Upload
vannhan
View
214
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
INFORME DE GESTIONAÑO 2016
Pablo Andrés Restrepo GarcésGerente.
Informe de Gestión 2016Área Administrativa y Financiera
AV AV AH AV AH
2014 2015 2015 /2014 2016 2016/ 2015
Ventas nacionales 17,323,649 100% 18,797,711 100% 9% 21,152,336 100% 13%
VENTAS NETAS 17,323,649 100% 18,797,711 100% 9% 21,152,336 100% 13%
Costo de Ventas 11,692,636 67% 13,321,001 71% 14% 14,972,353 71% 12%
UTILIDAD BRUTA 5,631,013 33% 5,476,710 29% -3% 6,179,984 29% 13%
Gastos de Administración 3,609,272 21% 3,634,369 19% 1% 4,410,442 21% 21%
TOTAL DE GASTOS 3,609,272 21% 3,634,369 19% 1% 4,410,442 21% 21%
UTILIDAD OPERATIVA (UAII)2,021,741 12% 1,842,340 10% -9% 1,769,542 8% -4%
Otros Ingresos 482,432 3% 315,204 2% -35% 728,815 3% 131%
Otros Gastos 432,068 2% 890,165 5% 106% 822,945 4% -8%
NO OPERACIONALES 50,364 0% (574,961) -3% -1242% (94,131) 0% -84%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS2,072,105 12% 1,267,379 7% -39% 1,675,411 8% 32%
Inpuestos 560,771 3% 563,880 3% 1% 610,657 3% 8%
Impuesto de renta y complementarios416,170 2% 387,103 2% -7% 440,368 2% 14%
Impuesto de renta para el CREE144,601 1% 139,357 1% -4% 135,716 1% -3%
Sobre Tasa al CREE 0 37,420 0% N/A 34,573 0% -8%
UTILIDAD NETA 1,511,334 9% 703,499 4% -53% 1,064,754 5% 51%
ENVIASEO ESP
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO ACUMULADO A DICIEMBRE 2016
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)
Perfil Fiscal últimos 8 añosProyección Fiscal
CONTABILIDAD MEGA
SERVICIO ORDINARIO EPM 16,053 15,991 0.39%
SERVICIO ORDINARIO DIRECTO 1,282 1,112 15.29%
RUTA HOSPITALARIA 770 780 -1.34%
SERVICIO ESPECIAL ESCOMBROS 191 160 19.14%
SERVICIO ESPECIAL 1,842 1,601 15.06%
LOTES URBANOS 114 193 -40.68%
LODOS 10 5 95.05%
MUNICPIOS 779 789 -1.25%
PMIRS 55 44 24.95%
CONTENEDORES 71 53 33.91%
EVENTOS ESPECIALES - 14 -100.00%
DEVOLUCION TASA DE ASEO (14)
TOTAL 21,152.34 20,742 1.98%
RECAUDO FACTURADO MEGA
22,484 21,152.34 20,742
Ingresos a diciembre vs mega proyectada
Valores expresados en millones de pesos
INGRESOS APROBADO EJECUTADO %INGRESOS CORRIENTES 20.903.801.511 20.870.310.799 99,8%
INGRESOS NO CORRIENTES 36.100.000 49.402.071 137%
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 516.857.296 622.104.320 120%
RECURSOS DE CAPITAL 1.448.000.000 749.404.533 52%
CREDITO BANCARIO 700.000.000 - 0%
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 45.000.000 46.404.533 103%
OTROS RECURSOS DEL BALANCE 703.000.000 703.000.000 100%
TOTAL INGRESOS 22.904.758.807 22.291.221.723 97%
EGRESOS APROBADO OBLIGACIONES % GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6.583.294.568 6.116.257.395 93%
GASTOS DE OPERACION 11.009.737.471 10.201.837.749 93%
SERVICIO A LA DEUDA 1.279.916.108 978.060.939 76%
INVERSION 4.031.810.660 3.787.873.480 94%
TOTAL EGRESOS 22.904.758.807 21.084.029.563 92%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE DE 2016
Ejecución Presupuestal 2016
ENTIDADCALIFICADORA
AÑO Fecha de entrega
CALIFICACIÓN
BRC 2010 Marzo del año 2011
BB (Doble B)
BRC 2011 Abril del año 2010
BB (Doble B)
FITCH RATINGS 2012 Marzo del año 2013
BBB – (Triple B menos)
FITCH RATINGS 2013 Abril del año 2014
BBB (Triple B)
FITCH RATINGS 2014 Marzo del año 2015
BBB (Triple B)
FITCH RATINGS 2015 Mayo del año 2016
BBB + (Triple B mas)
Calificación de riesgos de corto y largo plazo
• Adecuación del patio trasero, piso duro, cerchas, columnas: la ejecución se dio para el techo, mantenimiento de
redes eléctricas, agua y aire.
Inversión $ 647´958.659
Infraestructura
Programa de Bienestar Laboral Formación y capacitación:
Se realizaron 32 capacitaciones en el año 2016, seminarios y talleres dirigidos a los funcionarios de Enviaseo E.S.P.
CAPACITACIONES FECHA PERSONAS ASISTIDAS
ENTIDAD QUE LO DICTA
Elaboración anual de adquisiciones21,22,23/01/
20161
INSTITUTO NAL. DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP
Seguridad vial (la vía y su entorno) 01/04/2016 11 GRUPO RISK
Comportamiento en la conducción 05/04/2016 10 GRUPO RISK
Todos estamos llamados a hacer una revisión de nosotros mismos
12/04/2016 27 MONICA ISABEL MONTOYA RESTREPO
Prevención de desordenes musculo-esquelético 20/04/2016 12 ARL SURA
Prevención de trauma acumulativo 27/04/2016 10 ARL SURA
Estándares de seguridad 05/05/2016 23 ARL SURA
Hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía 18/05/2016 25 GRUPO RISK
Consecuencias de los accidentes de transito e implicaciones sociales
25/05/2016 25 GRUPO RISK
Elementos de protección personal 27/05/2016 29 PUSG-SST
Como reportar accidentes e incidentes de trabajo 31/05/2016 30 GRUPO RISK
Causas de los accidentes de tránsito 02/06/2016 48 GRUPO RISK
Primeros auxilios 23/06/2016 27 ARL SURA
Orden y aseo 24/06/2016 27 ARL SURA
Riesgo biológico 15/07/2016 44 ARL SURA
CONVENIOS 2016VALOR
CONVENIOPORCENTAJE DESCUENTO OBSERVACIONES
PERSONAL BENEFICIADO
CENTRO DE SALUD MENTAL $8.000.000 100%
Descuento para empleados y beneficiarios y 30% medicamentos sólo
para empleados
51 Funcionarios y circulo familiar.
IUE 31.071.088
.Evaluación y elaboración del manual de funciones, .Curso de Excel avanzado,
.Seminario de servicios públicos domiciliarios
99 Funcionarios
20 Funcionarios
40 Funcionarios
CEFIT 30%Clases de culinaria y
coctelería
20 Funcionarios
OPTICA 10% 2 Funcionarios
Entidad del Convenio
No. De Familiares Atendidos Administrativo
No. De Empleados Atendidos Administrativo
Total Administrativo
% de Administrativos Atendidos
No. De Familiares Atendidos Operativo
No. De Empleados Atendidos Operativo
Total Operativo
% de Operativos Atendidos
C.S.M. 30 7 37 94,87% 8 6 14 22,95%INDER 30 18 48 123,08 28 10 38 62.30%Débora A. 3 1 4 10,26% 15 3 18 29,51%CLUB PAEN
4 0 4 10,26% 0 0 0 0,00%
Convenio Puertas Abiertas
Programa de estímulos e incentivos
Acuerdo 12 / septiembre de 2016, se activa el Fondo de vivienda y el Fondo de educación, en el Manual de Bienestar laboral.
PRESTAMO ESTUDIO BENEFICIADO ESPECIALIDAD VALOR
CLAUDIO ANTONIO ACOSTA MUÑOZ
SIMON ACOSTA DERECHO 1.796.940
FRANCISCO JAVIER GIL MAZOPAOLA GIL VILLA
AUXILIAR DE ENFERMERIA 1.724.000
JORGE IGNACIO MONTOYA POSADA DEISSI GAVIRIA
MAESTRIA EN EDUCACION 900.000
SUBSIDIO ESTUDIO ESPECIALIDAD VALOR
WALTER LOPEZ HENAO ESPECIALIZACION SGI 8.032.500
JORGE LUIS MONTOYA CANO EDUCACION NO FORMAL (INGLES) 421.500
DIEGO HENAO CONTADURIA PUBLICA 907.420
JORGE LUIS PALACIO FERNANDEZ DERECHO 907.420
Educación:
Compra de vivienda:Carlos Arturo Londoño $82.000.000 sale por banco
Héctor Larada $ 35.000.000 se le aprueba para el año 2017
Diego Correa Se pasa directo al 4%
Juan Fernando Bolívar Se pasa directo al 4%
Jorge Montoya Posada $ 82.774.480 se le aprueba el 4%
Reformas de vivienda:Martha Fany Castrillon Se le aprueba préstamo por valor de $12.000.000
Fernán Rosero Pendiente para el año 2017
Claudio Acosta$15.000.000 en trámite para el año 2017, una vez reúna los
documentos exigidos para ello.
Programa de estímulos e incentivos
Fondo de Vivienda: Acuerdo 12 / septiembre de 2016
En convenio con la IUE se actualizaron los manuales de funciones, se realizó la reestructuración organizacional e incremento salarial.
Actualización de los manuales de funciones y estructura organizacional
Total toneladas dispuestas en el relleno sanitario 2015 - 2016
MES 2015 2016ENERO 6.401,06 5.718,86
FEBRERO 5.700,40 5.611,83 MARZO 6.055,76 5.930,04 ABRIL 6.069,59 6.206,95 MAYO 6.009,57 6.686,48 JUNIO 6.004,83 6.474,89 JULIO 7.006,22 6.564,71
AGOSTO 6.389,36 6.687,20 SEPTIEMBRE 6.708,48 6.702,85
OCTUBRE 6.659,66 6.477,63 NOVIEMBRE 5.976,10 6.269,91 DICIEMBRE 6.302,72 6.576,66
TOTAL 75.284,75 75.908,01
Informe de Gestión 2016 Área Operativa
EN TON EN %
ORDINARIO 53.517 56.525 3.008 5,62%
BARRIDO 4.171 4.783 612 14,67%
ESPECIAL 17.597 14.600 -2.997 -17,03%
TOTAL EN RELLENO75.285 75.908 623 0,83%
ESCOMBRERAS4.320 1.632 -2.688 -62,22%
RUTA HOSPITALARIA230,22 251,23 21,01 9,12%
TOTAL 79.835 77.791 -2.044 -2,56%
INDICADORES DE CRECIMIENTOTIPO DE SERVICIO
COMPARATIVO DE TONELADAS 2015 - 2016 A
DICIEMBRE
2015
CRECIMIENTO Nº TONELADAS AÑO 2015 Vrs 2016
2016
El servicio ordinario presenta un aumento de
3.000 toneladas debido a la identificación este año
de residuos ordinarios que anteriormente se
registraban como residuos especiales y a las
diferentes actividades que se realizaron en el
municipio con el fin de dar cumplimiento a la
normatividad vigente.
En el barrido vial se aumentaron 612 toneladas
con relación al mismo periodo del año anterior.
Las toneladas de servicios especiales
disminuyeron con relación a las toneladas
recolectadas y transportadas en año anterior.
La disposición final de residuos sólidos en el
relleno sanitario aumento en 623 toneladas.
Comparativo toneladas dispuestas 2015 vs 2016
COSTO MANTENIMIENTO
MES 2013 2014 2015 2016
Enero 20.072.151 18.704.925 4.389.316 4.025.218
Febrero 35.733.742 25.896.008 58.796.005 31.295.896
Marzo 36.772.187 34.388.784 38.450.410 30.420.736
Abril 21.841.169 27.689.893 34.158.639 21.660.299
Mayo 34.127.571 25.429.623 37.959.884 54.333.301
Junio 45.524.688 29.764.172 44.950.866 27.869.757
Julio 25.126.288 11.127.698 43.131.266 34.940.962
Agosto 32.336.206 24.675.685 41.614.857 43.156.862
Septiembre 21.770.272 51.765.035 36.293.185 33.066.688
Octubre 25.659.509 24.814.639 45.035.242 53.572.744
Noviembre 40.223.415 36.245.951 56.172.382 28.368.867
Diciembre 40.223.415 44.898.446 51.882.123 47.003.394
Total 379.410.613 355.400.859 492.834.175 409.714.724
REPUESTOS Y MANTENIMIENTO
Variables que me afectan + y/o - los costos:
La continua variación del precio del dólar con tendencia a la alza.
Implementación del plan de mantenimiento (P.E.S.V)
proveedores especializados y calificado en la flota automotor que
tiene Enviaseo E.S.P.
Contratación directa del recurso humano.
Capacitación de los conductores y operarios en el manejo y
cuidado
Aumento en el recorrido por cambio de sitio de disposición de
residuos sólidos.
Operación en otros Municipios.
Costo mantenimiento 2013-2016
Costo combustible
MES 2014 2015 2016
Enero 127.888.667 123.801.963 114.785.492
Febrero 114.895.776 109.230.488 110.473.857
Marzo 123.549.798 116.636.655 111.501.977
Abril 118.436.171 113.065.328 112.498.518
Mayo 103.481.239 113.992.422 119.793.739
Junio 135.905.873 114.597.184 120.969.760
Julio 131.735.745 127.581.367 115.918.243
Agosto 122.519.706 112.559.017 123.922.552
Sept 119.956.881 113.639.229 121.960.495
Octubre 126.245.930 113.374.709 121.117.337
Noviembre 121.835.114 113.330.641 119.628.244
Diciembre 130.537.739 123.765.011 123.673.571
TOTAL 1.346.450.900 1.271.809.002 1.416.243.786
Costo combustible 2014-2016
KILÓMETROS RECORRIDOS
MES 2014 2015 2016
Enero 69.999 74.869 108.952
Febrero 63.022 64.813 104.897
Marzo 68.454 69.912 105.404
Abril 63.703 70.220 108.957
Mayo 64.744 68.830 123.883
Junio 60.012 69.485 121.503
Julio 70.773 76.918 116.929
Agosto 66.948 69.587 124.991
Sept 67.110 71.149 120.606
Octubre 73.460 94.989 116.408
Noviembre 68.112 106.577 115.997
Diciembre 76.105 117.174 120.905 Total 812.441 954.521 1.389.431
COMBUSTIBLE Y KILÓMETROS
En el comparativo del año se observa un aumento en el recorrido de
434.910 Km de 2016 con relación al año 2015.
El aumento en recorrido se debe al cambio de sitio de disposición de
los residuos ordinarios.
La operación en pueblos se ha aumento en recorridos.
Lo anterior evidencia un aumento en el consumo de combustible de
13.137,75 galones durante el año.
Kilómetros recorridos 2014-2016
Parque automotor actual
Barredora Ravo 2
Barredora Elgin 1
Compactador 21
Roll off 5
Volqueta 5
Van 1
Minicargador 1
Furgón 2
Tráiler 1
Camioneta 2
Motocicleta 6
Moto carguero 1
Total 48
Parque Automotor 2016
Inversiones y proyectos 2016
INVERSIONES 2016
Contenedores (150) $ 82,019
Caja Compactadora $ 96,962
Moto carguero $ 15,000
Vehículo recolector de 17 yardas cúbicas $ 490,000
Tráiler $ 22,000
Publicidad $ 140,850
Campañas de reciclaje y medio ambiente $ 50,000
Soporte de marca $ 7,500
Mantenimiento de Zonas verdes $ 483,500
Construcción lote (parqueadero vehículos) $ 649,000
Infraestructura (mantenimiento edificaciones) $ 16,277
Capacitaciones (bienestar laboral- convenios) $ 39,515
Vehículo recolector de 25 yardas cubicas $ 550,000
TOTAL $ 2,642,101
Inversiones y proyectos 2016
Proyectos último trimestre
Aula ambiental $ 400,000
Planta de tratamiento de agua $ 85,000
El Guacal ( operarios y vigilancia) $ 250,000
Amigos del barrio (programa de formación) $ 286,700
Bienestar laboral vivienda (fondo de vivienda) $ 90,000
TOTAL $ 1,111,000,00
Inversiones y proyectos 2016
Lavado áreas y vías Públicas
PASAJES PEATONALES ÁREA TOTAL (M²)TIEMPO DE
LAVADO FRECUENCIAS
Alcaldía 975,2 8 Horas Mensual
Ley o Éxito 976,5 8 Horas Mensual
San Marcos 695,0 5 Horas Mensual
Bulevar de Alcalá 2894,0 24 Horas Mensual
Atrio de San Marcos 800,0 8 Horas Mensual
Gualandayes 350,0 8 Horas Mensual
TOTAL 6690,67 61 Horas
PARQUES ÁREA TOTAL (M²)TIEMPO DE
LAVADO FRECUENCIAS
Principal Marcelino Vélez Barreneche 6041,08 48 Horas Mensual
San José 1.390,3 10 Horas Mensual
Atardecer Barrio los Naranjos 583,1 8 Horas Mensual
Parque los Bolívares 400,0 8 Horas Mensual
TOTAL 8414,5 74 Horas
Contrato No 72. Mantenimiento zonas verdes Municipio de Envigado.
• Valor inicial del contrato: $443.500.000.
• Valor otrosí No 1: $20.000.000
• Valor total del contrato: $483.500.000
• Cantidad de arboles podados: 1.400 especies.
• Cantidad en m2 ejecutada en corte de césped durante el contrato (5 rondas): 6.000.000 m2
• La actividad de corte de césped comenzó el día 27 de junio y se trabajaron 5 rondas de 40días, en las cuales se realizo el corte de césped de todo el municipio de Envigado (zona ruraly urbana).
• Total m2 corte de césped por ronda (40 días) en zona urbana: 801.290,89 m2.
• Total m2 corte de césped por ronda (40 días) en zona rural: 398.709,11 m2.
• Total m2 corte de césped por ronda (40 días) : 1.200.000m2 en zona urbana y rural.
• Total m2 corte de césped ejecutados durante 2016: 6.000.000m2 entre zona urbana y rural.
Mantenimiento de zonas verdes
La actividad de poda de arboles comenzó el día 25 de julio y finalizo el día 23 de diciembre, con un total de 1.400 árbolesintervenidos.
• Total arboles podados en el mes de Julio: 20 especies.
• Total arboles podados en el mes de agosto: 627 especies (se trabajo en la poda de las especies ubicadas el separadorcentral de la avenida las vegas).
• Total arboles podados en el mes de septiembre: 268 especies.
• Total arboles podados mes de octubre: 145 especies.
• Total arboles podados mes de noviembre: 200 especies.
• Total arboles podados mes de diciembre: 140 especies.
Poda de árboles
Contrato Interadministrativo Nº. 181 Entre el municipio de Rionegro y Enviaseo E.S.P.
Poda de árboles y corte de césped en el municipio de Rionegro.
Valor total del contrato: $157.674.288.
Cantidad de arboles podados: 166 especies.
Cantidad en m2 ejecutada en corte de césped durante el contrato
(2 rondas): 1.934.916 m2
Mega 2016 - 2020
META $ 20.742.000.000
VENTA $ 22.616.963.044
CUMPLIMIENTO 109%
AÑO 2016
2016 2017 2018 2019 2020
$20.742
$23.173 $25.881 $28.895 $32.249
$22,616
Informe de Gestión 2016Área Comercial
META $ 521.276.828 $ 789.000.000
VENTA $ 547.225.431 $ 928.030.998
CUMPLIMIENTO 143% 117.6%
AÑO 2015 2016
AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016
$233.433.985 $321.978.847 $336.712.868
$547.255.431
$928.030.998
Venta Municipios
463
525
489
509
459
502508
545
490
531
506
503
400
420
440
460
480
500
520
540
560
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Peticiones año 2016
2015 20165,600 6,030
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
47
37
35
33
26
19
12
21
22
25
17
14
• Incumplimiento de la frecuencia de barrido
• No recogieron los residuos hospitalarios (Peluquerías)
Quejas año 20162016308
2015410
60
82
113
78
47
43
63
71
64
61
53
46
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
0 20 40 60 80 100 120
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
• Retiro de contadores según certificación de epm
• Re-categorización de comercial a residencial
Reclamos año 20162016
781
2015
702
Programa de Formación a la Comunidad
• Eventos
• Tomas de barrios
• Operativos sancionatorios
• Campañas educativas
• Encuentros para Vivir Mejor
• Reuniones JAC
• Ferias ambientales
Seminario Área de la SaludTema: “Vigilancia y control en
la gestión Integral de Residuos sólidos” 11 de marzo de 2016.
Tema: “Vigilancia y Control en
la gestión Integral de residuos Sólidos”
25 de Abril de 2016.
Tema: “Nuevo Marco Tarifario”
28 de Junio de 2016.
Tema: “Tornado te invita a reducir, reutilizar y reciclar”” 21 de Octubre de 2016.
19, 20 y 21 de Octubre de 2016.
02 de diciembre de 2016.
Eventos 2016Seminario Área de la Estética
Exporesiduos
Concurso Cuento y Pintura Unidades Residenciales
Feria Ambiental Empresarial
Enero: barrio Mesa y barrio Primavera.
Febrero: Zona Centro.
Marzo: Gualandayes.
Abril: San Mateo; Arenales, barrio Las Flores.
Mayo: El Esmeraldal y Cra 43ª.
Junio: Jardines, sector El Hoyo, Santa Bárbara; Barrio La Paz y Cra 43 A.
Julio: La Catedral, La Mina Parte Baja, El Dorado.
Agosto: El Dorado; Barrio Manuel Uribe Ángel.
Septiembre: Vereda Santa Catalina, Alto De Misael, Los Almendros.
Octubre: El Salado y La Florida.
Noviembre: La Sebastiana y Alcalá
Diciembre: Alcalá.
Tomas de barrio 2016
Se instalaron 1,000,000 sellos de la campaña recordando las frecuencias y horarios de recolección.
Operativos de Vigilancia y ControlComparendo Ambiental Ley 1259 de 2008
Enero: barrio Mesa.
Febrero: barrio El Dorado y barrio San Rafael.
Marzo: Bota del Día, barrio Obrero, barrio La Sebastiana, Santa Bárbara.
Abril: Zona Centro y Gualandayes.
Mayo: Gualandayes, barrio Alcalá, barrio San José.
Junio: barrio Mesa.
Julio: Cra 43 A y barrio Mesa.
Agosto: Señorial, La Magnolia y Carrera 43ª.
Septimbre: Señorial, El Dorado.
Octubre: Barrio las Flores y Santa Bárbara
Noviembre: La Sebastiana y Santa Bárbara.
Diciembre: Zona Centro.
1. Alquerías del Tejar.
2. Benedictine Gardens.
3. Bosques del Chuzcal.
4. Edificio Envigado Real.
5. Urbanización Claraval.
6. Urbanización vista Alegre.
7. Edificio Cristales.
8. Bosques de Zuñiga.
9. Urbanización hojarasca.
10. Altos de Aragón.
11. Sendero Brujo.
12. Urbanización Suramericana.
13. Edificio Guayacán de la Vega.
14. Edificio ZU4121.
15. Urbanización La Hacienda.
16. Vista Alegre.
17. Cumbres Condominio P.H.
18. IUE.
19. Villas del vallejuelo.
20. Villas del Mediterraneo.
21. Sendero Verde.
22. Vilanova.
23. Vientos de la Colina.
24. Fuentes de camino Verde.
25.Ciudadela Portón de la Paz
26. Camino Verde del Bosque
27. Mirador del Escobero.
28. Atalaya de San Jorge.
29. Madeiro
30.Puerto Luna
31. Colina Campestre
32. Palos de Moguer
33.Camino verde de los
Naranjos.
34. Akacia.
Asesorías y Consultorías AmbientalesPMIRS en Unidades Residenciales
Planeación Estratégica 2016 - 2020
Implementación del Plan Estratégico Enviaseo E.S.P. 2016 -2020 que
permitirá desarrollar su nueva misión y alcanzar su visión al 2020 mediante
la ejecución de programas y proyectos en los próximos cinco años.
Se realizó el lanzamiento de la Planeación Estratégica en Julio 28 de 2017.
Fue un evento donde se contó con la presencia de algunos Concejales de
nuestro Municipio, Junta Directiva y todo el grupo de funcionarios de
Enviaseo, administrativos y operativos.
De la misma manera, esta presentación de lanzamiento, se trasladó a las
instalaciones del Concejo Municipal, donde se socializó con todos
Honorables Concejales del Municipio de Envigado.
Informe de Gestión 2016Dirección de Planeación
Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008
Los días 14 y 15 de abril del 2016, se llevó a cabo la auditoría de seguimiento por parte
del ICONTEC a nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, con relación a la norma NTC
ISO 9001:2008 y la NTCGP:1000.
Para esta auditoria se realizó un trabajo mancomunado con todos los Directores,
Asesores y Líderes de procesos.
Con el nuevo Gerente se realizó la Revisión por la Dirección, desde los informes de
gestión de cada área, revisión de indicadores, mapas de riesgos, hasta la formulación de
mejoras que puedan impactar nuestro sistema de gestión SGI.
La auditoria arrojo como resultado, que nuestra Empresa fue recertificada sin ningún
hallazgo que condujera a la materialización de alguna no conformidad y confiable.
Implementación del Sistema de Gestión Ambiental
Dando cumplimiento al Decreto 1076 de 2015, se ha
comenzado en la Empresa el trabajo de implementación de
un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), con un piso
conceptual enmarcado en la norma ISO 14001:2015. Se han
comenzado trabajos con la Empresa Ambientalmente, la
cual brindara labores de asesoría, en materia de diagnóstico
e implementación de la documentación necesaria para dar
cumplimiento a todos los numerales de la norma.
Desde la Dirección de Planeación se tiene proyectado para
el año 2017 contar con la certificación de nuestro Sistema
de Gestión Ambiental SGA con base en dicha norma..
Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR).
Coherente con este objetivo, se han venido gestionando la implementación de un
uso inteligente del agua, en este sentido se han puesto en marcha trabajos de
análisis cartográficos para determinar los conductos hidrosanitarios de la
estructura del edificio y de esta manera poder empezar con el aprovechamientos
de las aguas lluvias, para llevarlas al tanque subterráneo del patio y reutilizarla
en el lavado de vehículos.
Se realizó la caracterización de las aguas residuales del lavado de vehículos y se
concluyo con la necesidad de construir una Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR); lo cual le permitirá a la organización armonizar sus
actividades con eficiencia, respeto y cuidado por el medio ambiente.
Implementación del Sistema de Gestión Ambiental
Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo SG – SST
Estas son las tarifas de la nueva metodología tarifaria Resolución CRA 720 de 2015 para el mes de diciembre de 2016
Implementación de la nueva Metodología Tarifaria
En el municipio de Envigado es muy dinámico el crecimiento mensual de usuarios, como todos sabemos, el fortalecimiento de la
infraestructura inmobiliaria hace del municipio de Envigado un lugar perfecto para el desarrollo de grandes proyectos de
construcción, la mayoría de ellos enfocados a suplir las necesidades de los estratos altos 4,5 y 6; esto implica para Enviaseo
grandes compromisos, ya que la atención de dichos estratos requieren de un servicio con calidad y oportunidad, aparte de que es
necesario un parque automotor moderno y bonito que impacte a la vista de dichas comunidades.
El comportamiento en el crecimiento de los usuarios
Lanzamiento nueva imagen
Campaña #YOAMOENVIGADO LIMPIO
Instalación de 40 Señalizaciones #Yo Amo Envigado Limpio en puntos críticos
Campaña de las 3R: se visitaron 25 instituciones con la campaña Reducir, Reciclar y Reutilizar - Concurso Cuento y Pintura 2016
Niños ganadores: 50Premios 50 Tablets
Posicionamiento de marca :
CONTRATOS:
Se suscribieron hasta el 31 de diciembre 96 contratos, entre suministros, prestaciones de servicios y contratos de obra.
INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS:
Ministerio de Trabajo: Fuimos citados el pasado 22 de septiembre para realizar Audiencia dentro de la inspección de trabajo,
toda vez que el sindicato SINTRAMUNE aduce que fueron violados los acuerdos a los que se llegó dentro de la negociación de
pliego de condiciones de 2014.
En dicha audiencia se determinó que se le estaba dando cumplimiento a lo requerido quedando pendiente el punto de
incapacidades establecido dentro del Acta 7 de 2014.
El 19 de diciembre mediante Auto 8796 se dio apertura a procedimiento administrativo sancionatorio y se formulan cargos. En
este momento estamos a la espera del fallo.
Informe de Gestión 2016Jurídica
Gestión Jurídica
PROCESOS JUDICIALES
• Proceso jurídico que se adelanta en el Juzgado Laboral del Circuito de Envigado, radicado 2015 - 00687 cuyo asunto es
proceso ordinario laboral de dos (2) instancias, los demandantes son 26 trabajadores de Preambiental Envigado SAS, quienes
pretenden demostrar una intermediación laboral por parte de ENVIASEO E.S.P., la próxima actuación será el 25 de marzo
audiencia de conciliación y tramite.
• Proceso jurídico que se adelanta en el Juzgado Laboral del Circuito de Envigado, radicado 2016 - 00110 cuyo asunto es
proceso ordinario laboral de dos (2) instancias, el de, mandante es el señor Iván de Jesús Molina quien fue funcionario de
Enviaseo E.S.P, quien pretende el reconocimiento de la mesada 14, el próximo 12 de febrero es la audiencia de conciliación y
tramite.
• Proceso jurídico que se adelanta en el Juzgado Laboral del Circuito de Envigado, cuyo asunto es proceso ordinario laboral de
dos (2) instancias, el demandante es el Señor Milciades Agudelo empleado de Preambiental Envigado SAS, radicado 2014-
580 y pretende que se le indemnice por haber sufrido un accidente laboral, toda vez que argumenta que Enviaseo es
solidariamente responsable. Este proceso se encuentra pendiente de alegatos en el Tribunal Superior de Medellín sala laboral,
en primera instancia salió vencido Enviaseo E.S.P, se interpuso recurso.
CONTRAVENCIONES:
Reporte a la aseguradora de las contravenciones donde se ven comprometidos vehículos de ENVIASEO E.S.P., para que la
misma les asista jurídicamente en las audiencias de tránsito a los conductores. Las colisiones que se reportaron ante esta
Oficina durante el periodo comprendido entre 1 de Enero al 31 de Diciembre fueron diez (10). Discriminadas así: por
conductores de ENVIASEO E.S.P. cuatro (4) incidentes de tránsito, por conductores de PREAMBIENTAL seis (6) incidentes de
tránsito.
CANCELACIÓN DE HIPOTECA:
Elaboración de minutas de cancelación de hipoteca de empleados que tenían crédito de vivienda con ENVIASEO E.S.P.
Ruth Patricia Jaramillo - Victor Hugo Vélez - Carlos Mario Ruiz
Gestión Jurídica
Dentro del Plan de Acción, la Oficina Asesora de Control Interno trabaja por la consecución del mantenimiento al 100% del Modelo
Estándar de Control Interno, que permite que la administración funcione de manera organizada y coherente, cumpliendo con los
requisitos solicitados por la ley y las autoridades de vigilancia y control.
Informe de Gestión 2016Control Interno
INFORMES OBLIGATORIOS DE LEY 14
INFORMES PRESENTADOS 14
= 100%
Funciones de advertencia Generadas por la oficina Asesora de control interno
Función de advertencia no 001-2016
Envigado, 4 de febrero de 2016
De: Oficina asesora de control interno
Para: Gerencia y dirección administrativa y financiera
Asunto: observación sobre los equipos para aforos.
Función de advertencia no 002-2016
Envigado, 16 de mayo de 2016
De: Oficina asesora de control interno
Para: Gerencia y dirección de mercadeo y ventas
Asunto: Observación sobre contrato con Coambiental.
Función de advertencia No 003-2016
Envigado, 13 De Octubre De 2016
De: Oficina Asesora De Control Interno
Para: Gerencia Y Dirección Administrativa Y Financiera
Asunto: Informe Revisoría Fiscal.
Función De Advertencia No 004-2016
Envigado, 20 De Diciembre De 2016
De: Oficina Asesora De Control Interno
Para: Gerencia Y Dirección Operativa
Asunto: Incumplimiento en El Contrato de Combustible.
MÓDULO DE CONTROL DE GESTIÓN
A la fecha de corte se realizaron las siguientes auditorías según la programación en el plan anual de auditorías:
Se había programado realizar 53 auditorías, al final de año, se había realizado un total de 62 auditorías; lo que arroja
un rendimiento de: 120%
Control Interno