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ALCALDÍA MUNICIPALDE CAJIGA
Instituto Municipal de Deporte y Recreación
INFORME DE SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DE PETICIONES, QUEJAS,RECLAMOS SUGERENCIAS Y DENUNCIAS
PERIODO JUNIO - DICIEMBRE 2019
ENERO 13 DE 2019
Unidos con toda seguridadDirección: Calle 1 sur # 7-56 Cajicá, Cundinamarca Teléfono: 879 66 85
Código postal 250240 INSDEPORTFSCorreo electrónico: vení[email protected]
Página web: www.insdeportescajiea.gov co —CAJIGA—
ALCALDÍA MUNICIPALDE CAJICÁ
Instituto Municipal de Deporte y Recreación
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, el cualreza: "En toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependenciaencargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que losciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de laentidad... La Oficina de Control Interno deberá vigilar que la atención se preste deacuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidadun informe semestral sobre el particular..."; la Oficina de Control Interno se permitepresentar el seguimiento realizado a las peticiones, quejas, reclamos, sugerenciasy denuncias, para el periodo comprendido entre el 30 de junio al 30 de diciembre de2019; para el efecto se tomó como insumo el informe presentado por el áreaadministrativa con el objetivo de determinar el cumplimiento en la oportunidad delas respuestas y efectuar las recomendaciones que sean necesarias a la Direccióny a los responsables de los procesos, con el objetivo de aportar al mejoramientocontinuo del Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Cajicá.
Para el periodo de análisis de este informe, se evidencia que en los meses julio,agosto, septiembre, octubre y noviembre se registra un 100% en la respuesta de lassolicitudes; a su vez para el mes de diciembre están pendientes por responder 11solicitudes que aún están a término, se realizará el seguimiento a estos al igual quela entrega de parte de la administración saliente a la entrante.
Respuesta
A términoFuera deTérminos/vencidasPor Responder
Total
Julio
165
0
0
165
Agosto
109
0
0
109
Septiembre
122
0
0
122
Octubre
125
0
0
125
Noviembre
108
0
0
108
Diciembre
55
0
11
66
Gráfico de atención a POR segundo semestre de 2019
Unidos con toda seguridadDirección: Calle 1 sur # 7-56 Cajicá, Cundfnamarca Teléfono: 979 66 85
Código postal 250240 INSDEPORTESCorreo electrónico: ventani!iaunica@¡nsdeportescajica.gov.co
Página web: www.insdeportescajicagov.co •CAJ ICÁ-
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Instituto Municipal de Deporte y Recreación
JULIO-DICIEMBRE DE 2019
160
140
•
100
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
• A término • Fuera de Términos/vencidas * Por Responder * Totat
Clasificación de PQRS: PQRS FELICITACIONES, TUTELAS Y DERECHOS DEPETICIÓN, segundo semestre de 2019:
Asunto
PeticionesQuejas
TutelaFelicitacióntotal
Julio4
1
0
2
7
Agosto2
4
0
1
7
Septiembre13
0
1
5
Octubre
1
2
0
0
3
Noviembre0
0
0
0
0
Diciembre
0
1001
Unidos con toda seguridadDirección: Calle 1 sur» 7-56 Cajica, Cundinamarca Teléfono: 879 66 85
Código postal 250240 INSDEPORTESCorreo electrónico: ventanillaurica@insdeporlescajíca.gov.co
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Cuadro No. 03 CLASIFICACIÓN POR ASUNTO
Asunto | ju|io
PeticionesQuejas
TutelaSolicitudinvitacionesApoyosAvisosevaluacionesFacturasInformativosExcusas nataciónFelicitaciónTotal
41
048
8
26
2
26
5
33
10
2
58
Agosto
4
0
32
9
15
0
9
8
24
5
1
114
Septiembre Octubre
1 1o
0
24
11
24
1
20
10
18
8
1
117
2
0
25
V
28
0
18g
31
2
0
119
Noviembre
0
00
13
74
0
27
7
47
3
0
122
Diciembre
0
1
0
16
4
3
0
20
12
13
0
0
32
En el cuadro anterior se observa la clasificación según el asunto de cada solicitudque ingresa a Insdeportes la cual luego es distribuida a las diferentes áreasfuncionales.
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INSDEPORTES• C A J I C A -
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Genero de los solicitantes de PQR que recibe Insdeportes
Asunto
Femenino
Masculino
Sector Público
Sector Privado
No identificado
Total
Julio
40
81
37
7
0
165
Agosto
31
32
29
17
0
109
Septiembre
48
45
19
10
0
122
Octubre
35
55
25
10
0
126
Noviembre
36
48
16
8
0
108
Diciembre
10
35
6
18
0
69
Genero Remitentes de PQR que recibe Insdeportes
SOLICITANTES REMITENTES JULIO - DICIEMBRE
160
140
120
100
80
60lll.
Julio
1 Femenino I
llhAgosto
1 Masculino »
II..Septiembr
Sector Público
lli.3 Octubre
* Sector Priva
il,.Noviembn
do • No ident
> Diciembre
ficado «Total
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Informe de Seguimiento de los PQR recibidos en Insdeportes en el periodocomprendido entre de 02 enero al 30 de diciembre de 2019 por dependencias:
DEPENDENCIA
Coordinacióndeporteforma ti vo
Coordinacióndeporte social ycomunitarioCoordinacióndeporte élite/ pazCoordinaciónevento y asociado
Área jurídica
Áreaadministrativa
Almacén
Plan de desarrollo
Área demantenimiento
Área financiera
Ventanilla única
Dirección
ANULADOS
TOTAL
ATERMINO
172
71
212
234
106
53
14
19
2
283
4
167
8
1345
%ATERMtNO
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
N/A
FUERA DETERMINO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N/A
%FUERADE
TERMINO
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
N/A
PORRESPON
0
0
0
0
4
2
0
N/A
%PORRESPON
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
N/A
VENCIÓO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N/A
%VENCÍDO
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
N/A
TOTAL,RECIBIDO
172
71
212
234
106
531419
2
283
4
167
8
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• CAJ IGA-
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Con base a todo lo mencionado anteriormente se indica que a Insdeportes Cajicáingresaron en el cuatrienio los siguientes requerimientos.
Año
2016201720182019total
Cantidadde
solicitudes1040163417321290
Quejas yreclamos
32533021
Derechosde
petición27132618
Tutelas
00
10
Anulados
3785
felicitaciones
N/AN/A
111
Totalcorrespondencia
recibida1102170717981345
5952
Teniendo en cuenta la información anterior se puede evidenciar que en el cuatrienio2016-2019 al Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Cajicá ingresaron untotal de 5.952 solicitudes, donde el año con mayor demanda de radicados fue ei2018, seguido del 2017, en cuanto al 2016 fue el año donde menos solicitudesingresaron a Insdeportes Cajicá; durante la administración anterior a Insdeportesingresó una sola tutela.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se recomienda a la administración entrante que en el proceso de empalme verifiquelos PQR pendientes por resolver, para lo pertinente.
Es necesario que se implemente el seguimiento periódico por parte del profesionaldel área administrativa al trámite de los PQR y así fortalecer la cultura delautocontrol y la autogestión, esto redundara en el mejoramiento a la atención de lasPQR.
Es importante continuar implementando acciones de mejora para evitar que se sigamaterializando el riesgo, debido a las respuestas sin resolver de fondo o lascontestadas por fuera de los términos de Ley. Se hace necesario que los líderes deproceso revisen nuevamente los controles y que esto se refleje en la matriz deriesgos por proceso que se encuentra en proceso de actualización.
Nuevamente se recomienda realizar la medición de la satisfacción del usuario desdeel área de atención al usuario con el fin de tener un referente de satisfacción de lassolicitudes presentadas por los usuarios.
Se solicita que para determinar el trámite que reciben las PQRS presentadas pormedio de las redes sociales del instituto se informe cual ha sido este tratamiento yse incluya en el próximo informe.
Elaboré
EDWII ANTONIO CASAS BELLO
Jefe de Oficina de Control Interno
Unidos con toda seguridadDirección: Calle 1 sur # 7-56 Cajicá. Cundiría marca Teléfono: 879 66 85
Código postal 250240 INSDEPORTESCorreo electrónico: ventanilí[email protected],co
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