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VIGENCIA 2013 Instituto Departamental de Recreación y Deportes
INDERSANTANDER
INFORME DE GESTIÓN
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE DE 2013
Mediante Ordenanza emanada de la Asamblea Departamental se fija el presupuesto de ingresos del Departamento, dentro del cual se incluye al INDERSANTANDER, con un presupuesto inicial de $9.995.015.420, siendo adicionado en el la vigencia 2013 en la suma de $ 3.066.230.365,5, para un presupuesto definitivo de $13.061.245.785,5. Del total del presupuesto definitivo de la entidad se recaudó el 95.51% ($ 12.474.948.005,56).
TRANSFERENCIAS Y APORTES Para la vigencia 2013 se presupuestaron convenios con el Departamento por valor $2.690.222.246, de los cuales se firmaron por valor de $2.431.199.940. A nivel nacional se suscribieron convenios con Coldeportes Nacional por valor de $1.258.377.538. Dentro de los recursos propios con los que cuenta la entidad se encuentran: el impuesto por consumo de tabaco, cigarrillo nacional y extranjero, IVA cedido licores vinos aperitivos y similares nal. y extranjero, y el impto de contribución para el deporte la recreación y aprovechamiento del tiempo libre, arrendamientos, los cuales ascienden a $4.628.572.884, de los cuales $1.346.783.760 le corresponden a los municipios según ley 1289 de 2009; el recaudo por telefonía móvil celular fue $1.650.940.552.
APORTESDEPARTAMENTO
APORTESNACIONALES
REC. PROPIOS TELEFONIAMOVIL
TOTALINGRESOS
2.690.222.246
1.400.000.000
4.783.385.009
1.650.940.552
13.061.245.786
2.431.199.940
1.258.377.538
4.628.572.884
1.650.940.552
12.474.948.006
90% 90% 97% 100% 95,51%
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EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2013
GASTOS DE INVERSION Este rubro asciende a $7.671.589.646 que corresponde al 58.73% del presupuesto definitivo de Gastos. Estos recursos de inversión son destinados a la promoción y fomento de la cultura física y el desarrollo deportivo a nivel estudiantil, recreativo y competitivo. Con corte a 30 de Diciembre de 2013 su ejecución se ve comprometida en el orden de los $7.230.894.184 millones, para financiación de la preparación a Juegos Nacionales y Paranacionales, Apoyo Eventos deportivos nacionales e internacionales, Apoyo a ligas, Juegos Intercolegiados, Recreación Comunitaria y apoyo a municipios.
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PRESUPUESTADO COMPROMETIDO
DEP. ASOCIADO 2.159.309.962 1.998.397.098
DEP. ESTUDIANTIL 2.147.362.000 2.005.069.117
DEP. SOCIAL 490.237.180 402.812.300
APOYO A MUNICIPIOS E INSTITUTOS MUN.
2.824.680.504 2.824.615.669
TOTAL INVERSION 7.671.589.646 7.230.894.184
DEP. ASOCIADO DEP. ESTUDIANTIL DEP. SOCIAL APOYO AMUNICIPIOS E
INSTITUTOS MUN.
TOTAL INVERSION
2.159.309.962 2.147.362.000
490.237.180
2.824.680.504
7.671.589.646
1.998.397.098 2.005.069.117
402.812.300
2.824.615.669
7.230.894.184
92,55% 93,37% 82,17% 100,00% 93,37%
PROGRAMA: DEPORTE ASOCIADO
De acuerdo al Plan de desarrollo SANTANDER EN SERIO EL GOBIERNO DE LA GENTE 2012-2015, en el componente programático Santander humano y social, sector recreación y deporte; esta área misional
tiene bajo su responsabilidad quince (15) programas de los cuales se han generado los siguientes avances:
95%
113%
100%
224%
93%
100%
200%
100%
0% 50% 100% 150% 200% 250%
DEPORTISTAS APOYADOS (Elites y Destacados)
PREPARACION Y PARTICIPACION JUEGOS NACIONALES2016
DOTACION DEPORTIVA Y CIENTIFICA
EVENTOS DEPORTIVOS NACIONALE EINTERNACIONALES
CAPACITACION SISTEMA DEPARTAMENTAL DELDEPORTE
ALIANZAS PUBLICO-PRIVADAS
EQUIPOS PROFESIONALES SANTANDEREANOS
JUEGOS PARALIMPICOS DEPARTAMENTALES
% CUMPLIMIENTO METAS DE PRODUCTO
PROGRAMA: DEPORTE ASOCIADO
PROYECTO INDICADOR META 2013 % AVANCE INVERSION
DEPORTISTAS APOYADOS (Elites y Destacados)
Nº de deportistas apoyados
118 95% $757.600.000
OBSERVACIONES: Se apoyó un total de 112 deportistas por un periodo de ocho (8) meses
EVENTOS DEPORTIVOS NACIONALES E
INTERNACIONALES
Nº de certámenes deportivos en los que se participa y/o se realiza
25 224% $772.573.730
OBSERVACIONES: Se han apoyado a entidades que hacen parte del Sistema Nacional del Deporte para la realización y/o participación en 56 eventos deportivos (Juegos Mar y Playa, Eventos interligas, intercubles, etc). Como resultado de la participación en los diferentes eventos el Departamento ha obtenido: 65 Medallas de Oro, 42 de plata y 64 de Bronce
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CAPACITACION SISTEMA DEPARTAMENTAL DEPORTE
Nº de personas capacitadas
792 93% $12.375.000
OBSERVACIONES: Se han desarrollado capacitaciones en “Administración Deportiva” en los municipios de San Gil, Vélez, Bucaramanga, impactando a 685 asistentes. Se destaca la llevada a cabo en Bucaramanga ya que la desarrollo COLDEPORTES en los temas de legislación Deportiva, Legislación Clubes Profesionales, Financiera y Contable y Dopaje.
ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS No. De alianzas realizadas y ejecutadas
1 100% $0
OBSERVACIONES: Se firmó convenio de cooperación interinstitucional con la Universidad Cooperativa de Colombia
PROGRAMA: DEPORTE ASOCIADO
JUEGOS PARALIMPICOS DEPARTAMENTALES
Nº de eventos paralímpicos realizados
1 100% $139.391.336
OBSERVACIONES: Los III Juegos Paralímpicos se realizaron del 12 al 14 de Diciembre en la ciudad de Bucaramanga, con una participación aproximada de 500 personas entre deportistas, personal de apoyo y entrenadores
PROYECTO INDICADOR META 2013 % AVANCE INVERSION
EQUIPOS PROFESIONALES SANTANDEREANOS
Nº de equipos profesionales apoyados
2 200% $40.000.000
OBSERVACIONES: Se han apoyado cuatro (4) equipos profesionales (Club Deportivo de Futbol de Salón de Barrancabermeja, Real Bumanguesas F.S, Bucaramanga F.S.C, Club Deportivo Independiente Santander F.S.C) con apoyo para el pago de la inscripción de participación en la IV Copa Postobón de Microfútbol.
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PREPARACION Y PARTICIPACION JUEGOS NACIONALES 2016 Nº de deportistas apoyados.
755 113% $756.289.994
OBSERVACIONES: El Instituto ha invertido recursos en el apoyo a las ligas santandereanas con personal técnico y apoyo económico para el entrenamiento de los deportistas que representaran a Santander, la cual se llevo a cabo a partir del mes de abril, mediante convocatoria abierta, con el fin de garantizar la idoneidad del recurso humano contratado.
DOTACION DEPORTIVA Y CIENTIFICA No. De dotaciones realizadas
1 100% $146.477.000
OBSERVACIONES: Se entregó implementación deportiva a 20 ligas con el propósito de contribuir con la preparación y participación en los XIX Juegos Deportivos Nacionales y III paranacionales.
PROGRAMA: DEPORTE ESTUDIANTIL Y FORMATIVO
Objetivo general ofrecer un programa de actividades deportivas y recreativas que compense las necesidades e intereses de los alumnos de educación formal, en los niveles primaria y secundaria, acorde con loas disposiciones contenidas en la ley del Deporte (Ley 181/95 y 115/94) ; esta área
misional tiene bajo su responsabilidad cinco (5) proyectos en los cuales se han generado los siguientes avances:
ESCUELASDEPORTIVAS
JUEGOS ECOLARESINTECOLEGIADOS
JUEGOSINTERCOLEGIADOSF. ZONAL Y FINAL
NAL
JUEGOS JUVENILES CAP. PROGAMASEDU. FISICA
111%
69%
130%
0%
67%
% CUMPLIMIENTO METAS DE PRODUCTO
PROGRAMA: DEPORTE ESTUDIANTIL
PROYECTO INDICADOR META 2013 % AVANCE INVERSION
ESCUELAS DE FORMACION Nº de escuelas de formación deportiva apoyadas
15 73% $0
OBSERVACIONES: Se ha prestado asesoría técnica, administrativa y pedagógica para su legalización de estas 20 escuelas y tenemos 5 mas en proceso de revisión.
JUEGOS ESCOLARES E INTERCOLEGIADOS
No. De estudiantes deportistas mantenidos
No. De estudiantes
deportistas participantes
META 1 131.250
META 2
300
69%
100%
$1.901.283.724
OBSERVACIONES: Los En su fase final departamental realizada en Bucaramanga participaron 120 instituciones de 60 municipios para una población total atendida de 3000 personas, en 7 deportes de conjunto y 7 individuales, en su fase regional nacional realizada en la ciudad de Cúcuta del 6 al 11 de Octubre participaron 14 instituciones educativas de 8 municipios con una población atendida de 233 personas. De dicha participación el Departamento logró 6 campeonatos en: Baloncesto (colegio Virrey Solis), Futbol (Colegio José Elías Puyana), Futbol Sala (Colegios Pilar y Eduardo Camacho Gamba) y Voleibol (Colegio Gabriela Mistral), en su fase final Nacional realizada en la ciudad de Bogotá los días 19 al 31 de Octubre, en la cual participamos con 70 Instituciones educativas de 18 municipios con una población atendida de 390 personas
PROGRAMAS DE EDUCACION FISICA
Nº de profesionales y/o docentes capacitados
450 67% $21.000.000
OBSERVACIONES: Se realizaron las capacitaciones en las provincias de García Rovira, Comunera y Guanentina, entregándose las cartillas correspondientes, impactando a 300 profesionales y docentes.
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PROGRAMA: DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO
Objetivo: Contribuir al mejoramiento de la calidad de Vida, Salud y la cohesión social de la población mediante un acceso equitativo y justo a la vivencia de la actividad física, recreación, el ocio y la utilización del tiempo libre por parte de la población santandereana. ; esta área misional tiene bajo su responsabilidad dos
(2) proyectos en los cuales se han generado los siguientes avances:
PROYECTO INDICADOR META 2013 % AVANCE INVERSION
FESTIVALES RECREANDONOS Nº de festivales realizados
20 185% $99.999.180
OBSERVACIONES: Realización de Festivales recreativos, aeróbicos, entrega de implementos recreodeportivos en 37 municipios del Departamento de Santander. Puente Nacional, Sucre, Velez, Lebrija, Vetas Bucaramanga, Mogotes, Charta, Coromoro, Matanza, Cimitarra, Barbosa, Cabrera, Concepción, Contratación, Curití, Charala, Chima, Chipatá, El Guacamayo, El Peñon, Florian, Floridablanca, Guadalupe, Hato, Landazur, Mesa de los Santos, Ocamonte, Palmas Socorro, Paramo, Pieecuesta, EL Playón, Puerto Parra, Rionegro, Santa Helena Opón.
PROYECTO INDICADOR META 2013 % AVANCE INVERSION
RECREACION COMUNITARIA Nº de entes deportivos
capacitados 10 33% $2.000.000
OBSERVACIONES: Realización de Capacitaciones a los entes deportivos municipales, juntas de acción comunal y población en general, en los municipio de Vélez, San Gil y Málaga.
FESTIVALESRECREANDONOS
CAPACITACION ENRECREACION
COMUNITARIA
185%
33%
% CUMPLIMIENTO METAS DE PRODUCTO
PROGRAMA: DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO
HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE – OLE MANO A REALIZAR ACTIVIDAD FISICA SALUDABLE (INVERSION TOTAL: $ 174.047.500 con aporte de COLDEPORTES: $ 139.238.000) Se ha llegado a 10 municipios (Bucaramanga, Giron, Lebrija, Floridablanca, Piedecuesta, Mogotes, San Andrés, Socorro, Barbosa y Charala) del Departamento desarrollándose actividades físicas bajo la coordinación de gestores de cada uno de los municipios. SANTANDER RECREATIVO Y JOVIAL (INVERSION TOTAL: $ 75.000.000 con aporte de COLDEPORTES: $ 60.000.000). Conformación y capacitación equipo Santander recreactivo y social, realización de dos actividades masivas con 1070 niños, diagnostico y sensibilización del programa y conformación de grupos en cada municipio Malaga, Bucaramanga, San Gil, Barbosa y el Playón
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S MUNICIPIO LEY 1289
RECURSOS DE
TELEFONIA MOVIL
BUCARAMANGA 185.651.946 100.000.000AGUADA 12.294.905 BARICHARA 6.019.679 56.836.360BARRANCABERMEJA 38.324.496 BETULIA 40.000.000CABRERA 11.305.000 21.712.000CAPITANEJO 10.071.600 CARCASI 21.037.490 30.000.000CHARTA 4.950.487 CIMITARRA 11.442.908 CONCEPCION 10.353.759 CONFINES 15.738.245 CONTRATACION 8.588.986 CURITI 13.035.052 EL CARMEN 7.740.398 20.000.000EL GUACAMAYO 9.489.977 EL PEÑON 108.513.092EL PLAYON 5.952.685 ENCINO 18.902.604 FLORIAN 7.139.356 FLORIDABLANCA 48.405.703 1.767.419.682GALAN 65.000.000GAMBITA 18.163.326 44.996.920GUACA 5.662.560 18.000.000GUADALUPE 11.052.573 GUAPOTA 18.606.976 GUAVATA 5.367.619 GUEPSA 6.352.472 LA BELLEZA 10.844.454 35.000.000LANDAZURI 21.539.686
MUNICIPIO LEY 1289 RECURSOS DE
TELEFONIA MOVIL
LEBRIJA 16.988.316 LOS SANTOS 14.393.931 MALAGA 4.860.728 MATANZA 9.676.285 50.000.000MOGOTES 12.946.222 83.641.353MOLAGAVITA 14.283.191 OCAMONTE 6.611.459 PALMAS DEL SOCORRO 4.645.440 35.000.000PARAMO 10.630.833 PIEDECUESTA 60.548.166 70.000.000PUENTE NACIONAL 5.155.793 PUERTO PARRA 50.000.000PUERTO WILCHES 18.526.339 RIONEGRO 19.309.861 SAN BENITO 148.496.257SAN GIL 8.202.774 SAN JOAQUIN 6.183.149 SAN JOSE DE MIRANDA 20.514.667 40.000.000SAN MIGUEL 8.381.752 SAN VICENTE DE CHUCURI 15.431.940 SOCORRO 14.408.561 SUCRE 6.065.766 TONA 8.858.654 VALLE SAN JOSE 4.784.664 VETAS 40.000.000VILLANUEVA 5.933.563 ZAPATOCA 7.418.891
TOTAL 848.795.887 2.824.615.664
FUERON TRANSFERIDOS RECURSOS A LOS MUNICIPIOS E INSTITUTOS DE DEPORTE POR VALOR DE $ 3.673.411.551
Instituto Departamental de Recreación y Deportes
INDERSANTANDER
VIGENCIA 2014
PLAN DE ACCION
PLAN DE ACCION 2014 PROYECTO META INDICADOR META 2014 INVERSION
DEPORTISTAS APOYADOS (Elites y Destacados) Nº de deportistas apoyados
Nº de deportistas apoyados
60 $919.600.000
EVENTOS DEPORTIVOS NACIONALES E
INTERNACIONALES
Participar y/o realizar 200 certámenes deportivos nacionales o internacionales.
Nº de certámenes deportivos en los que se participa y/o se realiza
42 $955.200.000
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CAPACITACION SISTEMA DEPARTAMENTAL DEPORTE
Capacitar a 4.000 personas que hacen parte del Sistema Departamental del
Deporte con enfoque diferencial y
étnico-cultural.
Nº de personas capacitadas
1633 $20.000.000
ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS
Realizar y ejecutar 6 Alianzas Público-Privadas, nacionales e internacionales,
que propicien el desarrollo y consolidación del proceso integral del Sistema Departamental del Deporte
No. De alianzas realizadas y ejecutadas
2 $0
JUEGOS PARALIMPICOS DEPARTAMENTALES
Realizar 3 juegos paralímpicos departamentales.
Nº de eventos paralímpicos realizados.
1 $180.000.000
EQUIPOS PROFESIONALES SANTANDEREANOS
Apoyar 4 equipos profesionales que representen a Santander en eventos
deportivos nacionales y/o internacionales.
Nº de equipos profesionales apoyados.
0 $70.000.000
JUEGOS PARALIMPICOS DEPARTAMENTALES
Realizar 3 juegos paralímpicos departamentales.
Nº de eventos paralímpicos realizados.
1 $180.000.000
OBSERVATORIO Y CENTRO DE INVESTIGACION
Crear y poner en funcionamiento un observatorio y centro de investigación
departamental para el deporte, la recreación, la educación física y la
actividad física..
Observatorio creado y en funcionamiento.
1 $20.000.000
ESCUELAS DEPORTIVAS
Apoyar la creación y/o renovación de 60 escuelas de formación deportiva para atender a niños y jóvenes con enfoque
diferencial etnocultural.
Nº de escuelas de formación deportiva
apoyadas. 15 $1.000.000
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PROYECTO META INDICADOR META 2014 INVERSION
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO Construir y poner en operación desde lo metodológico y estructural el Centro de
Alto Rendimiento para Santander.
Centro construido y en operación.
0,3 $0
PREPARACION Y PARTICIPACION JUEGOS NACIONALES 2016
Apoyar la preparación deportiva de 800 deportistas, con enfoque diferencial
étnico-cultural, para la participación en los XX Juegos Deportivos Nacionales y
en los IV Juegos Nacionales Paralímpicos..
Nº de deportistas apoyados.
800 $1.800.000.000
DOTACION DEPORTIVA Y CIENTIFICA
Realizar una dotación anual de implementos, instrumentos y/o equipos
deportivos.
No. De dotaciones realizadas
1 $200.000.000
PROGRAMAS DE EDUCACION FISICA
Capacitar a 900 profesionales y/o docentes de los programas de
educación física en los niveles de preescolar, primaria y secundaria.
Nº de profesionales y/o docentes capacitados
600 $1.000.000
JUEGOS SUPERATE ESCOLARES E INTERCOLEGIADOS
Mantener la participación cada año de 131.250 estudiantes en los juegos escolares e
intercolegiados, desde la fase intramural, en los ámbitos municipal y departamental, con miras a la
participación nacional.
articipar cada año con 300 estudiantes deportistas en eventos del sector educativo en los niveles
zonal, nacional e internacional.
No. De estudiantes deportistas mantenidos
No. De estudiantes
deportistas participantes
131.250
300
$700.000.000 (Departam.)
$1.300.000.000 (Coldeportes)
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PLAN DE ACCION 2014
PROYECTO META INDICADOR META 2014 INVERSION
FESTIVALES RECREANDONOS
Realizar 87 Festivales Recreándonos en los ámbitos municipal, en los
Núcleos de Desarrollo Provincial y departamental, así como, apoyar los
deportes autóctonos de Departamento en cumplimiento a la
ordenanza 036 de 2010.
Nº festividades realizados.
20 $200.000.000
RECREACION COMUNITARIA
Programa de Hábitos y Estilos de Vida Saludable "Ole mano… a realizar Actividad Física …en serio"; en cofinanciación con Coldeportes
Nº de entes deportivos capacitados.
14 $20.000.000
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PLAN DE ACCION 2014
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES DE SANTANDER - INDERSANTANDER
