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EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
1 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
ENTIDAD 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
9999 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 0 10501676647 CALERO MOSCOSO
GUILLERMO
ESTABAN
19 CALERO MOSCOSO GUILLERMO ESTEBAN
OCHO DIAS DE VIATICOS Y DOS DIAS DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
720.00 N 03/01/2012 04/01/201203/01/201203/01/2012 04/01/2012 04/01/2012 0.00 720.00
0 0 11714306550 ZURITA SEMANATE
KARINA ALEXAND
20 ZURITA SEMANATE KARINA ALEXANDRA
UN DIA DE VIATICOS POR COMISION A LA
CIUDAD DE BABAHOYO Y SANTO
DOMINGO
100.00 N 03/01/2012 04/01/201203/01/201203/01/2012 04/01/2012 04/01/2012 0.00 100.00
0 0 10603260134 POMA VELASTEGUI
NATALIA LEONOR
21 POMA VELASTEGUI NATALIA LEONOR
UN DIA DE VIATICOS POR COMISION A LA
CIUDAD DE CUENCA
100.00 N 03/01/2012 04/01/201203/01/201203/01/2012 04/01/2012 04/01/2012 0.00 100.00
0 0 10801301748 MIELES NEVAREZ
JOSE LUIS
22 MIELES NEVAREZ JOSE LUIS UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
65.00 N 03/01/2012 04/01/201203/01/201203/01/2012 04/01/2012 04/01/2012 0.00 65.00
0 0 11715040851 ROMERO ORTIZ
MARIA
ALEXANDRA
23 ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE TULCAN
30.00 N 03/01/2012 04/01/201203/01/201203/01/2012 04/01/2012 04/01/2012 0.00 30.00
0 0 11707060289 PAVON CHIRIBOGA
ANGELICA
24 PAVON CHIRIBOGA ANGELICA UN DIA
DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE NAPO GALERAS
35.00 N 03/01/2012 04/01/201203/01/201203/01/2012 04/01/2012 04/01/2012 0.00 35.00
0 0 11707997761 CASTRO ORAMAS
GALO FRANCISCO
25 CASTRO ORAMAS GALO FRANCISCO UN
DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE PASAJE
82.50 N 03/01/2012 04/01/201203/01/201203/01/2012 04/01/2012 04/01/2012 0.00 82.50
0 0 10602937567 PAGUAY FLORES
LUIS FRANKLIN
26 PAGUAY FLORES LUIS FRANKLIN UN DIA
DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE RIOBAMBA
40.00 N 03/01/2012 04/01/201203/01/201203/01/2012 04/01/2012 04/01/2012 0.00 40.00
0 0 10501780670 SALGADO JORGE
PATRICIO
27 SALGADO JORGE PATRICIO UN DIA DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL
120.00 N 03/01/2012 04/01/201203/01/201203/01/2012 04/01/2012 04/01/2012 0.00 120.00
1 0 11711402147 CHILUISA MEDINA
NELSON XAVIER
28 CHILUISA MEDINA NELSON XAVIER UN
DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE ESMERALDAS
120.00 N 03/01/2012 04/01/201204/01/201203/01/2012 04/01/2012 04/01/2012 0.00 120.00
1 0 11714628326 TOAPANTA
MOLINA ANA
XIMENA
29 TOAPANTA MOLINA ANA XIMENA UN
DIA DE VIATICOS SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE MANTA
120.00 N 03/01/2012 04/01/201204/01/201203/01/2012 04/01/2012 04/01/2012 0.00 120.00
0 0 00602937567 PAGUAY FLORES
LUIS FRANKLIN
30 PAGUAY FLORES LUIS FRANKLIN UN DIA
DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE TULCAN
40.00 N 04/01/2012 04/01/201204/01/201204/01/2012 04/01/2012 04/01/2012 0.00 40.00
0 0 00916389638 AGUIRRE TAPIA
ANA FERNANDA
31 AGUIRRE TAPIA ANA FERNANDA UN DIA
DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
40.00 N 04/01/2012 04/01/201204/01/201204/01/2012 04/01/2012 04/01/2012 0.00 40.00
0 0 01002673471 CHULDE AREVALO
PEDRO RODRIGO
32 CHULDE AREVALO PEDRO RODRIGO UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE ESMERALDAS
40.00 N 04/01/2012 04/01/201204/01/201204/01/2012 04/01/2012 04/01/2012 0.00 40.00
0 0 00801301748 MIELES NEVAREZ
JOSE LUIS
33 MIELES NEVAREZ JOSE LUIS UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE ESMERALDAS
65.00 N 04/01/2012 04/01/201204/01/201204/01/2012 04/01/2012 04/01/2012 0.00 65.00
0 0 01714413372 LOMA HERNANDEZ
VERONICA PATRIC
34 LOMA HERNANDEZ VERONICA PATRICIA
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
A LA CIUDAD DE AMBATO
40.00 N 04/01/2012 04/01/201204/01/201204/01/2012 04/01/2012 04/01/2012 0.00 40.00
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
2 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 0 01703424117 GUERRERO
CEVALLOS RITA
ESTHER
35 GUERRERO CEVALLOS RITA ESTHER UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE AMBATO
40.00 N 04/01/2012 04/01/201204/01/201204/01/2012 04/01/2012 04/01/2012 0.00 40.00
0 1 31707474365 ROMERO FLORES
PATRICIA DEL C.
49 ROMERO FLORES PATRICIA DEL C. UN DIA
DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL
40.00 N 06/01/2012 06/01/201206/01/201206/01/2012 07/01/2012 09/01/2012 0.00 40.00
0 3 31713703583 SILVA CARRERA
JUAN CARLOS
50 SILVA CARRERA JUAN CARLOS DOS DIAS
DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE
ARENILLAS
137.50 N 06/01/2012 06/01/201206/01/201206/01/2012 09/01/2012 09/01/2012 0.00 137.50
0 3 31803522166 ARCOS PARRA
OSCAR ANDRES
51 ARCOS PARRA OSCAR ANDRES DOS DIAS
DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE LAGO
AGRIO
200.00 N 06/01/2012 06/01/201206/01/201206/01/2012 09/01/2012 09/01/2012 0.00 200.00
0 3 31706249586 RUIZ VACA CARLOS
RUBEN
52 RUIZ VACA CARLOS RUBEN UN DIA DE
VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE SALINAS
120.00 N 06/01/2012 06/01/201206/01/201206/01/2012 09/01/2012 09/01/2012 0.00 120.00
0 3 31701594325 LEON VELOZ
FRANCISCO CARLOS
53 LEON VELOZ FRANCISCO CARLOS UN DIA
DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE SALINAS
120.00 N 06/01/2012 06/01/201206/01/201206/01/2012 09/01/2012 09/01/2012 0.00 120.00
0 3 31714306550 ZURITA SEMANATE
KARINA ALEXAND
54 ZURITA SEMANATE KARINA ALEXANDRA
UN DIA DE VIATICOS UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE MACAS
150.00 N 06/01/2012 06/01/201206/01/201206/01/2012 09/01/2012 09/01/2012 0.00 150.00
0 3 31803321189 PAZMINO SILVA
MONICA
ALEXANDRA
55 PAZMINO SILVA MONICA ALEXANDRA
DOS DIAS DE VIATICOS UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE IBARRA
150.00 N 06/01/2012 06/01/201206/01/201206/01/2012 09/01/2012 09/01/2012 0.00 150.00
0 1 31714148861 MINDA LEGNA JOSE
ANTONIO
56 MINDA LEGNA JOSE ANTONIO UN DIA DE
VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE
RIOBAMBA
40.00 N 06/01/2012 06/01/201206/01/201206/01/2012 07/01/2012 09/01/2012 0.00 40.00
0 1 31708638216 TROYA ALARCON
KARINA GISSELA
57 TROYA ALARCON KARINA GISSELA UN
DIA DE VIATICOS POR COMISION A LA
CIUDAD DE RIOBAMBA
30.00 N 06/01/2012 06/01/201206/01/201206/01/2012 07/01/2012 09/01/2012 0.00 30.00
0 1 31707474365 ROMERO FLORES
PATRICIA DEL C.
58 ROMERO FLORES PATRICIA DEL C. UN DIA
DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL
40.00 N 06/01/2012 06/01/201206/01/201206/01/2012 07/01/2012 09/01/2012 0.00 40.00
0 1 31707981591 LARA IZURIETA
JAIME FERNANDO
59 LARA IZURIETA JAIME FERNANDO UN DIA
DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL
50.00 N 06/01/2012 06/01/201206/01/201206/01/2012 07/01/2012 09/01/2012 0.00 50.00
0 1 30600902829 HIDALGO SANCHEZ
CARLOS DANIEL
60 HIDALGO SANCHEZ CARLOS DANIEL UN
DIA DE VIATICOS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
40.00 N 06/01/2012 06/01/201206/01/201206/01/2012 07/01/2012 09/01/2012 0.00 40.00
0 1 31707828529 RODAS SERPA
DIEGO FERNANDO
61 RODAS SERPA DIEGO FERNANDO UN DIA
DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL
40.00 N 06/01/2012 06/01/201206/01/201206/01/2012 07/01/2012 09/01/2012 0.00 40.00
11760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL
63 V/LIQUIDACION FONDO No 266 A CARGO
DE SR MOROCHO MILTON ENCARGADO EN
LA COORDINACION GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL MDN
SEGUN OG. 1582 Y OFICIO
MS-5-3-2011-0369-O.G. DEL 08 DE
DCBRE2011 Y ACTA ENTREGA RECEPCION
CON EL SR. TUNATO JAVIER
250.00 N 06/01/2012 07/01/201207/01/201207/01/2012 0.00 250.00
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
3 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
01760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL
77 V/LIQUIDACION FONDO No 43 A CARGO DE
SRA. ABRIL AIDA ENCARGADA DEL
MUSEO CASA DE LOS TRATADOS DE
GIRON SEGUN OFICIO DCS-2011-0473-ME
DEL 14-DIC-2011
200.00 N 09/01/2012 09/01/201209/01/201209/01/2012 0.00 200.00
0 0 21760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
90 [P:12 T:FD A:2011] pago al IESS por FONDOS
DE RESERVA del Sr. Leymer Betancourt
correspondiente a DICIEMBRE 2011
132.46 N 09/01/2012 10/01/201209/01/201209/01/2012 10/01/2012 11/01/2012 0.00 0.01
0 1 10919716712 GONZALEZ
TOMALA WILLIAM
GEOVANY
103 GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY
DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
150.00 N 10/01/2012 10/01/201210/01/201210/01/2012 11/01/2012 11/01/2012 0.00 150.00
0 1 10603169897 CARRERA SALGADO
RODOLFO PAUL
104 CARRERA SALGADO RODOLFO PAUL DOS
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
150.00 N 10/01/2012 10/01/201210/01/201210/01/2012 11/01/2012 11/01/2012 0.00 150.00
0 0 10602557266 MARTINEZ SUAREZ
MARLON RENAN
105 MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
30.00 N 10/01/2012 10/01/201210/01/201210/01/2012 10/01/2012 11/01/2012 0.00 30.00
0 0 11708422017 ESPANA ARIAS
JOHN ARCENIO
106 ESPANA ARIAS JOHN ARCENIO UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
30.00 N 10/01/2012 10/01/201210/01/201210/01/2012 10/01/2012 11/01/2012 0.00 30.00
0 0 11101998522 RAMIREZ SANDOYA
RONIER BLADIMIR
107 RAMIREZ SANDOYA RONIER BLADIMIR
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
50.00 N 10/01/2012 10/01/201210/01/201210/01/2012 10/01/2012 11/01/2012 0.00 50.00
0 0 11701776955 PONCE CEVALLOS
ANTONIO JAVIER
108 PONCE CEVALLOS ANTONIO JAVIER UN
DIA DE SUBSITENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
65.00 N 10/01/2012 10/01/201210/01/201210/01/2012 10/01/2012 11/01/2012 0.00 65.00
0 1 10601602162 NARANJO BONILLA
MARIANA MATILDE
109 NARANJO BONILLA MARIANA MATILDE
CINCO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION AL
EXTERIOR FRANCIA
1,516.08 N 10/01/2012 10/01/201210/01/201210/01/2012 11/01/2012 11/01/2012 0.00 1,516.08
0 0 11702777473 MOSCOSO PLAZA
BERNARDO
110 MOSCOSO PLAZA BERNARDO UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GRAL DE VILLAMIL
37.50 N 10/01/2012 10/01/201210/01/201210/01/2012 10/01/2012 11/01/2012 0.00 37.50
0 0 11708888159 VILLAFUERTE LUIS
EDUARDO
111 VILLAFUERTE LUIS EDUARDO UN DIA DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA
90.00 N 10/01/2012 10/01/201210/01/201210/01/2012 10/01/2012 11/01/2012 0.00 90.00
0 0 11713369815 CUMBAJIN
CEVALLOS JOSE
LUIS
112 CUMBAJIN CEVALLOS JOSE LUIS UN DIA
DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE IBARRA
90.00 N 10/01/2012 10/01/201210/01/201210/01/2012 10/01/2012 11/01/2012 0.00 90.00
0 0 11600384885 BONES CAICEDO
SALVADOR
HERNAN
113 BONES CAICEDO SALVADOR HERNAN UN
DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE IBARRA
90.00 N 10/01/2012 10/01/201210/01/201210/01/2012 10/01/2012 11/01/2012 0.00 90.00
0 1 10400638151 VALENCIA
HERNANDEZ
FERNANDO AR
114 VALENCIA HERNANDEZ FERNANDO AR
UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE PUYO
120.00 N 10/01/2012 10/01/201210/01/201210/01/2012 11/01/2012 11/01/2012 0.00 120.00
0 1 11711922417 ROBERTO CARLOS
PAUCAR
ZAMBRANO
120 ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO
DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD ESMERALDAS
150.00 N 11/01/2012 11/01/201211/01/201211/01/2012 12/01/2012 12/01/2012 0.00 150.00
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
4 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 1 11713369815 CUMBAJIN
CEVALLOS JOSE
LUIS
121 CUMBAJIN CEVALLOS JOSE LUIS DOS DIAS
DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD
ESMERALDAS
150.00 N 11/01/2012 11/01/201211/01/201211/01/2012 12/01/2012 12/01/2012 0.00 150.00
0 1 11708422017 ESPANA ARIAS
JOHN ARCENIO
122 ESPANA ARIAS JOHN ARCENIO DOS DIAS
DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD
ESMERALDAS
150.00 N 11/01/2012 11/01/201211/01/201211/01/2012 12/01/2012 12/01/2012 0.00 150.00
0 1 11706747951 XAVIER DROUET
CEDENO
123 XAVIER DROUET CEDENO UN DIA DE
VIATICOS YPOR COMISION A LA CIUDAD
GUAYAQUIL
100.00 N 11/01/2012 11/01/201211/01/201211/01/2012 12/01/2012 12/01/2012 0.00 100.00
0 1 11705855193 SILVA ALBUJA
THANYA PAULINA
124 SILVA ALBUJA THANYA PAULINA UN
DIA DE VIATICOS POR COMISION A LA
CIUDAD GUAYAQUIL
100.00 N 11/01/2012 11/01/201211/01/201211/01/2012 12/01/2012 12/01/2012 0.00 100.00
0 0 10802255976 CAICEDO
VALENCIA
DECIDERIO
149 CAICEDO VALENCIA DECIDERIO SIETE
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION AL
EXTERIOR BOGOTA
1,512.00 N 12/01/2012 13/01/201212/01/201212/01/2012 13/01/2012 13/01/2012 0.00 1,512.00
0 0 10919716712 GONZALEZ
TOMALA WILLIAM
GEOVANY
150 GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY
SIETE DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION AL
EXTERIOR BOGOTA
1,512.00 N 12/01/2012 13/01/201212/01/201212/01/2012 13/01/2012 13/01/2012 0.00 1,512.00
0 0 10602557266 MARTINEZ SUAREZ
MARLON RENAN
151 MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN SIETE
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION AL
EXTERIOR BOGOTA
1,512.00 N 12/01/2012 13/01/201212/01/201212/01/2012 13/01/2012 13/01/2012 0.00 1,512.00
0 0 10502322712 TIPANTUNA TIGSE
SEGUNDO RICARDO
152 TIPANTUNA TIGSE SEGUNDO RICARDO
SIETE DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION AL
EXTERIOR BOGOTA
1,512.00 N 12/01/2012 13/01/201212/01/201212/01/2012 13/01/2012 13/01/2012 0.00 1,512.00
0 0 11002673471 CHULDE AREVALO
PEDRO RODRIGO
153 CHULDE AREVALO PEDRO RODRIGO SIETE
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION AL
EXTERIOR BOGOTA
1,512.00 N 12/01/2012 13/01/201212/01/201212/01/2012 13/01/2012 13/01/2012 0.00 1,512.00
0 0 11103796262 CASTILLO CALVA
ANGEL EFRAIN
154 CASTILLO CALVA ANGEL EFRAIN SIETE
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION AL
EXTERIOR BOGOTA
1,512.00 N 12/01/2012 13/01/201212/01/201212/01/2012 13/01/2012 13/01/2012 0.00 1,512.00
0 0 11710971423 ALMEIDA SILVA
ENRIQUE EDUARDO
155 ALMEIDA SILVA ENRIQUE EDUARDO
SIETE DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION AL
EXTERIOR BOGOTA
1,606.50 N 12/01/2012 13/01/201212/01/201212/01/2012 13/01/2012 13/01/2012 0.00 1,606.50
0 0 11713889440 JUMBO JIMENEZ
LUIS HERNAN
156 JUMBO JIMENEZ LUIS HERNAN UN DIA DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN
120.00 N 12/01/2012 13/01/201212/01/201212/01/2012 13/01/2012 13/01/2012 0.00 120.00
0 0 12100125034 PEREIRA PICOITA
MIGUEL EDUARDO
157 PEREIRA PICOITA MIGUEL EDUARDO UN
DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE TULCAN
120.00 N 12/01/2012 13/01/201212/01/201212/01/2012 13/01/2012 13/01/2012 0.00 120.00
0 0 10602678880 SANTILLAN OLEAS
ROMULO GONZALO
158 SANTILLAN OLEAS ROMULO GONZALO
UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE TULCAN
150.00 N 12/01/2012 13/01/201212/01/201212/01/2012 13/01/2012 13/01/2012 0.00 150.00
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
5 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 0 11712323003 REMACHE CUYAN
ILBERT REYMUNDO
159 REMACHE CUYAN ILBERT REYMUNDO
CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE SAN LORENZO
360.00 N 12/01/2012 13/01/201212/01/201212/01/2012 13/01/2012 13/01/2012 0.00 360.00
0 0 10603599168 MALDONADO
CHICAIZA
ORLANDO
MARCELO
161 MALDONADO CHICAIZA ORLANDO
MARCELO CUATRO DIAS DE VIATICOS Y
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
A LA CIUDAD DE SAN LORENZO
360.00 N 12/01/2012 13/01/201212/01/201212/01/2012 13/01/2012 13/01/2012 0.00 360.00
0 0 11803522166 ARCOS PARRA
OSCAR ANDRES
162 ARCOS PARRA OSCAR ANDRES UN DIA DE
POR COMISION A LA CIUDAD DE LAGO
AGRIO
80.00 N 12/01/2012 13/01/201212/01/201212/01/2012 13/01/2012 13/01/2012 0.00 80.00
0 0 11701887588 HERRERA BALDEON
JUAN FERNANDO
163 HERRERA BALDEON JUAN FERNANDO UN
DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE CUENCA
120.00 N 12/01/2012 13/01/201212/01/201212/01/2012 13/01/2012 13/01/2012 0.00 120.00
1 0 11701776955 PONCE CEVALLOS
ANTONIO JAVIER
164 PONCE CEVALLOS ANTONIO JAVIER UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
65.00 N 12/01/2012 13/01/201213/01/201212/01/2012 13/01/2012 13/01/2012 0.00 65.00
1 0 11802951135 FREIRE SEGUNDO 165 FREIRE SEGUNDO UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
40.00 N 12/01/2012 13/01/201213/01/201212/01/2012 13/01/2012 13/01/2012 0.00 40.00
1 0 10301529343 LEON ROJAS HENRY
MAURICIO
166 LEON ROJAS HENRY MAURICIO UN DIA
DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
30.00 N 12/01/2012 13/01/201213/01/201212/01/2012 13/01/2012 13/01/2012 0.00 30.00
1 0 11713369815 CUMBAJIN
CEVALLOS JOSE
LUIS
167 CUMBAJIN CEVALLOS JOSE LUIS DOS DIAS
DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL
150.00 N 12/01/2012 13/01/201213/01/201212/01/2012 13/01/2012 13/01/2012 0.00 150.00
1 0 11712684644 GUALOTO MIGUEL 168 GUALOTO MIGUEL DOS DIAS DE VIATICOS
Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
150.00 N 12/01/2012 13/01/201213/01/201212/01/2012 13/01/2012 13/01/2012 0.00 150.00
1 0 11708888159 VILLAFUERTE LUIS
EDUARDO
169 VILLAFUERTE LUIS EDUARDO DOS DIAS
DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL
150.00 N 12/01/2012 13/01/201213/01/201212/01/2012 13/01/2012 13/01/2012 0.00 150.00
1 0 11711922417 ROBERTO CARLOS
PAUCAR
ZAMBRANO
170 ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO
DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
150.00 N 12/01/2012 13/01/201213/01/201212/01/2012 13/01/2012 13/01/2012 0.00 150.00
0 0 01709401945 MERIZALDE
GUERRA DIEGO
ALEXAND
182 MERIZALDE GUERRA DIEGO ALEXAND
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
40.00 N 13/01/2012 13/01/201213/01/201213/01/2012 13/01/2012 13/01/2012 0.00 40.00
0 0 01712323003 REMACHE CUYAN
ILBERT REYMUNDO
183 REMACHE CUYAN ILBERT REYMUNDO
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
40.00 N 13/01/2012 13/01/201213/01/201213/01/2012 13/01/2012 13/01/2012 0.00 40.00
0 0 00602893604 CHANGO
PUMALEMA
FRANKLIN
OSWALDO
184 CHANGO PUMALEMA FRANKLIN
OSWALDO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA
DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE LORETO
120.00 N 13/01/2012 13/01/201213/01/201213/01/2012 13/01/2012 13/01/2012 0.00 120.00
0 0 01900268473 GUAMAN GRANDA
EUCLIDES MANUEL
185 GUAMAN GRANDA EUCLIDES MANUEL UN
DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE TULCAN
120.00 N 13/01/2012 13/01/201213/01/201213/01/2012 13/01/2012 13/01/2012 0.00 120.00
0 0 01801424175 MUNOZ VILLACIS
MILTON AUGUSTO
186 MUNOZ VILLACIS MILTON AUGUSTO UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
50.00 N 13/01/2012 13/01/201213/01/201213/01/2012 13/01/2012 13/01/2012 0.00 50.00
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
6 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 0 01101998522 RAMIREZ SANDOYA
RONIER BLADIMIR
187 RAMIREZ SANDOYA RONIER BLADIMIR UN
DIA DE VIATICOS Y UN DIA UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE TULCAN
150.00 N 13/01/2012 13/01/201213/01/201213/01/2012 13/01/2012 13/01/2012 0.00 150.00
0 0 01802951135 FREIRE SEGUNDO 188 FREIRE SEGUNDO UN DIA DE VIATICOS Y
UN DIA UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN
120.00 N 13/01/2012 13/01/201213/01/201213/01/2012 13/01/2012 13/01/2012 0.00 120.00
0 0 00501793160 VILLALVA TOVAR
EDISON FERNANDO
189 VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO
TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE TULCAN
210.00 N 13/01/2012 13/01/201213/01/201213/01/2012 13/01/2012 13/01/2012 0.00 210.00
0 0 00301529343 LEON ROJAS HENRY
MAURICIO
190 LEON ROJAS HENRY MAURICIO TRES DIAS
DE VIATICOS Y UN DIA UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE TULCAN
210.00 N 13/01/2012 13/01/201213/01/201213/01/2012 13/01/2012 13/01/2012 0.00 210.00
0 0 01600384885 BONES CAICEDO
SALVADOR
HERNAN
191 BONES CAICEDO SALVADOR HERNAN
TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE TULCAN
210.00 N 13/01/2012 13/01/201213/01/201213/01/2012 13/01/2012 13/01/2012 0.00 210.00
0 0 00802255976 CAICEDO
VALENCIA
DECIDERIO
192 CAICEDO VALENCIA DECIDERIO TRES
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE TULCAN
210.00 N 13/01/2012 13/01/201213/01/201213/01/2012 13/01/2012 13/01/2012 0.00 210.00
0 0 00603169897 CARRERA SALGADO
RODOLFO PAUL
193 CARRERA SALGADO RODOLFO PAUL TRES
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE TULCAN
210.00 N 13/01/2012 13/01/201213/01/201213/01/2012 13/01/2012 13/01/2012 0.00 210.00
0 0 00602557266 MARTINEZ SUAREZ
MARLON RENAN
194 MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN TRES
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE TULCAN
210.00 N 13/01/2012 13/01/201213/01/201213/01/2012 13/01/2012 13/01/2012 0.00 210.00
0 0 11707981591 LARA IZURIETA
JAIME FERNANDO
206 LARA IZURIETA JAIME FERNANDO UN DIA
DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE RIOBAMBA
50.00 N 18/01/2012 19/01/201218/01/201218/01/2012 19/01/2012 19/01/2012 0.00 50.00
0 0 11791300203001 AEROSERVICIOS,
TECNICOS Y
AEROPORTUARIOS
AEROSTAR S.A.
207 AEROSERVICIOS, TECNICOS Y
AEROPORTUARIOS AEROSTAR S.A.
SERVICIO DE CAFETERIA EN SALA DE VIP
DE GENERALES DEL AEROPUERTO
MARISCAL SUCRE
508.02 N 18/01/2012 19/01/201218/01/201218/01/2012 19/01/2012 19/01/2012 60.96 558.82
0 0 11715850291 NARANJO BENITEZ
MAURO
ALEJANDRO
208 NARANJO BENITEZ MAURO ALEJANDRO
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
A LA CIUDAD DE RIOBAMBA
50.00 N 18/01/2012 19/01/201218/01/201218/01/2012 19/01/2012 19/01/2012 0.00 50.00
0 0 11706378765 SALTOS GUERRERO
CAYETANO
REIMBERTO
209 SALTOS GUERRERO CAYETANO
REIMBERTO UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL
50.00 N 18/01/2012 19/01/201218/01/201218/01/2012 19/01/2012 19/01/2012 0.00 50.00
0 0 11803522166 ARCOS PARRA
OSCAR ANDRES
210 ARCOS PARRA OSCAR ANDRES UN DIA DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE LAGO
AGRIO
120.00 N 18/01/2012 19/01/201218/01/201218/01/2012 19/01/2012 19/01/2012 0.00 120.00
0 0 11803522166 ARCOS PARRA
OSCAR ANDRES
211 ARCOS PARRA OSCAR ANDRES UN DIA DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE
ATUNTAQUI Y SAN LORENZO
120.00 N 18/01/2012 19/01/201218/01/201218/01/2012 19/01/2012 19/01/2012 0.00 120.00
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
7 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 0 11768042620001 EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
212 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.SERVICIO DE
CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE-2011
228.93 N 18/01/2012 19/01/201218/01/201218/01/2012 19/01/2012 19/01/2012 27.47 256.40
0 0 11713899076 GALARZA OCANA
EDISON FERNANDO
213 GALARZA OCANA EDISON FERNANDO UN
DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE ATUNTAQUI Y SAN LORENZO
120.00 N 18/01/2012 19/01/201218/01/201218/01/2012 19/01/2012 19/01/2012 0.00 120.00
0 1 11768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
214 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET NIU
DEL CONTRATO 1524862
106.08 N 18/01/2012 18/01/201218/01/201218/01/2012 19/01/2012 19/01/2012 12.73 118.81
0 0 11791226054001 EUROVIAJES TUR
S.A.
215 EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE
DOS PASAJES AEREOS QUITO SUECIA
QUITO A FAVOR DE LOS SEÑORES MIELES
NEVAREZ JOSE LUIS Y S.P. SOSA ELBELY
5,630.63 N 18/01/2012 19/01/201218/01/201218/01/2012 19/01/2012 19/01/2012 639.17 6,264.97
0 0 01791365275001 TRANSPUREZA S. C.
C.
224 TRANSPUREZA S. C. C. ADQUISICION DE
133 BOTELLONE DE AGUA NATURAL
PURIFICADA PARA DIFERENTES
DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE
ESTADO Y EL BPMM POR EL MES DE
DICIEMBRE-2011
211.50 N 19/01/2012 19/01/201219/01/201219/01/2012 19/01/2012 19/01/2012 25.38 227.15
0 0 01790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
225 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA
CARTERA DE ESTADO DEL 25 DE
NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE-2012
3,644.99 N 19/01/2012 19/01/201219/01/201219/01/2012 19/01/2012 19/01/2012 22.50 3,667.49
0 0 01791226054001 EUROVIAJES TUR
S.A.
227 EUROVIAJES TUR S.A. SEGURO DE VIAJES
Y CARGOS ADMINISTRATIVOS PASAJE
AEREO QUITO FRANCIA QUITO A FAVOR
S.P. NARANJO MARIANA
54.56 N 19/01/2012 19/01/201219/01/201219/01/2012 19/01/2012 19/01/2012 2.44 54.88
0 0 01790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
228 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
LOS MUESEOS ADMINISTRADOS POR ESTA
CARTERA DE ESTADO DEL 2 DE
NOVIEMBRE AL DOS DE DICIEMBRE-2011
856.56 N 19/01/2012 19/01/201219/01/201219/01/2012 19/01/2012 19/01/2012 0.00 856.56
1 0 11790314618001 SERVICIOS DE
PUBLICIDAD
INTEGRAL CIA
LTDA SERPIN
239 SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA
LTDA SERPIN PUBLICACION DIARIO EL
COMERCIO CONVOCATORIA A VACANTE
ANALISTA DE EJECUCION 2
2,490.00 N 19/01/2012 20/01/201220/01/201219/01/2012 20/01/2012 20/01/2012 298.80 2,763.90
1 0 11768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
240 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO
DE INTERNET A LAS UNIDADES
MILITARES FF.AA. POR NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE 2011
21,056.00 N 19/01/2012 20/01/201220/01/201219/01/2012 20/01/2012 20/01/2012 2,526.72 23,358.72
1 0 11701776955 PONCE CEVALLOS
ANTONIO JAVIER
243 PONCE CEVALLOS ANTONIO JAVIER UN
DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE BOGOTA
415.80 N 19/01/2012 20/01/201220/01/201219/01/2012 20/01/2012 20/01/2012 0.00 415.80
1 0 11701776955 PONCE CEVALLOS
ANTONIO JAVIER
244 PONCE CEVALLOS ANTONIO JAVIER
HOSPEDAJE DEL SEÑOR MINISTRO
DEFENSA NACIONAL DURANTE GABINETE
ITINERANTE REALIZADO EN CUENCA
47.58 N 19/01/2012 20/01/201220/01/201219/01/2012 20/01/2012 20/01/2012 0.00 47.58
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
8 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
1 0 11101998522 RAMIREZ SANDOYA
RONIER BLADIMIR
245 RAMIREZ SANDOYA RONIER BLADIMIR UN
DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE BOGOTA
349.65 N 19/01/2012 20/01/201220/01/201219/01/2012 20/01/2012 20/01/2012 0.00 349.65
1 0 11706747951 XAVIER DROUET
CEDENO
246 XAVIER DROUET CEDENO UN DIA DE
VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL
100.00 N 19/01/2012 20/01/201220/01/201219/01/2012 20/01/2012 20/01/2012 0.00 100.00
1 0 11707474365 ROMERO FLORES
PATRICIA DEL C.
247 ROMERO FLORES PATRICIA DEL C. UN DIA
DE VIATICOS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
80.00 N 19/01/2012 20/01/201220/01/201219/01/2012 20/01/2012 20/01/2012 0.00 80.00
0 3 31768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
248 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO
DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET DE
LOS CONTRATOS 1366201-1266409 DE ESTA
CARTERA DE ESTADO POR EL MES DE
DICIEMBRE-2011
4,328.53 N 20/01/2012 20/01/201220/01/201220/01/2012 23/01/2012 23/01/2012 519.42 4,847.95
0 3 31716176340001 BASTIDAS SARASTI
MARCIA VERONICA
250 BASTIDAS SARASTI MARCIA VERONICA
PUBLICACION DIARIO EL COMERCIO
SENTENCIA DE LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS
19,500.00 N 20/01/2012 20/01/201220/01/201220/01/2012 23/01/2012 23/01/2012 2,340.00 20,007.00
01760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL
272 Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 4
No Entrada: 5
90.00 N 23/01/2012 23/01/201223/01/201223/01/2012 0.00 90.00
01760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL
273 Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 5
No Entrada: 6
120.00 N 23/01/2012 23/01/201223/01/201223/01/2012 0.00 120.00
0 0 11707607618 TREJO PORTILLA
FRANCISCO DE
JESUS
274 TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS UN
DIA DE VIATICOS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
100.00 N 23/01/2012 24/01/201223/01/201223/01/2012 24/01/2012 24/01/2012 0.00 100.00
0 0 11701776955 PONCE CEVALLOS
ANTONIO JAVIER
275 PONCE CEVALLOS ANTONIO JAVIER UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
65.00 N 23/01/2012 24/01/201223/01/201223/01/2012 24/01/2012 24/01/2012 0.00 65.00
0 0 11101998522 RAMIREZ SANDOYA
RONIER BLADIMIR
276 RAMIREZ SANDOYA RONIER BLADIMIR
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
50.00 N 23/01/2012 24/01/201223/01/201223/01/2012 24/01/2012 24/01/2012 0.00 50.00
0 0 11802951135 FREIRE SEGUNDO 277 FREIRE SEGUNDO UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
40.00 N 23/01/2012 24/01/201223/01/201223/01/2012 24/01/2012 24/01/2012 0.00 40.00
0 0 10802255976 CAICEDO
VALENCIA
DECIDERIO
278 CAICEDO VALENCIA DECIDERIO UN DIA
DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
30.00 N 23/01/2012 24/01/201223/01/201223/01/2012 24/01/2012 24/01/2012 0.00 30.00
0 0 11712684644 GUALOTO MIGUEL 280 GUALOTO MIGUEL DOS DIAS DE VIATICOS
Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
150.00 N 23/01/2012 24/01/201223/01/201223/01/2012 24/01/2012 24/01/2012 0.00 150.00
0 0 10301529343 LEON ROJAS HENRY
MAURICIO
282 LEON ROJAS HENRY MAURICIO DOS DIAS
DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
150.00 N 23/01/2012 24/01/201223/01/201223/01/2012 24/01/2012 24/01/2012 0.00 150.00
0 0 11600384885 BONES CAICEDO
SALVADOR
HERNAN
284 BONES CAICEDO SALVADOR HERNAN DOS
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
150.00 N 23/01/2012 24/01/201223/01/201223/01/2012 24/01/2012 24/01/2012 0.00 150.00
0 0 11714628326 TOAPANTA
MOLINA ANA
XIMENA
286 TOAPANTA MOLINA ANA XIMENA UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE RIOBAMBA
40.00 N 23/01/2012 24/01/201223/01/201223/01/2012 24/01/2012 24/01/2012 0.00 40.00
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
9 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 0 11715850291 NARANJO BENITEZ
MAURO
ALEJANDRO
287 NARANJO BENITEZ MAURO ALEJANDRO
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
A LA CIUDAD DE RIOBAMBA
50.00 N 23/01/2012 24/01/201223/01/201223/01/2012 24/01/2012 24/01/2012 0.00 50.00
0 0 11713604864 CALVA ARROBO
ROBERT MARCONI
288 CALVA ARROBO ROBERT MARCONI UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE RIOBAMBA
40.00 N 23/01/2012 24/01/201223/01/201223/01/2012 24/01/2012 24/01/2012 0.00 40.00
0 0 11101998522 RAMIREZ SANDOYA
RONIER BLADIMIR
289 RAMIREZ SANDOYA RONIER BLADIMIR UN
DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE CUENCA
150.00 N 23/01/2012 24/01/201223/01/201223/01/2012 24/01/2012 24/01/2012 0.00 150.00
0 0 11802951135 FREIRE SEGUNDO 290 FREIRE SEGUNDO UN DIA DE VIATICOS Y
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
A LA CIUDAD DE CUENCA
120.00 N 23/01/2012 24/01/201223/01/201223/01/2012 24/01/2012 24/01/2012 0.00 120.00
0 0 10602557266 MARTINEZ SUAREZ
MARLON RENAN
291 MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN DOS
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE CUENCA
150.00 N 23/01/2012 24/01/201223/01/201223/01/2012 24/01/2012 24/01/2012 0.00 150.00
0 0 11708888159 VILLAFUERTE LUIS
EDUARDO
292 VILLAFUERTE LUIS EDUARDO TRES DIAS
DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE CUENCA
210.00 N 23/01/2012 24/01/201223/01/201223/01/2012 24/01/2012 24/01/2012 0.00 210.00
0 0 10501793160 VILLALVA TOVAR
EDISON FERNANDO
293 VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO
TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE CUENCA
210.00 N 23/01/2012 24/01/201223/01/201223/01/2012 24/01/2012 24/01/2012 0.00 210.00
0 0 10802255976 CAICEDO
VALENCIA
DECIDERIO
294 CAICEDO VALENCIA DECIDERIO TRES
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE CUENCA
210.00 N 23/01/2012 24/01/201223/01/201223/01/2012 24/01/2012 24/01/2012 0.00 210.00
0 0 11711922417 ROBERTO CARLOS
PAUCAR
ZAMBRANO
295 ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO
TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE CUENCA
210.00 N 23/01/2012 24/01/201223/01/201223/01/2012 24/01/2012 24/01/2012 0.00 210.00
0 0 11713369815 CUMBAJIN
CEVALLOS JOSE
LUIS
296 CUMBAJIN CEVALLOS JOSE LUIS TRES
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE CUENCA
210.00 N 23/01/2012 24/01/201223/01/201223/01/2012 24/01/2012 24/01/2012 0.00 210.00
0 0 10919716712 GONZALEZ
TOMALA WILLIAM
GEOVANY
297 GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY
TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE CUENCA
210.00 N 23/01/2012 24/01/201223/01/201223/01/2012 24/01/2012 24/01/2012 0.00 210.00
0 0 01760001980001 CORTE
CONSTITUCIONAL
298 CORTE CONSTITUCIONAL SUSCRIPCION
ANUAL REGISTRO OFICIAL 2012
400.00 N 24/01/2012 24/01/201224/01/201224/01/2012 24/01/2012 24/01/2012 48.00 448.00
0 0 01791251237001 CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
299 CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A. SERVICIO DE
NOKIA MESSANGING PARA LAS
PRINCIPALES AUTORIDADES DE ESTA
CARTERA DE ESTADO DE CORTE 4 DE
ENERO DEL 2012
69.99 N 24/01/2012 24/01/201224/01/201224/01/2012 24/01/2012 24/01/2012 8.40 76.99
0 0 01791251237001 CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
300 CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A. ROAMING
INTERNACIONAL PRINCIPALES
AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE
ESTADO DE CORTE 4 DE ENERO DEL 2012
460.14 N 24/01/2012 24/01/201224/01/201224/01/2012 24/01/2012 24/01/2012 0.00 460.14
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
10 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 0 01791251237001 CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
301 CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
SERVICIO DE EMAIL MOVIL PLUS
ILIMITADO PRINCIPALES AUTORIDADES
DE ESTA CARTERA DE ESTADO DE
DICIEMBRE Y ENERO DEL 2012
218.00 N 24/01/2012 24/01/201224/01/201224/01/2012 24/01/2012 24/01/2012 26.16 239.80
0 0 01768154260001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO
309 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
CONSUMO DE AGUA POTABLE
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA
CARTERA DE ESTADO
4,988.52 N 25/01/2012 25/01/201225/01/201225/01/2012 25/01/2012 25/01/2012 0.00 4,988.52
0 0 01714306550 ZURITA SEMANATE
KARINA ALEXAND
310 ZURITA SEMANATE KARINA ALEXANDRA
UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE CUENCA
150.00 N 25/01/2012 25/01/201225/01/201225/01/2012 25/01/2012 25/01/2012 0.00 150.00
0 0 01706590872 LEIVA MONTEROS
MARIO LENIN
311 LEIVA MONTEROS MARIO LENIN UN DIA
DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE LATACUNGA
50.00 N 25/01/2012 25/01/201225/01/201225/01/2012 25/01/2012 25/01/2012 0.00 50.00
0 0 01103308910 DAVILA CANGO
CARLOS GONZALO
312 DAVILA CANGO CARLOS GONZALO UN
DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE AMBATO
120.00 N 25/01/2012 25/01/201225/01/201225/01/2012 25/01/2012 25/01/2012 0.00 120.00
0 0 01708242316 BELTRAN BASTIDAS
DIEGO DANILO
313 BELTRAN BASTIDAS DIEGO DANILO UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE RIOBAMBA
50.00 N 25/01/2012 25/01/201225/01/201225/01/2012 25/01/2012 25/01/2012 0.00 50.00
0 1 10992153563001 INTERNATIONAL
WATER SERVICES
GUAYAQUIL
INTERAGUA C.
LTDA.
314 INTERNATIONAL WATER SERVICES
GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.
CONSUMO DE AGUA POTABLE DIRECCION
DE BIENES ESRATEGICOS REGIONAL
GUAYAS
46.74 N 25/01/2012 25/01/201225/01/201225/01/2012 26/01/2012 26/01/2012 0.00 46.74
0 0 01103308910 DAVILA CANGO
CARLOS GONZALO
317 DAVILA CANGO CARLOS GONZALO
REPOSICION PASAJES QUITO AMBATO -
AMBATO QUITO
6.00 N 25/01/2012 25/01/201225/01/201225/01/2012 25/01/2012 25/01/2012 0.00 6.00
0 1 11791251237001 CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
345 CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
SERVICIO DE MESSAGING PARA LAS
PRINCIPALES AUTORIDADES DE ESTA
CARTERA DE ESTADO VPNSUMO CON
CORTE DE 12 DE ENERO DEL 2012
1,079.00 N 26/01/2012 26/01/201226/01/201226/01/2012 27/01/2012 27/01/2012 129.48 1,186.90
0 1 10991327371001 TELCONET S.A. 347 TELCONET S.A. SERVICIO DE INTERNET
BACHUP RESPALDO Y CONTINGENCIA
POR EL MES DE DICIEMBRE-2011
750.00 N 26/01/2012 26/01/201226/01/201226/01/2012 27/01/2012 27/01/2012 90.00 825.00
0 1 11792163773001 TRANSPORTE
ESCOLAR
TRANSATENAS S.A.
348 TRANSPORTE ESCOLAR TRANSATENAS S.A.
PAGO RECORRIDOS TRANSPORTE
PERXONAL SERVIDORES PUBLICOS
DICIEMBRE-2011
4,300.00 N 26/01/2012 26/01/201226/01/201226/01/2012 27/01/2012 27/01/2012 0.00 4,257.00
0 1 11803069416 CALERO CALERO
ALICIA
351 CALERO CALERO ALICIA UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE AMBATO
40.00 N 26/01/2012 26/01/201226/01/201226/01/2012 27/01/2012 27/01/2012 0.00 40.00
0 0 11803069416 CALERO CALERO
ALICIA
352 CALERO CALERO ALICIA REPOSICION
PASAJES QUITO PUYO -PUYO AMBATO
5.80 N 26/01/2012 26/01/201226/01/201226/01/2012 26/01/2012 27/01/2012 0.00 5.80
0 1 11803080355 TACUAMAN MOYA
CARLOS ADOLFO
353 TACUAMAN MOYA CARLOS ADOLFO UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE RIOBAMBA
40.00 N 26/01/2012 26/01/201226/01/201226/01/2012 27/01/2012 27/01/2012 0.00 40.00
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
11 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 1 11704378635 RODRIGUEZ CARPIO
EDUARDO FABIAN
354 RODRIGUEZ CARPIO EDUARDO FABIAN
UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
120.00 N 26/01/2012 26/01/201226/01/201226/01/2012 27/01/2012 27/01/2012 0.00 120.00
0 1 11706747951 XAVIER DROUET
CEDENO
355 XAVIER DROUET CEDENO UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE ESMERALDAS SAN LORENZO Y
MIRLO
37.50 N 26/01/2012 26/01/201226/01/201226/01/2012 27/01/2012 27/01/2012 0.00 37.50
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
356 NC 276 DE CNT EMITIDA EL 12 DE ENERO
2012
-23.68 N 26/01/2012 26/01/201226/01/201226/01/2012-2.84 -26.52
0 1 11705855193 SILVA ALBUJA
THANYA PAULINA
357 SILVA ALBUJA THANYA PAULINA UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE ESMERALDAS SAN
LORENZO Y MIRLO
37.50 N 26/01/2012 26/01/201226/01/201226/01/2012 27/01/2012 27/01/2012 0.00 37.50
0 1 11715040851 ROMERO ORTIZ
MARIA
ALEXANDRA
358 ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA UN
DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
90.00 N 26/01/2012 26/01/201226/01/201226/01/2012 27/01/2012 27/01/2012 0.00 90.00
0 1 11001041597 DIAZ ESTEVEZ
MARCO NEPTALI
359 DIAZ ESTEVEZ MARCO NEPTALI UN DIA
DE SUBSISTENCIS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
40.00 N 26/01/2012 26/01/201226/01/201226/01/2012 27/01/2012 27/01/2012 0.00 40.00
0 1 11707981591 LARA IZURIETA
JAIME FERNANDO
360 LARA IZURIETA JAIME FERNANDO UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
50.00 N 26/01/2012 26/01/201226/01/201226/01/2012 27/01/2012 27/01/2012 0.00 50.00
1 3 40190341526001 NEOAUTO S.A. 361 NEOAUTO S.A. MNTENIMIENTO DEL JEEP
HYNDAY SANTA FE PEI 2289
1,307.10 N 26/01/2012 27/01/201227/01/201226/01/2012 30/01/2012 30/01/2012 156.84 1,447.26
1 3 41801239540001 PAREDES SANCHEZ
SILVIA
EMPERATRIZ
366 PAREDES SANCHEZ SILVIA EMPERATRIZ
ARREGLO DE BALIZA DEL VEHÍCULO PEI
2716
148.00 N 26/01/2012 27/01/201227/01/201226/01/2012 30/01/2012 30/01/2012 17.76 150.37
1 3 41790009459001 CASABACA S.A. 369 CASABACA S.A. MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO JEEP TOYOTA FORTUNER PEI
2662
259.84 N 26/01/2012 27/01/201227/01/201226/01/2012 30/01/2012 30/01/2012 31.18 287.61
1 3 41792180228001 UPDATECOM CIA.
LTDA.
372 UPDATECOM CIA. LTDA. ADQUISICION DE
60 TARJETAS MAGNETICAS Y 60 STICEKRS
PARA EL REGISTRO DE PERSONAL
720.00 N 26/01/2012 27/01/201227/01/201226/01/2012 30/01/2012 30/01/2012 86.40 773.28
1 3 41703332492001 VILLACIS FLORES
OSCAR BOLIVAR
373 VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR 15
REFRIGERIOS PARA FRENTES MILITAR
97.50 N 26/01/2012 27/01/201227/01/201227/01/2012 30/01/2012 30/01/2012 11.70 99.06
0 0 01760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
374 [P:01 T:NO A:2012] Orden de Nómina. No. Sigef
1 para Enero de 2012
358,862.84 N 27/01/2012 27/01/201227/01/201227/01/2012 27/01/2012 27/01/2012 0.00 213,488.66
0 3 31701802140001 MEJIA ROMAN LUIS
FELIPE
375 MEJIA ROMAN LUIS FELIPE PLANILLA NO
5 CORRESPONDIENTE CONTRATO
REGENERACION URBANA
17,182.55 N 27/01/2012 27/01/201227/01/201227/01/2012 30/01/2012 30/01/2012 2,061.91 18,454.06
0 3 31703332492001 VILLACIS FLORES
OSCAR BOLIVAR
376 VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR 15
REFRIGERIOS PARA FRENTES MILITAR
97.50 N 27/01/2012 27/01/201227/01/201227/01/2012 30/01/2012 30/01/2012 11.70 99.06
0 3 31703332492001 VILLACIS FLORES
OSCAR BOLIVAR
377 VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR
SERVICIOS DE 20 REFRIGERIOS PARA
INTEGRANTES DE GRUPO CULTIRAL DE
DANZA MUSEO TEMPLO DE LA PATRIA.
70.00 N 27/01/2012 27/01/201227/01/201227/01/2012 30/01/2012 30/01/2012 8.40 71.12
0 3 31712598687001 BORJA GALEAS
CARLOS MARCELO
378 BORJA GALEAS CARLOS MARCELO
ADQUISICION DE UNA GIGANTOGRAFIA
FULL COLOR EN LONA PARA
PROMOCIONAR EVENTOS
95.00 N 27/01/2012 27/01/201227/01/201227/01/2012 30/01/2012 30/01/2012 0.00 93.10
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
12 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 3 31712598687001 BORJA GALEAS
CARLOS MARCELO
379 BORJA GALEAS CARLOS MARCELO
DIAGRAMACION E IMPRESION DE LIBROS
SOBRE EL GENERAL ELOY ALFARO
1,770.00 N 27/01/2012 27/01/201227/01/201227/01/2012 30/01/2012 30/01/2012 0.00 1,734.60
0 3 31791704517001 MARITETOUR CIA.
LTDA.
380 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION
DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS
DE ESTA CARTERA DE ESTADO
1,453.52 N 27/01/2012 27/01/201227/01/201227/01/2012 30/01/2012 30/01/2012 150.36 1,603.88
0 3 31790326136001 EXPLOCEN C.A. 382 EXPLOCEN C.A. ADQUISICION DE
FULMINANTES ALAMBRE DE CONECCION
PARA CAPACITACION EN DESTRUCCION
DE MUNICION
896.61 N 27/01/2012 27/01/201227/01/201227/01/2012 30/01/2012 30/01/2012 96.79 984.43
0 3 31790978303001 PROAUTO C.A. 383 PROAUTO C.A. MANTENIMIENTO DE
VEHICULO PEI-2499
97.89 N 27/01/2012 27/01/201227/01/201227/01/2012 30/01/2012 30/01/2012 11.74 108.17
0 3 31790978303001 PROAUTO C.A. 385 PROAUTO C.A. MANTENIMIENTO DE LOS
35000 KM VEHICULO JEEP CHEVROLET
GRAN VITARA PEI 3668
73.05 N 27/01/2012 27/01/201227/01/201227/01/2012 30/01/2012 30/01/2012 8.76 80.84
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
387 NC 277 DE ENERO 2012 DE LA CNT -23.68 N 27/01/2012 27/01/201227/01/201227/01/2012-2.84 -26.52
0 3 31790978303001 PROAUTO C.A. 388 PROAUTO C.A. MANTENIMIENTO DE
VEHICULO PEI 3691
190.07 N 27/01/2012 27/01/201227/01/201227/01/2012 30/01/2012 30/01/2012 22.81 210.18
0 3 31600384885 BONES CAICEDO
SALVADOR
HERNAN
389 BONES CAICEDO SALVADOR HERNAN
ADQUISICION DE DOS PASAJES
TERRESTRES QUITO GUAYAQUIL QUITO
COMISION DE SERVICIO.
16.00 N 27/01/2012 27/01/201227/01/201227/01/2012 30/01/2012 30/01/2012 0.00 16.00
0 3 31704169620001 SUQUILLO
VELASCO GUSTAVO
390 SUQUILLO VELASCO GUSTAVO
ADQUISICION DE MATERIALES PARA
DEMARCACION Y SEGURIDAD DE LOS
PARQUEADEROS ASIGNADOS AL MIDENA
650.00 N 27/01/2012 27/01/201227/01/201227/01/2012 30/01/2012 30/01/2012 78.00 698.10
0 3 31704169620001 SUQUILLO
VELASCO GUSTAVO
391 SUQUILLO VELASCO GUSTAVO
AQUISICION DE DOS TELEFONOS
INALAMBRICOS PARA LA DIRECCION DE
SECRETARIA GENERAL
181.00 N 27/01/2012 27/01/201227/01/201227/01/2012 30/01/2012 30/01/2012 21.72 194.39
0 3 31703332492001 VILLACIS FLORES
OSCAR BOLIVAR
392 VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR
TALLER DE PROYECTO DE INVERSION
COFFEE BREAKS
616.00 N 27/01/2012 27/01/201227/01/201227/01/2012 30/01/2012 30/01/2012 67.20 624.96
0 3 31703332492001 VILLACIS FLORES
OSCAR BOLIVAR
393 VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR
REFRIGERIOS REUNION DE TRABAJO
GERENTES DE LOS PROYECTOS DE
INVERSION PARA GPR
198.00 N 27/01/2012 27/01/201227/01/201227/01/2012 30/01/2012 30/01/2012 21.60 200.88
0 3 31708762735001 URGILES ORTIZ
EDISON FERNANDO
394 URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO
COMPRA DE LLANTAS MOTOS ZW33414
BMW RT 1200
645.44 N 27/01/2012 27/01/201227/01/201227/01/2012 30/01/2012 30/01/2012 63.65 682.39
0 3 31708762735001 URGILES ORTIZ
EDISON FERNANDO
395 URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO
MANTENIMIENTO DE MOTO9CICLETA
LINFA SIN PLACAS
73.80 N 27/01/2012 27/01/201227/01/201227/01/2012 30/01/2012 30/01/2012 3.46 75.03
0 3 31708762735001 URGILES ORTIZ
EDISON FERNANDO
396 URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO
MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA
PLACA P41215
90.40 N 27/01/2012 27/01/201227/01/201227/01/2012 30/01/2012 30/01/2012 4.97 92.49
0 3 31715516827001 SALGADO PINTO
PATRICIA
ALEXANDRA
397 SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA
ADQUISICION DE 25 FOCOS AHORRADORES
DE 20 W LUZ BLANACA PARA LA
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.
57.50 N 27/01/2012 27/01/201227/01/201227/01/2012 30/01/2012 30/01/2012 0.00 56.92
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
13 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 3 31790007227001 ECUADORIAN
TOURS AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
S.A.
399 ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO S.A. CUATRO PASAJES AEREOS
QUITO CUENCA QUITO FAVOR SP.
MERIZALDE Y ANDRADE OSCAR
505.10 N 27/01/2012 27/01/201227/01/201227/01/2012 30/01/2012 30/01/2012 55.68 560.54
3 1 41791256115001 OTECEL S.A. 400 OTECEL S.A. CONSUMO DEL SERVICIO DE
TELEFONIA CELULAR PLAN MOVITALK
PERSONAL DE SEGURIDAD MES DE
DICIEMBRE-2011
210.94 N 27/01/2012 30/01/201230/01/201227/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 25.31 232.03
3 1 41768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
414 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
CONSUMO DE TELFONIA FIJA Y SERVICIO
LP INTERNET DIFERENTES
DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE
ESTADO POR EL MES DE DIEIMBRE-2011
4,308.17 N 27/01/2012 30/01/201230/01/201230/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 516.90 4,825.07
0 3 31712290632 ESTRADA JACOME
PABLO CESAR
415 ESTRADA JACOME PABLO CESAR UN DIA
DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DEL COCA
120.00 N 27/01/2012 27/01/201227/01/201227/01/2012 30/01/2012 30/01/2012 0.00 120.00
0 3 31705855193 SILVA ALBUJA
THANYA PAULINA
416 SILVA ALBUJA THANYA PAULINA
CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE BALTRA GALAPAGOS
450.00 N 27/01/2012 27/01/201227/01/201227/01/2012 30/01/2012 30/01/2012 0.00 450.00
0 3 31706846654 SUREZ ALMEIDA
FRANCISCO
417 SUAREZ ALMEIDA FRANCISCO DOS DIAS
DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE BALTRA
GALAPAGOS
250.00 N 27/01/2012 27/01/201227/01/201227/01/2012 30/01/2012 30/01/2012 0.00 250.00
0 3 31706747951 XAVIER DROUET
CEDENO
418 XAVIER DROUET CEDENO CUATRO DIAS
DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE BALTRA
GALAPAGOS
450.00 N 27/01/2012 27/01/201227/01/201227/01/2012 30/01/2012 30/01/2012 0.00 450.00
0 3 31760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
419 [P:01 T:SE A:2012] Pago ENCARGO DE
FUNCIONES a la sra. KARINA ZURITA
correspondiente a enero 2012
2,648.05 N 27/01/2012 27/01/201227/01/201227/01/2012 30/01/2012 30/01/2012 0.00 1,760.86
0 3 31760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
420 [P:01 T:NO A:2012] Pago PLANILLA
ESPECIAL correspondiente a ENERO 2012
1,094.58 N 27/01/2012 27/01/201227/01/201227/01/2012 30/01/2012 30/01/2012 0.00 884.74
0 3 31760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
421 [P:01 T:AJ A:2012] Pago DIFERENCIA DE
SUELDO COMISION DE SERVICIOS a la DRA.
VACA correspondiente a enero 2012
482.46 N 27/01/2012 27/01/201227/01/201227/01/2012 30/01/2012 30/01/2012 0.00 390.06
0 1 11708762735001 URGILES ORTIZ
EDISON FERNANDO
424 URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO
COMPRA DE LLANTAS MOTOCICLETA
BMW RT 1200 PLACA FMD 002
645.44 N 30/01/2012 30/01/201230/01/201230/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 63.65 682.39
0 1 11708762735001 URGILES ORTIZ
EDISON FERNANDO
425 URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO
COMPRA DE LLANTAS MOTOCICLETA
BMW-RT-1200 WB104300XAZW33413
560.44 N 30/01/2012 30/01/201230/01/201230/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 63.65 599.09
0 1 11707877674001 REYES COBA
ADRIANA DE LOS
ANGELES
427 REYES COBA ADRIANA DE LOS ANGELES
ADQUISICION DE LLANTAS GENERAL HCT
900X20 BUS PLACA PEI 2295
2,897.76 N 30/01/2012 30/01/201230/01/201230/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 347.73 3,112.19
0 1 11791321677001 TRAMA DISENO,
TRADISENO S.A.
428 TRAMA DISENO, TRADISENO S.A. DISEÑO
EDICION E IMPRESION DE LAMINAS DEL
GENERAL ELOY ALFARO
2,560.00 N 30/01/2012 30/01/201230/01/201230/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 307.20 2,600.96
0 1 11790009459001 CASABACA S.A. 431 CASABACA S.A. MANTENIMIENTO DE
VEHICULO JEEP TOYOYA FORTUNER DE
PLACAS PEI 2662
1,138.69 N 30/01/2012 30/01/201230/01/201230/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 136.65 1,262.41
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
14 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 1 11701996082001 MOLINA
BENAVIDES MARIA
CECILIA
435 MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA
ADQUISICION DE TRES REGLETAS Y UNA
CERRADURA DE PUERTA Y DOS
CERRADURAS DE ESCRITORIO PARA LA
DIRECCION DE PLANIFICACION
65.04 N 30/01/2012 30/01/201230/01/201230/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 7.80 69.85
0 1 11703332492001 VILLACIS FLORES
OSCAR BOLIVAR
437 VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR
REFRIGERIOS CONSEJO DE CIUDADANO DE
DEFENSA SECTORIAL DE DEFENSA
NACIONAL
264.00 N 30/01/2012 30/01/201230/01/201230/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 28.80 267.84
0 1 11704169620001 SUQUILLO
VELASCO GUSTAVO
438 SUQUILLO VELASCO GUSTAVO
ADQUISICION DE MATERIALES DE
PINTURA ALTO TRAFICO TIÑER Y
BROCHAS SEÑALIZACION DE
PARQUEADEROS DEL MIDENA
450.00 N 30/01/2012 30/01/201230/01/201230/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 54.00 483.30
0 1 11707485080001 RODRIGUEZ
SERRANO BETTY
MARGARITA
439 RODRIGUEZ SERRANO BETTY MARGARITA
SERVICIO DE CATERING 60 PERSONAS
TALLER SOBRE ESTUDIOS ESTRATEGICOS
CON EL MINISTERIO DE DEFENSA
450.50 N 30/01/2012 30/01/201230/01/201230/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 54.06 457.71
0 1 11791313054001 HOTELTURIS S.A. 440 HOTELTURIS S.A. REALIZACION DEL
TALLER GPR3 PARA 35 FUNCIONARIOS DE
ESTA CARTERA DE ESTADO
1,020.80 N 30/01/2012 30/01/201230/01/201230/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 111.36 1,035.65
0 1 11723933857001 ROMERO ESQUIVEL
YEIMY LORENA
441 ROMERO ESQUIVEL YEIMY LORENA
REFRIGERIOS PARA REUNION DE
TRABAJO DIRECTORES
225.00 N 30/01/2012 30/01/201230/01/201230/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 27.00 228.60
0 1 11790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
442 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL
MUSEO DEL TEMPLO DE LA PATRIA
372.43 N 30/01/2012 30/01/201230/01/201230/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 0.00 372.43
0 1 11791241568001 PERE BORJA
PEREBOR CIA.
LTDA.
448 PERE BORJA PEREBOR CIA. LTDA.
ALMERZO MENAJE TRASNDPORTE PERSON
AL PARA ACTO PROTOCOLAR ENTREGA
DE INFORME SEÑOR MINISTRO
18,048.00 N 30/01/2012 30/01/201230/01/201230/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 1,944.00 19,631.04
0 1 11708762735001 URGILES ORTIZ
EDISON FERNANDO
449 URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO
MANTENIMIENTO DE 13.000 KM DE LA
MOTOCICLETA HONDA DE PLACAS FAE
21A
76.60 N 30/01/2012 30/01/201230/01/201230/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 4.63 78.69
0 1 11792145686001 INTEGRALCLEAN
SOLUCIONES
INTEGRALES DE
LIMPIEZA CIA.
LTDA.
450 INTEGRALCLEAN SOLUCIONES
INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.
SERVICIO DE LIMPIEZA COMPLEJO
MINISTERIAL DICIEMBRE-2011
3,135.00 N 30/01/2012 30/01/201230/01/201230/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 376.20 3,185.16
0 1 11792145686001 INTEGRALCLEAN
SOLUCIONES
INTEGRALES DE
LIMPIEZA CIA.
LTDA.
451 INTEGRALCLEAN SOLUCIONES
INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.
SERVICIO DE LIMPIEZA MUSEOS MES DE
DICIEMBRE-2011
1,850.00 N 30/01/2012 30/01/201230/01/201230/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 222.00 1,879.60
1 1 21714306550 ZURITA SEMANATE
KARINA ALEXAND
453 ZURITA SEMANATE KARINA ALEXANDRA
UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE TULCAN
150.00 N 30/01/2012 31/01/201231/01/201230/01/2012 01/02/2012 01/02/2012 0.00 150.00
0 1 21712277613001 GAMA DIAZ
HOLMAN
455 GAMA DIAZ HOLMAN UN ARREGLO
FORAL DE MESA PARA EL FORO ELOY
ALFARO Y SU INFLUENCIA EN LA
FORMACION MILITAR
40.00 N 30/01/2012 31/01/201230/01/201230/01/2012 01/02/2012 01/02/2012 4.80 42.96
1 1 21707997761 CASTRO ORAMAS
GALO FRANCISCO
456 CASTRO ORAMAS GALO FRANCISCO
CUATRO DIAS DE VIATICOS POR
COMISION A LA CIUDAD DE LA SHELL
247.50 N 30/01/2012 31/01/201231/01/201230/01/2012 01/02/2012 01/02/2012 0.00 247.50
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
15 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 1 11707997761 CASTRO ORAMAS
GALO FRANCISCO
458 CASTRO ORAMAS GALO FRANCISCO
REPOSICIONH PASAJES QUITO SHELL
SHELL QUITO
10.00 N 31/01/2012 31/01/201231/01/201231/01/2012 01/02/2012 01/02/2012 0.00 10.00
0 1 11791969049001 NEIDL ASOCIADOS
CIA. LTDA.
463 NEIDL ASOCIADOS CIA. LTDA.
PATROCINIO JUDICIAL PERSONAL DE LA
FUERZA NAVAL
2,392.00 N 31/01/2012 31/01/201231/01/201231/01/2012 01/02/2012 01/02/2012 287.04 2,430.28
01760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL
464 Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 2
No Entrada: 2
297.15 N 31/01/2012 31/01/201231/01/201231/01/2012 0.00 297.15
1 1 21304405150 VINTIMILLA SUAKY 468 VINTIMILLA SUAKY DOS DIAS DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO.
200.00 N 31/01/2012 01/02/201201/02/201231/01/2012 02/02/2012 02/02/2012 0.00 200.00
1 1 21709212771 CEVALLOS
VERGARA ALEXIS
FERNANDO
469 CEVALLOS VERGARA ALEXIS FERNANDO
DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE AMBATO.
250.00 N 31/01/2012 01/02/201201/02/201231/01/2012 02/02/2012 02/02/2012 0.00 250.00
1 1 21714544853 MARIA FERNANDA
CARRILLO
470 MARIA FERNANDA CARRILLO DOS DIAS
DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE AMBATO.
250.00 N 31/01/2012 01/02/201201/02/201231/01/2012 02/02/2012 02/02/2012 0.00 250.00
0 0 01760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
471 [P:01 T:NO A:2012] Pago S.P. RUALES JAIME
Y CORDOVA DENNISSE correspondiente a
SUELDO DE ENERO
3,516.42 N 01/02/2012 01/02/201201/02/201201/02/2012 01/02/2012 01/02/2012 0.00 2,603.10
0 0 01714856968 GUERRA CASTRO
MARIA DANIELA
474 GUERRA CASTRO MARIA DANIELA
REPOSICION SERVICIO DE
ALIMENTACION COFFE BREAKS Y
ALMUERZO PARA 50 PERSONAS
314.00 N 02/02/2012 02/02/201202/02/201202/02/2012 02/02/2012 02/02/2012 0.00 314.00
0 0 11792180228001 UPDATECOM CIA.
LTDA.
475 UPDATECOM CIA. LTDA. IMPLEMENTAR
UNA INFRAESTRUCTURA DE ALTA
DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIO
INTERNETWORKING ,NAVEGACIOJN
,CORREO ELECTRONICO DNS PORTALES
WEB DE LA RED INTERNA
27,873.00 N 02/02/2012 03/02/201202/02/201202/02/2012 03/02/2012 03/02/2012 3,344.76 10,201.52
0 01792180228001 UPDATECOM CIA.
LTDA.
475 UPDATECOM CIA. LTDA. IMPLEMENTAR
UNA INFRAESTRUCTURA DE ALTA
DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIO
INTERNETWORKING ,NAVEGACIOJN
,CORREO ELECTRONICO DNS PORTALES
WEB DE LA RED INTERNA
27,873.00 N 02/02/2012 03/02/201202/02/201202/02/2012 03/02/2012 3,344.76 10,201.52
0 3 31001323011 MERLO LEON JOHN
FERNANDO
481 MERLO LEON JOHN FERNANDO UN DIA DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE SALINAS
150.00 N 03/02/2012 03/02/201203/02/201203/02/2012 06/02/2012 06/02/2012 0.00 150.00
0 3 31707607618 TREJO PORTILLA
FRANCISCO DE
JESUS
482 TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
50.00 N 03/02/2012 03/02/201203/02/201203/02/2012 06/02/2012 06/02/2012 0.00 50.00
0 3 31705683066 SALAZAR
MARTINEZ HERNAN
MAURICIO
483 SALAZAR MARTINEZ HERNAN MAURICIO
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
A LA CIUDAD DE LATACUNGA
50.00 N 03/02/2012 03/02/201203/02/201203/02/2012 06/02/2012 06/02/2012 0.00 50.00
0 1 41709401945 MERIZALDE
GUERRA DIEGO
ALEXAND
484 MERIZALDE GUERRA DIEGO ALEXAND
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
A LA CIUDAD DE SALINAS
40.00 N 03/02/2012 06/02/201203/02/201203/02/2012 07/02/2012 07/02/2012 0.00 40.00
0 1 41712323003 REMACHE CUYAN
ILBERT REYMUNDO
485 REMACHE CUYAN ILBERT REYMUNDO
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
A LA CIUDAD DE SALINAS
40.00 N 03/02/2012 06/02/201203/02/201203/02/2012 07/02/2012 07/02/2012 0.00 40.00
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
16 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 1 11709771321001 LOMAS CASTRO
PABLO RENE
510 LOMAS CASTRO PABLO RENE
ADQUISICION DE FILTROS DE
COMBUSTIBLE Y UN FILTRO DE AIRE PARA
VEHIUCULO PEI-2500
28.50 N 06/02/2012 06/02/201206/02/201206/02/2012 07/02/2012 07/02/2012 3.42 30.60
0 1 11709771321001 LOMAS CASTRO
PABLO RENE
511 LOMAS CASTRO PABLO RENE
ADQUISICION DE UN PIÑON DE POLEA DE
WINCHA PARA EL VEHIUCLO PLACAS PEI
3006
58.50 N 06/02/2012 06/02/201206/02/201206/02/2012 07/02/2012 07/02/2012 7.02 62.82
0 1 11709771321001 LOMAS CASTRO
PABLO RENE
512 LOMAS CASTRO PABLO RENE
ADQUISICION DE UN KIT DE PASTILLAS
DRE LANTERAS PARA VEHICULO PLACAS
PEQ-125
65.00 N 06/02/2012 06/02/201206/02/201206/02/2012 07/02/2012 07/02/2012 7.80 69.81
0 1 11709771321001 LOMAS CASTRO
PABLO RENE
513 LOMAS CASTRO PABLO RENE
ADQUISICION DE FILTROS DE
COMBUSTIBLE Y UN FILTRO DE AIRE PARA
VEHIUCULO PEI-2284
27.00 N 06/02/2012 06/02/201206/02/201206/02/2012 07/02/2012 07/02/2012 3.24 29.00
0 1 11709771321001 LOMAS CASTRO
PABLO RENE
514 LOMAS CASTRO PABLO RENE
ADQUISICION DE UN KIT DE PASTILLAS
DRE LANTERAS PARA VEHICULO PLACAS
PEQ-2716
55.00 N 06/02/2012 06/02/201206/02/201206/02/2012 07/02/2012 07/02/2012 6.60 59.07
0 1 11709771321001 LOMAS CASTRO
PABLO RENE
515 LOMAS CASTRO PABLO RENE COMPRA DE
BATERIA BOSCH FULL PARA VEHICULO
PEI 2290
139.50 N 06/02/2012 06/02/201206/02/201206/02/2012 07/02/2012 07/02/2012 16.74 149.82
0 1 10602771297001 CALDERON BRITO
MARCO EDUARDO
516 CALDERON BRITO MARCO EDUARDO
ACTO PROTOCOLAR INFORME DEL SEÑOR
MINISTRO GRUPO DE CAMARA
240.00 N 06/02/2012 06/02/201206/02/201206/02/2012 07/02/2012 07/02/2012 28.80 229.44
0 1 11768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
524 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
CONSUMO DE SERVICIO DE LP INTERNET
CORRESPONDIENTEA OCTUBRE Y
NOVIEMBRE-2011
4,000.00 N 06/02/2012 06/02/201206/02/201206/02/2012 07/02/2012 07/02/2012 480.00 4,480.00
1 1 21701776955 PONCE CEVALLOS
ANTONIO JAVIER
525 PONCE CEVALLOS ANTONIO JAVIER UN
DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE SALINAS
195.00 N 06/02/2012 07/02/201207/02/201206/02/2012 08/02/2012 08/02/2012 0.00 195.00
1 1 21101998522 RAMIREZ SANDOYA
RONIER BLADIMIR
526 RAMIREZ SANDOYA RONIER BLADIMIR
UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE SALINAS
150.00 N 06/02/2012 07/02/201207/02/201206/02/2012 08/02/2012 08/02/2012 0.00 150.00
1 1 21802951135 FREIRE SEGUNDO 527 FREIRE SEGUNDO UN DIA DE VIATICOS Y
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
A LA CIUDAD DE SALINAS
120.00 N 06/02/2012 07/02/201207/02/201206/02/2012 08/02/2012 08/02/2012 0.00 120.00
1 1 21708888159 VILLAFUERTE LUIS
EDUARDO
528 VILLAFUERTE LUIS EDUARDO TRES DIAS
DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE SALINAS
210.00 N 06/02/2012 07/02/201207/02/201206/02/2012 08/02/2012 08/02/2012 0.00 210.00
1 1 21708422017 ESPANA ARIAS
JOHN ARCENIO
529 ESPANA ARIAS JOHN ARCENIO TRES DIAS
DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE SALINAS
210.00 N 06/02/2012 07/02/201207/02/201206/02/2012 08/02/2012 08/02/2012 0.00 210.00
1 1 20501793160 VILLALVA TOVAR
EDISON FERNANDO
530 VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO
TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE SALINAS
210.00 N 06/02/2012 07/02/201207/02/201206/02/2012 08/02/2012 08/02/2012 0.00 210.00
1 1 20919716712 GONZALEZ
TOMALA WILLIAM
GEOVANY
531 GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY
TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE SALINAS
210.00 N 06/02/2012 07/02/201207/02/201206/02/2012 08/02/2012 08/02/2012 0.00 210.00
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
17 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
1 1 21708422017 ESPANA ARIAS
JOHN ARCENIO
532 ESPANA ARIAS JOHN ARCENIO PASAJE
QUITO SALINAS QUITO
22.00 N 06/02/2012 07/02/201207/02/201206/02/2012 08/02/2012 08/02/2012 0.00 22.00
1 1 20501793160 VILLALVA TOVAR
EDISON FERNANDO
533 VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO
PASAJE QUITO SALINAS QUITO
22.00 N 06/02/2012 07/02/201207/02/201206/02/2012 08/02/2012 08/02/2012 0.00 22.00
1 1 21708888159 VILLAFUERTE LUIS
EDUARDO
534 VILLAFUERTE LUIS EDUARDO PASAJE
SALINAS QUITO
11.00 N 06/02/2012 07/02/201207/02/201206/02/2012 08/02/2012 08/02/2012 0.00 11.00
1 1 21707607618 TREJO PORTILLA
FRANCISCO DE
JESUS
535 TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
50.00 N 06/02/2012 07/02/201207/02/201206/02/2012 08/02/2012 08/02/2012 0.00 50.00
1 1 21001779451 CHILIQUINGA IZA
MONICA LUCIA
536 CHILIQUINGA IZA MONICA LUCIA UN DIA
DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE LATACUNGA
40.00 N 06/02/2012 07/02/201207/02/201206/02/2012 08/02/2012 08/02/2012 0.00 40.00
0 1 11706515705001 VILLAMAR REYES
MARIA DOLORES
537 VILLAMAR REYES MARIA DOLORES
SELECCION DE 25 FOITOGRAFIAS
HISTORICAS DEL GRAL ELOY ALFARO SU
DGITALIZACION Y CURADURIA
2,500.00 N 07/02/2012 07/02/201207/02/201207/02/2012 08/02/2012 08/02/2012 300.00 2,540.00
1 0 10905015012 CAICEDO TAYLEE
MARTIN DAVID
556 CAICEDO TAYLEE MARTIN DAVID UN DIA
DE SUSBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE PASAJE
35.00 N 08/02/2012 09/02/201209/02/201208/02/2012 09/02/2012 09/02/2012 0.00 35.00
1 0 11712704616 MORAN GORTAIRE
ESTEBAN JAVIER
557 MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER UN
DIA DE SUSBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE IBARRA
40.00 N 08/02/2012 09/02/201209/02/201208/02/2012 09/02/2012 09/02/2012 0.00 40.00
1 1 21715448427 AMADA MARIA
MUSCHETT
ZAMBRANO
558 AMADA MARIA MUSCHETT ZAMBRANO
UN DIA DE VIAITCOS Y UN DIA DE
SUSBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE CUENCA
120.00 N 08/02/2012 09/02/201209/02/201208/02/2012 10/02/2012 10/02/2012 0.00 120.00
1 1 21712704616 MORAN GORTAIRE
ESTEBAN JAVIER
561 MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER UN
DIA DE VIAITCOS Y UN DIA DE
SUSBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
120.00 N 08/02/2012 09/02/201209/02/201208/02/2012 10/02/2012 10/02/2012 0.00 120.00
1 0 11714628326 TOAPANTA
MOLINA ANA
XIMENA
563 TOAPANTA MOLINA ANA XIMENA UN DIA
DE SUSBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE MANTA
40.00 N 08/02/2012 09/02/201209/02/201208/02/2012 09/02/2012 09/02/2012 0.00 40.00
1 0 11713899076 GALARZA OCANA
EDISON FERNANDO
564 GALARZA OCANA EDISON FERNANDO UN
DIA DE SUBSISTERNCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE SAN LORENZO
40.00 N 08/02/2012 09/02/201209/02/201208/02/2012 09/02/2012 09/02/2012 0.00 40.00
1 0 11714544853 MARIA FERNANDA
CARRILLO
565 MARIA FERNANDA CARRILLO TRES DIAS
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
A LA CIUDAD DE ESMERALDAS
350.00 N 08/02/2012 09/02/201209/02/201208/02/2012 09/02/2012 09/02/2012 0.00 350.00
1 0 11711524247 HERRERA
ENRIQUEZ PABLO
BENJAMIN
566 HERRERA ENRIQUEZ PABLO BENJAMIN
DOS DIAS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS
200.00 N 08/02/2012 09/02/201209/02/201208/02/2012 09/02/2012 09/02/2012 0.00 200.00
1 0 11709212771 CEVALLOS
VERGARA ALEXIS
FERNANDO
571 CEVALLOS VERGARA ALEXIS FERNANDO
TRES DIAS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS
350.00 N 08/02/2012 09/02/201209/02/201208/02/2012 09/02/2012 09/02/2012 0.00 350.00
1 0 11708751910 TRUJILLO
RODRIGUEZ
CARLOS DENNIS
572 TRUJILLO RODRIGUEZ CARLOS DENNIS
TRES DIAS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS
350.00 N 08/02/2012 09/02/201209/02/201208/02/2012 09/02/2012 09/02/2012 0.00 350.00
1 0 11701776955 PONCE CEVALLOS
ANTONIO JAVIER
575 PONCE CEVALLOS ANTONIO JAVIER UN
DIA DE SUBSISTERNCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
65.00 N 08/02/2012 09/02/201209/02/201208/02/2012 09/02/2012 09/02/2012 0.00 65.00
1 0 11101998522 RAMIREZ SANDOYA
RONIER BLADIMIR
579 RAMIREZ SANDOYA RONIER BLADIMIR UN
DIA DE SUBSISTERNCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
50.00 N 08/02/2012 09/02/201209/02/201208/02/2012 09/02/2012 09/02/2012 0.00 50.00
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
18 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
1 0 11802951135 FREIRE SEGUNDO 580 FREIRE SEGUNDO UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
40.00 N 08/02/2012 09/02/201209/02/201208/02/2012 09/02/2012 09/02/2012 0.00 40.00
1 0 10802255976 CAICEDO
VALENCIA
DECIDERIO
581 CAICEDO VALENCIA DECIDERIO UN DIA
DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
30.00 N 08/02/2012 09/02/201209/02/201208/02/2012 09/02/2012 09/02/2012 0.00 30.00
1 0 11708888159 VILLAFUERTE LUIS
EDUARDO
582 VILLAFUERTE LUIS EDUARDO DOS DIAS
DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL
150.00 N 08/02/2012 09/02/201209/02/201208/02/2012 09/02/2012 09/02/2012 0.00 150.00
1 0 11713369815 CUMBAJIN
CEVALLOS JOSE
LUIS
583 CUMBAJIN CEVALLOS JOSE LUIS DOS DIAS
DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL
150.00 N 08/02/2012 09/02/201209/02/201208/02/2012 09/02/2012 09/02/2012 0.00 150.00
1 0 11712684644 GUALOTO MIGUEL 586 GUALOTO MIGUEL DOS DIAS DE VIATICOS
Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
150.00 N 08/02/2012 09/02/201209/02/201208/02/2012 09/02/2012 09/02/2012 0.00 150.00
1 0 10602557266 MARTINEZ SUAREZ
MARLON RENAN
589 MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN DOS
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
150.00 N 08/02/2012 09/02/201209/02/201208/02/2012 09/02/2012 09/02/2012 0.00 150.00
0 0 01760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
595 [P:01 T:FR A:2012] Pago PLANILLA ESP.
FONDOS DE RESERVA correspondiente a
ENERO 2012
1,521.64 N 09/02/2012 09/02/201209/02/201209/02/2012 09/02/2012 09/02/2012 0.00 1,320.47
0 0 01760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
596 [P:01 T:FR A:2012] Orden de Nómina. FONDOS
DE RESERVA No. Sigef 5 para ENERO de 2012
20,641.31 N 09/02/2012 09/02/201209/02/201209/02/2012 09/02/2012 09/02/2012 0.00 18,059.61
1 0 11713791158 EBELY SOSA
GUERRERO
597 EBELY SOSA GUERRERO UN DIA DE
VIAITCOS POR COMISION A LA CIUDAD DE
AMBATO
80.00 N 09/02/2012 10/02/201210/02/201209/02/2012 10/02/2012 10/02/2012 0.00 80.00
0 0 01702777473 MOSCOSO PLAZA
BERNARDO
598 MOSCOSO PLAZA BERNARDO CINCO
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION AL
EXTERIOR CHILE
1,353.28 N 09/02/2012 09/02/201209/02/201209/02/2012 09/02/2012 09/02/2012 0.00 1,353.28
1 0 11002673471 CHULDE AREVALO
PEDRO RODRIGO
599 CHULDE AREVALO PEDRO RODRIGO UN
DIA DE VIATICOS POR COMISION A LA
CIUDAD DE AMBATO
80.00 N 09/02/2012 10/02/201210/02/201209/02/2012 10/02/2012 10/02/2012 0.00 80.00
0 1 11791251237001 CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
600 CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
SERVICIO MDE EMAIL.PLUS LIMITADO
PARA LAS PRINCIPALES AUTORIDADES
1,188.06 N 09/02/2012 09/02/201209/02/201209/02/2012 10/02/2012 10/02/2012 142.57 1,306.87
0 1 11708443120001 VIZCAINO ORMAZA
PABLO ROSALINO
601 VIZCAINO ORMAZA PABLO ROSALINO
ADQUISICION DE BANDERAS DEL
ECUADOR
210.00 N 09/02/2012 09/02/201209/02/201209/02/2012 10/02/2012 10/02/2012 0.00 207.90
1 0 11707876304 ABAD CUSICONDOR
MARIA ELVIA
602 ABAD CUSICONDOR MARIA ELVIA UN DIA
DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE LATACUNGA
40.00 N 09/02/2012 10/02/201210/02/201209/02/2012 10/02/2012 10/02/2012 0.00 40.00
1 0 11701435909 JARAMILLO
GUAMAN CESAR
ANIBAL
603 JARAMILLO GUAMAN CESAR ANIBAL UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE LATACUNGA
40.00 N 09/02/2012 10/02/201210/02/201209/02/2012 10/02/2012 10/02/2012 0.00 40.00
0 1 11304212879001 AVILA MORALES
NEXAR RUBEN
604 AVILA MORALES NEXAR RUBEN
ADQUISICION DE FUNDAS
TRANSPARENTES PARA EMPACAR EL
PERIODICO EL CIUDADANO
240.00 N 09/02/2012 09/02/201209/02/201209/02/2012 10/02/2012 10/02/2012 28.80 257.76
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
19 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
1 0 11000672772 CHAVEZ ESTEVEZ
LUIS ALFREDO
605 CHAVEZ ESTEVEZ LUIS ALFREDO DOS
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A AMBATO
150.00 N 09/02/2012 10/02/201210/02/201209/02/2012 10/02/2012 10/02/2012 0.00 150.00
1 0 10401206180 CBOP. BAEZ
MENDEZ PATRICIO
606 CBOP. BAEZ MENDEZ PATRICIO UN DIA
DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A IBARRA
120.00 N 09/02/2012 10/02/201210/02/201209/02/2012 10/02/2012 10/02/2012 0.00 120.00
1 0 11803522166 ARCOS PARRA
OSCAR ANDRES
607 ARCOS PARRA OSCAR ANDRES TRES DIAS
DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE LAGO AGRIO
240.00 N 09/02/2012 10/02/201210/02/201209/02/2012 10/02/2012 10/02/2012 0.00 240.00
1 0 11803522166 ARCOS PARRA
OSCAR ANDRES
608 ARCOS PARRA OSCAR ANDRES UN DIA DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION LAGO AGRIO
120.00 N 09/02/2012 10/02/201210/02/201209/02/2012 10/02/2012 10/02/2012 0.00 120.00
1 0 11714432927 BARAHONA ROJAS
HECTOR IVAN
609 BARAHONA ROJAS HECTOR IVAN UN DIA
DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
40.00 N 09/02/2012 10/02/201210/02/201209/02/2012 10/02/2012 10/02/2012 0.00 40.00
1 0 11103821912 ARROBO ORDONEZ
LIZBETH
ESPERANZA
610 ARROBO ORDONEZ LIZBETH ESPERANZA
UN DIA DE VIATICOS POR COMISION A LA
CIUDAD DE AMBATO
80.00 N 09/02/2012 10/02/201210/02/201209/02/2012 10/02/2012 10/02/2012 0.00 80.00
1 0 10801301748 MIELES NEVAREZ
JOSE LUIS
611 MIELES NEVAREZ JOSE LUIS UN DIA DE
VIAITCOS POR COMISION A LA CIUDAD DE
AMBATO
100.00 N 09/02/2012 10/02/201210/02/201209/02/2012 10/02/2012 10/02/2012 0.00 100.00
1 0 11003006341 LEGNA PROANO
NIDIA
612 LEGNA PROANO NIDIA UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
40.00 N 09/02/2012 10/02/201210/02/201209/02/2012 10/02/2012 10/02/2012 0.00 40.00
0 0 01760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
613 [P:01 T:RT A:2012] Orden de Nómina. No. Sigef
3 para el pago de retroactivo mes de enero de
2012
11,480.97 N 10/02/2012 10/02/201210/02/201210/02/2012 10/02/2012 10/02/2012 0.00 9,281.98
0 0 01760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
614 [P:01 T:RT A:2012] PAGO RETROACTIVO
DIFERENCIA COMISION DE SERVICIOS SRA.
VACA MARIA DE LOS ANGELES MES DE
ENERO 2012
26.32 N 10/02/2012 10/02/201210/02/201210/02/2012 10/02/2012 10/02/2012 0.00 21.28
3 0 31700152547001 NARVAEZ VALLEJO
RAUL OSWALDO
630 NARVAEZ VALLEJO RAUL OSWALDO
LIMPIEZA INTERNA DEL VEHICULO PEI
2287
90.00 N 10/02/2012 13/02/201213/02/201210/02/2012 13/02/2012 13/02/2012 10.80 91.44
0 0 01709771321001 LOMAS CASTRO
PABLO RENE
631 LOMAS CASTRO PABLO RENE COMPRA DE
REPUESTOS VEHICULO FMD-048
982.69 N 13/02/2012 13/02/201213/02/201213/02/2012 13/02/2012 13/02/2012 117.93 1,051.86
0 0 01701887588 HERRERA BALDEON
JUAN FERNANDO
632 HERRERA BALDEON JUAN FERNANDO DOS
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE CUENCA
200.00 N 13/02/2012 13/02/201213/02/201213/02/2012 13/02/2012 13/02/2012 0.00 200.00
0 0 01709771321001 LOMAS CASTRO
PABLO RENE
633 LOMAS CASTRO PABLO RENE
MANTERNIMIENTO DE LA PUERTA DE LA
BUSETA PLACA PEI 2296
105.00 N 13/02/2012 13/02/201213/02/201213/02/2012 13/02/2012 13/02/2012 12.60 109.00
0 0 01701887588 HERRERA BALDEON
JUAN FERNANDO
634 HERRERA BALDEON JUAN FERNANDO DOS
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
160.00 N 13/02/2012 13/02/201213/02/201213/02/2012 13/02/2012 13/02/2012 0.00 160.00
0 0 01103663363 IRIGOYEN CURAY
EDWIN DANIEL
635 IRIGOYEN CURAY EDWIN DANIEL UN DIA
DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION BALSAS
120.00 N 13/02/2012 13/02/201213/02/201213/02/2012 13/02/2012 13/02/2012 0.00 120.00
0 0 01712714797 ROMERO VIERA
MARCO ANTONIO
636 ROMERO VIERA MARCO ANTONIO UN DIA
DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A BALSAS
120.00 N 13/02/2012 13/02/201213/02/201213/02/2012 13/02/2012 13/02/2012 0.00 120.00
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
20 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 0 01709771321001 LOMAS CASTRO
PABLO RENE
637 LOMAS CASTRO PABLO RENE COMPRA DE
REPUESTOS VEHICULO PEI 2290
103.00 N 13/02/2012 13/02/201213/02/201213/02/2012 13/02/2012 13/02/2012 12.36 110.62
0 0 00602678880 SANTILLAN OLEAS
ROMULO GONZALO
638 SANTILLAN OLEAS ROMULO GONZALO
UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A BALSAS
150.00 N 13/02/2012 13/02/201213/02/201213/02/2012 13/02/2012 13/02/2012 0.00 150.00
0 0 01709771321001 LOMAS CASTRO
PABLO RENE
639 LOMAS CASTRO PABLO RENE COMPRA DE
REPUESTOS VEHICULO HYNDAY SANTA
FE PEI 2289
103.00 N 13/02/2012 13/02/201213/02/201213/02/2012 13/02/2012 13/02/2012 12.36 110.62
0 0 00991327371001 TELCONET S.A. 640 TELCONET S.A.SERVICIO DE INTERNET
BACKUP (DE RESPALDO Y
CONTINGENCIA) PARA ESTA CARTERA DE
ESTADO POR EL MES DE ENERO-2012
750.00 N 13/02/2012 13/02/201213/02/201213/02/2012 13/02/2012 13/02/2012 90.00 825.00
0 0 01711689404 TORRES RIVAS
NIXON JOSE
641 TORRES RIVAS NIXON JOSE DOS DIAS DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA
250.00 N 13/02/2012 13/02/201213/02/201213/02/2012 13/02/2012 13/02/2012 0.00 250.00
0 0 01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
658 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO
DE INTERNET NIU CONTRATO 1524862
106.08 N 14/02/2012 14/02/201214/02/201214/02/2012 14/02/2012 14/02/2012 12.73 118.81
0 0 01790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
659 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA
CARTERA DE ESTADO DEL 26 DE
DICIEMBRE AL 25 DE ENERO DEL 2012
3,694.70 N 14/02/2012 14/02/201214/02/201214/02/2012 14/02/2012 14/02/2012 22.50 3,717.20
0 0 01703444073001 CONDOR
MAISINCHO
SEGUNDO
ALEJANDRO
660 CONDOR MAISINCHO SEGUNDO
ALEJANDRO ADQUISICION DE UN AREGLO
FLORAL PAR LA CEREMONIA DE VISITA
SEÑOR MINISTRO DE CHILE
26.79 N 14/02/2012 14/02/201214/02/201214/02/2012 14/02/2012 14/02/2012 3.21 28.77
1 0 11705909750 JARA LANDIVAR
SERGIO FABIAN
661 JARA LANDIVAR SERGIO FABIAN UN DIA
DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD
DE LOJA
60.00 N 14/02/2012 15/02/201215/02/201214/02/2012 15/02/2012 15/02/2012 0.00 60.00
1 0 11715847255 HUILCA CENTENO
MARCELO
SALOMON
669 HUILCA CENTENO MARCELO SALOMON
UN DIA DE VIATICOS POR COMISION A LA
CIUDAD DE LOJA
80.00 N 14/02/2012 15/02/201215/02/201214/02/2012 15/02/2012 15/02/2012 0.00 80.00
1 0 11706747951 XAVIER DROUET
CEDENO
670 XAVIER DROUET CEDENO UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE MACHALA
50.00 N 14/02/2012 15/02/201215/02/201214/02/2012 15/02/2012 15/02/2012 0.00 50.00
1 0 11705855193 SILVA ALBUJA
THANYA PAULINA
671 SILVA ALBUJA THANYA PAULINA UN DIA
DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE MACHALA
50.00 N 14/02/2012 15/02/201215/02/201214/02/2012 15/02/2012 15/02/2012 0.00 50.00
1 0 11714432927 BARAHONA ROJAS
HECTOR IVAN
673 BARAHONA ROJAS HECTOR IVAN UN DIA
DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
40.00 N 14/02/2012 15/02/201215/02/201214/02/2012 15/02/2012 15/02/2012 0.00 40.00
1 0 11712704616 MORAN GORTAIRE
ESTEBAN JAVIER
675 MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
40.00 N 14/02/2012 15/02/201215/02/201214/02/2012 15/02/2012 15/02/2012 0.00 40.00
1 0 11003006341 LEGNA PROANO
NIDIA
678 LEGNA PROANO NIDIA UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
40.00 N 14/02/2012 15/02/201215/02/201214/02/2012 15/02/2012 15/02/2012 0.00 40.00
1 0 11706747951 XAVIER DROUET
CEDENO
682 XAVIER DROUET CEDENO UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
50.00 N 14/02/2012 15/02/201215/02/201214/02/2012 15/02/2012 15/02/2012 0.00 50.00
1 0 11705855193 SILVA ALBUJA
THANYA PAULINA
688 SILVA ALBUJA THANYA PAULINA UN DIA
DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
50.00 N 14/02/2012 15/02/201215/02/201214/02/2012 15/02/2012 15/02/2012 0.00 50.00
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
21 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 0 11760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
689 [P:01 T:FR A:2012] PAGO RETROACTIVO
FONDOS DE RESERVA A LAS CTAS DEL IESS
MES DE ENERO DE 2012
136.99 N 14/02/2012 15/02/201214/02/201214/02/2012 15/02/2012 15/02/2012 0.00 0.01
1 0 11707981591 LARA IZURIETA
JAIME FERNANDO
690 LARA IZURIETA JAIME FERNANDO UN DIA
DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
50.00 N 14/02/2012 15/02/201215/02/201214/02/2012 15/02/2012 15/02/2012 0.00 50.00
1 0 11708284979 GOMEZ RICAURTE
VERONICA
ALEXANDRA
691 GOMEZ RICAURTE VERONICA
ALEXANDRA UN DIA DE VIATICOS Y UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION AL
ECTERIOR BOGOTA
349.65 N 14/02/2012 15/02/201215/02/201214/02/2012 15/02/2012 15/02/2012 0.00 349.65
0 0 01790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
692 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
LOS MUSEOS DEL 13 DE DICIEMBRE AL 13
DE ENERO DEL 2012
988.01 N 15/02/2012 15/02/201215/02/201215/02/2012 15/02/2012 15/02/2012 0.00 988.01
0 0 01768153530001 EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR
693 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 3000 gln
GASOLINA SUPER
4,554.00 N 15/02/2012 15/02/201215/02/201215/02/2012 15/02/2012 15/02/2012 546.48 5,100.48
0 0 01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
695 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET NIU
BANDA ANCHA CONTROL Y TELEFONIA
CELUALR CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO-2012
4,849.26 N 15/02/2012 15/02/201215/02/201215/02/2012 15/02/2012 15/02/2012 533.52 5,382.78
0 0 01711867059001 VIVAS ANDRANGO
PATRICIO XAVIER
696 VIVAS ANDRANGO PATRICIO XAVIER
DOTACION DE VEHICULO PARA
TRANSPORTAR DELEGACION CHILE
600.00 N 15/02/2012 15/02/201215/02/201215/02/2012 15/02/2012 15/02/2012 0.00 594.00
0 0 01711867059001 VIVAS ANDRANGO
PATRICIO XAVIER
697 VIVAS ANDRANGO PATRICIO XAVIER
DOTACION DE TRANSPORTE A
DELEGACION DE SUECIA DEL 22 AL 27 DE
ENERO 2012
2,000.00 N 15/02/2012 15/02/201215/02/201215/02/2012 15/02/2012 15/02/2012 0.00 1,980.00
0 1 10990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 698 SEGUROS SUCRE S.A. SOAT VEHICULO VPR
TOO995764
162.96 N 15/02/2012 15/02/201215/02/201215/02/2012 16/02/2012 16/02/2012 0.00 162.90
0 1 11715516827001 SALGADO PINTO
PATRICIA
ALEXANDRA
699 SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA
ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS
PARA INSTALACIONES DE LA DIRECCION
DE PLANIFICACION
92.32 N 15/02/2012 15/02/201215/02/201215/02/2012 16/02/2012 16/02/2012 10.78 98.94
0 0 21708762735001 URGILES ORTIZ
EDISON FERNANDO
700 URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO
MANTENIMIENTO DE MOTOS DEL BPMM
PLACA FPM-022
200.60 N 15/02/2012 17/02/201215/02/201215/02/2012 17/02/2012 17/02/2012 19.27 211.68
0 1 151708762735001 URGILES ORTIZ
EDISON FERNANDO
701 URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO
MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA DE
PLACAS FPM-027
1,009.75 N 15/02/2012 29/02/201215/02/201215/02/2012 01/03/2012 01/03/2012 82.05 1,053.82
0 0 11708762735001 URGILES ORTIZ
EDISON FERNANDO
702 URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO
MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA ZW
33414
788.60 N 15/02/2012 16/02/201215/02/201215/02/2012 16/02/2012 16/02/2012 54.31 815.37
0 0 11708762735001 URGILES ORTIZ
EDISON FERNANDO
703 URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO
MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA
FPM-024
313.00 N 15/02/2012 16/02/201215/02/201215/02/2012 16/02/2012 16/02/2012 18.96 321.59
0 0 11709771321001 LOMAS CASTRO
PABLO RENE
704 LOMAS CASTRO PABLO RENE COMPRA DE
REPUESTOS VEHICULO GXH 801
486.39 N 15/02/2012 16/02/201215/02/201215/02/2012 16/02/2012 16/02/2012 58.37 520.59
0 1 11791279743001 MAREAUTO S.A. 705 MAREAUTO S.A.ALQUILER DE VEHICULO
PARA USO DEL SEÑOR VICEMINISTRO DEL
PERU VISITA OFICIAL
431.10 N 15/02/2012 15/02/201215/02/201215/02/2012 16/02/2012 16/02/2012 51.73 474.21
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
22 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 1 11715516827001 SALGADO PINTO
PATRICIA
ALEXANDRA
706 SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA
ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS
PARA MANTENIMIENTO DE HALL DEL
ESTANDARTE NACIONAL
93.70 N 15/02/2012 15/02/201215/02/201215/02/2012 16/02/2012 16/02/2012 11.24 100.63
0 0 01791240251001 AMAZONASHOT
HOTELERIA
ORGANIZACIONES
Y TURISMO S.A.
707 AMAZONASHOT HOTELERIA
ORGANIZACIONES Y TURISMO S.A. VISITA
OFICIAL MINISTRO DE DEFENSA DE CHILE
261.82 N 15/02/2012 15/02/201215/02/201215/02/2012 15/02/2012 15/02/2012 28.34 285.44
0 0 01792175445001 SELECTFOOD S.A. 708 SELECTFOOD S.A. SERVICIO DE
ALIMENTACION DEL PERSONAL DE
SERVIDORES PUBLICOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE-2011
11,980.18 N 15/02/2012 15/02/201215/02/201215/02/2012 15/02/2012 15/02/2012 1,437.62 12,171.87
0 1 10968591550001 EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA DE
GUAYAQUIL, EP
713 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE
GUAYAQUIL, EP CONSUMO ENERGIA
ELECTRICA EN LA REGIONAL GUAYAS
POR ENERO 2012
17.39 N 15/02/2012 15/02/201215/02/201215/02/2012 16/02/2012 16/02/2012 0.00 17.39
0 0 11703332492001 VILLACIS FLORES
OSCAR BOLIVAR
744 VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR 15
REFRIGERIOS PARA REUNION DEL FRENTE
MILITAR DEL 19 DE ENERO 2012
60.00 N 16/02/2012 17/02/201216/02/201216/02/2012 17/02/2012 17/02/2012 7.20 60.96
0 1 11768154260001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO
745 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA
CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DE 15 DE DICIEMBRE AL 17
DE ENERO-2012
5,292.03 N 16/02/2012 16/02/201216/02/201216/02/2012 17/02/2012 17/02/2012 0.00 5,292.03
0 1 10602678880 SANTILLAN OLEAS
ROMULO GONZALO
746 SANTILLAN OLEAS ROMULO GONZALO
DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE MANTA
200.00 N 16/02/2012 16/02/201216/02/201216/02/2012 17/02/2012 17/02/2012 0.00 200.00
0 1 11701887588 HERRERA BALDEON
JUAN FERNANDO
747 HERRERA BALDEON JUAN FERNANDO DOS
DIAS DE VIATICOS Y UN DIAS DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE MANTA
160.00 N 16/02/2012 16/02/201216/02/201216/02/2012 17/02/2012 17/02/2012 0.00 160.00
0 1 11713899076 GALARZA OCANA
EDISON FERNANDO
748 GALARZA OCANA EDISON FERNANDO UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE LAGO AGRIO
40.00 N 16/02/2012 16/02/201216/02/201216/02/2012 17/02/2012 17/02/2012 0.00 40.00
0 1 10915641401 TOMALA CASTRO
JOSEPH FELIPE
749 TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE UN DIA
DE VIATICOS Y DOS DIAS DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE MANTA Y QUITO
160.00 N 16/02/2012 16/02/201216/02/201216/02/2012 17/02/2012 17/02/2012 0.00 160.00
0 1 11101998522 RAMIREZ SANDOYA
RONIER BLADIMIR
750 RAMIREZ SANDOYA RONIER BLADIMIR UN
DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE BALZAS
150.00 N 16/02/2012 16/02/201216/02/201216/02/2012 17/02/2012 17/02/2012 0.00 150.00
0 1 11802951135 FREIRE SEGUNDO 751 FREIRE SEGUNDO UN DIA DE VIATICOS Y
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
A LA CIUDAD DE BALZAS
105.00 N 16/02/2012 16/02/201216/02/201216/02/2012 17/02/2012 17/02/2012 0.00 105.00
0 1 10301529343 LEON ROJAS HENRY
MAURICIO
752 LEON ROJAS HENRY MAURICIO UN DIA DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE BALZAS
82.50 N 16/02/2012 16/02/201216/02/201216/02/2012 17/02/2012 17/02/2012 0.00 82.50
0 1 11708422017 ESPANA ARIAS
JOHN ARCENIO
753 ESPANA ARIAS JOHN ARCENIO TRES DIAS
DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE BALZAS
192.50 N 16/02/2012 16/02/201216/02/201216/02/2012 17/02/2012 17/02/2012 0.00 192.50
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
23 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 1 10501793160 VILLALVA TOVAR
EDISON FERNANDO
754 VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO
TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE BALZAS
192.50 N 16/02/2012 16/02/201216/02/201216/02/2012 17/02/2012 17/02/2012 0.00 192.50
0 1 11791256115001 OTECEL S.A. 755 OTECEL S.A. CONSUMO DE SERVICIO DE
TELEFONIA CELULAR PLAN MOVITALK
PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 12 DE
NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE-2011
210.94 N 16/02/2012 16/02/201216/02/201216/02/2012 17/02/2012 17/02/2012 25.31 232.03
0 1 11711922417 ROBERTO CARLOS
PAUCAR
ZAMBRANO
756 ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO
TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE BALZAS
192.50 N 16/02/2012 16/02/201216/02/201216/02/2012 17/02/2012 17/02/2012 0.00 192.50
0 1 10603169897 CARRERA SALGADO
RODOLFO PAUL
757 CARRERA SALGADO RODOLFO PAUL TRES
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE BALZAS
192.50 N 16/02/2012 16/02/201216/02/201216/02/2012 17/02/2012 17/02/2012 0.00 192.50
0 1 11760002600001 BANCO CENTRAL
DEL ECUADOR
758 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE FIRMA ELECTONICA DE
LOS SEÑORES S.P. CESAR CALDERON Y
WILSON LANDAZURI
60.00 N 16/02/2012 16/02/201216/02/201216/02/2012 17/02/2012 17/02/2012 7.20 67.20
0 1 10919716712 GONZALEZ
TOMALA WILLIAM
GEOVANY
759 GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY
TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE BALZAS
192.50 N 16/02/2012 16/02/201216/02/201216/02/2012 17/02/2012 17/02/2012 0.00 192.50
0 0 10992121599001 AUDIOIMAGEN S.A. 760 AUDIOIMAGEN S.A. ALQUILER DE
PANTALLA PARA PROYECCION DE
DURANTE EVENTO DEL 26 DE ENERO-2012
40.00 N 16/02/2012 17/02/201216/02/201216/02/2012 17/02/2012 17/02/2012 4.80 40.64
0 1 10802255976 CAICEDO
VALENCIA
DECIDERIO
761 CAICEDO VALENCIA DECIDERIO TRES
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE BALZAS
192.50 N 16/02/2012 16/02/201216/02/201216/02/2012 17/02/2012 17/02/2012 0.00 192.50
0 1 10401206180 CBOP. BAEZ
MENDEZ PATRICIO
762 CBOP. BAEZ MENDEZ PATRICIO DOS DIAS
DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE MACHALA
200.00 N 16/02/2012 16/02/201216/02/201216/02/2012 17/02/2012 17/02/2012 0.00 200.00
0 1 11707474365 ROMERO FLORES
PATRICIA DEL C.
763 ROMERO FLORES PATRICIA DEL C. UN DIA
DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL MACHALA
120.00 N 16/02/2012 16/02/201216/02/201216/02/2012 17/02/2012 17/02/2012 0.00 120.00
1 0 10301529343 LEON ROJAS HENRY
MAURICIO
764 LEON ROJAS HENRY MAURICIO UN DIA
DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
30.00 N 16/02/2012 17/02/201217/02/201216/02/2012 17/02/2012 17/02/2012 0.00 30.00
1 0 11802951135 FREIRE SEGUNDO 767 FREIRE SEGUNDO UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
40.00 N 16/02/2012 17/02/201217/02/201216/02/2012 17/02/2012 17/02/2012 0.00 40.00
1 0 11101998522 RAMIREZ SANDOYA
RONIER BLADIMIR
768 RAMIREZ SANDOYA RONIER BLADIMIR UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
50.00 N 16/02/2012 17/02/201217/02/201216/02/2012 17/02/2012 17/02/2012 0.00 50.00
1 0 11701776955 PONCE CEVALLOS
ANTONIO JAVIER
769 PONCE CEVALLOS ANTONIO JAVIER UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
65.00 N 16/02/2012 17/02/201217/02/201216/02/2012 17/02/2012 17/02/2012 0.00 65.00
1 0 10603169897 CARRERA SALGADO
RODOLFO PAUL
770 CARRERA SALGADO RODOLFO PAUL UN
DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
90.00 N 16/02/2012 17/02/201217/02/201216/02/2012 17/02/2012 17/02/2012 0.00 90.00
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
24 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
1 0 11768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
771 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
CONSUMO DE TELEFONIA FIJA Y
SERVICIO LP INTERNET QUE SON
UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE
ESTADO POR ENERO 2012
4,370.60 N 16/02/2012 17/02/201217/02/201217/02/2012 17/02/2012 17/02/2012 524.43 4,895.03
0 0 01760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
774 [P:01 T:LI A:2012] Pago Sr. JOSE VASCONEZ
por LIQUIDACION DE HABERES AL
31/12/2011
610.13 N 17/02/2012 17/02/201217/02/201217/02/2012 17/02/2012 17/02/2012 0.00 610.13
0 0 01760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
775 [P:02 T:LI A:2012] Pago de LIQUIDACION DE
HABERES a DRA. ROSA PEREZ por
terminación de Comisión de Servicios
7,687.50 N 17/02/2012 17/02/201217/02/201217/02/2012 17/02/2012 17/02/2012 0.00 7,687.50
0 0 01760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
776 [P:01 T:LI A:2012] pago LIQUIDACION DE
HABERES S.P. LEYMER BETANCOURTH
termino contrato al 31/12/2011
1,037.50 N 17/02/2012 17/02/201217/02/201217/02/2012 17/02/2012 17/02/2012 0.00 1,037.50
0 0 01760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
777 [P:01 T:HO A:2012] Pago HONORARIOS SRAS.
LORA Y ESTRELLA V. correspondiente a
ENERO 2012
1,586.53 N 17/02/2012 17/02/201217/02/201217/02/2012 17/02/2012 17/02/2012 0.00 1,586.53
0 0 01791767527001 FIX EQUIPMENT S.A. 778 FIX EQUIPMENT S.A. ADQUISIICON DE
HARDWARE Y SOFTWARE PAR
OPTIMIZACION Y MEDIACION DE REDES
DE TELECOMUNICACIONES
313,923.20 N 17/02/2012 17/02/201217/02/201217/02/2012 17/02/2012 17/02/2012 37,670.78 161,984.37
0 01791767527001 FIX EQUIPMENT S.A. 778 FIX EQUIPMENT S.A. ADQUISIICON DE
HARDWARE Y SOFTWARE PAR
OPTIMIZACION Y MEDIACION DE REDES
DE TELECOMUNICACIONES
313,923.20 N 17/02/2012 17/02/201217/02/201217/02/2012 17/02/2012 37,670.78 161,984.37
0 0 01709777161001 CORDOVA PITO
JAIME OSWALDO
779 CORDOVA PITO JAIME OSWALDO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
IMPRESORA CANON IR 3035 DE LA
DIRECCION DE COMUNICACION
645.00 N 17/02/2012 17/02/201217/02/201217/02/2012 17/02/2012 17/02/2012 77.40 655.32
0 8 101760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
785 [P:02 T:HO A:2012] Pago de HONORARIOS a
varios funcionarios correpondiente ENERO 2012
6,279.70 N 17/02/2012 17/02/201217/02/201217/02/2012 25/02/2012 27/02/2012 0.00 6,279.70
0 6 61760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
790 [P:02 T:LI A:2012] Por LIQUIDACION DE
HABERES a S.P. TERAN, ALMEIDA,
AGUIRRE Y MORALES
6,032.34 N 17/02/2012 17/02/201217/02/201217/02/2012 23/02/2012 23/02/2012 0.00 6,032.34
0 5 51703613859 PENA COBENA
JORGE ANIBAL
797 PENA COBENA JORGE ANIBAL DOS DIAS
DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION AL EXTERIOR BOGOTA
COLOMBIA
693.00 N 17/02/2012 17/02/201217/02/201217/02/2012 22/02/2012 22/02/2012 0.00 693.00
0 5 51703426856 PENAHERRERA
ZAVALA HEGEL
XAVIE
798 PENAHERRERA ZAVALA HEGEL XAVIE
DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION AL
EXTERIOR BOGOTA COLOMBIA
693.00 N 17/02/2012 17/02/201217/02/201217/02/2012 22/02/2012 22/02/2012 0.00 693.00
0 5 51706746110 MERCHAN HERRERA
ROLANDO
799 MERCHAN HERRERA ROLANDO DOS DIAS
DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION AL EXTERIOR BOGOTA
COLOMBIA
582.72 N 17/02/2012 17/02/201217/02/201217/02/2012 22/02/2012 22/02/2012 0.00 582.72
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
25 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 0 51003006341 LEGNA PROANO
NIDIA
800 LEGNA PROANO NIDIA UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION AL
GUAYAQUIL
40.00 N 17/02/2012 22/02/201217/02/201217/02/2012 22/02/2012 22/02/2012 0.00 40.00
0 0 51712704616 MORAN GORTAIRE
ESTEBAN JAVIER
801 MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER UN
DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION AL
GUAYAQUIL
120.00 N 17/02/2012 22/02/201217/02/201217/02/2012 22/02/2012 22/02/2012 0.00 120.00
5 0 51712714797 ROMERO VIERA
MARCO ANTONIO
802 ROMERO VIERA MARCO ANTONIO UN DIA
DE VIATICOSS POR COMISION A LA
CIUDAD DE BALSAS
80.00 N 17/02/2012 22/02/201222/02/201217/02/2012 22/02/2012 22/02/2012 0.00 80.00
0 0 01711275683 ORMAZA ORMAZA
ANA LUCIA
805 ORMAZA ORMAZA ANA LUCIA SIETE DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION AL EXTERIOR MADRID
1,755.65 N 22/02/2012 22/02/201222/02/201222/02/2012 22/02/2012 22/02/2012 0.00 1,755.65
0 0 01701776955 PONCE CEVALLOS
ANTONIO JAVIER
806 PONCE CEVALLOS ANTONIO JAVIER UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE ESMERALDAS CARCHI Y
SUCUMBIOS
65.00 N 22/02/2012 22/02/201222/02/201222/02/2012 22/02/2012 22/02/2012 0.00 65.00
0 0 01101998522 RAMIREZ SANDOYA
RONIER BLADIMIR
807 RAMIREZ SANDOYA RONIER BLADIMIR UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE ESMERALDAS CARCHI Y
SUCUMBIOS
50.00 N 22/02/2012 22/02/201222/02/201222/02/2012 22/02/2012 22/02/2012 0.00 50.00
0 0 01802951135 FREIRE SEGUNDO 808 FREIRE SEGUNDO UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE ESMERALDAS CARCHI Y
SUCUMBIOS
40.00 N 22/02/2012 22/02/201222/02/201222/02/2012 22/02/2012 22/02/2012 0.00 40.00
0 0 00802255976 CAICEDO
VALENCIA
DECIDERIO
809 CAICEDO VALENCIA DECIDERIO UN DIA
DE VIATICOS POR COMISION A LA
CIUDAD DE ESMERALDAS CARCHI Y
SUCUMBIOS
60.00 N 22/02/2012 22/02/201222/02/201222/02/2012 22/02/2012 22/02/2012 0.00 60.00
0 0 01712684644 GUALOTO MIGUEL 811 GUALOTO MIGUEL TRES DIAS DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE
ESMERALDAS CARCHI Y SUCUMBIOS Y
PASAJES TERRESTRES
224.00 N 22/02/2012 22/02/201222/02/201222/02/2012 22/02/2012 22/02/2012 0.00 224.00
0 0 01600384885 BONES CAICEDO
SALVADOR
HERNAN
812 BONES CAICEDO SALVADOR HERNAN
TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE ESMERALDAS CARCHI Y
SUCUMBIOS Y PASAJES TERRESTRES
224.00 N 22/02/2012 22/02/201222/02/201222/02/2012 22/02/2012 22/02/2012 0.00 224.00
0 0 01103663363 IRIGOYEN CURAY
EDWIN DANIEL
813 IRIGOYEN CURAY EDWIN DANIEL UN DIA
DE VIATICOSS POR COMISION A LA
CIUDAD DE BALSAS, alcance.
80.00 N 22/02/2012 22/02/201222/02/201222/02/2012 22/02/2012 22/02/2012 0.00 80.00
0 0 01714306550 ZURITA SEMANATE
KARINA ALEXAND
814 ZURITA SEMANATE KARINA ALEXAND UN
DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE BALSAS
150.00 N 22/02/2012 22/02/201222/02/201222/02/2012 22/02/2012 22/02/2012 0.00 150.00
0 1 11705652640001 TUFINO CARRERA
HUGO FABIAN
818 TUFINO CARRERA HUGO FABIAN SALDO
CONTRATO EJECUCION DE LA
REMODELACION Y ADECUACION DE LAS
OFICINAS DE COMUNICACION SOCIAL
19,478.65 N 22/02/2012 22/02/201222/02/201222/02/2012 23/02/2012 23/02/2012 2,337.44 3,955.07
0 11705652640001 TUFINO CARRERA
HUGO FABIAN
818 TUFINO CARRERA HUGO FABIAN SALDO
CONTRATO EJECUCION DE LA
REMODELACION Y ADECUACION DE LAS
OFICINAS DE COMUNICACION SOCIAL
19,478.65 N 22/02/2012 22/02/201222/02/201222/02/2012 23/02/2012 2,337.44 3,955.07
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
26 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
1 0 11791846044001 CONSORCIO ITLS
INSPECCION
TECNICA LONGING
SYSTEM DEL
ECUADOR
819 CONSORCIO ITLS INSPECCION TECNICA
LONGING SYSTEM DEL ECUADOR PARA
CANCELAR REVISION VEHICULAR
VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTE
MINISTERIO
593.53 N 22/02/2012 23/02/201223/02/201222/02/2012 23/02/2012 23/02/2012 71.22 652.88
1 0 11791969049001 NEIDL ASOCIADOS
CIA. LTDA.
822 NEIDL ASOCIADOS CIA. LTDA.
PATROCINBIO JUDICIAL EFECTIVOS DE
LA FUERZA NAVAL
22,392.00 N 22/02/2012 23/02/201223/02/201222/02/2012 23/02/2012 23/02/2012 2,687.04 22,750.27
1 0 11768042620001 EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
826 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE
CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL PARA
ESTA CARTERA DE ESTADO
90.01 N 22/02/2012 23/02/201223/02/201222/02/2012 23/02/2012 23/02/2012 10.80 100.81
1 0 11791755936001 OBISPADO
CASTRENSE DEL
ECUADOR
840 OBISPADO CASTRENSE DEL ECUADOR
SERVICIO TELEFONICO LIMPIEZA Y
CORREO POR EL MES DE DICIMEBRE-2011
74.34 N 22/02/2012 23/02/201223/02/201222/02/2012 23/02/2012 23/02/2012 0.00 74.34
1 0 11701996082001 MOLINA
BENAVIDES MARIA
CECILIA
841 MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES TELEFONICAS DEL
DESPACHO DEL MIDENA
41.00 N 22/02/2012 23/02/201223/02/201222/02/2012 23/02/2012 23/02/2012 4.92 44.03
1 0 10600862528001 MORA CAZAR
MARIA DE LOURDES
842 MORA CAZAR MARIA DE LOURDES
ALQUILER DE MESAS FALDONES Y
SOBREMANTELES PARA SALON
LIBERTADORES VISITA MINISTRO DE
CHILE
39.10 N 22/02/2012 23/02/201223/02/201222/02/2012 23/02/2012 23/02/2012 4.69 39.73
1 0 11704169620001 SUQUILLO
VELASCO GUSTAVO
843 SUQUILLO VELASCO GUSTAVO
ADQUISICION DE PINTURA ALTO TRAFICO
SEÑALIZACION HORIZONTAL EN EL
INTERIOR DEL COMPLEJO MINISTERIAL Y
VIA AL INGRESO AL BPMM
1,305.00 N 22/02/2012 23/02/201223/02/201223/02/2012 23/02/2012 23/02/2012 156.60 1,401.57
0 0 01720795200 OSCAR ANDRADE
MORAN
845 OSCAR ANDRADE MORAN DOS DIAS DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA
150.00 N 23/02/2012 23/02/201223/02/201223/02/2012 23/02/2012 23/02/2012 0.00 150.00
0 1 11709401945 MERIZALDE
GUERRA DIEGO
ALEXAND
847 MERIZALDE GUERRA DIEGO ALEXAND
DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE CUENCA
200.00 N 23/02/2012 23/02/201223/02/201223/02/2012 24/02/2012 24/02/2012 0.00 200.00
0 0 01700604877 SALGADO
GONZALO
848 SALGADO GONZALO TRES DIAS DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA
UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A MANTA
MONTECRISTI Y DOS DIAS DE VIATICOS Y
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
DE GUAYAQUIL.
712.50 N 23/02/2012 23/02/201223/02/201223/02/2012 23/02/2012 23/02/2012 0.00 712.50
0 0 00602557266 MARTINEZ SUAREZ
MARLON RENAN
849 MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN DOS
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE TAURA
146.50 N 23/02/2012 23/02/201223/02/201223/02/2012 23/02/2012 23/02/2012 0.00 146.50
0 0 00992153563001 INTERNATIONAL
WATER SERVICES
GUAYAQUIL
INTERAGUA C.
LTDA.
850 INTERNATIONAL WATER SERVICES
GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.
CONSUMO DE AGUA POTABLE DE BIENES
ESTRATEGICOS REGIONAL GUAYAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO-2012
22.36 N 23/02/2012 23/02/201223/02/201223/02/2012 23/02/2012 23/02/2012 0.00 22.36
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
27 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 0 01711922417 ROBERTO CARLOS
PAUCAR
ZAMBRANO
851 ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO
DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE TAURA
155.50 N 23/02/2012 23/02/201223/02/201223/02/2012 23/02/2012 23/02/2012 0.00 155.50
0 0 00301529343 LEON ROJAS HENRY
MAURICIO
852 LEON ROJAS HENRY MAURICIO DOS DIAS
DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDADA DE TAURA
155.50 N 23/02/2012 23/02/201223/02/201223/02/2012 23/02/2012 23/02/2012 0.00 155.50
0 0 00603169897 CARRERA SALGADO
RODOLFO PAUL
853 CARRERA SALGADO RODOLFO PAUL UN
DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSITENCIAS POR COMISION A TAURA
82.50 N 23/02/2012 23/02/201223/02/201223/02/2012 23/02/2012 23/02/2012 0.00 82.50
0 0 01708422017 ESPANA ARIAS
JOHN ARCENIO
854 ESPANA ARIAS JOHN ARCENIO DOS DIAS
DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE TAURA
146.50 N 23/02/2012 23/02/201223/02/201223/02/2012 23/02/2012 23/02/2012 0.00 146.50
0 0 01802951135 FREIRE SEGUNDO 855 FREIRE SEGUNDO UN DIA DE VIATICOS Y
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
A LA CIUDAD DE TAURA
105.00 N 23/02/2012 23/02/201223/02/201223/02/2012 23/02/2012 23/02/2012 0.00 105.00
0 0 01101998522 RAMIREZ SANDOYA
RONIER BLADIMIR
856 RAMIREZ SANDOYA RONIER BLADIMIR
UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE TAURA
150.00 N 23/02/2012 23/02/201223/02/201223/02/2012 23/02/2012 23/02/2012 0.00 150.00
0 0 01701776955 PONCE CEVALLOS
ANTONIO JAVIER
857 PONCE CEVALLOS ANTONIO JAVIER UN
DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE TAURA
150.00 N 23/02/2012 23/02/201223/02/201223/02/2012 23/02/2012 23/02/2012 0.00 150.00
0 1 11790945545001 DIPO AUTO CIA.
LTDA.
863 DIPO AUTO CIA. LTDA. ADQUISICION DE 4
LLANTAS PARA VEHÍCULO JEEP TOYOTA
FORTUNE PEI-2662
1,120.00 N 23/02/2012 23/02/201223/02/201223/02/2012 24/02/2012 24/02/2012 134.40 1,202.88
0 1 11790945545001 DIPO AUTO CIA.
LTDA.
864 DIPO AUTO CIA. LTDA. ADQUISICION DE 4
LLANTAS VEHÍCULOS GRAN VITAR
PEI-3019
740.00 N 23/02/2012 23/02/201223/02/201223/02/2012 24/02/2012 24/02/2012 88.80 794.76
0 1 11790945545001 DIPO AUTO CIA.
LTDA.
865 DIPO AUTO CIA. LTDA. ADQUISICION DE 4
LLANTAS DUNLOP PARA VEHICULOS PEI
2289
960.00 N 23/02/2012 23/02/201223/02/201223/02/2012 24/02/2012 24/02/2012 115.20 1,031.04
0 1 11790537331001 RIVAS HERRERA
PUBLICIDAD S.A.
866 RIVAS HERRERA PUBLICIDAD S.A.
MANUAL DE IMAGEN CORPORATIVA DE
ESTA CARTERA DE ESTADO
10,000.00 N 23/02/2012 23/02/201223/02/201223/02/2012 24/02/2012 24/02/2012 1,200.00 11,000.00
1 0 10190123626001 ASEGURADORA DEL
SUR C. A.
869 ASEGURADORA DEL SUR C. A.
CONTRATACION DE POLIZA DE SEGUROS
DE CASCO Y RESPONSABILIDAD CIVIL DE
AERONAVES DE FUERZAS ARMADAS
VIGENCIA DEL 06 DE ENERO DEL 2012 AL
05 DE ABRIL 2012
5,053,782.12 N 23/02/2012 24/02/201224/02/201223/02/2012 24/02/2012 24/02/2012 606,453.85 5,655,376.57
0 0 00501311559 MORENO
VALVERDE IVAN
RICARDO
871 MORENO VALVERDE IVAN RICARDO TRES
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE ESMERALDAS
350.00 N 24/02/2012 24/02/201224/02/201224/02/2012 24/02/2012 24/02/2012 0.00 350.00
0 0 31709150898001 DOMINGUEZ
RAMOS ROCIO
ELIZABETH
877 DOMINGUEZ RAMOS ROCIO ELIZABETH
ADQUISICION DE PRODUCTOS
VETERINARIOS NUEVE VACUNAS Y
ALIMENTOS PARA CANES SEIS SACOS DE
BALACEADO
303.60 N 24/02/2012 25/02/201224/02/201224/02/2012 25/02/2012 27/02/2012 29.95 321.53
0 0 31791704517001 MARITETOUR CIA.
LTDA.
887 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUICION DE
PASAJE AEREO EN LA RUTA LAGO
AGRIO-QUITO A FAVOR DE SR. CAPT.
OSCAR ARCOS
68.10 N 24/02/2012 25/02/201224/02/201224/02/2012 25/02/2012 27/02/2012 7.56 75.66
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
28 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 0 31791704517001 MARITETOUR CIA.
LTDA.
889 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISION DE
UN PASAJE AEREO EN LA RUTA
QUITO-CALI-QUITO A FAVOR DEL SR.
CPNV. MERLO JOHN
728.12 N 24/02/2012 25/02/201224/02/201224/02/2012 25/02/2012 27/02/2012 66.84 794.96
0 0 31704169620001 SUQUILLO
VELASCO GUSTAVO
890 ADQUISICION DE SISTEMA DE RIEGO POR
ASPERSION PARA JARDINES DEL
COMPLEJO MINISTERIAL
250.00 N 24/02/2012 25/02/201224/02/201224/02/2012 25/02/2012 27/02/2012 30.00 268.50
0 0 31709777161001 CORDOVA PITO
JAIME OSWALDO
902 MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA
XEROX WORD CENTER DE LA BODEGA
DEL MDN A FAVOR DEL SR. CORDOVA
PITO JAIME OSWALDO
532.00 N 24/02/2012 25/02/201224/02/201224/02/2012 25/02/2012 27/02/2012 63.84 540.51
1 0 31707813067001 LARREA JIJON
ARTURO JAVIER
912 LARREA JIJON ARTURO JAVIER
CONSULTORIA RECURSOS HUMANOS
ENTREGA DE PRODUCTO DETALLADO
7,500.00 N 24/02/2012 25/02/201225/02/201224/02/2012 25/02/2012 27/02/2012 900.00 6,750.00
1 0 31790945545001 DIPO AUTO CIA.
LTDA.
913 COMPRA DE BATERIA VEHICULO PEI 2286,
PAGO A DIPO AUTO CIA. LTDA.
157.14 N 24/02/2012 25/02/201225/02/201224/02/2012 25/02/2012 27/02/2012 18.86 168.77
1 0 31790945545001 DIPO AUTO CIA.
LTDA.
914 ADQUISICION DE CUATRO LLANTAS
VEHÍCULOS PEI-2290, PAGO A DIPO AUTO
CIA. LTDA.
960.00 N 24/02/2012 25/02/201225/02/201224/02/2012 25/02/2012 27/02/2012 115.20 1,031.04
1 0 31790945545001 DIPO AUTO CIA.
LTDA.
915 ADQUISICION DE LLANTAS VEHÍCULOS
PEI-2499 A FAVOR DE DIPO AUTO CIA.
LTDA.
740.00 N 24/02/2012 25/02/201225/02/201224/02/2012 25/02/2012 27/02/2012 88.80 794.76
1 0 31703332492001 VILLACIS FLORES
OSCAR BOLIVAR
916 PAGO AL SR. VILLACIS FLORES OSCAR POR
SERVICIOS DE COFFE BREAK Y
ALMUERZOS EN ACTO OFICIAL ENTREGA
DE MAQUINA DE MARCAJE DE ARMA
PEQUEÑAS
552.75 N 24/02/2012 25/02/201225/02/201224/02/2012 25/02/2012 27/02/2012 60.30 560.79
1 0 31710896125001 LARREA GROSS
DENNIS SANTIAGO
917 PAGO AL SR. LARREA GROSS DENNIS POR
COLOCACION PISO FLOTANTE OFICINAS
DE GESTION DE RIESGOS Y SOBERANIA
ENERGETICA
2,618.42 N 24/02/2012 25/02/201225/02/201224/02/2012 25/02/2012 27/02/2012 314.21 2,660.31
1 0 31701996082001 MOLINA
BENAVIDES MARIA
CECILIA
918 ADQUISICION DE MATERIALES DE
FERRETERIA PARA MANTENEIMIENTO
OFICINAS
258.93 N 24/02/2012 25/02/201225/02/201224/02/2012 25/02/2012 27/02/2012 31.08 278.09
0 0 21701996082001 MOLINA
BENAVIDES MARIA
CECILIA
919 PAGO A LA SRA. MOLINA BENAVIDES
MARIA CECILIA POR ADQUISICION DE
MATERIAL DE FERRETERIA HABILITAR
SERVICIOS HIGIENICOS ANTIGUO
CIRCULO MILITAR
832.99 N 25/02/2012 25/02/201225/02/201225/02/2012 25/02/2012 27/02/2012 99.96 894.63
0 0 21704169620001 SUQUILLO
VELASCO GUSTAVO
920 MATRIALES DE FERRETERIA FILTRACION
DE AGUA EN LA SUBSECRETARIA DE
DEFENSA, A FAVOR DEL SR. SUQUILLO
VELASCO GUSTAVO
250.00 N 25/02/2012 25/02/201225/02/201225/02/2012 25/02/2012 27/02/2012 30.00 268.50
0 0 21704169620001 SUQUILLO
VELASCO GUSTAVO
921 PAGO AL SR. SUQUILLO VELASCO
GUSTAVO ADQUISICION DE
HERRAMIENTASD PARA MANTENIMIENTO
DE JARDINES
359.00 N 25/02/2012 25/02/201225/02/201225/02/2012 25/02/2012 27/02/2012 43.08 385.57
0 0 21705285888 GORTAIRE
PADOVANI
NICOLAS
HUMBERTO
922 PAGO AL CRNL. GORTAIRE NICOLÁS POR
DOS DÍA DE VIÁTICOS Y UN DÍA DE
SUBSISTENCIA EN COLOMBIA
582.72 N 25/02/2012 25/02/201225/02/201225/02/2012 25/02/2012 27/02/2012 0.00 582.72
0 0 31791776178001 HIGH
TELECOMMUNICATI
ONS SOCIEDAD DE
TELECOMUNICACIO
NES CIA. LTDA.
923 HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD
DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.
COMPLETAMIENTO RED VIRTUAL
PRIVADA AGREGADURIAS FE FUERZAS
80,702.00 N 25/02/2012 27/02/201225/02/201225/02/2012 27/02/2012 28/02/2012 9,684.24 47,690.40
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
29 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 01791776178001 HIGH
TELECOMMUNICATI
ONS SOCIEDAD DE
TELECOMUNICACIO
NES CIA. LTDA.
923 HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD
DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.
COMPLETAMIENTO RED VIRTUAL
PRIVADA AGREGADURIAS FE FUERZAS
80,702.00 N 25/02/2012 27/02/201225/02/201225/02/2012 27/02/2012 9,684.24 47,690.40
0 0 21706378765 SALTOS GUERRERO
CAYETANO
REIMBERTO
924 PAGO AL CRNL. CAYETANO SALTOS POR
UN DÍA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL
50.00 N 25/02/2012 25/02/201225/02/201225/02/2012 25/02/2012 27/02/2012 0.00 50.00
0 0 20992424648001 INNOVACIONES
TECNOLOGICAS
IMAGINARIUM S.A.
925 INNOVACIONES TECNOLOGICAS
IMAGINARIUM S.A. ADQUISICION DE UNA
PANTALLA RETRACTIL UN TELEFONO FAX
1 DVD Y UN DESTRUCTOR DE PAPELES
647.33 N 25/02/2012 25/02/201225/02/201225/02/2012 25/02/2012 27/02/2012 77.68 695.24
0 0 21803522166 ARCOS PARRA
OSCAR ANDRES
926 PAGO AL CAPT. OSCAR ARCOS P. POR UN
DÍA DE SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA
40.00 N 25/02/2012 25/02/201225/02/201225/02/2012 25/02/2012 27/02/2012 0.00 40.00
0 0 21712330222 MESA BURGOS
MARCO ANTONIO
927 PAGO AL TNNV-AB. MARCO MESA POR UN
DIA DE VIATICOS Y UN DÍA DE
SUBSISTENCIA EN QUITO
120.00 N 25/02/2012 25/02/201225/02/201225/02/2012 25/02/2012 27/02/2012 0.00 120.00
0 0 21711248987 ROMERO MIER
STEEVEN GUSTAVO
928 PAGO AL TNNV-AB. MARCO MESA POR
SEIS DIAS DE VIATICOS Y UN DÍA DE
SUBSISTENCIA EN QUITO
520.00 N 25/02/2012 25/02/201225/02/201225/02/2012 25/02/2012 27/02/2012 0.00 520.00
0 0 20919716712 GONZALEZ
TOMALA WILLIAM
GEOVANY
929 PAGO AL SUBS. WILLIAM GONZALES POR
UN DÍA DE SUBSISTENCIA EN
LATACUNGA-TAURA
27.50 N 25/02/2012 25/02/201225/02/201225/02/2012 25/02/2012 27/02/2012 0.00 27.50
0 0 20301529343 LEON ROJAS HENRY
MAURICIO
930 PAGO AL SGOS. HENRY LEON POR UN DÍA
DE SUBSISTENCIA EN LATACUNGA-TAURA
27.50 N 25/02/2012 25/02/201225/02/201225/02/2012 25/02/2012 27/02/2012 0.00 27.50
0 0 21711922417 ROBERTO CARLOS
PAUCAR
ZAMBRANO
931 PAGO AL CBOP. ROBERTO PAUCAR POR
UN DÍA DE SUBSISTENCIA EN
LATACUNGA-TAURA
27.50 N 25/02/2012 25/02/201225/02/201225/02/2012 25/02/2012 27/02/2012 0.00 27.50
0 0 21708422017 ESPANA ARIAS
JOHN ARCENIO
932 PAGO AL CBOP. JOHN ESPAÑA POR UN
DÍA DE SUBSISTENCIA EN
LATACUNGA-TAURA
27.50 N 25/02/2012 25/02/201225/02/201225/02/2012 25/02/2012 27/02/2012 0.00 27.50
0 0 21204076341 GUEVARA CERDA
ANGEL LEONARDO
933 PAGO AL CBOP. ANGEL GUEVARA POR
UN DÍA DE SUBSISTENCIA EN
LATACUNGA-TAURA
27.50 N 25/02/2012 25/02/201225/02/201225/02/2012 25/02/2012 27/02/2012 0.00 27.50
0 0 21714014964 JACOME LLERENA
KLEVER ROBERTO
934 PAGO AL CBOP. KLEVER JACOME POR UN
DÍA DE SUBSISTENCIA EN
LATACUNGA-TAURA
27.50 N 25/02/2012 25/02/201225/02/201225/02/2012 25/02/2012 27/02/2012 0.00 27.50
0 0 21600384885 BONES CAICEDO
SALVADOR
HERNAN
935 PAGO AL CBOP. SALVADOR BONES POR
UN DÍA DE SUBSISTENCIA EN
LATACUNGA-TAURA
27.50 N 25/02/2012 25/02/201225/02/201225/02/2012 25/02/2012 27/02/2012 0.00 27.50
0 0 20603169897 CARRERA SALGADO
RODOLFO PAUL
937 PAGO AL CBOP. RODOLFO CARRERA POR
UN DÍA DE SUBSISTENCIA EN
LATACUNGA-TAURA
27.50 N 25/02/2012 25/02/201225/02/201225/02/2012 25/02/2012 27/02/2012 0.00 27.50
0 0 21802951135 FREIRE SEGUNDO 938 PAGO AL CAPT. RAMON FREIRE POR UN
DÍA DE SUBSISTENCIA EN
LATACUNGA-TAURA
35.00 N 25/02/2012 25/02/201225/02/201225/02/2012 25/02/2012 27/02/2012 0.00 35.00
0 0 21101998522 RAMIREZ SANDOYA
RONIER BLADIMIR
940 PAGO AL TCCRNL. RONIER RAMIREZ POR
UN DÍA DE SUBSISTENCIA EN
LATACUNGA-TAURA
50.00 N 25/02/2012 25/02/201225/02/201225/02/2012 25/02/2012 27/02/2012 0.00 50.00
0 0 21701776955 PONCE CEVALLOS
ANTONIO JAVIER
941 PAGO AL SP. JAVIER PONCE POR UN DÍA
DE SUBSISTENCIA EN LATACUNGA-TAURA
50.00 N 25/02/2012 25/02/201225/02/201225/02/2012 25/02/2012 27/02/2012 0.00 50.00
2 0 31791300203001 AEROSERVICIOS,
TECNICOS Y
AEROPORTUARIOS
AEROSTAR S.A.
949 AEROSERVICIOS, TECNICOS Y
AEROPORTUARIOS AEROSTAR
S.A.SERVICIO DE CATERING SALA VIP DEL
AEROPUERTO MARISCAL SUCRE
512.11 N 25/02/2012 27/02/201227/02/201225/02/2012 27/02/2012 28/02/2012 61.45 563.32
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
30 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 0 31716176340001 BASTIDAS SARASTI
MARCIA VERONICA
950 BASTIDAS SARASTI MARCIA VERONICA
ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO
PARA EL SEMINARIO TEORIA DEL
DERECHO Y LA CONSTITUCION
1,407.00 N 25/02/2012 27/02/201225/02/201225/02/2012 27/02/2012 28/02/2012 168.84 1,511.12
0 0 11760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
951 [P:02 T:NO A:2012] Pago PLANILLA
ESPECIAL correspondiente a FEBRERO 2012
1,163.71 N 27/02/2012 27/02/201227/02/201227/02/2012 27/02/2012 28/02/2012 0.00 781.14
0 0 11760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
952 [P:02 T:SE A:2012] Pago a SRA. ZURITA por
ENCARGO correspondiente a FEBRERO 2012
1,844.31 N 27/02/2012 27/02/201227/02/201227/02/2012 27/02/2012 28/02/2012 0.00 1,405.54
0 0 11760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
953 [P:02 T:AJ A:2012] Pago a MARIA VACA por
COMISION DE SERVICIOS correspondiente a
FEBRERO 2012
508.78 N 27/02/2012 27/02/201227/02/201227/02/2012 27/02/2012 28/02/2012 0.00 411.34
0 0 21760013210001 SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
954 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
MATRICULACION DE VEHICULOS DEL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
1,466.28 N 27/02/2012 27/02/201227/02/201227/02/2012 27/02/2012 29/02/2012 0.00 1,466.28
0 0 11760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
973 [P:02 T:NO A:2012] Orden de Nómina. No. Sigef
2 para Febrero de 2012
393,762.90 N 27/02/2012 27/02/201227/02/201227/02/2012 27/02/2012 28/02/2012 0.00 243,542.84
0 0 11791226054001 EUROVIAJES TUR
S.A.
986 EUROVIAJES TUR S.A. CUATRO PASAJES
AEREOS QUITO BOGOTA QUITO A FAVOR
GRAD PEÑA JORGE GRAB PEÑAHERRERA
HEGEL CRNL MERCHAN ROLANDO Y CRNL
GORTARIRE NICOLAS
2,441.49 N 27/02/2012 28/02/201227/02/201227/02/2012 28/02/2012 28/02/2012 242.67 2,683.87
0 0 11791226054001 EUROVIAJES TUR
S.A.
989 EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE
UN PASAJE AEREO QUITO MOSCU QUITO A
FAVOR DE S.P. NARANJO MARIANA
3,223.71 N 27/02/2012 28/02/201227/02/201227/02/2012 28/02/2012 28/02/2012 359.19 3,582.44
1 1 21708058233001 BONILLA
ZAMBRANO OMAR
DAVID
992 REPUESTOS MANTENIMIENTO VEHICULO
FMD 040, PAGO AL SR. BONILLA
ZAMBRANO OMAR DAVID
165.00 N 27/02/2012 28/02/201228/02/201227/02/2012 29/02/2012 29/02/2012 19.80 167.64
1 1 21709771321001 LOMAS CASTRO
PABLO RENE
993 MANTENIMIENTO Y COMPREA DE
REPUESTOS VEHICULO PEQ-126
119.60 N 27/02/2012 28/02/201228/02/201227/02/2012 29/02/2012 29/02/2012 14.35 128.45
1 1 21715516827001 SALGADO PINTO
PATRICIA
ALEXANDRA
994 ADQUISICION DE MATERIALES PARA
ABASTECIMIENTO DE BODEGA A LA SRA.
SALGADO PINTO PATRICIA
1,482.63 N 27/02/2012 28/02/201228/02/201227/02/2012 29/02/2012 29/02/2012 150.47 1,573.13
1 1 21702515360001 ARCOS IZA LUIS
RAUL
1001 ADQUISICION DE UN SANITARIO MÁS
ACCESORIOS PARA COORDINACION
ADMINISTRATIVA FINANCIERA AL SR.
ARCOS IZA LUIS RAUL
330.00 N 27/02/2012 28/02/201228/02/201227/02/2012 29/02/2012 29/02/2012 39.60 354.42
1 1 21709771321001 LOMAS CASTRO
PABLO RENE
1002 REPUESTO ARREGLO VEHICULO TROPER
PLACA FMD-022, PA GO AL SR. LOMAS
CASTRO PABLO
1,406.17 N 27/02/2012 28/02/201228/02/201227/02/2012 29/02/2012 29/02/2012 168.74 1,507.03
1 1 21709771321001 LOMAS CASTRO
PABLO RENE
1005 COMPRA DE REPUESTOS VEHICULO
PLACAS PEQ-125, APGO A SR. LOMAS
CASTRO PABLO
143.60 N 27/02/2012 28/02/201228/02/201227/02/2012 29/02/2012 29/02/2012 17.23 154.22
1 0 11791256115001 OTECEL S.A. 1008 PAGO SERVICIOS BÁSICOS (TELEFONÍA
CELULAR) PLAN MOVITALK A OTECEL
S.A.
210.94 N 27/02/2012 28/02/201228/02/201227/02/2012 28/02/2012 28/02/2012 25.31 232.03
1 1 21712641024001 ORTIZ ABRIL
ALEJANDRA
ELIZABETH
1009 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA
COORDINADORES Y DIRECTORES DE LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA
CARTERA DE ESTADO
4,315.60 N 27/02/2012 28/02/201228/02/201227/02/2012 29/02/2012 29/02/2012 517.87 4,634.95
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
31 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
1 1 21700490913001 MACHADO
CEVALLOS JORGE
ENRIQUE
1010 PAGO PO CONCEPTO DE ESCRITURACIÓN
Nº1066 DE UN PODER ESPECIAL Y
PROCURACION JUDICIAL
50.00 N 27/02/2012 28/02/201228/02/201227/02/2012 29/02/2012 29/02/2012 6.00 46.00
1 1 21715516827001 SALGADO PINTO
PATRICIA
ALEXANDRA
1011 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISION DE
MATERIALES ELECTRICOS PARA EL
ARREGLO Y MANTENIMINETO DE LAS
LUMINARIAS
400.00 N 27/02/2012 28/02/201228/02/201227/02/2012 29/02/2012 29/02/2012 43.50 426.44
1 0 11791251237001 CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
1012 PAGO POR CONCEPTO ROAMING
LLAMADAS Y ROAMING SMS DE LAS
PRINCIPALES AUTORIDADES DE ESTA
CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE
AL CONSUMO DEL MES DE ENERO/2012
203.08 N 27/02/2012 28/02/201228/02/201227/02/2012 28/02/2012 28/02/2012 8.40 207.42
1 1 31715516827001 SALGADO PINTO
PATRICIA
ALEXANDRA
1014 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN
DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL
ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LAS
LUMINARIAS
123.80 N 27/02/2012 29/02/201228/02/201227/02/2012 01/03/2012 01/03/2012 11.02 130.27
0 1 21715516827001 SALGADO PINTO
PATRICIA
ALEXANDRA
1015 PGO POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE
MATERIAL ELECTRICO PARA ARREGLO Y
MANTENIMIENTO DE LA CASA DE SUCRE
234.76 N 28/02/2012 29/02/201228/02/201228/02/2012 01/03/2012 01/03/2012 23.67 248.98
0 1 21304212879001 AVILA MORALES
NEXAR RUBEN
1016 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISION DE
250 EJEMPLARES DE COMPROBANTES DE
RETENCION EN LA FUENTE DEL IMPUESTO
A LA RENTA
87.50 N 28/02/2012 29/02/201228/02/201228/02/2012 01/03/2012 01/03/2012 10.50 93.97
0 1 21791365275001 TRANSPUREZA S. C.
C.
1017 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN
DE 182 BOTELLONES DE AGUA NATURAL
PURIFICADA
273.00 N 28/02/2012 29/02/201228/02/201228/02/2012 01/03/2012 01/03/2012 32.76 293.20
0 1 21711999837001 YALAMA CASTRO
JOSE LUIS
1018 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISION DE
UN SELLO DE CAUCHO, CINCO SELLOS
AUTOMATICOS Y 2 NUMERADORES DE
PAGINA
326.00 N 28/02/2012 29/02/201228/02/201228/02/2012 01/03/2012 01/03/2012 39.12 350.12
0 1 21802995959001 SOLIS VILLEGAS
SONIA PATRICIA
1019 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISION DE
SEIS CAMISAS, SEIS PANTALONES, 5
OVEROLES, NUEVE PARES DE BOTINES
CON PUNTA DE ACERO, UN PAR DE BOTAS
DE PVC CON PUNTA DE ACERO Y UN PAR
DE BOTINES REX CON PUNTA DE ACERO
1,150.00 N 28/02/2012 29/02/201228/02/201228/02/2012 01/03/2012 01/03/2012 138.00 1,235.10
0 1 21708762735001 URGILES ORTIZ
EDISON FERNANDO
1020 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISION DE
DOS LLANTAS PARA LA MOTOCICLETA
HONDA XR-250, DE PLACAS FA022A
191.06 N 28/02/2012 29/02/201228/02/201228/02/2012 01/03/2012 01/03/2012 22.21 204.64
0 1 21708058233001 BONILLA
ZAMBRANO OMAR
DAVID
1021 REPUESTOS MANTENIMIENTO VEHICULO
FMD-048, PAGO AL SR. BONILLA
ZAMBRANO OMAR DAVID
248.00 N 28/02/2012 29/02/201228/02/201228/02/2012 01/03/2012 01/03/2012 29.76 266.35
0 1 21708058233001 BONILLA
ZAMBRANO OMAR
DAVID
1022 PAGO POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO PLACAS
GXH-801 AL SR. BONILLA ZAMBRANO
OMAR DAVID
142.00 N 28/02/2012 29/02/201228/02/201228/02/2012 01/03/2012 01/03/2012 17.04 152.51
0 1 21708058233001 BONILLA
ZAMBRANO OMAR
DAVID
1025 PAGO POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO VEHICULO FMS-017
1,065.00 N 28/02/2012 29/02/201228/02/201228/02/2012 01/03/2012 01/03/2012 127.80 1,143.81
0 1 21708058233001 BONILLA
ZAMBRANO OMAR
DAVID
1028 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN
DE UNA BATERIA Y UN SPRAY
LIMPIACONTACTORES, PARA EL
VEHICULO FMD-040
160.00 N 28/02/2012 29/02/201228/02/201228/02/2012 01/03/2012 01/03/2012 19.20 171.84
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
32 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 1 21708838931001 ZAMBRANO TORRES
XIMENA CECILIA
1029 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION
DE DOS CHOMPAS MOTORMAN, DOS
PANTALONES MOTORMAN, DOS PARES DE
GUANTES IMPERMEABLES, DOS GAFAS
INTERCAMBIABLES Y UNA MALETA
OKLEY
1,485.00 N 28/02/2012 29/02/201228/02/201228/02/2012 01/03/2012 01/03/2012 178.20 1,594.89
0 1 11768161550001 EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR
TAME EP
1030 PAGO POR CONCEPTO DE EMISIÓN DE
UNA TARJETA VIP A FAVOR DEL SR. TCRN.
GUSTAVO E. ITURRALDE M. EDECAN
71.43 N 28/02/2012 28/02/201228/02/201228/02/2012 29/02/2012 29/02/2012 8.57 80.00
0 1 21790580113001 H.O.V. HOTELERA
QUITO SA
1031 PAGO POR CONCEPTO DE EVENTO
PROTOCOLAR REALIZADO CON MOTIVO
DE LA ACTIVIDAD CULTURAL OFRECIDA
PARA LOS INVITADOS EXTRANJEROS
ASISTENTES A LA REUNION DE LA
COMISION BINACIONAL ECUADOR-PERU
1,212.42 N 28/02/2012 29/02/201228/02/201228/02/2012 01/03/2012 01/03/2012 132.26 1,322.64
0 1 21790580113001 H.O.V. HOTELERA
QUITO SA
1032 PAGO POR CONCEPTO DE 20 PAQUETES
TALLER Y ALOJAMIENTO OFRECIDO A LOS
ASISTENTES A LA REUNIÓN DE LA
COMISIÓN BINACIONAL ECUADOR-PERÚ
2,262.36 N 28/02/2012 29/02/201228/02/201228/02/2012 01/03/2012 01/03/2012 245.71 2,467.12
0 1 21790009289001 AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1033 MANTENIMIENTO VEHICULO PEI 3716 3,415.42 N 28/02/2012 29/02/201228/02/201228/02/2012 01/03/2012 01/03/2012 409.85 3,785.35
0 1 21700152547001 NARVAEZ VALLEJO
RAUL OSWALDO
1034 PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA
INTERNA (TAPICERIA) DEL VEHICULO DE
PLACAS FMD-001
90.00 N 28/02/2012 29/02/201228/02/201228/02/2012 01/03/2012 01/03/2012 10.80 91.44
0 1 11790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1035 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUSEO MILITAR
TEMPLO DE LA PATRIA
180.73 N 28/02/2012 28/02/201228/02/201228/02/2012 29/02/2012 29/02/2012 0.00 180.73
0 1 21791705424001 AUTEC S.A. 1037 PAGO POR MANTENIMIENTO DEL BUS
PLACAS PEI-1445
542.77 N 28/02/2012 29/02/201228/02/201228/02/2012 01/03/2012 01/03/2012 65.13 600.80
0 1 21792163773001 TRANSPORTE
ESCOLAR
TRANSATENAS S.A.
1038 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL
M.D.N CORRESPONDIENTE A ENERO 2012
4,300.00 N 28/02/2012 29/02/201228/02/201228/02/2012 01/03/2012 01/03/2012 0.00 4,257.00
0 0 10927270645001 ALVARADO GARCES
VERONICA
ELIZABETH
1041 PAGO PO CONCEPTO DE ADQUISICION DE
MATERIALES DE PELUQUERIA
1,938.24 N 28/02/2012 29/02/201228/02/201228/02/2012 29/02/2012 29/02/2012 232.59 2,081.67
0 0 11706356613001 PILICITA ALDAS
LUIS GONZALO
1042 REPARACION DEL RODILLO DE LA
WINCHA PEI 3006
139.20 N 28/02/2012 29/02/201228/02/201228/02/2012 29/02/2012 29/02/2012 16.70 146.99
0 0 11790978303001 PROAUTO C.A. 1043 PAGO POR MANTENIMIENTO DE
VEHICULO JEEP CHEVROLET GRAND
VITARA SZ DE PLACAS PEI 3007 A LOS
40.000KM
211.16 N 28/02/2012 29/02/201228/02/201228/02/2012 29/02/2012 29/02/2012 25.34 233.43
0 1 11706372842 GACHET PAEZ
MILTON DANILO
1045 PAGO AL CRNL. MILTÓN GACHET
(ANALISTA MILITAR) POR DOS DÍAS DE
VIÁTICOS Y UN DÍA DE SUBSISTENCIA EN
GUAYAQUIL
250.00 N 28/02/2012 28/02/201228/02/201228/02/2012 29/02/2012 29/02/2012 0.00 250.00
0 1 11703649077 LANDAZURI MORA
WILSON
1046 PAGO AL SP. WILSON LANDAZURI POR UN
DÍA DE VIÁTICOS Y UN DÍA DE
SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL
150.00 N 28/02/2012 28/02/201228/02/201228/02/2012 29/02/2012 29/02/2012 0.00 150.00
0 0 11790978303001 PROAUTO C.A. 1048 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEI 3662 186.62 N 28/02/2012 29/02/201228/02/201228/02/2012 29/02/2012 29/02/2012 22.39 206.24
0 1 11714432927 BARAHONA ROJAS
HECTOR IVAN
1049 PAGO AL SP. HECTOR BARAHONA POR UN
DÍA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL
40.00 N 28/02/2012 28/02/201228/02/201228/02/2012 29/02/2012 29/02/2012 0.00 40.00
0 0 11790009459001 CASABACA S.A. 1050 PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULO
JEEP TOYOTA FORTUNE PLACAS PEI-2662
40.000 KM
397.36 N 28/02/2012 29/02/201228/02/201228/02/2012 29/02/2012 29/02/2012 47.68 439.45
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
33 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 0 11706447560001 AGUILAR ANDRADE
JUAN PABLO
1052 PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION
AREA CONTRATACION PUBLICA
PERSONAL DE SERVIDORES PUBLICOS
REALIZADO EL 13 Y 14 DE DICIEMBRE DEL
2011
960.00 N 28/02/2012 29/02/201228/02/201228/02/2012 29/02/2012 29/02/2012 115.20 864.00
0 0 11790978303001 PROAUTO C.A. 1058 PAGO POR MANTENIMIENTO DE
VEHICULO JEEP CHEVROLET GRAND
VITARA SZ DE LOS 20.000 KM DE PLACAS
PEI-3669
175.11 N 28/02/2012 29/02/201228/02/201228/02/2012 29/02/2012 29/02/2012 21.02 193.58
0 0 11700490913001 MACHADO
CEVALLOS JORGE
ENRIQUE
1059 PAGO A FAVOR DE LA NOTARÍA PRIMERA
POR CONCEPTO DE 04 PROCURACIONES
JURÍDICAS
200.00 N 28/02/2012 29/02/201228/02/201228/02/2012 29/02/2012 29/02/2012 24.00 184.00
0 1 21790580113001 H.O.V. HOTELERA
QUITO SA
1060 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE
ALIMENTACION OFRECIDA POR ESTA
CARTERA DE ESTADO PARA LA
DELEGACIÓN DE LA EMPRESA SAAB DE
SUECIA
897.97 N 28/02/2012 29/02/201228/02/201228/02/2012 01/03/2012 01/03/2012 97.96 979.60
0 1 20990023859001 VALLEJO ARAUJO
S.A.
1061 PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS 25000
KM DEL VEHÍCULO CHEVROLET GRAND
VITARA SZ PLACA PEI-3689
127.79 N 28/02/2012 29/02/201228/02/201228/02/2012 01/03/2012 01/03/2012 15.33 141.16
0 1 20990023859001 VALLEJO ARAUJO
S.A.
1062 PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS 30000
KM DEL VEHICULO CHEVROLET GRAND
VITARA SZ CON PLACAS PEI-3668
171.42 N 28/02/2012 29/02/201228/02/201228/02/2012 01/03/2012 01/03/2012 20.57 189.20
0 1 10600902829 HIDALGO SANCHEZ
CARLOS DANIEL
1065 PAGO AL SP. CARLOS HIDALGO POR UN
DÍA DE VIÁTICOS Y UN DÍA DE
SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL
120.00 N 28/02/2012 28/02/201228/02/201228/02/2012 29/02/2012 29/02/2012 0.00 120.00
1 0 11709771321001 LOMAS CASTRO
PABLO RENE
1066 PAGO POR CONCEPTO DE 6 JUEGOS
LIMPIABRISAS DE 20" PARA LOS
VEHICULOS DE SEGURIDAD DEL MIDENA
90.00 N 28/02/2012 29/02/201229/02/201228/02/2012 29/02/2012 29/02/2012 10.80 96.66
1 1 21790085783001 COMERCIAL EDWIN
REYES E.S.A.
1067 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y
CORRECTIVOS DE VULCANIZACIÓN DE
LOS VEHÍCULOS DE ESTA CARTERA DE
ESTADO
581.97 N 28/02/2012 29/02/201229/02/201229/02/2012 01/03/2012 01/03/2012 69.84 591.28
0 1 10401192349 GAONA CARDENAS
ANDRES VICENTE
1068 PAGO AL CAPT. GAONA CARDENAS
ANDRES POR 2 DÍAS DE SUBSITENCIAS EN
AMBATO
80.00 N 29/02/2012 29/02/201229/02/201229/02/2012 01/03/2012 01/03/2012 0.00 80.00
0 1 11900322635 ALBERCA GOMEZ
VIRON
1069 PAGO AL SGOS. ALBERCA GOMEZ VIRON
POR 2 DÍAS DE SUBSITENCIAS EN AMBATO
80.00 N 29/02/2012 29/02/201229/02/201229/02/2012 01/03/2012 01/03/2012 0.00 80.00
0 1 10702829003 CUEVA BELTRAN
RUFINO MARTIN
1070 PAGO AL SGOS. CUEVA BELTRAN RUFINO
POR 2 DÍAS DE SUBSITENCIAS EN AMBATO
80.00 N 29/02/2012 29/02/201229/02/201229/02/2012 01/03/2012 01/03/2012 0.00 80.00
0 1 11712387917 REINOSO
GUACHAMIN
CRISTIAN MARIO
1071 PAGO AL CBOP. REINOSO GUACHAMIN
CHRISTIAN POR 2 DÍAS DE SUBSITENCIAS
EN AMBATO
80.00 N 29/02/2012 29/02/201229/02/201229/02/2012 01/03/2012 01/03/2012 0.00 80.00
0 1 11712861440 VILLAGOMEZ
VILLAVICENCIO
EDISSON JAVIER
1072 PAGO AL CBOP VILLAGOMEZ
VILLAVICENCIA EDISSON POR 2 DÍAS DE
SUBSITENCIAS EN AMBATO
80.00 N 29/02/2012 29/02/201229/02/201229/02/2012 01/03/2012 01/03/2012 0.00 80.00
0 1 11716020670 MADRIL RAMIREZ
MIGUEL GERARDO
1073 PAGO AL CBOP MADRIL RAMIREZ
GERARDO POR 2 DÍAS DE SUBSITENCIAS
EN AMBATO
80.00 N 29/02/2012 29/02/201229/02/201229/02/2012 01/03/2012 01/03/2012 0.00 80.00
0 1 10909590119001 RUIZ PLUAS
GEOCONDA
AZUCENA
1077 RUIZ PLUAS GEOCONDA AZUCENA
SERVICIO DE ALIMENTACION VISITA
OFICIAL MINISTRO DE DEFENSA DE CHILE
500.00 N 29/02/2012 29/02/201229/02/201229/02/2012 01/03/2012 01/03/2012 60.00 508.00
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
34 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 1 11802989903001 DE LA TORRE
KLYSZCZ ALICJA
HELENA
1079 DE LA TORRE KLYSZCZ ALICJA HELENA
SOPORTE TECNICO TERCER TRIMESTRE
ADQUISICION DE HARDWARE Y
SOFTWARE IMPLEMENTACION
PLATAFORMA MENSAJERIA
5,750.00 N 29/02/2012 29/02/201229/02/201229/02/2012 01/03/2012 01/03/2012 690.00 5,842.00
0 0 11701776955 PONCE CEVALLOS
ANTONIO JAVIER
1090 PAGO AL SP. JAVIER PONCE POR UN DIA
DE SUBSISTENCIAEN GUAYAQUIL
65.00 N 01/03/2012 02/03/201201/03/201201/03/2012 02/03/2012 02/03/2012 0.00 65.00
0 0 11101998522 RAMIREZ SANDOYA
RONIER BLADIMIR
1092 PAGO AL TCRNL. RONIER RAMIREZ POR
UN DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL
50.00 N 01/03/2012 02/03/201201/03/201201/03/2012 02/03/2012 02/03/2012 0.00 50.00
0 0 10500657416 ITURRALDE MAYA
GUSTAVO ENRIQUE
1093 PAGO AL TCRNL. GUSTAVO ITURRALDE
POR UN DIA DE SUBSISTENCIA EN
GUAYAQUIL
50.00 N 01/03/2012 02/03/201201/03/201201/03/2012 02/03/2012 02/03/2012 0.00 50.00
0 0 11802951135 FREIRE SEGUNDO 1094 PAGO AL CAPT. RAMON FREIRE POR UN
DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL
40.00 N 01/03/2012 02/03/201201/03/201201/03/2012 02/03/2012 02/03/2012 0.00 40.00
0 0 10919716712 GONZALEZ
TOMALA WILLIAM
GEOVANY
1095 PAGO AL CBOP. WILLIAM TOMALA POR
UN DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL
30.00 N 01/03/2012 02/03/201201/03/201201/03/2012 02/03/2012 02/03/2012 0.00 30.00
0 0 11712684644 GUALOTO MIGUEL 1097 PAGO AL SGOS. MIGUEL GUALOTO POR
DOS SIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL
158.00 N 01/03/2012 02/03/201201/03/201201/03/2012 02/03/2012 02/03/2012 0.00 158.00
0 0 11600384885 BONES CAICEDO
SALVADOR
HERNAN
1098 PAGO AL CBOP. SALVADOR BONES POR
DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL
158.00 N 01/03/2012 02/03/201201/03/201201/03/2012 02/03/2012 02/03/2012 0.00 158.00
0 0 11710971423 ALMEIDA SILVA
ENRIQUE EDUARDO
1099 PAGO AL SGOP. EDUARDO ALMEIDA POR
UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIA EN BALSAS
82.50 N 01/03/2012 02/03/201201/03/201201/03/2012 02/03/2012 02/03/2012 0.00 82.50
0 0 11103796262 CASTILLO CALVA
ANGEL EFRAIN
1100 PAGO AL CBOP. ANGEL CASTILLO POR UN
DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIA EN BALSAS
82.50 N 01/03/2012 02/03/201201/03/201201/03/2012 02/03/2012 02/03/2012 0.00 82.50
0 1 11791704517001 MARITETOUR CIA.
LTDA.
1101 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN
DE UN PASAJE AEREO, EN LA RUTA
QUITO-CUENCA, A FAVOR DEL SP
GONZALO SALGADO
67.10 N 01/03/2012 01/03/201201/03/201201/03/2012 02/03/2012 02/03/2012 6.36 73.46
1 0 11702777473 MOSCOSO PLAZA
BERNARDO
1103 PAGO AL SP. BERNARDO MOSCOSO POR
OCHO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIA EN
QTO-GYE-SAL-ESM-MANABI
850.00 N 01/03/2012 02/03/201202/03/201201/03/2012 02/03/2012 02/03/2012 0.00 850.00
1 0 11712484870 ESTRELLA VACA
KARINA ELIZABETH
1104 PAGO AL SP. KARINA ESTRELLA POR TRES
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAEN LAGO AGRIO
280.00 N 01/03/2012 02/03/201202/03/201201/03/2012 02/03/2012 02/03/2012 0.00 280.00
0 0 4INT0000001109 TESORO USA 1114 TESORO USA DIVIDENDOS DE LOAS CASO
FMS-LOAS EC-D-KCG Y EC-D-EAH
136,395.00 N 02/03/2012 05/03/201202/03/201202/03/2012 05/03/2012 06/03/2012 0.00 136,395.00
0 1 31708888159 VILLAFUERTE LUIS
EDUARDO
1115 PAGO AL SGOP. LUIS VILLAFUERTE POR
TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIA EN IBARRA
210.00 N 02/03/2012 04/03/201202/03/201202/03/2012 05/03/2012 05/03/2012 0.00 210.00
0 1 30301529343 LEON ROJAS HENRY
MAURICIO
1116 PAGO AL CBOP. HENRY LEON POR TRES
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIA EN IBARRA
210.00 N 02/03/2012 04/03/201202/03/201202/03/2012 05/03/2012 05/03/2012 0.00 210.00
0 1 31600384885 BONES CAICEDO
SALVADOR
HERNAN
1117 PAGO AL CBOP. SALVADOR BONES POR
TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIA EN IBARRA
210.00 N 02/03/2012 04/03/201202/03/201202/03/2012 05/03/2012 05/03/2012 0.00 210.00
0 1 30602557266 MARTINEZ SUAREZ
MARLON RENAN
1118 PAGO AL CBOP. MARLON MARTINEZ POR
TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIA EN IBARRA
210.00 N 02/03/2012 04/03/201202/03/201202/03/2012 05/03/2012 05/03/2012 0.00 210.00
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
35 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 1 30802255976 CAICEDO
VALENCIA
DECIDERIO
1119 PAGO AL CBOP. DECIDERIO CAICEDO POR
TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIA EN IBARRA
210.00 N 02/03/2012 04/03/201202/03/201202/03/2012 05/03/2012 05/03/2012 0.00 210.00
0 1 31712323003 REMACHE CUYAN
ILBERT REYMUNDO
1120 PAGO AL SGOP. ILBERT REMACHE POR
TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIA EN LAGO AGRIO
280.00 N 02/03/2012 04/03/201202/03/201202/03/2012 05/03/2012 05/03/2012 0.00 280.00
0 1 31001323011 MERLO LEON JOHN
FERNANDO
1121 PAGO AL CPNNV. JHON MERLO POR DOS
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIA EN COLOMBIA
582.75 N 02/03/2012 04/03/201202/03/201202/03/2012 05/03/2012 05/03/2012 0.00 582.75
0 0 11712290632 ESTRADA JACOME
PABLO CESAR
1131 PAGO AL SP. PABLO ESTRADA POR UN DIA
DE SUBSISTENCIA EN SANTO DOMINGO
40.00 N 05/03/2012 05/03/201205/03/201205/03/2012 05/03/2012 06/03/2012 0.00 40.00
0 0 11701887588 HERRERA BALDEON
JUAN FERNANDO
1132 PAGO AL SP. FERNANDO HERRERA POR UN
DIA DE SUBSISTENCIA EN CUENCA
40.00 N 05/03/2012 05/03/201205/03/201205/03/2012 05/03/2012 06/03/2012 0.00 40.00
0 0 11708858459 VENEGAS
SOLORZANO GALO
ENRIQUE
1133 PAGO AL TCRNL. GALO VENEGAS POR UN
DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL
50.00 N 05/03/2012 05/03/201205/03/201205/03/2012 05/03/2012 06/03/2012 0.00 50.00
0 0 11714432927 BARAHONA ROJAS
HECTOR IVAN
1134 PAGO AL SP. HECTOR BARAHONA POR UN
DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL
40.00 N 05/03/2012 05/03/201205/03/201205/03/2012 05/03/2012 06/03/2012 0.00 40.00
0 0 11720795200 OSCAR ANDRADE
MORAN
1136 PAGO AL SP. OSCAR ANDRADE POR UN
DIA DE SUBSISTENCIA EN TAURA
35.00 N 05/03/2012 05/03/201205/03/201205/03/2012 05/03/2012 06/03/2012 0.00 35.00
0 0 11712323003 REMACHE CUYAN
ILBERT REYMUNDO
1137 PAGO AL SGOP. REMACHE ILBERT POR UN
DIA DE SUBSISTENCIA EN TAURA
40.00 N 05/03/2012 05/03/201205/03/201205/03/2012 05/03/2012 06/03/2012 0.00 40.00
0 0 11714432927 BARAHONA ROJAS
HECTOR IVAN
1138 PAGO AL SP. HECTOR BARAHONA POR UN
DIA DE SUBSISTENCIAS (14 DE FEBRERO)
EN GUAYAQUIL
40.00 N 05/03/2012 05/03/201205/03/201205/03/2012 05/03/2012 06/03/2012 0.00 40.00
0 1 10401206180 CBOP. BAEZ
MENDEZ PATRICIO
1139 PAGO AL CBOP. LENIN BAEZ POR UN DIA
DE SUBSISTENCIA Y UN DIA DE
VIATIACOS EN SANTO DOMINGO
120.00 N 05/03/2012 05/03/201205/03/201205/03/2012 06/03/2012 06/03/2012 0.00 120.00
0 1 11714734546 DIANA PINTO 1140 PAGO AL SP. DIANA PINTO POR UN DIA
DE SUBSISTENCIA Y UN DIA DE VIATICOS
EN GUAYAQUIL
150.00 N 05/03/2012 05/03/201205/03/201205/03/2012 06/03/2012 06/03/2012 0.00 150.00
3 0 41704839677001 GALARZA
MARFETAN
MARLENE PAULINA
1157 GALARZA MARFETAN MARLENE PAULINA
ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA Y
EQUIPOS DE COCINA PARA LAS
UNIDADES DE SALUD DE LA FORNTERA
NORTE
10,134.21 N 05/03/2012 09/03/201208/03/201205/03/2012 09/03/2012 09/03/2012 1,216.11 10,884.15
3 0 41704839677001 GALARZA
MARFETAN
MARLENE PAULINA
1158 GALARZA MARFETAN MARLENE PAULINA
ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO
PARA LAS UNIDADES UBICADAS EN LA
FRONTERA NORTE
12,571.45 N 05/03/2012 09/03/201208/03/201205/03/2012 09/03/2012 09/03/2012 1,508.57 13,501.74
0 0 11803522166 ARCOS PARRA
OSCAR ANDRES
1160 PAGO AL CAPT. OSCAR ARCOS POR UN DIA
DE VIATICOS EN LAGO AGRIO
80.00 N 05/03/2012 06/03/201205/03/201205/03/2012 06/03/2012 06/03/2012 0.00 80.00
0 0 11707607618 TREJO PORTILLA
FRANCISCO DE
JESUS
1161 PAGO AL TCRNL. FRANCISCO TREJO POR
TRES DIAS DE VIATICOS EN GUAYAQUIL
300.00 N 05/03/2012 06/03/201205/03/201205/03/2012 06/03/2012 06/03/2012 0.00 300.00
0 0 10801301748 MIELES NEVAREZ
JOSE LUIS
1162 PAGO AL SP. JOSE LUIS MIELES POR UN
DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL
150.00 N 05/03/2012 06/03/201205/03/201205/03/2012 06/03/2012 06/03/2012 0.00 150.00
0 0 11708562663 ROJAS SANCHEZ
FRANCISCO
EDUARD
1163 PAGO AL SP. FRANCISCO ROJAS POR UN
DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL
120.00 N 05/03/2012 06/03/201205/03/201205/03/2012 06/03/2012 06/03/2012 0.00 120.00
0 0 11713791158 EBELY SOSA
GUERRERO
1164 PAGO AL SP. EBELY SOSA POR UN DIA DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIA EN
GUAYAQUIL
150.00 N 05/03/2012 06/03/201205/03/201205/03/2012 06/03/2012 06/03/2012 0.00 150.00
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
36 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 0 11803522166 ARCOS PARRA
OSCAR ANDRES
1165 PAGO AL CAPT. OSCAR ARCOS POR UN DIA
DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIA
EN ESMERALDAS
120.00 N 05/03/2012 06/03/201205/03/201205/03/2012 06/03/2012 06/03/2012 0.00 120.00
0 0 11003006341 LEGNA PROANO
NIDIA
1166 PAGO AL SP. NIDIA LEGÑA POR UN DIA
DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUSBSISTENCIAS EN ESMERALDAS
120.00 N 05/03/2012 06/03/201205/03/201205/03/2012 06/03/2012 06/03/2012 0.00 120.00
0 0 11708052202 VASCONEZ
HURTADO IVAN
RODRIGO
1167 PAGO AL TCRNL. IVAN VASCONEZ POR
TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUSBSISTENCIAS EN GUAYAQUIL
350.00 N 05/03/2012 06/03/201205/03/201205/03/2012 06/03/2012 06/03/2012 0.00 350.00
0 0 11706574769 GALARRAGA
TAMAYO JORGE
LEONARDO
1168 PAGO AL TCRNL. JORGE GALARRAGA POR
TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUSBSISTENCIAS EN GUAYAQUIL
350.00 N 05/03/2012 06/03/201205/03/201205/03/2012 06/03/2012 06/03/2012 0.00 350.00
0 0 21714544853 MARIA FERNANDA
CARRILLO
1169 PAGO AL SP. MARIA FERNANDA CARRILLO
POR TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUSBSISTENCIAS EN LAGO AGRIO
350.00 N 05/03/2012 07/03/201205/03/201205/03/2012 07/03/2012 07/03/2012 0.00 350.00
0 0 21709212771 CEVALLOS
VERGARA ALEXIS
FERNANDO
1170 PAGO AL CPCB. ALEXIS CEVALLOS POR
TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUSBSISTENCIAS EN LAGO AGRIO
350.00 N 05/03/2012 07/03/201205/03/201205/03/2012 07/03/2012 07/03/2012 0.00 350.00
0 0 21713475273 PASTRANA
PADILLA WILMA
JANETH
1171 PAGO AL CAPT. WILMA PASTRANA POR
TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUSBSISTENCIAS EN LAGO AGRIO
280.00 N 05/03/2012 07/03/201205/03/201205/03/2012 07/03/2012 07/03/2012 0.00 280.00
1 0 21791755936001 OBISPADO
CASTRENSE DEL
ECUADOR
1176 PAGO PARA REPOSICION POR CONCEPTO
DE SERVICIO TELEFONICO Y LIMPIEZA
80.38 N 05/03/2012 07/03/201206/03/201205/03/2012 07/03/2012 07/03/2012 0.00 80.38
1 0 21791704517001 MARITETOUR CIA.
LTDA.
1177 PAGO POR CONCEPTOS DE GASTOS
ADMINISTRATIVOS EN LA ADQUISICION
DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA
QUITO-MANTA-QUITO (POR
ACUMULACION DE PUNTOS) A FAVOR DEL
SR. CRNL. BORJA IVAN
24.20 N 05/03/2012 07/03/201206/03/201206/03/2012 07/03/2012 07/03/2012 0.00 24.20
1 0 21712641024001 ORTIZ ABRIL
ALEJANDRA
ELIZABETH
1178 PAGO POR ADQUISICION DE TRES JUEGOS
DE COMEDOR DE SEIS SILLAS CADA JUEGO
PARA EL CASINO DE OFICIALES DEL BPMM
1,560.00 N 05/03/2012 07/03/201206/03/201205/03/2012 07/03/2012 07/03/2012 187.20 1,675.44
1 0 21712641024001 ORTIZ ABRIL
ALEJANDRA
ELIZABETH
1179 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION
DE DOS BIBLIOTECAS ESPECIALES DE 1.80
x 90 CON CERRADURA
820.00 N 05/03/2012 07/03/201206/03/201205/03/2012 07/03/2012 07/03/2012 98.40 880.68
0 0 11709771321001 LOMAS CASTRO
PABLO RENE
1190 PAGO POR MANTENIMIENTO Y COMPRA
DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO PLACAS
PEQ-124
307.96 N 06/03/2012 07/03/201206/03/201206/03/2012 07/03/2012 07/03/2012 36.95 330.75
0 0 11708443120001 VIZCAINO ORMAZA
PABLO ROSALINO
1191 PAGO POR ADQUISICION DE DIEZ
BANDERAS DEL ECUADOR DE 97x1.44
PARA EL BPMM
150.00 N 06/03/2012 07/03/201206/03/201206/03/2012 07/03/2012 07/03/2012 0.00 148.50
0 0 11701996082001 MOLINA
BENAVIDES MARIA
CECILIA
1192 PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES
PARA PINTAR LAS BANCAS, PASAMANOS
METÁLICOS Y BASES DE LÁMPARAS DEL
INTERIOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO
225.00 N 06/03/2012 07/03/201206/03/201206/03/2012 07/03/2012 07/03/2012 27.00 241.65
0 0 11708838931001 ZAMBRANO TORRES
XIMENA CECILIA
1193 PAGO POR LA ADQUISIÓN DE DOS
CHOMPAS MOTORMAN, DOS PANTALONES
MOTORMAN, DOS PARESD E GUANTES
IMPERMEABLES, DOS GAFAS OPTIC
INTERCAMBIABLES Y DOS PROTECTORES
DE BOTAS IMPERMEABLES
1,430.00 N 06/03/2012 07/03/201206/03/201206/03/2012 07/03/2012 07/03/2012 171.60 1,535.82
0 0 11708751910 TRUJILLO
RODRIGUEZ
CARLOS DENNIS
1194 PAGO AL TCRNL. CARLOS TRUJILLO POR
TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIA EN LAGO AGRIO
350.00 N 06/03/2012 07/03/201206/03/201206/03/2012 07/03/2012 07/03/2012 0.00 350.00
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
37 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 0 11791999177001 ROBALINO POLIT
IMPORTADORES
CIA. LTDA.
1195 PAGO POR ADQUISICION DE CINCO
TELEVISORES LCD LG DE 42" Y CINCO
SOPORTES PLASMA PARA DORMITORIOS
DEL PERSONAL DEL BPMM
4,785.00 N 06/03/2012 07/03/201206/03/201206/03/2012 07/03/2012 07/03/2012 574.20 5,311.35
0 0 11701996082001 MOLINA
BENAVIDES MARIA
CECILIA
1196 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION
DE MATERIALES PARA EL
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
SANITARIAS DE LA ASOCIACION DE
HEROES DEL CENEPA
82.43 N 06/03/2012 07/03/201206/03/201206/03/2012 07/03/2012 07/03/2012 9.89 88.53
0 0 11701996082001 MOLINA
BENAVIDES MARIA
CECILIA
1197 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES
PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS
VERDES DE ESTA CARTERA DE ESTADO
98.50 N 06/03/2012 07/03/201206/03/201206/03/2012 07/03/2012 07/03/2012 11.82 105.78
0 0 11768154260001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO
1198 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE
AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE
ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO
4,334.88 N 06/03/2012 07/03/201206/03/201206/03/2012 07/03/2012 07/03/2012 0.00 4,334.88
0 0 11791933494001 BUSINESSMIND S.A. 1202 BUSINESSMIND S.A. ADQUISICION DE
LICENCIA ORACLE PARA EL MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL
37,250.00 N 06/03/2012 07/03/201206/03/201206/03/2012 07/03/2012 07/03/2012 4,470.00 40,975.00
0 0 01760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
1205 [P:02 T:FR A:2012] Orden de Nómina. FONDOS
DE RESERVA No. Sigef 6 para Febrero de 2012
24,631.24 N 07/03/2012 07/03/201207/03/201207/03/2012 07/03/2012 07/03/2012 0.00 21,579.29
0 0 00968591550001 EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA DE
GUAYAQUIL, EP
1206 PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL
GUAYAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 12 ENERO 2012 AL 12 DE FEBRERO DEL
2012
58.66 N 07/03/2012 07/03/201207/03/201207/03/2012 07/03/2012 07/03/2012 0.00 58.66
0 0 01701996082001 MOLINA
BENAVIDES MARIA
CECILIA
1213 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION
DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL
MANTENIMIENTO DE LAS LUMINARIAS EN
LA SUBSECRETARIA DE DEFENSA DE ESTA
CARTERA DE ESTADO
102.96 N 07/03/2012 07/03/201207/03/201207/03/2012 07/03/2012 07/03/2012 10.09 108.99
0 0 01706747951 XAVIER DROUET
CEDENO
1216 PAGO AL SP. XAVIER DROET POR UN DIA
DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIA
EN MANTA
150.00 N 07/03/2012 07/03/201207/03/201207/03/2012 07/03/2012 07/03/2012 0.00 150.00
0 0 01705855193 SILVA ALBUJA
THANYA PAULINA
1217 PAGO AL SP. PAULINA SILVA POR UN DIA
DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIA
EN MANTA
150.00 N 07/03/2012 07/03/201207/03/201207/03/2012 07/03/2012 07/03/2012 0.00 150.00
0 0 01706853270 CABRERA ESPINOSA
JORGE FERNANDO
1218 PAGO AL CPNV. JORGE CABRERA POR DOS
DIAS DE VIATICOS EN GUAYAQUIL
200.00 N 07/03/2012 07/03/201207/03/201207/03/2012 07/03/2012 07/03/2012 0.00 200.00
0 0 01713899076 GALARZA OCANA
EDISON FERNANDO
1219 PAGO AL CAPT. EDISON GALARZAPOR UN
DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIA EN ATUNTAQUI
120.00 N 07/03/2012 07/03/201207/03/201207/03/2012 07/03/2012 07/03/2012 0.00 120.00
0 0 01711074987 SANCHEZ RAMOS
MARIA AUGUSTA
1220 PAGO AL SP MA. AUGUSTA SANCHEZ POR
UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL
150.00 N 07/03/2012 07/03/201207/03/201207/03/2012 07/03/2012 07/03/2012 0.00 150.00
0 0 01790007227001 ECUADORIAN
TOURS AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
S.A.
1221 PAGO POR CONCEPTO DE CUATRO PASAJE
AEREOS EN LA RUTA QUITO-IRAN-QUITO,
EMISION DE PASAJES Y SEGUROS MEDICOS
A FAVOR DE LOS SEÑORAS: CPNA. MERLO
JHON, TCRNL. PAZMIÑO WILFRIDO, MAYO.
LOZANO EDISON Y CAPT. ACOSTA
ANDRES
8,796.40 N 07/03/2012 07/03/201207/03/201207/03/2012 07/03/2012 07/03/2012 980.64 9,775.84
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
38 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 0 10400492286 OBANDO
CHANGUAN
CARLOS ALFREDO
1227 PAGO PARA REPOSICION POR CONCEPTO
DE ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO
EN LA RUTA TUMBES-LIMA-TUMBES, A
FAVOR DEL SR. GRAB. CARLOS OBANDO,
PARA ASISTIR A LA COMISICION
BINACIONAL ECUADOR-PERÚ DE LA
LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO
344.25 N 07/03/2012 08/03/201207/03/201207/03/2012 08/03/2012 08/03/2012 0.00 344.25
0 0 11790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1228 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE
ENERGÍA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE
ESTADO Y LA PMM
3,820.99 N 07/03/2012 08/03/201207/03/201207/03/2012 08/03/2012 08/03/2012 22.50 3,843.49
0 0 11309159117001 MOYANO PAREDES
MARTHA CECILIA
1229 PAGO POR CONCEPTOS DE ADQUISICION
DE 14 SELLOS AUTOMATICOS
PERSONALIZADOS Y UNA ALMOHADILLA
PARA LA SECRETARIA GENERAL DEL
M.D.N.
373.30 N 07/03/2012 08/03/201207/03/201207/03/2012 08/03/2012 08/03/2012 44.80 379.27
0 0 11790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1231 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA EN LOS MUSEOS
ADMINISTRATIVOS PERTENECIENTES A
ESTA CARTERA DE ESTADO, POR EL
PERIODO DEL 13 DE ENERO AL 13 DE
FEBRERO DEL 2012
1,169.01 N 07/03/2012 08/03/201207/03/201207/03/2012 08/03/2012 08/03/2012 0.00 1,169.01
0 0 11791226054001 EUROVIAJES TUR
S.A.
1232 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION
DE DOS PASAJES AEREOS,
ADMINISTRATIVOS Y SEGUROS DE VIAJE,
EN LA RUTA QUITO-WASHINGTON
DC-QUITO A FAVOR DE LOS SRS. CPNV.
CABRERA ESPINOZA Y TCRN. TREJO
FRANCISCO, PARA ASISTIR A LA XII
REUNION ORDINARIA DEL COMITE
INTERAMERICANO CONTRA EL
TERRORISMO
2,456.29 N 07/03/2012 08/03/201207/03/201207/03/2012 08/03/2012 08/03/2012 266.07 2,722.17
0 0 01707607618 TREJO PORTILLA
FRANCISCO DE
JESUS
1244 PAGO AL TCRNL. FRANCISCO TREJO POR
UN DIA DE VIATICOS EN CUENCA
100.00 N 08/03/2012 08/03/201208/03/201208/03/2012 08/03/2012 08/03/2012 0.00 100.00
0 0 01102909635 AGILA GONZALEZ
JORGE RAUL
1245 PAGO AL SP. JORGE AGILA POR UN DIA DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIA EN
STO. DOMINGO
120.00 N 08/03/2012 08/03/201208/03/201208/03/2012 08/03/2012 08/03/2012 0.00 120.00
0 0 00702775537 MART?NEZ PATI?O
CRIST?BAL
1246 PAGO AL SGOP. CRISTOBAL MARTINEZ
POR UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIA EN STO. DOMINGO
120.00 N 08/03/2012 08/03/201208/03/201208/03/2012 08/03/2012 08/03/2012 0.00 120.00
0 0 01708052202 VASCONEZ
HURTADO IVAN
RODRIGO
1249 PAGO AL TCRNL. IVAN VASCONEZ POR
DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIA EN TULCAN
250.00 N 08/03/2012 08/03/201208/03/201208/03/2012 08/03/2012 08/03/2012 0.00 250.00
0 0 01304405150 VINTIMILLA SUAKY 1250 PAGO AL SP. SUAKY VINTIMILLA POR
TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL
250.00 N 08/03/2012 08/03/201208/03/201208/03/2012 08/03/2012 08/03/2012 0.00 250.00
0 0 01709212771 CEVALLOS
VERGARA ALEXIS
FERNANDO
1251 PAGO AL CPCB. ALEXIS CEVALLOS POR
TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL
350.00 N 08/03/2012 08/03/201208/03/201208/03/2012 08/03/2012 08/03/2012 0.00 350.00
0 0 01760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
1252 [P:02 T:FR A:2012] Pago FONDOS DE
RESERVA Planilla Especial correspondiente a
FEBRERO 2012
87.06 N 08/03/2012 08/03/201208/03/201208/03/2012 08/03/2012 08/03/2012 0.00 87.06
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
39 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 0 01714544853 MARIA FERNANDA
CARRILLO
1253 PAGO AL SP. MA. FERNANDA CARRILLO
POR TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL
350.00 N 08/03/2012 08/03/201208/03/201208/03/2012 08/03/2012 08/03/2012 0.00 350.00
0 0 01707474365 ROMERO FLORES
PATRICIA DEL C.
1255 PAGO AL SP. PATRICIA ROMERO POR SEIS
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIA EN LONDRES
1,743.63 N 08/03/2012 08/03/201208/03/201208/03/2012 08/03/2012 08/03/2012 0.00 1,743.63
0 0 00601602162 NARANJO BONILLA
MARIANA MATILDE
1256 PAGO AL SP. MARIANA NARANJO POR
SEIS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIA EN MOSCU
1,899.95 N 08/03/2012 08/03/201208/03/201208/03/2012 08/03/2012 08/03/2012 0.00 1,899.95
0 1 11791226054001 EUROVIAJES TUR
S.A.
1260 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION
DE DOS PASAJES AEREOS,
ADMINISTRATIVOS Y SEGUROS DE VIAJE,
EN LA RUTA QUITO-BOGOTA-QUITO, A
FAVOR DE LOS SRS. GRAD. PEÑA JORGE Y
TCRN. IZQUIERDO CARRION
1,520.74 N 08/03/2012 08/03/201208/03/201208/03/2012 09/03/2012 09/03/2012 157.34 1,677.94
0 1 11708638216 TROYA ALARCON
KARINA GISSELA
1263 PAGO AL SP. KARINA TROYA POR UN DIA
DE SUBSISTENCIA EN LATACUNGA
40.00 N 08/03/2012 08/03/201208/03/201208/03/2012 09/03/2012 09/03/2012 0.00 40.00
0 1 11791704517001 MARITETOUR CIA.
LTDA.
1264 PAGO POR ADQUISICION DE TRES PASAJES
AEREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE
LOS SRS. TCRN. FRANCISCO TREJO, SP.
SUSANA GARZON Y CPCB. FABRICIO
ARCINIEGAS
445.12 N 08/03/2012 08/03/201208/03/201208/03/2012 09/03/2012 09/03/2012 45.96 491.08
0 1 10600902829 HIDALGO SANCHEZ
CARLOS DANIEL
1265 PAGO AL SP. CARLOS HIDALGO POR UN
DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL
120.00 N 08/03/2012 08/03/201208/03/201208/03/2012 09/03/2012 09/03/2012 0.00 120.00
0 0 11760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
1266 [P:03 T:SE A:2012] Pago a GABRIEL NOBOA
por SUBROGACION DE FUNCIONES
FEBRERO 2012
200.50 N 08/03/2012 09/03/201208/03/201208/03/2012 09/03/2012 09/03/2012 0.00 200.50
0 1 11707786826 VASCONEZ CHAVEZ
IVAN
1267 PAGO AL SP. IVAN VASCONEZ POR UN DIA
DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIA
EN GUAYAQUIL
120.00 N 08/03/2012 08/03/201208/03/201208/03/2012 09/03/2012 09/03/2012 0.00 120.00
0 0 11760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
1272 [P:03 T:LI A:2012] Pago LIQUIDACION DE
HABERES al DR. MAURO NARANJO al 29 de
febrero 2012
1,820.59 N 08/03/2012 09/03/201208/03/201208/03/2012 09/03/2012 09/03/2012 0.00 0.01
0 0 31768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
1274 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE
INTERNET FAST BOY DEL CONTRATO Nº
1524862, UTILIZADO POR LAS PRINCIPALES
AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE
ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2012
106.08 N 09/03/2012 10/03/201209/03/201209/03/2012 10/03/2012 12/03/2012 12.73 118.81
0 0 51768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
1274 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE
INTERNET FAST BOY DEL CONTRATO Nº
1524862, UTILIZADO POR LAS PRINCIPALES
AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE
ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2012
106.08 N 09/03/2012 10/03/201209/03/201209/03/2012 10/03/2012 14/03/2012 12.73 118.81
1 0 31791251237001 CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
1278 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE
E-MAIL PLUS ILIMITADO DE LAS
PRINCIPALES AUTORIDADES DE ESTA
CARTERA DE ESTADO
1,188.00 N 09/03/2012 10/03/201210/03/201209/03/2012 10/03/2012 12/03/2012 142.56 1,306.80
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
40 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 0 31768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
1279 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE
INTERNET CORPORATIVO NIU BANDA
ANCHA CONTROL Y TELEFONIA CELULAR
CON LOS CONTRATOS Nº 1266409 Y
Nº1366201, UTILIZADO POR LAS
PRINCIPALES AUTORIDADES DE ESTA
CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DEL 2012
5,891.32 N 09/03/2012 10/03/201209/03/201209/03/2012 10/03/2012 12/03/2012 682.76 6,574.08
0 0 31768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
1280 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE
TELEFONIA FIJA Y SERVICIO LP
(INTERNET), QUE SON UTILIZADAS POR
LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA
CARTERA DE ESTADO DE FEBRERO 2012
4,471.90 N 09/03/2012 10/03/201209/03/201209/03/2012 10/03/2012 12/03/2012 536.52 5,008.42
0 0 31001041597 DIAZ ESTEVEZ
MARCO NEPTALI
1287 PAGO AL SP. MARCO DIAZ POR UN DIA DE
SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL
40.00 N 09/03/2012 10/03/201209/03/201209/03/2012 10/03/2012 12/03/2012 0.00 40.00
0 0 31711689404 TORRES RIVAS
NIXON JOSE
1288 PAGO AL SP. NIXON TORRES POR UN DIA
DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIA
EN PUJILI
150.00 N 09/03/2012 10/03/201209/03/201209/03/2012 10/03/2012 12/03/2012 0.00 150.00
0 0 50603599168 MALDONADO
CHICAIZA
ORLANDO
MARCELO
1289 PAGO AL CBOP. MARCELO MALDONADO
POR UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIA EN PUJILI
120.00 N 09/03/2012 10/03/201209/03/201209/03/2012 10/03/2012 14/03/2012 0.00 120.00
0 0 51705104162 QUISHPE JORGE
ANIBAL
1290 PAGO AL SP. JORGE QUISHPE POR UN DIA
DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIA
EN PUJILI
82.50 N 09/03/2012 10/03/201209/03/201209/03/2012 10/03/2012 14/03/2012 0.00 82.50
0 0 31001323011 MERLO LEON JOHN
FERNANDO
1291 PAGO AL CPNV. JHON MERLO LEON POR
CINCO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIA EN TEHERAN
1,393.98 N 09/03/2012 10/03/201209/03/201209/03/2012 10/03/2012 12/03/2012 0.00 1,393.98
0 0 51709401945 MERIZALDE
GUERRA DIEGO
ALEXAND
1292 PAGO AL SP. DIEGO MERIZALDE POR UN
DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIA EN PUJILI
105.00 N 09/03/2012 10/03/201209/03/201209/03/2012 10/03/2012 14/03/2012 0.00 105.00
0 0 11701776955 PONCE CEVALLOS
ANTONIO JAVIER
1309 PONCE CEVALLOS ANTONIO JAVIER
HOSPEDAJE DEL SR MINISTRO GABINETE
ITINERANTE EN PUJILI
61.14 N 12/03/2012 13/03/201212/03/201212/03/2012 13/03/2012 13/03/2012 0.00 61.14
0 0 11702515360001 ARCOS IZA LUIS
RAUL
1311 ARCOS IZA LUIS RAUL ADQUISICION DE 12
CORTAPICOS PARA LA COORDINACION
GENERAL
108.00 N 12/03/2012 13/03/201212/03/201212/03/2012 13/03/2012 13/03/2012 12.96 115.99
0 0 11702515360001 ARCOS IZA LUIS
RAUL
1316 ARCOS IZA LUIS RAUL ADQUISICION DE
UNA VOLQUETA NEGRA PARA LOS
JARDINES DEL MDN
70.00 N 12/03/2012 13/03/201212/03/201212/03/2012 13/03/2012 13/03/2012 8.40 75.18
0 0 11705285888 GORTAIRE
PADOVANI
NICOLAS
HUMBERTO
1338 GORTAIRE PADOVANI NICOLAS
HUMBERTO UN DIA DE VIATICOS Y UN
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTA
ROSA
150.00 N 12/03/2012 13/03/201212/03/201212/03/2012 13/03/2012 13/03/2012 0.00 150.00
0 0 11711074987 SANCHEZ RAMOS
MARIA AUGUSTA
1339 SANCHEZ RAMOS MARIA AUGUSTA UN
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MANTA
50.00 N 12/03/2012 13/03/201212/03/201212/03/2012 13/03/2012 13/03/2012 0.00 50.00
0 0 11701776955 PONCE CEVALLOS
ANTONIO JAVIER
1340 PONCE CEVALLOS ANTONIO JAVIER UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE CHICLAYO
139.70 N 12/03/2012 13/03/201212/03/201212/03/2012 13/03/2012 13/03/2012 0.00 139.70
0 0 10500657416 ITURRALDE MAYA
GUSTAVO ENRIQUE
1341 ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE UN
DIA DE SUBSIsTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE CHICLAYO
117.48 N 12/03/2012 13/03/201212/03/201212/03/2012 13/03/2012 13/03/2012 0.00 117.48
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
41 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 0 10500657416 ITURRALDE MAYA
GUSTAVO ENRIQUE
1342 ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE UN
DIA DE SUBSITENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
50.00 N 12/03/2012 13/03/201212/03/201212/03/2012 13/03/2012 13/03/2012 0.00 50.00
0 0 11701776955 PONCE CEVALLOS
ANTONIO JAVIER
1343 PONCE CEVALLOS ANTONIO JAVIER UN
DIA DE SUBSITENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
65.00 N 12/03/2012 13/03/201212/03/201212/03/2012 13/03/2012 13/03/2012 0.00 65.00
0 0 11768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
1344 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO
DE INTERNET UNIDADES MILITARES POR
EL MES DE ENERO-2012
10,471.68 N 12/03/2012 13/03/201212/03/201212/03/2012 13/03/2012 13/03/2012 1,256.60 11,675.24
01790007227001 ECUADORIAN
TOURS AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
S.A.
1345 NC POR DEVOLUCION 2 PASAJES AEREOS
CUENCA-GYQ-QUITO DE MERIZALDE Y
ANDRADE
-256.65 N 12/03/2012 12/03/201212/03/201212/03/2012-30.80 -287.45
0 1 11768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
1349 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO
DE INTERNET DE LOS MUSEOS POR
DICIEMBRE 2011 ENERO FEBRERO 2012
2,514.00 N 13/03/2012 13/03/201213/03/201213/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 301.68 2,815.68
0 1 11792163773001 TRANSPORTE
ESCOLAR
TRANSATENAS S.A.
1350 TRANSPORTE ESCOLAR TRANSATENAS S.A.
TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL MDN
POR EL MES DE FEBRERO 2012
4,300.00 N 13/03/2012 13/03/201213/03/201213/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 0.00 4,257.00
0 1 11792124549001 SKYBAR S.A. 1351 SKYBAR S.A. SERVICIO DE ALIMENTACION
OFRECIDA POR ESTA CARTERA DES
ESTADO PARA DELEGACION EMPRES
SAAB DE SUECIA
464.97 N 13/03/2012 13/03/201213/03/201213/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 50.72 471.74
0 0 01790007227001 ECUADORIAN
TOURS AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
S.A.
1352 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION
DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA
QUITO-CANADA- QUITO, EMISION DE
PASAJE Y SEGURO MEDICO A FAVOR DE
LA SEÑORA SP. ROMERO FLORES PATRICIA
2,431.20 N 13/03/2012 13/03/201213/03/201213/03/2012 13/03/2012 13/03/2012 267.72 2,411.17
161760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL
1354 Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 2
No Entrada: 2
296.40 N 13/03/2012 29/03/201229/03/201213/03/2012 0.00 296.40
0 0 10500657416 ITURRALDE MAYA
GUSTAVO ENRIQUE
1355 ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE UN
DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE PUJILI
150.00 N 13/03/2012 14/03/201213/03/201213/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 0.00 150.00
0 0 10602893604 CHANGO
PUMALEMA
FRANKLIN
OSWALDO
1358 CHANGO PUMALEMA FRANKLIN
OSWALDO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA
DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE ATUNTAQUI
120.00 N 13/03/2012 14/03/201213/03/201213/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 0.00 120.00
0 0 11202568513 MOREIRA BURGOS
ANA PILAR
1359 MOREIRA BURGOS ANA PILAR UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
40.00 N 13/03/2012 14/03/201213/03/201213/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 0.00 40.00
0 0 11714432927 BARAHONA ROJAS
HECTOR IVAN
1360 BARAHONA ROJAS HECTOR IVAN UN DIA
DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
40.00 N 13/03/2012 14/03/201213/03/201213/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 0.00 40.00
0 0 10500722301 GARZON LOPEZ
SUSANA
1361 GARZON LOPEZ SUSANA UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE PORTOVIEJO
40.00 N 13/03/2012 14/03/201213/03/201213/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 0.00 40.00
0 0 10500657416 ITURRALDE MAYA
GUSTAVO ENRIQUE
1362 ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
50.00 N 13/03/2012 14/03/201213/03/201213/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 0.00 50.00
0 0 11701776955 PONCE CEVALLOS
ANTONIO JAVIER
1363 PONCE CEVALLOS ANTONIO JAVIER UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
65.00 N 13/03/2012 14/03/201213/03/201213/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 0.00 65.00
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
42 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
1 0 11714306550 ZURITA SEMANATE
KARINA ALEXAND
1379 ZURITA SEMANATE KARINA ALEXAND UN
DIA DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL
50.00 N 13/03/2012 14/03/201214/03/201213/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 0.00 50.00
1 0 11714306550 ZURITA SEMANATE
KARINA ALEXAND
1380 ZURITA SEMANATE KARINA ALEXAND UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE CHICLAYO- PERU
117.48 N 13/03/2012 14/03/201214/03/201213/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 0.00 117.48
0 0 10160000350001 GOBIERNO
AUTONOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE
GIRON
1386 VGOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
GIRON CONSUMO DE AGUA POTABLE
MUSEO DE LOS TRATADOS CUENCA POR
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2011
117.41 N 14/03/2012 15/03/201214/03/201214/03/2012 15/03/2012 15/03/2012 0.00 117.41
0 0 10927270645001 ALVARADO GARCES
VERONICA
ELIZABETH
1387 ALVARADO GARCES VERONICA
ELIZABETH UN TELEFONO INALMBRICO Y
UNA PIZARRA
175.00 N 14/03/2012 15/03/201214/03/201214/03/2012 15/03/2012 15/03/2012 21.00 187.95
0 0 11713850251001 MOPOSITA
BARRIONUEVO
JENNY MERCEDES
1388 MOPOSITA BARRIONUEVO JENNY
MERCEDES ADQUISICION DE DOS
CAFETERAS Y UN CALEFACTOR PARA EL
OBISPADO CASTRENCE
315.00 N 14/03/2012 15/03/201214/03/201214/03/2012 15/03/2012 15/03/2012 37.80 338.31
0 0 10927270645001 ALVARADO GARCES
VERONICA
ELIZABETH
1389 ALVARADO GARCES VERONICA
ELIZABETH UN ACAFETRERA WEST BEND
PARA LA DIRECCION DE RECUROS
HUMANOS
95.00 N 14/03/2012 15/03/201214/03/201214/03/2012 15/03/2012 15/03/2012 11.40 102.03
0 0 11704169620001 SUQUILLO
VELASCO GUSTAVO
1391 SUQUILLO VELASCO GUSTAVO
ADQUISICION DE MATERIALES DE
FERRETERIA PARA MANTENEIMIENTO
OFICINAS
975.50 N 14/03/2012 15/03/201214/03/201214/03/2012 15/03/2012 15/03/2012 117.06 1,047.68
0 0 11768042620001 EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1393 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE
CORRESPONDENCIA DEL 1 AL 29 DE
FEBRERO 2012
152.46 N 14/03/2012 15/03/201214/03/201214/03/2012 15/03/2012 15/03/2012 18.30 170.76
0 0 11792145686001 INTEGRALCLEAN
SOLUCIONES
INTEGRALES DE
LIMPIEZA CIA.
LTDA.
1394 INTEGRALCLEAN SOLUCIONES
INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.
MANTENIMIENTO DE 12 SILLONES SALA
VIP AEROPUERTO
226.50 N 14/03/2012 15/03/201214/03/201214/03/2012 15/03/2012 15/03/2012 27.18 230.12
0 0 11768007200001 INSTITUTO
GEOGRAFICO
MILITAR
1402 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
ELABORACION DE 70.000 ESPECIES
VALORADAS DE LIQUIDACION DE TIEMPO
DE SERVICIO Y 70000 DE NO PERTENECER
A FUERZAS ARMADAS
8,752.50 N 14/03/2012 15/03/201214/03/201214/03/2012 15/03/2012 15/03/2012 1,050.30 9,802.80
0 0 11712641024001 ORTIZ ABRIL
ALEJANDRA
ELIZABETH
1404 ORTIZ ABRIL ALEJANDRA ELIZABETH
ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA
DIRECCION FINANCIERA
4,300.40 N 14/03/2012 15/03/201214/03/201214/03/2012 15/03/2012 15/03/2012 516.05 4,618.63
0 0 11791816358001 CORPAIRE
CORPORACION
PARA EL
MEJORAMIENTO
DEL AIRE DE QUITO
1424 CORPAIRE CORPORACION PARA EL
MEJORAMIENTO DEL AIRE DE QUITO
REVISION TECNICA VEHIUCLAR 4
VEHÍCULOS
94.93 N 14/03/2012 15/03/201214/03/201214/03/2012 15/03/2012 15/03/2012 11.39 104.42
1 0 11802951135 FREIRE SEGUNDO 1425 FREIRE SEGUNDO UN DIA DE VIATICOS Y
UN DIA DE SUBSISTENCIAS COMISION A
LA CIUDAD DE PUJILI
105.00 N 14/03/2012 15/03/201215/03/201214/03/2012 15/03/2012 15/03/2012 0.00 105.00
1 0 11708422017 ESPANA ARIAS
JOHN ARCENIO
1426 ESPANA ARIAS JOHN ARCENIO UN DIA DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE PUJILI
82.50 N 14/03/2012 15/03/201215/03/201214/03/2012 15/03/2012 15/03/2012 0.00 82.50
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
43 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 0 1INT0000002421 DIAMOND
AIRCRAFT
INDUSTRIES
1427 DIAMOND AIRCRAFT INDUSTRIES
ADQUISICION DE DOCE AVIONETAS
SOPORTE LOGISTICO REPUESTOS Y
HERRAMIENTAS DE LA FUERZA AEREA
679,648.73 N 14/03/2012 15/03/201214/03/201214/03/2012 15/03/2012 15/03/2012 0.00 679,648.73
0 0 1INT0000002421 DIAMOND
AIRCRAFT
INDUSTRIES
1428 DIAMOND AIRCRAFT INDUSTRIES
ADQUISICION DE DOCE AVIONETAS
SOPORTE LOGISTICO
679,649.75 N 14/03/2012 15/03/201214/03/201214/03/2012 15/03/2012 15/03/2012 0.00 1.00
0 0INT0000002421 DIAMOND
AIRCRAFT
INDUSTRIES
1428 DIAMOND AIRCRAFT INDUSTRIES
ADQUISICION DE DOCE AVIONETAS
SOPORTE LOGISTICO
679,649.75 N 14/03/2012 15/03/201214/03/201214/03/2012 15/03/2012 0.00 1.00
1 0 10501793160 VILLALVA TOVAR
EDISON FERNANDO
1429 VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO UN
DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE PUJILI
82.50 N 14/03/2012 15/03/201215/03/201214/03/2012 15/03/2012 15/03/2012 0.00 82.50
1 0 10301529343 LEON ROJAS HENRY
MAURICIO
1430 LEON ROJAS HENRY MAURICIO UN DIA DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE PUJILI
82.50 N 14/03/2012 15/03/201215/03/201214/03/2012 15/03/2012 15/03/2012 0.00 82.50
1 0 11712684644 GUALOTO MIGUEL 1431 GUALOTO MIGUEL TRES DIAS DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE PUJILI
192.50 N 14/03/2012 15/03/201215/03/201214/03/2012 15/03/2012 15/03/2012 0.00 192.50
1 0 11713369815 CUMBAJIN
CEVALLOS JOSE
LUIS
1432 CUMBAJIN CEVALLOS JOSE LUIS TRES
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE PUJILI
192.50 N 14/03/2012 15/03/201215/03/201214/03/2012 15/03/2012 15/03/2012 0.00 192.50
1 0 10603169897 CARRERA SALGADO
RODOLFO PAUL
1433 CARRERA SALGADO RODOLFO PAUL TRES
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE PUJILI
192.50 N 14/03/2012 15/03/201215/03/201214/03/2012 15/03/2012 15/03/2012 0.00 192.50
1 0 11714014964 JACOME LLERENA
KLEVER ROBERTO
1434 JACOME LLERENA KLEVER ROBERTO UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE PUJILI
27.50 N 14/03/2012 15/03/201215/03/201214/03/2012 15/03/2012 15/03/2012 0.00 27.50
1 0 11204903718 MARTINEZ BRIONEZ
DANIEL
1435 MARTINEZ BRIONEZ DANIEL UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE PUJILI
27.50 N 14/03/2012 15/03/201215/03/201214/03/2012 15/03/2012 15/03/2012 0.00 27.50
1 0 10602421034 AMBI INFANTE
MANUEL MESIAS
1436 AMBI INFANTE MANUEL MESIAS UN DIA
DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE PUJILI
27.50 N 14/03/2012 15/03/201215/03/201214/03/2012 15/03/2012 15/03/2012 0.00 27.50
1 0 11712861440 VILLAGOMEZ
VILLAVICENCIO
EDISSON JAVIER
1437 VILLAGOMEZ VILLAVICENCIO EDISSON
JAVIER UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE PUJILI
27.50 N 14/03/2012 15/03/201215/03/201214/03/2012 15/03/2012 15/03/2012 0.00 27.50
1 0 11714306550 ZURITA SEMANATE
KARINA ALEXAND
1438 ZURITA SEMANATE KARINA ALEXAND UN
DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE PUJILI
105.00 N 14/03/2012 15/03/201215/03/201214/03/2012 15/03/2012 15/03/2012 0.00 105.00
1 0 11802951135 FREIRE SEGUNDO 1439 FREIRE SEGUNDO UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
40.00 N 14/03/2012 15/03/201215/03/201214/03/2012 15/03/2012 15/03/2012 0.00 40.00
1 0 11708422017 ESPANA ARIAS
JOHN ARCENIO
1440 ESPANA ARIAS JOHN ARCENIO DOS DIAS
DE VIATICOS Y UN DIA DE
SSUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL Y PASAJES
168.00 N 14/03/2012 15/03/201215/03/201214/03/2012 15/03/2012 15/03/2012 0.00 168.00
1 0 11708888159 VILLAFUERTE LUIS
EDUARDO
1441 VILLAFUERTE LUIS EDUARDO POR DOS
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL
150.00 N 14/03/2012 15/03/201215/03/201214/03/2012 15/03/2012 15/03/2012 0.00 150.00
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
44 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
1 0 10602557266 MARTINEZ SUAREZ
MARLON RENAN
1442 MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
CIUDAD DE GUAYAQUIL
30.00 N 14/03/2012 15/03/201215/03/201214/03/2012 15/03/2012 15/03/2012 0.00 30.00
1 0 11713369815 CUMBAJIN
CEVALLOS JOSE
LUIS
1443 CUMBAJIN CEVALLOS JOSE LUIS DOS DIAS
DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
COMISION CIUDAD DE GUAYAQUIL
150.00 N 14/03/2012 15/03/201215/03/201214/03/2012 15/03/2012 15/03/2012 0.00 150.00
1 0 11711922417 ROBERTO CARLOS
PAUCAR
ZAMBRANO
1444 ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO
DOS DIAS DE VIATICOS UN DIA DE
SUBSISTENCIAS COMISION A LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL Y PASAJES
168.00 N 14/03/2012 15/03/201215/03/201214/03/2012 15/03/2012 15/03/2012 0.00 168.00
1 0 11708024706 NARANJO
RODRIGUEZ
RAFAEL ANTONIO
1445 NARANJO RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO
TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LAGO
AGRIO
280.00 N 14/03/2012 15/03/201215/03/201214/03/2012 15/03/2012 15/03/2012 0.00 280.00
1 0 11712290632 ESTRADA JACOME
PABLO CESAR
1446 ESTRADA JACOME PABLO CESAR UN DIA
DE SUBSISTENCIAS COMISION CIUDAD DE
MACHALA
40.00 N 14/03/2012 15/03/201215/03/201214/03/2012 15/03/2012 15/03/2012 0.00 40.00
1 0 11800891705 NAVAS MONTERO
EDISSON RAMIRO
1447 NAVAS MONTERO EDISSON RAMIRO DOS
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE TULCAN
200.00 N 14/03/2012 15/03/201215/03/201214/03/2012 15/03/2012 15/03/2012 0.00 200.00
1 1 20801381153 CAICEDO BONILLA
SAMUEL RONALD
1448 CAICEDO BONILLA SAMUEL RONALD DOS
DIAS DE VIATICOS DOS DIAS DE
SUBSISTENCIAS COMISION A QUITO Y UN
DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS COMISION A MACHALA
450.00 N 14/03/2012 15/03/201215/03/201214/03/2012 16/03/2012 16/03/2012 0.00 450.00
1 1 20915641401 TOMALA CASTRO
JOSEPH FELIPE
1449 TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE UN DIA
DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE
MACHALA
120.00 N 14/03/2012 15/03/201215/03/201214/03/2012 16/03/2012 16/03/2012 0.00 120.00
1 1 21002168100 RECALDE ERAZO
EDISON JAVIER
1450 RECALDE ERAZO EDISON JAVIER UN DIA
DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE
MACHALA
120.00 N 14/03/2012 15/03/201215/03/201214/03/2012 16/03/2012 16/03/2012 0.00 120.00
0 1 11714432927 BARAHONA ROJAS
HECTOR IVAN
1452 BARAHONA ROJAS HECTOR IVAN UN DIA
DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
40.00 N 15/03/2012 15/03/201215/03/201215/03/2012 16/03/2012 16/03/2012 0.00 40.00
0 1 11714544853 MARIA FERNANDA
CARRILLO
1453 MARIA FERNANDA CARRILLO DOS DIAS
DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD
DE LAGO AGRIO
200.00 N 15/03/2012 15/03/201215/03/201215/03/2012 16/03/2012 16/03/2012 0.00 200.00
0 1 11003006341 LEGNA PROANO
NIDIA
1454 LEGNA PROANO NIDIA UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE CUENCA
40.00 N 15/03/2012 15/03/201215/03/201215/03/2012 16/03/2012 16/03/2012 0.00 40.00
0 1 11711501229 RODRIGUEZ
MIRANDA PAUL
RENATO
1455 RODRIGUEZ MIRANDA PAUL RENATO DOS
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE ESMERALDAS
200.00 N 15/03/2012 15/03/201215/03/201215/03/2012 16/03/2012 16/03/2012 0.00 200.00
0 1 11003006341 LEGNA PROANO
NIDIA
1456 LEGNA PROANO NIDIA UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
40.00 N 15/03/2012 15/03/201215/03/201215/03/2012 16/03/2012 16/03/2012 0.00 40.00
0 0 11791704517001 MARITETOUR CIA.
LTDA.
1464 MARITETOUR CIA. LTDA. DOS PASAJES
AERESO QUITO BOGOTA QUITO A FAVOR
DE LOS SEÑORES ESPINOZA CARLOS Y S.P.
CARRILO MARIA
1,183.28 N 15/03/2012 16/03/201215/03/201215/03/2012 16/03/2012 16/03/2012 109.68 1,292.96
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
45 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 0 11711867059001 VIVAS ANDRANGO
PATRICIO XAVIER
1466 CONTRATACION DE BUSETA VISITA
REPARTOS MILITARES GRUPO
OMPERACIONAL 1.3 ANDRES CARCHI
750.00 N 15/03/2012 16/03/201215/03/201215/03/2012 16/03/2012 16/03/2012 0.00 742.50
0 0 11309159117001 MOYANO PAREDES
MARTHA CECILIA
1467 MOYANO PAREDES MARTHA CECILIA
ADQUISICION DE DOS SELLOS Y UN
FECHADOR PARA LA DIRECCION DE
RECURSOS HUMANOS
85.00 N 15/03/2012 16/03/201215/03/201215/03/2012 16/03/2012 16/03/2012 10.20 86.36
0 0 11790580113001 H.O.V. HOTELERA
QUITO SA
1468 H.O.V. HOTELERA QUITO SA REALIZACION
DE TALLER PLAN ACCION 2012
1,606.00 N 15/03/2012 16/03/201215/03/201215/03/2012 16/03/2012 16/03/2012 175.20 1,752.00
0 0 11712277613001 GAMA DIAZ
HOLMAN
1469 GAMA DIAZ HOLMAN ARREGLO FLORAL
FALLECIMIENTO DEL SEÑOR PADRE
FUNCIONARIO DE ESTE MINISTERIO S.P
FERNANDO PAREDES
35.00 N 15/03/2012 16/03/201215/03/201215/03/2012 16/03/2012 16/03/2012 4.20 37.59
3 0 31791226054001 EUROVIAJES TUR
S.A.
1470 EUROVIAJES TUR S.A.UN PASAJE AEREOS
Y SEGURO DE VIAJE QUITO PERU QUITO
A FAVOR CRNL GORTAIRE NICOLAS
1,704.48 N 16/03/2012 19/03/201219/03/201216/03/2012 19/03/2012 19/03/2012 94.53 1,798.90
0 3 30915641401 TOMALA CASTRO
JOSEPH FELIPE
1486 TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE DOS
DIAS DE VIATICOS UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION EN LA
CIUDAD DE MANTA Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION EN LA
CIUDAD DE QUITO
240.00 N 16/03/2012 16/03/201216/03/201216/03/2012 19/03/2012 19/03/2012 0.00 240.00
0 3 31802845915 VILLAFUERTE
LOPEZ SEGUNDO
GENARO
1487 VILLAFUERTE LOPEZ SEGUNDO GENARO
DOS DIAS DE VIATICOS UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE MANTA Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE QUITO
240.00 N 16/03/2012 16/03/201216/03/201216/03/2012 19/03/2012 19/03/2012 0.00 240.00
0 3 30801381153 CAICEDO BONILLA
SAMUEL RONALD
1488 CAICEDO BONILLA SAMUEL RONALD DOS
DIAS DE VIATICOS UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE MANTA
250.00 N 16/03/2012 16/03/201216/03/201216/03/2012 19/03/2012 19/03/2012 0.00 250.00
0 3 31707607618 TREJO PORTILLA
FRANCISCO DE
JESUS
1489 TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS
TRES DIAS DE VIATICOS UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE WASHINGTON USA
912.98 N 16/03/2012 16/03/201216/03/201216/03/2012 19/03/2012 19/03/2012 0.00 912.98
0 3 31706853270 CABRERA ESPINOSA
JORGE FERNANDO
1490 CABRERA ESPINOSA JORGE FERNANDO
TRES DIAS DE VIATICOS UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION CIUDAD
DE WASHINGTON USA.
912.98 N 16/03/2012 16/03/201216/03/201216/03/2012 19/03/2012 19/03/2012 0.00 912.98
0 3 31002356242 MORENO RUIZ
MARCO VINICIO
1491 MORENO RUIZ MARCO VINICIO TRES DIAS
DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL
280.00 N 16/03/2012 16/03/201216/03/201216/03/2012 19/03/2012 19/03/2012 0.00 280.00
3 0 31713850251001 MOPOSITA
BARRIONUEVO
JENNY MERCEDES
1492 MOPOSITA BARRIONUEVO JENNY
MERCEDES ADQUISICION DE PLASMA Y
TELEFONO
1,200.00 N 16/03/2012 19/03/201219/03/201216/03/2012 19/03/2012 19/03/2012 144.00 1,288.80
3 0 31791784294001 SECATEL S.C.C. 1493 SEGURIDADES MAGNETICAS EN LA
PUERTA DE ARCHIVO DE PERSONAL
1,000.00 N 16/03/2012 19/03/201219/03/201216/03/2012 19/03/2012 19/03/2012 120.00 1,016.00
3 0 31791704517001 MARITETOUR CIA.
LTDA.
1494 MARITETOUR CIA. LTDA.ADQUISICION DE
CINCO PASAJES AEREOS QUITO BOGOTA
QUITO A FAVOR DE SP, ROSA PEREZ,
VERONICA GOMEZ CALM SALINAS
MARCO CRNL GORTAIRE NICOLAS Y
MAYO ORMAZA ANA
2,712.56 N 16/03/2012 19/03/201219/03/201216/03/2012 19/03/2012 19/03/2012 244.32 2,956.88
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
46 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
3 0 31701996082001 MOLINA
BENAVIDES MARIA
CECILIA
1495 MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE
FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO
DE LAS INSTALACIONES DEL BEPMM
711.08 N 16/03/2012 19/03/201219/03/201216/03/2012 19/03/2012 19/03/2012 85.33 763.71
3 0 31791251237001 CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
1496 CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
SERVICIO DE ROAMING LLAMADAS Y
ROAMING SMS PRINCIPALES
AUTORIDADES POR FEBRERO 2012
95.81 N 16/03/2012 19/03/201219/03/201216/03/2012 19/03/2012 19/03/2012 8.40 102.29
3 0 31701996082001 MOLINA
BENAVIDES MARIA
CECILIA
1497 MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE
FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO
DE LAS INSTALACIONES DEL BEPMM
1,489.02 N 16/03/2012 19/03/201219/03/201216/03/2012 19/03/2012 19/03/2012 178.67 1,599.17
3 0 31715577555 LORA AGUIRRE
MONICA PATRICIA
1500 LORA AGUIRRE MONICA PATRICIA DOS
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE TULCAN
200.00 N 16/03/2012 19/03/201219/03/201216/03/2012 19/03/2012 19/03/2012 0.00 200.00
3 0 31700490913001 MACHADO
CEVALLOS JORGE
ENRIQUE
1508 MACHADO CEVALLOS JORGE ENRIQUE
DOS PROCURACIONES JUDICIALES
OTORGADI POR EL SEÑOR MIDENA A
FAVOR DE LA SRA S.P. DORA SUASNAVAS
100.00 N 16/03/2012 19/03/201219/03/201216/03/2012 19/03/2012 19/03/2012 12.00 90.00
3 0 31703900231001 AMAGUA NACIMBA
OSCAR
1513 AMAGUA NACIMBA OSCAR `REPARACION
DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA MARCA
SONY DSC H2
76.00 N 16/03/2012 19/03/201219/03/201216/03/2012 19/03/2012 19/03/2012 9.12 77.22
3 0 30927270645001 ALVARADO GARCES
VERONICA
ELIZABETH
1515 ALVARADO GARCES VERONICA
ELIZABETH ADQUISICION D EUN
DISPENSADOR DE AGUA PLATOS
CUCHARAS Y CHAROL PARA
CORDINACION DE BIENES ESTRATEGICOS
376.70 N 16/03/2012 19/03/201219/03/201216/03/2012 19/03/2012 19/03/2012 45.20 404.57
0 1 10400492286 OBANDO
CHANGUAN
CARLOS ALFREDO
1520 OBANDO CHANGUAN CARLOS ALFREDO
DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE TUMBES (PERÚ)
1,042.75 N 19/03/2012 19/03/201219/03/201219/03/2012 20/03/2012 20/03/2012 0.00 1,042.75
0 1 11711524247 HERRERA
ENRIQUEZ PABLO
BENJAMIN
1521 HERRERA ENRIQUEZ PABLO BENJAMIN
DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE TULCAN
200.00 N 19/03/2012 19/03/201219/03/201219/03/2012 20/03/2012 20/03/2012 0.00 200.00
0 1 11709212771 CEVALLOS
VERGARA ALEXIS
FERNANDO
1522 CEVALLOS VERGARA ALEXIS FERNANDO
DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE TULCAN
250.00 N 19/03/2012 19/03/201219/03/201219/03/2012 20/03/2012 20/03/2012 0.00 250.00
0 1 11708751910 TRUJILLO
RODRIGUEZ
CARLOS DENNIS
1523 TRUJILLO RODRIGUEZ CARLOS DENNIS
DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE TULCAN
250.00 N 19/03/2012 19/03/201219/03/201219/03/2012 20/03/2012 20/03/2012 0.00 250.00
0 1 10919716712 GONZALEZ
TOMALA WILLIAM
GEOVANY
1524 GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY
TRES DIAS DE VIATICOS UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL Y PASAJES
218.00 N 19/03/2012 19/03/201219/03/201219/03/2012 20/03/2012 20/03/2012 0.00 218.00
0 1 10301529343 LEON ROJAS HENRY
MAURICIO
1525 LEON ROJAS HENRY MAURICIO DOS DIAS
DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL Y PASAJES
199.00 N 19/03/2012 19/03/201219/03/201219/03/2012 20/03/2012 20/03/2012 0.00 199.00
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
47 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 1 11711922417 ROBERTO CARLOS
PAUCAR
ZAMBRANO
1526 ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO
DOS DIAS DE VIATICOS UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL Y PASAJES
199.00 N 19/03/2012 19/03/201219/03/201219/03/2012 20/03/2012 20/03/2012 0.00 199.00
0 1 11102839261 ARCINIEGAS
ROMERO FABRICIO
TNN
1527 ARCINIEGAS ROMERO FABRICIO TNN UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
50.00 N 19/03/2012 19/03/201219/03/201219/03/2012 20/03/2012 20/03/2012 0.00 50.00
0 1 11706747951 XAVIER DROUET
CEDENO
1528 XAVIER DROUET CEDENO UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
50.00 N 19/03/2012 19/03/201219/03/201219/03/2012 20/03/2012 20/03/2012 0.00 50.00
0 1 11705855193 SILVA ALBUJA
THANYA PAULINA
1529 SILVA ALBUJA THANYA PAULINA UN DIA
DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
50.00 N 19/03/2012 19/03/201219/03/201219/03/2012 20/03/2012 20/03/2012 0.00 50.00
0 1 11709212771 CEVALLOS
VERGARA ALEXIS
FERNANDO
1530 CEVALLOS VERGARA ALEXIS FERNANDO
DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE ESMERALDAS
250.00 N 19/03/2012 19/03/201219/03/201219/03/2012 20/03/2012 20/03/2012 0.00 250.00
0 1 10914209101 BASTIDAS
VILLEGAS
WILLLIAM
1531 BASTIDAS VILLEGAS WILLLIAM SEIS DIAS
DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE LOJA
520.00 N 19/03/2012 19/03/201219/03/201219/03/2012 20/03/2012 20/03/2012 0.00 520.00
0 1 11001757481 CHUSQUILLO
ANGAMARCA RAUL
EUGENIO
1532 CHUSQUILLO ANGAMARCA RAUL
EUGENIO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE TÚLCAN
200.00 N 19/03/2012 19/03/201219/03/201219/03/2012 20/03/2012 20/03/2012 0.00 200.00
0 1 11718755430 ACOSTA HARO JOSE
LUIS
1533 ACOSTA HARO JOSE LUIS UN DIA DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL
120.00 N 19/03/2012 19/03/201219/03/201219/03/2012 20/03/2012 20/03/2012 0.00 120.00
0 1 11102839261 ARCINIEGAS
ROMERO FABRICIO
TNN
1534 ARCINIEGAS ROMERO FABRICIO TNN UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
50.00 N 19/03/2012 19/03/201219/03/201219/03/2012 20/03/2012 20/03/2012 0.00 50.00
0 1 11715040851 ROMERO ORTIZ
MARIA
ALEXANDRA
1535 ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
40.00 N 19/03/2012 19/03/201219/03/201219/03/2012 20/03/2012 20/03/2012 0.00 40.00
0 0 21705285888 GORTAIRE
PADOVANI
NICOLAS
HUMBERTO
1539 GORTAIRE PADOVANI NICOLAS
HUMBERTO DOS DIAS DE VIATICOS POR
COMISION A LA CIUDAD DE BOGOTA
(COLOMBIA)
582.75 N 20/03/2012 22/03/201220/03/201220/03/2012 22/03/2012 22/03/2012 0.00 582.75
0 0 11707607618 TREJO PORTILLA
FRANCISCO DE
JESUS
1540 TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS UN
DIA DE VIATICOS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
100.00 N 20/03/2012 21/03/201220/03/201220/03/2012 21/03/2012 21/03/2012 0.00 100.00
0 0 21705285888 GORTAIRE
PADOVANI
NICOLAS
HUMBERTO
1541 GORTAIRE PADOVANI NICOLAS
HUMBERTO CUATRO DIAS DE VIATICOS Y
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
A LA CIUDAD DE CHICLAYO (PERU)
1,057.28 N 20/03/2012 22/03/201220/03/201220/03/2012 22/03/2012 22/03/2012 0.00 1,057.28
0 0 01760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
1542 [P:01 T:RT A:2012] Orden de Nómina.
RETROACTIVO JERARQUICO SUPERIOR No.
Sigef 9 para ENERO de 2012
6,495.85 N 20/03/2012 20/03/201220/03/201220/03/2012 20/03/2012 20/03/2012 0.00 5,107.92
0 0 01760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
1543 [P:02 T:RT A:2012] Orden de Nómina.
RETROACTIVO JERARQUICO SUPERIOR No.
Sigef 10 para FEBRERO de 2012
6,893.98 N 20/03/2012 20/03/201220/03/201220/03/2012 20/03/2012 20/03/2012 0.00 5,420.98
0 0 11709150898001 DOMINGUEZ
RAMOS ROCIO
ELIZABETH
1554 DOMINGUEZ RAMOS ROCIO ELIZABETH
ADQUISICION DE 36 SACOS DE
BALANCEADO PARA PERROS
1,497.60 N 21/03/2012 22/03/201221/03/201221/03/2012 22/03/2012 22/03/2012 179.71 1,608.42
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
48 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 0 11715516827001 SALGADO PINTO
PATRICIA
ALEXANDRA
1557 SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA
PARA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA ELECTRICO DE LA DIRECCION DE
AUDITORIA
289.00 N 21/03/2012 22/03/201221/03/201221/03/2012 22/03/2012 22/03/2012 33.85 309.80
1 0 11791845897001 SMART SYSTEMS
DEL ECUADOR S.A.
1560 SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA
FOTOCOPIADORA SHARP DE LA
IMPRENTA DE ESTE MINISTERIO
1,460.00 N 21/03/2012 22/03/201222/03/201221/03/2012 22/03/2012 22/03/2012 175.20 1,606.00
0 0 11801239540001 PAREDES SANCHEZ
SILVIA
EMPERATRIZ
1561 PAREDES SANCHEZ SILVIA EMPERATRIZ
ARREGLO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA
BALIZA DEL VEHICULO PEI 2289
165.00 N 21/03/2012 22/03/201221/03/201221/03/2012 22/03/2012 22/03/2012 19.80 167.64
0 0 11702515360001 ARCOS IZA LUIS
RAUL
1563 ARCOS IZA LUIS RAUL PARA MATERIALES
DE FERRETERIA PARA LEVANTAR LOZA
DEL COMEDOR DE SERVIDORES PUBLICOS
551.00 N 21/03/2012 22/03/201221/03/201221/03/2012 22/03/2012 22/03/2012 66.12 591.77
0 0 11701996082001 MOLINA
BENAVIDES MARIA
CECILIA
1569 MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA
READECUACIONES OFICINA BIENES
ESTRATEGICOS
202.86 N 21/03/2012 22/03/201221/03/201221/03/2012 22/03/2012 22/03/2012 24.34 217.87
0 0 11790009289001 AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1570 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PEI 3716
167.66 N 21/03/2012 22/03/201221/03/201221/03/2012 22/03/2012 22/03/2012 20.12 185.33
1 0 11702515360001 ARCOS IZA LUIS
RAUL
1574 ARCOS IZA LUIS RAUL READECUACION DE
BAÑOS Y REINSTALACION DE LA
OFICINAS DE BIENES ESTRATEGICOS
1,373.70 N 21/03/2012 22/03/201222/03/201221/03/2012 22/03/2012 22/03/2012 164.84 1,475.35
1 0 11702515360001 ARCOS IZA LUIS
RAUL
1575 ARCOS IZA LUIS RAUL REA
REINSTALACION DE OFICINAS DE BIENES
ESTRATEGICOS SECADOR DE MANOS
165.00 N 21/03/2012 22/03/201222/03/201221/03/2012 22/03/2012 22/03/2012 19.80 177.21
1 0 10914209101 BASTIDAS
VILLEGAS
WILLLIAM
1576 BASTIDAS VILLEGAS WILLLIAM
DEVOLUCION DE GASTOS DE PEAJES Y
COMBUSTIBLE COMISION QUITO LOJA
UITO
14.43 N 21/03/2012 22/03/201222/03/201221/03/2012 22/03/2012 22/03/2012 0.00 14.43
1 0 11308137403 VALENCIA
ZAMBRANO
JHONNY ALBERTO
1577 VALENCIA ZAMBRANO JHONNY ALBERTO
DEVOLUCION DE GASTOS DE PEAJES Y
COMBUSTIBLE COMISION QUITO
GUAYAQUIL QUITO
44.49 N 21/03/2012 22/03/201222/03/201221/03/2012 22/03/2012 22/03/2012 0.00 44.49
1 0 21760002600001 BANCO CENTRAL
DEL ECUADOR
1578 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRONICA A
FAVOR S.P PIEDAD CORONEL Y MILTON
MUÑOZ
60.00 N 21/03/2012 22/03/201222/03/201221/03/2012 22/03/2012 23/03/2012 7.20 67.20
1 0 11792175445001 SELECTFOOD S.A. 1579 SELECTFOOD S.A. SERVICIO DE
ALIMENTACION DE FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES PUBLICOS DEL MDN POR
ENERO 2012
12,262.95 N 21/03/2012 22/03/201222/03/201221/03/2012 22/03/2012 22/03/2012 1,471.55 12,459.16
1 0 10990023859001 VALLEJO ARAUJO
S.A.
1580 VALLEJO ARAUJO S.A. MANTENIMIENTO
DE 45000 KM VEHICULO GRAND VITARA
SZ PEI 3007
94.97 N 21/03/2012 22/03/201222/03/201221/03/2012 22/03/2012 22/03/2012 11.40 105.10
1 0 11760003330001 GOBIERNO
AUTONOMO
DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA
1581 GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA UNA TARJETA DE CHIPS DE
TELEPEAJES PARA VEHICULO PEI 3662
97.40 N 21/03/2012 22/03/201222/03/201221/03/2012 22/03/2012 22/03/2012 0.00 97.40
1 0 11701996082001 MOLINA
BENAVIDES MARIA
CECILIA
1582 MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA
ADQUISICION DE MATERIALES PARA
MANTENIMIENTO DEL MUEBLE DE LA
CAFETERIA SR MINISTRO
45.67 N 21/03/2012 22/03/201222/03/201221/03/2012 22/03/2012 22/03/2012 5.48 49.05
1 0 10990023859001 VALLEJO ARAUJO
S.A.
1583 VALLEJO ARAUJO S.A. MANTENIMIENTO
DE 25000 KM VEHICULO GRAND VITARA
SZ PEI 3691
91.34 N 21/03/2012 22/03/201222/03/201221/03/2012 22/03/2012 22/03/2012 10.96 101.03
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
49 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
1 0 11760010460001 MINISTERIO DEL
AMBIENTE
1584 MINISTERIO DEL AMBIENTE CERTIFICADO
DE INTERSECCION Y CATEGORIZACION
DEL PROYECTO DE PRACTICAS T
ADIESTRAMIENTO MILITAR
50.00 N 21/03/2012 22/03/201222/03/201221/03/2012 22/03/2012 22/03/2012 0.00 50.00
1 0 11704970142001 BORJA MARIA
PIEDAD DE LOS
ANGELES
1589 BORJA MARIA PIEDAD DE LOS ANGELES
SERVICIO DE LAVADO DE DOCE
OVEROLES TERMICOS UTILIZADOS
PERSONALO SEGURIDAD TEMPLO DE LA
PATRIA
60.00 N 21/03/2012 22/03/201222/03/201221/03/2012 22/03/2012 22/03/2012 7.20 60.96
1 0 11791755936001 OBISPADO
CASTRENSE DEL
ECUADOR
1590 OBISPADO CASTRENSE DEL ECUADOR
CONSUMO SERVICIO TELEFONICO ,
LIMPIEZA Y CORRESPONDENCIA POR EL
MES DE FEBRERO-2012
91.74 N 21/03/2012 22/03/201222/03/201221/03/2012 22/03/2012 22/03/2012 0.00 91.74
1 0 10927270645001 ALVARADO GARCES
VERONICA
ELIZABETH
1591 ALVARADO GARCES VERONICA
ELIZABETH ADQUISICION DE UN
MICROHONDAS DE LA DIRECCION DE
ANALISIS Y PROSPECTIVA
162.47 N 21/03/2012 22/03/201222/03/201221/03/2012 22/03/2012 22/03/2012 19.50 174.50
1 0 11791256115001 OTECEL S.A. 1592 OTECEL S.A. SERVICIO DE TELEFONIA
CELULAR TARIFA PLAN MOVITALK
PERSONAL DE SEGURIDAD DEL 12 DE
FEBRERO AL 11 DE MARZO-2012
210.94 N 21/03/2012 22/03/201222/03/201221/03/2012 22/03/2012 22/03/2012 25.31 232.03
0 1 11714148861 MINDA LEGNA JOSE
ANTONIO
1598 MINDA LEGNA JOSE ANTONIO DOS DIAS
DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL
200.00 N 22/03/2012 22/03/201222/03/201222/03/2012 23/03/2012 23/03/2012 0.00 200.00
0 1 11001041597 DIAZ ESTEVEZ
MARCO NEPTALI
1599 DIAZ ESTEVEZ MARCO NEPTALI UN DIA
DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE MANTA
50.00 N 22/03/2012 22/03/201222/03/201222/03/2012 23/03/2012 23/03/2012 0.00 50.00
0 1 11716229255 IBARRA JACOME
MARIA GABRIELA
1600 IBARRA JACOME MARIA GABRIELA UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
CUENCA Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
80.00 N 22/03/2012 22/03/201222/03/201222/03/2012 23/03/2012 23/03/2012 0.00 80.00
0 1 11702515360001 ARCOS IZA LUIS
RAUL
1601 ARCOS IZA LUIS RAUL PARA ADQUISICIÓN
DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA
MANTENEIMIENTO DEL CASANO DE
OFICIALES DEL BPMM
1,382.41 N 22/03/2012 22/03/201222/03/201222/03/2012 23/03/2012 23/03/2012 165.89 1,484.71
1 3 41790009459001 CASABACA S.A. 1608 CASABACA S.A. MANTENIMIENTO DE LOS
45000 KM VEHICULO JEEP TOYOTA
FORTUNER PEI 2662
340.45 N 22/03/2012 23/03/201223/03/201222/03/2012 26/03/2012 26/03/2012 40.85 376.65
1 3 40992121599001 AUDIOIMAGEN S.A. 1612 AUDIOIMAGEN S.A. ALQUILER DE
CONSOLA MONITORES MICROFONOS CAJA
Y PARLANTES ACTO POR EL DIA DE LA
MUJER
300.00 N 22/03/2012 23/03/201223/03/201223/03/2012 26/03/2012 26/03/2012 36.00 304.80
0 3 30990247595001 MARRIOTT S.A. 1621 MARRIOTT S.A. ADQUISICION DE SILLON
PARA VICEMINISTRA
264.87 N 23/03/2012 23/03/201223/03/201223/03/2012 26/03/2012 26/03/2012 31.78 294.00
0 3 31791313054001 HOTELTURIS S.A. 1622 HOTELTURIS S.A. TALLER ELABORACION
DE ESTATUTOS DE FUERZAS ARMADAS
2,045.22 N 23/03/2012 23/03/201223/03/201223/03/2012 26/03/2012 26/03/2012 223.36 2,075.00
0 3 31711999837001 YALAMA CASTRO
JOSE LUIS
1624 YALAMA CASTRO JOSE LUIS IMPRESION
DE LIBRO BOLETIN NO 2 ACADEMIA
NACIONAL DE HISTORIA MILITAR
4,700.00 N 23/03/2012 23/03/201223/03/201223/03/2012 26/03/2012 26/03/2012 564.00 4,775.20
0 3 31003379334001 AMAGUANA ILES
KLEBER ARMANDO
1629 AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO
ADQUISICION DE CAMARAS Y TELEFONO
INALAMBRICO PARA LA DIRECCION DE
RECURSOS HUMANOS
963.00 N 23/03/2012 23/03/201223/03/201223/03/2012 26/03/2012 26/03/2012 115.56 1,034.26
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
50 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 3 31713791158 EBELY SOSA
GUERRERO
1630 EBELY SOSO GUERRERO UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
50.00 N 23/03/2012 23/03/201223/03/201223/03/2012 26/03/2012 26/03/2012 0.00 50.00
0 3 31103821912 ARROBO ORDONEZ
LIZBETH
ESPERANZA
1631 ARROBO ORDONEZ LIZBETH ESPERANZA
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
40.00 N 23/03/2012 23/03/201223/03/201223/03/2012 26/03/2012 26/03/2012 0.00 40.00
0 3 30801301748 MIELES NEVAREZ
JOSE LUIS
1632 MIELES NEVAREZ JOSE LUIS UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
50.00 N 23/03/2012 23/03/201223/03/201223/03/2012 26/03/2012 26/03/2012 0.00 50.00
0 3 31707997761 CASTRO ORAMAS
GALO FRANCISCO
1633 CASTRO ORAMAS GALO FRANCISCO DOS
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE MACAS
150.00 N 23/03/2012 23/03/201223/03/201223/03/2012 26/03/2012 26/03/2012 0.00 150.00
0 3 31707997761 CASTRO ORAMAS
GALO FRANCISCO
1634 CASTRO ORAMAS GALO FRANCISCO UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
30.00 N 23/03/2012 23/03/201223/03/201223/03/2012 26/03/2012 26/03/2012 0.00 30.00
0 0 31802951135 FREIRE SEGUNDO 1635 FREIRE SEGUNDO UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DEL TENA
40.00 N 23/03/2012 26/03/201223/03/201223/03/2012 26/03/2012 26/03/2012 0.00 40.00
0 0 31708422017 ESPANA ARIAS
JOHN ARCENIO
1636 ESPANA ARIAS JOHN ARCENIO TRES DIAS
DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DEL TENA
210.00 N 23/03/2012 26/03/201223/03/201223/03/2012 26/03/2012 26/03/2012 0.00 210.00
0 0 30501793160 VILLALVA TOVAR
EDISON FERNANDO
1637 VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO
TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DEL TENA
210.00 N 23/03/2012 26/03/201223/03/201223/03/2012 26/03/2012 26/03/2012 0.00 210.00
0 0 31713369815 CUMBAJIN
CEVALLOS JOSE
LUIS
1638 CUMBAJIN CEVALLOS JOSE LUIS TRES
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DEL TENA
210.00 N 23/03/2012 26/03/201223/03/201223/03/2012 26/03/2012 26/03/2012 0.00 210.00
0 0 30802255976 CAICEDO
VALENCIA
DECIDERIO
1639 CAICEDO VALENCIA DECIDERIO TRES
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DEL TENA
210.00 N 23/03/2012 26/03/201223/03/201223/03/2012 26/03/2012 26/03/2012 0.00 210.00
0 0 30919716712 GONZALEZ
TOMALA WILLIAM
GEOVANY
1640 GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
A LA CIUDAD DEL TENA
30.00 N 23/03/2012 26/03/201223/03/201223/03/2012 26/03/2012 26/03/2012 0.00 30.00
0 0 30602557266 MARTINEZ SUAREZ
MARLON RENAN
1641 MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN TRES
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DEL TENA
210.00 N 23/03/2012 26/03/201223/03/201223/03/2012 26/03/2012 26/03/2012 0.00 210.00
0 0 31712704616 MORAN GORTAIRE
ESTEBAN JAVIER
1642 MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER
CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
360.00 N 23/03/2012 26/03/201223/03/201223/03/2012 26/03/2012 26/03/2012 0.00 360.00
0 0 31001779451 CHILIQUINGA IZA
MONICA LUCIA
1643 CHILIQUINGA IZA MONICA LUCIA UN DIA
DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
40.00 N 23/03/2012 26/03/201223/03/201223/03/2012 26/03/2012 26/03/2012 0.00 40.00
0 0 31710476910 DORA DE LA
MERCEDES
SUASNAVAS
FLORES
1644 DORA DE LA MERCEDES SUASNAVAS
FLORES UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
50.00 N 23/03/2012 26/03/201223/03/201223/03/2012 26/03/2012 26/03/2012 0.00 50.00
0 0 10600862528001 MORA CAZAR
MARIA DE LOURDES
1673 MORA CAZAR MARIA DE LOURDES
SERVICIO DE ALQUILER DE MANTELERIA
PARA EVENTO
59.00 N 26/03/2012 27/03/201226/03/201226/03/2012 27/03/2012 27/03/2012 7.08 59.94
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
51 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 0 11791241568001 PERE BORJA
PEREBOR CIA.
LTDA.
1677 PERE BORJA PEREBOR CIA. LTDA. PARA
ACTO CONMEMORATIVO POR EL DIA
INTERNACIONAL DE LA MUJER
1,314.50 N 26/03/2012 27/03/201226/03/201226/03/2012 27/03/2012 27/03/2012 157.74 1,445.95
0 0 11704258654001 NARVAEZ
QUINONEZ IVAN
TARCICIO
1685 NARVAEZ QUINONEZ IVAN TARCICIO
PARA SEMINARIO DE DERECHO
CONSTITUCIONAL
4,700.00 N 26/03/2012 27/03/201226/03/201226/03/2012 27/03/2012 27/03/2012 564.00 4,230.00
0 0 01760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
1686 [P:01 T:FR A:2012] Pago de fondos de reserva
Sra. Karina Zurita correspondiente al mes de
enero de 2012
10.92 N 26/03/2012 26/03/201226/03/201226/03/2012 26/03/2012 26/03/2012 0.00 0.01
0 0 11802951135 FREIRE SEGUNDO 1691 FREIRE SEGUNDO UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE CUENCA
40.00 N 26/03/2012 27/03/201226/03/201226/03/2012 27/03/2012 27/03/2012 0.00 40.00
0 3 71708888159 VILLAFUERTE LUIS
EDUARDO
1692 VILLAFUERTE LUIS EDUARDO TRES DIAS
DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA
Y PASAJES
234.00 N 26/03/2012 30/03/201226/03/201226/03/2012 02/04/2012 02/04/2012 0.00 234.00
0 3 71711922417 ROBERTO CARLOS
PAUCAR
ZAMBRANO
1693 ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO
TRES DIAS DE VIATICOS UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE CUENCA Y PASAJES
234.00 N 26/03/2012 30/03/201226/03/201226/03/2012 02/04/2012 02/04/2012 0.00 234.00
0 3 70301529343 LEON ROJAS HENRY
MAURICIO
1694 LEON ROJAS HENRY MAURICIO TRES DIAS
DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA
Y PASAJES
234.00 N 26/03/2012 30/03/201226/03/201226/03/2012 02/04/2012 02/04/2012 0.00 234.00
0 3 70603169897 CARRERA SALGADO
RODOLFO PAUL
1695 CARRERA SALGADO RODOLFO PAUL TRES
DIAS DE VIATICOS UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE CUENCA Y PASAJES
222.00 N 26/03/2012 30/03/201226/03/201226/03/2012 02/04/2012 02/04/2012 0.00 222.00
0 3 71600384885 BONES CAICEDO
SALVADOR
HERNAN
1696 BONES CAICEDO SALVADOR HERNAN
TRES DIAS DE VIATICOS UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE CUENCA Y PASAJES
222.00 N 26/03/2012 30/03/201226/03/201226/03/2012 02/04/2012 02/04/2012 0.00 222.00
0 0 11303128423 ARBOLEDA JALCA
LUIS ALFREDO
1697 ARBOLEDA JALCA LUIS ALFREDO DOS
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE ESMERALDAS
250.00 N 26/03/2012 27/03/201226/03/201226/03/2012 27/03/2012 27/03/2012 0.00 250.00
0 0 11712704616 MORAN GORTAIRE
ESTEBAN JAVIER
1699 MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE SANTA ROSA
40.00 N 26/03/2012 27/03/201226/03/201226/03/2012 27/03/2012 27/03/2012 0.00 40.00
0 0 11707876304 ABAD CUSICONDOR
MARIA ELVIA
1700 ABAD CUSICONDOR MARIA ELVIA UN DIA
DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE LATACUNGA
40.00 N 26/03/2012 27/03/201226/03/201226/03/2012 27/03/2012 27/03/2012 0.00 40.00
0 0 11705285888 GORTAIRE
PADOVANI
NICOLAS
HUMBERTO
1706 GORTAIRE PADOVANI NICOLAS
HUMBERTO ADQUISICION DE UN PASAJE
AEREO GUAYAQUIL QUITO
107.78 N 26/03/2012 27/03/201226/03/201226/03/2012 27/03/2012 27/03/2012 0.00 107.78
1 0 11792124549001 SKYBAR S.A. 1735 SKYBAR S.A. SERVICIO DE ALIMENTACION
DURANTE VISITA DE MINISTRO DE CHILE
1,117.71 N 26/03/2012 27/03/201227/03/201226/03/2012 27/03/2012 27/03/2012 121.93 1,133.97
1 0 11708762735001 URGILES ORTIZ
EDISON FERNANDO
1737 URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO
MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA
PLACA P41215
598.60 N 26/03/2012 27/03/201227/03/201226/03/2012 27/03/2012 27/03/2012 25.27 606.42
1 0 11708762735001 URGILES ORTIZ
EDISON FERNANDO
1738 URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO
MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA DE
PLACA BMW RT ZW 33413
1,020.18 N 26/03/2012 27/03/201227/03/201226/03/2012 27/03/2012 27/03/2012 85.82 1,067.00
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
52 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
1 0 11708762735001 URGILES ORTIZ
EDISON FERNANDO
1740 URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO
MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA
PLACA FPM-029
829.65 N 26/03/2012 27/03/201227/03/201226/03/2012 27/03/2012 27/03/2012 62.96 862.37
1 0 11790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1742 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
MUSEO TEMPLO DE LA PATRIA DEL 13 DE
FEBRERO AL 13 DE MARZO-2012
156.81 N 26/03/2012 27/03/201227/03/201226/03/2012 27/03/2012 27/03/2012 0.00 156.81
1 0 11708058233001 BONILLA
ZAMBRANO OMAR
DAVID
1743 BONILLA ZAMBRANO OMAR DAVID
MANTENIMIENTO DE GATO HIDRAULICO
DE LA MECANICA QUE FUNCIONA EN EL
BPMM
637.28 N 26/03/2012 27/03/201227/03/201226/03/2012 27/03/2012 27/03/2012 76.47 662.98
0 0 10190341526001 NEOAUTO S.A. 1755 NEOAUTO S.A. MANTENIMIENTO DE LA
BUSETE COUNTRY DE PLACAS PEI 2292
3,804.40 N 27/03/2012 28/03/201227/03/201227/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 456.54 4,216.62
0 0 11792023726001 AUDESUR S.A 1756 AUDESUR S.A MANTENIMIENTO DE
VEHICULO NISSAN URBAN DE PLACAS PEI
2283
643.35 N 27/03/2012 28/03/201227/03/201227/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 77.20 708.62
0 0 11708762735001 URGILES ORTIZ
EDISON FERNANDO
1758 URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO
MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA
PLACAS FA-022A
227.00 N 27/03/2012 28/03/201227/03/201227/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 5.88 227.07
0 0 10190341526001 NEOAUTO S.A. 1760 NEOAUTO S.A. MANTENIMIENTO DE
75.000 KM VEHICULO JEEP HYNDAY
SANTA FE DE PLACAS PEI 2287
318.60 N 27/03/2012 28/03/201227/03/201227/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 38.23 352.64
0 0 11703028801001 PONTON QUEVEDO
WALTER ANTONIO
1761 ONTON QUEVEDO WALTER ANTONIO
SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS
URBANAS (DESRATIZACION) DE LAS
INSTALACIONES DEL MDN
270.00 N 27/03/2012 28/03/201227/03/201227/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 32.40 274.32
0 0 11709771321001 LOMAS CASTRO
PABLO RENE
1762 LOMAS CASTRO PABLO RENE
ADQUISICION DE PASTILLAS DE FRENOS
PARA VEHICULO PEI 2286
45.00 N 27/03/2012 28/03/201227/03/201227/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 5.40 48.33
0 0 11709771321001 LOMAS CASTRO
PABLO RENE
1764 LOMAS CASTRO PABLO RENE
ADQUISICION DE PASTILLAS DE FRENOS
PARA VEHICULO PEI 2716
45.00 N 27/03/2012 28/03/201227/03/201227/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 5.40 48.33
0 0 11709771321001 LOMAS CASTRO
PABLO RENE
1769 LOMAS CASTRO PABLO RENE
ADQUISICION DE PASTILLAS DE FRENOS
PARA VEHICULO PEI 126
45.00 N 27/03/2012 28/03/201227/03/201227/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 5.40 48.33
0 0 11709771321001 LOMAS CASTRO
PABLO RENE
1771 LOMAS CASTRO PABLO RENE
ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA
VEHICULO PEI 2287
69.50 N 27/03/2012 28/03/201227/03/201227/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 8.34 74.64
0 0 11791863917001 TECNIDEFENSA S.A. 1774 TECNIDEFENSA S.A. ADQUISICIÓN DE
ACCESORIOS PARA LA HIDRO LAVADORA
DE VEHÍCULOS
334.80 N 27/03/2012 28/03/201227/03/201227/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 40.18 359.58
0 0 11791300203001 AEROSERVICIOS,
TECNICOS Y
AEROPORTUARIOS
AEROSTAR S.A.
1778 AEROSERVICIOS, TECNICOS Y
AEROPORTUARIOS AEROSTAR S.A. POR
SERVICIO DE CAFETERIA EN SALA VIP
AEROPUERTO PARA LAS PRINCIPALES
AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE
ESTADO
136.32 N 27/03/2012 28/03/201227/03/201227/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 16.36 149.95
0 0 10990023859001 VALLEJO ARAUJO
S.A.
1782 VALLEJO ARAUJO S.A. MANTENIMIENTO
DE VEHICULOS PLACAS PEI 2500
65.67 N 27/03/2012 28/03/201227/03/201227/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 7.88 72.24
0 0 11708762735001 URGILES ORTIZ
EDISON FERNANDO
1783 URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO
MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE
PLACAS FPM -002
1,210.66 N 27/03/2012 28/03/201227/03/201227/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 118.28 1,279.10
0 0 11790541282001 GUTIERREZ NAVAS
SU FERRETERIA CIA.
LTDA.
1784 GUTIERREZ NAVAS SU FERRETERIA CIA.
LTDA. MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA
STHIL DE ESTA CARTERA DE ESTADO
51.42 N 27/03/2012 28/03/201227/03/201227/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 6.17 56.85
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
53 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 0 11790924491001 EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
1785 EDICIONES LEGALES EDLE S.A.
CAPACITACION CURSO DENOMINADO
HERRAMIENTAS DE LITIGACION
597.00 N 27/03/2012 28/03/201227/03/201227/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 71.64 656.70
0 0 11791437195001 QUITOLINDO
QUITO LINDO S.A.
1786 QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. TALLER
DE SISTEMA INTEGRADO DE FORMACION
SOBRE LA INDUSTRIA DE LA DEFENSA
SALON COFFE BREAKS Y ALMUERZO
1,369.54 N 27/03/2012 28/03/201227/03/201227/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 149.40 1,494.04
0 0 11708058233001 BONILLA
ZAMBRANO OMAR
DAVID
1787 BONILLA ZAMBRANO OMAR DAVID
MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD
SCAPE PLACAS PEO 195
280.00 N 27/03/2012 28/03/201227/03/201227/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 33.60 295.67
0 0 10992121599001 AUDIOIMAGEN S.A. 1788 AUDIOIMAGEN S.A. TALLER DE SISTEMA
INTEGRADO DE FORMACION SOBRE LA
INDUSTRIA DE LA DEFENSA SERVICIO DE
VIDEO Y COMPUTACION
610.00 N 27/03/2012 28/03/201227/03/201227/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 73.20 619.76
0 0 11791738845001 ANDEANTRADE S.A. 1789 ANDEANTRADE S.A. ADQUISICION DE
OCHO SWITCHS Y TRECE PATCH PARA
FILIALES DE ARCHIVO DE PERSONAL
330.00 N 27/03/2012 28/03/201227/03/201227/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 39.60 366.30
1 3 61708762735001 URGILES ORTIZ
EDISON FERNANDO
1791 URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO 10
PARES DE GUANTES DE MOTOCICLISTA
PARA EL PERSONAL DE LA CARAVANA
DEL SEÑOR MINISTRO
1,380.00 N 27/03/2012 30/03/201228/03/201228/03/2012 02/04/2012 02/04/2012 165.60 1,482.12
1 0 10992424648001 INNOVACIONES
TECNOLOGICAS
IMAGINARIUM S.A.
1792 INNOVACIONES TECNOLOGICAS
IMAGINARIUM S.A. PARA ADQUISICION
DE UN CILINDRO PARA LA IMPRESORA
IMPRESORA
228.68 N 27/03/2012 28/03/201228/03/201227/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 27.44 245.60
1 0 11791704517001 MARITETOUR CIA.
LTDA.
1793 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION
DE PASAJES AEREOS PERSONAL EN
COMISION DE SERVICIO
497.72 N 27/03/2012 28/03/201228/03/201227/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 51.12 548.84
1 0 10990023859001 VALLEJO ARAUJO
S.A.
1794 VALLEJO ARAUJO S.A. MANTENIMIENTO
DEL SISTEMA DE FRENOS VEHICULOS
PLACAS PEI 3011
59.27 N 27/03/2012 28/03/201228/03/201227/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 7.11 65.19
1 0 11711999837001 YALAMA CASTRO
JOSE LUIS
1796 YALAMA CASTRO JOSE LUIS ADQUISICION
DE CREDENCIALES SEMINARIO DE
FORTALECIMIENTO COMPROMISOS
TRAFICO ILICITO
135.00 N 27/03/2012 28/03/201228/03/201227/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 16.20 144.99
1 0 11702515360001 ARCOS IZA LUIS
RAUL
1797 ARCOS IZA LUIS RAUL PARA MATERIALES
DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO
DONDE EL PERSONAL MILITAR HACE LA
GUARDIA EN EL MUSEO TEMPLO DE LA
PATRIA
412.60 N 27/03/2012 28/03/201228/03/201227/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 49.51 443.13
1 1 21760002600001 BANCO CENTRAL
DEL ECUADOR
1798 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE FIRMA ELECTROCNICA
GRAB ROBERTO VASCONEZ
30.00 N 27/03/2012 28/03/201228/03/201227/03/2012 29/03/2012 29/03/2012 3.60 33.60
0 0 01103858708 SIGCHA TORRES
DENISSE
GUADALUPE
1800 SIGCHA TORRES DENISSE GUADALUPE
DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE CATAMAYO
175.00 N 28/03/2012 28/03/201228/03/201228/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 0.00 175.00
0 0 01713899076 GALARZA OCANA
EDISON FERNANDO
1801 GALARZA OCANA EDISON FERNANDO UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE CUENCA
40.00 N 28/03/2012 28/03/201228/03/201228/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 0.00 40.00
0 3 51802133684 RIVERA NUNEZ
MARIANA DE JESUS
1802 RIVERA NUNEZ MARIANA DE JESUS UN
DIA DE VIATICOS UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE QUITO Y PASAJES
131.00 N 28/03/2012 30/03/201228/03/201228/03/2012 02/04/2012 02/04/2012 0.00 131.00
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
54 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 0 01713850251001 MOPOSITA
BARRIONUEVO
JENNY MERCEDES
1803 MOPOSITA BARRIONUEVO JENNY
MERCEDES ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA
STOCK EN BODEGA PRIMER SEMESTRE
2012
4,838.75 N 28/03/2012 28/03/201228/03/201228/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 523.38 5,156.72
0 0 01803069416 CALERO CALERO
ALICIA
1804 CALERO CALERO ALICIA UN DIA DE
VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE QUITO Y
PASAJES
131.00 N 28/03/2012 28/03/201228/03/201228/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 0.00 131.00
0 0 00916558448 PARRALES MALAVE
FREDDY NICOLAS
1805 PARRALES MALAVE FREDDY NICOLAS
CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE MACHALA
360.00 N 28/03/2012 28/03/201228/03/201228/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 0.00 360.00
0 0 01308137403 VALENCIA
ZAMBRANO
JHONNY ALBERTO
1806 VALENCIA ZAMBRANO JHONNY ALBERTO
SIETE DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
560.00 N 28/03/2012 28/03/201228/03/201228/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 0.00 560.00
0 0 01709537540 MEDRANDA
JORDAN SANTIAGO
DARIO
1807 MEDRANDA JORDAN SANTIAGO DARIO
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
A LA CIUDAD DE MANTA
40.00 N 28/03/2012 28/03/201228/03/201228/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 0.00 40.00
0 0 01709537540 MEDRANDA
JORDAN SANTIAGO
DARIO
1808 MEDRANDA JORDAN SANTIAGO DARIO
UN DIA DE SUBSISTENCIA POR COMISION
A LA CIUDAD DE CUENCA
40.00 N 28/03/2012 28/03/201228/03/201228/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 0.00 40.00
0 0 01706668876001 RODRIGUEZ
DOMINGUEZ JORGE
ISAAC
1809 RODRIGUEZ DOMINGUEZ JORGE ISAAC
ADQUISICION DE ARMARIO PARA LA
PELUQUERIA Y CINCO ARCHIVADORES
AEREOS PSRS RECURSOS HUMANOS
1,630.00 N 28/03/2012 28/03/201228/03/201228/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 195.60 1,750.62
0 0 00502493828 CAJAS BORJA
ERNESTO IVAN
1810 CAJAS BORJA ERNESTO IVAN UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE LATACUNGA
40.00 N 28/03/2012 28/03/201228/03/201228/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 0.00 40.00
0 0 01712290632 ESTRADA JACOME
PABLO CESAR
1811 ESTRADA JACOME PABLO CESAR UN DIA
DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
40.00 N 28/03/2012 28/03/201228/03/201228/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 0.00 40.00
0 0 01712290632 ESTRADA JACOME
PABLO CESAR
1812 ESTRADA JACOME PABLO CESAR UN DIA
DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE MANTA
40.00 N 28/03/2012 28/03/201228/03/201228/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 0.00 40.00
0 0 00991331859001 ATIMASA S.A. 1813 ATIMASA S.A. COMPRA DE COMBUSTIBLE
REGIONAL GUAYAS BIENES
ESTRATEGICOS
1,000.00 N 28/03/2012 28/03/201228/03/201228/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 120.00 1,120.00
0 0 01713899076 GALARZA OCANA
EDISON FERNANDO
1815 GALARZA OCANA EDISON FERNANDO UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE CUENCA
40.00 N 28/03/2012 28/03/201228/03/201228/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 0.00 40.00
0 0 01714544853 MARIA FERNANDA
CARRILLO
1816 MARIA FERNANDA CARRILLO DOS DIS DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL
200.00 N 28/03/2012 28/03/201228/03/201228/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 0.00 200.00
0 0 01760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
1835 [P:03 T:NO A:2012] Orden de Nómina. No. Sigef
7 para Marzo de 2012
397,148.89 N 28/03/2012 28/03/201228/03/201228/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 0.00 240,611.70
0 0 01760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
1839 [P:03 T:AJ A:2012] Pago a DRA. MARIA VACA
por COMISION DE SERVICIOS correspondiente
a MARZO 2012
508.78 N 28/03/2012 28/03/201228/03/201228/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 0.00 411.34
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
55 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 1 11760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
1842 [P:03 T:SE A:2012] Pago ENCARGO a los S.P.
KARINA ZURITA Y MARCO DIAZ
correspondiente a MARZO 2012
2,941.91 N 28/03/2012 28/03/201228/03/201228/03/2012 29/03/2012 29/03/2012 0.00 2,378.47
0 1 10927270645001 ALVARADO GARCES
VERONICA
ELIZABETH
1847 ALVARADO GARCES VERONICA
ELIZABETH IMPLEMENTACION DE
CONTROL DE VELOCIDADES Y
SEÑALIZACION VIAL COMPLEJO
MINISTERIAL
3,468.40 N 28/03/2012 28/03/201228/03/201228/03/2012 29/03/2012 29/03/2012 416.21 3,725.07
1 0 11790004147001 FIRMESA
INDUSTRIAL CIA.
LTDA.
1859 FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA. POR
INSTALACION DE SISTEMA DE RED
ELECTRICA DEL MIDENA
139,500.00 N 28/03/2012 29/03/201229/03/201228/03/2012 29/03/2012 29/03/2012 16,740.00 83,700.00
1 01790004147001 FIRMESA
INDUSTRIAL CIA.
LTDA.
1859 FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA. POR
INSTALACION DE SISTEMA DE RED
ELECTRICA DEL MIDENA
139,500.00 N 28/03/2012 29/03/201229/03/201228/03/2012 29/03/2012 16,740.00 83,700.00
1 0 11792175445001 SELECTFOOD S.A. 1861 SELECTFOOD S.A. SERVICIO DE
ALIMENTACION DE FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES PUBLICOS DEL MDN POR EL
MES DE FEBRERO 2012
11,541.60 N 28/03/2012 29/03/201229/03/201228/03/2012 29/03/2012 29/03/2012 1,384.99 11,726.27
1 0 11707876304 ABAD CUSICONDOR
MARIA ELVIA
1862 ABAD CUSICONDOR MARIA ELVIA UN DIA
DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE LATACUNGA
40.00 N 28/03/2012 29/03/201229/03/201228/03/2012 29/03/2012 29/03/2012 0.00 40.00
1 0 11900156587 TCRN. IZQUIERDO
CARRION HARTMAN
1863 TCRN. IZQUIERDO CARRION HARTMAN
DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE BOGOTA-COLOMBIA
582.75 N 28/03/2012 29/03/201229/03/201228/03/2012 29/03/2012 29/03/2012 0.00 582.75
1 0 11703613859 PENA COBENA
JORGE ANIBAL
1864 PENA COBENA JORGE ANIBAL DOS DIAS
DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE
BOGOTA-COLOMBIA
693.00 N 28/03/2012 29/03/201229/03/201228/03/2012 29/03/2012 29/03/2012 0.00 693.00
1 0 11708745375 ESPINOZA
OTAVALO CARLOS
AUGUSTO
1865 ESPINOZA OTAVALO CARLOS AUGUSTO
UN DIA DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE BOGOTA
349.65 N 28/03/2012 29/03/201229/03/201228/03/2012 29/03/2012 29/03/2012 0.00 349.65
1 0 11713703583 SILVA CARRERA
JUAN CARLOS
1866 SILVA CARRERA JUAN CARLOS UN DIA DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTA
ROSA
105.00 N 28/03/2012 29/03/201229/03/201228/03/2012 29/03/2012 29/03/2012 0.00 105.00
1 0 11713703583 SILVA CARRERA
JUAN CARLOS
1867 SILVA CARRERA JUAN CARLOS TRES DIAS
DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE CELICA
245.00 N 28/03/2012 29/03/201229/03/201228/03/2012 29/03/2012 29/03/2012 0.00 245.00
1 0 10500657416 ITURRALDE MAYA
GUSTAVO ENRIQUE
1868 ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
A LA CIUDAD DEL TENA
50.00 N 28/03/2012 29/03/201229/03/201228/03/2012 29/03/2012 29/03/2012 0.00 50.00
1 3 51701776955 PONCE CEVALLOS
ANTONIO JAVIER
1869 PONCE CEVALLOS ANTONIO JAVIER UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DEL TENA
65.00 N 28/03/2012 30/03/201229/03/201228/03/2012 02/04/2012 02/04/2012 0.00 65.00
1 3 51701776955 PONCE CEVALLOS
ANTONIO JAVIER
1870 PONCE CEVALLOS ANTONIO JAVIER UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE CUENCA
65.00 N 28/03/2012 30/03/201229/03/201228/03/2012 02/04/2012 02/04/2012 0.00 65.00
1 0 10500657416 ITURRALDE MAYA
GUSTAVO ENRIQUE
1871 ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
A LA CIUDAD DE CUENCA
50.00 N 28/03/2012 29/03/201229/03/201228/03/2012 29/03/2012 29/03/2012 0.00 50.00
1 0 11714734546 DIANA PINTO 1872 DIANA PINTO UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL
50.00 N 28/03/2012 29/03/201229/03/201228/03/2012 29/03/2012 29/03/2012 0.00 50.00
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
56 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
1 0 11714734546 DIANA PINTO 1873 DIANA PINTO UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL
50.00 N 28/03/2012 29/03/201229/03/201228/03/2012 29/03/2012 29/03/2012 0.00 50.00
1 0 11705582391 JIBAJA HERRERA
VICTOR HUGO
1874 JIBAJA HERRERA VICTOR HUGO CINCO
DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA
CIUDAD DE LAGO AGRIO
400.00 N 28/03/2012 29/03/201229/03/201228/03/2012 29/03/2012 29/03/2012 0.00 400.00
1 0 10501028872 MOLINA PAZMINO
MILTON
1875 MOLINA PAZMINO MILTON CINCO DIAS
DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD
DE LAGO AGRIO
400.00 N 28/03/2012 29/03/201229/03/201228/03/2012 29/03/2012 29/03/2012 0.00 400.00
1 0 11003006341 LEGNA PROANO
NIDIA
1876 LEGNA PROANO NIDIA UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE CUENCA
40.00 N 28/03/2012 29/03/201229/03/201228/03/2012 29/03/2012 29/03/2012 0.00 40.00
1 0 11708638216 TROYA ALARCON
KARINA GISSELA
1877 TROYA ALARCON KARINA GISSELA DOS
DIAS DE VIATICOS UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE SANTA ROSA
175.00 N 28/03/2012 29/03/201229/03/201228/03/2012 29/03/2012 29/03/2012 0.00 175.00
1 0 11709537540 MEDRANDA
JORDAN SANTIAGO
DARIO
1878 MEDRANDA JORDAN SANTIAGO DARIO
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
40.00 N 28/03/2012 29/03/201229/03/201228/03/2012 29/03/2012 29/03/2012 0.00 40.00
1 3 50702543059 S.P. CACAO
NARANJO LOURDES
1879 S.P. CACAO NARANJO LOURDES UN DIA DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO
120.00 N 28/03/2012 30/03/201229/03/201228/03/2012 02/04/2012 02/04/2012 0.00 120.00
1 3 51102619226 GONZALEZ
TENESACA INES
LUCIA
1881 GONZALEZ TENESACA INES LUCIA UN DIA
DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO
120.00 N 28/03/2012 30/03/201229/03/201228/03/2012 02/04/2012 02/04/2012 0.00 120.00
1 3 50103588752 URGILES ORTIZ
JENNY ELIZABETH
1882 URGILES ORTIZ JENNY ELIZABETH UN DIA
DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO
120.00 N 28/03/2012 30/03/201229/03/201228/03/2012 02/04/2012 02/04/2012 0.00 120.00
1 3 51714148705 VANEGAS JACOME
ANDRES SANTIAGO
1883 VANEGAS JACOME ANDRES SANTIAGO UN
DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE QUITO
120.00 N 28/03/2012 30/03/201229/03/201228/03/2012 02/04/2012 02/04/2012 0.00 120.00
0 0 01718825647 MARIA JOSE
AGUIAR NOURY
1885 MARIA JOSE AGUIAR NOURY UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE CUENCA
40.00 N 29/03/2012 29/03/201229/03/201229/03/2012 29/03/2012 29/03/2012 0.00 40.00
0 3 41791241568001 PERE BORJA
PEREBOR CIA.
LTDA.
1893 PERE BORJA PEREBOR CIA. LTDA.
TRANSPORTE DE MENAJE PARA ACTO
CONMEMORATIVO POR EL DIA
INTERNACIONAL DE LA MUJER
190.00 N 29/03/2012 30/03/201229/03/201229/03/2012 02/04/2012 02/04/2012 0.00 188.10
01760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL
1896 Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo:
11 No Entrada: 24
43.36 N 29/03/2012 29/03/201229/03/201229/03/2012 0.00 43.36
0 0 11760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
1898 [P:03 T:LI A:2012] Pago a la Servidora Pública
Sra. NIDIA MIRANDA CAÑAR correspondiente
a la INDEMNIZACION POR JUBILACION
OBLIGATORIA al 31 de marzo de 2012
35,770.00 N 29/03/2012 30/03/201229/03/201229/03/2012 30/03/2012 30/03/2012 0.00 35,770.00
0 0 11760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
1900 [P:03 T:LI A:2012] Pago a S.P. ESPINOZA
ARIAS CRISTIAN por LIQUIDACION DE
HABERES a febrero 2012
1,135.45 N 29/03/2012 30/03/201229/03/201229/03/2012 30/03/2012 30/03/2012 0.00 1,106.51
0 0 01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
1904 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
SERVICIO DE INTERNET PARA UNIDADES
MILITARES DE FF.AA. POR FEBRERO-2012
10,528.00 N 30/03/2012 30/03/201230/03/201230/03/2012 30/03/2012 30/03/2012 1,263.36 11,791.36
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
57 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 3 31712290632 ESTRADA JACOME
PABLO CESAR
1913 ESTRADA JACOME PABLO CESAR UN DIA
DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD GUAYAQUIL
40.00 N 30/03/2012 30/03/201230/03/201230/03/2012 02/04/2012 02/04/2012 0.00 40.00
0 3 31711517142 CRUZ CRUZ JORGE
LUIS
1914 CRUZ CRUZ JORGE LUIS UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD GUAYAQUIL
40.00 N 30/03/2012 30/03/201230/03/201230/03/2012 02/04/2012 02/04/2012 0.00 40.00
0 3 31703649077 LANDAZURI MORA
WILSON
1915 LANDAZURI MORA WILSON UN DIA DE
VIATICOS Y UN UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD GUAYAQUIL
150.00 N 30/03/2012 30/03/201230/03/201230/03/2012 02/04/2012 02/04/2012 0.00 150.00
0 3 30600902829 HIDALGO SANCHEZ
CARLOS DANIEL
1916 HIDALGO SANCHEZ CARLOS DANIEL UN
DIA DE VIATICOS Y UN UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD GUAYAQUIL
120.00 N 30/03/2012 30/03/201230/03/201230/03/2012 02/04/2012 02/04/2012 0.00 120.00
0 3 31002691614 PONCE
VILLARREAL
CARLA ELIZABE
1917 PONCE VILLARREAL CARLA ELIZABETH
UN DIA DE VIATICOS Y UN UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD GUAYAQUIL
120.00 N 30/03/2012 30/03/201230/03/201230/03/2012 02/04/2012 02/04/2012 0.00 120.00
0 3 31001779451 CHILIQUINGA IZA
MONICA LUCIA
1918 CHILIQUINGA IZA MONICA LUCIA UN DIA
DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD GUAYAQUIL
40.00 N 30/03/2012 30/03/201230/03/201230/03/2012 02/04/2012 02/04/2012 0.00 40.00
0 3 31760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
1925 [P:03 T:NO A:2012] Pago PLANILLA
ESPECIAL A S.P. Sres VAYAS Y PADILLA
correspondiente a MARZO 2012
1,094.58 N 30/03/2012 30/03/201230/03/201230/03/2012 02/04/2012 02/04/2012 0.00 680.67
0 0 31791969049001 NEIDL ASOCIADOS
CIA. LTDA.
1926 NEIDL ASOCIADOS CIA. LTDA. PAGO
PATROCINIO LEGAL EFECTIVOS DE LA
FUERZA NAVAL POR ENERO Y
FEBRERO-2012
22,392.00 N 30/03/2012 02/04/201230/03/201230/03/2012 02/04/2012 02/04/2012 2,687.04 22,750.27
0 0 30916656556001 ROBAYO AYALA
MARIO ALEJANDRO
1927 ROBAYO AYALA MARIO ALEJANDRO
CONTRATO DESARROLLO E
IMPLMENTACION DEL SISTEMA DE
ARCHIVO DE PERSONAL FUERZAS
ARMADAS
29,490.00 N 30/03/2012 02/04/201230/03/201230/03/2012 02/04/2012 02/04/2012 3,538.80 14,745.00
0 00916656556001 ROBAYO AYALA
MARIO ALEJANDRO
1927 ROBAYO AYALA MARIO ALEJANDRO
CONTRATO DESARROLLO E
IMPLMENTACION DEL SISTEMA DE
ARCHIVO DE PERSONAL FUERZAS
ARMADAS
29,490.00 N 30/03/2012 02/04/201230/03/201230/03/2012 02/04/2012 3,538.80 14,745.00
1 0 10501311559 MORENO
VALVERDE IVAN
RICARDO
1941 MORENO VALVERDE IVAN RICARDO UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
50.00 N 03/04/2012 04/04/201204/04/201203/04/2012 04/04/2012 04/04/2012 0.00 50.00
1 0 11704925955 WASHINGTON
LARA GARCIA
1942 WASHINGTON LARA GARCIA UN DIA DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL
150.00 N 03/04/2012 04/04/201204/04/201203/04/2012 04/04/2012 04/04/2012 0.00 150.00
1 0 10401206180 CBOP. BAEZ
MENDEZ PATRICIO
1943 CBOP. BAEZ MENDEZ PATRICIO UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE AMBATO
40.00 N 03/04/2012 04/04/201204/04/201203/04/2012 04/04/2012 04/04/2012 0.00 40.00
1 0 10801356791 CERVANTES
GALVAN GANDHY
HOMERO
1944 CERVANTES GALVAN GANDHY HOMERO
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
A LA CIUDAD DE AMBATO
40.00 N 03/04/2012 04/04/201204/04/201203/04/2012 04/04/2012 04/04/2012 0.00 40.00
1 0 11706853270 CABRERA ESPINOSA
JORGE FERNANDO
1945 CABRERA ESPINOSA JORGE FERNANDO UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
50.00 N 03/04/2012 04/04/201204/04/201203/04/2012 04/04/2012 04/04/2012 0.00 50.00
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
58 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
1 0 1INT0000002123 DM AIRCRAFT
SERVICE INC
1946 DM AIRCRAFT SERVICE INC ADQUISICION
DE CARTUCHOS C HAFF FLARE PARA LA
FUERZA AEREA
459,297.50 N 03/04/2012 04/04/201204/04/201203/04/2012 04/04/2012 04/04/2012 0.00 336,444.69
1 0INT0000002123 DM AIRCRAFT
SERVICE INC
1946 DM AIRCRAFT SERVICE INC ADQUISICION
DE CARTUCHOS C HAFF FLARE PARA LA
FUERZA AEREA
459,297.50 N 03/04/2012 04/04/201204/04/201203/04/2012 04/04/2012 0.00 336,444.69
1 0 11705937157 SGOP.RUIZ LUIS
ALFREDO
1947 SGOP.RUIZ LUIS ALFREDO DOS DIAS DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LAS CIUDADES DE STO.
DOMINGO-QUININDE-ESMERALDAS
200.00 N 03/04/2012 04/04/201204/04/201203/04/2012 04/04/2012 04/04/2012 0.00 200.00
1 0 11206451922 GASTEZZI TROYA
ENZO FABIO
1948 GASTEZZI TROYA ENZO FABIO UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE LATACUNGA
40.00 N 03/04/2012 04/04/201204/04/201203/04/2012 04/04/2012 04/04/2012 0.00 40.00
1 0 11308137403 VALENCIA
ZAMBRANO
JHONNY ALBERTO
1949 VALENCIA ZAMBRANO JHONNY ALBERTO
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
A LA CIUDAD DE RIOBAMBA
40.00 N 03/04/2012 04/04/201204/04/201203/04/2012 04/04/2012 04/04/2012 0.00 40.00
1 0 21712704616 MORAN GORTAIRE
ESTEBAN JAVIER
1950 MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER UN
DIA DE VIATICOS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
80.00 N 03/04/2012 05/04/201204/04/201203/04/2012 05/04/2012 05/04/2012 0.00 80.00
0 0 11002691614 PONCE
VILLARREAL
CARLA ELIZABE
1964 PONCE VILLARREAL CARLA ELIZABE UN
DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE LAGO AGRIO
105.00 N 04/04/2012 05/04/201204/04/201204/04/2012 05/04/2012 05/04/2012 0.00 105.00
0 0 10600902829 HIDALGO SANCHEZ
CARLOS DANIEL
1965 HIDALGO SANCHEZ CARLOS DANIEL UN
DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE LAGO AGRIO
105.00 N 04/04/2012 05/04/201204/04/201204/04/2012 05/04/2012 05/04/2012 0.00 105.00
0 0 11706554878 VILLACIS LOPEZ
WILLIAM NAPOLEO
1966 VILLACIS LOPEZ WILLIAM NAPOLEO UN
DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE LAGO AGRIO
105.00 N 04/04/2012 05/04/201204/04/201204/04/2012 05/04/2012 05/04/2012 0.00 105.00
0 0 11707997761 CASTRO ORAMAS
GALO FRANCISCO
1967 CASTRO ORAMAS GALO FRANCISCO DOS
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LAS
CIUDADES DE STO. DOMINGO Y
ESMERALDAS
150.00 N 04/04/2012 05/04/201204/04/201204/04/2012 05/04/2012 05/04/2012 0.00 150.00
0 0 11101433694 ENCALADA ELENA 1968 ENCALADA ELENA UN DIA DE VIATICOS Y
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
A LA CIUDAD DE LOJA
120.00 N 04/04/2012 05/04/201204/04/201204/04/2012 05/04/2012 05/04/2012 0.00 120.00
0 0 11707876304 ABAD CUSICONDOR
MARIA ELVIA
1969 ABAD CUSICONDOR MARIA ELVIA UN DIA
DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE LOJA
120.00 N 04/04/2012 05/04/201204/04/201204/04/2012 05/04/2012 05/04/2012 0.00 120.00
0 0 11710476910 DORA DE LA
MERCEDES
SUASNAVAS
FLORES
1970 DORA DE LA MERCEDES SUASNAVAS
FLORES UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
50.00 N 04/04/2012 05/04/201204/04/201204/04/2012 05/04/2012 05/04/2012 0.00 50.00
0 0 121001323011 MERLO LEON JOHN
FERNANDO
1971 MERLO LEON JOHN FERNANDO UN DIA DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL
150.00 N 04/04/2012 16/04/201204/04/201204/04/2012 16/04/2012 16/04/2012 0.00 150.00
0 0 11800891705 NAVAS MONTERO
EDISSON RAMIRO
1972 NAVAS MONTERO EDISSON RAMIRO DOS
DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA
CIUDAD DEL COCA
160.00 N 04/04/2012 05/04/201204/04/201204/04/2012 05/04/2012 05/04/2012 0.00 160.00
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
59 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
1974 NOTA DE CREDITO DEL 19 DE MARZO 2012
POR MULTAS IMPUESTAS POR EL MDN AL
CNT EN EL SERVICIO BRINDADO DE
INTERNET LINEAS DEDICADAS XDSL
DURANTE FEBRERO 2O12. MEMORANDO
dti-2012-0164-ME
-56.32 N 05/04/2012 05/04/201205/04/201205/04/2012-6.76 -63.08
0 0 01760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
1976 [P:02 T:LI A:2012] Pago a JORGE TALAVERA
por VACACIONES AÑO 2008
1,027.33 N 05/04/2012 05/04/201205/04/201205/04/2012 05/04/2012 05/04/2012 0.00 1,027.33
0 0 01705104162 QUISHPE JORGE
ANIBAL
1977 QUISHPE JORGE ANIBAL UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE COLTA
27.50 N 05/04/2012 05/04/201205/04/201205/04/2012 05/04/2012 05/04/2012 0.00 27.50
0 0 71760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
1978 [P:03 T:LI A:2012] Pago de VACACIONES NO
GOZADAS Sr. Carlos Calderón periodo 2006 -
2008
2,914.67 N 05/04/2012 12/04/201205/04/201205/04/2012 12/04/2012 12/04/2012 0.00 2,914.67
0 0 01711689404 TORRES RIVAS
NIXON JOSE
1979 TORRES RIVAS NIXON JOSE UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE COLTA
37.50 N 05/04/2012 05/04/201205/04/201205/04/2012 05/04/2012 05/04/2012 0.00 37.50
7 0 71768007200001 INSTITUTO
GEOGRAFICO
MILITAR
1980 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
ÌMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE
RASTREO INTEGRAL DE FF.AA.
591,212.94 N 05/04/2012 12/04/201212/04/201212/04/2012 12/04/2012 12/04/2012 70,945.55 399,397.19
7 01768007200001 INSTITUTO
GEOGRAFICO
MILITAR
1980 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
ÌMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE
RASTREO INTEGRAL DE FF.AA.
591,212.94 N 05/04/2012 12/04/201212/04/201212/04/2012 12/04/2012 70,945.55 399,397.19
0 0 11701996082001 MOLINA
BENAVIDES MARIA
CECILIA
1989 MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA
PARA REALIZAR READECUACIONES DE
NUEVAS OFICINAS DE SEGUROS DE BIENES
ESTRATEGICOS
249.64 N 09/04/2012 10/04/201209/04/201209/04/2012 10/04/2012 10/04/2012 29.96 268.12
2 1 31710896125001 LARREA GROSS
DENNIS SANTIAGO
1992 LARREA GROSS DENNIS SANTIAGO PARA
REALIZAR READECUACIONES DE NUEVAS
OFICINAS DE COORDINACION DE BIENES
ESTRATEGICOS
1,080.00 N 09/04/2012 11/04/201211/04/201210/04/2012 12/04/2012 12/04/2012 129.60 1,097.28
0 0 11791286057001 ACQUA CORPHITEC
CIA. LTDA.
1993 ACQUA CORPHITEC CIA. LTDA.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA
GRUTA DE ESTA CARTERA DE ESTADO
950.00 N 09/04/2012 10/04/201209/04/201209/04/2012 10/04/2012 10/04/2012 114.00 965.20
0 0 11790548287001 EDITORIAL
MINOTAURO SA
1996 EDITORIAL MINOTAURO SA RENOVACION
EL EJEMPLAR DEL DIARIO LA HORA
162.95 N 09/04/2012 10/04/201209/04/201209/04/2012 10/04/2012 10/04/2012 19.55 180.87
0 0 11711999837001 YALAMA CASTRO
JOSE LUIS
1997 YALAMA CASTRO JOSE LUIS PARA LA
PUBLICACION EN EL DIARIO EL
COMERCIO DE LA CONVOCATORIA A
CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION
5,180.00 N 09/04/2012 10/04/201209/04/201209/04/2012 10/04/2012 10/04/2012 621.60 5,314.68
0 0 11790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
2002 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
CONSUMO DE ENERGIA ELECTGRICA
DIFERENTES DEPENDEDENCIAS DE ESTA
CARTERA DE ESTADO Y EL BPMM DEL 27
DE FEBRERO AL 26 DE MARZO-2012
3,660.32 N 09/04/2012 10/04/201209/04/201209/04/2012 10/04/2012 10/04/2012 22.50 3,682.82
0 0 11715516827001 SALGADO PINTO
PATRICIA
ALEXANDRA
2003 SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA
PARA REALIZAR READECUACIONES DE
NUEVAS OFICINAS SEGUROS BIENES
ESTRATEGICOS
1,751.27 N 09/04/2012 10/04/201209/04/201209/04/2012 10/04/2012 10/04/2012 187.56 1,865.06
0 0 11705801296001 ALZAMORA PARRA
PAULINA MARIA
2004 ALZAMORA PARRA PAULINA MARIA
COLACACION DE ALFOMBRA DE ALTO
TRAFICO OFICINA DE COORDINACION
ESTRATEGICA
3,151.70 N 09/04/2012 10/04/201209/04/201209/04/2012 10/04/2012 10/04/2012 378.20 3,202.13
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
60 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 0 10968591550001 EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA DE
GUAYAQUIL, EP
2017 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE
GUAYAQUIL, EP CONSUMO DE ENRGIA
ELECTRIC A DIRECCION REGIONAL DEL
GUAYAS DEL 10 DE FEBRERO AL 13 DE
MARZO 2012
18.40 N 09/04/2012 10/04/201209/04/201209/04/2012 10/04/2012 10/04/2012 0.00 18.40
0 0 11791704517001 MARITETOUR CIA.
LTDA.
2020 MARITETOUR CIA. LTDA.ADQUSICICION
DE UN PASAJE AEREO QUITO CHILE
QUITO A FAVOR DE LA SRA EBELY SOSA
1,566.80 N 09/04/2012 10/04/201209/04/201209/04/2012 10/04/2012 10/04/2012 175.20 1,742.00
0 0 11701435909 JARAMILLO
GUAMAN CESAR
ANIBAL
2026 JARAMILLO GUAMAN CESAR ANIBAL
CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
360.00 N 09/04/2012 10/04/201209/04/201209/04/2012 10/04/2012 10/04/2012 0.00 360.00
1 1 21714544853 MARIA FERNANDA
CARRILLO
2027 MARIA FERNANDA CARRILLO DOS DIAS
DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL
250.00 N 09/04/2012 10/04/201210/04/201209/04/2012 11/04/2012 11/04/2012 0.00 250.00
0 0 11700490913001 MACHADO
CEVALLOS JORGE
ENRIQUE
2028 MACHADO CEVALLOS JORGE ENRIQUE
DOS PROCURACIONES 665 Y 2666 A FAVOR
DE LA SRA DORA SUASNAVAS
100.00 N 09/04/2012 10/04/201209/04/201209/04/2012 10/04/2012 10/04/2012 12.00 90.00
1 0 11715516827001 SALGADO PINTO
PATRICIA
ALEXANDRA
2029 SALGADO PINTO PATRICIA ALEXA
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA
INSTALACION ELECTRICA DE
MICROHONDAS Y UNA CAFETERA
ELECTRICA
72.69 N 09/04/2012 10/04/201210/04/201209/04/2012 10/04/2012 10/04/2012 8.72 78.06
1 0 11701996082001 MOLINA
BENAVIDES MARIA
CECILIA
2031 MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA
ADQUISICION DE MATERIALES DE
FERRETERIA PARA CAMBIO DE LINEAS
TELEFONICAS DE LA ASOCIACION HEROES
DEL CENEPA
76.70 N 09/04/2012 10/04/201210/04/201209/04/2012 10/04/2012 10/04/2012 9.20 82.37
1 0 11701996082001 MOLINA
BENAVIDES MARIA
CECILIA
2032 MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA
ADQUISICION DE CERRADURAS Y
PICAPORTES ADAPTADOR CANDADO Y
ALDABA SEGURIDAD ACCESO A OFICINAS
ARCHIVO GENERAL
87.40 N 09/04/2012 10/04/201210/04/201209/04/2012 10/04/2012 10/04/2012 10.49 93.87
1 0 11307291524 MACIAS HERRERA
JORGE LUIS
2033 MACIAS HERRERA JORGE LUIS GASTOS DE
PEAJE Y ADQUISISICION DE COMBUSTIBLE
COMIISON DE SERVICIO QUITO MANABI
QUITO
40.30 N 09/04/2012 10/04/201210/04/201209/04/2012 10/04/2012 10/04/2012 0.00 40.30
11760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL
2034 Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 2
No Entrada: 2
231.00 N 09/04/2012 10/04/201210/04/201209/04/2012 0.00 231.00
0 1 11708751910 TRUJILLO
RODRIGUEZ
CARLOS DENNIS
2036 TRUJILLO RODRIGUEZ CARLOS DENNIS
DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
250.00 N 10/04/2012 10/04/201210/04/201210/04/2012 11/04/2012 11/04/2012 0.00 250.00
0 0 01760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
2044 [P:03 T:FR A:2012] FONDOS DE RESERVA
Orden de Nómina. No. Sigef 11 para Marzo de
2012
24,470.78 N 10/04/2012 10/04/201210/04/201210/04/2012 10/04/2012 10/04/2012 0.00 21,274.30
0 0 01760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
2045 [P:03 T:FR A:2012] pago FONDOS DE
RESERVA a DRA. MARIA VACA de DIC. 2011
A MAR. 2012
201.47 N 10/04/2012 10/04/201210/04/201210/04/2012 10/04/2012 10/04/2012 0.00 201.47
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
61 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 0 01760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
2046 [P:03 T:FR A:2012] Pafo FONDOS DE
RESERVA por PLANILLA ESPECIAL
correspondiente a MARZO 2012
81.30 N 10/04/2012 10/04/201210/04/201210/04/2012 10/04/2012 10/04/2012 0.00 81.30
0 0 11791226054001 EUROVIAJES TUR
S.A.
2047 EUROVIAJES TUR S.A.ADQUSICICIOND E
UN PASAJE QUITO LA INDIA QUITO A
FAVOR DEL CRNL MILTON MUÑOZ
4,983.26 N 10/04/2012 11/04/201210/04/201210/04/2012 11/04/2012 11/04/2012 144.30 5,125.22
0 1 11701996082001 MOLINA
BENAVIDES MARIA
CECILIA
2048 MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA
ADQUISICION DE MATERIALES DE
FERRETERIA PARA ARREGLO BAJANTE
DE AGUA MUSEO CASA DE SUCRE
53.63 N 10/04/2012 10/04/201210/04/201210/04/2012 11/04/2012 11/04/2012 6.44 57.60
0 1 11802951135 FREIRE SEGUNDO 2049 FREIRE SEGUNDO UN DIA DE VIATICOS Y
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
A LA CIUDAD DE LORETO
120.00 N 10/04/2012 10/04/201210/04/201210/04/2012 11/04/2012 11/04/2012 0.00 120.00
0 1 11708422017 ESPANA ARIAS
JOHN ARCENIO
2050 ESPAÑA ARIAS JOHN ARCENIO CUATRO
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE LORETO
247.50 N 10/04/2012 10/04/201210/04/201210/04/2012 11/04/2012 11/04/2012 0.00 247.50
0 1 10501793160 VILLALVA TOVAR
EDISON FERNANDO
2051 VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO
CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE LORETO
247.50 N 10/04/2012 10/04/201210/04/201210/04/2012 11/04/2012 11/04/2012 0.00 247.50
0 1 11712684644 GUALOTO MIGUEL 2052 GUALOTO GUALOTO MIGUEL CUATRO
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE LORETO
247.50 N 10/04/2012 10/04/201210/04/201210/04/2012 11/04/2012 11/04/2012 0.00 247.50
0 1 11713369815 CUMBAJIN
CEVALLOS JOSE
LUIS
2053 CUMBAJIN CEVALLOS JOSE LUIS CUATRO
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE LORETO
247.50 N 10/04/2012 10/04/201210/04/201210/04/2012 11/04/2012 11/04/2012 0.00 247.50
0 1 10603169897 CARRERA SALGADO
RODOLFO PAUL
2055 CARRERA SALGADO RODOLFO PAUL
CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE LORETO
247.50 N 10/04/2012 10/04/201210/04/201210/04/2012 11/04/2012 11/04/2012 0.00 247.50
0 1 10602557266 MARTINEZ SUAREZ
MARLON RENAN
2056 MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN
CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE LORETO
247.50 N 10/04/2012 10/04/201210/04/201210/04/2012 11/04/2012 11/04/2012 0.00 247.50
0 1 10802255976 CAICEDO
VALENCIA
DECIDERIO
2057 CAICEDO VALENCIA DECIDERIO CUATRO
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE LORETO
247.50 N 10/04/2012 10/04/201210/04/201210/04/2012 11/04/2012 11/04/2012 0.00 247.50
0 1 11709401945 MERIZALDE
GUERRA DIEGO
ALEXAND
2058 MERIZALDE GUERRA DIEGO ALEXAND
DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE LORETO
175.00 N 10/04/2012 10/04/201210/04/201210/04/2012 11/04/2012 11/04/2012 0.00 175.00
0 1 11002248183 MONTENEGRO
HIDROBO ELVIS
JAVIER
2059 MONTENEGRO HIDROBO ELVIS JAVIER
DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE LORETO
200.00 N 10/04/2012 10/04/201210/04/201210/04/2012 11/04/2012 11/04/2012 0.00 200.00
0 1 11103663363 IRIGOYEN CURAY
EDWIN DANIEL
2060 IRIGOYEN CURAY EDWIN DANIEL DOS
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE LORETO
200.00 N 10/04/2012 10/04/201210/04/201210/04/2012 11/04/2012 11/04/2012 0.00 200.00
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
62 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 1 10502334113 SEGOVIA MOLINA
DIEGO FERNANDO
2061 SEGOVIA MOLINA DIEGO FERNANDO DOS
DIAS DE VIATICOS Y DOS DIAS DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LAS
CIUDADES DE
CUENCA-ESMERALDAS-LAGO AGRIO
240.00 N 10/04/2012 10/04/201210/04/201210/04/2012 11/04/2012 11/04/2012 0.00 240.00
0 1 11705855193 SILVA ALBUJA
THANYA PAULINA
2062 SILVA ALBUJA THANYA PAULINA UN DIA
DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA
150.00 N 10/04/2012 10/04/201210/04/201210/04/2012 11/04/2012 11/04/2012 0.00 150.00
0 1 11706846654 SUREZ ALMEIDA
FRANCISCO
2063 SUAREZ ALMEIDA FRANCISCO UN DIA DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA
150.00 N 10/04/2012 10/04/201210/04/201210/04/2012 11/04/2012 11/04/2012 0.00 150.00
0 1 10901888586 ROMERO SANCHEZ
CARLOS ALBERTO
2064 ROMERO SANCHEZ CARLOS ALBERTO
OCHO DIAS DE VIATICOS Y DOS DIAS DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE ESMERALDAS
720.00 N 10/04/2012 10/04/201210/04/201210/04/2012 11/04/2012 11/04/2012 0.00 720.00
0 1 11802433555 REMACHE CRUZ
ANGEL RICARDO
2065 REMACHE CRUZ ANGEL RICARDO UN DIA
DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
50.00 N 10/04/2012 10/04/201210/04/201210/04/2012 11/04/2012 11/04/2012 0.00 50.00
0 1 11706588918 VASCONEZ
HURTADO ROBERTO
ENRIQUE
2066 VASCONEZ HURTADO ROBERTO ENRIQUE
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
65.00 N 10/04/2012 10/04/201210/04/201210/04/2012 11/04/2012 11/04/2012 0.00 65.00
0 1 11709212771 CEVALLOS
VERGARA ALEXIS
FERNANDO
2068 CEVALLOS VERGARA ALEXIS FERNANDO
DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
250.00 N 10/04/2012 10/04/201210/04/201210/04/2012 11/04/2012 11/04/2012 0.00 250.00
0 0 11708443120001 VIZCAINO ORMAZA
PABLO ROSALINO
2070 VIZCAINO ORMAZA PABLO ROSALINO
ADQUISICION DE 15 METROS DE SLINGA
PARA LAS CAMIONETAS DE PLACAS PEI
2285
43.00 N 10/04/2012 11/04/201210/04/201210/04/2012 11/04/2012 11/04/2012 5.16 46.18
0 0 11792145686001 INTEGRALCLEAN
SOLUCIONES
INTEGRALES DE
LIMPIEZA CIA.
LTDA.
2078 INTEGRALCLEAN SOLUCIONES
INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.
SERVICIO DE ASEO MUSEOS MILITARES Y
OFICINAS COMPLEJO MINISTERIAL DE
ENERO A MARZO 2012
14,955.00 N 11/04/2012 12/04/201211/04/201211/04/2012 12/04/2012 12/04/2012 1,794.60 15,194.28
0 0 11707765630 MAYO. FREIRE
MARTINEZ ANIBAL
NOE
2079 MAYO. FREIRE MARTINEZ ANIBAL NOE UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
50.00 N 11/04/2012 12/04/201211/04/201211/04/2012 12/04/2012 12/04/2012 0.00 50.00
0 0 10601854649 PARRA PROANO
LENIN ALFREDO
2080 PARRA PROANO LENIN ALFREDO UN DIA
DE SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
40.00 N 11/04/2012 12/04/201211/04/201211/04/2012 12/04/2012 12/04/2012 0.00 40.00
0 0 10401545405 MONTENEGRO
NAZATE EDWIN
2081 MONTENEGRO NAZATE EDWIN UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
40.00 N 11/04/2012 12/04/201211/04/201211/04/2012 12/04/2012 12/04/2012 0.00 40.00
0 0 11716020670 MADRIL RAMIREZ
MIGUEL GERARDO
2082 MADRIL RAMIREZ MIGUEL GERARDO DOS
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIO A LA CIUDAD DE LORETO
200.00 N 11/04/2012 12/04/201211/04/201211/04/2012 12/04/2012 12/04/2012 0.00 200.00
0 0 11711248987 ROMERO MIER
STEEVEN GUSTAVO
2083 ROMERO MIER STEEVEN GUSTAVO
CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO
360.00 N 11/04/2012 12/04/201211/04/201211/04/2012 12/04/2012 12/04/2012 0.00 360.00
0 0 11711248987 ROMERO MIER
STEEVEN GUSTAVO
2084 ROMERO MIER STEEVEN GUSTAVO
CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION DE
SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO
360.00 N 11/04/2012 12/04/201211/04/201211/04/2012 12/04/2012 12/04/2012 0.00 360.00
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
63 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
1 1 21705657508001 DE LA TORRE
CELORIO JAIME
HECTOR
2085 DE LA TORRE CELORIO JAIME HECTOR
ESTUDIO Y REHABILITACION INTEGRAL
CASA ALOJAMIENTO DEL MINISTERIO DE
DEFENSA
21,430.00 N 11/04/2012 12/04/201212/04/201212/04/2012 13/04/2012 13/04/2012 2,571.60 10,715.00
1 11705657508001 DE LA TORRE
CELORIO JAIME
HECTOR
2085 DE LA TORRE CELORIO JAIME HECTOR
ESTUDIO Y REHABILITACION INTEGRAL
CASA ALOJAMIENTO DEL MINISTERIO DE
DEFENSA
21,430.00 N 11/04/2012 12/04/201212/04/201212/04/2012 13/04/2012 2,571.60 10,715.00
0 0 11760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
2086 [P:04 T:LI A:2012] pago LIQUIDACION DE
HABERES AL S.P. XAVIER DROUET al 29 de
febrero de 2012
4,350.84 N 11/04/2012 12/04/201211/04/201211/04/2012 12/04/2012 12/04/2012 0.00 4,350.84
0 0 11760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
2087 [P:03 T:LI A:2012] Pago LIQUIDACION DE
HABERES a Dr. JAIME LARA al 29 de febrero
2012
1,899.18 N 11/04/2012 12/04/201211/04/201211/04/2012 12/04/2012 12/04/2012 0.00 1,899.18
0 0 41768154260001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO
2106 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
CONSUMO DE AGUA DE LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE
ESTADO DEL 18 DE FEBREO AL 204 MARZO-
4,569.66 N 13/04/2012 13/04/201213/04/201213/04/2012 13/04/2012 17/04/2012 0.00 4,569.66
0 0 01790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
2107 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
LOS MUSEOS DE ESTA CARTERA DE
ESTADO DEL 13 DE FEBREO AL 14
MARZO-2012
1,706.14 N 13/04/2012 13/04/201213/04/201213/04/2012 13/04/2012 13/04/2012 45.30 1,751.44
3 0 41713999298 MEDINA AYALA
GLENDA K
2108 MEDINA AYALA GLENDA K UN DIA DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DEL
GUAYAQUIL
120.00 N 13/04/2012 16/04/201216/04/201213/04/2012 16/04/2012 17/04/2012 0.00 120.00
3 0 31103423644 ESCUDERO
VALLEJO FREDDY
FABRICIO
2109 ESCUDERO VALLEJO FREDDY FABRICIO
UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DEL GUAYAQUIL
120.00 N 13/04/2012 16/04/201216/04/201213/04/2012 16/04/2012 16/04/2012 0.00 120.00
3 1 41712335965 ROMERO CORREA
JORGE VINICIO
2110 ROMERO CORREA JORGE VINICIO UN DIA
DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DEL GUAYAQUIL
50.00 N 13/04/2012 16/04/201216/04/201213/04/2012 17/04/2012 17/04/2012 0.00 50.00
3 1 41103423644 ESCUDERO
VALLEJO FREDDY
FABRICIO
2111 ESCUDERO VALLEJO FREDDY FABRICIO
UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DEL GUAYAQUIL
120.00 N 13/04/2012 16/04/201216/04/201213/04/2012 17/04/2012 17/04/2012 0.00 120.00
3 1 41711978930 GABRIEL CHERREZ
CORDOVA
2112 GABRIEL CHERREZ CORDOVA UN DIA DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DEL
GUAYAQUIL
120.00 N 13/04/2012 16/04/201216/04/201213/04/2012 17/04/2012 17/04/2012 0.00 120.00
3 1 41713999298 MEDINA AYALA
GLENDA K
2113 MEDINA AYALA GLENDA K UN DIA DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DEL
GUAYAQUIL
120.00 N 13/04/2012 16/04/201216/04/201213/04/2012 17/04/2012 17/04/2012 0.00 120.00
3 0 40500657416 ITURRALDE MAYA
GUSTAVO ENRIQUE
2115 ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE UN
DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE LORETO
150.00 N 13/04/2012 16/04/201216/04/201213/04/2012 16/04/2012 17/04/2012 0.00 150.00
3 0 40500657416 ITURRALDE MAYA
GUSTAVO ENRIQUE
2117 ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
A LA CIUDAD DEL GUAYAQUIL
50.00 N 13/04/2012 16/04/201216/04/201213/04/2012 16/04/2012 17/04/2012 0.00 50.00
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
64 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
3 0 41701776955 PONCE CEVALLOS
ANTONIO JAVIER
2118 PONCE CEVALLOS ANTONIO JAVIER UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DEL GUAYAQUIL
65.00 N 13/04/2012 16/04/201216/04/201213/04/2012 16/04/2012 17/04/2012 0.00 65.00
3 0 30915641401 TOMALA CASTRO
JOSEPH FELIPE
2119 TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE UN DIA
DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DEL MANTA
40.00 N 13/04/2012 16/04/201216/04/201213/04/2012 16/04/2012 16/04/2012 0.00 40.00
3 0 31713475273 PASTRANA
PADILLA WILMA
JANETH
2120 PASTRANA PADILLA WILMA JANETH UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DEL COCA
40.00 N 13/04/2012 16/04/201216/04/201213/04/2012 16/04/2012 16/04/2012 0.00 40.00
3 0 31001041597 DIAZ ESTEVEZ
MARCO NEPTALI
2121 DIAZ ESTEVEZ MARCO NEPTALI UN DIA
DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
40.00 N 13/04/2012 16/04/201216/04/201213/04/2012 16/04/2012 16/04/2012 0.00 40.00
3 0 41711074987 SANCHEZ RAMOS
MARIA AUGUSTA
2122 SANCHEZ RAMOS MARIA AUGUSTA DOS
DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
AL EXTERIOR WASHINGTON DC
260.86 N 13/04/2012 16/04/201216/04/201213/04/2012 16/04/2012 17/04/2012 0.00 260.86
3 0 41706482690 NIETO BARROS
VICTOR HUGO
2123 NIETO BARROS VICTOR HUGO DOS DIAS
DE SUBSISTENCIAS POR COMISION AL
EXTERIOR WASHINGTON DC
260.86 N 13/04/2012 16/04/201216/04/201213/04/2012 16/04/2012 17/04/2012 0.00 260.86
0 3 41760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
2124 [P:02 T:FR A:2012] Pago de fondos de reserva
Sra. Karina Zurita correspondiente al mes de
FEBRERO de 2012
10.92 N 13/04/2012 13/04/201213/04/201213/04/2012 16/04/2012 17/04/2012 0.00 0.01
1 0 11707411276001 GONZALEZ
MARGARITA DE
LOURDES
2144 GONZALEZ MARGARITA DE LOURDES
PARA EL MANTENIMIENTO EN SECO DE
COBIJAS, ALMOHADAS Y EDREDONES DEL
DORMITORIO DEL PERSONA MILITAR
471.00 N 16/04/2012 17/04/201217/04/201216/04/2012 17/04/2012 17/04/2012 56.52 478.54
0 1 10501311559 MORENO
VALVERDE IVAN
RICARDO
2145 MORENO VALVERDE IVAN RICARDO DOS
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE IPIALES-COLOMBIA
582.75 N 16/04/2012 16/04/201216/04/201216/04/2012 17/04/2012 17/04/2012 0.00 582.75
0 1 11715040851 ROMERO ORTIZ
MARIA
ALEXANDRA
2146 ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA UN
DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DEL COCA
120.00 N 16/04/2012 16/04/201216/04/201216/04/2012 17/04/2012 17/04/2012 0.00 120.00
0 1 11703431559 MALDONADO PAEZ
CARLOS ALFONSO
2147 MALDONADO PAEZ CARLOS ALFONSO UN
DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
120.00 N 16/04/2012 16/04/201216/04/201216/04/2012 17/04/2012 17/04/2012 0.00 120.00
1 0 11768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
2149 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
TELEFONO FIJO Y SERVICIO DE LP
UTILIZADOS EN ESTA CARTERA DE
ESTADO POR EL MES DE MARZO-2012
4,538.04 N 16/04/2012 17/04/201217/04/201217/04/2012 17/04/2012 17/04/2012 544.53 5,082.57
1 0 11791784294001 SECATEL S.C.C. 2150 SECATEL S.C.C. REINSTALACION DE UN
SISTEMA DE ACCESO A PURTA DE
INGRESO OFICINA CORDINACION
GENERAL
100.00 N 16/04/2012 17/04/201217/04/201216/04/2012 17/04/2012 17/04/2012 12.00 101.60
1 0 11768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
2151 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
CONSUMO DE SERVICIO DE INTENET NIU
BANDA ANCHA CONTRP Y TRELFONIA
CELAULAR CONTRAPOS 1266409 1366201
POR EL MES DE MARZO-2012
4,978.67 N 16/04/2012 17/04/201217/04/201216/04/2012 17/04/2012 17/04/2012 573.24 5,551.91
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
65 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
1 0 11703332492001 VILLACIS FLORES
OSCAR BOLIVAR
2152 VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR PARA
REFRIGERIOS POLICIA MILITAR
PARTICIPACION PRACTICAS DE TIRO Y
RETENES MILITARES
3,264.00 N 16/04/2012 17/04/201217/04/201216/04/2012 17/04/2012 17/04/2012 391.68 3,316.22
1 0 11768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
2154 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
SERVICIO DE INTERNET FAST BOY
CONTRATO 1524862
106.08 N 16/04/2012 17/04/201217/04/201216/04/2012 17/04/2012 17/04/2012 12.73 118.81
1 0 11790502694001 EDITORES E
IMPRESORES
EDIMPRES SA
2163 EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA
RENOVACION DEL EJEMPLAR DIARIO EL
HOY LIC AGUIRRE ASESOR SR MINISTRO
147.50 N 16/04/2012 17/04/201217/04/201216/04/2012 17/04/2012 17/04/2012 17.70 163.72
1 0 10990022887001 GRAFICOS
NACIONALES SA
GRANASA
2164 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA
RENOVACION DEL EJEMPLAR DIARIO EL
EXPRESO
157.14 N 16/04/2012 17/04/201217/04/201216/04/2012 17/04/2012 17/04/2012 18.86 174.43
0 0 21760009450001 MINISTERIO DE
DESARROLLO
URBANO Y
VIVIENDA MIDUVI
2165 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA MIDUVI PARA PAGO
CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION
NACIONAL DE AVALUOS Y CATASTROS
AVALUOS DE TRES PREDIOS RRURALES Y
UN PREDIO URBANO
2,860.83 N 16/04/2012 18/04/201216/04/201216/04/2012 18/04/2012 18/04/2012 280.90 3,141.73
0 1 11001352259 GOMEZ POZO HUGO
ALFONSO
2166 GOMEZ POZO HUGO ALFONSO UN DIA DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DEL
GUAYAQUIL
150.00 N 16/04/2012 16/04/201216/04/201216/04/2012 17/04/2012 17/04/2012 0.00 150.00
1 0 11702515360001 ARCOS IZA LUIS
RAUL
2167 ARCOS IZA LUIS RAUL COLOCACION DE
PUERTA HIERRO CON CHAPA ENTRADA
DE LA DEPENDENCIA DEL GRUPO DE
SEGURIDAD
269.00 N 16/04/2012 17/04/201217/04/201216/04/2012 17/04/2012 17/04/2012 32.28 273.30
1 0 11790732657001 COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
COGECOMSA S. A.
2169 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S. A. ADQUISICION DE
MATERIAL DE OFICINA PARA STOCK DE
BODEGA
5,356.64 N 16/04/2012 17/04/201217/04/201216/04/2012 17/04/2012 17/04/2012 435.44 5,738.51
1 0 11768161550001 EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR
TAME EP
2171 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR TAME EP BOLETOS AEREOS
CORRESPONDIENTEA AL MES DE
DICIEMBRE-2011
3,703.04 N 16/04/2012 17/04/201217/04/201216/04/2012 17/04/2012 17/04/2012 383.64 4,086.68
1 0 11705104162 QUISHPE JORGE
ANIBAL
2172 QUISHPE JORGE ANIBAL GASTOS DE
PEAJES Y ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA
DE CHIMBORAZO
16.00 N 16/04/2012 17/04/201217/04/201216/04/2012 17/04/2012 17/04/2012 0.00 16.00
1 0 11791704517001 MARITETOUR CIA.
LTDA.
2173 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION DE
UN PASAJE AEREO QUITO CHILE QUITO A
FAVOR DEL CRNL CHAMORRO MILTON
1,168.80 N 16/04/2012 17/04/201217/04/201216/04/2012 17/04/2012 17/04/2012 130.80 1,299.60
0 0 01791251237001 CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
2174 CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
SERVICIO DE EMAIL PLUS ILIMITADO
PARA PRINCIPALES AUTORIDADES POR
EL MES DE MARZO-2012
1,188.00 N 17/04/2012 17/04/201217/04/201217/04/2012 17/04/2012 17/04/2012 142.56 1,306.80
0 0 01791816358001 CORPAIRE
CORPORACION
PARA EL
MEJORAMIENTO
DEL AIRE DE QUITO
2175 CORPAIRE CORPORACION PARA EL
MEJORAMIENTO DEL AIRE DE QUITO
REVISION T5ECNICA DE DOS VEHICULOS
HYNDAY PEI 2293 Y CHEVROLET PEI 4699
65.14 N 17/04/2012 17/04/201217/04/201217/04/2012 17/04/2012 17/04/2012 7.82 72.96
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
66 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 0 01700490913001 MACHADO
CEVALLOS JORGE
ENRIQUE
2176 MACHADO CEVALLOS JORGE ENRIQUE
UNA PROCURACION JUDICIAL N 2667 A
PEDISO DE LA COORDINACION GENERAL
DE ASESORIA JURIDICA DEL MDN
50.00 N 17/04/2012 17/04/201217/04/201217/04/2012 17/04/2012 17/04/2012 6.00 46.00
1 0 11709777161001 CORDOVA PITO
JAIME OSWALDO
2178 CORDOVA PITO JAIME OSWALDO PARA EL
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
COPIADORA TOSHIBA STUDIO 200L
632.00 N 17/04/2012 18/04/201218/04/201217/04/2012 18/04/2012 18/04/2012 75.84 642.11
0 1 11714432927 BARAHONA ROJAS
HECTOR IVAN
2191 BARAHONA ROJAS HECTOR IVAN UN DIA
DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE CUENCA
40.00 N 17/04/2012 17/04/201217/04/201217/04/2012 18/04/2012 18/04/2012 0.00 40.00
0 1 11707474365 ROMERO FLORES
PATRICIA DEL C.
2192 ROMERO FLORES PATRICIA DEL CARMEN
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
A LA CIUDAD DE LATACUNGA
40.00 N 17/04/2012 17/04/201217/04/201217/04/2012 18/04/2012 18/04/2012 0.00 40.00
0 0 11002251799 PROANO
VILLARREAL PILAR
DEL ROCIO
2193 PROAÑO VILLARREAL PILAR DEL ROCIO
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
A LA CIUDAD DE MANTA
50.00 N 17/04/2012 18/04/201217/04/201217/04/2012 18/04/2012 18/04/2012 0.00 50.00
0 1 11710088897 GONZALEZ TORRES
LUISA SOLEDAD
2194 GONZALEZ TORRES LUISA SOLEDAD UN
DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE LATACUNGA Y PASAJES
121.00 N 17/04/2012 17/04/201217/04/201217/04/2012 18/04/2012 18/04/2012 0.00 121.00
0 1 10600902829 HIDALGO SANCHEZ
CARLOS DANIEL
2195 HIDALGO SANCHEZ CARLOS DANIEL UN
DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE LATACUNGA Y PASAJES
121.00 N 17/04/2012 17/04/201217/04/201217/04/2012 18/04/2012 18/04/2012 0.00 121.00
0 1 11707876304 ABAD CUSICONDOR
MARIA ELVIA
2196 ABAD CUSICONDOR MARIA ELVIA UN DIA
DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE
LATACUNGA
120.00 N 17/04/2012 17/04/201217/04/201217/04/2012 18/04/2012 18/04/2012 0.00 120.00
0 1 11709537540 MEDRANDA
JORDAN SANTIAGO
DARIO
2197 MEDRANDA JORDAN SANTIAGO DARIO
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
40.00 N 17/04/2012 17/04/201217/04/201217/04/2012 18/04/2012 18/04/2012 0.00 40.00
0 1 11307291524 MACIAS HERRERA
JORGE LUIS
2198 MACIAS HERRERA JORGE LUIS TRES DIAS
DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE MANABI
280.00 N 17/04/2012 17/04/201217/04/201217/04/2012 18/04/2012 18/04/2012 0.00 280.00
0 1 11792215552001 L OATTORNEYS
CONSULTORES
JURIDICOS CIA.
LTDA.
2199 L OATTORNEYS CONSULTORES JURIDICOS
CIA. LTDA. PARA ESTUDIO DE PROYECTO
REFORMA INTEGRAL A LA LEY
ORGANICA DE DEFENSA NACIONAL
LEGISLACION MILITAR ESPECIALIZADA
30,000.00 N 17/04/2012 17/04/201217/04/201217/04/2012 18/04/2012 18/04/2012 3,600.00 30,480.00
0 0 10400605853 PAZMINO PAZMINO
WILFRIDO FABIAN
2200 PAZMIÑO PAZMIÑO WILFRIDO FABIAN
SEIS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE TEHERAN-IRAN
1,393.98 N 17/04/2012 18/04/201217/04/201217/04/2012 18/04/2012 18/04/2012 0.00 1,393.98
0 0 11711099422 LOZANO EDISON
ROBERTO
2201 LOZANO EDISON ROBERTO SEIS DIAS DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE
TEHERAN-IRAN
1,393.98 N 17/04/2012 18/04/201217/04/201217/04/2012 18/04/2012 18/04/2012 0.00 1,393.98
0 0 11803341096 ACOSTA VIEIRA
ANDRES MAURICIO
2202 ACOSTA VIEIRA ANDRES MAURICIO SEIS
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE TEHERAN-IRAN
1,393.98 N 17/04/2012 18/04/201217/04/201217/04/2012 18/04/2012 18/04/2012 0.00 1,393.98
0 0 01791755936001 OBISPADO
CASTRENSE DEL
ECUADOR
2213 OBISPADO CASTRENSE DEL ECUADOR
CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
LIMPIEZA POR EL MES DE MARZO-2012
127.02 N 18/04/2012 18/04/201218/04/201218/04/2012 18/04/2012 18/04/2012 0.00 127.02
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
67 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 0 01791300203001 AEROSERVICIOS,
TECNICOS Y
AEROPORTUARIOS
AEROSTAR S.A.
2215 AEROSERVICIOS, TECNICOS Y
AEROPORTUARIOS AEROSTAR S.A.
CATERING EN LA SALA VIP DEL
AEROPUERTO MARISCAL SUCRE
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO-2012
20.59 N 18/04/2012 18/04/201218/04/201218/04/2012 18/04/2012 18/04/2012 2.47 22.65
0 0 01791251237001 CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
2216 CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
SERVICIO DE ROAMING INTERNACIONAL
PRINCIPALES AUTORIDADES DEL MDN
POR MARZO-2012
267.23 N 18/04/2012 18/04/201218/04/201218/04/2012 18/04/2012 18/04/2012 8.40 270.29
1 1 21711999837001 YALAMA CASTRO
JOSE LUIS
2217 YALAMA CASTRO JOSE LUIS PARA LA
IMPRESION DE UN ROLLUPS CON LOGO
INSTITUCIONAL Y ADHESIVO
240.00 N 18/04/2012 19/04/201219/04/201218/04/2012 20/04/2012 20/04/2012 28.80 243.84
0 1 11791840461001 SERVICIOS DEL
ECUADOR SEREC
CIA. LTDA
2218 SERVICIOS DEL ECUADOR SEREC CIA.
LTDA ADQUISICION DE 300 ROLLOS DE
PAPEL EN STOCK EN LA BODEGA DE
LOGISTICA
664.05 N 18/04/2012 18/04/201218/04/201218/04/2012 19/04/2012 19/04/2012 79.69 713.19
01760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL
2222 Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 7
No Entrada: 13
254.86 N 18/04/2012 18/04/201218/04/201218/04/2012 0.00 254.86
0 1 11768153530001 EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR
2241 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
ADQUISICION DE 6000 GALONES DE
GASOLINA SUPER Y 2000 GALONES DE
DIESEL
10,735.70 N 18/04/2012 18/04/201218/04/201218/04/2012 19/04/2012 19/04/2012 1,288.28 12,023.98
0 0 50927270645001 ALVARADO GARCES
VERONICA
ELIZABETH
2242 ALVARADO GARCES VERONICA
ELIZABETH PARA LA COMPRA DE TRES
CAFETERAS
223.00 N 18/04/2012 23/04/201218/04/201218/04/2012 23/04/2012 23/04/2012 26.76 239.50
0 0 11309159117001 MOYANO PAREDES
MARTHA CECILIA
2243 MOYANO PAREDES MARTHA CECILIA
PARA LA IMPRESION DE COMPROBANTES
DE RETENCION
156.00 N 18/04/2012 19/04/201218/04/201218/04/2012 19/04/2012 19/04/2012 18.72 158.50
0 0 51802995959001 SOLIS VILLEGAS
SONIA PATRICIA
2244 SOLIS VILLEGAS SONIA PATRICIA
ADQUISICION DE PRESENTES
INSTITUCIONALES
4,750.00 N 18/04/2012 23/04/201218/04/201218/04/2012 23/04/2012 23/04/2012 570.00 5,101.50
0 0 10601816747 PONTON VELOZ
HERNAN
GEOVANNY
2245 PONTON VELOZ HERNAN GEOVANNY UN
DIA DE VIATICOS POR COMISION A LA
CIUDAD DE MADRID-ESPAÑA
270.10 N 18/04/2012 19/04/201218/04/201218/04/2012 19/04/2012 19/04/2012 0.00 270.10
0 0 10401545405 MONTENEGRO
NAZATE EDWIN
2246 MONTENEGRO NAZATE EDWIN UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
40.00 N 18/04/2012 19/04/201218/04/201218/04/2012 19/04/2012 19/04/2012 0.00 40.00
0 0 11802951135 FREIRE SEGUNDO 2247 FREIRE SEGUNDO UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
40.00 N 18/04/2012 19/04/201218/04/201218/04/2012 19/04/2012 19/04/2012 0.00 40.00
0 01707765630 MAYO. FREIRE
MARTINEZ ANIBAL
NOE
2250 FREIRE MARTINEZ ANIBAL NOE UN DIA
DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
50.00 N 18/04/2012 27/04/201218/04/201218/04/2012 27/04/2012 0.00 50.00
0 01713078119 SALTOS NARVAEZ
HUGO FABIAN
2252 SALTOS NARVAEZ HUGO FABIAN UN DIA
DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
40.00 N 18/04/2012 27/04/201218/04/201218/04/2012 27/04/2012 0.00 40.00
0 0 10501793160 VILLALVA TOVAR
EDISON FERNANDO
2256 VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
30.00 N 18/04/2012 19/04/201218/04/201218/04/2012 19/04/2012 19/04/2012 0.00 30.00
0 0 10301529343 LEON ROJAS HENRY
MAURICIO
2257 LEON ROJAS HENRY MAURICIO UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
30.00 N 18/04/2012 19/04/201218/04/201218/04/2012 19/04/2012 19/04/2012 0.00 30.00
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
68 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 0 10919716712 GONZALEZ
TOMALA WILLIAM
GEOVANY
2258 GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY
DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
150.00 N 18/04/2012 19/04/201218/04/201218/04/2012 19/04/2012 19/04/2012 0.00 150.00
0 0 11712684644 GUALOTO MIGUEL 2259 GUALOTO MIGUEL DOS DIAS DE VIATICOS
Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
150.00 N 18/04/2012 19/04/201218/04/201218/04/2012 19/04/2012 19/04/2012 0.00 150.00
0 0 11600384885 BONES CAICEDO
SALVADOR
HERNAN
2260 BONES CAICEDO SALVADOR HERNAN DOS
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
150.00 N 18/04/2012 19/04/201218/04/201218/04/2012 19/04/2012 19/04/2012 0.00 150.00
0 0 10802255976 CAICEDO
VALENCIA
DECIDERIO
2261 CAICEDO VALENCIA DECIDERIO DOS DIAS
DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL
150.00 N 18/04/2012 19/04/201218/04/201218/04/2012 19/04/2012 19/04/2012 0.00 150.00
1 0 21708022171 HINOJOSA LOPEZ
GERMAN OSWALDO
2262 HINOJOSA LOPEZ GERMAN OSWALDO UN
DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION EN LA
CIUDAD DE QUITO
120.00 N 18/04/2012 20/04/201219/04/201218/04/2012 20/04/2012 20/04/2012 0.00 120.00
1 0 21708864721 DAVILA TABOADA
CARLOS ALBERTO
2263 DAVILA TABOADA CARLOS ALBERTO UN
DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION EN LA
CIUDAD DE QUITO
120.00 N 18/04/2012 20/04/201219/04/201218/04/2012 20/04/2012 20/04/2012 0.00 120.00
1 0 21712420882 CHACHA
MARCALLA ADAN
2264 CHACHA MARCALLA ADAN UN DIA DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION EN LA CIUDAD DE QUITO
120.00 N 18/04/2012 20/04/201219/04/201218/04/2012 20/04/2012 20/04/2012 0.00 120.00
1 0 21900279082 TORRES PALACIOS
MANUEL ANTONIO
2265 TORRES PALACIOS MANUEL ANTONIO UN
DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION EN LA
CIUDAD DE QUITO
120.00 N 18/04/2012 20/04/201219/04/201218/04/2012 20/04/2012 20/04/2012 0.00 120.00
1 0 21309159547 MOLINA GRANDA
JHONNY RENE
2266 MOLINA GRANDA JHONNY RENE UN DIA
DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION EN LA CIUDAD DE QUITO
120.00 N 18/04/2012 20/04/201219/04/201218/04/2012 20/04/2012 20/04/2012 0.00 120.00
1 0 21202957369 SGOS. RAMOS
CARLOS
2267 SGOS. RAMOS CARLOS UN DIA DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION EN LA CIUDAD DE QUITO
120.00 N 18/04/2012 20/04/201219/04/201218/04/2012 20/04/2012 20/04/2012 0.00 120.00
0 1 11715040851 ROMERO ORTIZ
MARIA
ALEXANDRA
2276 ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
40.00 N 19/04/2012 19/04/201219/04/201219/04/2012 20/04/2012 20/04/2012 0.00 40.00
0 0 11711328581 TNFG ANDRADE
SANTANDER LUIS
FERNANDO
2278 ANDRADE SANTANDER LUIS FERNANDO
DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION EN LA
CIUDAD DE QUITO
341.86 N 19/04/2012 20/04/201219/04/201219/04/2012 20/04/2012 20/04/2012 0.00 341.86
0 0 10601602162 NARANJO BONILLA
MARIANA MATILDE
2279 NARANJO BONILLA MARIANA MATILDE
TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES-ARGENTINA
789.95 N 19/04/2012 20/04/201219/04/201219/04/2012 20/04/2012 20/04/2012 0.00 789.95
0 0 11705285888 GORTAIRE
PADOVANI
NICOLAS
HUMBERTO
2281 GORTAIRE PADOVANI NICOLAS
HUMBERTO UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE
WASHINGTON-USA
130.43 N 19/04/2012 20/04/201219/04/201219/04/2012 20/04/2012 20/04/2012 0.00 130.43
0 0 11715577555 LORA AGUIRRE
MONICA PATRICIA
2283 LORA AGUIRRE MONICA PATRICIA DOS
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
200.00 N 19/04/2012 20/04/201219/04/201219/04/2012 20/04/2012 20/04/2012 0.00 200.00
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
69 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 0 11001352259 GOMEZ POZO HUGO
ALFONSO
2285 GOMEZ POZO HUGO ALFONSO DOS DIAS
DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL
250.00 N 19/04/2012 20/04/201219/04/201219/04/2012 20/04/2012 20/04/2012 0.00 250.00
0 0 10603054941 GUARANGA
YUNGAN CARLOS
ENRIQUE
2290 GUARANGA YUNGAN CARLOS ENRIQUE
UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION EN LA
CIUDAD DE QUITO
120.00 N 19/04/2012 20/04/201219/04/201219/04/2012 20/04/2012 20/04/2012 0.00 120.00
0 0 10801381369 GODOY LARA
WASHINGTON
JAVIER
2291 GODOY LARA WASHINGTON JAVIER DOS
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION EN LA
CIUDAD DE QUITO
200.00 N 19/04/2012 20/04/201219/04/201219/04/2012 20/04/2012 20/04/2012 0.00 200.00
0 0 11707805865 CHANGO CASAMEN
JAMES PEDRO
2292 CHANGO CASAMEN JAMES PEDRO UN DIA
DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION EN LA CIUDAD DE QUITO
120.00 N 19/04/2012 20/04/201219/04/201219/04/2012 20/04/2012 20/04/2012 0.00 120.00
0 0 11712335965 ROMERO CORREA
JORGE VINICIO
2294 ROMERO CORREA JORGE VINICIO UN DIA
DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL
150.00 N 19/04/2012 20/04/201219/04/201219/04/2012 20/04/2012 20/04/2012 0.00 150.00
0 0 61802951135 FREIRE SEGUNDO 2295 FREIRE SEGUNDO UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
40.00 N 19/04/2012 25/04/201219/04/201219/04/2012 25/04/2012 25/04/2012 0.00 40.00
0 0 60501793160 VILLALVA TOVAR
EDISON FERNANDO
2296 VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO
DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
150.00 N 19/04/2012 25/04/201219/04/201219/04/2012 25/04/2012 25/04/2012 0.00 150.00
0 0 60603169897 CARRERA SALGADO
RODOLFO PAUL
2297 CARRERA SALGADO RODOLFO PAUL DOS
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
150.00 N 19/04/2012 25/04/201219/04/201219/04/2012 25/04/2012 25/04/2012 0.00 150.00
0 0 60919716712 GONZALEZ
TOMALA WILLIAM
GEOVANY
2298 GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY
DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
150.00 N 19/04/2012 25/04/201219/04/201219/04/2012 25/04/2012 25/04/2012 0.00 150.00
0 1 70802255976 CAICEDO
VALENCIA
DECIDERIO
2300 CAICEDO VALENCIA DECIDERIO DOS DIAS
DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL
150.00 N 19/04/2012 25/04/201219/04/201219/04/2012 26/04/2012 26/04/2012 0.00 150.00
0 0 11802951135 FREIRE SEGUNDO 2301 FREIRE SEGUNDO UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE SUCUMBIOS
40.00 N 19/04/2012 20/04/201219/04/201219/04/2012 20/04/2012 20/04/2012 0.00 40.00
0 0 11708422017 ESPANA ARIAS
JOHN ARCENIO
2302 ESPAÑA ARIAS JOHN ARCENIO DOS DIAS
DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE
SUCUMBIOS
150.00 N 19/04/2012 20/04/201219/04/201219/04/2012 20/04/2012 20/04/2012 0.00 150.00
0 0 11713369815 CUMBAJIN
CEVALLOS JOSE
LUIS
2303 CUMBAJIN CEVALLOS JOSE LUIS DOS DIAS
DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE
SUCUMBIOS
150.00 N 19/04/2012 20/04/201219/04/201219/04/2012 20/04/2012 20/04/2012 0.00 150.00
0 0 11600384885 BONES CAICEDO
SALVADOR
HERNAN
2304 BONES CAICEDO SALVADOR HERNAN DOS
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE SUCUMBIOS
150.00 N 19/04/2012 20/04/201219/04/201219/04/2012 20/04/2012 20/04/2012 0.00 150.00
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
70 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 0 11760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
2305 [P:04 T:LI A:2012] Pago a WILMA LEON por
LIQUIDACION DE HABERES Abril 2012
751.03 N 19/04/2012 20/04/201219/04/201219/04/2012 20/04/2012 20/04/2012 0.00 316.88
0 0 11760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
2306 [P:04 T:LI A:2012] Pafo a Srta. VANESSA
LEIVA por LIQUIDACION DE HABERES A
MARZO 2012
1,487.07 N 19/04/2012 20/04/201219/04/201219/04/2012 20/04/2012 20/04/2012 0.00 1,487.07
0 0 11760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
2307 [P:04 T:LI A:2012] Pago a la Sra. KARINA
ESTRELLA por LIQUIDACION DE HABERES
A MARZO DE 2012
451.04 N 19/04/2012 20/04/201219/04/201219/04/2012 20/04/2012 20/04/2012 0.00 451.04
0 0 11760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
2308 [P:04 T:LI A:2012] Pago a la Sr. GUSTAVO
BONILLA por LIQUIDACION DE HABERES A
marzo 2012
1,412.44 N 19/04/2012 20/04/201219/04/201219/04/2012 20/04/2012 20/04/2012 0.00 1,412.44
0 0 10602557266 MARTINEZ SUAREZ
MARLON RENAN
2309 MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN DOS
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE SUCUMBIOS
150.00 N 19/04/2012 20/04/201219/04/201219/04/2012 20/04/2012 20/04/2012 0.00 150.00
0 0 11001041597 DIAZ ESTEVEZ
MARCO NEPTALI
2310 DIAZ ESTEVEZ MARCO NEPTALI UN DIA
DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
50.00 N 19/04/2012 20/04/201219/04/201219/04/2012 20/04/2012 20/04/2012 0.00 50.00
0 0 11712704616 MORAN GORTAIRE
ESTEBAN JAVIER
2311 MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER UN
DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE MANTA
120.00 N 19/04/2012 20/04/201219/04/201219/04/2012 20/04/2012 20/04/2012 0.00 120.00
0 0 11712582277 MONROY ESPINOSA
FRANCISCO JAVIER
2312 MONROY ESPINOSA FRANCISCO JAVIER
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
A LA CIUDAD DE IBARRA
50.00 N 19/04/2012 20/04/201219/04/201219/04/2012 20/04/2012 20/04/2012 0.00 50.00
0 0 11711501229 RODRIGUEZ
MIRANDA PAUL
RENATO
2313 RODRIGUEZ MIRANDA PAUL RENATO UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE IBARRA
40.00 N 19/04/2012 20/04/201219/04/201219/04/2012 20/04/2012 20/04/2012 0.00 40.00
0 0 11002356242 MORENO RUIZ
MARCO VINICIO
2314 MORENO RUIZ MARCO VINICIO UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE IBARRA
40.00 N 19/04/2012 20/04/201219/04/201219/04/2012 20/04/2012 20/04/2012 0.00 40.00
0 0 00919961466 MENDEZ MINO
ROBERTO RICHARD
2344 MENDEZ MINO ROBERTO RICHARD UN DIA
DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION EN LA CIUDAD DE QUITO
120.00 N 20/04/2012 20/04/201220/04/201220/04/2012 20/04/2012 20/04/2012 0.00 120.00
0 0 31715516827001 SALGADO PINTO
PATRICIA
ALEXANDRA
2345 SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA
ADQUISICION DE FOCOS HALOGENADOS
PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO
58.21 N 20/04/2012 23/04/201220/04/201220/04/2012 23/04/2012 23/04/2012 6.99 62.52
0 0 30992153563001 INTERNATIONAL
WATER SERVICES
GUAYAQUIL
INTERAGUA C.
LTDA.
2346 INTERNATIONAL WATER SERVICES
GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.
AGUA POTABLE DIRECCION DE BIENES
ESTRATEGICOS REGIONAL GUAYAS
3.04 N 20/04/2012 23/04/201220/04/201220/04/2012 23/04/2012 23/04/2012 0.00 3.04
0 0 31702515360001 ARCOS IZA LUIS
RAUL
2347 ARCOS IZA LUIS RAUL ADQUISICION DE
MATERIALES PARA LAS
READECUACIONES DE OFICINAS DE
BIENES ESTRATEGICOS
84.50 N 20/04/2012 23/04/201220/04/201220/04/2012 23/04/2012 23/04/2012 10.14 90.75
0 0 31712281698001 SARANGO
SARANGO NELSON
DE JESUS
2348 SARANGO SARANGO NELSON DE JESUS
MANTENIMIENTO DE DISPENSADOR DE
AGUA DEL GABINETE MINISTERIAL
95.00 N 20/04/2012 23/04/201220/04/201220/04/2012 23/04/2012 23/04/2012 11.40 96.52
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
71 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 0 31708762735001 URGILES ORTIZ
EDISON FERNANDO
2349 URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO
MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA DE
PLACA PEO 1055
59.20 N 20/04/2012 23/04/201220/04/201220/04/2012 23/04/2012 23/04/2012 2.90 60.29
0 0 30990023859001 VALLEJO ARAUJO
S.A.
2350 VALLEJO ARAUJO S.A. MANTENIMIENTO
DE LOS 35000 KM DEL VEHICULO PLACA
PEI 3668
97.74 N 20/04/2012 23/04/201220/04/201220/04/2012 23/04/2012 23/04/2012 11.73 108.04
0 0 31768161550001 EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR
TAME EP
2351 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR TAME EP EMISION DE
BOLETOS AEREOS POR EL MES DE
ENERO-2012
7,511.74 N 20/04/2012 23/04/201220/04/201220/04/2012 23/04/2012 23/04/2012 812.16 8,323.90
0 0 30990023859001 VALLEJO ARAUJO
S.A.
2352 VALLEJO ARAUJO S.A. MANTENIMIENTO
DEL SISTEMA DE BLOQUEO DEL
VEHICULO PEI 3691
99.00 N 20/04/2012 23/04/201220/04/201220/04/2012 23/04/2012 23/04/2012 11.88 108.90
0 0 31309159117001 MOYANO PAREDES
MARTHA CECILIA
2353 MOYANO PAREDES MARTHA CECILIA
PLACAS METALIZADAS DOBLES CON
PEDASTAL GRABADAS CON DATOS Y
ESCUDO DEL ECUADOR
94.88 N 20/04/2012 23/04/201220/04/201220/04/2012 23/04/2012 23/04/2012 11.39 96.40
0 0 31768042620001 EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
2354 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE
CORRESPONDENCIA NACIONAL E
INTERNACIONAL DE ESTA CARTERA DE
ESTADO DEL 1 AL 30 DE MARZO-2012
229.20 N 20/04/2012 23/04/201220/04/201220/04/2012 23/04/2012 23/04/2012 27.50 256.70
0 0 31702515360001 ARCOS IZA LUIS
RAUL
2355 ARCOS IZA LUIS RAUL PARA REALIZAR
READECUACIONES DE NUEVAS OFICINAS
DE BIENES ESTRATEGICOS
669.00 N 20/04/2012 23/04/201220/04/201220/04/2012 23/04/2012 23/04/2012 80.28 718.51
0 0 31709771321001 LOMAS CASTRO
PABLO RENE
2356 LOMAS CASTRO PABLO RENE PARA EL
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE
PLACAS PEI-2285
148.50 N 20/04/2012 23/04/201220/04/201220/04/2012 23/04/2012 23/04/2012 17.82 150.88
0 0 31709771321001 LOMAS CASTRO
PABLO RENE
2357 LOMAS CASTRO PABLO RENE PARA EL
MANTENIMIENTO DE ASPIRADORA DE
LAVADORA DE VEHICULOS
199.00 N 20/04/2012 23/04/201220/04/201220/04/2012 23/04/2012 23/04/2012 23.88 213.73
0 0 31790945545001 DIPO AUTO CIA.
LTDA.
2358 DIPO AUTO CIA. LTDA. PARA EL
MANTENIMIENTO Y COMPRA DE BATERIA
BUSETA NISSAN PLACAS PEI-2283
171.43 N 20/04/2012 23/04/201220/04/201220/04/2012 23/04/2012 23/04/2012 20.57 184.12
0 0 31708762735001 URGILES ORTIZ
EDISON FERNANDO
2359 URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO PARA
EL MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA
DE PLACAS FPM-004
457.50 N 20/04/2012 23/04/201220/04/201220/04/2012 23/04/2012 23/04/2012 20.10 464.09
0 0 30990023859001 VALLEJO ARAUJO
S.A.
2360 VALLEJO ARAUJO S.A. PARA EL
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE
PLACAS PEI-2716
378.32 N 20/04/2012 23/04/201220/04/201220/04/2012 23/04/2012 23/04/2012 45.40 418.70
0 0 30990023859001 VALLEJO ARAUJO
S.A.
2361 VALLEJO ARAUJO S.A. MANTENIMIENTO
DE LOS 10.000 KM VEHICULO PLACA PEI
4699
239.03 N 20/04/2012 23/04/201220/04/201220/04/2012 23/04/2012 23/04/2012 28.68 264.31
0 0 31708058233001 BONILLA
ZAMBRANO OMAR
DAVID
2362 BONILLA ZAMBRANO OMAR DAVID PARA
LA COMPRA DE REPUESTOS Y EL
MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE
PLACAS , FMD-040
1,403.68 N 20/04/2012 23/04/201220/04/201220/04/2012 23/04/2012 23/04/2012 168.44 1,469.06
0 0 31708058233001 BONILLA
ZAMBRANO OMAR
DAVID
2363 BONILLA ZAMBRANO OMAR DAVID
MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEO 195
1,849.00 N 20/04/2012 23/04/201220/04/201220/04/2012 23/04/2012 23/04/2012 221.88 1,944.59
0 0 31791784294001 SECATEL S.C.C. 2364 SECATEL S.C.C. CERRADURA MAGNETICA
PARA LA SUBSECRETARIA DE
PLANIFICACION
1,078.00 N 20/04/2012 23/04/201220/04/201220/04/2012 23/04/2012 23/04/2012 129.36 1,095.25
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
72 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 0 31792163773001 TRANSPORTE
ESCOLAR
TRANSATENAS S.A.
2365 TRANSPORTE ESCOLAR TRANSATENAS S.A.
TRANSPORTE DEL PERSONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO-2012
4,300.00 N 20/04/2012 23/04/201220/04/201220/04/2012 23/04/2012 23/04/2012 0.00 4,257.00
0 0 31701996082001 MOLINA
BENAVIDES MARIA
CECILIA
2366 MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA
PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE
FERRETERIA MANTENIMIENTO TEATRO
ANITA PAREDES DE ALFARO
231.33 N 20/04/2012 23/04/201220/04/201220/04/2012 23/04/2012 23/04/2012 24.58 246.22
0 0 31708762735001 URGILES ORTIZ
EDISON FERNANDO
2367 URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO PARA
EL MANTENIMIENTO DE LA
MOTOCICLETA DE PLACAS FPM-023
362.00 N 20/04/2012 23/04/201220/04/201220/04/2012 23/04/2012 23/04/2012 25.44 374.69
0 0 31792225493001 RESTAURANTE
ZAZU CIA. LTDA.
2368 RESTAURANTE ZAZU CIA. LTDA.
SERVICIO DE ALIMENTACION VISITA
DELEGACION FAMAE CHILE
255.62 N 20/04/2012 23/04/201220/04/201220/04/2012 23/04/2012 23/04/2012 27.89 259.34
0 0 31707877674001 REYES COBA
ADRIANA DE LOS
ANGELES
2369 REYES COBA ADRIANA DE LOS ANGELES
PARA LA COMPRA DE LLANTAS BUS DE
PLACAS PEI-2292
2,010.00 N 20/04/2012 23/04/201220/04/201220/04/2012 23/04/2012 23/04/2012 241.20 2,158.74
0 0 31708638216 TROYA ALARCON
KARINA GISSELA
2384 TROYA ALARCON KARINA GISSELA UN
DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE MACHALA
120.00 N 20/04/2012 23/04/201220/04/201220/04/2012 23/04/2012 23/04/2012 0.00 120.00
3 0 31712381928 SILVA ROSERO
ANDRES EDUARDO
2387 SILVA ROSERO ANDRES EDUARDO DOS
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
200.00 N 20/04/2012 23/04/201223/04/201220/04/2012 23/04/2012 23/04/2012 0.00 200.00
3 0 31705287835 RENTERIA MANUEL 2389 RENTERIA MANUEL DOS DIAS DE
VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL
160.00 N 20/04/2012 23/04/201223/04/201220/04/2012 23/04/2012 23/04/2012 0.00 160.00
3 0 51714306550 ZURITA SEMANATE
KARINA ALEXAND
2391 ZURITA SEMANATE KARINA ALEXAND UN
DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE LORETO
112.50 N 20/04/2012 25/04/201223/04/201220/04/2012 25/04/2012 25/04/2012 0.00 112.50
3 0 31714628326 TOAPANTA
MOLINA ANA
XIMENA
2392 TOAPANTA MOLINA ANA XIMENA UN DIA
DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE MANTA
40.00 N 20/04/2012 23/04/201223/04/201220/04/2012 23/04/2012 23/04/2012 0.00 40.00
3 0 31707607618 TREJO PORTILLA
FRANCISCO DE
JESUS
2394 TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS UN
DIA DE VIATICOS POR COMISION A LA
CIUDAD DE CUENCA
100.00 N 20/04/2012 23/04/201223/04/201220/04/2012 23/04/2012 23/04/2012 0.00 100.00
0 0 01002251799 PROANO
VILLARREAL PILAR
DEL ROCIO
2400 PROAÑO VILLARREAL PILAR DEL ROCIO
UN DIA DE VIATICOS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
100.00 N 23/04/2012 23/04/201223/04/201223/04/2012 23/04/2012 23/04/2012 0.00 100.00
0 0 01704378635 RODRIGUEZ CARPIO
EDUARDO FABIAN
2401 RODRIGUEZ CARPIO EDUARDO FABIAN
CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
360.00 N 23/04/2012 23/04/201223/04/201223/04/2012 23/04/2012 23/04/2012 0.00 360.00
0 0 01706249586 RUIZ VACA CARLOS
RUBEN
2402 RUIZ VACA CARLOS RUBEN CUATRO DIAS
DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE LOJA
360.00 N 23/04/2012 23/04/201223/04/201223/04/2012 23/04/2012 23/04/2012 0.00 360.00
0 0 00601884109 MORENO ROBALINO
ANGEL RAFAEL
2403 MORENO ROBALINO ANGEL RAFAEL
CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE LOJA
360.00 N 23/04/2012 23/04/201223/04/201223/04/2012 23/04/2012 23/04/2012 0.00 360.00
0 0 01706554878 VILLACIS LOPEZ
WILLIAM NAPOLEO
2405 VILLACIS LOPEZ WILLIAM NAPOLEON UN
DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE AMBATO
120.00 N 23/04/2012 23/04/201223/04/201223/04/2012 23/04/2012 23/04/2012 0.00 120.00
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
73 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 0 01714306550 ZURITA SEMANATE
KARINA ALEXAND
2406 ZURITA SEMANATE KARINA ALEXAD UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
50.00 N 23/04/2012 23/04/201223/04/201223/04/2012 23/04/2012 23/04/2012 0.00 50.00
0 0 01713176020 SIMBANA MAILA
AGUSTIN DARWIN
2407 SIMBAÑA MAILA AGUSTIN DARWIN UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
40.00 N 23/04/2012 23/04/201223/04/201223/04/2012 23/04/2012 23/04/2012 0.00 40.00
1 0 21716201437001 LOPEZ GONZALEZ
MARLENE DEL
ROCIO
2414 LOPEZ GONZALEZ MARLENE DEL ROCIO
SERVICIOS DE TRANPORTE DE
COMBUSTIBLE NOV DIC Y EN-2012
270.00 N 23/04/2012 24/04/201224/04/201223/04/2012 24/04/2012 25/04/2012 0.00 267.30
1 0 21709771321001 LOMAS CASTRO
PABLO RENE
2415 LOMAS CASTRO PABLO RENE REPUESTOS
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS
QCC 872
55.00 N 23/04/2012 25/04/201224/04/201223/04/2012 25/04/2012 25/04/2012 6.60 59.07
1 0 21709771321001 LOMAS CASTRO
PABLO RENE
2416 LOMAS CASTRO PABLO RENE REPUESTOS
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEI 2500
55.00 N 23/04/2012 25/04/201224/04/201223/04/2012 25/04/2012 25/04/2012 6.60 59.07
1 0 21709771321001 LOMAS CASTRO
PABLO RENE
2417 LOMAS CASTRO PABLO RENE PARA EL
MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE
PLACAS PEI-2282
133.30 N 23/04/2012 25/04/201224/04/201223/04/2012 25/04/2012 25/04/2012 16.00 143.17
1 1 21003379334001 AMAGUANA ILES
KLEBER ARMANDO
2418 AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO
ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA
SUBSECRETARIA DE APOYO AL
DESARROLLO
233.00 N 23/04/2012 24/04/201224/04/201223/04/2012 25/04/2012 25/04/2012 27.96 250.24
1 1 21707877674001 REYES COBA
ADRIANA DE LOS
ANGELES
2419 REYES COBA ADRIANA DE LOS ANGELES
PARA LA COMPRA DE LLANTAS BUS
PLACAS PEI 2294
2,010.00 N 23/04/2012 24/04/201224/04/201223/04/2012 25/04/2012 25/04/2012 241.20 2,158.74
1 0 21701996082001 MOLINA
BENAVIDES MARIA
CECILIA
2421 MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA
ADQUISICION DE 20 REGATONES Y SIETE
FOCOS AHORRADORES PARA EL
COMEDOR DE SERVIDORES PUBLICOS
51.30 N 23/04/2012 25/04/201224/04/201223/04/2012 25/04/2012 25/04/2012 3.22 53.03
1 0 21701996082001 MOLINA
BENAVIDES MARIA
CECILIA
2422 MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA
ADQUISICION DE MATERIALES PARA
INSTALACION TELEFONICA
SUBSECRETARIA DE DEFENSA NACIONA
91.36 N 23/04/2012 25/04/201224/04/201223/04/2012 25/04/2012 25/04/2012 10.96 98.11
1 0 21701996082001 MOLINA
BENAVIDES MARIA
CECILIA
2423 MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA
ADQUISICION DE ACCESORIOS BAÑOS
OFICINAS BIENES ESTRATEGICOS
100.00 N 23/04/2012 25/04/201224/04/201223/04/2012 25/04/2012 25/04/2012 12.00 107.40
1 1 31702515360001 ARCOS IZA LUIS
RAUL
2424 ARCOS IZA LUIS RAUL ADQUISICION DE
CUATRO GALONES DE PINTURA Y UNA
FUNDA DE PORCELANA
READECUACIONES DE BIENES
ESTRATEGICOS
79.80 N 23/04/2012 25/04/201224/04/201223/04/2012 26/04/2012 26/04/2012 9.58 85.71
1 1 31801239540001 PAREDES SANCHEZ
SILVIA
EMPERATRIZ
2425 PAREDES SANCHEZ SILVIA EMPERATRIZ
ADQUISICION DE UN EXTINTOR Y UN
BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS PARA
VEHICULO PEI 3716
38.00 N 23/04/2012 25/04/201224/04/201223/04/2012 26/04/2012 26/04/2012 4.56 40.81
1 0 21716201437001 LOPEZ GONZALEZ
MARLENE DEL
ROCIO
2426 LOPEZ GONZALEZ MARLENE DEL ROCIO
SERVICIO DE TRANSPORTE DE
COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO-2012
90.00 N 23/04/2012 25/04/201224/04/201223/04/2012 25/04/2012 25/04/2012 0.00 89.10
1 0 11700617416 TORRES PENAFIEL
CARLOS LUIS
2427 REPOSICION GASTOS DE PEAJES Y
COMBUSTIBLE COMISIO0N DE SERVICIO
QUITO SHELL MONTALVO PUYO MACAS
20.45 N 23/04/2012 24/04/201224/04/201223/04/2012 24/04/2012 24/04/2012 0.00 20.45
1 1 31791256115001 OTECEL S.A. 2428 OTECEL S.A. CONSUMO DE TELEFONIA
CELULAR PLAN MOVITALK PERSONAL DE
SEGURIDAD DEL 12 DE MARZO AL 11 DE
ABRIL-2012
211.75 N 23/04/2012 25/04/201224/04/201223/04/2012 26/04/2012 26/04/2012 25.41 232.92
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
74 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
1 0 21791738845001 ANDEANTRADE S.A. 2430 ANDEANTRADE S.A. PARA LA
INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y
WIRELEES PARA LA SUBSECRETARIA DE
DEFENSA
2,882.66 N 23/04/2012 24/04/201224/04/201223/04/2012 24/04/2012 25/04/2012 345.92 3,195.14
1 0 20990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 2435 SEGUROS SUCRE S.A. PARA EL PAGO DEL
SOAT DE SEIS VEHICULOS DE ESTA
CARTERA DE ESTADO
337.11 N 23/04/2012 24/04/201224/04/201223/04/2012 24/04/2012 25/04/2012 0.00 336.81
1 1 31700490913001 MACHADO
CEVALLOS JORGE
ENRIQUE
2438 MACHADO CEVALLOS JORGE ENRIQUE
UNA PROCURACION JUDICIAL N 2668
PARA COORDINACION GENERAL JURIDICA
50.00 N 23/04/2012 25/04/201224/04/201223/04/2012 26/04/2012 26/04/2012 6.00 46.00
1 0 11700490913001 MACHADO
CEVALLOS JORGE
ENRIQUE
2439 MACHADO CEVALLOS JORGE ENRIQUE
UN PODER ESPECIAL Y PROCURACION
JUDICIAL OTORGADO POR EL SEÑOR
MINISTRO A LAS SRA S.P. DORA
SUASNAVAS
50.00 N 23/04/2012 24/04/201224/04/201223/04/2012 24/04/2012 24/04/2012 6.00 46.00
1 0 21700617416 TORRES PENAFIEL
CARLOS LUIS
2440 TORRES PEÑAFIEL CARLOS LUIS CUATRO
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LAS
CIUDADES DE
SHELL-MONTALVO-PUYO-MACAS-MENDE
Z-PATUCA
247.50 N 23/04/2012 25/04/201224/04/201224/04/2012 25/04/2012 25/04/2012 0.00 247.50
1 1 21791769023001 FIRST COMPUTER
SERVICE FCS S.A.
2441 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.
ADQUISICION DE UN TONERS HP Q 60001
DE LA IMPRESORA DEL DESPACHO
94.00 N 23/04/2012 24/04/201224/04/201223/04/2012 25/04/2012 25/04/2012 11.28 100.96
1 0 21001757481 CHUSQUILLO
ANGAMARCA RAUL
EUGENIO
2442 CHUSQUILLO ANGAMARCA RAUL
EUGENIO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
40.00 N 23/04/2012 25/04/201224/04/201223/04/2012 25/04/2012 25/04/2012 0.00 40.00
1 0 21712323003 REMACHE CUYAN
ILBERT REYMUNDO
2443 REMACHE CUYAN ILBERT REYMUNDO UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
40.00 N 23/04/2012 25/04/201224/04/201223/04/2012 25/04/2012 25/04/2012 0.00 40.00
0 0 11709401945 MERIZALDE
GUERRA DIEGO
ALEXAND
2444 MERIZALDE GUERRA DIEGO ALEXAND UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
40.00 N 24/04/2012 25/04/201224/04/201224/04/2012 25/04/2012 25/04/2012 0.00 40.00
0 0 11705289476001 SIMBANA DURAN
MARIO ROBERTO
2448 SIMBANA DURAN MARIO ROBERTO PARA
ENMARCAR CUADROS Y PLASTIFICADO DE
MAPAS PARA LA SUBSECRETARIA DE
DESARROLLO
320.00 N 24/04/2012 25/04/201224/04/201224/04/2012 25/04/2012 25/04/2012 38.40 325.12
0 0 11768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
2450 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO
DE INTERNET MUSEOS MILITARES POR EL
MES DE MARZO-2012
838.00 N 24/04/2012 25/04/201224/04/201224/04/2012 25/04/2012 25/04/2012 100.56 938.56
0 1 20991327371001 TELCONET S.A. 2462 TELCONET S.A. SERVICIO DE INTENET
BACKPUP RESPALDO Y CONTINGENCIA
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
FEBRERO Y MARZO 2012
1,500.00 N 25/04/2012 26/04/201225/04/201225/04/2012 27/04/2012 27/04/2012 180.00 1,650.00
01768161550001 EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR
TAME EP
2463 NC 001-006-214 DE FECHA 5 MARZO 2012,
POR DEVOLUCION DE PASAJES AEREOS
NO UTILIZADOS AÑO 2011, SEGUN
MEMORANDO MDN-DAD-2012-0289-ME
-4,306.53 N 25/04/2012 25/04/201225/04/201225/04/2012-516.78 -4,823.31
0 1 20927270645001 ALVARADO GARCES
VERONICA
ELIZABETH
2464 ALVARADO GARCES VERONICA
ELIZABETH ADQUISICION DE UN
CALEFACTOR PARA LA SUBSECRETARIA
DE DEFENSA
150.00 N 25/04/2012 26/04/201225/04/201225/04/2012 27/04/2012 27/04/2012 18.00 161.10
0 1 21790394182001 BINARIA SISTEMAS
C LTDA
2465 BINARIA SISTEMAS C LTDA PARA LA
ADQUISICION DE DISCOS DUROS
PORTABLES EXTERNOS
3,390.00 N 25/04/2012 26/04/201225/04/201225/04/2012 27/04/2012 27/04/2012 406.80 3,762.90
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
75 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 11760013210001 SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
2467 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
MATRICULACION DE 8 VEHICULOS DE
ESTA CARTERA DE ESTADO
652.50 N 25/04/2012 26/04/201225/04/201225/04/2012 27/04/2012 0.00 652.50
1 0 11707997761 CASTRO ORAMAS
GALO FRANCISCO
2469 CASTRO ORAMAS GALO FRANCISCO TRES
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LAS
CIUDADES DE
SHELL-MONTALVO-PUYO-MACAS-MENDE
Z
192.50 N 25/04/2012 26/04/201226/04/201225/04/2012 26/04/2012 26/04/2012 0.00 192.50
1 0 11706588918 VASCONEZ
HURTADO ROBERTO
ENRIQUE
2470 VASCONEZ HURTADO ROBERTO ENRIQUE
TRES DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL-COCA-LATACUNGA
195.00 N 25/04/2012 26/04/201226/04/201225/04/2012 26/04/2012 26/04/2012 0.00 195.00
1 0 11802433555 REMACHE CRUZ
ANGEL RICARDO
2471 REMACHE CRUZ ANGEL RICARDO TRES
DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL-COCA-LATACUNGA
150.00 N 25/04/2012 26/04/201226/04/201225/04/2012 26/04/2012 26/04/2012 0.00 150.00
1 0 11705683066 SALAZAR
MARTINEZ HERNAN
MAURICIO
2472 SALAZAR MARTINEZ HERNAN MAURICIO
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
A LA CIUDAD DEL COCA
50.00 N 25/04/2012 26/04/201226/04/201225/04/2012 26/04/2012 26/04/2012 0.00 50.00
1 0 10501581565 CAJAMARCA LUIS
OSWALDO
2473 CAJAMARCA LUIS OSWALDO UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE LATACUNGA
40.00 N 25/04/2012 26/04/201226/04/201225/04/2012 26/04/2012 26/04/2012 0.00 40.00
0 1 11706846654 SUREZ ALMEIDA
FRANCISCO
2484 SUAREZ ALMEIDA FRANCISCO UN DIA DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL
150.00 N 26/04/2012 26/04/201226/04/201226/04/2012 27/04/2012 27/04/2012 0.00 150.00
0 1 11705855193 SILVA ALBUJA
THANYA PAULINA
2485 SILVA ALBUJA THANYA PAULINA UN DIA
DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL
150.00 N 26/04/2012 26/04/201226/04/201226/04/2012 27/04/2012 27/04/2012 0.00 150.00
0 1 11800891705 NAVAS MONTERO
EDISSON RAMIRO
2486 NAVAS MONTERO EDISSON RAMIRO DOS
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE ESMERALDAS
200.00 N 26/04/2012 26/04/201226/04/201226/04/2012 27/04/2012 27/04/2012 0.00 200.00
0 1 11703322584 TORRES VALDEZ
FABIAN PATRICIO
2487 TORRES VALDEZ FABIAN PATRICIO DOS
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE ESMERALDAS
250.00 N 26/04/2012 26/04/201226/04/201226/04/2012 27/04/2012 27/04/2012 0.00 250.00
0 1 11307291524 MACIAS HERRERA
JORGE LUIS
2488 MACIAS HERRERA JORGE LUIS DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE RIOBAMBA
40.00 N 26/04/2012 26/04/201226/04/201226/04/2012 27/04/2012 27/04/2012 0.00 40.00
0 1 10801301748 MIELES NEVAREZ
JOSE LUIS
2489 MIELES NEVAREZ JOSE LUIS UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE RIOBAMBA
65.00 N 26/04/2012 26/04/201226/04/201226/04/2012 27/04/2012 27/04/2012 0.00 65.00
0 1 11703322584 TORRES VALDEZ
FABIAN PATRICIO
2490 TORRES VALDEZ FABIAN PATRICIO DOS
DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA
CIUDAD DEL COCA-LAGO AGRIO
200.00 N 26/04/2012 26/04/201226/04/201226/04/2012 27/04/2012 27/04/2012 0.00 200.00
0 1 11708525660 LASSO LOPEZ
SERGIO ANTONIO
2491 LASSO LOPEZ SERGIO ANTONIO DOS DIAS
DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD
DEL COCA-LAGO AGRIO
200.00 N 26/04/2012 26/04/201226/04/201226/04/2012 27/04/2012 27/04/2012 0.00 200.00
0 1 11001352259 GOMEZ POZO HUGO
ALFONSO
2492 GOMEZ POZO HUGO ALFONSO UN DIA DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE
ATUNTAQUI
150.00 N 26/04/2012 26/04/201226/04/201226/04/2012 27/04/2012 27/04/2012 0.00 150.00
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
76 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 1 11711978930 GABRIEL CHERREZ
CORDOVA
2493 GABRIEL CHERREZ CORDOVA UN DIA DE
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE
ATUNTAQUI
105.00 N 26/04/2012 26/04/201226/04/201226/04/2012 27/04/2012 27/04/2012 0.00 105.00
0 01760009450001 MINISTERIO DE
DESARROLLO
URBANO Y
VIVIENDA MIDUVI
2506 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA MIDUVI PARA EL PAGO
CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION
NACIONAL DE AVALUOS Y CATASTROS
POR SUCESION DE FANNY DAVILA
227.56 N 27/04/2012 30/04/201227/04/201227/04/2012 30/04/2012 27.31 254.87
0 01715516827001 SALGADO PINTO
PATRICIA
ALEXANDRA
2507 SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA
PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL
ELECTRICO Y DE FERRETERIA FIN
REALIZAR MANTENIMIENTO DE BAÑOS
PUBLICOS DE ESTA INSTITUCION
127.95 N 27/04/2012 30/04/201227/04/201227/04/2012 30/04/2012 10.76 134.20
0 0 01760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
2508 [P:04 T:NO A:2012] Orden de Nómina. No. Sigef
12 para Abril de 2012
348,206.32 N 27/04/2012 27/04/201227/04/201227/04/2012 27/04/2012 27/04/2012 0.00 217,533.71
0 00401206180 CBOP. BAEZ
MENDEZ PATRICIO
2509 BAEZ MENDEZ PATRICIO UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE LATACUNGA
40.00 N 27/04/2012 30/04/201227/04/201227/04/2012 30/04/2012 0.00 40.00
0 0 01760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
2510 [P:04 T:NO A:2012] PAGO DE SUELDOS
PERSONAL QUE INGRESO EN EL MES
ABRIL DE 2012
10,466.66 N 27/04/2012 27/04/201227/04/201227/04/2012 27/04/2012 27/04/2012 0.00 8,537.73
0 0 01760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
2511 [P:04 T:NO A:2012] PAGO REMUNERACION
MENSUAL PERSONAL DE SRS SERVIDORES
PUBLICOS DEL MDN PERTENECIENTES AL
CODIGO DE TRABAJO MES DE ABRIL 2012
36,060.83 N 27/04/2012 27/04/201227/04/201227/04/2012 27/04/2012 27/04/2012 0.00 17,235.84
0 0 01760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
2512 [P:04 T:NO A:2012] Pago PLANILLA
ESPECIAL S.P. VAYAS Y PADILLA
correspondiente a ABRIL 2012
1,094.58 N 27/04/2012 27/04/201227/04/201227/04/2012 27/04/2012 27/04/2012 0.00 604.73
0 0 01760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
2513 [P:04 T:SE A:2012] Pago a S.P. KARINA
ZURITA y MARCO DIAZ por ENCARGO DE
FUNCIONES mes de ABRIL 2012
2,941.91 N 27/04/2012 27/04/201227/04/201227/04/2012 27/04/2012 27/04/2012 0.00 2,378.47
0 0 01760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
2514 [P:04 T:AJ A:2012] Pago a DRA. MARIA VACA
por DIRERENCIA DE SUELDO comisión de
Servicios por ABRIL 2012
508.78 N 27/04/2012 27/04/201227/04/201227/04/2012 27/04/2012 27/04/2012 0.00 411.34
0 01002251799 PROANO
VILLARREAL PILAR
DEL ROCIO
2524 PROAÑO VILLARREAL PILAR DEL ROCIO
UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GALAPAGOS
150.00 N 27/04/2012 30/04/201227/04/201227/04/2012 30/04/2012 0.00 150.00
0 01714734546 DIANA PINTO 2525 DIANA PINTO UN DIA DE VIATICOS Y UN
DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE GALAPAGOS
150.00 N 27/04/2012 30/04/201227/04/201227/04/2012 30/04/2012 0.00 150.00
0 01706554878 VILLACIS LOPEZ
WILLIAM NAPOLEO
2527 VILLACIS LOPEZ WILLIAM NAPOLEON
CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
360.00 N 27/04/2012 30/04/201227/04/201227/04/2012 30/04/2012 0.00 360.00
0 01002251799 PROANO
VILLARREAL PILAR
DEL ROCIO
2533 PROAÑO VILLARREAL PILAR DEL ROCIO
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
50.00 N 27/04/2012 30/04/201227/04/201227/04/2012 30/04/2012 0.00 50.00
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
77 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 01715516827001 SALGADO PINTO
PATRICIA
ALEXANDRA
2534 SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA
PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES
DE FERRETERIA Y ELECTRICO
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
ILUMINACION
202.40 N 27/04/2012 30/04/201227/04/201227/04/2012 30/04/2012 20.09 214.44
0 01707474365 ROMERO FLORES
PATRICIA DEL C.
2535 ROMERO FLORES PATRICIA DEL C. DOS
DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE BALTRA
200.00 N 27/04/2012 30/04/201227/04/201227/04/2012 30/04/2012 0.00 200.00
0 00401206180 CBOP. BAEZ
MENDEZ PATRICIO
2536 BAEZ MENDEZ PATRICIO UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
ICUDAD DE LATACUNGA
40.00 N 27/04/2012 30/04/201227/04/201227/04/2012 30/04/2012 0.00 40.00
0 01790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
2537 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
CONSUMO ENERGIA ELECTRICO MUSEO
TEMPLO DE LA PATRIA DEL 14 DE MARZO
AL 13 DE ABRIL-2012
152.14 N 27/04/2012 30/04/201227/04/201227/04/2012 30/04/2012 0.00 152.14
0 01700490913001 MACHADO
CEVALLOS JORGE
ENRIQUE
2538 MACHADO CEVALLOS JORGE ENRIQUE
PARA PROTOCOLIZACIONES DE
SENTENCIA DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
175.00 N 27/04/2012 30/04/201227/04/201227/04/2012 30/04/2012 21.00 161.00
0 31790951855001 COLEGIO DE
CONTADORES
PUBLICOS DE
PICHINCHA
2539 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE
PICHINCHA CAPACITACION EN EXPERTO
CONTABLE TRIBUTARIO A FAVOR DEL
CBO CHAUCA ROLANDO Y SANGACHA
ARNULFO
1,600.00 N 27/04/2012 27/04/201227/04/201227/04/2012 30/04/2012 192.00 1,657.60
0 31790951855001 COLEGIO DE
CONTADORES
PUBLICOS DE
PICHINCHA
2540 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE
PICHINCHA CAPACITACION EVENTO
DENOMIMNADO ACTUALIZACION
TRIBUTARIAS Y NIFFS PERSONAL
DIRECCION FRINANCIERA
1,195.00 N 27/04/2012 27/04/201227/04/201227/04/2012 30/04/2012 143.40 1,238.02
0 01707877674001 REYES COBA
ADRIANA DE LOS
ANGELES
2543 REYES COBA ADRIANA DE LOS ANGELES
PARA LA ADQUISICION DE CUATRO
LLANBTAS GOOD YEARD PARA VEHICULO
DE PLACAS PEI-3716
937.48 N 27/04/2012 30/04/201227/04/201227/04/2012 30/04/2012 112.50 1,006.86
0 01790009289001 AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
2544 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PARA
EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE
PLACAS PEI-3716
345.29 N 27/04/2012 30/04/201227/04/201227/04/2012 30/04/2012 41.44 381.42
0 01791704517001 MARITETOUR CIA.
LTDA.
2552 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION DE
BOLETOS A CREDITO CUMPLIMIENTO
DIFERENTES COMISIONES DE LAS
DIFERENTES DIRECCIONES
865.84 N 27/04/2012 30/04/201227/04/201227/04/2012 30/04/2012 90.42 956.26
0 01791226054001 EUROVIAJES TUR
S.A.
2553 EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE
DOS PASAJES AEREOS RUTAS CHILE
QUITO CHILE ARGENTINA QUITO
ARGENTINA A FAVOR DE LOS SEÑORES
EXPOSIORES GONI JOSE Y TIBILETTI PAZ
1,429.70 N 27/04/2012 30/04/201227/04/201227/04/2012 30/04/2012 0.00 1,429.70
0 01791704517001 MARITETOUR CIA.
LTDA.
2555 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION DE
DOS PASAJES RUTAS QUITO MIAMI QUITO
A FAVOR DEL CAP CARRERA XAVIER Y
S.P.CHILIQUINGA IZA MONICA COMISION
DE SERTVICIO
1,673.00 N 27/04/2012 30/04/201227/04/201227/04/2012 30/04/2012 171.12 1,844.12
3 01791704517001 MARITETOUR CIA.
LTDA.
2559 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION DE
DOS PASAJES RUTAS LIMA QUITO Y SAO
PAULO QUITO A FAVOR DE LOSM
EXPOSITORES COWL AMANDA Y SANIT
PIERRE
1,250.90 N 27/04/2012 30/04/201230/04/201227/04/2012 30/04/2012 0.00 1,250.90
EJERCICIO:
PAGINA :
14:32.22HORA :
FECHA : 30/04/2012
78 DE 78
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
Fecha
Elaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
Fecha
Solicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 01709777161001 CORDOVA PITO
JAIME OSWALDO
2563 CORDOVA PITO JAIME OSWALDO PARA EL
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
COPIADORAS XEROX WOKCENTRE PRO423
Y BROTHER MFC 8480
797.00 N 27/04/2012 30/04/201227/04/201227/04/2012 30/04/2012 95.64 809.75
0 01713850251001 MOPOSITA
BARRIONUEVO
JENNY MERCEDES
2564 MOPOSITA BARRIONUEVO JENNY
MERCEDES PARA ADQUISICION DE
SUMINISTROS PARA STOCK DE LA
BODEGA
703.00 N 27/04/2012 30/04/201227/04/201227/04/2012 30/04/2012 84.36 755.02
0 01701996082001 MOLINA
BENAVIDES MARIA
CECILIA
2565 MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA
PARA ADQUIRIR MATERIALES DE
FERRETERIA MANTENIMIENTOS
SANITARIOS TEMPLO DE LA PATRIA
208.59 N 27/04/2012 30/04/201227/04/201227/04/2012 30/04/2012 25.03 224.02
0 01705104162 QUISHPE JORGE
ANIBAL
2567 QUISHPE JORGE ANIBAL REPOSICION
GASTOS PEAJES COMISION DE SERVICIOS
A LA CIUDAD DE TULCAN
22.59 N 27/04/2012 30/04/201227/04/201227/04/2012 30/04/2012 0.00 22.59
