SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD INFORME Inspeccin y Activacin
CONTRATO N
PROYECTO N DQ_110096
Form DD070011 S00 P QA FO 107 Rev. 1 Page 1 of 3
rea
Paquete / Sub-paquete
Informe N 09
Fecha: 21/12/2011
Proyecto MUESTREADORES CASERONES
Orden de Compra 4500122738
Fabricante / Proveedor MATEC
Orden de Fabricacin
Equipo / Material MUESTREADORES
TAG
1 ALCANCE DE LA INSPECCION Inicial Visita Terreno Parcial Final
Verificar Diseo Verificar dimensiones Verificar dimensiones
principales Conexiones
Test Presin Pintura Verificar Funcionalidad Prueba operacin
Examen Soldaduras Verif. Prep. Materiales Verificacin aceros
Test Montaje
Activacin de la O.C. Verif. Procedimiento Verificar PIE Status
Avance
NORMAS APLICABLES: NO APLICA.
2 RESULTADO DE LA INSPECCION Aceptado S No Aceptacin Parcial
Documento de Liberacin Emitido S No
FECHA PROXIMA INSPECCION: No Aplica
Cdigo tem Cantidad Descripcin de Materiales / Equipos Liberados
Nmero de Equipo
NO APLICA.
3 DEFECTOS Y REPARACIONES NECESARIAS Problemas/ Temas que
Requieren de Atencin Urgente
Observaciones:
Muestreador LSA 14 fue enviado a revestimiento. Los ensayos no
destructivos (tintas penetrantes) fueron realizadas de manera
interna.
Prximas liberaciones en negro deben ser programas e
inspeccionadas antes de despacho a revestimiento.
Correccin estar resuelta hasta Fecha: no aplica
Inspeccin Adicional Requerida: S NO Fecha : A convenir.
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4 AVANCE A LA FECHA Y COMENTARIOS
4.1 Emisin de documentos y planos por Outotec 4.4 Fabricacin 4.2
Revisin y aprobacin de documentos y planos emitidos por el
Proveedor 4.5 Inspeccin Final 4.3 Compra materiales 4.6 Liberacin
Final
Acciones pendientes, Recomendaciones, Registro de Eventuales
retrasos de fabricacin, Lista de Excepciones
1. Se procede a revisar documentacin Se firman registros de
inspeccin interna, parmetros (control) de soldadura, ensayos de
lquidos
penetrantes del equipo LSA 14. 2. Se procede a revisar status de
OC en taller Matec.
LSA 14 en proceso de revestimiento. LSA 36 en espera resolucin
instalacin de flange. OTC. MSA 3-200 cuerpos principales en proceso
de armado. Material plegado en preparacin.
MSA 3-140 cuerpos principales en proceso de armado (soldados).
Materiales en preparacin. Se solicita actualizacin de carta Gantt.
TSC Y 250 en proceso de ingeniera y compra de miscelneos.
Pendientes Proveedor
Actualizacin de carta Gantt.
Pendientes Cliente OTC debe enviar aceptacin por ensayos no
destructivos (tintas penetrantes) realizadas por personal
calificado (terceros)
Se adjuntan fotografas, informe de visita terreno (firmado por
proveedor) y AST. ADJUNTAR DOCUMENTOS: se adjuntan registros
fotogrficos, informe de visita terreno y OC emitidas. a)Documento
de Liberacin-parcial o final, b) Certificados, c) Informe de No
Conformidad, d) fotos, video e) Listado documentos, f) Otros
Proveedor: MATEC
Outotec:
Nombre Pamela Jaramillo I. Firma
Fecha 21-12-2011
Inspector Coordinador
% AVANCE 4.1 4,2 4.3 4.4 4.5 4.6 GlobalProgramado 100 100 70 10
0 0 32
Real 100 90 70 3 0 0 29Peso ponderado 5 5 25 50 10 5 100
