Informe de Implementación POI OSNM 2018

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACION DEL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE OSINERGMIN AÑO 2018

Informe de Evaluación de Implementación del POI 2018 Página 2

ÍNDICE

Página

Resumen ejecutivo 3 1. Antecedentes 4

2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras 4

a) Modificación de metas físicas y financieras

b) Nivel de cumplimiento de metas físicas y financieras

c) Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

d) Medidas para la mejora continua

3. Conclusiones 9

4. Anexo 10

Anexo 01: Variaciones y nivel de cumplimiento de las metas físicas y financieras del POI 2018

Anexo 02: Reportes de seguimiento del POI emitido por el aplicativo CEPLAN V.01


RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional – POI es un instrumento de gestión que tiene como propósito lograr el cumplimiento de los planes de acción a nivel operativo que deben ejecutarse en un periodo de tiempo con el fin de lograr la misión establecida en el Plan Estratégico Institucional, asegurando la continuidad de las actividades que se deben realizar según las competencias otorgadas a Osinergmin.

El Plan Operativo Institucional de Osinergmin está estructurado en 03 niveles, de acuerdo al nivel de decisión que sirve: i) Plan de Acción, conjunto de acciones que son reportadas y gestionadas por el nivel de dirección, ii) Acción, conjunto de actividades que gestiona GPPM y la Gerencias que ejecutan la acción y iii) Actividad. Actividades definidas que son gestionadas a detalle por el área orgánica.

En el POI de Osinergmin se establecen 43 Planes de Acción de las Gerencias de Línea, Staff y Apoyo y 04 Planes de Acción complementarias (Gestión de Remuneraciones y Beneficios Sociales, Órgano de Control Institucional, Alta Dirección y Proyecto de Incorporación a OCDE).

Como indicador de resultado se establecen 03 tipos en metas físicas: i) Supervisión de los sectores de energía y minería, ii) Documentos emitidos con fines regulatorios y ii) Actividad efectuada principalmente como una actividad técnica (atender solicitud de informe técnico, Proceso Administrativo Sancionador, entre otros) o una actividad administrativa logística, financiera, entre otros. A su vez, la meta financiera está relacionada al presupuesto institucional.

En el año 2018 se logran iniciar todos los planes de acción y acciones establecidas en el POI con un nivel de avance a nivel de Meta Física del 95.4% de las acciones propias del POI y un nivel de avance del 85.2% a nivel de Meta Financiera, considerándose como principal factor limitante el lograr a través del Sistema de Contrataciones del Estado las contrataciones de Empresas Jurídicas Especializadas en Supervisión de los Sectores de Energía y Minería en sus diferentes segmentos acorde a la programación de las acciones de supervisión.


INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE OSINERGMIN - AÑO 2018

1. ANTECEDENTES

El 26 de diciembre del año 2017 mediante la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin N° 131-2017-OS/PRES se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA de gastos correspondiente al año fiscal 2018, por el monto de 410 810 942 soles del cual se asigna un monto del Presupuesto Institucional al Presupuesto Operativo por 296 697 515 soles, 1 250 000 soles al proceso de incorporación a la OCDE, 112 974 427 soles al pago de planilla y 889 000 soles a los gastos de operación de la OCI y órganos de dirección.

El 02 de febrero del año 2018 mediante la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin N° 020-2018-OS/PRES se aprueba el Plan Operativo Institucional del año fiscal 2018.

El 24 de agosto de año 2018 mediante la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin N° 090-2018-OS/PRES se aprueba la Reformulación del Plan Operativo Institucional y se le asigna un monto del Presupuesto Institucional denominado Presupuesto Operativo por el monto de 263 496 481 soles.

El 13 de noviembre de año 2018 mediante la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin N° 149-2018-OS/PRES se aprueba la Reformulación del Plan Operativo Institucional en lo que compete al Plan de Acción N° 36 “Gestión de la Imagen Institucional y de las acciones de comunicación y Relacionamiento Inter Institucional” asignándole un monto total de 5 592 854.52 soles, con lo que el monto de Presupuesto Institucional denominado Presupuesto Operativo asciende al monto de 267 027 756 soles, monto con el que se concluye el año fiscal 2018.

2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS

a) Modificaciones de Metas Físicas y Financieras Metas Físicas En el Plan Operativo Institucional – POI se han definido 03 tipos de Metas Físicas: i) Supervisiones: referida a las acciones de supervisión en los sectores de Energía y Minería, ii) Documento Emitido: son resoluciones, informes o documentos referidos a la regulación de los sectores de Electricidad y Gas Natural y iii) Actividad Efectuada: referida a las actividades varias que desarrollan las Gerencias de Línea, de Staff y Apoyo. En las “Supervisiones” se observa que se produce un incremento de un 7.3% en el número de acciones de supervisión principalmente en el sector de generación y transmisión Electricidad (de 3369 a 4104 supervisiones) originado en el incremento de 480 a 1225 de las acciones de supervisión en proyectos de inversiones del sector


electricidad y a un crecimiento en el número de acciones de supervisión a nivel de distribución y comercialización en los sectores de electricidad (de 121 200 a 130 606 supervisiones) y gas natural ( de 14 472 a 18 301 supervisiones), originadas por la supervisión de las Unidades que prestan un Servicio Público de Electricidad (Instalaciones de media tensión y baja tensión, medidores y unidades de alumbrado público- UAP) y por la supervisión de la comercialización de la red de ductos de GN. Por otro lado, en los “Documentos Emitidos” para la Regulación no se producen variaciones en el número de metas físicas, pero si en la de “Actividad Efectuada” donde produce una disminución en el número de unidades en un -0.5% debido a una disminución en las actividades de publicación y en las de atención de requerimientos administrativos. Así mismo, se aprecia un incremento en el número de actividades efectuadas en las de Estudios Económicos y las ejecutadas para mantener la continuidad operativa de los Sistemas de TIC, debido a un cambio en el criterio de definición de la meta. Metas Fínancieras

De la programación inicial del presupuesto por 410 810 942 se produce una disminución del 6.7% en el presupuesto asignado al Plan Operativo a 383 384 890 soles debido a la promulgación del Decreto de Urgencia N° 005-2018 que estableció medidas de eficiencia del gasto público con el fin de atenuar el crecimiento del gasto corriente garantizando el cumplimiento de las metas fiscales previstas para el año 2018. Por este dispositivo se limitó principalmente la compra de bienes y la contratación de servicios en gastos de publicidad, contratación de consultorías y viáticos. Así mismo, en la nueva programación del POI se producen disminuciones de las asignaciones presupuestales principalmente en la Supervisión al Contrato N° 066-2017 de los bienes de la Concesión del Gaseoducto Sur Peruano – GSP y en la supervisión del Proyecto de la Refinería la Pampilla debido a que no se logra contratar a las Empresas Supervisoras especializadas con tales fines. Así mismo, se disminuye el presupuesto asignado en la gestión de la TIC por cambios en las prioridades en la adquisición de recursos de software y hardware.

b) Nivel de Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras

Metas Físicas

Se determina que el 100% de los 47 Planes de Acción que constituyen el Plan Operativo Reformulado de Osinergmin se programan ejecutar al IV trimestre del año. Del análisis de la ejecución de las acciones programadas al IV Trimestre, se establece que de los 47 Planes de Acción programados 43 Planes de Acción fueron concluidas a un 100% (91.5%) y 04 Planes de Acción quedan en proceso (8.5%)

Se establece que si no se consideran las acciones del Plan Operativo referidas a las acciones de la Alta Dirección, Órgano de Control Institucional y de Gestión de Remuneraciones y Beneficios Sociales, que son acciones complemenbtarias al POI, se puede establecer que a nivel de las 197 acciones ejecutadas por las áreas


orgánicas de Línea (GSE, GSM, STOR y GRT), Staff (GPAE, GAJ y GPPM) y Apoyo (GCRI, GSTI, GAF y GRH), el promedio de cumplimiento de las Metas Físicas para el IV trimestre del año 2018 fue de 95.4%, tal como se aprecia en el siguiente gráfico.

GSE DSE 5 94.9%

GSE DSHL 5 91.9%

GSE DSGN 6 95.3%

GSE DSR 5 99.5%

PpR GSE DSR

1 99.8%

PpR GSE DSE

1 85.7%

GSE 23 95.2%

GSM 4 100.0%

GRT 4 100.0%

STOR 4 89.7%

GAJ 1 95.0%

GPAE 1 100.0%

GPPM 1 87.7%

GAF 1 95.6%

GRH 1 84.7%

GCRI 1 100.0%

GSTI 1 90.3%

PRCDR 1 100.0%

43 95.4%

SIGLASNº DE

PLANES DE ACCIÓN

AVANCE META FÍSICA AL IV TRIM

* En el gráfico no se incluye al FISE GSE DSE: División de Supervisión Eléctrica de la Gerencia de Supervisión de Energía GSE DSHL: División de Supervisión de Hidrocarburos Líquidos de la Gerencia de Supervisión de Energía GSE DSGN: División de Supervisión en Gas Natural de la Gerencia de Supervisión de Energía GSE DSR: División de Supervisión Regional de la Gerencia de Supervisión de Energía GSM: Gerencia de Supervisión Minera GRT: Gerencia de Regulación Tarifaria STOR: Secretaria Técnica de los Órganos Resolutivos GAJ: Gerencia de Asesoría Jurídica GPAE: Gerencia de Políticas y Análisis Económico GPPM: Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización GAF: Gerencia de Administración y Finanzas GSTI: Gerencia de Sistemas y Tecnología de Información GAF: Gerencia de Administración y Finanzas GRH: Gerencia de Recursos Humanos GCRI: Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Institucionales PRCDR: Procuraduría PpR: Programa de Presupuesto por Resultados


Metas Fínancieras

A nivel de Metas Financieras se tiene un nivel de ejecución del 85.2% sobre el Presupuesto Programado, tal como se observa en el siguiente cuadro. En el caso de la Alta Dirección el nivel de ejecución es del 40% debido a que en el mismo se tiene habilitado un fondo provisional para ser usado por el proyecto del Fondo de Inclusión Social Energético – FISE el cual es repuesto mes a mes, por lo cual no figura gasto.

Ppto. Asignado

(S/.)

Ppto. Programado

(S/.)

Ppto. Ejecutado

(S/.)%

GERENCIA DE REGULACIÓN DE TARIFAS GRT 13,770,642 11,584,636 9,834,415 84.89%

SECRETARIA TÉCNICA DE ÓRGANOS RESOLUTIVOS STOR 2,559,440 324,200 298,789 92.16%

GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA GAJ 316,510 310,352 158,673 51.13%

GERENCIA DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS ECONÓMICO GPAE 3,536,000 2,591,272 2,406,851 92.88%

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

GPPM 422,000 817,211 542,295 66.36%

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GAF 55,658,851 55,954,022 48,276,664 86.28%

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS GRH 6,722,776 4,045,360 3,062,142 75.70%

GESTION DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES

GRH 112,974,427 115,335,765 100,397,293 87.05%

GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

GCRI 6,787,807 5,592,855 5,345,891 95.58%

GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

GSTI 38,620,616 31,782,677 22,447,071 70.63%

PROCURADURIA PRCDR 1,422,532 1,375,139 1,240,566 90.21%

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL OCI 62,000 174,700 145,452 83.26%

ALTA DIRECCIÓN AD 827,000 846,669 338,800 40.02%

TOTAL 410,810,942 383,384,890 326,660,743 85.20%

93.68%

95.91%

86.48%

86.53%

GERENCIA DE SUPERVISIÓN MINERA GSM 21,600,000 20,333,297 17,672,410 86.91%

81,932,954 70,851,615

145,530,341 132,316,736 114,493,430

23,002,925 21,549,530

13,509,026 6,379,593 6,118,409

DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS

DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GAS NATURAL

DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE REGIONAL

GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ENERGÍA

32,228,897

75,594,286

GSE

GSE DSR

GSE DSGN

GSE DSHL

76.06%DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE ELÉCTRICIDAD GSE DSE 24,198,132 21,001,264 15,973,876

AREA ORGÁNICA SIGLA

META FINANCIERA


c) Medidas adoptadas para el cumplimiento de Metas

El Plan Operativo Institucional es un instrumento de gestión de la Entidad que año a año va adaptándose a las necesidades de cumplir con las funciones y encargos dados a Osinergmin, en tal sentido se han ido adoptando las siguientes medidas con el fin de lograr las metas propuestas:

De acuerdo a los niveles de gestión de la Entidad se definió un Plan Operativo en 03 niveles: Plan de Acción, Acción y Actividades.

El Plan de Acción es un conjunto de acciones que son reportadas y gestionadas por los niveles de dirección de la Entidad (Gerencia General, Gerencia, Divisiones), lo que permite tener una visión general de los resultados a lograr tanto en meta física como en meta financiera y posibilita una gestión integral del POI.

La Acción es gestionada por el área orgánica que ejecuta la acción produciendo el resultado esperado (Meta Física) en coordinación con la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (GPPM). La acción se programa en forma detallada y se monitorea mensualmente con el fin de identificar avances y evaluar el cumplimiento de lo programado. Permite tomar medidas correctivas con el fin de lograr las metas propuestas.

Las Actividades son manejadas directamente por las Áreas Orgánicas con el fin de programar adecuadamente las actividades a realizar para el cumplimiento de metas y lograr disponer de los recursos necesarios para la ejecución de la acción.

En el año 2018, debido a las restricciones económicas generadas por el Decreto de Urgencia N° 005-2018 se replanteó el modo de ejecutar las acciones con el fin de cumplir con los resultados esperados a inicios del año, para ello muchas de las acciones fueron desarrolladas por personal propio (personal CAP y CAS) cubriendo las supervisiones que debieron ser efectuadas por personal de Empresas Supervisoras (terceros) o realizando trabajos de supervisión en gabinete y no en campo al darse limitaciones en la disponibilidad de viáticos.

Con la reprogramación del Plan Operativo se sinceró el número de metas físicas a lograr tanto en las que habían sobrepasado lo estimado a inicio del año como aquellas que por la indisponibilidad en la contratación de Empresas Especializadas para la prestación de un servicio especializado (supervisión, seguridad dela información, entre otros) limitaba el cumplimiento de la meta física inicialmente proyectada.

d) Medidas para la Mejora Continua

Como se refirió en el punto anterior el Plan Operativo Institucional en Osinergmin ha ido evolucionando año a año, por ello con el fin de ir mejorándolo como un instrumento para la gestión de la Entidad, se deberán viabilizar las siguientes medidas:

Formular un Plan Operativo Multianual – POM de mínimamente 03 años, donde el Plan Operativo del año fiscal es el primero de este POM.


Revisar la relación de los Planes de Acción con los Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico Institucional – PEI, de tal forma que se planteen acciones alineadas a los procesos de cambio.

Diferenciar las acciones que son realizadas en forma fija y permanente de aquellas acciones variables que son realizadas como producto de una coyuntura, con el fin de poder comparar Metas Físicas y Financieras a definir.

Estandarizar y mantener las diferentes líneas de acción ejecutadas por cada una de las áreas orgánicas, con metas físicas uniformes que permitan comparar lo actuado año a año.

Relacionar los Planes de Acción y Acciones a la Estructura de Procesos de la Entidad.

Establecer una periodicidad para la etapa de evaluación, estableciendo fechas estándar de entrega de información del nivel de avance de las metas físicas y financieras.

Cuando se den incumplimientos, identificar causas de desviaciones en el incumplimiento de las metas con el fin de producir una retroalimentación en la etapa de formulación o de programación de las metas.

3. CONCLUSIONES

Se registra la formulación, reformulación y ejecución del Plan Operativo Institucional de Osinergmin correspondiente al año fiscal 2018 en el aplicativo CEPLAN V.01. a un 100%.

Se estandarizan los planes de acción y las metas físicas a ser ejecutadas por las diferentes áreas orgánicas de la Entidad, lo cual debe seguir manteniéndose con el fin de tener información para comparar y proyectar las metas físicas y financieras.

Se lograr ejecutar todas las Metas Físicas con un nivel mayor al 90%. Debiendo considerarse que dentro de acumulado de metas físicas o financieras se pueden dar incumplimientos a nivel de las metas de acciones, las cuales deben ser identificas con el fin de implementar acciones correctivas.

A pesar del recorte de 27 millones al Presupuesto Inicial de Apertura (6.68%) se logra cumplir con un porcentaje mayor al 95% de las metas físicas debido a que las ejecuciones de las acciones son viabilizadas a través de recursos propios de personal o formas de cambio de trabajo en la actividad de supervisión.

Se ejecuta el 85.2% del Presupuesto Programado debido principalmente a limitaciones en la contratación de Empresas Especializadas por el proceso propio de contrataciones del Estado y a diferencias en los montos adjudicados con los valores de referencia de los procesos de selección.


Anexos

Informe de Evaluación de la Implementación del POI de Osinergmin – Año 2018

1. Variaciones y Nivel de Cumplimiento de las Metas

Físicas y Financieras del POI 2018

2. Reportes de Seguimiento del POI emitido por el Aplicativo CEPLAN V.01

Eje Objetivo Acción UnidadesMeta Inicial

Meta Programada

Var(Meta IniciaL vs

Prog.)

Meta Ejecutada

%Ppto.

Asignado(S/.)

Ppto. Programado

(S/.)

Var (Ppto. Asig, vs

Prog.)

Ppto. Ejecutado

(S/.)%

Supervisión 3369 4105 21.8% 4574 111.4%

Actividad Efectuada

2159 809 -62.5% 803 99.3%

Supervisión 2195 2310 5.2% 3118 135.0%

Actividad Efectuada

323 384 18.9% 457 119.0%

Supervisión 528 494 -6.4% 468 94.7%

Actividad Efectuada 77 58 -24.7% 59 101.7%

Supervisión 174654 187103 7.1% 248505 132.8%

Actividad Efectuada

251763 251574 -0.1% 273287 108.6%

Supervisión 180746 194012 7.3% 256665 132.3%Actividad Efectuada

254322 252825 -0.6% 274606 108.6%

Supervisión 419 425 1.4% 511 120.2%

Documento 450 450 0.0% 499 110.9%Actividad Efectuada

17 14 -17.6% 14 100.0%

GERENCIA DE REGULACIÓN DE TARIFAS OEI.06 P1 AEI.06.02 GRT 4Documento

Emitido115 115 0.0% 115 100.0% 13,770,642 11,584,636 -15.87% 9,834,415 84.89%

SECRETARIA TÉCNICA DE ÓRGANOS RESOLUTIVOS OE1.04 G4 AEI.04.01 STOR 4Actividad Efectuada

16964 16654 -1.8% 22802 136.9% 2,559,440 324,200 -87.33% 298,789 92.16%

GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA OEI.07 P2 AEI.07.02 GAJ 1Actividad Efectuada 234 238 1.7% 405 170.2% 316,510 310,352 -1.95% 158,673 51.13%

GERENCIA DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS ECONÓMICO OEI.07 P2AEI.07.04 /

05GPAE 2

Actividad Efectuada 20 161 705.0% 161 100.0% 3,536,000 2,591,272 -26.72% 2,406,851 92.88%

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

OEI.15 F1 AEI.15.02 GPPM 1Actividad Efectuada 112 120 7.1% 116 96.7% 422,000 817,211 93.65% 542,295 66.36%

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OEI.14 D3 AEI.14.03 GAF 1Actividad Efectuada 445 665 49.4% 841 126.5% 55,658,851 55,954,022 0.53% 48,276,664 86.28%

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS OEI.12 D1 AEI.12.07 GRH 1Actividad Efectuada 898 932 3.8% 777 83.4% 6,722,776 4,045,360 -39.83% 3,062,142 75.70%

GESTION DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES

OEI.14 D3 AEI.14.03 GRH 1Actividad Efectuada 12 12 0.0% 12 100.0% 112,974,427 115,335,765 2.09% 100,397,293 87.05%

GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

OEI.01 G1 AEI.01.03 GCRI 1Actividad Efectuada

44 28 -36.4% 33 117.9% 6,787,807 5,592,855 -17.60% 5,345,891 95.58%

GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

OEI.14 D3 AEI.14.03 GSTI 1Actividad Efectuada

77 246 219.5% 222 90.2% 38,620,616 31,782,677 -17.71% 22,447,071 70.63%

PROCURADURIA OEI.07 P2 AEI.07.02 PRCDR 1Actividad Efectuada 24 24 0.0% 24 100.0% 1,422,532 1,375,139 -3.33% 1,240,566 90.21%

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL OEI.07 P2 AEI.07.02 OCI 1Actividad Efectuada 12 12 0.0% 12 100.0% 62,000 174,700 181.77% 145,452 83.26%

ALTA DIRECCIÓN OEI.09 P4 AEI.09.01 AD 1Actividad Efectuada 12 12 0.0% 12 100.0% 827,000 846,669 2.38% 338,800 40.02%

Supervisión 181,165 194,437 7.3% 257,176 132.3%Actividad Efectuada

273,193 271,943 -0.5% 300,037 110.3%

Documento Emitido

565 565 0.0% 614 108.7%

296,947,515 267,027,756 -10.08% 225,779,198 84.55%

112,974,427 115,335,765 2.09% 100,397,293 87.05%

62,000 174,700 181.77% 145,452 83.26%

827,000 846,669 2.38% 338,800 40.02%

410,810,942 383,384,890 -6.68% 326,660,743 85.20%

PLAN OPERATIVO

PLANILLA

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ALTA DIRECCION

TOTAL PRESUPUESTO

TOTAL 47 410,810,942 383,384,890 326,660,743 85.20%

-28.63%

-52.78%

8.39%

-9.08%

-9.08%

-6.68%

93.68%

95.91%

86.48%

86.53%

GERENCIA DE SUPERVISIÓN MINERA OEI.07 P2 AEI.07.02 GSM 4 21,600,000 20,333,297 17,672,410 86.91%

81,932,954 70,851,615

145,530,341 132,316,736 114,493,430

23,002,925 21,549,530

13,509,026 6,379,593 6,118,409

DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS

DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GAS NATURAL

DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE REGIONAL

GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ENERGÍA

32,228,897

75,594,286

OEI.07 P2 AEI.07.02 GSE 23

OEI.07 P2 AEI.07.02 GSE DSR 6

OEI.07 P2 AEI.07.02 GSE DSGN 6

OEI.07 P2 AEI.07.02 GSE DSHL 5

76.06%6DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE ELÉCTRICIDAD OEI.07 P2 AEI.07.02 GSE DSE 24,198,132 21,001,264 15,973,876-13.21%

VARIACIONES Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL POI 2018

AREA ORGÁNICASIGLAAREA

Nº DEPLANES DE

ACCIÓN

META FINANCIERAMETA FÍSICAVARIABLE ESTRATÉGICA

ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJEC.

OEI.07AEI.07.02

Fisico 1,533 11 165 253 137 199 144 109 109 109 109 109 111 1,565 11 165 253 137 199 144 174 152 142 263 72 22 1,734 110.8

Financ.S/. 6,417,919 438,645 438,081 402,976 500,687 442,711 457,282 428,373 438,073 661,850 661,859 661,859 661,859 6,194,255 438,646 438,082 402,976 500,688 442,710 457,281 418,374 424,719 464,642 420,301 433,580 333,982 5,175,981 83.56

Fisico 1,356 111 164 129 193 142 128 75 75 75 75 75 73 1,315 140 164 129 188 137 124 147 119 105 116 141 105 1,615 122.81

Financ.S/. 4,123,218 304,789 332,540 315,290 337,762 323,279 306,394 345,214 345,214 345,214 345,214 345,214 345,214 3,991,338 304,790 332,540 315,290 337,763 323,280 306,394 304,695 304,439 309,238 340,768 306,187 454,591 3,939,975 98.71

Fisico 480 34 48 113 113 106 119 118 115 114 116 109 120 1,225 34 48 113 113 106 119 118 115 114 116 109 120 1,225 100

Financ.S/. 4,102,019 303,084 309,580 286,538 299,046 290,548 283,338 354,883 354,882 354,883 354,883 354,883 354,887 3,901,435 303,085 309,581 286,539 299,047 290,549 283,339 297,898 289,362 283,339 358,536 302,843 293,705 3,597,823 92.22

Fisico 581 47 83 69 53 66 61 49 63 47 61 61 46 706 47 83 69 53 66 61 52 56 30 67 62 94 740 104.82

Financ.S/. 2,868,960 212,469 206,307 203,955 216,114 208,984 209,013 241,579 241,578 241,578 241,577 241,577 241,579 2,706,310 212,470 206,308 203,956 216,114 208,985 209,014 243,576 243,116 253,061 216,456 184,796 216,453 2,614,305 96.6

Fisico 1,540 4 5 6 5 4 6 6 6 6 6 6 5 65 4 5 6 5 4 6 4 3 4 5 7 4 57 87.69

Financ.S/. 685,016 28,673 14,913 7,510 65,000 5,000 17,941 67,148 67,148 67,149 67,148 67,148 67,148 541,926 28,674 14,913 7,510 65,000 5,000 17,941 23,830 3,840 3,840 32,922 108,022 55,700 367,192 67.76

Fisico 83 0 0 0 0 0 3 5 6 6 6 6 6 38 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 1 0 6 15.79

Financ.S/. 6,001,000 0 0 0 87,000 40,000 40,000 583,165 583,167 583,167 583,167 583,167 583,167 3,666,000 0 0 0 87,000 40,000 40,000 0 37,200 37,200 0 37,200 0 278,600 7.6

24,198,132 21,001,264 15,973,876 76.06

FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 2 : 24,198,132 ] FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 2 : 21,001,264 ]

618AO111123513 ‐ PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO ‐ TRANSMISIÓN ACTIVIDAD EFECTUADA

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 12, DivFun: 010, GrpFun: 0018

Act/Obr: 5001233 ‐ SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD

418AO111123453 ‐ FISCALIZACIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN ELÉCTRICA ACTIVIDAD EFECTUADA

518AO111123454 ‐ SOPORTE TÉCNICO, LEGAL Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN LA DSE ACTIVIDAD EFECTUADA

218AO111123451 ‐ SUPERVISIÓN DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA SUPERVISION

318AO111123452 ‐ SUPERVISION DE INVERSIÓN ELÉCTRICA SUPERVISION

FISICO ‐ FINANCIERO FISICO ‐ FINANCIERO

P2. INCORPORAR UNA VISIÓN GLOBAL DE LARGO PLAZO EN ENERGÍA Y MINERÍA QUE PROPICIE EL DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA UNA POLÍTICA SECTORIAL SOSTENIBLEFORTALECER LA EFICACIA Y COMPETENCIA DEL ORGANISMO REGULADOR

118AO111123192 ‐ SUPERVISIÓN DE GENERACIÓN ELÉCTRICA Y COES SUPERVISION

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.03 ‐ Gerencia de Supervisión de EnergíaCENTRO DE COSTO: 02.03.02 ‐ División de Supervisión de ElectricidadNRO. REGISTRO: 2026881606

OBJETIVO ESTRATEGICOACCION ESTRATÉGICA

PROGRAMACION MENSUAL

UNIDAD MEDIDA

EJECUCION MENSUAL

% AVANCE

MODIF. MODIF.ACTIVIDAD OPERATIVA EJEC. EJEC.

OEI.07AEI.07.02

11 165 253 137 199 144 109 109 109 109 109 111 1,565 438,645 438,081 402,976 500,687 442,711 457,282 428,373 438,073 661,850 661,859 661,859 661,859 6,194,255

11 165 253 137 199 144 174 152 142 263 72 22 1,734 438,646 438,082 402,976 500,688 442,710 457,281 418,374 424,719 464,642 420,301 433,580 333,982 5,175,981

111 164 129 193 142 128 75 75 75 75 75 73 1,315 304,789 332,540 315,290 337,762 323,279 306,394 345,214 345,214 345,214 345,214 345,214 345,214 3,991,338

140 164 129 188 137 124 147 119 105 116 141 105 1,615 304,790 332,540 315,290 337,763 323,280 306,394 304,695 304,439 309,238 340,768 306,187 454,591 3,939,975

34 48 113 113 106 119 118 115 114 116 109 120 1,225 303,084 309,580 286,538 299,046 290,548 283,338 354,883 354,882 354,883 354,883 354,883 354,887 3,901,435

34 48 113 113 106 119 118 115 114 116 109 120 1,225 303,085 309,581 286,539 299,047 290,549 283,339 297,898 289,362 283,339 358,536 302,843 293,705 3,597,823

47 83 69 53 66 61 49 63 47 61 61 46 706 212,469 206,307 203,955 216,114 208,984 209,013 241,579 241,578 241,578 241,577 241,577 241,579 2,706,310

47 83 69 53 66 61 52 56 30 67 62 94 740 212,470 206,308 203,956 216,114 208,985 209,014 243,576 243,116 253,061 216,456 184,796 216,453 2,614,305

4 5 6 5 4 6 6 6 6 6 6 5 65 28,673 14,913 7,510 65,000 5,000 17,941 67,148 67,148 67,149 67,148 67,148 67,148 541,926

4 5 6 5 4 6 4 3 4 5 7 4 57 28,674 14,913 7,510 65,000 5,000 17,941 23,830 3,840 3,840 32,922 108,022 55,700 367,192

0 0 0 0 0 3 5 6 6 6 6 6 38 0 0 0 87,000 40,000 40,000 583,165 583,167 583,167 583,167 583,167 583,167 3,666,000

0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 1 0 6 0 0 0 87,000 40,000 40,000 0 37,200 37,200 0 37,200 0 278,600

21,001,264

15,973,876

FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 2 : 24,198,132 ] FF(S/.): [ 1 : 0 ] [ 2 : 21,001,264 ]


Act/Obr: 5001233 ‐ SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD 24,198,132 76.06

67.76

6 18AO111123513 ‐ PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO ‐ TRANSMISIÓN ACTIVIDAD EFECTUADA 83 15.79 6,001,000 7.6

5 18AO111123454 ‐ SOPORTE TÉCNICO, LEGAL Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN LA DSE ACTIVIDAD EFECTUADA 1,540 87.69 685,016

92.22

4 18AO111123453 ‐ FISCALIZACIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN ELÉCTRICA ACTIVIDAD EFECTUADA 581 104.82 2,868,960 96.6

3 18AO111123452 ‐ SUPERVISION DE INVERSIÓN ELÉCTRICA SUPERVISION 480 100 4,102,019

6,417,919 83.56

2 18AO111123451 ‐ SUPERVISIÓN DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA SUPERVISION 1,356 122.81 4,123,218 98.71

Nov Dic % AVANCE


1 18AO111123192 ‐ SUPERVISIÓN DE GENERACIÓN ELÉCTRICA Y COES SUPERVISION 1,533 110.8

May Jun Jul Ago Sep Oct% AVANCE APROB. Ene Feb Mar AbrJul Ago Sep Oct Nov DicEne Feb Mar Abr May Jun

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.03 ‐ Gerencia de Supervisión de EnergíaCENTRO DE COSTO: 02.03.02 ‐ División de Supervisión de ElectricidadNRO. REGISTRO: 2026881606


UNIDAD MEDIDA

FISICO FINANCIERO

APROB.


OEI.07AEI.07.02

Fisico 422 48 55 45 25 33 22 57 60 60 60 60 60 585 48 55 45 25 33 22 82 117 103 68 104 126 828 141.54

Financ.S/. 8,033,574 1,553 1,055,065 581,854 247,073 358,896 159,087 605,740 605,737 605,737 605,737 605,737 605,737 6,037,953 1,554 1,055,065 581,854 247,073 358,896 159,088 229,508 109,005 148,891 772,285 361,123 1,671,084 5,695,426 94.33

Fisico 470 48 75 63 57 75 55 21 22 22 22 22 22 504 48 75 63 57 75 55 61 47 42 53 67 39 682 135.32

Financ.S/. 11,467,100 0 1,551,350 1,067,990 960,817 834,630 953,873 764,488 764,488 764,488 764,488 764,488 764,490 9,955,590 0 1,551,350 1,067,990 960,818 834,630 953,874 703,577 97,446 613,046 1,343,922 232,819 1,291,119 9,650,591 96.94

Fisico 855 67 81 51 51 79 31 58 58 58 58 58 58 708 67 81 51 51 79 31 11 47 87 90 71 70 736 103.95

Financ.S/. 7,828,976 12,883 113,535 124,655 111,554 122,592 119,835 305,223 305,225 305,223 305,223 305,223 305,223 2,436,394 12,883 113,535 124,655 111,554 122,592 119,836 113,535 118,035 4,835 240,585 1,932 571,518 1,655,495 67.95

Fisico 448 32 56 74 86 58 112 15 16 16 16 16 16 513 32 56 74 86 58 112 65 66 54 94 95 80 872 169.98

Financ.S/. 4,195,764 0 705,591 211,800 365,626 357,689 356,295 386,848 386,850 386,848 386,848 386,848 386,848 4,318,091 0 705,591 211,800 365,627 357,689 356,296 358,328 0 439,753 281,416 435,926 786,695 4,299,121 99.56

Fisico 323 16 45 78 42 13 14 30 29 29 29 29 30 384 16 47 80 44 15 16 54 63 49 24 28 21 457 119.01

Financ.S/. 703,483 0 23,392 15,516 0 16,206 16,020 30,628 30,627 30,627 30,627 30,627 30,627 254,897 0 23,392 15,516 0 16,206 16,020 10,956 11,686 10,299 29,384 27,208 88,231 248,898 97.65

32,228,897 23,002,925 21,549,531 93.68


Act/Obr: 5001245 ‐ SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS LIQUIDOS

FF(S/.): [ 2 : 32,228,897 ] FF(S/.): [ 2 : 23,002,925 ]

418AO111123458 ‐ SUPERVISIÓN A PLANTAS ENVASADORAS DE GLP E IMPORTADORES SUPERVISION

518AO111123459 ‐ SOPORTE A LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA DSHL ACTIVIDAD EFECTUADA

218AO111123456 ‐ SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE MARÍTIMO Y DUCTOS SUPERVISION

318AO111123457 ‐ SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO (REFINERÍAS, PLANTAS DE ABASTECIMIENTO, TERMINALES, DISTRIBUIDORES MAYORISTAS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y OPDH) SUPERVISION



118AO111123455 ‐ SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS INCLUYENDO CONSUMIDORES DIRECTOS SUPERVISION

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.03 ‐ Gerencia de Supervisión de EnergíaCENTRO DE COSTO: 02.03.03 ‐ División de Supervisión de Hidrocarburos LíquidosNRO. REGISTRO: 2026881828



UNIDAD MEDIDA

EJECUCION MENSUAL

% AVANCE


OEI.07AEI.07.02

48 55 45 25 33 22 57 60 60 60 60 60 585 1,553 1,055,065 581,854 247,073 358,896 159,087 605,740 605,737 605,737 605,737 605,737 605,737 6,037,953

48 55 45 25 33 22 82 117 103 68 104 126 828 1,554 1,055,065 581,854 247,073 358,896 159,088 229,508 109,005 148,891 772,285 361,123 1,671,084 5,695,426

48 75 63 57 75 55 21 22 22 22 22 22 504 0 1,551,350 1,067,990 960,817 834,630 953,873 764,488 764,488 764,488 764,488 764,488 764,490 9,955,590

48 75 63 57 75 55 61 47 42 53 67 39 682 0 1,551,350 1,067,990 960,818 834,630 953,874 703,577 97,446 613,046 1,343,922 232,819 1,291,119 9,650,591

67 81 51 51 79 31 58 58 58 58 58 58 708 12,883 113,535 124,655 111,554 122,592 119,835 305,223 305,225 305,223 305,223 305,223 305,223 2,436,394

67 81 51 51 79 31 11 47 87 90 71 70 736 12,883 113,535 124,655 111,554 122,592 119,836 113,535 118,035 4,835 240,585 1,932 571,518 1,655,495

32 56 74 86 58 112 15 16 16 16 16 16 513 0 705,591 211,800 365,626 357,689 356,295 386,848 386,850 386,848 386,848 386,848 386,848 4,318,091

32 56 74 86 58 112 65 66 54 94 95 80 872 0 705,591 211,800 365,627 357,689 356,296 358,328 0 439,753 281,416 435,926 786,695 4,299,121

16 45 78 42 13 14 30 29 29 29 29 30 384 0 23,392 15,516 0 16,206 16,020 30,628 30,627 30,627 30,627 30,627 30,627 254,897

16 47 80 44 15 16 54 63 49 24 28 21 457 0 23,392 15,516 0 16,206 16,020 10,956 11,686 10,299 29,384 27,208 88,231 248,898

23,002,925

21,549,531

FF(S/.): [ 2 : 32,228,897 ] FF(S/.): [ 2 : 23,002,925 ]

97.65


Act/Obr: 5001245 ‐ SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS LIQUIDOS 32,228,897 93.68

5 18AO111123459 ‐ SOPORTE A LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA DSHL ACTIVIDAD EFECTUADA 323 119.01 703,483

67.95

4 18AO111123458 ‐ SUPERVISIÓN A PLANTAS ENVASADORAS DE GLP E IMPORTADORES SUPERVISION 448 169.98 4,195,764 99.56

318AO111123457 ‐ SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO (REFINERÍAS, PLANTAS DE ABASTECIMIENTO, TERMINALES, DISTRIBUIDORES MAYORISTAS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y OPDH) SUPERVISION 855 103.95 7,828,976

8,033,574 94.33

2 18AO111123456 ‐ SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE MARÍTIMO Y DUCTOS SUPERVISION 470 135.32 11,467,100 96.94

Nov Dic % AVANCE


1 18AO111123455 ‐ SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS INCLUYENDO CONSUMIDORES DIRECTOS SUPERVISION 422 141.54


CENTRO COSTO RESPONS. : 02.03 ‐ Gerencia de Supervisión de EnergíaCENTRO DE COSTO: 02.03.03 ‐ División de Supervisión de Hidrocarburos LíquidosNRO. REGISTRO: 2026881828


UNIDAD MEDIDA

FISICO FINANCIERO

APROB.


OEI.07AEI.07.02

Fisico 42 4 2 4 4 6 2 4 3 3 4 3 5 44 4 2 4 4 6 2 4 3 6 4 3 5 47 106.82

Financ.S/. 1,288,288 43,635 161,960 104,823 103,225 101,949 100,994 93,336 93,334 93,334 93,334 93,334 93,334 1,176,592 43,635 161,961 104,823 103,226 101,949 100,994 103,566 106,716 102,227 101,071 106,329 107,401 1,243,898 105.72

Fisico 102 13 5 8 8 11 7 8 10 8 8 8 8 102 13 5 8 8 11 7 8 10 8 8 8 8 102 100

Financ.S/. 1,933,390 111,807 128,002 120,269 125,063 125,492 119,229 141,006 141,002 141,002 141,002 141,002 141,002 1,575,878 111,807 128,002 120,269 125,063 125,492 119,229 139,295 118,012 146,575 159,423 125,349 171,418 1,589,934 100.89

Fisico 187 6 6 5 5 4 6 6 10 16 16 16 16 112 6 6 0 1 4 0 0 9 21 20 25 32 124 110.71

Financ.S/. 3,945,351 17,546 50,727 14,277 27,998 42,056 28,112 234,806 234,801 234,801 234,801 234,801 234,801 1,589,527 17,547 50,728 14,677 27,999 42,057 28,113 23,867 83,986 282,153 293,589 263,211 338,034 1,465,961 92.23

Fisico 65 8 6 8 10 13 7 8 8 7 7 7 1 90 8 6 8 10 13 7 10 8 7 7 7 1 92 102.22

Financ.S/. 3,878,970 0 1,857 10,980 39,330 8,540 49,914 7,438 7,438 7,438 7,438 7,438 7,438 155,249 0 1,858 10,980 39,330 8,540 49,914 0 0 0 0 29,978 1,121 141,721 91.29

Fisico 132 7 7 9 5 6 15 16 16 16 16 16 17 146 7 7 9 5 6 15 10 10 14 13 3 4 103 70.55

Financ.S/. 1,916,527 140,758 147,958 140,758 141,698 73,243 158,117 149,891 149,886 149,886 149,886 149,886 149,886 1,701,853 140,759 147,959 140,759 141,698 73,243 158,118 138,293 142,479 157,902 127,915 57,509 56,408 1,483,042 87.14

Fisico 77 6 6 5 3 3 5 1 1 1 9 8 10 58 6 6 5 3 3 5 1 1 1 9 9 10 59 101.72

Financ.S/. 546,500 3,200 33,200 53,200 16,160 16,911 2,083 9,225 9,223 9,223 9,223 9,223 9,223 180,094 3,200 33,200 53,200 16,160 16,912 2,084 16,360 610 908 12,500 32,300 6,419 193,853 107.64

13,509,026 6,379,193 6,118,409 95.91

FF(S/.): [ 2 : 13,509,026 ] FF(S/.): [ 2 : 6,379,193 ]

618AO111123465 ‐ SOPORTE TÉCNICO, LEGAL Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN LA DSGN ACTIVIDAD EFECTUADA


Act/Obr: 5001235 ‐ SUPERVISION Y FISCALIZACION DE GAS NATURAL

418AO111123463 ‐ SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° 066‐2017 DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN GSP SUPERVISION

518AO111123464 ‐ SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DE GAS NATURAL Y ASUNTOS REGULA TORIOS SUPERVISION

218AO111123461 ‐ SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE GAS NATURAL SUPERVISION

318AO111123462 ‐ SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE POR DUCTOS DE GAS NATURAL SUPERVISION



118AO111123460 ‐ SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL SUPERVISION

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.03 ‐ Gerencia de Supervisión de EnergíaCENTRO DE COSTO: 02.03.04 ‐ División de Supervisión de Gas NaturalNRO. REGISTRO: 2026881829



UNIDAD MEDIDA

EJECUCION MENSUAL

% AVANCE


OEI.07AEI.07.02

4 2 4 4 6 2 4 3 3 4 3 5 44 43,635 161,960 104,823 103,225 101,949 100,994 93,336 93,334 93,334 93,334 93,334 93,334 1,176,592

4 2 4 4 6 2 4 3 6 4 3 5 47 43,635 161,961 104,823 103,226 101,949 100,994 103,566 106,716 102,227 101,071 106,329 107,401 1,243,898

13 5 8 8 11 7 8 10 8 8 8 8 102 111,807 128,002 120,269 125,063 125,492 119,229 141,006 141,002 141,002 141,002 141,002 141,002 1,575,878

13 5 8 8 11 7 8 10 8 8 8 8 102 111,807 128,002 120,269 125,063 125,492 119,229 139,295 118,012 146,575 159,423 125,349 171,418 1,589,934

6 6 5 5 4 6 6 10 16 16 16 16 112 17,546 50,727 14,277 27,998 42,056 28,112 234,806 234,801 234,801 234,801 234,801 234,801 1,589,527

6 6 0 1 4 0 0 9 21 20 25 32 124 17,547 50,728 14,677 27,999 42,057 28,113 23,867 83,986 282,153 293,589 263,211 338,034 1,465,961

8 6 8 10 13 7 8 8 7 7 7 1 90 0 1,857 10,980 39,330 8,540 49,914 7,438 7,438 7,438 7,438 7,438 7,438 155,249

8 6 8 10 13 7 10 8 7 7 7 1 92 0 1,858 10,980 39,330 8,540 49,914 0 0 0 0 29,978 1,121 141,721

7 7 9 5 6 15 16 16 16 16 16 17 146 140,758 147,958 140,758 141,698 73,243 158,117 149,891 149,886 149,886 149,886 149,886 149,886 1,701,853

7 7 9 5 6 15 10 10 14 13 3 4 103 140,759 147,959 140,759 141,698 73,243 158,118 138,293 142,479 157,902 127,915 57,509 56,408 1,483,042

6 6 5 3 3 5 1 1 1 9 8 10 58 3,200 33,200 53,200 16,160 16,911 2,083 9,225 9,223 9,223 9,223 9,223 9,223 180,094

6 6 5 3 3 5 1 1 1 9 9 10 59 3,200 33,200 53,200 16,160 16,912 2,084 16,360 610 908 12,500 32,300 6,419 193,853

6,379,193

6,118,409

FF(S/.): [ 2 : 13,509,026 ] FF(S/.): [ 2 : 6,379,193 ]


Act/Obr: 5001235 ‐ SUPERVISION Y FISCALIZACION DE GAS NATURAL 13,509,026 95.91

87.14

6 18AO111123465 ‐ SOPORTE TÉCNICO, LEGAL Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN LA DSGN ACTIVIDAD EFECTUADA 77 101.72 546,500 107.64

5 18AO111123464 ‐ SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DE GAS NATURAL Y ASUNTOS REGULA TORIOS SUPERVISION 132 70.55 1,916,527

92.23

4 18AO111123463 ‐ SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° 066‐2017 DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN GSP SUPERVISION 65 102.22 3,878,970 91.29

3 18AO111123462 ‐ SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE POR DUCTOS DE GAS NATURAL SUPERVISION 187 110.71 3,945,351

1,288,288 105.72

218AO111123461 ‐ SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE GAS NATURAL SUPERVISION 102 100 1,933,390 100.89

Nov Dic % AVANCE


1 18AO111123460 ‐ SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL SUPERVISION 42 106.82


CENTRO COSTO RESPONS. : 02.03 ‐ Gerencia de Supervisión de EnergíaCENTRO DE COSTO: 02.03.04 ‐ División de Supervisión de Gas NaturalNRO. REGISTRO: 2026881829


UNIDAD MEDIDA

FISICO FINANCIERO

APROB.


OEI.07AEI.07.02

Fisico 226 1 24 26 22 23 18 19 19 19 19 19 20 229 1 24 26 22 23 18 22 35 30 25 40 13 279 121.83

Financ.S/. 8,799,554 1,680 59,370 23,283 1,301,442 446,457 567,968 1,072,492 1,072,493 1,072,493 1,072,493 1,072,493 1,072,493 8,835,157 1,680 59,370 23,283 1,301,443 446,457 567,969 669,180 626,931 497,028 781,140 1,061,276 1,531,826 7,567,583 85.65

Fisico 193 0 21 19 20 20 20 16 16 16 16 16 16 196 0 21 19 24 20 23 14 18 28 25 31 9 232 118.37

Financ.S/. 7,546,539 124 57,490 19,117 741,616 792,386 651,346 884,589 884,589 884,589 884,589 884,589 884,589 7,569,613 124 57,490 19,117 741,616 792,387 651,343 676,377 459,221 758,856 626,528 1,232,445 1,306,594 7,322,098 96.73

Fisico 450 52 32 31 32 14 61 38 38 38 38 38 38 450 52 32 31 32 14 63 45 23 80 40 43 44 499 110.89

Financ.S/. 1,981,917 0 28,683 62,702 49,471 53,629 59,440 205,992 205,988 205,988 205,988 205,988 205,988 1,489,857 0 28,683 62,702 49,471 53,629 59,441 122,322 62,147 322,075 230,675 206,758 156,114 1,354,017 90.88

Fisico 17 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 14 100

Financ.S/. 3,271,990 55,891 29,100 69,654 206,296 67,851 122,269 314,604 314,601 314,601 314,601 314,601 314,601 2,438,670 55,891 29,100 69,654 206,296 67,852 122,269 84,585 191,358 97,733 182,374 157,214 164,387 1,428,713 58.59

21,600,000 20,333,297 17,672,411 86.91

FF(S/.): [ 2 : 21,600,000 ] FF(S/.): [ 2 : 20,333,297 ]

418AO111123469 ‐ 'SOPORTE A LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN EL SECTOR MINERO ACTIVIDAD EFECTUADA


Act/Obr: 5001246 ‐ SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA

218AO111123467 ‐ SUPERVISION EN LA GRAN MINERÍA SUPERVISION

318AO111123468 ‐ FISCALIZACIÓN NORMATIVA EN EL SECTOR MINERO DOCUMENTO



118AO111123466 ‐ SUPERVISION EN LA MEDIANA MINERÍA SUPERVISION

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.04 ‐ Gerencia de Supervisión MineraCENTRO DE COSTO: 02.04.01 ‐ Gerencia de Supervisión MineraNRO. REGISTRO: 2026881830



UNIDAD MEDIDA

EJECUCION MENSUAL

% AVANCE


OEI.07AEI.07.02

1 24 26 22 23 18 19 19 19 19 19 20 229 1,680 59,370 23,283 1,301,442 446,457 567,968 1,072,492 1,072,493 1,072,493 1,072,493 1,072,493 1,072,493 8,835,157

1 24 26 22 23 18 22 35 30 25 40 13 279 1,680 59,370 23,283 1,301,443 446,457 567,969 669,180 626,931 497,028 781,140 1,061,276 1,531,826 7,567,583

0 21 19 20 20 20 16 16 16 16 16 16 196 124 57,490 19,117 741,616 792,386 651,346 884,589 884,589 884,589 884,589 884,589 884,589 7,569,613

0 21 19 24 20 23 14 18 28 25 31 9 232 124 57,490 19,117 741,616 792,387 651,343 676,377 459,221 758,856 626,528 1,232,445 1,306,594 7,322,098

52 32 31 32 14 61 38 38 38 38 38 38 450 0 28,683 62,702 49,471 53,629 59,440 205,992 205,988 205,988 205,988 205,988 205,988 1,489,857

52 32 31 32 14 63 45 23 80 40 43 44 499 0 28,683 62,702 49,471 53,629 59,441 122,322 62,147 322,075 230,675 206,758 156,114 1,354,017

1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 14 55,891 29,100 69,654 206,296 67,851 122,269 314,604 314,601 314,601 314,601 314,601 314,601 2,438,670

1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 14 55,891 29,100 69,654 206,296 67,852 122,269 84,585 191,358 97,733 182,374 157,214 164,387 1,428,713

20,333,297

17,672,411


Act/Obr: 5001246 ‐ SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA 21,600,000 86.91

90.88

4 18AO111123469 ‐ 'SOPORTE A LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN EL SECTOR MINERO ACTIVIDAD EFECTUADA 17 100 3,271,990 58.59

3 18AO111123468 ‐ FISCALIZACIÓN NORMATIVA EN EL SECTOR MINERO DOCUMENTO 450 110.89 1,981,917

8,799,554 85.65

2 18AO111123467 ‐ SUPERVISION EN LA GRAN MINERÍA SUPERVISION 193 118.37 7,546,539 96.73

Nov Dic % AVANCEP2. INCORPORAR UNA VISIÓN GLOBAL DE LARGO PLAZO EN ENERGÍA Y MINERÍA QUE PROPICIE EL DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA UNA POLÍTICA SECTORIAL SOSTENIBLE

FORTALECER LA EFICACIA Y COMPETENCIA DEL ORGANISMO REGULADOR

1 18AO111123466 ‐ SUPERVISION EN LA MEDIANA MINERÍA SUPERVISION 226 121.83


CENTRO COSTO RESPONS. : 02.04 ‐ Gerencia de Supervisión MineraCENTRO DE COSTO: 02.04.01 ‐ Gerencia de Supervisión MineraNRO. REGISTRO: 2026881830


UNIDAD MEDIDA

FISICO FINANCIERO

APROB.


OEI.04AEI.04.01

Fisico 16,601 872 1,032 1,032 1,052 1,032 1,001 1,625 1,629 1,629 1,629 1,629 1,629 15,791 1,188 1,200 1,266 1,411 1,545 1,596 2,182 2,132 2,207 2,356 2,309 2,549 21,941 138.95

Financ.S/. 1,315,200 0 19,800 4,500 18,900 18,900 18,900 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700 223,200 0 19,800 4,500 18,900 18,900 18,900 26,463 26,463 26,464 20,623 20,623 20,623 222,259 99.58

Fisico 6 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 6 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 6 100

Financ.S/. 150,000 0 0 19,200 0 19,200 0 0 0 0 0 0 0 38,400 0 0 19,200 0 19,200 0 0 0 0 0 0 0 38,400 100

Fisico 336 40 35 35 37 49 90 54 90 114 103 93 96 836 40 35 35 37 49 90 54 90 114 103 93 97 837 100.12

Financ.S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisico 21 0 0 1 1 1 1 1 1 1 3 2 9 21 0 0 1 1 1 1 0 0 0 3 2 9 18 85.71

Financ.S/. 1,094,240 0 0 15,000 6,710 6,710 6,710 4,579 4,579 4,578 4,578 4,578 4,578 62,600 0 0 15,000 6,710 6,710 6,710 1,000 1,000 1,001 0 0 0 38,131 60.91

2,559,440 324,200 298,790 92.16

FF(S/.): [ 2 : 2,559,440 ] FF(S/.): [ 2 : 324,200 ]

418AO111123473 ‐ 'GESTIONAR LA ATENCIÓN DE APELACIONES DE RECLAMOS, SANCIONES Y CONTROVERSIAS ACTIVIDAD EFECTUADA


Act/Obr: 5001211 ‐ SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

218AO111123471 ‐ GESTIONAR LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE ENERGÍAS ACTIVIDAD EFECTUADA

318AO111123472 ‐ GESTIONAR LA SOLUCIÓN DE APELACIONES DE SANCIONES DE ENERGÍA Y MINERÍA ACTIVIDAD EFECTUADA


G4. ATENDER LOS REQUERIMIENTOS LOS GRUPOS INTERÉS EN FORMA ENTENDIBLE, RÁPIDA Y EFICAZREDISEÑO DE LOS MEDIOS PARA QUE LOS CONSUMIDORES OBTENGAN UNA RESPUESTA EFICAZ, ECONÓMICA Y ÁGIL A SUS QUEJAS

118AO111123470 ‐ GESTIONAR LA SOLUCIÓN DE APELACIONES DE USUARIOS DE ENERGÍA ACTIVIDAD EFECTUADA

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.07 ‐ Secretaría Técnica de Órganos ResolutivosCENTRO DE COSTO: 02.07.01 ‐ Secretaría Técnica de Órganos ResolutivosNRO. REGISTRO: 2026881831



UNIDAD MEDIDA

EJECUCION MENSUAL

% AVANCE


OEI.04AEI.04.01

872 1,032 1,032 1,052 1,032 1,001 1,625 1,629 1,629 1,629 1,629 1,629 15,791 0 19,800 4,500 18,900 18,900 18,900 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700 223,200

1,188 1,200 1,266 1,411 1,545 1,596 2,182 2,132 2,207 2,356 2,309 2,549 21,941 0 19,800 4,500 18,900 18,900 18,900 26,463 26,463 26,464 20,623 20,623 20,623 222,259

1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 6 0 0 19,200 0 19,200 0 0 0 0 0 0 0 38,400

1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 6 0 0 19,200 0 19,200 0 0 0 0 0 0 0 38,400

40 35 35 37 49 90 54 90 114 103 93 96 836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 35 35 37 49 90 54 90 114 103 93 97 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 1 1 1 1 1 3 2 9 21 0 0 15,000 6,710 6,710 6,710 4,579 4,579 4,578 4,578 4,578 4,578 62,600

0 0 1 1 1 1 0 0 0 3 2 9 18 0 0 15,000 6,710 6,710 6,710 1,000 1,000 1,001 0 0 0 38,131

324,200

298,790


Act/Obr: 5001211 ‐ SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS 2,559,440 92.16

0

4 18AO111123473 ‐ 'GESTIONAR LA ATENCIÓN DE APELACIONES DE RECLAMOS, SANCIONES Y CONTROVERSIAS ACTIVIDAD EFECTUADA 21 85.71 1,094,240 60.91

3 18AO111123472 ‐ GESTIONAR LA SOLUCIÓN DE APELACIONES DE SANCIONES DE ENERGÍA Y MINERÍA ACTIVIDAD EFECTUADA 336 100.12 0

1,315,200 99.58

2 18AO111123471 ‐ GESTIONAR LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE ENERGÍAS ACTIVIDAD EFECTUADA 6 100 150,000 100

Nov Dic % AVANCE

G4. ATENDER LOS REQUERIMIENTOS LOS GRUPOS INTERÉS EN FORMA ENTENDIBLE, RÁPIDA Y EFICAZREDISEÑO DE LOS MEDIOS PARA QUE LOS CONSUMIDORES OBTENGAN UNA RESPUESTA EFICAZ, ECONÓMICA Y ÁGIL A SUS QUEJAS

1 18AO111123470 ‐ GESTIONAR LA SOLUCIÓN DE APELACIONES DE USUARIOS DE ENERGÍA ACTIVIDAD EFECTUADA 16,601 138.95


CENTRO COSTO RESPONS. : 02.07 ‐ Secretaría Técnica de Órganos ResolutivosCENTRO DE COSTO: 02.07.01 ‐ Secretaría Técnica de Órganos ResolutivosNRO. REGISTRO: 2026881831


UNIDAD MEDIDA

FISICO FINANCIERO

APROB.


OEI.06AEI.06.02

Fisico 13 0 0 2 2 0 0 2 1 1 3 0 2 13 0 0 2 2 0 0 2 1 1 3 0 2 13 100

Financ.S/. 4,533,220 5,994 80,670 390,644 483,052 64,423 285,609 332,744 332,740 332,740 332,740 332,740 332,740 3,306,836 5,994 80,671 390,644 483,052 64,424 285,610 148,325 35,476 131,477 100,537 252,691 298,202 2,277,103 68.86

Fisico 24 1 3 1 1 3 2 3 3 2 2 1 2 24 1 3 1 1 3 2 3 3 2 2 1 2 24 100

Financ.S/. 6,631,225 183,728 132,764 107,339 40,232 651,653 198,567 745,758 745,753 745,753 745,753 745,753 745,753 5,788,806 183,728 132,765 107,340 40,233 651,654 198,567 706,630 144,973 1,039,055 714,883 379,302 1,082,748 5,381,878 92.97

Fisico 77 6 6 8 11 8 6 7 5 4 7 4 5 77 6 6 8 11 8 6 7 5 4 7 4 5 77 100

Financ.S/. 2,283,625 4,000 30,971 293,393 442,103 555,721 60,130 101,142 101,142 101,142 101,142 101,142 101,145 1,993,173 4,000 30,972 293,393 442,103 555,722 60,131 23,022 59,620 12,698 42,043 44,016 121,569 1,689,289 84.75

Fisico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100

Financ.S/. 322,572 17,931 25,931 71,319 112,309 66,842 61,669 23,303 23,304 23,303 23,303 23,303 23,305 495,822 17,931 25,931 71,320 112,310 66,842 61,669 41,926 41,331 33,111 1,070 3,978 8,726 486,145 98.05

13,770,642 11,584,637 9,834,415 84.89

FF(S/.): [ 2 : 13,770,642 ] FF(S/.): [ 2 : 11,584,637 ]

418AO111123477 ‐ SOPORTE A LAS ACTIVIDADES DE REGULACIÓN DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN DE TARIFAS DOCUMENTO EMITIDO


Act/Obr: 5001145 ‐ REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS

218AO111123475 ‐ REGULACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DOCUMENTO EMITIDO

318AO111123476 ‐ REGULACIÓN DE GAS NATURAL E HIDROCARBUROS LÍQUIDOS DOCUMENTO EMITIDO


P1. INTEGRAR Y MEJORAR LOS PROCESOS DE REGULACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓNDISEÑO Y EVALUACIÓN DE UN MODELO TARIFARIO QUE VINCULE LA TARIFA, CON EL NIVEL DE SEGURIDAD Y LA SUPERVISIÓN

118AO111123474 ‐ REGULACIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DOCUMENTO EMITIDO

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.02 ‐ Gerencia de Regulación de TarifasCENTRO DE COSTO: 02.02.01 ‐ Gerencia de Regulación de TarifasNRO. REGISTRO: 2026881832



UNIDAD MEDIDA

EJECUCION MENSUAL

% AVANCE


OEI.06AEI.06.02

0 0 2 2 0 0 2 1 1 3 0 2 13 5,994 80,670 390,644 483,052 64,423 285,609 332,744 332,740 332,740 332,740 332,740 332,740 3,306,836

0 0 2 2 0 0 2 1 1 3 0 2 13 5,994 80,671 390,644 483,052 64,424 285,610 148,325 35,476 131,477 100,537 252,691 298,202 2,277,103

1 3 1 1 3 2 3 3 2 2 1 2 24 183,728 132,764 107,339 40,232 651,653 198,567 745,758 745,753 745,753 745,753 745,753 745,753 5,788,806

1 3 1 1 3 2 3 3 2 2 1 2 24 183,728 132,765 107,340 40,233 651,654 198,567 706,630 144,973 1,039,055 714,883 379,302 1,082,748 5,381,878

6 6 8 11 8 6 7 5 4 7 4 5 77 4,000 30,971 293,393 442,103 555,721 60,130 101,142 101,142 101,142 101,142 101,142 101,145 1,993,173

6 6 8 11 8 6 7 5 4 7 4 5 77 4,000 30,972 293,393 442,103 555,722 60,131 23,022 59,620 12,698 42,043 44,016 121,569 1,689,289

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 17,931 25,931 71,319 112,309 66,842 61,669 23,303 23,304 23,303 23,303 23,303 23,305 495,822

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 17,931 25,931 71,320 112,310 66,842 61,669 41,926 41,331 33,111 1,070 3,978 8,726 486,145

11,584,637

9,834,415

FF(S/.): [ 2 : 13,770,642 ] FF(S/.): [ 2 : 11,584,637 ]


Act/Obr: 5001145 ‐ REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS 13,770,642 84.89

84.75

4 18AO111123477 ‐ SOPORTE A LAS ACTIVIDADES DE REGULACIÓN DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN DE TARIFAS DOCUMENTO EMITIDO 1 100 322,572 98.05

3 18AO111123476 ‐ REGULACIÓN DE GAS NATURAL E HIDROCARBUROS LÍQUIDOS DOCUMENTO EMITIDO 77 100 2,283,625

4,533,220 68.86

2 18AO111123475 ‐ REGULACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DOCUMENTO EMITIDO 24 100 6,631,225 92.97

Nov Dic % AVANCE

P1. INTEGRAR Y MEJORAR LOS PROCESOS DE REGULACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓNDISEÑO Y EVALUACIÓN DE UN MODELO TARIFARIO QUE VINCULE LA TARIFA, CON EL NIVEL DE SEGURIDAD Y LA SUPERVISIÓN

1 18AO111123474 ‐ REGULACIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DOCUMENTO EMITIDO 13 100


CENTRO COSTO RESPONS. : 02.02 ‐ Gerencia de Regulación de TarifasCENTRO DE COSTO: 02.02.01 ‐ Gerencia de Regulación de TarifasNRO. REGISTRO: 2026881832


UNIDAD MEDIDA

FISICO FINANCIERO

APROB.


OEI.07AEI.07.02

Fisico 121,200 3,638 9,838 9,068 17,208 19,035 11,805 10,004 10,002 10,002 10,002 10,002 10,002 130,606 3,638 9,838 13,429 21,328 19,035 9,700 4,824 18,122 22,619 22,317 16,928 7,730 169,508 129.79

Financ.S/. 17,783,097 8,068 1,808,190 1,800,068 1,798,558 1,785,023 1,585,635 2,324,959 2,324,958 2,324,957 2,324,957 2,324,957 2,324,957 22,735,287 8,069 1,808,191 1,800,069 1,798,558 1,785,024 1,585,635 2,044,830 1,609,034 1,725,788 1,944,712 1,605,396 3,521,170 21,236,476 93.41

Fisico 38,982 2,393 2,747 3,181 2,760 3,276 3,016 3,473 3,470 3,470 3,470 3,470 3,470 38,196 2,393 2,747 3,181 2,760 3,276 3,016 5,809 7,388 7,354 6,616 6,397 5,617 56,554 148.06

Financ.S/. 27,605,887 60,216 2,548,729 1,894,556 2,211,774 2,274,268 1,635,915 3,092,156 3,092,158 3,092,156 3,092,156 3,092,156 3,092,156 29,178,396 60,217 2,548,729 1,894,557 2,211,774 2,274,269 1,635,915 2,084,940 2,018,418 2,629,038 2,682,050 2,217,125 4,985,505 27,242,537 93.37

Fisico 14,472 1,759 2,151 2,141 2,523 2,249 1,802 946 946 946 946 946 946 18,301 1,759 2,151 2,141 2,523 2,249 1,802 1,922 1,860 1,850 1,868 1,451 867 22,443 122.63

Financ.S/. 12,092,876 19,950 992,726 949,061 1,687,158 1,252,062 810,742 1,538,432 1,538,436 1,538,432 1,538,432 1,538,432 1,538,432 14,942,295 19,950 992,727 949,061 1,687,158 1,252,063 810,743 1,040,926 824,335 938,426 1,144,148 1,025,304 1,639,910 12,324,751 82.48

Fisico 243,125 20,603 20,967 22,515 22,696 23,349 19,404 18,996 18,995 18,995 18,995 18,995 18,995 243,505 20,603 20,967 22,515 22,696 23,349 19,404 20,756 21,642 23,393 24,500 25,401 19,359 264,585 108.66

Financ.S/. 6,289,661 14,454 481,763 247,006 349,458 363,069 48,200 569,006 569,007 569,007 569,007 569,007 569,007 4,917,991 14,454 481,763 247,006 349,458 363,070 48,200 188,698 386,288 632,519 402,726 294,726 327,559 3,736,467 75.98

Fisico 8,000 757 664 906 863 823 881 423 423 423 423 423 423 7,432 757 664 906 863 823 881 839 282 637 1,080 351 343 8,426 113.37

Financ.S/. 3,129,729 37,016 161,721 196,062 130,285 351,040 205,395 280,239 280,239 280,239 280,239 280,238 280,238 2,762,951 37,016 161,721 196,063 130,285 351,040 205,396 187,512 100,713 111,851 241,177 225,167 114,633 2,062,574 74.65

Fisico 638 52 51 70 52 51 51 52 51 51 52 51 53 637 52 51 70 52 51 51 52 51 51 52 51 52 636 99.84

Financ.S/. 8,693,036 0 327,415 463,295 378,989 278,310 545,031 900,499 900,499 900,499 900,499 900,499 900,499 7,396,034 0 327,415 463,295 378,989 278,311 545,031 345,043 278,409 380,362 334,673 323,030 594,218 4,248,776 57.45

75,594,286 81,932,954 70,851,581 86.48

FF(S/.): [ 2 : 75,594,286 ] FF(S/.): [ 2 : 81,932,954 ]

618AO111123485 ‐ 'PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO ‐ CALIDAD DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS CRÍTICOS ACTIVIDAD EFECTUADA


Act/Obr: 5001941 ‐ DESCENTRALIZACION

418AO111123483 ‐ ATENCIÓN A GRUPOS DE INTERÉS EN ENERGÍA ACTIVIDAD EFECTUADA

518AO111123484 ‐ SOPORTE A LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS OFICINAS REGIONALES ACTIVIDAD EFECTUADA

218AO111123480 ‐ SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS SUPERVISION

318AO111123481 ‐ SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GAS NATURAL SUPERVISION



118AO111123478 ‐ SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ELÉCTRICA SUPERVISION

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.03 ‐ Gerencia de Supervisión de EnergíaCENTRO DE COSTO: 02.03.05 ‐ División de Supervisión RegionalNRO. REGISTRO: 2026881834



UNIDAD MEDIDA

EJECUCION MENSUAL

% AVANCE


OEI.07AEI.07.02

3,638 9,838 9,068 17,208 19,035 11,805 10,004 10,002 10,002 10,002 10,002 10,002 130,606 8,068 1,808,190 1,800,068 1,798,558 1,785,023 1,585,635 2,324,959 2,324,958 2,324,957 2,324,957 2,324,957 2,324,957 22,735,287

3,638 9,838 13,429 21,328 19,035 9,700 4,824 18,122 22,619 22,317 16,928 7,730 169,508 8,069 1,808,191 1,800,069 1,798,558 1,785,024 1,585,635 2,044,830 1,609,034 1,725,788 1,944,712 1,605,396 3,521,170 21,236,476

2,393 2,747 3,181 2,760 3,276 3,016 3,473 3,470 3,470 3,470 3,470 3,470 38,196 60,216 2,548,729 1,894,556 2,211,774 2,274,268 1,635,915 3,092,156 3,092,158 3,092,156 3,092,156 3,092,156 3,092,156 29,178,396

2,393 2,747 3,181 2,760 3,276 3,016 5,809 7,388 7,354 6,616 6,397 5,617 56,554 60,217 2,548,729 1,894,557 2,211,774 2,274,269 1,635,915 2,084,940 2,018,418 2,629,038 2,682,050 2,217,125 4,985,505 27,242,537

1,759 2,151 2,141 2,523 2,249 1,802 946 946 946 946 946 946 18,301 19,950 992,726 949,061 1,687,158 1,252,062 810,742 1,538,432 1,538,436 1,538,432 1,538,432 1,538,432 1,538,432 14,942,295

1,759 2,151 2,141 2,523 2,249 1,802 1,922 1,860 1,850 1,868 1,451 867 22,443 19,950 992,727 949,061 1,687,158 1,252,063 810,743 1,040,926 824,335 938,426 1,144,148 1,025,304 1,639,910 12,324,751

20,603 20,967 22,515 22,696 23,349 19,404 18,996 18,995 18,995 18,995 18,995 18,995 243,505 14,454 481,763 247,006 349,458 363,069 48,200 569,006 569,007 569,007 569,007 569,007 569,007 4,917,991

20,603 20,967 22,515 22,696 23,349 19,404 20,756 21,642 23,393 24,500 25,401 19,359 264,585 14,454 481,763 247,006 349,458 363,070 48,200 188,698 386,288 632,519 402,726 294,726 327,559 3,736,467

757 664 906 863 823 881 423 423 423 423 423 423 7,432 37,016 161,721 196,062 130,285 351,040 205,395 280,239 280,239 280,239 280,239 280,238 280,238 2,762,951

757 664 906 863 823 881 839 282 637 1,080 351 343 8,426 37,016 161,721 196,063 130,285 351,040 205,396 187,512 100,713 111,851 241,177 225,167 114,633 2,062,574

52 51 70 52 51 51 52 51 51 52 51 53 637 0 327,415 463,295 378,989 278,310 545,031 900,499 900,499 900,499 900,499 900,499 900,499 7,396,034

52 51 70 52 51 51 52 51 51 52 51 52 636 0 327,415 463,295 378,989 278,311 545,031 345,043 278,409 380,362 334,673 323,030 594,218 4,248,776

81,932,954

70,851,581

FF(S/.): [ 2 : 75,594,286 ] FF(S/.): [ 2 : 81,932,954 ]


Act/Obr: 5001941 ‐ DESCENTRALIZACION 75,594,286 86.48

74.65

618AO111123485 ‐ 'PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO ‐ CALIDAD DEL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS CRÍTICOS ACTIVIDAD EFECTUADA 638 99.84 8,693,036 57.45

5 18AO111123484 ‐ SOPORTE A LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS OFICINAS REGIONALES ACTIVIDAD EFECTUADA 8,000 113.37 3,129,729

82.48

4 18AO111123483 ‐ ATENCIÓN A GRUPOS DE INTERÉS EN ENERGÍA ACTIVIDAD EFECTUADA 243,125 108.66 6,289,661 75.98

3 18AO111123481 ‐ SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GAS NATURAL SUPERVISION 14,472 122.63 12,092,876

17,783,097 93.41

2 18AO111123480 ‐ SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS SUPERVISION 38,982 148.06 27,605,887 93.37

Nov Dic % AVANCE


1 18AO111123478 ‐ SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ELÉCTRICA SUPERVISION 121,200 129.79


CENTRO COSTO RESPONS. : 02.03 ‐ Gerencia de Supervisión de EnergíaCENTRO DE COSTO: 02.03.05 ‐ División de Supervisión RegionalNRO. REGISTRO: 2026881834


UNIDAD MEDIDA

FISICO FINANCIERO

APROB.


OEI.07AEI.07.02

Fisico 234 41 37 29 41 19 16 13 8 9 8 8 9 238 41 37 29 43 24 16 41 30 41 34 38 31 405 170.17

Financ.S/. 316,510 48,000 33,000 31,860 0 0 0 32,917 32,915 32,915 32,915 32,915 32,915 310,352 48,000 33,000 31,860 0 0 0 10,000 10,122 11,000 0 0 14,691 158,673 51.13

316,510 310,352 158,673 51.13


Act/Obr: 5000004 ‐ ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO

FF(S/.): [ 2 : 316,510 ] FF(S/.): [ 2 : 310,352 ]



118AO111123487 ‐ GESTIÓN DE LAS ACCIONES LEGALES ACTIVIDAD EFECTUADA

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.06 ‐ Gerencia de Asesoría JurídicaCENTRO DE COSTO: 02.06.01 ‐ Gerencia de Asesoría JurídicaNRO. REGISTRO: 2026881837



UNIDAD MEDIDA

EJECUCION MENSUAL

% AVANCE


OEI.07AEI.07.02

41 37 29 41 19 16 13 8 9 8 8 9 238 48,000 33,000 31,860 0 0 0 32,917 32,915 32,915 32,915 32,915 32,915 310,352

41 37 29 43 24 16 41 30 41 34 38 31 405 48,000 33,000 31,860 0 0 0 10,000 10,122 11,000 0 0 14,691 158,673

310,352

158,673

FF(S/.): [ 2 : 316,510 ] FF(S/.): [ 2 : 310,352 ]

316,510 51.13


Act/Obr: 5000004 ‐ ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 316,510 51.13

Nov Dic % AVANCE


1 18AO111123487 ‐ GESTIÓN DE LAS ACCIONES LEGALES ACTIVIDAD EFECTUADA 234 170.17


CENTRO COSTO RESPONS. : 02.06 ‐ Gerencia de Asesoría JurídicaCENTRO DE COSTO: 02.06.01 ‐ Gerencia de Asesoría JurídicaNRO. REGISTRO: 2026881837


UNIDAD MEDIDA

FISICO FINANCIERO

APROB.


OEI.07AEI.07.04

Fisico 18 0 0 3 0 0 51 8 11 10 1 0 75 159 0 0 3 0 0 51 8 11 10 1 0 75 159 100

Financ.S/. 2,286,000 0 133,220 0 280,882 155,100 70,241 254,744 254,745 43,065 43,065 43,065 254,745 1,532,872 0 344,901 0 280,883 366,780 70,241 391 275,000 0 0 9,503 22,434 1,370,133 89.38

2,286,000 1,532,872 1,370,133 89.38


OEI.07AEI.07.05

Fisico 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 100

Financ.S/. 1,250,000 0 211,680 0 0 211,680 0 0 0 211,680 211,680 211,680 0 1,058,400 0 0 0 0 0 0 518,359 0 0 0 518,359 0 1,036,718 97.95

1,250,000 1,058,400 1,036,718 97.95


Act/Obr: 5001145 ‐ REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS

FF(S/.): [ 2 : 1,250,000 ] FF(S/.): [ 2 : 1,058,400 ]

% AVANCEFISICO ‐ FINANCIERO FISICO ‐ FINANCIERO

P2. INCORPORAR UNA VISIÓN GLOBAL DE LARGO PLAZO EN ENERGÍA Y MINERÍA QUE PROPICIE EL DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA UNA POLÍTICA SECTORIAL SOSTENIBLESUSCRIPCIÓN DE ACUERDOS DE CONVENIOS INTERNACIONALES PARA PROGRAMAS DE COLABORACIÓN INTERNACIONAL

118AO111123942 ‐ GESTIÓN A OCDE ACTIVIDAD EFECTUADA

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.08 ‐ Gerencia de Politicas y Analisis EconomicoCENTRO DE COSTO: 02.08.01 ‐ Gerencia de Politicas y Analisis EconomicoNRO. REGISTRO: 2026882053



UNIDAD MEDIDA

EJECUCION MENSUAL


Act/Obr: 5005542 ‐ ELABORAR LINEAMIENTOS DE POLITICA Y PLANEAMIENTO ENERGÉTICO

FF(S/.): [ 2 : 2,286,000 ] FF(S/.): [ 2 : 1,532,872 ]


P2. INCORPORAR UNA VISIÓN GLOBAL DE LARGO PLAZO EN ENERGÍA Y MINERÍA QUE PROPICIE EL DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA UNA POLÍTICA SECTORIAL SOSTENIBLEESTUDIOS PROSPECTIVOS DE LAS TENDENCIAS NACIONALES, REGIONALES Y MUNDIALES DE LOS MERCADOS REGULADOS

118AO111123492 ‐ GESTIÓN DE LAS ACCIONES EN ANÁLISIS Y ESTUDIOS ECONÓMICOS ACTIVIDAD EFECTUADA




UNIDAD MEDIDA

EJECUCION MENSUAL

% AVANCE


OEI.07AEI.07.04

0 0 3 0 0 51 8 11 10 1 0 75 159 0 133,220 0 280,882 155,100 70,241 254,744 254,745 43,065 43,065 43,065 254,745 1,532,872

0 0 3 0 0 51 8 11 10 1 0 75 159 0 344,901 0 280,883 366,780 70,241 391 275,000 0 0 9,503 22,434 1,370,133

1,532,872

1,370,133


OEI.07AEI.07.05

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 211,680 0 0 211,680 0 0 0 211,680 211,680 211,680 0 1,058,400

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 518,359 0 0 0 518,359 0 1,036,718

1,058,400

1,036,718

FF(S/.): [ 2 : 1,250,000 ] FF(S/.): [ 2 : 1,058,400 ]


Act/Obr: 5001145 ‐ REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS 1,250,000 97.95

SUSCRIPCIÓN DE ACUERDOS DE CONVENIOS INTERNACIONALES PARA PROGRAMAS DE COLABORACIÓN INTERNACIONAL

1 18AO111123942 ‐ GESTIÓN A OCDE ACTIVIDAD EFECTUADA 2 100 1,250,000 97.95

Sep Oct Nov Dic % AVANCE

P2. INCORPORAR UNA VISIÓN GLOBAL DE LARGO PLAZO EN ENERGÍA Y MINERÍA QUE PROPICIE EL DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA UNA POLÍTICA SECTORIAL SOSTENIBLE

Mar Abr May Jun Jul AgoNov Dic % AVANCE APROB. Ene FebMay Jun Jul Ago Sep OctOBJETIVO ESTRATEGICOACCION ESTRATÉGICA

UNIDAD MEDIDA

FISICO FINANCIERO

APROB. Ene Feb Mar Abr

FF(S/.): [ 2 : 2,286,000 ] FF(S/.): [ 2 : 1,532,872 ]


2,286,000 89.38


Act/Obr: 5005542 ‐ ELABORAR LINEAMIENTOS DE POLITICA Y PLANEAMIENTO ENERGÉTICO 2,286,000 89.38

Nov Dic % AVANCE

P2. INCORPORAR UNA VISIÓN GLOBAL DE LARGO PLAZO EN ENERGÍA Y MINERÍA QUE PROPICIE EL DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA UNA POLÍTICA SECTORIAL SOSTENIBLEESTUDIOS PROSPECTIVOS DE LAS TENDENCIAS NACIONALES, REGIONALES Y MUNDIALES DE LOS MERCADOS REGULADOS

1 18AO111123492 ‐ GESTIÓN DE LAS ACCIONES EN ANÁLISIS Y ESTUDIOS ECONÓMICOS ACTIVIDAD EFECTUADA 18 100




UNIDAD MEDIDA

FISICO FINANCIERO

APROB.


OEI.01AEI.01.03

Fisico 44 0 0 4 0 0 3 2 3 4 2 2 8 28 0 0 6 0 0 4 3 4 4 2 2 8 33 117.86

Financ.S/. 6,787,807 0 200,136 52,592 197,361 280,165 47,944 802,442 802,443 802,442 802,443 802,443 802,443 5,592,854 0 200,136 52,592 197,361 280,165 47,945 80,122 183,067 54,368 76,585 244,851 3,928,699 5,345,891 95.58

6,787,807 5,592,854 5,345,891 95.58


Act/Obr: 5000717 ‐ DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES

FF(S/.): [ 2 : 6,787,807 ] FF(S/.): [ 2 : 5,592,854 ]


G1. LOGRAR CREDIBILIDAD Y CONFIANZA DE LA SOCIEDAD DEL ROL DE OSINERGMINPLAN DE COMUNICACIÓN A LOS CIUDADANOS DE LOS AVANCES EN LOS SERVICIOS REGULADOS POR OSINERGMIN.

118AO111123494 ‐ GESTIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DE LAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA MIENTO ÍNTER INSTITUCIONAL ACTIVIDAD EFECTUADA

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.09 ‐ Gerencia de Comunciaciones y Relaciones InteinstitucionalesCENTRO DE COSTO: 02.09,01 ‐ Gerencia de Comunciaciones y Relaciones InteinstitucionalesNRO. REGISTRO: 2026881844



UNIDAD MEDIDA

EJECUCION MENSUAL

% AVANCE


OEI.01AEI.01.03

0 0 4 0 0 3 2 3 4 2 2 8 28 0 200,136 52,592 197,361 280,165 47,944 802,442 802,443 802,442 802,443 802,443 802,443 5,592,854

0 0 6 0 0 4 3 4 4 2 2 8 33 0 200,136 52,592 197,361 280,165 47,945 80,122 183,067 54,368 76,585 244,851 3,928,699 5,345,891

5,592,854

5,345,891

FF(S/.): [ 2 : 6,787,807 ] FF(S/.): [ 2 : 5,592,854 ]

6,787,807 95.58


Act/Obr: 5000717 ‐ DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES 6,787,807 95.58

Nov Dic % AVANCE

G1. LOGRAR CREDIBILIDAD Y CONFIANZA DE LA SOCIEDAD DEL ROL DE OSINERGMINPLAN DE COMUNICACIÓN A LOS CIUDADANOS DE LOS AVANCES EN LOS SERVICIOS REGULADOS POR OSINERGMIN.

1 18AO111123494 ‐ GESTIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y DE LAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA MIENTO ÍNTER INSTITUCIONAL ACTIVIDAD EFECTUADA 44 117.86


CENTRO COSTO RESPONS. : 02.09 ‐ Gerencia de Comunciaciones y Relaciones InteinstitucionalesCENTRO DE COSTO: 02.09,01 ‐ Gerencia de Comunciaciones y Relaciones InteinstitucionalesNRO. REGISTRO: 2026881844


UNIDAD MEDIDA

FISICO FINANCIERO

APROB.


OEI.14AEI.14.03

Fisico 77 5 9 6 4 9 11 32 34 34 34 34 34 246 5 9 6 4 9 11 30 26 33 30 28 31 222 90.24

Financ.S/. 38,620,616 747,284 3,348,589 1,952,695 2,767,303 1,392,523 1,270,904 3,383,899 3,383,896 3,383,896 3,383,896 3,383,896 3,383,896 31,782,677 747,284 3,348,589 1,952,695 2,767,304 1,392,523 1,270,904 2,058,276 2,058,278 2,058,276 1,711,690 1,495,203 1,586,049 22,447,071 70.63

38,620,616 31,782,677 22,447,071 70.63


Act/Obr: 5001023 ‐ PLANIFICACION E INFORMATICA

FF(S/.): [ 2 : 38,620,616 ] FF(S/.): [ 2 : 31,782,677 ]


D3. CONTAR CON ADECUADOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS, QUE BRINDEN SOPORTE A LAS ACTIVIDADESASIGNACIÓN DE RECUSOS NECESARIOS

118AO111123496 ‐ GESTIÓN DE LAS ACCIONES EN TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES ACTIVIDAD EFECTUADA

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.10 ‐ Gerencia de Sistemas y Tecnolgia de InformaciónCENTRO DE COSTO: 02.10.01 ‐ Gerencia de Sistemas y Tecnolgia de InformaciónNRO. REGISTRO: 2026881847



UNIDAD MEDIDA

EJECUCION MENSUAL

% AVANCE


OEI.14AEI.14.03

5 9 6 4 9 11 32 34 34 34 34 34 246 747,284 3,348,589 1,952,695 2,767,303 1,392,523 1,270,904 3,383,899 3,383,896 3,383,896 3,383,896 3,383,896 3,383,896 31,782,677

5 9 6 4 9 11 30 26 33 30 28 31 222 747,284 3,348,589 1,952,695 2,767,304 1,392,523 1,270,904 2,058,276 2,058,278 2,058,276 1,711,690 1,495,203 1,586,049 22,447,071

31,782,677

22,447,071

FF(S/.): [ 2 : 38,620,616 ] FF(S/.): [ 2 : 31,782,677 ]

38,620,616 70.63


Act/Obr: 5001023 ‐ PLANIFICACION E INFORMATICA 38,620,616 70.63

Nov Dic % AVANCE


1 18AO111123496 ‐ GESTIÓN DE LAS ACCIONES EN TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES ACTIVIDAD EFECTUADA 77 90.24


CENTRO COSTO RESPONS. : 02.10 ‐ Gerencia de Sistemas y Tecnolgia de InformaciónCENTRO DE COSTO: 02.10.01 ‐ Gerencia de Sistemas y Tecnolgia de InformaciónNRO. REGISTRO: 2026881847


UNIDAD MEDIDA

FISICO FINANCIERO

APROB.


OEI.14AEI.14.03

Fisico 445 40 51 79 52 50 55 56 56 56 56 56 58 665 40 51 79 52 50 55 51 75 107 91 93 97 841 126.47

Financ.S/. 55,658,851 4,137,027 3,133,557 1,823,903 4,207,933 4,158,178 2,767,219 5,954,369 5,954,367 5,954,367 5,954,367 5,954,367 5,954,368 55,954,022 4,137,027 3,133,557 1,823,904 4,207,933 4,158,178 2,767,219 4,307,089 3,585,037 4,551,476 4,283,238 4,786,525 6,535,481 48,276,664 86.28

55,658,851 55,954,022 48,276,664 86.28


Act/Obr: 5000003 ‐ GESTION ADMINISTRATIVA

FF(S/.): [ 2 : 55,658,851 ] FF(S/.): [ 2 : 55,954,022 ]



118AO111123499 ‐ GESTIÓN DE LAS ACCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ACTIVIDAD EFECTUADA

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.05 ‐ Gerencia de Administración y FinanzasCENTRO DE COSTO: 02.05.01 ‐ Gerencia de Administración y FinanzasNRO. REGISTRO: 2026881850



UNIDAD MEDIDA

EJECUCION MENSUAL

% AVANCE


OEI.14AEI.14.03

40 51 79 52 50 55 56 56 56 56 56 58 665 4,137,027 3,133,557 1,823,903 4,207,933 4,158,178 2,767,219 5,954,369 5,954,367 5,954,367 5,954,367 5,954,367 5,954,368 55,954,022

40 51 79 52 50 55 51 75 107 91 93 97 841 4,137,027 3,133,557 1,823,904 4,207,933 4,158,178 2,767,219 4,307,089 3,585,037 4,551,476 4,283,238 4,786,525 6,535,481 48,276,664

55,954,022

48,276,664

FF(S/.): [ 2 : 55,658,851 ] FF(S/.): [ 2 : 55,954,022 ]

55,658,851 86.28


Act/Obr: 5000003 ‐ GESTION ADMINISTRATIVA 55,658,851 86.28

Nov Dic % AVANCE


1 18AO111123499 ‐ GESTIÓN DE LAS ACCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ACTIVIDAD EFECTUADA 445 126.47


CENTRO COSTO RESPONS. : 02.05 ‐ Gerencia de Administración y FinanzasCENTRO DE COSTO: 02.05.01 ‐ Gerencia de Administración y FinanzasNRO. REGISTRO: 2026881850


UNIDAD MEDIDA

FISICO FINANCIERO

APROB.

REGISTRO


OEI.12AEI.12.07

Fisico 898 20 22 23 76 90 56 105 108 108 108 108 108 932 20 22 23 76 90 56 33 40 40 125 126 126 777 83.37

Financ.S/. 6,722,776 37,417 21,924 401,237 364,237 272,531 243,640 450,729 450,729 450,729 450,729 450,729 450,729 4,045,360 37,417 21,924 401,237 364,238 272,532 243,640 76,836 80,138 139,115 492,312 492,312 440,441 3,062,142 75.7

6,722,776 4,045,360 3,062,142 75.7


OEI.14AEI.14.03

Fisico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100

Financ.S/. 112,974,427 9,611,314 9,611,314 9,611,314 9,611,314 9,611,314 9,611,314 9,611,314 9,611,314 9,611,314 9,611,314 9,611,314 9,611,311 115,335,765 8,366,441 8,366,441 8,366,441 8,366,441 8,366,441 8,366,441 8,366,441 8,366,441 8,366,441 8,366,441 8,366,441 8,366,442 100,397,293 87.05

112,974,427 115,335,765 100,397,293 87.05

FF(S/.): [ 2 : 112,974,427 ] FF(S/.): [ 2 : 115,335,765 ]

ASIGNACIÓN DE RECUSOS NECESARIOS

118AO111123906 ‐ GESTIÓN DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES ACTIVIDAD EFECTUADA


Act/Obr: 5000005 ‐ GESTION DE RECURSOS HUMANOS

UNIDAD MEDIDA

EJECUCION MENSUAL

% AVANCEFISICO ‐ FINANCIERO FISICO ‐ FINANCIERO

D3. CONTAR CON ADECUADOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS, QUE BRINDEN SOPORTE A LAS ACTIVIDADES

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.11 ‐ Gerencia de recursos HumanosCENTRO DE COSTO: 02.11.01 ‐ Gerencia de recursos HumanosNRO. REGISTRO: 2026882046




Act/Obr: 5000005 ‐ GESTION DE RECURSOS HUMANOS

FF(S/.): [ 2 : 6,722,776 ] FF(S/.): [ 2 : 4,045,360 ]

FISICO ‐ FINANCIERO

D1. DESARROLLAR LA INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL Y LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTOGESTIONAR UNA ORGANIZACIÓN ORIENTADA AL APRENDIZAJE

118AO111123504 ‐ GESTIÓN DE LOS FACTORES QUE PROPICIEN EL TALENTO DEL PERSONAL ACTIVIDAD EFECTUADA

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.11 ‐ Gerencia de recursos HumanosCENTRO DE COSTO: 02.11.01 ‐ Gerencia de recursos Humanos



UNIDAD MEDIDA

EJECUCION MENSUAL

% AVANCEFISICO ‐ FINANCIERO


OEI.12AEI.12.07

20 22 23 76 90 56 105 108 108 108 108 108 932 37,417 21,924 401,237 364,237 272,531 243,640 450,729 450,729 450,729 450,729 450,729 450,729 4,045,360

20 22 23 76 90 56 33 40 40 125 126 126 777 37,417 21,924 401,237 364,238 272,532 243,640 76,836 80,138 139,115 492,312 492,312 440,441 3,062,142

4,045,360

3,062,142


OEI.14AEI.14.03

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 9,611,314 9,611,314 9,611,314 9,611,314 9,611,314 9,611,314 9,611,314 9,611,314 9,611,314 9,611,314 9,611,314 9,611,311 115,335,765

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 8,366,441 8,366,441 8,366,441 8,366,441 8,366,441 8,366,441 8,366,441 8,366,441 8,366,441 8,366,441 8,366,441 8,366,442 100,397,293

115,335,765

100,397,293

FF(S/.): [ 2 : 112,974,427 ] FF(S/.): [ 2 : 115,335,765 ]


Act/Obr: 5000005 ‐ GESTION DE RECURSOS HUMANOS 112,974,427 87.05

ASIGNACIÓN DE RECUSOS NECESARIOS

1 18AO111123906 ‐ GESTIÓN DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES ACTIVIDAD EFECTUADA 12 100 112,974,427 87.05

Sep Oct Nov Dic % AVANCE

D3. CONTAR CON ADECUADOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS, QUE BRINDEN SOPORTE A LAS ACTIVIDADES

Mar Abr May Jun Jul AgoNov Dic % AVANCE APROB. Ene FebMay Jun Jul Ago Sep OctOBJETIVO ESTRATEGICOACCION ESTRATÉGICA

UNIDAD MEDIDA

FISICO FINANCIERO

APROB. Ene Feb Mar Abr

FF(S/.): [ 2 : 6,722,776 ] FF(S/.): [ 2 : 4,045,360 ]


6,722,776 75.7


Act/Obr: 5000005 ‐ GESTION DE RECURSOS HUMANOS 6,722,776 75.7

Nov Dic % AVANCE

D1. DESARROLLAR LA INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL Y LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTOGESTIONAR UNA ORGANIZACIÓN ORIENTADA AL APRENDIZAJE

1 18AO111123504 ‐ GESTIÓN DE LOS FACTORES QUE PROPICIEN EL TALENTO DEL PERSONAL ACTIVIDAD EFECTUADA 898 83.37




UNIDAD MEDIDA

FISICO FINANCIERO

APROB.


OEI.07AEI.07.02

Fisico 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 100

Financ.S/. 1,422,532 95,116 95,116 95,116 96,450 96,450 104,750 132,021 132,024 132,024 132,024 132,024 132,024 1,375,139 95,116 95,116 95,116 96,450 96,450 104,750 97,116 97,116 97,116 127,930 111,180 127,110 1,240,566 90.21

1,422,532 1,375,139 1,240,566 90.21


Act/Obr: 5000007 ‐ DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

FF(S/.): [ 2 : 1,422,532 ] FF(S/.): [ 2 : 1,375,139 ]



118AO111123508 ‐ GESTIÓN DE DEFENSA JURÍDICA DE LA ENTIDAD ACTIVIDAD EFECTUADA

CENTRO COSTO RESPONS. : 05 ‐ ProcuraduríaCENTRO DE COSTO: 05.01 ‐ ProcuraduríaNRO. REGISTRO: 2026881857



UNIDAD MEDIDA

EJECUCION MENSUAL

% AVANCE


OEI.07AEI.07.02

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 95,116 95,116 95,116 96,450 96,450 104,750 132,021 132,024 132,024 132,024 132,024 132,024 1,375,139

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 95,116 95,116 95,116 96,450 96,450 104,750 97,116 97,116 97,116 127,930 111,180 127,110 1,240,566

1,375,139

1,240,566

FF(S/.): [ 2 : 1,422,532 ] FF(S/.): [ 2 : 1,375,139 ]

1,422,532 90.21


Act/Obr: 5000007 ‐ DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 1,422,532 90.21

Nov Dic % AVANCE


1 18AO111123508 ‐ GESTIÓN DE DEFENSA JURÍDICA DE LA ENTIDAD ACTIVIDAD EFECTUADA 24 100


CENTRO COSTO RESPONS. : 05 ‐ ProcuraduríaCENTRO DE COSTO: 05.01 ‐ ProcuraduríaNRO. REGISTRO: 2026881857


UNIDAD MEDIDA

FISICO FINANCIERO

APROB.


OEI.15AEI.15.02

Fisico 112 9 6 11 9 9 12 9 9 12 12 11 11 120 9 6 11 9 9 12 9 9 12 12 7 11 116 96.67

Financ.S/. 422,000 9,600 85,014 70,299 47,266 7,867 80,025 86,190 86,190 86,190 86,190 86,190 86,190 817,211 9,600 85,014 70,299 47,266 7,867 80,025 47,266 7,867 80,025 5,467 47,879 53,720 542,295 66.36

422,000 817,211 542,295 66.36


Act/Obr: 5000001 ‐ PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

FF(S/.): [ 2 : 422,000 ] FF(S/.): [ 2 : 817,211 ]


F1. UTILIZAR EFICIENTEMENTE EL PRESUPUESTOMEJORAR LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

118AO111123510 ‐ GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y ENFOQUE POR PROCESOS ACTIVIDAD EFECTUADA

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.12 ‐ Gerencia de Planeamiento,Presupuesto y ModernizaciónCENTRO DE COSTO: 02.12.01 ‐ Gerencia de Planeamiento,Presupuesto y ModernizaciónNRO. REGISTRO: 2026881860



UNIDAD MEDIDA

EJECUCION MENSUAL

% AVANCE


OEI.15AEI.15.02

9 6 11 9 9 12 9 9 12 12 11 11 120 9,600 85,014 70,299 47,266 7,867 80,025 86,190 86,190 86,190 86,190 86,190 86,190 817,211

9 6 11 9 9 12 9 9 12 12 7 11 116 9,600 85,014 70,299 47,266 7,867 80,025 47,266 7,867 80,025 5,467 47,879 53,720 542,295

817,211

542,295

FF(S/.): [ 2 : 422,000 ] FF(S/.): [ 2 : 817,211 ]

422,000 66.36


Act/Obr: 5000001 ‐ PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 422,000 66.36

Nov Dic % AVANCE

F1. UTILIZAR EFICIENTEMENTE EL PRESUPUESTOMEJORAR LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

1 18AO111123510 ‐ GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y ENFOQUE POR PROCESOS ACTIVIDAD EFECTUADA 112 96.67


CENTRO COSTO RESPONS. : 02.12 ‐ Gerencia de Planeamiento,Presupuesto y ModernizaciónCENTRO DE COSTO: 02.12.01 ‐ Gerencia de Planeamiento,Presupuesto y ModernizaciónNRO. REGISTRO: 2026881860


UNIDAD MEDIDA

FISICO FINANCIERO

APROB.


OEI.07AEI.07.02

Fisico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100

Financ.S/. 62,000 14,558 14,558 14,558 14,558 14,558 14,558 14,558 14,558 14,558 14,558 14,558 14,562 174,700 12,121 12,121 12,121 12,121 12,121 12,121 12,121 12,121 12,121 12,121 12,121 12,121 145,452 83.26

62,000 174,700 145,452 83.26


Act/Obr: 5000006 ‐ ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

FF(S/.): [ 2 : 62,000 ] FF(S/.): [ 2 : 174,700 ]



118AO111123953 ‐ GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO ACTIVIDAD EFECTUADA

CENTRO COSTO RESPONS. : 04 ‐ Órgano de Control InstitucionalCENTRO DE COSTO: 04.01 ‐ Órgano de Control InstitucionalNRO. REGISTRO: 2026882056



UNIDAD MEDIDA

EJECUCION MENSUAL

% AVANCE


OEI.07AEI.07.02

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 14,558 14,558 14,558 14,558 14,558 14,558 14,558 14,558 14,558 14,558 14,558 14,562 174,700

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12,121 12,121 12,121 12,121 12,121 12,121 12,121 12,121 12,121 12,121 12,121 12,121 145,452

174,700

145,452

FF(S/.): [ 2 : 62,000 ] FF(S/.): [ 2 : 174,700 ]

62,000 83.26


Act/Obr: 5000006 ‐ ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 62,000 83.26

Nov Dic % AVANCE


1 18AO111123953 ‐ GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO ACTIVIDAD EFECTUADA 12 100


CENTRO COSTO RESPONS. : 04 ‐ Órgano de Control InstitucionalCENTRO DE COSTO: 04.01 ‐ Órgano de Control InstitucionalNRO. REGISTRO: 2026882056


UNIDAD MEDIDA

FISICO FINANCIERO

APROB.


OEI.09AEI.09.01

Fisico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100

Financ.S/. 827,000 70,556 70,556 70,556 70,556 70,556 70,556 70,556 70,556 70,556 70,556 70,556 70,553 846,669 28,233 28,233 28,233 28,233 28,233 28,233 28,233 28,233 28,233 28,233 28,233 28,237 338,800 40.02

827,000 846,669 338,800 40.02


Act/Obr: 5000002 ‐ CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

FF(S/.): [ 2 : 827,000 ] FF(S/.): [ 2 : 846,669 ]


P4. FORTALECER LA COMUNICACIÓN CON LOS GRUPOS RELEVANTESTRANSMITIR A LA SOCIEDAD Y A LA ORGANIZACIÓN LA VISIÓN Y MISIÓN DE OSINERGMIN

118AO111123949 ‐ GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN ACTIVIDAD EFECTUADA

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 ‐ Gerencia GeneralCENTRO DE COSTO: 02.01 ‐ Gerencia GeneralNRO. REGISTRO: 2026882054



UNIDAD MEDIDA

EJECUCION MENSUAL

% AVANCE


OEI.09AEI.09.01

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 70,556 70,556 70,556 70,556 70,556 70,556 70,556 70,556 70,556 70,556 70,556 70,553 846,669

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 28,233 28,233 28,233 28,233 28,233 28,233 28,233 28,233 28,233 28,233 28,233 28,237 338,800

846,669

338,800

FF(S/.): [ 2 : 827,000 ] FF(S/.): [ 2 : 846,669 ]

827,000 40.02


Act/Obr: 5000002 ‐ CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 827,000 40.02

Nov Dic % AVANCE

P4. FORTALECER LA COMUNICACIÓN CON LOS GRUPOS RELEVANTESTRANSMITIR A LA SOCIEDAD Y A LA ORGANIZACIÓN LA VISIÓN Y MISIÓN DE OSINERGMIN

1 18AO111123949 ‐ GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN ACTIVIDAD EFECTUADA 12 100


CENTRO COSTO RESPONS. : 02 ‐ Gerencia GeneralCENTRO DE COSTO: 02.01 ‐ Gerencia GeneralNRO. REGISTRO: 2026882054


UNIDAD MEDIDA

FISICO FINANCIERO

APROB.

Documents

Informe de Implementación POI OSNM 2018