INFORME DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013

LIMA METROPOLITANA

FASES DEL PROCESO

PREPARACIÓN: DEL 11 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DE 2012 • Acciones de comunicación • Sensibilización • Convocatoria • Identificación, registro y capacitación de agentes participantes

CONCERTACIÓN: DEL 10 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2012

• Actividades de diagnóstico, identificación y priorización de resultados y de proyectos de inversión

• Formulación de acuerdos y compromisos entre los agentes participantes

COORDINACIÓN ENTRE NIVELES DE GOBIERNO: DEL 28 DE MAYO DE 2012 • Acciones de articulación y consistencia de proyectos

FORMALIZACIÓN: DEL 14 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DE 2012

• Actividades para la inclusión de las prioridades concertadas en el respectivo presupuesto institucional

• Rendición de cuentas correspondiente al ejercicio anterior

PRINCIPALES AVANCES

• Todas las fechas se cumplieron al 100% Cumplimiento del

Cronograma

• Se inició el proceso con un mes de anticipación Inicio del proceso con

anticipación

• Varias gerencias participaron en la difusión del proceso y en la evaluación de las propuestas

Involucramiento de las gerencias de La MML

• Permitió mejorar la calidad de evaluación de propuestas

Mayor tiempo para la Evaluación de las

Propuestas

MONTO ASIGNADO AL PP 2013

Presupuesto de Lima Metropolitana S/. 100 millones de nuevos soles

Por primera vez se otorga presupuesto metropolitano para innovación, ciencia y tecnología.

El año anterior el presupuesto fue de

S/. 52 millones de nuevos soles.

El año anterior el presupuesto fue de S/. 15 millones de nuevos soles.

Presupuesto de “Lima Innova” S/. 5 millones nuevos soles

Presupuesto Cercado de Lima S/. 50 millones nuevos soles

RESULTADOS DE LOS PROYECTOS VIABLES DEL PP 2012

• El PP 2012 se le asignó un monto de S/. 52 millones.

• 14 proyectos viables incluidos en la Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública del PGRLM.

• 4 proyectos viables incluidos en el Plan de

Acción de la MML.

MML 22%

PGRLM 78%

PROYECTOS VIABLES POR UNIDAD EJECUTORA

Unidad Ejecutora Total Inversión (S/.) Inversión PP 2012 (S/.) Saldo PP 2012 (S/.)

MML 42,445,024 23,110,709 6,889,291

PGRLM 19,108,746 19,108,746 2,891,254

Total 61,553,770 42,219,455 9,780,545

Tipo de organización 2012 2013

Cantidad % Cantidad %

Social 40 38% 72 31.6% Municipal 23 22% 35 15.4%

ONG 15 14% 23 10.1%

Salud 2 2% 17 7.5% Mujeres 6 6% 14 6.1%

Productiva 4 4% 12 5.3% Gremial 3 3% 11 4.8% Universidad - - 11 4.8%

Educación 2 2% 10 4.4%

Juvenil 1 1% 7 3.1%

Ambiental 4 4% 7 3.1% Mancomunidad 2 2% 4 1.8% Colegios profesionales 1 1% 3 1.3%

Cultural 3 3% 2 0.9% Total 106 100% 228 100.0%

AGENTES PARTICIPANTES DE LIMA METROPOLITANA POR TIPO DE ORGANIZACIÓN

• En el PP 2012 participaron 106 organizaciones. Para el PP 2013 la participación creció en más de un 100%, contando con 228 agentes participantes.

• Meta: 1000 organizaciones como agentes participantes.

Ámbito de intervención

2012 2013

Cantidad % Cantidad %

Lima Este 26 25% 65 29%

Lima Norte 16 15% 49 21%

Lima Centro 12 11% 48 21%

Lima Sur 14 13% 40 18%

Metropolitano 38 36% 26 11%

Total 106 100% 228 100%

AGENTES PARTICIPANTES DE LIMA METROPOLITANA POR ÁMBITO DE INTERVENCIÓN

Lima Este Lima Norte Lima Centro Lima Sur Metropolitano

26

16 12

14

38

65

49 48

40

26

COMPARATIVO DEL PP 2012-2013

2012

2013

TALLERES DESCENTRALIZADOS

Se desarrollaron en Lima Norte, Sur, Este y Oeste.

• Talleres de Capacitación: Asistieron 212 agentes participantes.

• Talleres de Identificación y Priorización de Objetivos: Asistieron 185 agentes participantes.

RESULTADOS DE OBJETIVOS PRIORIZADOS DEL PEI -MML

DIMENSIONES OBJETIVOS PRIORIZADOS

Desarrollo Social Contribuir a una educación de calidad.

Fortalecer el desarrollo de capacidades y respeto de derechos de niños, niñas y adolescentes

Desarrollo Económico

Promover emprendimientos económicos con énfasis en jóvenes, mujeres y PCD

Promover nuevas inversiones en los sectores productivos claves de la ciudad

Convivencia y Seguridad

Fortalecer e integrar el sistema de seguridad ciudadana a nivel de Lima Metropolitana.

Mejorar las condiciones de seguridad en los espacios públicos dando prioridad a zonas de alta inseguridad

Movilidad y Transporte Integrar en un sistema la movilidad y transporte público.

Promover una conciencia ciudadana inclusiva y una movilidad urbana sostenible

Medio Ambiente y Espacio Público

Disminuir los niveles de vulnerabilidad ante riesgo a desastres.

Recuperar e incrementar los espacios públicos para una vida saludable y el disfrute para más personas

Gestión y Buen Gobierno

Fortalecer las organizaciones y mecanismos de participación ciudadana y espacios de concertación

Articular las políticas, criterios de gestión y acciones de impacto a nivel metropolitano interdistrital e interregional

CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA PRIORIZACIÓN

• Alcance Geográfico

• Monto de Inversión

• Disponibilidad de Terreno

Criterios Mínimos

• Cantidad de Población Beneficiaria

• Cofinanciamiento Público

• Cofinanciamiento Privado

• Mancomunidad

• Organización interdistrital

• Población en Situación de Vulnerabilidad

Criterios de Priorización

• Equidad de Género • Enfoque Generacional • Riesgos de Desastres • Contribución a Objetivos Estratégicos • Preferencia de los Agentes Participantes

ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN

LIMA ESTE

• Movilización del “Colectivo Cívico de Lima Este” (Agustino, Ate, Chaclacayo y Santa Anita)

• Participación constante de los agentes participantes en el PP

• Coordinación entre agentes para obtener una máxima eficiencia en las puntuaciones: Uso de “COMBOS DE PROYECTOS”

LIMA NORTE

• Participación activa de la Mancomunidad de Lima Norte

• Efectividad para la elaboración de estudios

• Involucramiento de los agentes participantes en la elaboración de los estudios

COMBO 1

Idea de Proyecto A

Idea de Proyecto B

Idea de Proyecto C

Idea de Proyecto D

COMBO 2

Idea de Proyecto E

Idea de Proyecto F

Idea de Proyecto G

Idea de Proyecto H

COMBO 3

Idea de Proyecto I

Idea de Proyecto J

Idea de Proyecto K

Idea de Proyecto L

Eje 1

Eje 2

Eje 3

Eje 4

SITUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013

Los proyectos que superaron la evaluación técnica y que se ajustan a los criterios técnicos fueron 135 proyectos en Lima Metropolitana y 10 en “Lima Innova”.

PROPUESTAS ACEPTADAS POR ÁREA INTERDISTRITAL

Área interdistrital 2012 2013 Cantidad % Cantidad %

Lima Norte 21 27% 39 29% Metropolitano 19 24% 33 24% Lima Este 19 24% 27 20% Lima Sur 9 12% 20 15% Lima Centro 10 13% 16 12%

Total 78 100% 135 100%

Lima Norte Metropolitano Lima Este Lima Sur Lima Centro

21 19 19

9 10

39

33

27

20

16

COMPARATIVO DEL PP 2012-2013

2012

2013

PROPUESTAS DE PROYECTOS POR EJE ESTRATÉGICO LIMA METROPOLITANA

Eje Estratégico Cantidad % Cantidad %

Medio Ambiente y Espacio Público 30 38% 45 33%

Movilidad y Transporte 27 35% 41 30%

Desarrollo Social 11 14% 28 21%

Desarrollo Económico 6 8% 12 9%

Gestión y Buen Gobierno 2 3% 5 4%

Convivencia y Seguridad 2 3% 4 3%

Total 78 100% 135 100%

MedioAmbiente y

Espacio Público

Movilidad yTransporte

DesarrolloSocial

DesarrolloEconómico

Gestión y BuenGobierno

Convivencia ySeguridad

30 27

11

6

2 2

45

41

28

12

5 4

COMPARATIVO DEL PP 2012-2013

2012

2013

PROPUESTAS PRIORIZADAS PRELIMINARMENTE PP 2013 - LIMA METROPOLITANA

(*)Se ha establecido como plazo final para recibir proyectos viables hasta el 30 de noviembre de 2012.

EL CICLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Es importante:

• Fomentar la reunión entre agentes participantes y las gerencias de la MML.

• Consolidar un Banco de Proyectos viables de la MML que canalice las propuestas y demandas de los agentes participantes en torno a los ejes de desarrollo.

• Fortalecer las Unidades Formuladoras y mejorar la capacidad ejecutora en los proyectos de

inversión pública de la MML.

Mínimo 1 año

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN

• Se está dando un proceso de articulación de organizaciones con capacidad para elaborar estudios de pre-inversión a nivel de Lima Metropolitana.

• Hay la necesidad de continuar fortaleciendo las unidades formuladoras de la MML, se requiere ampliar su capacidad respuesta en la elaboración de los estudios de pre-inversión.

• Mayor presupuesto para la pre-inversión.

• Procesos de capacitación y asistencia técnica a los agentes participantes en relación al SNIP.

Mancomunidades Municipales

MML

Universidades

Organizaciones productivas

Empresas privadas

Institutos Superiores

Tecnológicos

Organizaciones de salud

Municipalidades Distritales

GRACIAS