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INFORME DE GESTIÓN 2009
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Finanzas Positivas 4
Gestión Administrativa 6
Certificados de Calidad 7
Bienestar Social 10
Más Modernización 12
Nueva Imagen 14
Clientes Satisfechos 15
Contenido
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En tiempos en los que se insiste en que sólo lo privado es productivo y de calidad, les presentamos a los vallecaucanos otro año de gestión con cifras positivas. La Imprenta Departamental hoy, es un claro ejemplo de que también en lo público es posible; en el 2009 lo demostramos, con la triple certificación recibida que nos compromete a mantenernos y seguir mejorando.
Una vez más, se destaca que esta empresa no tenga deuda pública y que en la actualidad su tecnología, la posicione entre las más
Editorial
modernas en el mercado de las artes gráficas. Todos los procesos productivos, año tras año, han sido renovados garantizando alta calidad; y lo más importante: la satisfacción del cliente. A ellos, los de siempre, a los nuevos y a los que regresaron, agradecemos su confianza.
Este Informe de Gestión 2009 es el fruto del trabajo de todo un grupo de colaboradores, que cada día hacen que la Imprenta Departamental imprima progreso y se confirme como una empresa de calidad.
ANA MARÍA JARAMILLO TORRESGerente
Lo Público: Productivo y de Calidad
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Plan de Acción 2009
La Imprenta Departamental del Valle del Cauca hace parte del Eje 5 del Plan de Desarrollo 2008-2011 del Gobierno Seccional, aprobado por Ordenanza No. 246 de 2008, bajo los objetivos de:
•Garantizar y promover en los municipios, la sostenibilidad y viabilidad financiera de las entidades para el cumplimiento de la presta-ción de los servicios sociales, la promoción y gestión del desarrollo.
•Mejorar y adecuar la capacidad institucio-nal y la gestión administrativa para la presta-ción del servicio público con calidad.
Plan de desarrollo
De allí, deriva sus Objetivos de Calidad a saber:
1.Consolidar la competitividad empresarial (Programa de Fortalecimiento Institucional).
2.Gerenciar el talento humano (Programa de Desarrollo del Talento Humano).
3.Impulsar la sostenibilidad empresarial (Pro-grama de Producción con Calidad).
4.Elevar la participación en el mercado de las ar-tes gráficas (Programa de Imagen Corporativa).
5.Asegurar la sostenibilidad empresarial (Pro-gramas de Modernización Empresarial, Desa-rrollo de Infraestructura Institucional y Mejora-miento de la Gestión Financiera).
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Finanzas Positivas
Durante el 2009 la Imprenta Departamental del Valle del Cauca continuó entregando un balance financiero positivo, al ejecutar el 106%
Ingresos aforo definitivo Ingresos recaudo efectivo 2009
de los ingresos presupuestados y el 90.76% de los gastos, que representó un superávit presupuestal de $404 millones de pesos.
Gastos apropiación definitiva Gastos ejecución 2009
$ 2.633.037.609,oo $ 2.793.945.834,oo
$ 2.633.037.609,oo $ 2.389.707.717,oo
En consecuencia, el resultado definitivo nos arroja una utilidad de $ 314 millones de pesos, resaltando que:
Por venta de impresos, la empresa presu-puestó $555 millones de pesos, logrando fac-turar a diciembre 31 $650 millones, para un 117% de cumplimiento.
La Imprenta Departamental del Valle del Cauca se mantuvo sin deuda pública ni créditos de Tesorería.
Por Publicaciones en la Gaceta, la empresa presupuestó $1.327 millones de pesos, lo-grando facturar a diciembre 31 $1.308 millo-nes, para un 99% de cumplimiento.
Estados Financieros
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Estados Financieros
Resultado Contable(Millones de Pesos)
ActivoPasivoPatrimonioUtilidad
Diciembre 2008 Diciembre 2009 Variación %$ 4.727$ 784$ 3.944$ 108
$ 4.856$ 722$ 4.134$ 314
2.73 %-7.79 %4.82 %
190.74 %
Una vez más, la Empresa logró avanzar en materia de inversión, mediante la compra de equipos de cómputo para varias áreas y la dotación de 2 máquinas que fortalecen la Planta de Producción.
Evolución de Inversiones Períodos 2003 - 2009 en Millones1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
51 0 61 110
1315
335438
Millo
nes
de P
eso
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La Gestión 2009 de la Imprenta Departamen-tal del Valle del Cauca avanzó en la consolida-ción de su Sistema General de Calidad, imple-mentado en el 2008 y confirmado en el 2009 con las certificaciones de ICONTEC. En este proceso sigue siendo clave el compromiso constante de todos y cada uno de los funcio-narios y trabajadores, que han hecho posible que cumplamos las metas que nos trazamos:
Gestión Administrativa
1. Certificado por parte del ICONTEC en la norma NTGP 1000:2004, y en la norma ISO 9001:2008.
2. Adelantar inversiones con recursos propios, para continuar con el programa de moderni-zación tecnológica.
3. Ejecutar de manera integral el plan de ca-pacitación y bienestar social, que se constru-yó concertadamente con los trabajadores.
4. Continuar con la política de mantener la austeridad en el gasto y elevar los ingresos, lo cual refleja la generación de utilidad.
5. Lograr mayor participación en el mercado de artes gráficas.
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Certificados de Calidad
El 29 de septiembre de 2009, el Director Ejecutivo de ICONTEC -Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación- Fabio Tobón, entregó a la Imprenta Departamental del Valle del Cauca las certificaciones al Sistema de Gestión de Calidad NTCGP 1000:2004, ISO 9001:2008 y la acreditación norteamericana IQNet, la más importante red internacional de certificación del mundo.
Con el logro de estas certificaciones, la Impren-ta Departamental del Valle del Cauca podrá cumplir con mayor facilidad los objetivos em-presariales, ser más competitiva, atender con eficacia y de manera oportuna las exigencias
del cliente, ser más eficiente y asegurar que to-dos los trabajadores, en atención a sus funcio-nes, respondan a los requerimientos del merca-do desarrollando ventajas favorables que nos diferencien de nuestros competidores.
Permite demostrar el cumplimiento de la Ley 872/2003 y facilita las mejoras en el desem-peño y la capacidad de proporcionar produc-tos y servicios que respondan a las necesidades y expectativas del cliente. Además, mejora la imagen ante los clientes - ciudadanos y los en-tes de control, por tener un sistema de gestión de la calidad certificado; y el seguimiento constante de ICONTEC, hace que la Institu-ción sea más eficaz, eficiente y efectiva en la prestación del servicio.
Este certificado proporciona un pasaporte in-ternacional hacia el reconocimiento mundial, mejorar el rendimiento empresarial y facilitar el comercio, incluyendo la calidad y la seguridad de los productos, procesos y servicios.
IQNet
NTCGP 1000:2004
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Certificados de Calidad
Esta certificación de ICONTEC proporciona una base sólida para un sistema de gestión, en cuanto al cumplimiento satisfactorio de los re-quisitos del sector y la excelencia en el desem-peño, características compatibles con otros re-quisitos y normas como el Sistema de gestión ambiental, Seguridad y salud ocupacional, y Seguridad alimentaria, entre otros.
ISO 9001:2008
De esta manera, la Imprenta Departamental del Valle del Cauca demuestra que su servicio responde a los niveles óptimos de calidad y que su producción la adelanta cumpliendo todos los estándares; esto como un excelente indicador en el mercado de las artes gráficas y la mejor referencia ante el sector privado, donde venimos incursionando con mayor fuerza.
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Certificados de Calidad
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Bienestar Social
En atención a la Resolución 1035033 de 2009, se realizaron actividades dirigidas a facilitar y fortalecer la integración de los servidores pú-blicos a la cultura organizacional: Valoracio-nes en salud, Celebración de fechas especia-les, Exámenes de prevención, Programa de incentivos y reconocimientos, Jornadas de sen-sibilización y Actividades de recreación.
Mediante el Programa de Salud Ocupacional se adquirieron equipos de prevención, se dotó
a los operarios de elementos de protección y se realizó el mantenimiento a los sistemas de iluminación, aire acondicionado y de extintores, al igual que la adecuación de algunas máquinas para fortalecer su vida útil.
El Comité Paritario de Salud quedó conformado por Jorge Enrique Arboleda, Víctor Hugo Osorio, Lorenza Velásquez Cardona y Orlando Gómez Rivera.
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Plan de Capacitación
Durante 2009, la Imprenta Departamental del Valle del Cauca cumplió el 76% de las jornadas de capacitación programadas, cobijando al 100% de los trabajadores. Para la Empresa es fundamental la ampliación, el fortalecimiento y la actualización permanente de los conocimientos de sus empleados, en procura del mejoramiento en el desempeño de las funciones y la atención al público en general.
En esta oportunidad se enfatizó en: Tecnología gráfica, Actualización tributaria, Decreto 1525 en el Sector público, Comisión convocatoria, Régimen disciplinario del servidor público y Rendición de cuentas; Manejo de nuevas máquinas y metrología; Conferencias de motivación; Talleres de compras, costos y servicios generales; y otros con fundamento en la Aseguradora de Riesgos Profesionales.
El Plan de capacitación se elaboró en atención al diagnóstico de necesidades expuesto por los propios empleados, a través de una encuesta como principal insumo para el diseño del Programa institucional de formación y capacitación - PIFC.
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Modernización
Nuevos Equipos
Una de las metas que se trazó la Imprenta De-partamental del Valle del Cauca, fue la adquisi-ción de nuevos equipos para fortalecer el área de terminado y acabado, y así completar la mo-dernización de toda la planta de producción en función de la eficiencia y el ahorro.
Con una inversión de $438 millones de pesos de recursos propios, autorizada por la Junta Di-rectiva y resultado de la adecuada planificación financiera, se importaron de Alemania las má-
quinas con tecnología de punta: Encoladora de Encuadernación y Plegadora, mediante licita-ción pública adjudicada a Heidelberg S.A.
Estos equipos sitúan la empresa entre las más modernas del mercado de las artes gráficas, con lo cual se garantiza la mayor calidad posi-ble en todos sus productos, ya que se disminuye en cerca del 95% los imperfectos del terminado y los acabados.
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En el 2009 la Imprenta Departamental del Valle del Cauca diseñó un completo Plan Estratégico de Mercadeo y Ventas, cuya ejecución alcanzó el 78%, medible en indicadores de: atención de cotizaciones, cotizaciones efectivas, oportunidad en la entrega de trabajos y cumplimiento del presupuesto de ventas. El cumplimiento de estos indicadores le ha permitido a la Empresa mejorar notoriamente su capacidad de respuesta al cliente y mejorar los ingresos.
Por impresos y publicaciones se presupues-taron ventas por $556 millones de pesos, siendo facturados al cierre del año $ 650.202.907,oo para un cumplimiento del 117%. Por sectores, la venta se concentró en: sector público (91%) y sector privado (9%). Sin embargo en cuanto a clientes, de los 114 que tuvimos en el 2009: 54 fueron públicos (47%) y 60 privados (53%). (Ver gráfico).
Público
Privado
Mercadeo y Ventas
Se logró recuperar 12 clientes y se captaron 13 clientes nuevos.
53 %47 %clientes clientes
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Como muestra del dinamismo que ha experi-mentado la Imprenta Departamental del Valle del Cauca durante la primera década del siglo XXI, se diseñó un nuevo logotipo que represen-ta un paso adelante en el reposicionamiento de la imagen corporativa frente a la comuni-dad y la consolidación de la Empresa en el mercado de las artes gráficas.
Este moderno logo, conserva los colores tradi-cionales rojo y blanco, en contraste con un gris tenue. Sus trazos, ahora menos rígidos, man-tienen el espíritu de los anteriores símbolos y le incorporan detalles de avanzada afín a la épo-ca actual.
Al slogan se le dio un mayor concepto de universalidad, como muestra del horizonte que se ha trazado la entidad en su propósito de incrementar las ventas mediante la incursión competitiva en el ámbito nacional.
Imagen Institucional
Nueva Imágen
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Clientes Satisfechos
La Imprenta Departamental del Valle del Cauca, realizó la segunda medición sobre la percepción que clientes y usuarios tienen, acerca de la calidad y la oportunidad de productos y servicios. Se logró cubrir el 85.71% del total de los clientes, con un resultado positivo: el 65% dijeron estar satisfechos con los servicios y productos de la Imprenta.
Se encuestó a los usuarios de: ventanilla única, Gaceta Departamental, compra de formatos, códigos y otros, elaboración de impresos y pu-blicaciones, y sistema de quejas, peticiones y reclamos; así como participantes en una au-diencia pública de Rendición de Cuentas, y proveedores.
Satisfacción del cliente
El resultado permitió identificar aspectos en proceso de corrección, y compromete a su me-jora continua:
•La agilidad en la atención al público pasó de 95% (Noviembre 2008) a 100% (Mayo 2009).
•La calidad de impresos y publicaciones pasó de 90% (Noviembre 2008) al 100% (Mayo 2009).
•La oportunidad en la entrega del producto pasó de 75% (Noviembre 2008) al 85% (Mayo 2009).
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Gente de Calidad
Equipo de Trabajo
Gente de Calidad