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INFORME DE GESTION 2012-2018
Informar y transparentar el resultado de
los programas y planes con motivo de la
conclusión del periodo estatutario de
Gestión de la Administración Pública de la
Ciudad de México 2012-2018.
OBJETIVO
Z
INFORME DE
GESTIÓN
ENTREGA-
RECEPCIÓN
CONTROL Y
SEGUIMIENTO
SISTEMA DE
MONITOREO
INTERVENCIÓN EN LA
FORMALIZACIÓN
INTEGRACIÓN
EJE 1
EJE 2
EJE 3
EJES DE ACCIÓN
Actualizar la Primera Etapa a la fecha de corte
INTEGRACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN
Sector Central y Paraestatal:
Información del 5 de diciembre de 2012
al 31 de diciembre de 2016.
Órganos Políticos Administrativos:
Información del 1° de octubre de 2015 al
31 de diciembre de 2016.
• Marco Jurídico
• Objetivo
• Actividades durante el
periodo
• Situación Presupuestal
• Recursos Humanos
• Infraestructura
• Programas, proyectos o
asuntos relevantes
• Juicios en trámite
• Transparencia y Acceso
a la Información Pública
• Observaciones y
recomendaciones de los
órganos de fiscalización
• Contratos, convenios,
bases de colaboración
etc.
PRIMERA ETAPA
Información del 1° de enero al 31 de
agosto de 2017.
SEGUNDA ETAPA
ASPECTOS QUE DESTACAN:
Sector Central y Paraestatal:
Información del 1° de septiembre de 2017 al
31 de octubre de 2018, con proyección del
1° de noviembre al 4 de diciembre de 2018.
Órganos Políticos Administrativos:
Información del 1° de septiembre de 2017 al 25
de agosto de 2018 con proyección al 30 de
Septiembre de 2018.
TERCERA ETAPA Actualizar la Segunda Etapa a la fecha de corte
ASPECTOS ADICIONALES:
• Propuesta de políticas generales, estrategias y
líneas de acción que puedan contribuir a continuar
o consolidar la prestación de los servicios
públicos, programas y proyectos
• Trámites judiciales, asuntos jurídicos, gestiones
administrativas o acciones que se deberán
atender dentro de los primeros 90 días de la
siguiente administración
OBLIGACIONES
TITULARES
Designar dentro de los 10 días hábiles posteriores a la entrada en vigor de los lineamientos, al enlace (nivel jerárquico mínimo
Director de Área).
Aprobar el cronograma de actividades para integrar el informe en cada una de sus
etapas.
Resguardar el informe y documentos que lo conforman,
hasta en tanto se formalice el acto de entrega recepción
correspondiente.
Supervisar la integración y entrega del informe final y de los informes preliminares de cada
una de las etapas a las autoridades competentes,
validando su contenido mediante su firma autógrafa o digital.
OBLIGACIONES
ENLACE DESIGNADO
Integrar la información y documentación a que se
constriñen los lineamientos, de manera
coordinada con las unidades
correspondientes.
Registrar en el sistema de monitoreo del informe de gestión, la información
materia de los lineamientos.
Elaborar el informe final y de cada una de las etapas previstas en el cronograma
de actividades, sometiéndolo a validación
del Titular. Reportar dentro de los
primeros 5 días de cada bimestre, a los titulares de las CI O DGCI, el avance de cada una de las etapas
del informe.
Remitir a la CI o a la DGCI, el informe en sus diversas
etapas.
Realizar correcciones o rectificaciones determinadas
por los titulares de CI o DGCI.
OBLIGACIONES
CONTRALORÍAS INTERNAS O
DGCI
Vigilar el cumplimiento a los lineamientos.
Revisar que los formatos y documentación que
integre el informe, cumplan con los
requisitos previstos en los lineamientos.
Comunicar por escrito al enlace designado las
inconsistencias detectadas en el informe
final y de cada una de ellas para su corrección.
Asesorar a los Titulares y enlaces de los Entes de Gobierno, respecto de la
aplicación de los lineamientos.
Presentar al Contralor General el avance en la integración del informe, mediante el sistema de
monitoreo del informe de gestión.
Control de Seguimiento
Registro, actualización, control y seguimiento permanente.
La Contraloría General de la Ciudad de México deberá implementara el
SISTEMA DE MONITOREO del informe de gestión.
El cual se estará alimentando con la información que corresponda, según los
periodos establecidos en el cronograma de actividades.
Los formatos que serán requisitados, se explicaran a continuación:
ANEXOS
FICHA TÉCNICA
LAS FECHAS DEBEN ESTABLECERSE EN BASE AL VOLUMEN Y
COMPLEJIDAD DE LA INFORMACIÓN ACORDE A LA DEPENDENCIA,
ÓRGANO DESCONCENTRADO, ÓRGANO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO,
ÓRGANO DE APOYO Y ASESORÍA O ENTIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE QUE SE TRATE.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA
INTEGRAR EL INFORME DE GESTIÓN
EN CADA UNA DE SUS ETAPAS
F4 DICTAMEN DE
ESTRUCTURA ORGÁNICA Y
MODIFICACIONES
(13) Indicar Gasto Anual en
Pesos
(11) Describir el monto total del sueldo
bruto de plazas por tipo de contratación
(12) Describir el monto total del
sueldo neto de plazas por tipo de
contratación
DICTAMEN DE ESTRUCTURA
ORGÁNICA Y DICTAMEN DE
RESTRUCTURACIÓN ORGÁNICA
AUTORIZADOS POR LA
COORDINACIÓN GENERAL DE
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
(7) Especificar total de plazas por tipo
(Ejemplo, Subsecretarías (02),
Direcciones Generales 03)
Se deberá digitalizar en disco compacto en formato PDF:
Dictamen de estructura orgánica y de restructuración
autorizados por la CGMA; Plantilla mensual de personal y de
prestadores de servicios asimilables a salarios y de capítulo
3000, con licencia, permiso o comisión.
F5 MISIÓN, VISIÓN Y CÓDIGO
DE ÉTICA
Código de Ética, regularmente se
publica en Gaceta Oficial de la Ciudad
de México, sin embargo no es requisito
para omitir su conformación y existencia
La misión es el motivo o la razón de ser
de la dependencia, órgano
desconcentrado, órgano político-
administrativo, órgano de apoyo y
asesoría o entidad, es la actividad que
justifica lo que la unidad administrativa
está realizando en un momento dado.
Visión es la imagen que se plantea a
largo plazo sobre cómo espera que
sea el futuro de la dependencia,
órgano desconcentrado, órgano
político administrativo, órgano de
apoyo o asesoría o entidad..
F6 INICIO DE OPERACIONES
Describir el estado general en que se
recibió la Dependencia, Órgano
Desconcentrado, Delegación, Órgano
de Apoyo y Asesoría o Entidad al inicio
de la Administración, destacando la
problemática que se haya detectado en
su caso y las acciones implementadas
para su atención.
F7 OBJETIVOS, METAS Y LÍNEAS DE
ACCIÓN VINCULADAS CON LOS EJES DEL
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO
DEL DISTRITO FEDERAL 2013-2018
(6) Línea de acción: Estrategias de orientación y
organización de diferentes actividades
relacionadas con un objetivo específico, de tal
forma que se pueda garantizar, la integración,
articulación y continuidad de esfuerzos de manera
ordenada coherente y sistemática; se deberá
referir a las actividades Institucionales
relacionadas al Programa General de Desarrollo y
que infieren en la Dependencia, Órgano
Desconcentrado, Órgano Político-Administrativo,
Órgano de Apoyo y Asesoría o Entidad.
(4) Objetivo: Es el planteamiento de
una meta o un propósito a alcanzar; se
deberá contemplar los objetivos
apegados al plan de acción que le
corresponda.
(5) Meta: Es el fin hacia donde se dirigen
los objetivos; se deberá contemplar las
metas apegadas a los objetivos
relacionados al plan de acción que
corresponda.
Se deberá digitalizar en disco compacto en formato PDF:
Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018.
F8 PROGRAMAS SECTORIALES,
INSTITUCIONALES, ESPECIALES O
SOCIALES
(12) Escriba la justificación de la
variación.
(4) Describir el año y tipo de Recursos
asignados (Recursos Federales).
(5) Escriba el monto del presupuesto
modificado.
(6) Escriba el monto del presupuesto
ejercido.
Se deberá digitalizar en disco compacto en formato PDF:
Convenio o acuerdo y documentación soporte en caso de
justificación.
F9 ACTIVIDADES
INSTITUCIONALES, PROGRAMAS,
PROYECTOS O ASUNTOS
RELEVANTES
(11) Describir la prospectiva de solución.
(7) Describir las acciones realizadas.
(9) Describir la conclusión o situación
actual.
(8) Describir los beneficios alcanzados.
(10) Describir el riesgo inherente.
Se deberá digitalizar en disco compacto en formato PDF:
Documentación soporte en caso de justificación.
F10 ACCIONES O PROGRAMAS EN
LOS QUE HAYA INTERVENIDO O
SUSCRITO EL JEFE DE GOBIERNO
(4) Describir el nombre de la acción o
programa.
(8) Describir los beneficios alcanzados.
(7) Describir las acciones realizadas.
Se deberá digitalizar en disco compacto en formato PDF:
Documentación soporte en caso de justificación.
F11 MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
GUBERNAMENTAL DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (A PARTIR DEL
05 DE DICIEMBRE DE 2012)
(5) Describir los programas sectoriales,
institucionales y especiales derivados del
Programa General de Desarrollo del Distrito
Federal 2013-2018, así como los Programas
Delegacionales y parciales referidos en la Ley
de Planeación de Desarrollo del Distrito
Federal, sujeto a monitoreo y evaluación.
(6) Especificar los indicadores referentes a
los programas sectoriales institucionales y
especiales.
(9) Detallar la situación actual en que se
encuentran los objetivos del Modelo Integral
de Atención Ciudadana. Se deberá digitalizar en disco compacto en formato PDF:
Designación de enlace, capturas de información de indicadores
mensual, trimestral y cuatrimestral, reportes de monitoreo de
metas, e informes de evaluación.
F12 SITUACIÓN FINANCIERA Y
PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL
(7) Describir la variación entre el
presupuesto modificado y el presupuesto
ejercido.
(8) Describir la justificación de la variación.
(9) Escriba los importes del concepto del tipo
de recurso asignado al ente público.
Se deberá digitalizar en disco compacto en formato PDF: Informe de Cuenta Pública por ejercicio, Estados de
Situación Financiera Dictaminados y Estado de Detalle del Presupuesto de Egresos al mes de diciembre del ejercicio
de que se trate con cifras definitivas (Analítico de Claves); así como el avance programático presupuestal de
actividades institucionales.
DESCARGAR ARCHIVOS (COLOCAR EL LINK PARA DESCARGAR, LOS ARCHIVOS PDF, COMPRIMIDOS).
F13 CRITERIOS DE ARMONIZACION Y
CUMPLIMIENTO A LA LEY GENERAL DE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
(4) Describir los acuerdos aprobados por
el Consejo Nacional de Armonización
Contable (CONAC), así como la fecha de
atención establecida por éste.
(5) Detallar acciones implementadas para dar
cumplimiento a los diversos acuerdos
aprobados por el CONAC y, en su caso, fecha
de su cumplimiento.
(7) Detallar lo referente a las acciones
pendientes a efectuarse para su conclusión.
Se deberá digitalizar en disco compacto en formato PDF: Acuerdos aprobados,
aquella que demuestre cumplimiento a acuerdos, la correspondiente a acuerdos
pendientes.
F14 CAPACITACIÓN
(4) Número de cursos impartidos.
(7) Tiempo de duración de la capacitación.
(8) Costo del curso, diplomado, taller u otro.
Se deberá digitalizar en disco compacto en formato PDF: Programa Anual de
Capacitación. Soporte documental en caso de variaciones.
F15 ACTAS Y ACUERDOS DE LAS SESIONES DEL
ÓRGANO DE GOBIERNO Y JUNTA DE ACCIONISTAS,
FORMALIZADAS Y PARTICIPACIÓN DEL COMISARIO
(6) Señalar cronológicamente el número de
sesiones realizadas por el órgano
colegiado (Ordinarias y extraordinarias).
(9) Señalar el estatus que guardan los
acuerdos (Concluido o pendiente).
(14) Señalar la situación actual sobre la
atención a las recomendaciones emitidas por
el Comisario e incluir nombre y cargo del
responsable de acciones para su atención.
SOLO ENTIDADES
(8) Describir el objeto por cada uno de los
acuerdos.
Se deberá digitalizar en disco compacto en formato PDF:
Actas y acuerdos formalizados.
F16 OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES O CARTAS
DE SUGERENCIAS DE ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN
INTERNOS, EXTERNOS LOCALES Y FEDERALES
(4) Nombre del Órgano Fiscalizador.
(7) Sólo en auditorías practicadas por la
Auditoria Superior de la Federación o de la
Ciudad de México. Señalar las
recomendaciones generadas.
(13) Explicar el proceso en el que se
encuentra la observación (vg. Integración de
expediente).
Se deberá digitalizar en disco compacto en formato PDF: Orden de Auditoria, acta de inicio de auditoría, minutas de
reunión de confronta, informe de recomendaciones, carta sugerencias o informe de auditoría, reportes de
observaciones, acta de cierre de auditoría, informe de reportes de seguimientos de observaciones de auditoria, actas
de cierre de auditoría.
F17 JUICIOS EN TRÁMITE O CUMPLIMIENTO
(5) Señale el tipo de juicio.
(7) Mencionar la instancia jurisdiccional.
(9) Señalar las acciones pendientes a realizar.
(11) Señalar el costo/pago que representa el
cumplimiento.
Se deberá digitalizar en disco compacto en formato PDF:
Documentación soporte en caso de justificación..
F18 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
(4) Indique el número de evaluaciones
realizadas por el INFOCDMX.)
(6) Cantidad de recursos interpuestos
especificando cantidad que confirman la
determinación de la dependencia, órgano
desconcentrado, órgano político-
administrativo, órgano de apoyo y asesoría o
entidad y cantidad de resoluciones contrarias
a dicha determinación.
(7) Establecer aquellas que efectúa
directamente el INFODF y que se hayan
notificado formalmente a la dependencia,
órgano desconcentrado, órgano político-
administrativo, órgano de apoyo y asesoría o
entidad de la Administración Pública de la
Ciudad de México de que se trate.
Se deberá digitalizar en disco compacto en formato PDF: Evaluaciones del INFODF. Reportes de
cumplimiento y avance del INFODF. Vistas a las Contralorías Internas o Contraloría General de la
Ciudad de México
F19 MODELO INTEGRAL DE ATENCIÓN
CIUDADANA
(5) Indicar acciones realizadas para el
cumplimiento de cada uno de los objetivos
establecidos en los Lineamientos
(6) Detallar las observaciones derivadas de
la supervisión efectuada por la Coordinación
General de Modernización Administrativa.
(7) Indicar las acciones llevadas a cabo para el
cumplimiento de las recomendaciones
emitidas por CGMA.
(8) Detallar la situación actual en que se
encuentran los objetivos del Modelo Integral
de Atención Ciudadana.
Se deberá digitalizar en disco compacto en formato PDF: Oficios de la CGMA que contienen resultados de
evaluaciones. Oficios que acreditan la atención a observaciones emitidas por la precitada Unidad Administrativa.
Aquella que acredite actividades realizadas de acciones que se reporten como pendientes de atención.
F20 SEGUIMIENTO A OBRAS PÚBLICAS CON
RECURSOS LOCALES Y FEDERALES
(6) Señalar si el instrumento se trata de un
contrato, convenio, bases de colaboración,
asimismo si se trata de un instrumento
modificatorio, adhesión, colaboración
cooperación, coordinación, etcétera.
(9) Señalar la vigencia respecto al instrumento
que se reporta.
(10) Señalar el estatus de la obra.
Se deberá digitalizar en disco compacto en formato PDF:
Contratos, convenios o demás instrumentos jurídicos.
F21 PARTICIPACIÓN EN LAS SESIONES DE
GABINETE DE SEGURIDAD
(5) Señalar cronológicamente el número de
sesiones realizadas por el órgano colegiado,
especificando las que sean ordinarias y
extraordinarias.
(8) Señalar el estatus que guardan los acuerdos
(Concluido o pendiente).
(9) Describa las acciones realizar para concluir
los acuerdos que se reporten como pendientes.
SÓLO DELEGACIONES
(6) Especificar los acuerdos por sesión citando el
número que lo identifica.
Se deberá digitalizar en disco compacto en formato PDF:
Actas formalizadas de las sesiones.
F22 CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON EL
SECTOR PÚBLICO O PRIVADO Y ORGANISMOS
INTERNACIONALES
(5) Señalar si el instrumento en mención
se trata de un contrato, convenio, bases de
colaboración, así mismo indicar si se trata
de un instrumento modificatorio, adhesión,
colaboración cooperación, coordinación,
etcétera.
(11) Señalar todo lo que se encuentre
pendiente de cumplimentar, y en su caso la
fecha para para su cumplimiento conforme al
instrumento.
Se deberá digitalizar en disco compacto en formato PDF:
Convenios de colaboración con el sector público o
privados y organismos internacionales.
Los titulares de las áreas de la APCDMX y los servidores públicos de su adscripción,
deberán efectuar la entrega-recepción de los asuntos y recursos humanos,
materiales y financieros, a quienes los sustituyan en el cargo, mediante acta
administrativa.
15 días hábiles
posteriores a la
separación del
cargo
Se elaboraran 5
Ejemplares, con sus
respectivos anexos
Entrega - Recepción
PLATAFORMA
Plataforma
Objetivo: la plataforma de registro de informa de gestión se presenta como una herramienta de apoyo en el registro, seguimiento y aprobación de de la información solicitada en los lineamientos para la elaboración del informa de gestión de la Administración Pública.
Involucrados: • Enlace –Responsable designado por el titular para del registro de la información
solicitada en lo lineamientos.
• Titular – Responsable de aprobar la información registrada por los enlaces.
• Contraloría General – Responsable de la supervisión de la información registrada por los enlaces.
Plataforma
Esquema de operación
Registro de información 22 formatos
Validación De información
Impresión de formatos
Supervisión de Cumplimiento
En todas las etapas
Plataforma
¿En donde se registra la información?
La plataforma se encuentra en la dirección.
fiscalizacion.cdmx.gob.mx/plataforma
Plataforma
¿Cómo ingreso a la plataforma ?
El enlace designado deberá ingresar con sus credenciales electrónicas de la contraloría general (las credenciales electrónicas son aquellas con las que ingresa a la plataforma de declaraciones)
En caso de no recordar las credenciales electrónicas podrá recuperarlas a través de la pagina: https://declaraciones.cdmx.gob.mx/recuperarContrasena.aspx indicando su RFC y coreo electrónico registrado
Plataforma
¿Registro de información?
Dentro de la plataforma es posible el registro de la información de cualquiera de los 22 formatos así como de los ejercicios. (no es necesario un registro secuencial de la información )
Plataforma
¿Reporte de incidencias?
Para el reporte de incidencias relacionadas con el funcionamiento de la plataforma de registro de información del informe de gestión podrá realizar a través de la mesa de servicio de la Contraloría General en los medios:
Vía telefónica en el número: 5627-9700 ext.: 52111
Vía correo electrónico en la dirección: [email protected]
