 261.535,76 0,00 0,00 46 0 0 0 0

1011 15 577.633,00 231.945,12 183.940,30 0,00 144.408,25 32 0 25 62 79

Materia 15 5.367.121,00 4.471.840,49 4.423.835,57 2.189.667,74 1.200.660,75 82 49 22 27 27

1007 17 1.006.160,00 1.006.160,00 1.006.160,00 18.678,00 0,00 100 2 0 0 0

1013 17 2.293.495,00 2.238.930,76 2.238.089,39 17.708,30 573.373,75 98 1 25 26 26

1014 17 277.825,00 173.640,16 173.640,16 0,00 0,00 62 0 0 0 0

Materia 17 3.577.480,00 3.418.730,92 3.417.889,55 36.386,30 573.373,75 96 1 16 17 17

CII 12.964.687,00 10.545.830,50 10.346.781,68 3.342.285,42 2.798.725,00 80 32 22 27 27

Materias: 08 - Axudas a empresas; 12. - Valorización de recursos culturais de interese turístico; 15. - Enerxía e 17 - Investigación, desenvolvemento e innovación

6. CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL (CMR)


FCI Materia

[1] Crédito

definitivo (€)


[3] Obrigas

recoñecidas

[4] Pagos

realizados


[3]/[1] % Grao

execució

[4]/[3] % Grao

pago

[5]/[1] % I

[5]/[2] % II

[5]/[3] % III

1101 13 1.104.563,00 951.050,49 574.592,03 235.500,88 276.140,75 52 41 25 29 48

1103 13 1.800.000,00 1.455.587,10 867.248,29 0,00 450.000,00 48 0 25 31 52

1104 13 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 1.253.200,84 1.125.000,00 100 28 25 25 25

Materia 13 7.404.563,00 6.906.637,59 5.941.840,32 1.488.701,72 1.851.140,75 80 25 25 27 31

1102 16 701.283,00 686.091,89 614.760,35 370.966,41 525.962,25 88 60 75 77 86

1105 16 280.000,00 132.274,10 132.274,10 74.166,05 70.000,00 47 56 25 53 53

1106 16 930.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

1107 16 70.000,00 69.999,76 69.999,76 34.944,74 17.500,00 100 50 25 25 25

1108 16 1.141.537,00 1.138.916,78 1.066.643,12 753.223,83 856.152,75 93 71 75 75 80

1109 16 91.538,00 91.538,00 90.518,43 52.046,59 22.884,50 99 57 25 25 25

1110 16 70.000,00 70.000,00 70.000,00 55.768,57 52.500,00 100 80 75 75 75

1111 16 91.000,00 91.000,00 80.503,33 41.555,97 22.750,00 88 52 25 25 28

1112 16 70.000,00 52.472,12 36.725,62 2.790,56 17.500,00 52 8 25 33 48

1113 16 42.000,00 41.716,04 32.553,04 0,00 0,00 78 0 0 0 0

1114 16 8.400,00 8.332,04 8.332,04 8.332,04 8.332,04 99 100 99 100 100

1115 16 17.500,00 17.499,79 17.499,79 6.999,65 4.375,00 100 40 25 25 25

1116 16 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 100 100 100 100 100

1117 16 430.769,00 423.764,61 423.764,60 213.326,13 107.692,25 98 50 25 25 25

Materia 16 3.952.957,00 2.832.005,13 2.651.974,18 1.622.520,54 1.714.048,79 67 61 43 61 65

CMR 11.357.520,00 9.738.642,72 8.593.814,50 3.111.222,26 3.565.189,54 76 36 31 37 41

Materias: 13 - Agricultura, gandería e pesca; 16- Protección e mellora do medio ambiente



7. CONSELLERÍA DE CULTURA E DEPORTE (CCD)


FCI Materia

[1] Crédito

definitivo (€)


[3] Obrigas

recoñecidas

[4] Pagos

realizados


[3]/[1] % Grao

execució

[4]/[3] % Grao

pago

[5]/[1] % I

[5]/[2] % II

[5]/[3] % III

1201 12 2.184.025,00 2.098.092,40 2.098.092,40 2.073.058,36 1.638.018,75 96 99 75 78 78

Materia 12 2.184.025,00 2.098.092,40 2.098.092,40 2.073.058,36 1.638.018,75 96 99 75 78 78

CCD 2.184.025,00 2.098.092,40 2.098.092,40 2.073.058,36 1.638.018,75 96 99 75 78 78

Materia: 12.- Valorización de recursos culturais de interese turístico

8. CONSELLERÍA DE PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS (CPAM)


FCI Materia

[1] Crédito

definitivo (€)


[3] Obrigas

recoñecidas

[4] Pagos

realizados


[3]/[1] % Grao

execució

[4]/[3] % Grao

pago

[5]/[1] % I

[5]/[2] % II

[5]/[3] % III

1401 13 501.125,00 76.924,29 75.453,77 0,00 125.281,25 15 0 25 163 166

1404 13 4.524.566,00 1.440.548,73 1.440.548,73 0,00 1.131.141,50 32 0 25 79 79

1405 13 5.608.335,00 5.477.260,44 5.471.923,01 3.003.514,56 1.402.083,75 98 55 25 26 26

1406 13 2.385.295,00 1.748.665,52 1.738.950,16 613.381,32 596.323,75 73 35 25 34 34

1407 13 298.062,00 163.199,95 162.794,95 57.106,24 74.515,50 55 35 25 46 46

1408 13 563.773,00 179.148,30 51.808,52 0,00 140.943,25 9 0 25 79 272

1409 13 365.784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

Materia 13 14.246.940,00 9.085.747,23 8.941.479,14 3.674.002,12 3.470.289,00 63 41 24 38 39

CPAM 14.246.940,00 9.085.747,23 8.941.479,14 3.674.002,12 3.470.289,00 63 41 24 38 39

Materia: 13 - Agricultura, gandería e pesca

9. CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE (CMADS)


FCI Materia

[1] Crédito

definitivo (€)


[3] Obrigas

recoñecidas

[4] Pagos

realizados


[3]/[1] % Grao

execució

[4]/[3] % Grao

pago

[5]/[1] % I

[5]/[2] % II

[5]/[3] % III

1501 16 290.761,00 0,00 0,00 0,00 197.690,25 0 --- 68 --- ---

1502 16 122.448,00 59.754,30 59.754,30 38.827,02 30.612,00 49 65 25 51 51

1503 16 728.236,04 392.759,41 392.213,23 184.159,04 44.355,75 54 47 6 11 11

1506 16 609.228,00 307.326,82 275.754,87 0,00 152.307,00 45 0 25 50 55

1507 16 400.000,00 384.710,55 384.710,55 103.703,14 100.000,00 96 27 25 26 26

1508 16 3.146.352,96 0,00 0,00 0,00 799.291,50 0 --- 25 --- ---

1509 16 40.000,00 29.493,05 29.493,05 9.347,60 10.000,00 74 32 25 34 34

1510 16 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 125.000,00 100 100 25 25 25

1511 16 100.000,00 99.880,76 99.880,76 99.880,76 99.880,76 100 100 100 100 100

1512 16 210.000,00 187.495,64 187.495,64 65.743,08 52.500,00 89 35 25 28 28

1513 16 47.854,00 47.854,00 47.854,00 25.574,86 35.260,50 100 53 74 74 74

1514 16 334.250,00 283.244,18 223.592,24 0,00 83.562,50 67 0 25 30 37

1515 16 235.845,00 181.839,94 181.839,94 85.345,00 58.961,25 77 47 25 32 32

Materia 16 6.764.975,00 2.474.358,65 2.382.588,58 1.112.580,50 1.789.421,51 35 47 26 72 75

CMADS Admón. xeral 6.764.975,00 2.474.358,65 2.382.588,58 1.112.580,50 1.789.421,51 35 47 26 72 75

1551 16 1.028.818,00 649.114,43 409.258,13 248.418,01 257.204,50 40 61 25 40 63

Materia 16 1.028.818,00 649.114,43 409.258,13 248.418,01 257.204,50 40 61 25 40 63




FCI Materia

[1] Crédito

definitivo (€)


[3] Obrigas

recoñecidas

[4] Pagos

realizados


[3]/[1] % Grao

execució

[4]/[3] % Grao

pago

[5]/[1] % I

[5]/[2] % II

[5]/[3] % III

AUGAS DE GALICIA 1.028.818,00 649.114,43 409.258,13 248.418,01 257.204,50 40 61 25 40 63

1802 14 2.385.658,56 454.862,57 454.862,57 63.959,88 596.414,64 19 14 25 131 131

1803 14 2.855.284,44 395.162,43 395.162,43 257.713,13 713.821,11 14 65 25 181 181

1805 14 974.308,26 34.482,91 34.482,91 0,00 0,00 4 0 0 0 0

1806 14 920.111,12 256.565,79 256.565,79 0,00 233.574,75 28 0 25 91 91

1807 14 17.332,65 17.332,65 17.332,65 17.332,65 0,00 100 100 0 0 0

1808 14 1.365.420,08 864.663,33 864.663,33 115.557,97 341.355,02 63 13 25 39 39

1809 14 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

1810 14 14.187,89 14.187,89 14.187,89 0,00 0,00 100 0 0 0 0

Materia 14 8.547.303,00 2.037.257,57 2.037.257,57 454.563,63 1.885.165,52 24 22 22 93 93

1903 16 3.540.867,03 1.095.748,13 1.095.748,13 638.634,93 931.786,02 31 58 26 85 85

1904 16 2.861.859,80 629.274,17 629.274,17 253.766,80 715.464,95 22 40 25 114 114

1905 16 293.598,78 293.598,78 293.598,78 293.598,78 293.598,78 100 100 100 100 100

1906 16 121.611,10 121.590,59 121.590,59 121.590,59 0,00 100 100 0 0 0

1907 16 1.408.643,29 203.517,01 203.517,01 0,00 331.725,04 14 0 24 163 163

1908 16 142.245,40 39.231,11 39.231,11 0,00 35.561,35 28 0 25 91 91

1909 16 32.163,49 32.073,60 32.073,60 0,00 0,00 100 0 0 0 0

1910 16 50.804,67 50.804,67 50.804,67 0,00 0,00 100 0 0 0 0

1911 16 334.736,33 334.736,33 334.736,33 75.129,35 83.026,66 100 22 25 25 25

1912 16 786.843,22 13.719,15 13.719,15 0,00 0,00 2 0 0 0 0

1913 16 1.734.933,02 289.900,24 289.900,24 0,00 443.316,42 17 0 26 153 153

1914 16 219.079,60 142.012,75 142.012,75 0,00 0,00 65 0 0 0 0

1915 16 26.815,38 20.484,31 20.484,31 0,00 4.345,63 76 0 16 21 21

1916 16 7.961,74 7.961,74 7.961,74 7.961,74 0,00 100 100 0 0 0

1917 16 59.550,25 11.015,07 11.015,07 0,00 14.887,56 18 0 25 135 135

1918 16 745.133,63 194.176,80 194.176,80 0,00 188.961,77 26 0 25 97 97

1919 16 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 100 0 0 0 0

1920 16 23.000,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 100 0 0 0 0

1921 16 7.056,87 7.056,87 7.056,87 0,00 0,00 100 0 0 0 0

1922 16 34.652,40 34.652,40 34.652,40 0,00 0,00 100 0 0 0 0

Materia 16 12.461.556,00 3.574.553,72 3.574.553,72 1.390.682,19 3.042.674,18 29 39 24 85 85

EPOSH 21.008.859,00 5.611.811,29 5.611.811,29 1.845.245,82 4.927.839,70 27 33 23 88 88

CMADS 28.802.652,00 8.735.284,37 8.403.658,00 3.206.244,33 6.974.465,71 29 38 24 80 83

Materias: 14-Auga; 16-Protección e mellora do medio ambiente

10. CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO (CVS)


FCI Materia

[1] Crédito

definitivo (€)


[3] Obrigas

recoñecidas

[4] Pagos

realizados


[3]/[1] % Grao

execució

[4]/[3] % Grao

pago

[5]/[1] % I

[5]/[2] % II

[5]/[3] % III

1701 20 2.671.300,00 2.671.300,00 2.671.300,00 0,00 0,00 100 0 0 0 0

1702 20 2.750.954,00 2.089.585,20 346.051,92 237.868,33 687.738,50 13 69 25 33 199

Materia 20 5.422.254,00 4.760.885,20 3.017.351,92 237.868,33 687.738,50 56 8 13 14 23

IGVS 5.422.254,00 4.760.885,20 3.017.351,92 237.868,33 687.738,50 56 8 13 14 23 Materia: 20-Vivenda



Fondo [1]

Crédito definitivo (€)


[3] Obrigas

recoñecidas

[4] Pagos

realizados


[3]/[1] % Grao

execució

[4]/[3] % Grao

pago

[5]/[1] % I

[5]/[2] % II

[5]/[3] % III

Compensación 137.655.530,00 89.251.437,21 74.161.735,55 35.207.652,33 40.432.496,33 54 47 29 45 55

FONDO COMPLEMENTARIO



FCI Materia

[1] Crédito

definitivo (€)


[3] Obrigas

recoñecidas

[4] Pagos

realizados


[3]/[1] % Grao execuci

ó

[4]/[3] % Grao

pago

[5]/[1] % I

[5]/[2] % II

[5]/[3] % III

8102 01 1.421.326,00 1.421.326,00 1.421.326,00 1.061.004,22 1.065.994,50 100 75 75 75 75

8103 01 3.271.628,84 3.203.879,82 3.203.879,82 2.789.937,30 1.163.514,75 98 87 36 36 36

8104 01 500.000,00 498.523,75 482.128,57 453.929,08 0,00 96 94 0 0 0

8105 01 263.909,00 163.006,88 163.006,88 0,00 65.977,25 62 0 25 40 40

8106 01 241.634,00 53.931,02 53.931,02 53.931,02 60.408,50 22 100 25 112 112

8107 01 35.812,00 35.812,00 35.812,00 35.812,00 35.812,00 100 100 100 100 100

8108 01 32.699,00 32.699,00 32.699,00 32.699,00 8.174,75 100 100 25 25 25

8109 01 1.468.930,00 1.468.930,00 1.468.930,00 1.468.930,00 1.468.627,51 100 100 100 100 100

8110 01 334.296,00 334.296,00 334.296,00 334.296,00 83.574,00 100 100 25 25 25

8111 01 269.804,00 269.724,33 269.724,30 269.724,30 225.156,14 100 100 83 83 83

8112 01 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

8113 01 760.133,00 760.133,00 760.133,00 621.543,78 619.598,70 100 82 82 82 82

8114 01 203.433,21 203.433,21 200.862,02 200.862,02 203.644,50 99 100 100 100 101

8115 01 653.063,61 651.708,94 651.708,94 651.708,94 493.818,75 100 100 76 76 76

8116 01 366.434,00 248.420,01 247.104,09 193.644,48 105.143,50 67 78 29 42 43

8117 01 299.761,48 180.856,27 180.856,27 180.856,27 230.269,50 60 100 77 127 127

8118 01 713.843,09 713.843,09 702.363,31 680.891,66 288.790,25 98 97 40 40 41

8119 01 5.204.224,00 5.204.224,00 5.204.224,00 5.204.224,00 5.165.040,63 100 100 99 99 99

8120 01 1.721.542,71 1.656.397,75 1.654.628,80 1.357.869,74 1.333.637,07 96 82 77 81 81

8121 01 767.925,00 765.029,31 765.029,31 671.840,22 665.556,31 100 88 87 87 87

8122 01 605.587,59 587.816,43 587.816,43 392.139,02 467.191,50 97 67 77 79 79

8123 01 7.466,60 7.466,60 0,00 0,00 85.644,00 0 --- 1.147 1.147 ---

8124 01 115.385,74 109.383,78 109.383,78 0,00 186.268,00 95 0 161 170 170

8125 01 678.846,33 678.846,33 678.846,33 678.846,33 669.124,85 100 100 99 99 99

8126 01 680.066,15 430.172,65 427.684,10 277.044,53 217.692,00 63 65 32 51 51

8127 01 421.382,16 139.059,87 139.059,87 134.484,88 239.760,50 33 97 57 172 172

8128 01 118.789,18 11.202,00 11.202,00 11.202,00 30.952,50 9 100 26 276 276

8130 01 2.310.780,00 2.310.780,00 2.310.780,00 2.310.780,00 2.310.780,00 100 100 100 100 100

8131 01 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

8132 01 632.684,00 557.739,77 555.363,90 551.079,52 533.830,49 88 99 84 96 96

8133 01 388.027,00 38.026,16 0,00 0,00 97.006,75 0 --- 25 255 ---

8134 01 418.140,00 416.460,62 416.460,62 398.928,44 313.605,00 100 96 75 75 75

8135 01 425.618,00 424.127,01 424.127,01 403.612,82 319.213,50 100 95 75 75 75

8136 01 221.108,23 221.108,23 221.108,23 221.108,23 67.463,00 100 100 31 31 31

8137 01 291.858,91 291.858,91 291.858,91 291.858,91 291.858,91 100 100 100 100 100




FCI Materia

[1] Crédito

definitivo (€)


[3] Obrigas

recoñecidas

[4] Pagos

realizados



ó

[4]/[3] % Grao

pago

[5]/[1] % I

[5]/[2] % II

[5]/[3] % III

8138 01 123.484,78 123.484,78 123.484,78 61.742,39 45.164,50 100 50 37 37 37

8139 01 1.117.798,66 917.627,88 917.627,79 751.862,79 741.852,30 82 82 66 81 81

8140 01 500.000,00 500.000,00 500.000,00 352.448,69 0,00 100 70 0 0 0

8141 01 515.590,00 440.102,12 440.102,12 246.006,20 95.718,84 85 56 19 22 22

8142 01 791.385,67 474.870,15 474.868,35 427.517,09 381.611,10 60 90 48 80 80

8143 01 50.025,14 11.120,61 11.120,61 11.120,61 13.631,00 22 100 27 123 123

8144 01 666.363,00 622.842,80 622.842,80 559.342,58 499.772,25 93 90 75 80 80

8146 01 11.950,00 11.950,00 0,00 0,00 10.000,00 0 --- 84 84 ---

8147 01 1.655.711,00 1.366.917,09 1.366.917,09 563.339,66 413.927,75 83 41 25 30 30

8149 01 170.947,00 57.318,04 57.318,04 44.428,12 42.736,75 34 78 25 75 75

8150 01 236.860,33 143.369,57 143.369,57 141.411,49 59.655,75 61 99 25 42 42

8151 01 57.082,00 36.772,37 36.772,37 36.772,37 22.501,09 64 100 39 61 61

8152 01 36.255,00 18.109,28 18.109,28 18.109,28 9.063,75 50 100 25 50 50

8154 01 530.700,00 481.980,22 481.980,22 8.987,65 132.675,00 91 2 25 28 28

8155 01 41.276,13 18.941,40 18.941,40 18.941,40 83.558,00 46 100 202 441 441

8156 01 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 812.600,58 375.000,00 100 54 25 25 25

8157 01 621.085,00 73.487,54 73.487,54 73.487,54 155.271,25 12 100 25 211 211

8158 01 700.000,00 604.164,96 604.164,96 604.164,96 586.549,92 86 100 84 97 97

8159 01 1.700.000,00 1.208.835,41 1.208.835,30 1.208.835,30 1.275.000,00 71 100 75 105 105

8160 01 526.217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 --- 0 --- ---

8161 01 52.921,91 20.952,12 20.952,12 20.952,12 75.000,00 40 100 142 358 358

8162 01 2.076.579,11 1.358.908,72 1.358.908,72 138.578,89 482.033,50 65 10 23 35 35

8164 01 512.627,00 512.627,00 512.627,00 512.627,00 128.156,75 100 100 25 25 25

8165 01 311.305,00 311.305,00 311.305,00 311.305,00 77.826,25 100 100 25 25 25

8166 01 335.328,00 335.328,00 335.328,00 33.026,76 83.832,00 100 10 25 25 25

8167 01 260.622,00 260.622,00 260.622,00 260.622,00 65.155,50 100 100 25 25 25

8168 01 4.532.337,44 4.532.337,44 4.532.337,44 4.532.337,44 0,00 100 100 0 0 0

Materia 01 45.880.590,00 40.034.197,24 39.938.357,01 33.685.356.62 24.968.822,86 87 84 54 62 63

CPTOPT 45.880.590,00 40.034.197,24 39.938.357,01 33.685.356.62 24.968.822,86 87 84 54 62 63 Materia: 01-Autoestradas, autovías e estradas

F. Complementario 45.880.590,00 40.034.197,24 39.938.357,01 33.685.356.62 24.968.822,86 87 84 54 62 63

Fondo [1]



[3] Obrigas

recoñecidas

[4] Pagos

realizados



ó

[4]/[3] % Grao

pago

[5]/[1] % I

[5]/[2] % II

[5]/[3] % III

F. Compensación 137.655.530,00 89.251.437,21 74.161.735,55 35.207.652,.33 40.432.496,33 54 47 29 45 55

F. Complementario 45.880.590,00 40.034.197,24 39.938.357,01 33.685.356,62 24.968.822,86 87 84 54 62 63

Total FCI 2006 183.536.120,00 129.285.634,45 114.100.092,56 68.893.008,95 65.401.319,19 62 60 36 51 57



ANEXO 5.- EXECUCIÓN NO EXERCICIO DOS PROXECTOS FINANCIADOS CON FCI 2005 E ANTERIORES

FONDO DE COMPENSACIÓN

1. PRESIDENCIA DA XUNTA (PX)


FCI Ano Materia

[1] Crédito

definitivo (€)


[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao pago

1004 2005 07 27.757,27 15.922,01 15.922,01 7.719,20 57 48

1005 2005 07 138.786,69 126.566,93 82.566,93 2.517,50 59 3

Materia 07 – Telecomunicacións 166.543,96 142.488,94 98.488,94 10.236,70 59 10

PRESIDENCIA DA XUNTA 166.543,96 142.488,94 98.488,94 10.236,70 59 10

2. CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA (CEF)


FCI Ano Materia

[1] Crédito

definitivo (€)


[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao pago

0501 2003 08 56.827,54 56.827,54 56.827,54 56.827,54 100 100

0502 2003 08 1.468,50 1.468,50 0,00 0,00 0 0

0502 2004 08 4.933.104,13 4.933.104,13 4.933.104,13 4.933.104,13 100 100

0502 2005 08 6.570.502,00 6.570.502,00 3.135.773,60 3.135.773,60 48 100

0504 2005 08 119.898,61 119.898,61 119.898,61 119.898,61 100 100

Materia 08 – Axudas ás empresas 11.681.800,78 11.681.800,78 8.245.603,88 8.245.603,88 71 100

IGAPE 11.681.800,78 11.681.800,78 8.245.603,88 8.245.603,88 71 100



FCI Ano Materia

[1] Crédito

definitivo (€)


[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao pago

??? ??? ??? 5,68 5,68 5,68 5,68 100 100

6601 1998 01 3.445,43 3.445,43 3.445,43 3.445,43 100 100

6601 1999 01 1.464,16 1.464,16 1.464,16 1.464,16 100 100

6106 2002 01 8.538,41 8.538,41 4.053,81 4.053,81 47 100

6077 2002 01 3.509,36 3.509,36 3.509,36 3.509,36 100 100

6094 2002 01 8.795,96 8.795,96 8.795,96 8.795,96 100 100

6003 2004 01 14.922,68 14.922,68 14.922,68 14.922,68 100 100

6003 2005 01 123.706,96 123.706,96 123.706,96 123.706,96 100 100

6005 2005 01 5.318,72 5.318,72 5.318,72 5.318,72 100 100

6010 2005 01 1.123.781,76 1.123.781,76 1.123.781,76 1.123.781,76 100 100

Materia 01 – Autoestradas, autovías e estradas 1.293.489,12 1.293.489,12 1.289.004,52 1.289.004,52 100 100

0602 2004 06 111.260,23 107.033,23 90.237,10 59.298,29 81 66




FCI Ano Materia

[1] Crédito

definitivo (€)


[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao pago

Materia 06 – Outros medios de transporte 111.260,23 107.033,23 90.237,10 59.298,29 81 66

0613 2004 09 1.026.000,00 0,00 0,00 0,00 0 ---

0612 2003 09 1.050.000,01 98.000,01 98.000,01 98.000,01 9 100

0613 2005 09 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0 ---

0615 2004 09 1.682,64 0,00 0,00 0,00 0 ---

Materia 09 – Desenvolvemento local 3.677.682,65 98.000,01 98.000,01 98.000,01 3 ---

CPTOPT (Admón. Xeral) 5.082.432,00 1.498.522,36 1.477.241,63 1.446.302,82 29 98

6203 2005 03 101.531,37 101.531,37 101.531,37 61.655,41 100 61

6204 2005 03 23.372,85 23.372,85 23.372,85 23.372,85 100 100

6207 2005 03 11.840,48 11.840,48 11.840,48 7.549,07 100 64

6209 2005 03 149.835,39 149.835,39 149.835,39 30.480,95 100 20

6217 2005 03 8.006,52 8.006,52 8.006,52 0,00 100 0

6218 2005 03 146.774,39 146.774,39 146.774,39 146.774,39 100 100

6227 2005 03 21.998,83 21.998,83 21.998,83 19.396,55 100 88

6240 2005 03 12.532,56 12.532,56 12.532,56 12.532,56 100 100

6241 2005 03 47.880,96 47.880,96 47.880,96 47.880,96 100 100

6259 2005 03 6.885,84 6.885,84 6.885,84 0,00 100 0

6260 2005 03 86.794,32 86.794,32 86.794,32 86.794,32 100 100

Materia 03 - Portos 617.453,51 617.453,51 617.453,51 436.437,05 100 71

PORTOS DE GALICIA 617.453,51 617.453,51 617.453,51 436.437,05 100 71

CPTOPT 5.699.885,51 2.115.975,87 2.094.695,14 1.882.739,87 37 90

4. CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA (CEOU)


FCI Ano Materia

[1] Crédito

definitivo (€)


[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao pago

0703 2004 18 166.095,03 166.095,03 166.095,03 166.095,03 100 100

0709 2004 18 29.900,82 29.900,82 29.900,82 29.900,82 100 100

0715 2004 18 86.558,70 64.919,91 27.719,96 27.719,96 32 100

0716 2004 18 37.219,57 37.219,57 37.219,57 19.191,45 100 52

0721 2004 18 17.909,49 17.909,49 17.909,49 17.909,49 100 100

0727 2004 18 200.000,00 200.000,00 200.000,00 51.513,22 100 26

0728 2004 18 50.400,00 0,00 0,00 0,00 0 ---

0730 2004 18 26.691,46 26.691,46 26.691,46 26.691,46 100 100

0733 2004 18 8.879,00 8.879,00 8.879,00 0,00 100 0

0702 2005 18 111.222,85 111.222,85 65.996,19 52.768,87 59 80

0705 2005 18 476.339,93 476.339,93 45.615,77 45.615,77 10 100

0706 2005 18 227.085,00 227.085,00 227.085,00 227.085,00 100 100

0708 2005 18 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100 100

0709 2005 18 350.000,00 340.763,91 340.763,91 167.529,70 97 49

0712 2005 18 191.263,03 191.263,03 191.263,03 191.263,03 100 100

0713 2005 18 137.238,80 112.805,52 81.847,05 81.847,05 60 100

0714 2005 18 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 100 100




FCI Ano Materia

[1] Crédito

definitivo (€)


[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao pago

0715 2005 18 246.044,52 246.044,52 246.044,52 246.044,52 100 100

0716 2005 18 476.000,00 0,00 0,00 0,00 0 ---

0719 2005 18 14.324,01 14.324,01 14.324,01 14.324,01 100 100

0720 2005 18 213.987,30 213.833,58 213.833,58 213.833,58 100 100

0721 2005 18 716.319,80 626.500,00 320.022,77 72.000,00 45 22

0722 2005 18 150.155,45 150.155,45 142.720,83 142.720,83 95 100

0725 2005 18 424.872,04 424.872,04 424.872,04 424.872,04 100 100

0726 2005 18 73.536,00 73.536,00 73.536,00 73.536,00 100 100

0727 2005 18 28.205,33 28.205,33 23.933,75 23.933,75 85 100

0728 2005 18 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 100 100

0729 2005 18 462.578,71 462.578,71 462.578,71 439.459,53 100 95

0730 2005 18 197.059,80 173.114,37 173.114,37 105.424,98 88 61

0731 2005 18 209.601,34 209.601,34 209.601,34 209.601,34 100 100

0732 2005 18 93.259,70 93.259,70 93.259,70 91.068,43 100 98

0733 2005 18 68.151,03 68.151,03 68.151,03 68.151,03 100 100

0734 2005 18 6.073,87 6.073,87 6.073,87 6.073,87 100 100

0735 2005 18 2.348,04 2.348,04 2.348,04 2.348,04 100 100

0737 2005 18 193.567,06 193.567,06 193.567,06 179.664,87 100 93

0738 2005 18 522.546,58 326.414,17 167.077,35 100.989,08 32 60

0739 2005 18 29.009,45 29.009,45 29.009,45 29.009,45 100 100

0740 2005 18 7.475,95 7.475,95 7.475,95 7.475,95 100 100

0741 2005 18 25.352,81 25.352,81 25.352,81 25.352,81 100 100

Materia 18 - Educación 6.463.272,47 5.571.512,95 4.549.883,46 3.767.014,96 70 83

C. DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 6.463.272,47 5.571.512,95 4.549.883,46 3.767.014,96 70 83

5. CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN E INDUSTRIA (CII)


FCI Ano Materia

[1] Crédito

definitivo (€)


[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao pago

0810 2003 08 42.023,95 3.377,73 3.377,73 0,00 8 0

0810 2003 08 280.648,61 280.648,61 280.648,61 0,00 100 0

0803 2005 08 664.970,26 612.638,21 596.444,83 22.559,01 90 4

0805 2005 08 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0 ---

0807 2005 08 132.939,80 0,00 0,00 0,00 0 ---

0808 2005 08 153.255,33 153.255,33 153.255,33 133.324,38 100 87

0809 2005 08 1.986,65 0,00 0,00 0,00 0 ---

Materia 08 – Axudas ás empresas 1.375.824,60 1.049.919,88 1.033.726,50 155.883,39 75 15

1006 2005 12 92.611,40 92.611,40 92.611,40 92.611,40 100 100

1008 2005 12 616.528,99 616.528,99 544.298,39 23.238,05 88 4

Materia 12 – Valorización recursos culturais i. turístico 709.140,39 709.140,39 636.909,79 115.849,45 90 18

0805 2003 15 36.124,56 36.124,56 36.124,56 0,00 100 0

0808 2003 15 145.788,84 145.788,84 145.788,84 145.788,84 100 100

0801 2005 15 2.230.508,71 2.209.276,63 2.209.276,63 652.682,75 99 30




FCI Ano Materia

[1] Crédito

definitivo (€)


[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao pago

0811 2005 15 367.500,01 322.489,14 322.489,14 119.999,99 88 37

0812 2005 15 1.364.773,74 1.364.773,74 1.364.773,74 4.318,36 100 0

Materia 15 - Enerxía 4.144.695,86 4.078.452,91 4.078.452,91 922.789,94 98 23

C. DE INNOVACIÓN E INDUSTRIA 6.229.660,85 5.837.513,18 5.749.089,20 1.194.522,78 92 21

6. CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL (CMR)


FCI Ano Materia

[1] Crédito

definitivo (€)


[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao pago

0903 2004 13 103.772,29 103.772,29 103.772,29 103.772,29 100 100

0902 2005 13 688.857,68 688.857,68 688.857,68 688.857,68 100 100

0903 2005 13 664.947,00 664.947,00 664.947,00 258.583,20 100 39

0904 2005 13 1.949.634,93 1.949.634,93 1.949.634,93 1.949.634,93 100 100

Materia 13 – Agricultura, Gandería e Pesca 3.407.211,90 3.407.211,90 3.407.211,90 3.000.848,10 100 88

1509 2005 16 38.064,91 38.064,91 38.064,91 38.064,91 100 100

Materia 16 – Protección e mellora do medio ambiente 38.064,91 38.064,91 38.064,91 38.064,91 100 100

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 3.445.276,81 3.445.276,81 3.445.276,81 3.038.913,01 100 88

7. CONSELLERÍA DE CULTURA E DEPORTE (CCD)


FCI Ano Materia

[1] Crédito

definitivo (€)


[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao pago

1004 2004 12 143.298,76 78.957,02 78.957,02 0,00 55 0

1005 2004 12 73,11 73,11 73,11 73,11 100 100

Materia 12 – Valorización recursos culturais i. turístico 143.371,87 79.030,13 79.030,13 73,11 55 0

C. DE CULTURA E DEPORTE 143.371,87 79.030,13 79.030,13 73,11 55 0



FCI Ano Materia

[1] Crédito

definitivo (€)


[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao pago

1201 2003 13 93.571,14 93.571,14 93.571,14 93.571,14 100 100

1201 2005 13 259.475,00 0,00 0,00 0,00 0 ---

1202 2003 13 160.590,24 160.590,24 160.590,24 160.590,24 100 100

1204 2005 13 2.242.736,55 2.242.736,55 2.242.736,55 423.753,53 100 19

1205 2004 13 99.967,33 0,00 0,00 0,00 0 ---

1205 2005 13 121.278,59 0,00 0,00 0,00 0 ---

1206 2005 13 764.468,89 492.558,65 492.558,65 368.685,73 64 75

1207 2005 13 363.919,00 235.927,78 153.988,45 65.433,76 42 42

1208 2005 13 180.908,02 180.908,02 180.908,02 180.908,02 100 100




FCI Ano Materia

[1] Crédito

definitivo (€)


[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao pago

1209 2004 13 607.432,21 486.393,60 259.441,82 186.497,70 43 72

1209 2005 13 445.185,32 445.185,32 445.185,32 445.185,32 100 100

1210 2004 13 24.450,30 21.268,23 18.028,79 12.694,02 74 70

1210 2004 13 167.378,29 0,00 0,00 0,00 0 ---

1210 2005 13 88.320,90 0,00 0,00 0,00 0 ---

1212 2005 13 31.805,53 31.805,53 31.805,53 31.805,53 100 100

1213 2004 13 8.416,76 8.416,76 8.416,76 5.949,12 100 71

1213 2005 13 27.749,78 0,00 0,00 0,00 0 ---

1214 2005 13 559.762,70 559.762,70 498.936,75 461.849,40 89 93

Materia 13 – Agricultura, Gandería e Pesca 6.247.416,55 4.959.124,52 4.586.168,02 2.436.923,51 73 53

CONSELLERÍA DE PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS 6,247,416,55 4,959,124,52 4,586,168,02 2,436,923,51 73 53

9. CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE (CMADS)


FCI Ano Materia

[1] Crédito

definitivo (€)


[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao pago

1510 2001 16 40.080,19 40.080,19 40.080,19 0,00 100 0

1514 2002 16 61.389,51 55.565,34 55.565,34 0,00 91 0

1503 2003 16 16.818,36 7.013,78 7.013,78 7.013,78 42 100

1504 2003 16 366,76 0,00 0,00 0,00 0 ---

1505 2003 16 17,56 0,00 0,00 0,00 0 ---

1506 2003 16 437.610,47 130.144,84 130.144,84 127.744,84 30 98

1507 2003 16 508.439,66 262.353,05 262.353,05 252.727,00 52 96

1509 2003 16 1.706,93 650,00 650,00 650,00 38 100

1510 2003 16 20.422,36 7.817,36 7.817,36 7.817,36 38 100

1514 2003 16 999,54 0,00 0,00 0,00 0 ---

1514 2003 16 0,46 0,00 0,00 0,00 0 ---

1515 2003 16 1,25 1,25 1,25 1,25 100 100

1517 2003 16 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0 ---

1519 2003 16 9.087,19 2.016,02 2.016,02 2.016,02 22 100

1526 2003 16 469.868,95 469.868,95 469.868,95 469.868,95 100 100

1701 2004 16 251.167,35 251.167,35 251.167,35 251.167,35 100 100

1702 2004 16 73.715,00 0,00 0,00 0,00 0 ---

1703 2004 16 44.339,65 44.339,65 44.339,65 44.339,65 100 100

1703 2004 16 36.913,00 36.913,00 36.913,00 36.913,00 100 100

1707 2004 16 25.185,48 25.185,48 25.185,48 25.185,48 100 100

1708 2004 16 1.842,65 0,00 0,00 0,00 0 ---

1713 2004 16 3.993,75 0,00 0,00 0,00 0 ---

1501 2005 16 697.055,00 441.877,67 400.612,26 331.241,51 57 83

1502 2005 16 43.678,37 43.678,37 43.678,37 43.678,37 100 100

1503 2005 16 120.187,00 120.187,00 120.187,00 120.187,00 100 100

1503 2005 16 60.093,00 29.107,61 29.107,61 21.833,78 48 75

1505 2005 16 20.175,88 20.175,88 20.175,88 20.175,88 100 100

1505 2005 16 9.524,86 5.460,01 5.460,01 4.648,01 57 85




FCI Ano Materia

[1] Crédito

definitivo (€)


[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao pago

1505 2005 16 315,39 315,39 315,39 315,39 100 100

1507 2005 16 173.633,58 173.633,58 173.633,58 144.751,95 100 83

1507 2005 16 148.789,00 148.789,00 142.599,37 51.432,08 96 36

1510 2005 16 61.314,40 60.878,62 60.878,62 0,00 99 0

1511 2005 16 52.336,00 52.336,00 52.336,00 52.336,00 100 100

1511 2005 16 179.773,86 179.773,86 179.773,86 65.464,36 100 36

1512 2005 16 11.059,70 9.789,72 9.789,72 0,00 89 0

1513 2005 16 355.795,23 355.795,23 355.795,23 355.795,23 100 100

1514 2005 16 413.835,65 413.835,65 413.835,65 413.835,65 100 100

1514 2005 16 1.023.070,35 1.023.070,35 1.023.070,35 1.023.070,35 100 100

1515 2005 16 6.866,45 6.866,45 6.866,45 6.866,45 100 100

1516 2005 16 17.811,30 17.811,30 17.811,30 17.811,30 100 100

1517 2005 16 1.999,41 1.999,41 1.999,41 1.999,41 100 100

1519 2005 16 4.798,49 0,00 0,00 0,00 0 ---

1520 2005 16 17.379,67 17.379,67 17.379,67 17.379,67 100 100

1521 2005 16 3.177,85 3.177,85 3.177,85 3.177,85 100 100

Materia 16 – Protección e mellora do medio ambiente 5.427.636,51 4.459.054,88 4.411.599,84 3.921.444,92 81 89

CMADS (Admón. xeral) 5.427.636,51 4.459.054,88 4.411.599,84 3.921.444,92 81 89

1601 2005 16 482.749,18 482.749,18 482.749,18 482.749,18 100 100

6652 2003 16 69.464,89 69.464,89 69.464,89 69.464,89 100 100

1803 2004 16 212.000,00 178.974,08 147.003,88 144.831,77 69 99

1805 2004 16 621.483,33 621.483,33 126.469,80 114.709,58 20 91

1603 2005 16 104.000,00 5.204,07 0,00 0,00 0 ---

6655 2003 16 143.360,02 143.360,02 143.360,02 143.360,02 100 100

1806 2004 16 460.000,00 323.470,34 289.390,02 84.651,01 63 29

1604 2005 16 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0 ---

1807 2004 16 318.834,68 318.834,68 303.833,52 64.786,29 95 21

1605 2005 16 98.000,00 4.419,31 0,00 0,00 0 ---

1808 2004 16 363.820,80 334.843,18 308.296,20 266.618,92 85 86

1606 2005 16 58.000,00 0,00 0,00 0,00 0 ---

6653 2003 17 242.141,99 242.141,99 0,00 0,00 0 ---

1804 2004 17 1.000.000,00 570.030,08 0,00 0,00 0 ---

1602 2005 18 1.176.000,00 0,00 0,00 0,00 0 ---


AUGAS DE GALICIA 5.409.854,89 3.294.975,15 1.870.567,51 1.371.171,66 35 73

6430 2003 14 8.442,27 8.442,27 8.442,27 7.344,20

6432 2003 14 987,29 987,29 987,29 0,00 100 0

1508 2004 14 358.855,36 358.855,36 358.855,36 212.797,51

1509 2004 14 132.599,60 132.599,60 132.599,60 115.352,62

1515 2004 14 13.666,80 13.666,80 13.666,80 0,00 100 0

1519 2004 14 6.698,92 0,00 0,00 0,00 0 ---

1520 2004 14 36.435,52 0,00 0,00 0,00 0 ---

1702 2005 14 151.916,40 151.916,40 151.916,40 151.916,40 100 100

1703 2005 14 311.536,35 311.536,35 311.536,35 311.536,35 100 100

1706 2005 14 350.662,80 350.662,80 350.662,80 207.939,42




FCI Ano Materia

[1] Crédito

definitivo (€)


[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao pago

1707 2005 14 201.581,68 201.581,68 201.581,68 175.362,32

1716 2005 14 574.641,87 574.641,87 574.641,87 574.641,87 100 100

1717 2005 14 151.374,33 92.810,36 92.810,36 78.117,08 61 84

1718 2005 14 318.700,02 274.240,89 274.240,89 137.675,13 86 50

Materia 14 - Auga 2.618.099,21 2.471.941,67 2.471.941,67 1.972.682,90 94 80

6716 2003 16 92.735,24 82.846,05 82.846,05 82.846,05 89 100

6718 2003 16 798.285,17 798.285,17 798.285,17 798.285,17 100 100

6720 2003 16 197.934,30 183.487,62 183.487,62 183.487,62 93 100

6722 2003 16 75.840,89 58.823,67 58.823,67 58.823,67 78 100

6724 2003 16 58.511,05 26.393,14 26.393,14 26.393,14 45 100

1618 2004 16 1.109,37 1.109,37 1.109,37 1.109,37

1620 2004 16 131.026,99 0,00 0,00 0,00 0 ---

1627 2004 16 7.853,06 7.853,06 7.853,06 4.587,65

1629 2004 16 3.080,03 0,00 0,00 0,00 0 ---

1803 2005 16 440.725,87 440.725,87 440.725,87 440.725,87 100 100

1807 2005 16 227.184,27 227.184,27 227.184,27 128.893,59 100 57

1809 2005 16 39.941,12 39.941,12 39.941,12 3.126,82 100 8

1813 2005 16 3.884,10 3.884,10 3.884,10 3.884,10 100 100

1819 2005 16 55.380,17 55.380,17 55.380,17 44.775,53 100 81

1820 2005 16 254,60 254,60 254,60 254,60 100 100

1821 2005 16 18.495,95 18.495,95 18.495,95 13.888,02 100 75

1822 2005 16 58.577,78 58.577,78 58.577,78 58.577,78

1823 2005 16 183.905,05 183.905,05 183.905,05 29.358,03 100 16

1828 2005 16 13.160,68 13.160,68 13.160,68 0,00 100 0

1834 2005 16 408.666,32 408.666,32 408.666,32 238.737,29

1836 2005 16 659.223,74 539.454,26 539.454,26 244.412,98 82 45

1836 2005 16 0,00 0,00 0,00 0,00 --- ---

1837 2005 16 487.516,34 426.855,55 426.855,55 227.128,82 88 53

1838 2005 16 9.431,17 9.431,17 9.431,17 9.431,17 100 100

1839 2005 16 4.540,59 4.540,59 4.540,59 4.540,59 100 100


EPOSH 6.595.363,06 6.061.197,23 6.061.197,23 4.575.950,76 92 75

C. MEDIO AMBIENTE E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE 17.432.854,46 13.815.227,26 12.343.364,58 9.868.567,34 71 80

10. CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO (CVS)


FCI Ano Materia

[1] Crédito

definitivo (€)


[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao pago

0692 2000 21 0,01 0,00 0,00 0,00 0 ---

Materia 21 – Outras materias 0,01 0,00 0,00 0,00 0 ---

6901 2001 20 1.926,40 1.926,40 1.926,40 1.926,40 100 100

6902 2001 20 1.577,65 1.577,65 0,00 0,00 0 ---

6904 2002 20 3,01 3,01 3,01 3,01 100 100

6905 2002 20 0,01 0,00 0,00 0,00 0 ---




FCI Ano Materia

[1] Crédito

definitivo (€)


[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao pago

6901 2003 20 1.708.194,12 1.039.852,99 491.167,39 484.784,14 29 99

6902 2003 20 45.289,73 45.289,73 40.178,16 40.178,16 89 100

6902 2004 20 1.808.404,23 1.808.404,23 1.808.404,23 239.451,45 100 13

6902 2005 20 3.600.000,00 1.784.160,34 1.784.160,34 0,00 50 0

6903 2005 20 630.364,39 339.759,95 185.131,08 150.411,63 29 81

Materia 20 - Vivenda 7.795.759,54 5.020.974,30 4.310.970,61 916.754,79 55 21

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO 7.795.759,55 5.020.974,30 4.310.970,61 916.754,79 55 21

Fondo de Compensación por administracións xestoras

[1] Crédito

definitivo (€)


[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao pago

Fondo de Compensación Administración xeral 33.205.611,02 25.992.523,77 24.396.778,03 15.815.431,81 73 65

Fondo de Compensación Administración institucional 32.100.231,79 26.676.400,97 21.105.792,74 15.545.918,14 66 74


FONDO COMPLEMENTARIO



FCI Ano Materia

[1] Crédito

definitivo (€)


[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao pago

6159 2003 01 10.279,63 10.279,63 10.279,63 10.279,63 100 100

6063 2004 01 17.042,45 17.042,45 17.042,45 14.004,61 100 82

6066 2004 01 12.141,48 12.141,48 12.141,48 12.141,48 100 100

6066 2004 01 2.897,71 2.897,71 2.897,71 2.897,71 100 100

6085 2004 01 131.066,46 131.066,46 131.066,46 131.066,46 100 100

6012 2005 01 1.886.039,19 1.886.039,19 1.886.039,19 1.886.039,19 100 100

6013 2005 01 10.855,45 0,00 0,00 0,00 0 ---

6014 2005 01 211.764,03 211.764,03 211.764,03 211.764,03 100 100

6015 2005 01 105.708,59 105.708,59 105.708,59 55.188,45 100 52

6017 2005 01 836.429,34 718.585,53 718.585,53 718.585,53 86 100

6022 2005 01 8.248,42 8.248,42 8.248,42 8.248,42 100 100

6023 2005 01 5.506,00 0,00 0,00 0,00 0 ---

6024 2005 01 12.953,76 12.953,76 12.953,76 12.953,76 100 100

6026 2005 01 6.896,61 6.896,61 6.896,61 6.896,61 100 100

6027 2005 01 3.570,68 3.570,68 3.570,68 3.570,68 100 100

6028 2005 01 182.970,96 182.970,96 182.970,96 182.970,96 100 100

6033 2005 01 7.724,04 7.724,04 7.724,04 7.724,04 100 100

6037 2005 01 7.589,25 7.589,25 7.589,25 7.589,25 100 100

6038 2005 01 8.687,06 8.687,06 8.687,06 8.687,06 100 100

6039 2005 01 33.367,25 33.367,25 33.367,25 33.367,25 100 100




FCI Ano Materia

[1] Crédito

definitivo (€)


[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao pago

6040 2005 01 21.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00 100 0

6041 2005 01 1.889,99 1.889,99 1.889,99 1.889,99 100 100

6042 2005 01 25.105,94 25.105,94 25.105,94 25.105,94 100 100

6043 2005 01 23.569,16 23.569,16 23.569,16 23.569,16 100 100

6044 2005 01 297.260,27 296.370,68 296.370,68 296.370,68 100 100

6049 2005 01 138.217,54 89.434,88 89.434,88 89.434,88 65 100

6050 2005 01 14.855,44 14.855,44 14.855,44 14.855,44 100 100

6051 2005 01 45.600,92 15.600,92 15.600,92 15.600,92 34 100

6053 2005 01 5.315,65 5.315,65 5.315,65 5.315,65 100 100

6054 2005 01 2.221,70 2.221,70 2.221,70 2.221,70 100 100

6058 2005 01 11.062,80 11.062,80 11.062,80 11.062,80 100 100

6059 2005 01 22.419,44 22.419,44 22.419,44 22.419,44 100 100

6060 2005 01 8.826,26 8.826,26 8.826,26 8.826,26 100 100

6062 2005 01 617,05 617,05 617,05 617,05 100 100

6063 2005 01 4.810,88 4.810,88 4.810,88 4.810,88 100 100

6064 2005 01 63.211,56 63.211,56 63.211,56 63.211,56 100 100

6068 2005 01 22.284,86 22.284,86 22.284,86 22.284,86 100 100

6070 2005 01 207.050,26 207.050,26 207.050,26 139.587,84 100 67

6072 2005 01 20.308,94 20.308,94 20.308,94 20.308,94 100 100

6073 2005 01 7.776,66 7.776,66 7.776,66 7.776,66 100 100

6074 2005 01 4.063,90 0,00 0,00 0,00 0 ---

6075 2005 01 221.192,35 221.192,35 221.192,35 221.192,35 100 100

6076 2005 01 197.115,58 197.115,58 197.115,58 176.635,33 100 90

6077 2005 01 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100 100

6078 2005 01 5.197,56 5.197,56 5.197,56 5.197,56 100 100

6079 2005 01 93.401,00 93.401,00 93.401,00 93.401,00 100 100

6080 2005 01 15.535,23 15.535,23 15.535,23 15.535,23 100 100

6081 2005 01 32.998,62 31.085,66 31.085,66 31.085,66 94 100

6082 2005 01 5.506,00 5.506,00 5.506,00 5.506,00 100 100

6083 2005 01 22.661,88 22.661,88 22.661,88 2.502,10 100 11

6086 2005 01 2,25 2,25 2,25 2,25 100 100

6091 2005 01 84.344,66 84.344,66 84.344,66 54.344,66 100 64

Materia 01 – Autoestradas, autovías e estradas 5.377.162,71 5.157.308,34 5.157.308,34 4.944.647,91 96 96

C. DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS P. E TRANSPORTES 5.377.162,71 5.157.308,34 5.157.308,34 4.944.647,91 96 96



FCI Ano Materia

[1] Crédito

definitivo (€)


[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao pago

1201 2002 e 2003 13 243.371,73 243.371,73 243.371,73 243.371,73 100 100

1201 2002 13 -120.421,39 -120.421,39 -120.421,39 -120.421,39 100 100

Materia 13 – Agricultura, Gandería e Pesca 122.950,34 122.950,34 122.950,34 122.950,34 100 100

CONSELLERÍA DE PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS 122.950,34 122.950,34 122.950,34 122.950,34 100 100



Fondo [1]



[2] Obrigas

recoñecidas

[3] Pagos

realizados

[2]/[1] % Grao

execución

[3]/[2] % Grao pago

Fondo de Compensación 65.305.842,81 52.668.924,74 45.502.570,77 31.361.349,95 70 69

Fondo Complementario 5.500.113,05 5.280.258,68 5.280.258,68 5.067.598,25 96 96

Total FCI 2005 e anteriores no 2006 70.805.955,86 57.949.183,42 50.782.829,45 36.428.948,20 72 72



ANEXO 6.- EXECUCIÓN DOS FCI DE EXERCICIOS PECHADOS NO 2006.

Aplicación orzamentaria

Ano orixe FCI

Obrigas pendentes de pago a

31-12-2005

Propostas e ordes de pago pendentes a 31-12-2005

Total pendente de pago a

31-12-2005 Anulacións Pagos realizados

durante 2006


31-12-2006

19910411361B68512 1989 303,45 0,00 303,45 -303,45 0,00 0,00

19970405651A7700 1997 8.149,39 0,00 8.149,39 -8.149,39 0,00 0,00

20055208 811B7600 2001 0,00 50.344,79 50.344,79 0,00 50.344,79 0,00

20055208 811B7600 2002 0,00 58.092,10 58.092,10 0,00 58.092,10 0,00

20055231 361A6032 2005 96.402,32 50.809,96 147.212,28 0,00 147.212,28 0,00

20055231 361A6401 2005 0,00 46.372,20 46.372,20 0,00 46.372,20 0,00

20055231 361A6031 2005 672.402,09 23.941,80 696.343,89 0,00 696.343,89 0,00

20055231 361B6032 2005 160.660,19 0,00 160.660,19 0,00 78.946,26 81.713,93

C. DE PRESIDENCIA, ADMÓNS. PÚBLICAS E XUSTIZA

937.917,44 229.560,85 1.167.478,29 -8.452,84 1.077.311,52 81.713,93

20040501 (711B/712V)7400 2003 202.575,21 0,00 202.575,21 -47.509,10 100.277,38 54.788,73

20040501 712B7400 2003 17.843,13 0,00 17.843,13 -1.615,47 3.839,05 12.388,61

2005 1.640,77 11.356,78 12.997,55 -1.640,77 11.356,78 0,00

IGAPE 222.059,11 11.356,78 233.415,89 -50.765,34 115.473,21 67.177,34

C. DE ECONOMÍA E FACENDA 222.059,11 11.356,78 233.415,89 -50.765,34 115.473,21 67.177,34

19930603413B68118 1985 381,36 0,00 381,36 -381,36 0,00 0,00

19880603331A68212 1986 5.251,94 0,00 5.251,94 -5.251,94 0,00 0,00

19870603332A68000 1987 3.005,06 0,00 3.005,06 -3.005,06 0,00 0,00

19870605413B68200 1987 1.398,86 0,00 1.398,86 -1.398,86 0,00 0,00

19950603413B6001 1995 0,00 9.322,46 9.322,46 0,00 0,00 9.322,46

20020603 413B6001 2002 21.753,13 0,00 21.753,13 0,00 0,00 21.753,13

20055403 413B6001 2003 0,00 914,13 914,13 0,00 914,13 0,00

20055403 413B6001 2004 0,00 11.334,69 11.334,69 0,00 11.334,69 0,00

20055404 413A6000 2004 0,00 21.982,97 21.982,97 0,00 21.982,97 0,00

20055402 332A6071 2005 0,00 1.679.368,99 1.679.368,99 0,00 1.679.368,99 0,00

20055403 413B6001 2005 0,00 1.486.629,08 1.486.629,08 0,00 1.486.629,08 0,00

20055403 413B6003 2005 0,00 26,38 26,38 0,00 26,38 0,00

20055403 413V6001 2005 0,00 647.008,16 647.008,16 0,00 647.008,16 0,00

200554033413B6001 2005 0,00 5.936,10 5.936,10 0,00 5.936,10 0,00

CPTOPT (Admón. xeral) 31.790,35 3.862.522,96 3.894.313,31 -10.037,22 3.853.200,50 31.075,59

06PORTOS 2005 4.318.512,62 0,00 4.318.512,62 0,00 4.318.512,62 0,00

PORTOS 4.318.512,62 0,00 4.318.512,62 0,00 4.318.512,62 0,00

CPTOPT 4.350.302,97 3.862.522,96 8.212.825,93 -10.037,22 8.171.713,12 31.075,59

20010701 322T6260 2001 2.907,16 0,00 2.907,16 0,00 0,00 2.907,16

20055501 322A6251 2004 0,00 61.215,70 61.215,70 0,00 61.215,70 0,00

20055501 322E6251 2004 0,00 7.838,39 7.838,39 0,00 7.838,39 0,00

20055501 322T6221 2004 3.600,00 32.556,27 36.156,27 0,00 36.156,27 0,00

20055501 322T6251 2004 2.548,20 58.937,70 61.485,90 0,00 61.485,90 0,00

20055501 322A6221 2005 86.357,81 558.251,15 644.608,96 0,00 644.608,96 0,00

20055501 322A6261 2005 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00

20055501 322T6221 2005 0,00 192.066,62 192.066,62 0,00 192.066,62 0,00

20055501 322T6251 2005 7.363,69 0,00 7.363,69 0,00 7.363,69 0,00

20055501 322T6260 2005 7.050,00 22.571,16 29.621,16 0,00 29.621,16 0,00

CEOU 109.826,86 935.936,99 1.045.763,85 0,00 1.042.856,69 2.907,16




Ano orixe FCI


31-12-2005




durante 2006


31-12-2006

20055603 631A7700 2003 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00

20055603 631A7730 2003 95.024,63 1.363,48 96.388,11 -124,43 89.484,18 6.779,50

20055603 631A7731 2003 4.373,38 0,00 4.373,38 0,00 4.373,38 0,00

20055603 631B7700 2003 14.603,03 0,00 14.603,03 0,00 14.603,03 0,00

200408024631B7701/ 631V7701 2004 682,83 74.723,35 75.406,18 0,00 74.723,35 682,83

20040803 712B7730/ 712V7730 2004 1.373,81 0,00 1.373,81 -1.373,81 0,00 0,00

200408031712B7721 2004 6.004,99 0,00 6.004,99 -6.004,99 0,00 0,00

20055603 631A7731 2004 183.150,79 69.903,06 253.053,85 0,00 253.053,85 0,00

20055603 631V7702 2004 0,00 465.095,76 465.095,76 0,00 465.095,76 0,00

20055604 712B7721 2004 62.943,31 118.689,99 181.633,30 0,00 162.114,77 19.518,53

20055603 631A7731 2005 87.909,89 0,00 87.909,89 -2.424,11 78.643,23 6.842,55

20055603 631B7701 2005 1.566.508,46 1.044.466,62 2.610.975,08 -54,47 2.546.292,44 64.628,17

20055603 631V7701 2005 514.057,57 0,00 514.057,57 0,00 503.383,99 10.673,58

20055604 712B7721 2005 90.526,68 0,00 90.526,68 0,00 0,00 90.526,68

20055604 712B7730 2005 0,00 47.762,13 47.762,13 0,00 47.762,13 0,00

20055604 712B7731 2005 0,00 3.695,01 3.695,01 0,00 3.695,01 0,00

20055604 712B7800 2005 0,00 124.036,24 124.036,24 0,00 124.036,24 0,00

20055604 712V7730 2005 0,00 22.426,24 22.426,24 0,00 22.426,24 0,00

200556041712B7721 2005 29.985,79 170.708,48 200.694,27 -121,37 200.572,90 0,00

200556043712B7721 2005 54.635,54 3.999,42 58.634,96 0,00 58.634,96 0,00

200556044712B7721 2005 0,00 11.417,07 11.417,07 0,00 11.417,07 0,00

20055606 651A7700 2005 22.402,08 0,00 22.402,08 0,00 0,00 22.402,08

C. DE INNOVACIÓN E INDUSTRIA 2.734.182,78 2.218.286,85 4.952.469,63 -10.103,18 4.720.312,53 222.053,92

19891003614A68710 1989 4.909,46 0,00 4.909,46 -4.909,46 0,00 0,00

20040902 422D6041 2004 3.842,61 0,00 3.842,61 0,00 3.842,61 0,00

20055702 422D6041 2004 18.700,70 60.921,20 79.621,90 0,00 72.092,69 7.529,21

20055702 422D6041 2005 200.239,14 1.404.758,18 1.604.997,32 0,00 1.546.841,02 58.156,30

C. DO MEDIO RURAL 227.691,91 1.465.679,38 1.693.371,29 -4.909,46 1.622.776,32 65.685,51

19890902214B68410 1989 4.138,81 0,00 4.138,81 -4.138,81 0,00 0,00

C. DE TRABALLO 4.138,81 0,00 4.138,81 -4.138,81 0,00 0,00

19881103357A68212 1986 1.222,21 0,00 1.222,21 -1.222,20 0,00 0,01

20031004 361A6032 2003 9.959,76 0,00 9.959,76 0,00 0,00 9.959,76

20041004 361A6031 /361B6032 2004 4.879,47 0,00 4.879,47 0,00 0,00 4.879,47

20041005 651A6160 2004 1.470,60 0,00 1.470,60 0,00 0,00 1.470,60

20041005 651A7700 2004 7.850,92 0,00 7.850,92 0,00 0,00 7.850,92

20055803 356A6321 2005 0,00 30.453,28 30.453,28 0,00 30.453,28 0,00

C. CULTURA E DEPORTE 25.382,96 30.453,28 55.836,24 -1.222,20 30.453,28 24.160,76

19881302313A68911 1987 22,32 0,00 22,32 -22,32 0,00 0,00

19971102212B6321 5 1997 4.817,82 0,00 4.817,82 -4.817,82 0,00 0,00

C.SANIDADE (Admón. xeral) 4.840,14 0,00 4.840,14 -4.840,14 0,00 0,00

19933611222368100 1987 4.699,37 0,00 4.699,37 -4.699,37 0,00 0,00

2004500122236210 2004 753.230,83 0,00 753.230,83 0,00 753.230,83 0,00

SERGAS 757.930,20 0,00 757.930,20 -4.699,37 753.230,83 0,00

C. DE SANIDADE 762.770,34 0,00 762.770,34 -9.539,51 753.230,83 0,00

20011203 722A7700 2001 49.881,14 0,00 49.881,14 -49.881,14 0,00 0,00

20021203 721B7711 2002 2.852,62 8.752,45 11.605,07 0,00 0,00 11.605,07




Ano orixe FCI


31-12-2005




durante 2006


31-12-2006

20021203 722A7700 2002 51.580,12 0,00 51.580,12 0,00 0,00 51.580,12

20056003 721B7703 2002 0,00 31.116,24 31.116,24 0,00 31.116,24 0,00

20031202 721B7711 2003 14.637,67 118,95 14.756,62 0,00 118,95 14.637,67

20031203 722A7700 2003 51.176,75 0,00 51.176,75 0,00 0,00 51.176,75

20041202 721B7711 2004 180.784,51 0,00 180.784,51 0,00 304,83 180.479,68

20041203 721V7700 2004 118.389,01 0,00 118.389,01 0,00 103.389,02 14.999,99

20056004 615V6041 2004 0,00 75.331,54 75.331,54 0,00 75.331,54 0,00

20056002 721B7711 2005 689.087,68 8.161,06 697.248,74 -17.309,23 580.688,07 99.251,44

20056003 614B6402 2005 0,00 842,60 842,60 0,00 842,60 0,00

20056003 614B7701 2005 0,00 1.095,35 1.095,35 0,00 1.095,35 0,00

20056003 721V7700/7702 2005 1.196.740,30 1.030.280,30 2.227.020,60 0,00 2.222.719,76 4.300,84

20056004 615V6041 2005 0,00 32.497,65 32.497,65 0,00 32.497,65 0,00

C. DE PESCA E A.M. 2.355.129,80 1.188.196,14 3.543.325,94 -67.190,37 3.048.104,01 428.031,56

19991305811B7600 1999 1.387,56 0,00 1.387,56 -1.387,56 0,00 0,00

C. DE XUSTIZA 1.387,56 0,00 1.387,56 -1.387,56 0,00 0,00

19981503342A7700 1998 64.220,20 0,00 64.220,20 -64.220,20 0,00 0,00

19991503342A7700 1998 3.005,06 0,00 3.005,06 -3.005,06 0,00 0,00

19991502614C7700 1999 551,47 0,00 551,47 -551,47 0,00 0,00

20051504 342A6011 2002 0,00 9.249,58 9.249,58 0,00 9.249,58 0,00

20051504 342A6011 2003 0,00 467.559,12 467.559,12 0,00 467.559,12 0,00

20041505 342A 6041 /6221

2004 1.555,38 0,00 1.555,38 0,00 1.555,38 0,00

20051503 342A6011 2004 0,00 8.790,32 8.790,32 0,00 8.790,32 0,00

20051503 342A6220 2004 0,00 13.259,31 13.259,31 0,00 13.259,31 0,00

20051504 342A6011 2004 0,00 43.692,10 43.692,10 0,00 43.692,10 0,00

20051504 342A6401 2004 0,00 4.499,99 4.499,99 0,00 4.499,99 0,00

20051505 342A6231 2004 0,00 94.325,14 94.325,14 0,00 94.325,14 0,00

20051505 342A6281 2004 0,00 19.852,04 19.852,04 0,00 19.852,04 0,00

20051502 614C6042 2005 0,00 170.872,01 170.872,01 0,00 170.872,01 0,00

20051503 342A6011 2005 7.732,47 95.644,95 103.377,42 0,00 103.377,42 0,00

20051503 342A6012 2005 18.714,81 29.202,06 47.916,87 0,00 47.916,87 0,00

20051503 342A6013 2005 12.424,78 51.833,06 64.257,84 0,00 64.257,84 0,00

20051503 342A6111 2005 0,00 347,75 347,75 0,00 347,75 0,00

20051503 342A6401/6402 2005 12.837,92 28.130,48 40.968,40 0,00 39.081,25 1.887,15

20051504 342A6011 2005 0,00 212.788,03 212.788,03 0,00 212.788,03 0,00

20051504 342A6231 2005 0,00 2.366,40 2.366,40 0,00 2.366,40 0,00

20051504 342A6401 2005 0,00 24.361,96 24.361,96 0,00 24.361,96 0,00

20051505 342A6041 2005 0,00 30.636,32 30.636,32 0,00 30.636,32 0,00

20051505 342A6221/6231/6281 2005 0,00 95.149,40 95.149,40 0,00 95.149,40 0,00

MEDIO AMBIENTE (Admón. xeral) 121.042,09 1.402.560,02 1.523.602,11 -67.776,73 1.453.938,23 1.887,15

20000651412A6011 2000 0,00 272,38 272,38 272,38 0,00 0,00

2005 1550342A6011 2003 0,00 777.613,45 777.613,45 0,00 777.613,45 0,00

2005 1550342A6011 2004 0,00 399.861,19 399.861,19 0,00 399.861,19 0,00

20051550 342A6011 2005 0,00 502.208,37 502.208,37 502.208,37 0,00

AUGAS DE GALICIA 0,00 1.679.955,39 1.679.955,39 -272.38 1.679.683,01 0,00

C. MEDIO AMB. E DESENV. SOSTIBLE 10.169.376,69 3.083.016,96 13.252.393,65 -67.776,73 3.133.621,24 1.887,15

2005 0660 331A 6050 2000 0,00 991,66 991,66 0,00 991,66 0,00




Ano orixe FCI


31-12-2005




durante 2006


31-12-2006

2005 0660 331A 6050 2001 0,00 3,42 3,42 0,00 0,00 3,42

2005 0660 331A 6050 2002 0,00 466.756,28 466.756,28 0,00 466.756,28 0,00

2005 0660 331A 6050 2003 0,00 54.640,88 54.640,88 0,00 54.640,88 0,00

20050660 331A6070 2004 0,00 277.500,00 277.500,00 0,00 277.500,00 0,00

20050660 331A6050 2005 0,00 29.062,34 29.062,34 0,00 29.062,34 0,00

IGVS 0,00 828.954,58 828.954,58 0,00 828.951,16 3,42

CVS 0,00 828.954,58 828.954,58 0,00 828.951,16 3,42

TOTAL SEN EPOSH 21.900.167,23 13.853.964,77 35.754.132,00 -235.523,22 24.544.803,91 924.696,34

412A601434 5.078,33 0,00 5.078,33

DATOS ESTIMADOS 2003 548154,44 0,00 548.154,44

DATOS ESTIMADOS 2004 295392,26 0,00 295.392,26

2005 1057575,43 0,00 1.057.575,43

2005 525406,83 0,00 525.406,83

2005 21501,33 0,00 21.501,33

2005 7479,7 0,00 7.479,70

2005 34661 0,00 34.661,00

2005 14848,71 0,00 14.848,71

2005 22693,38 0,00 22.693,38

2005 14565,48 0,00 14.565,48

2005 1975625,71 0,00 1.975.625,71

2005 85628,66 0,00 85.628,66

2005 60844,79066 0,00 60.844,79

2005 1674507,89 0,00 1674507,89

2005 110661,69 0,00 110.661,69

2005 17321,82 0,00 17.321,82

2005 769766,13 0,00 769.766,13

2005 231543,74 0,00 231.543,74

2005 778814,09 0,00 778.814,09

2005 83716,1 0,00 83.716,10

2005 83698,1 0,00 83.698,10

2005 1299,7 0,00 1.299,70

2005 83144,29 0,00 83.144,29

2005 402334,44 0,00 402.334,44

2005 12768,58 0,00 12.768,58

2005 59102,94 0,00 59.102,94

2005 413990,05 0,00 413.990,05

2005 63727,77 0,00 63.727,77

2005 0,00 501,55 501,55

2005 165606,24 0,00 165.606,24

2005 10435,13 0,00 10.435,13

2005 149721,54 0,00 149.721,54

2005 247297,87 0,00 247.297,87

2005 19420,44 0,00 19.420,44

EPOSH 10.048.334,60 501,55 10.048.836,15

TOTAL 21.900.167,23 13.853.964,77 35.754.132,00



ANEXO 7.- REMANENTES DE CRÉDITO INCORPORADOS E PENDENTES DE INCORPORAR. Remanentes de crédito do2005 e

anteriores Créditos incorporados ao 2006 Ano

orzamento FCI

Proxecto C.A.

Proxecto FCI

Reaxuste C.A:

ou Estado Orixe FCI


Importe Expediente

incorporación Aplicación

orzamentaria Importe

Remanente non

incorporado

2005 200213702 1301 2002 20055208 811B7600 25.862,99 --- --- 0,00 25.862,992005 200110060 1004 2005 20055231 353B6031 2.954,76 IC-04-003-06 20060431 353B6031 2.954,76 0,002005 200110060 1004 2005 20055231 361A6032 23.273,06 IC-04-003-06 20060430 361A6032 23.273,06 0,002005 200110060 1004 2005 20055231 361A6401 1.529,45 IC-04-003-06 20060431 361A6401 1.529,45 0,002005 200110902 1005 2005 20055231 361A6031 119.235,37 IC-04-003-06 20060430 361A6031 119.235,37 0,002005 200110902 1005 2005 20055231 361A6031 12.383,61 IC-04-003-06 20060430 361A6031 12.383,61 0,002005 200110902 1005 2005 20055231 361B6032 7.167,71 IC-04-003-06 20060431 361B6032 7.167,71 0,00

Total C. Presidencia, Admóns Públicas e Xustiza 192.406,95 Presidencia X 166.543,96 25.862,992005 2003 58.296,04 58.296,04 0,002005 2004 4.933.104,13 4.933.104,13 0,002005 2005 6.690.400,61 6.690.400,61 0,00

Inst. Galego de Promoción Económica. (IGAPE) 11.681.800,78 IGAPE 11.681.800,78 0,002002 2002 20020506 811B7602 3.403,49 --- 0,00 3.403,49

C. Economía e Facenda 3.403,49 C. Economía e Facenda 0,00 3.403,49Total C. Economía e Facenda 11.685.204,27 Total C. Economía e Facenda 11.681.800,78 3.403,49

?? 200006020 ???? ??? IC-08-004-06 20060803 413B6001 5,66 -5,662005 200206853 6601 1998 20051504 342A7700 3.445,44 --- 3.445,442005 200206853 6601 1999 20055403 413B6001 1.464,15 --- 1.464,15

200206853 IC-08-004-06 20060803 413B6001 13.448,00 -13.448,002005 200206861 6111 200106124/6077 2002 20055403 413B6001 3.509,36 IC-08-004-06 20060803 413B6001 3.509,36 0,002005 200300602 6094 2002 20055403 413B7700 8.795,96 IC-08-004-06 20060803413B7700 8.795,96 0,002005 200300463 6159 2003 20055403 413B6001 10.279,63 IC-08-004-06 20060803413B6001 10.279,63 0,002005 200006045 6003 2004 20050603 413V6001 14.922,68 IC-08-004-06 20060803413B6001 14.922,68 0,002005 200206855 6063 2004 20055403 413B6001 17.042,45 IC-08-004-06 20060803413B6001 17.042,45 0,002005 200206859 6066 2004 20055403 413B6001 15.039,19 IC-08-004-06 20060803413B6001 15.039,19 0,002005 200300606 6085 2004 20050603 413B6001 131.066,46 IC-08-004-06 20060803413B6001 131.066,46 0,00

2005 199506047 6003 2005 20050603 413B6001/6003 123.706,96 123.706,96

2005 200006011 6012 2005 20050603 413B6001/6003 1.840.496,89 IC-08-004-06 20060803413B6001/3 1.809.806,91 30.689,98

2005 200006012 6013 2005 20050603 413B6001/6003 10.855,45 10.855,45

2005 200006014 6086 2005 20055403 413B6003 2,25 2,252005 200006015 6014 2005 20050603 413B6001 211.764,03 IC-08-004-06 20060803413B6001 211.764,03 0,002005 200006046 6015 2005 20050603 413B6001 105.708,59 IC-08-004-06 20060803413B6001 105.708,59 0,002005 200106008 6017 2005 20050603 413B6001 836.429,34 IC-08-004-06 20060803413B6001/3 718.585,53 117.843,81

2005 200106013 6021 2005 20050603 413B6001/6003 12.760,29 IC-08-004-06 20060803413B6001 12.760,29 0,00

2005 200106015 6005 2005 20050603 413V6001 5.318,72 IC-08-004-06 20060803413B6001 5.318,72 0,002005 200106017 6022 2005 20050603 413B6001 8.248,42 IC-08-004-06 20060803413B6001 8.248,42 0,002005 200106022 6023 2005 20050603 413B6001 5.506,00 IC-08-004-06 20060803413B6001 5.506,00 0,002005 200106023 6024 2005 20050603 413B6001 12.953,76 IC-08-004-06 20060803413B6001 12.953,76 0,002005 200106026 6026 2005 20050603 413B6001 6.896,61 IC-08-004-06 20060803413B6001 6.896,61 0,002005 200106027 6027 2005 20050603 413B6001 3.570,68 IC-08-004-06 20060803413B6001 3.570,68 0,00

2005 200106029 6028 2005 20050603 413B6001/6003 182.970,96 IC-08-004-06 20060803413B6001 182.970,96 0,00

2005 200106030 6089 2005 20055403 413B6001/6003 10.803,81 IC-08-004-06 20060803413B6001 10.803,81 0,00

2005 200106039 6033 2005 20050603 413B6001 7.724,04 IC-08-004-06 20060803413B6001 7.724,04 0,002005 200106106 6008 2005 20050603 413V6001 36.204,54 IC-08-004-06 20060803413B6001 36.204,54 0,002005 200106116 6009 2005 20050603 413V6001 43,43 IC-08-004-06 20060803413B6001 43,43 0,002005 200106124 6010 2005 20050603 413V6001 1.087.533,79 IC-08-004-06 20060803413B6001 1.087.533,79 0,00

2005 200206850 6037 2005 20050603 413B6001/6003 7.589,25 IC-08-004-06 20060803413B6001 7.589,25 0,00

2005 200206851 6038 2005 20050603 413B6001 8.687,06 IC-08-004-06 20060803413B6001 8.687,06 0,002005 200206852 6039 2005 20050603 413B6001 33.367,25 IC-08-004-06 20060803413B6001 33.367,25 0,002005 200206855 6040 2005 20050603 413B6001 21.000,00 IC-08-004-06 20060803413B6001 21.000,00 0,002005 200206856 6041 2005 20050603 413B6001 1.889,99 IC-08-004-06 20060803413B6001 1.889,99 0,002005 200206858 6042 2005 20050603 413B6001 25.105,94 IC-08-004-06 20060803413B6001 25.105,94 0,002005 200206859 6043 2005 20050603 413B6001 23.569,16 IC-08-004-06 20060803413B6001 23.569,16 0,002005 200206860 6044 2005 20050603 413B6001 297.260,27 IC-08-004-06 20060803413B6001 297.260,27 0,002005 200300134 6049 2005 20050603 413B6001 138.217,54 IC-08-004-06 20060803413B6001 138.217,54 0,002005 200300135 6050 2005 20050603 413B6001 14.855,44 IC-08-004-06 20060803413B6001 14.855,44 0,002005 200300138 6051 2005 20050603 413B6001 45.600,92 IC-08-004-06 20060803413B6001 45.600,92 0,00

2005 200300139 6052 2005 20050603 413B6001/6003 30.000,00

--- 30.000,00

2005 200300140 6053 2005 20050603 413B6001 5.315,65 IC-08-004-06 20060803413B6001 5.315,65 0,002005 200300141 6054 2005 20050603 413B6001 2.221,70 IC-08-004-06 20060803413B6001 2.221,70 0,002005 200300147 6057 2005 20050603 413B6001 15.566,79 IC-08-004-06 20060803413B6001 15.566,79 0,002005 200300462 6058 2005 20050603 413B6001 11.062,80 IC-08-004-06 20060803413B6001 11.062,80 0,00



Remanentes de crédito do2005 e anteriores

Créditos incorporados ao 2006 Ano orzamento

FCI

Proxecto C.A.

Proxecto FCI

Reaxuste C.A:

ou Estado Orixe FCI


Importe Expediente



Remanente non

incorporado

2005 200300463 6059 2005 20050603 413B6001 22.419,44 IC-08-004-06 20060803413B6001 22.419,44 0,00

2005 200300606 6060 2005 20050603 413B6001/6003 8.826,26 IC-08-004-06 20060803413B6001 8.826,26 0,00

2005 200300611 6062 2005 20050603 413B6001/6003 17.059,15 IC-08-004-06 20060803413B6003 644,95 16.414,20

2005 200400105 6063 2005 20050603 413B6001 4.810,88 IC-08-004-06 20060803413B6001 4.810,88 0,002005 200400106 6064 2005 20050603 413B6001 63.211,56 IC-08-004-06 20060803413B6001 63.211,56 0,002005 200400109 6067 2005 20050603 413B6001 3.585,00 IC-08-004-06 20060803413B6001 3.585,00 0,002005 200400110 6068 2005 20050603 413B6001 22.284,86 IC-08-004-06 20060803413B6001 22.284,86 0,002005 200400112 6069 2005 20050603 413B6001 3.032,72 IC-08-004-06 20060803413B6001 3.032,72 0,002005 200400497 6070 2005 20050603 413B6001 207.050,26 IC-08-004-06 20060803413B6001 207.050,26 0,002005 200500123 6072 2005 20050603 413B6001 20.308,94 IC-08-004-06 20060803413B6001 20.308,94 0,002005 200500124 6073 2005 20050603 413B6001 7.776,66 IC-08-004-06 20060803413B6001 7.776,66 0,002005 200500125 6074 2005 20050603 413B6001 12.015,00 IC-08-004-06 20060803413B6001 12.015,00 0,00

2005 200500126 6075 2005 20050603 413B6001/6003 221.192,35 IC-08-004-06 20060803413B6001 33.992,35 187.200,00

2005 200500127 6076 2005 20050603 413B6001/6003 197.115,58 IC-08-004-06 20060803413B6001/3 17.115,58 180.000,00

2005 200500128 6077 2005 20050603 413B6001 250.000,00 IC-08-004-06 20060803413B6001 250.000,00 0,002005 200500129 6078 2005 20050603 413B6001 5.197,56 IC-08-004-06 20060803413B6001 5.197,56 0,002005 200500130 6079 2005 20050603 413B6001 93.401,00 IC-08-004-06 20060803413B6001 93.401,00 0,002005 200500131 6080 2005 20050603 413B6001 15.535,23 IC-08-004-06 20060803413B6001 15.535,23 0,00

2005 200500132 6081 2005 20050603 413B6001/6003 32.998,62 IC-08-004-06 20060803413B6001 32.998,62 0,00

2005 200500133 6082 2005 20050603 413B6001 5.506,00 IC-08-004-06 20060803413B6001 5.506,00 0,002005 200500135 6083 2005 20050603 413B6001 22.661,88 IC-08-004-06 20060803413B6001 22.661,88 0,00

6.628.917,15 ESTRADAS 6.632.362,59 5.944.194,01 688.168,58

2005 XC

20055403 413B6003/ 413V6003 1.253.964,06 IC-08-004-06 20060803 413B6003 1.950.676,73 -696.712,67

Expropiacións 1.253.964,06 1.950.676,73 -696.712,67 DXObras Públic 7.886.326,65 DXObras Públ. 7.894.870,74 -8.544,09

2005 200206882 0602 2004 20050604 413A6000 111.260,23 IC-08-002-06 20060804 413A6000 111.260,23 0,00 DX Transportes 111.260,23 DX Transport 111.260,23 0,00

2005 200206822 0612 2003 20055402 332A6071 1.050.000,00 IC-08-001-06 20060802 332A6071 1.050.000,00 0,002005 200206822 0613 2004 20055402 332A6071 1.026.000,00 IC-08-001-06 20060802 332A6071 1.026.000,00 0,002005 200300120 0615 2004 20050602 332A6071 1.682,64 IC-08-001-06 20060802 332A6071 1.682,64 0,002005 200206822 0613 2005 20055402 332A6071 1.600.000,00 IC-08-001-06 20060802 332A6071 1.600.000,00 0,002005 200300119 0612 2005 20055402 332A6071 0,01 IC-08-001-06 20060802 332A6071 0,01 0,00

D. X. de Urbanismo 3.677.682,65 DX Urbanismo 3.677.682,65 0,00C. Política Territorial, O. P. e Transportes 11.675.269,53 CPTOPT 11.683.813,62 -8.544,09

2002 2002 200206 414A 0,01 --- 0,012005 2005 20050603 414A 617.453,51 IC-08-003-06 20060803414A 617.453,51 0,00

Portos de Galicia 617.453,52 Portos de G. 617.453,51 0,01Total CPTOPT 12.292.723,05 CPTOPT 12.301.267,13 -8.544,08

2005 200107111 0739 2001 20055501 322T6221 0,01 0,012002 2002 20020701 322E6221 0,02 --- 0,022005 200107116 0720 2002 20055501 322T6221 761,08 761,082005 200300161 0703 2004 20055501 322A6221 127.148,00 IC-09-002-06 20060901 322A6221 127.148,00 0,002005 200400535 0732 2004 20055501 322A6221 74,13 IC-09-002-06 20060901 322A6221 74,13 0,002005 200007066 0709 2004 20055501 322A6251 29.900,82 IC-09-002-06 20060901 322A6251 29.900,82 0,002005 200107152 0733 2004 20055501 322C7410 8.879,00 IC-09-002-06 20060901 322C7410 8.879,00 0,002005 200107007 0712 2004 20055501 322E6221 38.872,90 IC-09-002-06 20060901 322E6221 38.872,90 0,002005 200400477 0727 2004 20055501 322E6221 147.600,00 IC-09-002-06 20060901 322G6221 200.000,00 -52.400,002005 200207198 0715 2004 20055501 322E6251 86.558,70 IC-09-002-06 20060901 322E6251 86.558,70 0,002005 200400477 0727 2004 20055501 322G6221 52.400,00 --- 52.400,002005 200300164 0716 2004 20055501 322T6221 37.219,57 IC-09-002-06 20060901 322T6221 37.219,57 0,002005 200400472 0728 2004 20055501 322T6221 50.400,00 IC-09-002-06 20060901 322T6221 50.400,00 0,002005 200400473 0729 2004 20055501 322T6221 12.443,91 IC-09-002-06 20060901 322T6221 12.443,91 0,002005 200300397 0718 2004 20055501 322T6221 99,53 IC-09-003-06 20060901 322T6221 99,53 0,002005 200107130 0735 2004 20055501 322T6221 1.458,28 IC-09-002-06 20060901 322T6221 1.458,28 0,002005 200400475 0730 2004 20055501 322T6221 12.689,74 IC-09-002-06 20060901 322T6221 12.689,74 0,002005 200007067 0721 2004 20055501 322T6251 17.909,49 IC-09-002-06 20060901 322T6251 17.909,49 0,002005 200300161 0702 2005 20055501 322A6221 111.222,85 IC-09-002-06 20060901 322A6221 111.222,85 0,002005 200500138 0705 2005 20055501 322A6221 144.229,16 IC-09-002-06 20060901 322A6221 144.229,16 0,002005 200500138 0705 2005 20055501 322A6221 90.000,00 IC-09-002-06 20060901 322A6221 90.000,00 0,002005 200500140 0706 2005 20055501 322A6221 227.085,00 IC-09-002-06 20060901 322A6221 227.085,00 0,002005 200500142 0708 2005 20055501 322A6221 6.000,00 IC-09-002-06 20060901 322A6221 6.000,00 0,002005 200500151 0709 2005 20055501 322A6221 350.000,00 IC-09-002-06 20060901 322A6221 350.000,00 0,002005 200500153 0711 2005 20055501 322A6221 36.900,00 IC-09-002-06 20060901 322A6221 36.900,00 0,002005 200500154 0712 2005 20055501 322A6221 191.263,03 IC-09-002-06 20060901 322A6221 191.263,03 0,002005 200500423 0730 2005 20055501 322A6221 100.000,00 IC-09-002-06 20060901 322A6221 100.000,00 0,00





FCI

Proxecto C.A.

Proxecto FCI

Reaxuste C.A:

ou Estado Orixe FCI


Importe Expediente



Remanente non

incorporado

2005 200500423 0730 2005 20055501 322A6221 156.000,00 IC-09-002-06 20060901 322A6221 156.000,00 0,002005 200500424 0731 2005 20055501 322A6221 100.445,82 IC-09-002-06 20060901 322A6221 100.445,82 0,002005 200500424 0731 2005 20055501 322A6221 190.183,05 IC-09-002-06 20060901 322A6221 190.183,05 0,002005 200500425 0732 2005 20055501 322A6221 8.500,00 IC-09-002-06 20060901 322A6221 8.500,00 0,002005 200500425 0732 2005 20055501 322A6221 84.759,70 IC-09-002-06 20060901 322A6221 84.759,70 0,002005 200500426 0733 2005 20055501 322A6221 6.566,53 IC-09-002-06 20060901 322A6221 6.566,53 0,002005 200500426 0733 2005 20055501 322A6221 64.744,89 IC-09-002-06 20060901 322A6221 64.744,89 0,002005 200500427 0734 2005 20055501 322A6221 1.459,00 IC-09-002-06 20060901 322A6221 1.459,00 0,002005 200500427 0734 2005 20055501 322A6221 38.018,10 IC-09-002-06 20060901 322A6221 38.018,10 0,002005 200500428 0735 2005 20055501 322A6221 385,87 IC-09-002-06 20060901 322A6221 385,87 0,002005 200500428 0735 2005 20055501 322A6221 13.639,40 IC-09-002-06 20060901 322A6221 13.639,40 0,002005 200500476 0741 2005 20055501 322A6221 42.355,00 IC-09-002-06 20060901 322A6221 42.355,00 0,002005 200007004 0713 2005 20055501 322A6251 137.238,80 IC-09-002-06 20060901 322A6251 137.238,80 0,002005 200007066 0714 2005 20055501 322A6251 90.000,00 IC-09-002-06 20060901 322A6251 90.000,00 0,002005 200107004 0715 2005 20055501 322A6261 246.044,52 IC-09-002-06 20060901 322A6261 246.044,52 0,002005 200500158 0716 2005 20055501 322E6221 476.000,00 IC-09-002-06 20060901 322E6221 476.000,00 0,002005 200400474 0719 2005 20055501 322T6221 14.324,01 IC-09-002-06 20060901 322T6221 14.324,01 0,002005 200400534 0720 2005 20055501 322T6221 240.000,00 IC-09-002-06 20060901 322T6221 240.000,00 0,002005 200500143 0721 2005 20055501 322T6221 516.500,00 IC-09-002-06 20060901 322T6221 516.500,00 0,002005 200500143 0721 2005 20055501 322T6221 271,00 271,002005 200500144 0722 2005 20055501 322T6221 18.560,73 IC-09-002-06 20060901 322T6221 18.560,73 0,002005 200500144 0722 2005 20055501 322T6221 131.594,72 IC-09-002-06 20060901 322T6221 131.594,72 0,002005 200500145 0723 2005 20055501 322T6221 70.000,00 IC-09-002-06 20060901 322T6221 70.000,00 0,002005 200500145 0723 2005 20055501 322T6221 36.000,00 IC-09-002-06 20060901 322T6221 36.000,00 0,002005 200500155 0725 2005 20055501 322T6221 403.407,51 IC-09-002-06 20060901 322T6221 403.407,51 0,002005 200500155 0725 2005 20055501 322T6221 61.464,53 IC-09-002-06 20060901 322T6221 61.464,53 0,002005 200500157 0726 2005 20055501 322T6221 73.536,00 IC-09-002-06 20060901 322T6221 73.536,00 0,002005 200400475 0737 2005 20055501 322T6221 193.567,06 IC-09-002-06 20060901 322T6221 193.567,06 0,002005 200500420 0738 2005 20055501 322T6221 208.859,31 IC-09-002-06 20060901 322T6221 208.859,31 0,002005 200500420 0738 2005 20055501 322T6221 313.687,27 IC-09-002-06 20060901 322T6221 313.687,27 0,002005 200500421 0739 2005 20055501 322T6221 6.084,00 IC-09-002-06 20060901 322T6221 6.084,00 0,002005 200500421 0739 2005 20055501 322T6221 32.145,33 IC-09-002-06 20060901 322T6221 32.145,33 0,002005 200500422 0740 2005 20055501 322T6221 1.746,00 IC-09-002-06 20060901 322T6221 1.746,00 0,002005 200500422 0740 2005 20055501 322T6221 24.046,17 IC-09-002-06 20060901 322T6221 24.046,17 0,002005 200007015 0727 2005 20055501 322T6251 28.205,33 IC-09-002-06 20060901 322T6251 28.205,33 0,002005 200007067 0728 2005 20055501 322T6251 90.000,00 IC-09-002-06 20060901 322T6251 90.000,00 0,002005 200107012 0729 2005 20055501 322T6260 462.578,71 IC-09-002-06 20060901 322T6260 462.578,71 0,00

Total C. Educación e Ordenación Universitaria 6.464.033,58 CEOU 6.463.001,47 1.032,11 199910052 1002 2005 IC-10-001-06 20061006651A6160 616.528,99

2005 200108710 0810 2001 20055603 631B7702 114.640,84 --- 114.640,842005 199608701 0810 2002 20055603 631B7600 31.760,66 31.760,662005 200108707 0811 2002 20055603 631B7700 42.023,95 IC-10-002-06 20061003 631B7700 42.023,95 0,002005 200108709 0805 2002 20055603 631B7702 321.720,62 321.720,622005 200108751 0808 2002 200556032631A7600 5.164,00 5.164,002005 200108751 0808 2002 200556033631A7600 5.164,00 5.164,002005 200108751 0808 2002 200556034631A7600 0,00 0,002005 199808702 0807 2003 200556042712B7721 2.180,17 2.180,172005 199808715 0802 2003 200556042712B7721 486,11 486,112005 199808716 0802 2003 200556044712B7721 52.988,25 52.988,252005 200108707 0810 2003 20055603 631B7700 280.648,61 IC-10-002-06 20061003 631B7700 280.648,61 0,002005 200108711 0805 2003 20055603 631A7730 36.124,56 IC-10-002-06 20061003 631A7730 36.124,56 0,002005 200108751 0808 2003 20055603 631A7700 145.788,84 IC-10-002-06 20061003 631A7700 145.788,84 0,002005 199610107 1006 2005 20055606 651A7700 92.611,40 IC-10-001-06 20061006 651A7700 92.611,40 0,002005 199910053 1008 2005 20055606 651A6160 616.528,99 --- 616.528,992005 200008710 0807 2005 20055604 712B7730 51.087,12 IC-10-004-06 20061004 712B7730 132.939,80 -81.852,682005 200008710 0807 2005 20055604 712V7730 81.852,68 81.852,682005 200108708 0801 2005 20050802 631V7702 0,00 0,002005 200108708 0801 2005 20055603 631B7701 472.283,22 472.283,222005 200108708 0801 2005 20055603 631V7701 156.070,13 156.070,132005 200108708 0801 2005 20055603 631V7702 2.848.768,00 IC-10-002-06 20061003 631B7702 3.477.121,35 -628.353,352005 200108711 0811 2005 20055603 631A7730 225.000,00 IC-10-002-06 20061003 631A7730 225.000,00 0,002005 200108718 0803 2005 200556044712B7721 2.750,00 2.750,002005 200300184 0812 2005 20055603 631A7731 260.661,11 IC-10-002-06 20061003 631A7731 260.661,11 0,002005 200400135 0803 2005 20055604 712B7721 664.970,26 IC-10-003-06 20061002 712B7711 664.970,26 0,002005 200400142 0808 2005 20055604 712B7731 153.255,33 IC-10-004-06 20061004 712B7730 153.255,33 0,002005 200500162 0805 2005 20055604 712B6030 100.000,00 IC-10-004-06 20061004 712B6030 100.000,00 0,002005 200500167 0809 2005 20055604 712B7710 1.986,65 IC-10-004-06 20061004 712B7710 1.986,65 0,00

Total C. Innovación e Industria 6.766.515,50 Total CII 6.229.660,85 1.153.383,642005 200009018 0903 2004 20055702 422D6041 103.772,29 IC-11-001-06 20061102 422D6041 103.772,29 0,002005 199909015 0902 2005 20055702 422D6041 688.857,68 IC-11-001-06 20061102 422D6041 688.857,68 0,002005 200009018 0903 2005 20055702 422D6041 664.947,00 IC-11-001-06 20061102 422D6041 664.947,00 0,002005 200209830 0904 2005 20055702 422D6041 1.949.634,93 IC-11-001-06 20061102 422D6041 1.949.634,93 0,00





FCI

Proxecto C.A.

Proxecto FCI

Reaxuste C.A:

ou Estado Orixe FCI


Importe Expediente



Remanente non

incorporado

2005 200215851 1509 2005 20051502 614C6042 38.064,91 IC-11-004-06 20061106 614C6042 38.064,91 0,00Total C. Medio Rural 3.445.276,81 Total CMR 3.445.276,81 0,00

2001 2001 20011004 361A6031 5.189,67 --- 5.189,672001 2001 20011004 361A6032 7.645,90 --- 7.645,902001 2001 20011004 361A6401 1.554,72 --- 1.554,722001 2001 20011004 361B6401 258,21 --- 258,212001 2001 20011004 432A6032 5.947,04 --- 5.947,042001 2001 20011005 751A6160 161.875,82 --- 161.875,822001 2001 20011005 751A6240 150,25 --- 150,252001 2001 20011005 751A7700 23.124,21 --- 23.124,212002 2002 20021003 356A6221 47.159,06 --- 47.159,062002 2002 20021004 361A6031 796,99 --- 796,992002 2002 20021004 361A6032 1.134,18 --- 1.134,182002 2002 20021004 361A6401 3.099,93 --- 3.099,932002 2002 20021005 751A6160 52.588,56 --- 52.588,562003 2003 20031003 356A6221 5.124,59 --- 5.124,592003 2003 20031004 361A6031 648,79 --- 648,792003 2003 20031004 361A6032 207,37 --- 207,372003 2003 20031004 361A6401 170,30 --- 170,302005 200010032 1004 2004 20055803 356A6221 143.298,76 IC-12-002-06 20061203 356A6221 143.298,76 0,002005 200010032 1003 2005 20055803 356A6321 73,11 IC-12-002-06 20061203 356A6321 73,11 0,00

Total C. Cultura e Deporte 460.047,46 Total CCD 143.371,87 316.675,592002 2002 20021203 723A7700 -0,10 --- -0,102003 2003 20031201 722C6041 -2,95 --- -2,952003 2003 20031201 722C7400 3,00 --- 3,002005 200012701 1204 2005 20056002 721B7711 2.242.736,55 IC-14-003-06 20061403 721B7711 2.242.736,55 0,002005 200500209 1205 2005 20056002 721V7711 121.276,59 IC-14-003-06 20061403 721B7711 121.278,59 -2,002005 200012015 1213 2005 20056003 614B6402 8.416,76 IC-14-003-06 20061403 614B6402 8.416,76 0,002005 200012703 1214 2005 20056003 614B7701 559.762,70 IC-14-003-06 20061403 614B7701 931.670,51 -371.907,812005 200012710 1201 2003 20056003 721B7703 336.942,87 IC-14-003-06 20061403 721B7703 336.942,87 0,002005 200012710 1206 2005 20056003 721B7703 764.468,89 IC-14-003-06 20061403 721B7703 764.468,89 0,002005 200212829 1202 2002 20056003 721B7703 25.230,84 IC-14-003-06 20061403 721B7703 25.230,84 0,002005 200212829 1202 2003 20056003 721B7703 14.938,01 IC-14-003-06 20061403 721B7703 14.938,01 0,002005 200212829 1207 2005 20056003 721B7703 363.919,00 IC-14-003-06 20061403 721B7703 363.919,00 0,002005 200112103 1208 2005 20056003 721V7700 180.908,02 IC-14-003-06 20061403 721B7700 180.908,02 0,002005 200112104 1209 2005 20056003 721V7700 445.185,32 IC-14-003-06 20061403 721B7700 445.185,32 0,002005 200400204 1213 2005 20056003 721V7700 27.749,79 IC-14-003-06 20061403 721B7700 27.749,78 0,012005 200400205 1210 2005 20056003 721V7700 88.320,90 IC-14-003-06 20061403 721B7700 88.320,90 0,002005 200012710 1209 2004 20056003 721V7701 607.432,21 IC-14-003-06 20061403 721B7701 607.432,21 0,002005 200212829 1210 2004 20056003 721V7701 191.828,59 IC-14-003-06 20061403 721B7701 191.828,59 0,002005 200012709 1212 2005 20056003 721V7702 31.805,53 IC-14-003-06 20061403 721B7702 31.805,53 0,002005 200112008 1201 2005 20056004 615V6041 359.442,33 IC-14-003-06 20061403 615B6041 359.442,33 0,00

Total C. Pesca e Asuntos Marítimos 6.370.364,85 Total CPAM 6.742.274,70 -371.909,852005 200115008 1511 2001 20051504 342A6000 34.228,41 --- 34.228,412005 200115010 1510 2001 20051504 342A6011 40.080,19 --- 40.080,192005 200115023 1501 2001 20051505 342A6241 30,05 --- 30,052005 200115117 1506 2002 20051504 342A6011 50,80 --- 50,802005 200115119 1520 2002 20051504 342A6011 82.037,55 --- 82.037,552005 200115120 1521 2002 20051504 342A6011 29.708,92 --- 29.708,922005 200115121 1522 2002 20051504 342A6011 340.240,68 --- 340.240,682005 200115122 1508 2002 20051504 342A6011 91.377,43 --- 91.377,432005 200115123 1509 2002 20051504 342A6011 2.965,37 --- 2.965,372005 200115124 1510 2002 20051504 342A6011 72.560,37 --- 72.560,372005 200115124 1510 2002 20051504 342A6011 74,74 --- 74,742005 200215838 1513 2002 20051504 342A6011 179.584,26 --- 179.584,262005 200215839 1523 2002 20051504 342A6011 78.437,26 --- 78.437,262005 200215840 1514 2002 20051504 342A6011 61.389,51 --- 61.389,512005 200215841 1515 2002 20051504 342A6231 236,76 --- 236,762005 200015009 1514 2003 20051503 342A6240 1.000,00 IC-15-005-06 20061502 342A6240 1.000,00 0,002005 200300295 1503 2003 20051504 342A6011 16.818,36 IC-15-003-06 20061503 342A6011 16.818,36 0,002005 200300296 1509 2003 20051504 342A6011 1.706,93 IC-15-001-06 20061503 342A6011 1.706,93 0,002005 200300297 1510 2003 20051504 342A6011 20.422,36 IC-15-001-06 20061503 342A6011 20.422,36 0,002005 200300298 1505 2003 20051504 342A6011 17,56 IC-15-001-06 20061503 342A6011 17,56 0,002005 200300299 1506 2003 20051504 342A6011 437.610,47 IC-15-001-06 20061503 342A6011 437.610,47 0,002005 200300300 1507 2003 20051504 342A6011 508.439,66 IC-15-001-06 20061503 342A6011 508.439,66 0,002005 200300530 1519 2003 20051504 342A6011 9.087,19 IC-15-001-06 20061503 342A6011 9.087,19 0,002005 200300608 1526 2003 20051504 342A6011 469.868,95 IC-15-001-06 20061503 342A6011 469.868,95 0,002005 200215842 1515 2003 20051504 342A6231 1,25 IC-15-001-06 20061503 342A6231 1,25 0,002005 200300294 1504 2003 20051504 342A6231 366,76 IC-15-001-06 20061503 342A6231 366,76 0,002005 200300293 1517 2003 20051504 342A6241 1.000,00 IC-15-001-06 20061503 342A6241 1.000,00 0,002005 200400319 1708 2004 20051503 342A6011 1.842,65 IC-15-005-06 20061502 342A6011 1.842,65 0,002005 200300381 1.707 2004 20051503 342A6220 25.185,48 IC-15-005-06 20061502 342A6220 25.185,48 0,00





FCI

Proxecto C.A.

Proxecto FCI

Reaxuste C.A:

ou Estado Orixe FCI


Importe Expediente



Remanente non

incorporado

2005 200115012 1703 2004 20051504 342A6011 44.339,65 IC-15-001-06 20061503 342A6011 44.339,65 0,002005 200300292 1701 2004 20051504 342A6011 251.167,35 IC-15-001-06 20061503 342A6011 251.167,35 0,002005 200300294 1702 2004 20051504 342A6231 73.715,00 IC-15-001-06 20061503 342A6231 73.715,00 0,002005 200115012 1703 2004 20051504 342A6401 36.913,00 IC-15-001-06 20061503 342A6401 36.913,00 0,002005 200215831 1713 2004 20051504 342A6401 3.993,75 IC-15-001-06 20061503 342A6401 3.993,75 0,002005 199415005 1507 2005 20051503 342A6011 173.633,58 IC-15-005-06 20061502 342A6011 173.633,58 0,002005 200500294 1510 2005 20051503 342A6012 61.314,40 IC-15-005-06 20061502 342A6012 61.314,40 0,002005 199515006 1511 2005 20051503 342A6013 179.773,86 IC-15-005-06 20061502 342A6013 179.773,86 0,002005 200500322 1511 2005 20051503 342A6013 52.336,00 IC-15-005-06 20061502 342A6013 52.336,00 0,002005 199515008 1512 2005 20051503 342A6111 11.059,70 IC-15-005-06 20061502 342A6111 11.059,70 0,002005 200300381 1507 2005 20051503 342A6220 148.789,00 IC-15-005-06 20061502 342A6220 148.789,00 0,002005 199615030 1520 2005 20051503 342A6401 17.379,67 IC-15-005-06 20061502 342A6401 17.379,67 0,002005 199615031 1521 2005 20051503 342A6402 3.177,85 IC-15-005-06 20061502 342A6402 3.177,85 0,002005 200115012 1503 2005 20051504 342A6011 120.187,00 IC-15-001-06 20061503 342A6011 120.187,00 0,002005 200300292 1501 2005 20051504 342A6011 697.055,00 IC-15-001-06 20061503 342A6011 697.055,00 0,002005 200400289 1513 2005 20051504 342A6011 355.795,23 IC-15-001-06 20061503 342A6011 355.795,23 0,002005 200400292 1514 2005 20051504 342A6011 413.835,65 IC-15-001-06 20061503 342A6011 413.835,65 0,002005 200400292 1514 2005 20051504 342A6011 1.023.070,35 IC-15-001-06 20061503 342A6011 1.023.070,35 0,002005 200115011 1515 2005 20051504 342A6231 6.866,45 IC-15-001-06 20061503 342A6231 6.866,45 0,002005 200215832 1516 2005 20051504 342A6231 17.811,30 IC-15-001/2-06 20061503 342A6231 17.811,30 0,002005 200115012 1503 2005 20051504 342A6401 60.093,00 IC-15-001-06 20061503 342A6401 60.093,00 0,002005 200115017 1517 2005 20051504 342A6401 1.999,41 IC-15-001-06 20061503 342A6401 1.999,41 0,002005 200300294 1502 2005 20051504 342A6401 43.678,37 IC-15-001-06 20061503 342A6401 43.678,37 0,002005 200115051 1505 2005 20051505 342A6041 20.175,88 IC-15-004-06 20061504 342A6041 20.175,88 0,002005 200115051 1505 2005 20051505 342A6221 9.524,86 IC-15-004-06 20061504 342A6221 9.524,86 0,002005 200115051 1505 2005 20051505 342A6231 315,39 IC-15-004-06 20061504 342A6231 315,39 0,002005 200500332 1519 2005 20051505 342A6281 4.798,49 IC-15-004-06 20061504 342A6281 4.798,49 0,00

C. Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible 6.339.169,11 CMADS 5.326.166,81 1.013.002,302005 200300037 6652 2003 2005 1550342A6011 69.464,89 20061580342A6011 69.464,89 0,002005 200300038 6653 2003 2005 1550342A6011 242.141,99 242.141,99 0,002005 200300040 6655 2003 2005 1550342A6011 143.360,02 20061580342A6011 143.360,02 0,002005 200300037 1803 2004 2005 1550342A6011 212.000,00 20061580342A6011 212.000,00 0,002005 200300038 1804 2004 2005 1550342A6011 1.000.000,00 1.000.000,00 0,002005 200300039 1805 2004 2005 1550342A6011 621.483,33 20061580342A6011 621.483,33 0,002005 200300040 1806 2004 2005 1550342A6011 460.000,00 20061580342A6011 460.000,00 0,002005 200300041 1807 2004 2005 1550342A6011 318.834,68 20061580342A6011 318.834,68 0,002005 200300042 1808 2004 2005 1550342A6011 363.820,80 20061580342A6011 363.820,80 0,002005 200300035 1601 2005 20051550 342A6011 482.749,18 20061580342A6011 482.749,18 0,002005 200300038 1602 2005 20051550 342A6011 1.176.000,00 1.176.000,00 0,002005 200300039 1603 2005 20051550 342A6011 104.000,00 20061580342A6011 104.000,00 0,002005 200300040 1604 2005 20051550 342A6011 60.000,00 20061580342A6011 60.000,00 0,002005 200300041 1605 2005 20051550 342A6011 98.000,00 20061580342A6011 98.000,00 0,002005 200300042 1606 2005 20051550 342A6011 58.000,00 20061580342A6011 58.000,00 0,00

Augas de Galicia 5.409.854,89 Augas de G. 5.409.854,89 0,002001 2001 20010651412A6011 0,60 --- 0,00 0,602001 2001 20011550 342A7400 1,84 --- 0,00 1,842002 2002 20021550 342A6011 1,95 --- 0,00 1,952003 2003 20031342A6013 -0,01 --- 0,00 -0,012003 2003 20031412A6014 0,03 --- 0,00 0,032003 ??? 20031412A6014 -9.012,63 --- 0,00 -9.012,63

??? -11.880,03 --- 0,00 -11.880,032004 2003 20041342A601330 -0,11 --- -0,112004 2004 20041342A601339 0,68 --- 0,682004 2004 20041412A601434 0,26 --- 0,262005 Tódolos anos 2005.... 6.609.201,20 6.595.363,06 13.838,14

EPOSH 6.588.313,78 EPOSH 6.595.363,06 -7.049,28EPOSH + Augas de Galicia 11.998.168,67 EPOSH+Augas 12.005.217,95 -7.049,28Total C. Medio Amb. e Desenvolvemento Sostible 18.337.337,78 CMADS 17.331.384,76 1.005.953,02

1995 FCI-86 a 89 19951102212B6221 6.966,99 0,00 6.966,99Total C.Sanidade e Asuntos Sociais (CSAS) 6.966,99 CSAS 0,00 6.966,99

2005 200206107 6901 2001 20050660 331A6071 2.918,07 200617 90 331A 6071 1.926,40 991,672005 200206105 6902 2001 2005 0660 331A 6050 1.577,65 200617 90 331A 6050 1.577,65 0,002005 200206800 6904 2002 2005 0660 331A 6050 3,01 200617 90 331A 6050 3,01 0,002005 200300007 6905 2002 20050660 331A6071 0,01 200617 90 331A 6071 0,01 0,002005 200206800 6901 2003 2005 0660 331A 6050 1.708.194,12 200617 90 331A 6050 1.708.194,12 0,002005 200300003 6902 2003 20050660 331A6070 45.289,73 200617 90 331A 6070 45.289,73 0,002005 200400003 6902 2004 20050660 331A6070 1.808.404,23 200617 90 331A 6070 1.808.404,23 0,002005 200400003 6902 2005 20050660 331A6070 3.600.000,00 200617 90 331A 6070 3.600.000,00 0,002005 200500001 6903 2005 20050660 331A6050 630.364,39 200617 90 331A 6050 630.364,39 0,00

Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) 7.796.751,21 IGVS 7.795.759,54 991,67

Total remanentes incorporables 73.817.628,45 72.300.341,87 1.517.286,58



ANEXO 8.- XESTIÓN E EXECUCIÓN DOS FCI Miles de euros

Seccións orzamentarias

Plan vixente

F.C.I.2003 (1)

Total executado

(2)

% Pendente execución

[(1)-(2)]/(1)

Plan vixente

F.C.I. 2004 (1)

Total executado

(2)


[(1)-(2)]/(1)

Plan vixente

F.C.I. 2005 (1)

Total executado

(2)


[(1)-(2)]/(1)

Plan vixente

F.C.I. 2006 (1)

Total executado

(2)


[(1)-(2)]/(1)

04 Presidencia e Admón. Pública

1.571,35 1.571,35 0,00% 1.571,35 1.571,35 0,00% 1.571,35 1.571,35 0,00% 1.571,35 1.571,35 0,00%

05 Economía e Facenda 6.457,33 6.457,33 0,00% 6.457,33 6.457,33 0,00% 6.457,33 6.457,33 0,00% 6.457,33 6.457,33 0,00%

06 Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda

96.961,11 96.922,35 0,04% 96.961,11 96.922,35 0,04% 96.961,11 96.922,35 0,04% 96.969,22 96.969,22 0,00%

07 Educación e Ordenación Universitaria

23.104,68 23.097,78 0,03% 23.104,68 23.097,78 0,03% 23.104,68 23.097,78 0,03% 23.096,71 23.096,71 0,00%

10 Cultura, Comunicación. Social e Turismo

2.114,46 2.114,32 0,01% 2.114,46 2.114,32 0,01% 2.114,46 2.114,32 0,01% 2.114,32 2.114,32 0,00%

11 Sanidade 11.434,00 11.434,00 0,00% 11.434,00 11.434,00 0,00% 11.434,00 11.434,00 0,00% 11.434,00 11.434,00 0,00%

13 Xustiza, Interior e Relacións Laborais

1.081,82 1.081,82 0,00% 1.081,82 1.081,82 0,00% 1.081,82 1.081,82 0,00% 1.081,82 1.081,82 0,00%

TOTAL FCI 1995 142.724,75 142.678,95 0,03% 142.724,75 142.678,95 0,03% 142.724,75 142.678,95 0,03% 142.724,75 142.724,75 0,00%


1.575,22 1.575,22 0,00% 1.575,22 1.575,22 0,00% 1.575,22 1.575,22 0,00% 1.575,22 1.575,22 0,00%



58.311,97 58.137,79 0,30% 58.311,97 58.137,79 0,30% 58.311,97 58.137,79 0,30% 58.322,57 58.322,57 0,00%


29.415,75 29.415,75 0,00% 29.415,75 29.415,75 0,00% 29.415,75 29.415,75 0,00% 29.415,75 29.415,75 0,00%

08 Innovación, Industria e Comercio

15.244,20 15.244,20 0,00% 15.244,20 15.244,20 0,00% 15.244,20 15.244,20 0,00% 15.244,20 15.244,20 0,00%

09 Política Agroaliment. e Desenvolvemento Rural

13.559,58 13.559,58 0,00% 13.559,58 13.559,58 0,00% 13.559,58 13.559,58 0,00% 13.559,58 13.559,58 0,00%


3.074,10 3.074,09 0,00% 3.074,10 3.074,09 0,00% 3.074,10 3.074,09 0,00% 3.074,09 3.074,09 0,00%

11 Sanidade 6.875,15 6.875,15 0,00% 6.875,15 6.875,15 0,00% 6.875,15 6.875,15 0,00% 6.875,15 6.875,15 0,00%


1.015,28 1.015,28 0,00% 1.015,28 1.015,28 0,00% 1.015,28 1.015,28 0,00% 1.015,28 1.015,28 0,00%

15 Medio Ambiente 7.067,09 7.067,09 0,00% 7.067,09 7.067,09 0,00% 7.067,09 7.067,09 0,00% 7.056,51 7.056,51 0,00%

TOTAL FCI 1996 142.260,17 142.085,97 0,12% 142.260,17 142.085,97 0,12% 142.260,17 142.085,97 0,12% 142.260,17 142.260,17 0,00%


1.141,05 1.109,93 2,73% 1.141,05 1.141,05 0,00% 1.141,05 1.141,05 0,00% 1.140,99 1.140,99 0,00%



82.581,46 82.580,83 0,00% 82.581,46 82.581,44 0,00% 82.581,46 82.581,44 0,00% 82.584,26 82.584,26 0,00%


15.216,50 15.216,50 0,00% 15.216,50 15.216,50 0,00% 15.216,50 15.216,50 0,00% 15.216,50 15.216,50 0,00%


9.670,56 9.670,56 0,00% 9.670,56 9.670,56 0,00% 9.670,56 9.670,56 0,00% 9.670,56 9.670,56 0,00%


13.529,53 13.529,53 0,00% 13.529,53 13.529,53 0,00% 13.529,53 13.529,53 0,00% 13.529,53 13.529,53 0,00%


590,98 590,98 0,00% 590,98 590,98 0,00% 590,98 590,98 0,00% 590,98 590,98 0,00%

11 Sanidade 3.688,47 3.688,47 0,00% 3.688,47 3.688,47 0,00% 3.688,47 3.688,47 0,00% 3.686,23 3.686,23 0,00%


1.815,74 1.815,74 0,00% 1.815,74 1.815,74 0,00% 1.815,74 1.815,74 0,00% 1.815,74 1.815,74 0,00%

15 Medio Ambiente 6.457,33 6.457,33 0,00% 6.457,33 6.457,33 0,00% 6.457,33 6.457,33 0,00% 6.456,83 6.456,83 0,00%

TOTAL FCI 1997 145.957,08 145.895,99 0,04% 145.957,08 145.957,07 0,00% 145.957,08 145.957,07 0,00% 145.957,08 145.957,08 0,00%


1.128,52 1.126,48 0,18% 1.128,52 1.126,48 0,18% 1.128,52 1.126,48 0,18% 1.126,48 1.126,48 0,00%



82.581,45 82.426,26 0,19% 82.581,45 82.540,54 0,05% 82.581,45 82.540,54 0,05% 82.585,82 82.585,82 0,00%



Miles de euros


Plan vixente

F.C.I.2003 (1)

Total executado

(2)


[(1)-(2)]/(1)

Plan vixente

F.C.I. 2004 (1)

Total executado

(2)


[(1)-(2)]/(1)

Plan vixente

F.C.I. 2005 (1)

Total executado

(2)


[(1)-(2)]/(1)

Plan vixente

F.C.I. 2006 (1)

Total executado

(2)


[(1)-(2)]/(1)


15.216,50 15.216,50 0,00% 15.216,50 15.216,50 0,00% 15.216,50 15.216,50 0,00% 15.216,50 15.216,50 0,00%


9.235,42 9.235,42 0,00% 9.235,42 9.235,42 0,00% 9.235,42 9.235,42 0,00% 9.235,42 9.235,42 0,00%


13.159,91 13.157,83 0,02% 13.159,91 13.157,83 0,02% 13.159,91 13.158,47 0,01% 13.158,47 13.158,47 0,00%


2.157,61 2.157,61 0,00% 2.157,61 2.157,61 0,00% 2.157,61 2.157,61 0,00% 2.157,61 2.157,61 0,00%

11 Sanidade 3.839,92 3.839,11 0,02% 3.839,92 3.839,11 0,02% 3.839,92 3.839,11 0,02% 3.839,04 3.839,04 0,00%


1.815,74 1.815,74 0,00% 1.815,74 1.815,74 0,00% 1.815,74 1.815,74 0,00% 1.815,74 1.815,74 0,00%

15 Medio Ambiente 6.892,47 6.889,02 0,05% 6.892,47 6.889,02 0,05% 6.892,47 6.889,02 0,05% 6.892,47 6.889,02 0,05%

TOTAL FCI 1998 147.490,96 147.327,39 0,11% 147.490,96 147.441,67 0,03% 147.490,96 147.442,31 0,03% 147.490,96 147.487,52 0,00%



79.374,00 77.857,62 1,91% 79.374,00 78.734,28 0,81% 79.374,00 78.734,28 0,81% 79.494,96 79.493,49 0,00%


17.460,61 17.460,61 0,00% 17.460,61 17.460,61 0,00% 17.460,61 17.460,61 0,00% 17.460,61 17.460,61 0,00%


11.466,43 11.426,28 0,35% 11.466,43 11.428,65 0,33% 11.466,43 11.466,43 0,00% 11.466,43 11.466,43 0,00%


14.897,26 14.430,84 3,13% 14.897,26 14.897,25 0,00% 14.897,26 14.897,26 0,00% 14.897,26 14.897,26 0,00%


3.090,40 3.088,63 0,06% 3.090,40 3.088,63 0,06% 3.090,40 3.088,63 0,06% 3.088,63 3.088,63 0,00%

11 Sanidade 4.285,57 3.924,11 8,43% 4.285,57 4.284,72 0,02% 4.285,57 4.284,72 0,02% 4.284,72 4.284,72 0,00%


413,20 413,20 0,00% 413,20 413,20 0,00% 413,20 413,20 0,00% 413,20 413,20 0,00%

15 Medio Ambiente 7.730,34 7.642,61 1,13% 7.730,34 7.710,62 0,26% 7.730,34 7.710,62 0,26% 7.681,11 7.681,11 0,00%

TOTAL FCI 1999 145.944,37 143.449,08 1,71% 145.944,37 145.223,15 0,49% 145.944,37 145.260,92 0,47% 145.944,37 145.942,91 0,00%


996,48 996,48 0,00% 996,48 996,48 0,00% 996,48 996,48 0,00% 996,48 996,48 0,00%



84.686,51 82.654,58 2,40% 84.686,51 84.675,28 0,01% 84.686,51 84.681,99 0,01% 84.861,54 84.861,54 0,00%


18.249,39 18.223,58 0,14% 18.249,39 18.232,58 0,09% 18.249,39 18.249,38 0,00% 18.249,38 18.249,38 0,00%


7.366,57 6.759,50 8,24% 7.366,57 7.036,12 4,49% 7.366,57 7.366,57 0,00% 7.366,57 7.366,57 0,00%


11.320,33 11.320,33 0,00% 11.320,33 11.320,33 0,00% 11.320,33 11.320,33 0,00% 11.320,33 11.320,33 0,00%


8.483,19 8.366,37 1,38% 8.483,19 8.368,41 1,35% 8.483,19 8.292,81 2,24% 8.368,41 8.368,41 0,00%

11 Sanidade 3.397,23 3.239,77 4,63% 3.397,23 3.239,77 4,63% 3.397,23 3.396,96 0,01% 3.396,96 3.396,96 0,00%


413,20 380,14 8,00% 413,20 403,58 2,33% 413,20 403,58 2,33% 403,58 403,58 0,00%

15 Medio Ambiente 6.723,79 5.134,27 23,64% 6.723,79 6.717,78 0,09% 6.723,79 6.717,78 0,09% 6.717,78 6.717,78 0,00%

TOTAL FCI 2000 148.778,12 144.172,15 3,10% 148.778,12 148.087,45 0,46% 148.778,12 148.522,96 0,17% 148.778,12 148.778,12 0,00%


96.518,23 93.023,43 3,62% 96.518,23 96.035,26 0,50% 96.518,23 96.160,43 0,37% 96.518,23 96.515,67 0,00%


12.045,48 11.820,76 1,87% 12.045,48 12.043,56 0,02% 12.045,48 12.045,48 0,00% 12.045,48 12.045,48 0,00%


7.560,56 7.006,01 7,33% 7.560,56 7.394,41 2,20% 7.560,56 7.518,81 0,55% 7.560,56 7.518,81 0,55%


2.954,89 2.954,89 0,00% 2.954,89 2.954,89 0,00% 2.954,89 2.954,89 0,00% 2.954,89 2.954,89 0,00%

10 Cultura, Comunicación. 7.955,17 7.772,55 2,30% 7.955,17 7.772,55 2,30% 7.955,17 7.772,55 2,30% 7.955,17 7.772,55 2,30%



Miles de euros


Plan vixente

F.C.I.2003 (1)

Total executado

(2)


[(1)-(2)]/(1)

Plan vixente

F.C.I. 2004 (1)

Total executado

(2)


[(1)-(2)]/(1)

Plan vixente

F.C.I. 2005 (1)

Total executado

(2)


[(1)-(2)]/(1)

Plan vixente

F.C.I. 2006 (1)

Total executado

(2)


[(1)-(2)]/(1)

Social e Turismo

12 Pesca e Asuntos Marítimos

7.515,40 7.392,92 1,63% 7.515,40 7.515,40 0,00% 7.515,40 7.515,40 0,00% 7.515,40 7.515,40 0,00%


563,45 493,99 12,33% 563,45 493,99 12,33% 563,45 513,10 8,94% 563,45 563,45 0,00%

15 Medio Ambiente 4.601,18 4.284,34 6,89% 4.601,18 4.469,53 2,86% 4.601,18 4.525,01 1,66% 4.601,18 4.525,01 1,66%

TOTAL FCI 2001 139.714,38 134.748,89 3,55% 139.714,38 138.679,60 0,74% 139.714,38 139.005,67 0,51% 139.714,38 139.411,26 0,22%


87.128,11 80.774,92 7,29% 87.128,11 86.692,34 0,50% 87.128,11 86.845,80 0,32% 87.128,11 87.124,60 0,00%


2.778,55 2.767,97 0,38% 2.778,55 2.777,79 0,03% 2.778,55 2.777,79 0,03% 2.778,55 2.777,79 0,03%


8.739,18 7.322,04 16,22% 8.739,18 8.229,09 5,84% 8.739,18 8.322,71 4,77% 8.739,18 8.385,29 4,05%


252,24 189,18 25,00% 252,24 189,18 25,00% 252,24 189,18 25,00% 252,24 226,38 10,25%

15 Medio Ambiente 6.548,35 3.487,07 46,75% 6.548,35 4.595,49 29,82% 6.548,35 5.285,98 19,28% 6.548,35 5.289,73 19,22%

TOTAL FONDO DE COMPENSACIÓN 2002

105.446,43 94.541,18 10,34% 105.446,43 102.483,89 2,81% 105.446,43 103.421,45 1,92% 105.446,43 103.803,79 1,56%

05 Economía e Facenda 1.689,24 1.674,56 0,87% 1.689,24 1.685,84 0,00 1.689,24 1.685,84 0,20% 1.689,24 1.685,84 0,20%


9.494,41 8.616,96 9,24% 9.494,41 9.423,26 0,01 9.494,41 9.494,41 0,00% 9.494,41 9.494,41 0,00%


8.353,84 8.353,84 0,00% 8.353,84 8.353,84 0,00 8.353,84 8.353,84 0,00% 8.353,84 8.353,84 0,00%


6.646,59 6.541,81 1,58% 6.646,59 6.541,81 0,02 6.646,59 6.541,81 1,58% 6.646,59 6.541,81 1,58%


8.964,74 8.464,48 5,58% 8.964,74 8.866,17 0,01 8.964,74 8.903,90 0,68% 8.964,74 8.964,74 0,00%

TOTAL FONDO COMPLEMENTARIO 2002

35.148,81 33.651,64 4,26% 35.148,81 34.870,91 0,01 35.148,81 34.979,78 0,48% 35.148,81 35.040,63 0,31%



56.218,79 25.948,03 53,84% 56.218,79 47.820,97 14,94% 56.218,79 52.464,51 6,68% 56.218,79 53.937,23 4,06%


10.147,23 6.905,04 31,95% 10.147,23 10.051,21 0,95% 10.147,23 10.123,87 0,23% 10.147,23 10.147,23 0,00%


11.317,54 8.564,63 24,32% 11.317,54 10.258,00 9,36% 11.317,54 10.702,14 5,44% 11.317,54 10.886,84 3,81%


6.152,09 4.901,80 20,32% 6.152,09 6.152,09 0,00% 6.152,09 6.152,09 0,00% 6.152,09 6.152,09 0,00%


6.477,99 4.959,78 23,44% 6.477,99 6.198,91 4,31% 6.477,99 6.471,84 0,09% 6.477,99 6.471,84 0,09%


8.590,51 4.990,84 41,90% 8.590,51 7.193,78 16,26% 8.590,51 8.337,13 2,95% 8.590,51 8.590,51 0,00%

15 Medio Ambiente 10.311,17 3.443,82 66,60% 10.311,17 4.783,66 53,61% 10.311,17 6.456,33 37,39% 10.311,17 8.080,30 21,64%


116.455,85 61.164,28 47,48% 116.455,85 93.908,96 19,36% 116.455,85 107.075,98 8,05% 116.455,85 110.634,10 5,00%


38.818,61 21.781,60 43,89% 38.818,61 38.307,43 0,01 38.818,61 38.807,42 0,03% 38.818,61 38.818,61 0,00%


38.818,61 21.781,60 43,89% 38.818,61 38.307,43 0,01 38.818,61 38.807,42 0,03% 38.818,61 38.818,61 0,00%

05 Economía e Facenda 6.169,41 0,00 100,00% 6.169,41 1.854,42 69,94% 6.169,41 6.169,41 0,00%


39.627,22 28.443,71 28,22% 39.627,22 35.615,68 10,12% 39.627,22 37.594,97 5,13%


12.244,70 7.160,41 41,52% 12.244,70 11.429,53 6,66% 12.244,70 11.896,32 2,85%


8.700,06 5.087,02 41,53% 8.700,06 7.694,15 11,56% 8.700,06 8.699,96 0,00%


6.152,09 3.735,35 39,28% 6.152,09 5.961,54 3,10% 6.152,09 6.152,09 0,00%



Miles de euros


Plan vixente

F.C.I.2003 (1)

Total executado

(2)


[(1)-(2)]/(1)

Plan vixente

F.C.I. 2004 (1)

Total executado

(2)


[(1)-(2)]/(1)

Plan vixente

F.C.I. 2005 (1)

Total executado

(2)


[(1)-(2)]/(1)

Plan vixente

F.C.I. 2006 (1)

Total executado

(2)


[(1)-(2)]/(1)


6.477,99 4.701,74 27,42% 6.477,99 6.334,69 2,21% 6.477,99 6.334,69 2,21%

11 Sanidade 5.000,00 3.330,00 33,40% 5.000,00 5.000,00 0,00% 5.000,00 5.000,00 0,00%


9.157,17 3.176,95 65,31% 9.157,17 7.795,09 14,87% 9.157,17 8.708,39 4,90%

15 Medio Ambiente 29.430,80 4.944,70 83,20% 29.430,80 22.499,12 23,55% 29.430,80 25.038,39 14,92%


122.959,45 60.579,88 50,73% 122.959,45 104.184,22 15,27% 122.959,45 115.594,22 5,99%


40.982,38 31.142,16 0,24 40.982,38 40.695,64 0,70% 40.982,38 40.928,46 0,13%


40.982,38 31.142,16 0,24 40.982,38 40.695,64 0,70% 40.982,38 40.928,46 0,13%

05 Economía e Facenda 6.979,71 226,01 96,76% 6.979,71 5.317,91 23,81%


36.735,18 23.655,28 35,61% 36.735,18 31.851,14 13,30%


14.244,70 7.815,94 45,13% 14.244,70 11.465,28 19,51%


10.967,19 2.643,47 75,90% 10.967,19 7.843,78 28,48%


7.391,07 1.847,77 75,00% 7.391,07 6.857,61 7,22%


7.133,49 4.695,39 34,18% 7.133,49 6.350,03 10,98%


13.801,11 6.115,59 55,69% 13.801,11 9.537,72 30,89%

15 Medio Ambiente 30.386,47 14.477,70 52,35% 30.386,47 23.187,46 23,69%


127.638,93 61.477,14 51,84% 127.638,93 102.410,93 19,77%


42.542,06 35.013,93 17,70% 42.542,06 40.880,57 3,91%


42.542,06 35.013,93 17,70% 42.542,06 40.880,57 3,91%

04 Presidencia da Xunta 1.432,50 358,13 75,00%

07 Economía e Facenda 6.029,08 1.809,31 69,99%

08 Política Territorial, Obras P. e Transportes

39.374,98 12.721,64 67,69%


15.840,89 6.408,99 59,54%

10 Innovación e Industria 12.964,69 2.798,73 78,41%

11 Medio Rural 11.357,52 3.565,19 68,61%

12 Cultura e Deporte 2.184,03 1.638,02 25,00%


14.246,94 3.470,29 75,64%

15 Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible

28.802,65 6.974,47 75,79%

17 Vivenda e Solo 5.422,25 687,74 87,32%


137.655,53 40.432,50 70,63%

08 Política Territorial, Obras P. e Transportes

45.880,59 24.968,82 45,58%


45.880,59 24.968,82 45,58%





XI. ALEGACIÓNS.





XI.1 ALEGACIÓNS PRESENTADAS POLA CONSELLERÍA DE FACENDA (INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA).



















XI.2 RÉPLICAS ÁS ALEGACIÓNS PRESENTADAS POLA CONSELLERÍA DE FACENDA (INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA).



III.2 ORZAMENTO DE GASTOS

� OBSERVACIÓNS

“O 25 por 100 restante, en lugar de realizarse nunha única certificación, cando

se teña executado a totalidade do proxecto, vaise solicitando en función do

ritmo de avance do investimento, desgregándose esa porcentaxe en tantas

solicitudes como fagan falta, tendo transcorrido ao menos tres trimestres desde

a iniciación do exercicio ao que se refiran os fondos.”

(Páx. 31)

ALEGACIÓNS

Respecto ás terceiras peticións, cómpre dicir que foi instituído polo Ministerio de

Economía e, sobre todo, que é favorable para a Tesourería da Comunidade Autónoma

ó recibirse os fondos o mesmo ritmo ao que se executan. De este modo, líbranse

fondos, entre outras institucións, para os órganos estatutarios.

RÉPLICA

O exposto no Informe é unha descrición do trámite das certificacións cando a xustificación do proxecto supera o 75 por cento da súa dotación.

Aínda que o Ministerio de Economía y Hacienda teña instituído o procedemento que se segue na Comunidade Autónoma, coa finalidade de obter unha liquidez parcial, sería mellor para Galicia que os proxectos fosen elixidos de tal modo que estivesen executados e xustificados na súa totalidade ao final do exercicio, como sucede noutros territorios beneficiarios dos fondos, o que permitiría recibir unha maior liquidez e demandar unha menor burocracia.

En consecuencia non se acepta a alegación.

� OBSERVACIÓNS

“Non obstante, a Administración autonómica, no caso das transferencias de

capital, non utiliza o procedemento previsto no artigo 8.3 da lei para os

proxectos que figuran nos orzamentos da Comunidade Autónoma,

posibilitando a percepción dos fondos por cuartas partes trimestrais, unha vez



aprobado o acordo de concesión da subvención polos seus órganos

competentes.”

(Páx. 31)

ALEGACIÓNS

No caso das transferencias de capital non todo responde ó réxime de axudas, e,

ademais, o sistema de xestión de solicitude de fondos que se aplica e máis eficiente,

pois permite recibilos a medida que se xestionan sen esperar a pedilos en cuartas

partes que se dilatarían durante un ano.

RÉPLICA

Do paragrafo alegado, copia do establecido no artigo 8.3 da Lei 22/2001, non queda lugar a ningunha dúbida que o procedemento previsto nas transferencias de capital é só para as subvencións.

Con relación á eficiencia que se di obter co método que se segue, e a non conveniencia de aplicar o procedemento de cuartas partas por se dilatar durante un ano, a realidade da execución dos proxectos pon de manifesto unha execución dos mesmos nun ámbito temporal superior.

En consecuencia, non se acepta a alegación.

� OBSERVACIÓNS

“A)FCI Proxectos 2006. O nivel de execución do conxunto de proxectos

dotados en 2006 con 183.536.120,00 euros, acada o 62 % dos créditos.(o

detalle da execución por proxectos pode verse no anexo 4)”

(Páx. 32)

ALEGACIÓNS

No anexo 4 referenciado no parágrafo do informe reflíctese unha ratio, peticións de

fondos relacionado co crédito definitivo, que non e nada significativo porque as



certificacións de obrigas de decembro ou da segunda quincena dese mes son

comunicadas pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma a Dirección Xeral de

Planificación Económica no mes de marzo ou abril, e as dos centros de xestión con

contabilidade propia en datas similares.

As peticións de fondos realízanse cando se reciben ditas certificacións; polo tanto e

posible que haxa diferenzas significativas entre o grao de execución e o que nos

ocupa. Así, na ficha do primeiro proxecto do anexo, o 0402, constátase que a

certificación de obrigas de novembro e decembro recibiuse na D.X. de Planificación

Económica a mediados de marzo do ano seguinte, data na que se realizou a petición

de fondos.

RÉPLICA

A tardanza na comunicación das certificacións das obrigas recoñecidas ao final do exercicio á Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios, tanto da Administración xeral, competencia da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, como da Administración institucional, responsabilidade dos diversos entes, denota a existencia dun punto débil na xestión dos fondos, que debe ser corrixido, xa que leva a que o centro intermedio de xestión dos fondos solicite peticións ao Estado por contías inferiores ás que realmente se atopan executadas, o que non pode servir de argumento para considerar non significativa unha ratio que pon en relación o grao de avance na execución dun proxecto. Por conseguinte non se pode admitir a alegación.

� OBSERVACIÓNS

“Observouse que:

1) Non consta execución dende dous ou máis exercicios nos proxectos números:

…

2) Proxectos que a pesares de contar con execución orzamentaria segundo os

datos contables do 2005, o organismo xestor, Augas de Galicia, non comunica á

Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios durante o



exercicio, as correspondentes certificacións de gastos, en consecuencia, non se

puideron realizar as oportunas peticións de fondos no 2006:

3)Proxectos procedentes do FCI 2002 sen execución durante o exercicio 2006:

4)Proxecto 0612 do FCI 2003 cunha execución do 9,93 por cento despois de 3

exercicios”

(Páx. 36)

ALEGACIÓNS

Tódolos proxectos referenciados foron executados nos exercicios 2007 e 2008, vía

modificación ou certificación, agás o 1517 e 0612 do FCI 2003, este último pendente

de resolución xudicial.

RÉPLICA

O alegado non contradí o contido do Informe, por conseguinte non se acepta a alegación.

IX. RECOMENDACIÓNS

� OBSERVACIÓNS

“1. A Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios, da

Consellería de Economía e Facenda, debe comunicar á Intervención Xeral da

Comunidade Autónoma co fin de que teña coñecemento da xestión dos

proxectos FCI, en relación as peticións de fondos solicitados e ingresos

recibidos".

(Páx. 55)

ALEGACIÓNS

As peticións de fondos FCI solicitados ó Ministerio de Economía e Facenda,

comunícanse a Intervención Delegada da Consellería de Economía e Facenda, a

Dirección Xeral de Política Financeira e Tesouro e a Dirección Xeral de Orzamentos.

Os ingresos recibidos son comunicados pola Dirección Xeral de Política Financeira e Tesouro a

Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios, que é a unidade



administrativa que coordina e controla dito fondo, para contabilizalos nos seus rexistros,

quedando así pechado todo o proceso.

RÉPLICA

Aceptase a alegación suprimíndose do Informe o texto aludido.



Documents

INFORME DE FISCALIZACIÓN DOS FONDOS DE …...2012 F.C.I. libre expropiacións ... - Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, (CMADS) o organismo autónomo Augas