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INFORME DE ACTIVIDADESY
RESULTADOS
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1
FEBRERO 2017
Dir
ecc
ión
Parte l:Superintendencia de
Operación
Dir
ecc
ión
Té
cnic
a
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado2
FEBRERO 2017
ATENCION DE REPORTES
REPORTES RECIBIDOS Y ATENDIDOSFEBRERO 2017
Reportes por área Distribución Mantenimiento
de Redes Alcantarillado
RECIBIDOS 756 2,764 1,379
ATENDIDOS 718 2,726 1,275
% ATENCIÓN 94.97% 98.63% 92.46%
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 3
REPORTES RECIBIDOS POR ÁREA OPERATIVAFEBRERO 2017
Distribución16%
Mantenimiento de Redes
56%
Alcantarillado28%
REPORTES CIUDADANOSACUMULADO ENE-FEB 2017 vs AÑOS ANTERIORES
6,5125,600
4,8594,9485,511
4,899
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
ENEENE FEBFEB MARMAR ABRABR MAYMAY JUNJUN JULJUL AGOAGO SEPSEP OCTOCT NOVNOV DICDIC
2015 2016 2017
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado4
COMPARATIVO DE REPORTES CIUDADANOSCOMPARATIVO DE REPORTES CIUDADANOSREPORTES ENE-FEB 2017=10,410REPORTES ENE-FEB 2016= 9,807REPORTES ENE-FEB 2015=12,112
ENEENE FEBFEB MARMAR ABRABR MAYMAY JUNJUN JULJUL AGOAGO SEPSEP OCTOCT NOVNOV DICDIC
VOLUMENES DE AGUA SUMINISTRADOS A LA ZONA METROPOLITANA
VOLUMENES VOLUMENES TOTALTOTALFEBRERO 2017FEBRERO 2017 UNIDAD UNIDAD
Volumen Total de Agua Potable abastecida a la Zona Metropolitana 24,900,247 m³
Volumen medio diario 889,294.52 m³ Volumen medio por segundo 10.293 m³/segDotación Considerando una Población de Habitantes 4´173,555 213 l/h/Día
Agua Subterránea;
6,766,103;27%
Volumen suministrado por tipo de fuenteFEBRERO 2017
PICO MÁXIMO DE GASTO SUMINISTRADO
Fecha 14/FEB/17
Gasto (m3/s) 10.94
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 5
FUENTES DE ABASTECIMIENTO
ENE FEBVolumen Total
acumulado 2017Vol. Medio
Acumulado l/s %Metros Cúbicos
Chapala 15,619,585 15,227,100 30,846,685 6,051 60%
Manantiales 452,414 406,976 859,389 169 2%
Presa Elías Glez. Ch. 3,355,631 2,500,068 5,855,699 1,149 11%
Agua Subterránea 7,347,741 6,766,103 14,113,843 2,769 27%
TOTAL 26,775,370 24,900,247 51,675,617 10,137 100%
Chapala ; 15,227,100;
61%
Manantiales; 406,976;
2%
Presa Elías Glez. Ch.; 2,500,068;
10%
VOLUMENES SUMINISTRADOS
9.439.61
9.609.92
10.00 10.29
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
10.50
ENEENE FEBFEB MARMAR ABRABR MAYMAY JUNJUN JULJUL AGOAGO SEPSEP OCTOCT NOVNOV DICDIC
M3/s
eg
Volúmenes de agua suministrado a la Ciudad (m3/seg)
2015 2016 2017
6,524 6,675
5,9116,294
6,000
7,000
Litr
os
po
r se
gu
nd
o
Volúmenes de agua suministrado de Chapala (lps)
2015 2016 2017
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado6
5,9116,277
5,832
4,000
5,000
6,000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Litr
os
po
r se
gu
nd
o
428
501
775 835
1,253
1,033
0200400600800
1,0001,2001,4001,600
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Litr
os
po
r se
gu
nd
o
Volúmenes de agua suministrado de Calderón (lps)
2015 2016 2017
2,2772,224
2,658 2,591
2,743 2,797
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Litr
os
po
r se
gu
nd
o
Volúmenes de agua Subterránea suministrados (lps)
2015 2016 2017
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado7
202211
258262
169 168
0
50
100
150
200
250
300
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Litr
os
po
r se
gu
nd
o
Volumenes de agua de Manantiales suministrados (LPS)
2015 2016 2017
MANTENIMIENTO DE PLANTAS, POZOS Y CARCAMOS
DESCRIPCIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
OBRA CIVIL
Reparación a casetas de operación (Fontanería, enjarres, etc.) 10 13 23
Pintura en plantas de bombeo 391 1,040 1,431
Mantenimiento de jardinería en plantas de bombeo y pozos 52,725 37,245 89,970
Reparación e instalación de malla ciclón 8 7 15
Acarreos de basura y escombro 317 290 607
Podas de árboles 2 13 15
TALLER DE TORNO
Reparación mecánica de motores y bombas turbinas 5 6 11
Reparación y mantenimiento de válvulas
0 0 0
Rectificado de flechas y en metalado 10 2 12
Fabricación y maquinado de piezas especiales
116 84 200
Trabajos de herrería 11 12 23
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 8
Fabricación de piezas especiales con pailería 151 130 281
Apertura/cierres de blindaje equiposcontrol de mantto. 10 16 26
Total Taller de Torno 303 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 553
INFORME ELECTROMECANICO
Mantenimiento preventivo a equipos electromecánicos 138 137 275
Mantenimiento correctivo a equipos electromecánicos 42 28 70
Revisión funcionamiento general de equipos instalados 67 67 134
Instalación y extracción de columnas en pozos y plantas 2,087 1208 3,295
Instalación de piezas especiales en pozos y plantas 14 17 31
Instalación de líneas eléctricas de baja tensión 975 805 1,780
Instalación de protección para líneas media tensión
7 4 11
Instalación sistemas de control (Arrancadores, variadores, etc.) 9 6 15
Instalación y cambio de transformadores 1 1 2
Instalación y cambio de motores en plantas, pozos y carcamos 7 9 16
Reparación de sistemas de alumbrado 48 68 116
TOTAL ELECTROMECANICO 3,395 2,350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,745
Parte lI:Superintendencia Abastecimiento y
Control de la Calidad del Agua
Dir
ecc
ión
del Agua
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
Dir
ecc
ión
Té
cnic
a
9
FEBRERO 2017
VOLUMENES EXTRAIDOS FUENTES SUPERFICIALES EN M3
SISTEMA FEBRERO TOTALES
Planta Bombeo Chapala 11´613,000 24´452,000
Planta de Bombeo No. 2 4´924,512.4 9´046,222.9
Presa González Chávez 2´584,050 6´052,761
Totales por mes 19´121,562.4 39´550,983.9
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
Planta de bombeo Chapala Planta de bombeo No. 2 Presa Ing. Elías González
10
20,188,984
18,746,666
19,336,194
19,113,023
20,429,422
19,121,562
16,500,000
17,000,000
17,500,000
18,000,000
18,500,000
19,000,000
19,500,000
20,000,000
20,500,000
21,000,000
21,500,000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MET
ROS
CU
BICO
S
Volúmenes extraídos de fuentes superficialesFebrero 2017 vs años anteriores
2015 2016 2017
VOLUMENES EXTRAÍDOS 2017ENE-FEB 2017 = 39,550,984 m3 ENE-FEB 2016 = 38,449,217 m3 ENE-FEB 2015 = 38,935,650 m3
FUENTES DE ABASTECIMIENTOCOMPORTAMIENTO FEBRERO 2017
VOLUMENES POTABILIZADOS FEBRERO 2017
INFLUENTE EFLUENTE INFLUENTE EFLUENTE INFLUENTE EFLUENTE
13,011,749 12,482,171 2,850,098 2,744,929 2,584,050 2,500,068
GASTO PROMEDIO DIARIO EN EL MESPLANTA POT. No 1 PLANTA POT. No. 2 PLANTA POT. No. 3 PLANTA POT. No. 4
787,650
EFLUENTE
PLANTA POT. No. 4
m 3
PLANTA POT. No 1
m 3
PLANTA POT. No. 2
m 3
PLANTA POT. No. 3
m 3
94.82 4 ,559 ,147 ,000
Com portam iento Fuentes de Abastecim iento
Día Cota Alm a ce na m ie nto Día Cota
1,789.47 9,135,000 28 1,789.14
Alm a ce na m ie nto
Lago de Chapala 1 94.97 4,719,175,000 28
8,689,000
Presa Ing. Elías González Chavez (Calderón)
1 1,616.79 69,010,000 28 1,616.37 65,420,000
Presa La Red 1
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 11
Metr
os
cúb
ico
s
14-Feb. 7,975GASTO TOTAL EN l/s 7,653.26
5,159.62 1,134.64 1,033.42
DIA DE MAYOR PRODUCCION
325.58
l/s l/s l/s l/s
EFLUENTE EFLUENTE EFLUENTE EFLUENTE
PLANTA POT. No 1 PLANTA POT. No. 2 PLANTA POT. No. 3 PLANTA POT. No. 4
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
FEBRERO FEBRERO FEBRERO FEBRERO
P. P. 1 P. P. 2 P. P. 3 P. P. TOLUQUILLA
12,482,171
2,744,929 2,500,068 787,650
VOLUMENES POTABILIZADOS2017
LABORATORIOS
No. ConceptoUNIDAD DE
MEDIDA
LOGRADO FEBRERO
201 6
LOGRADO FEBRERO
2017
1Total de análisis para asegurar la calidad del agua potable sum inist rada
análisis 62,803 59,776
2Total de ánalisis de cal idad a insum os para potabil ización
análisis 4,586 5,893
3Monitoreos de Cloro residual en red de dist ribución.
m uestreos 1,617 2,463
4Análisis de m uestras de agua residual y residual t ratada
análisis 5,128 5,705
ACTIVIDADES DE MUESTREO Y ANALISIS
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
* Incluye monitoreos realizados por la sección de Desinfección
12
residual y residual t ratada
5Atención a reportes de usuarios v ía SIAPATEL
reportes 26 50
6Act iv idades de m uest reo para verif icar cal idad del agua potable
m uestreos 904 923
7Muestreos realizados en conjunto con Secretaría de Salud
m uestreos 4 4
CONSUMO PRODUCTOS QUIMICOS
PRODUCTOPLANTA POT.
No. 1 (Kg)PLANTA POT.
No. 2 (Kg)PLANTA POT.
No. 3 (Kg)CIUD AD
(Kg)TOTAL IMPORTE
SULFATO DE ALUMINIO 728,806 1 ,868 15,379 0 746,053 2,623,123.00$
CLORO 99,208 21,146 17,558 17,208 155,120 1,209,935.00$
ACIDO CLORHIDRICO 4%
0 0 0 0 0 -$
HIPOCLORITO DE SODIO 0 0 0 6,744 6,744 17,872.00$
SULFATO DE COBRE 0 0 0 0 0 -$
PERMANGANATO DE SODIO 20% 0 0 0 0 0 -$
POLIMERO 18,241 4,237 1,393 0 23,871 862,937.00$
INFORME MENSUAL DE FEBRERO 2017
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado13
CATIONICO 18,241 4,237 1,393 0 23,871 862,937.00$
SAL INDUSTRIAL 0 0 0 17,000 17,000 39,100.00$
PAC 0 0 12,533 0 12,533 174,209.00$
POLIMERO ANIONICO 0 0 114 0 114 8,664.00$
4 ,9 3 5 ,8 4 0 .0 0$
SANEAMIENTO
ACTIVIDAD LOGRO FEBRERO
Monitoreo de gases en el sistema de alcantarillado 4,827
Muestreo y Aforo de Colectores y Emisores 37
Muestreo Compuesto a descargas de agua residual a Usuarios No Domésticos
84
Actualizacion de parametros de cobro por descarga de contaminantes
101
Número de reportes atendidos por Sección de Monitoreo 56
Planta Río Blanco 167,602.18
Planta Virreyes 74,075.90
Planta Tonala Norte I 20,006.78
Planta El Ahogado 2,969,229.31
Volumen de agua residual tratada (Efluente) m3/mes
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 14
Planta El Ahogado 2,969,229.31
Planta Agua Prieta 11,076,960.38
Total 14,307,874.55
Sépticos 1,713.72
Lodo 32.00
Total 1,745.72
Volumen de Residuos Sépticos recibidos para tratamiento m3/mes
CONSUMO GENERAL DE ENERGÍA ELECTRICAFEBRERO 2017
Nombre Importe Kwhfeb-17
Pozos $7,245,835.50 3,696,246Plantas $13,382,056.26 6,603,562Oficinas $320,113.00 142,670Cárcamos $99,257.00 32,742Válvulas $18,457.00 4,497Sub-Totales Operación +Oficinas SIAPA $21,065,718.76 10,479,717
Planta Chapala $10,163,927.00 6,032,194Planta Chapala II $103,222.00 49,621Planta Ocotlán $641,273.18 295,331Bombeo las Aburradas(Canal Atequiza) $17,921.00 28,960Bombeo el Rodadillo(Canal Atequiza) $51,726.00 82,720Planta de Bombeo 1 $963,733.79 444,124Presa Calderón $10,073.00 2,628
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 15
FACTURACION FEBRERO 2017 Costo Kwh
Facturación CFE $26,001,464.00 13,132,217Facturación Grupo Dragón $6,698,329.21 3,798,070Facturación Geotérmica $6,504,783.57 4,327,472
Total $39,204,576.78 21,257,759
Presa Calderón $10,073.00 2,628Presa Calderón(Chivateros) $347.00 264Tanque de Entrega $1,297.00 390Planta Potabilizadora 1 $303,836.42 139,498Planta Bombeo 2 $5,341,790.63 3,455,487Planta Potabilizadora 3 $173,210.00 74,292Presa la Red $0.00 0Sub-Totales Abastecimiento y Potabilización $17,772,357.02 10,605,509
Virreyes $57,517.00 25,280Rio Blanco 1er Etapa $165,496.00 85,932Rio Blanco 2da Etapa $111,120.00 46,189Tonalá Norte 1 $32,368.00 15,132Sub-Totales Tratamiento $366,501.00 172,533Gran Total $39,204,576.78 21,257,759
COMPARATIVO DE CONSUMO GENERAL DE ENERGÍA ELECTRICAEneEne--FebFeb 2017 vs Ene2017 vs Ene--FebFeb 20162016
ENE-FEB 2017 IMPORTE KWH $/KWH
GLOBAL COSTOS/ KWH
SUPERINT. OPER + OFICNAS $42,644,971.37 21,856,367 $1.95
SUPERINT.ABAST.CTRL. CALIDAD AGUA $36,036,870.80 21,400,914 $1.68
SANEAMIENTO $763,586.00 373,618 $2.04
TOTAL $79,445,428.17 43,630,899 $1.82
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 16
ENE-FEB 2016 IMPORTE KWH $/KWH
GLOBAL COSTOS/ KWH
SUPERINT. OPER + OFICNAS $34,544,532 21,914,667 $1.58
SUPERINT.ABAST.CTRL. CALIDAD AGUA $27,689,055 22,046,001 $1.26
SANEAMIENTO $575,822 392,430 $1.47
TOTAL $62,809,409 44,353,098 $1.42
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO GENERAL DE ENERGÍA ELECTRICAENE-FEB 2017 vs ENE-FEB 2016
$ M
ILES
DE
PES
OS
30,85431,955
40,241 39,205
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
2016 2017
ENE-FEB ($)2017= 79,445,4282016 = 62,809,409
CONSUMO MILES DE PESOS
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado17
KW
H
22,321,541
22,031,557
22,373,140
21,257,759
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2016 2017ENE-FEB (KWH)
2017=43,630,8992016 =44,353,098
0ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CONSUMO KWH
SANEAMIENTO
MONITOREO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
MONITOREO REALIZADO EN LA COLONIA MODERNA, ZONA INDUSTRIAL, COLONIA ATLAS, ZONA GANTE, SIFONES Y ZONA SAN JUAN DE DIOS, TODOS CON 0% DE EXPLOSIVIDAD
6,159
4,377
6,0704,827
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2016 2017
TOTALES ENE-FEB2017 = 10,8972016 = 10,536
MO
NIT
OR
EOS
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
AGUA RESIDUAL COMERCIALIZADA
18
55,576
65,250
51,128 52,453
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2016 2017
TOTALES ENE-FEB2017 = 103,5812016 = 120,826
MET
RO
S CÚ
BIC
OS
MET
RO
S CÚ
BIC
OS
Parte III:Superintendencia de Obras y Proyectos
Dir
ecc
ión
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
Dir
ecc
ión
Té
cnic
a
19
FEBRERO 2017
EXPEDICION DE FACTIBILIDADES
TRAMITES RECIBIDOS Y RESUELTOS
VIA
BIL
IDA
DES
2017
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADO
Solicitud de Viabilidades 42 44 86
Solicitudes Contestadas 28 32 60
% de66.6% 72.73% 69.7%
efectividad
FACTIB
ILID
AD
ES
Solicitudes de
Factibilidad recibidas
102 103 205
Solicitudes resueltas 96 98 194
% de
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado20
FACTIB
ILID
AD
ES
% de
94.1% 95.15% 94.6%efectividad
HA
BIT
AB
ILID
AD
ES
Habiltalidades 42 37 79
Cuentas al padrón de Usuarios
1,337 920 2,257
2016(ENE-FEB)
2017 (ENE-FEB) DIF. %
FACTIBILIDADES 110 INGRESOS 205 INGRESOS 86.36%GASTO MEDIO DIARIO
DE PROYECTO 57.28 LPS 182.79 LPS 219.12%
Avances de Programas 2016
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 21
FEBRERO 2017
Programa de Devolución de Derechos PRODDERa Febrero 2017
Nombre y descripción de la obra o acción
Estructura financiera de recursos radicados (MDP) Cierre (MDP)
Status Suma Federal SIAPA Suma Federal SIAPA
Productos Químicos $49.32 $24.66 $24.66 $48.73 $24.36 $24.365 acciones terminada
s
Adquisiciones para mejoramiento de eficiencia física en Abastecimiento, Control de calidad del agua y la Operación del sistema.
$26.78 $13.39 $13.39 $26.30 $13.15 $13.1513
acciones concluidas
Adquisición e instalación de
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 22
Adquisición e instalación de micromedidores $8.73 $4.37 $4.37 $0.00 $0.00 $0.00 cancelada
Obras de rehabilitación de líneas de agua potable y alcantarillado
$43.95 $21.97 $21.97 $41.83 $20.91 $20.91
53 acciones
terminadas
Acciones correspondientes a la Energía Electrica $10.76 $5.38 $5.38 $10.76 $5.38 $5.38 1 acción
terminada
Totales $139.54 $69.77 $69.77 $127.61 $63.81 $63.81
Nota: El presente cuadro es preliminar.
Los números finales del programa, se reportarán una vez concluido y validado de manera oficial elCierre del Ejercicio, el cual se encuentra en elaboración.Una vez que se cuente con esta información se enviará el informe para su actualización.
Parte lV:Dirección Comercial
Dir
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ión
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 23
Dir
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ión
Co
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rcia
l
FEBRERO 2017
PADRON DE USUARIOSFEBRERO 2017
AÑOAÑO 2015 2016 FEB 2017
ALTASALTAS 22,616 24,787 3,192
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 24
CUENTAS POR MUNICIPIO
EVOLUCION DEL PADRON POR TIPO DE USUARIO
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 25
EVOLUCION DEL PADRON POR TIPO DE REGIMEN
CrecimientoCrecimiento x añox año 20152015 20162016 FEB 2017FEB 2017
Servicio medido 13,041 18,089 4,839
Cuota fija 9,575 6,698 -1,647
COBERTURA DE MICROMEDICiÓN
* No se incluyen lotes baldíos en el calculo
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 26
EVOLUCION DE LA FACTURACIÓN(MDP)
INGRESOS TOTALES CUOTAS, FACTIBILIDADES Y OTROS(COMPARATIVO ANUAL)
Año 2015 2016Incremento anual
(MDP) 207 308
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 27
(MDP) 207 308
INGRESOS TOTALESEne-Feb 2017 vs Ene-Feb años anteriores
INGRESOS POR TIPO DE PREDIO(ENERO A FEBRERO 2017)
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 28
TIPO DE PREDIO INGRESOBALDIO 15,017,916$ COMERCIAL 198,879,012$ ESTATAL 16,826,916$ FEDERAL 17,328,760$ HABITACIONAL 548,366,208$ INDUSTRIAL 65,359,658$ MUNICIPAL 8,357,173$ PARAESTATAL 60,367$ FACTIBILIDADES 34,067,199$
TIPO DE PREDIO INGRESOBALDIO 15,017,916$ COMERCIAL 198,879,012$ ESTATAL 16,826,916$ FEDERAL 17,328,760$ HABITACIONAL 548,366,208$ INDUSTRIAL 65,359,658$ MUNICIPAL 8,357,173$ PARAESTATAL 60,367$ FACTIBILIDADES 34,067,199$
EFICIENCIA DE LA COBRANZA
La Eficiencia de la Cobranza es el resultado neto del importe cobrado entreel importe facturado de todos los tipos de predio, incluyendo los lotesbaldíos y los predios de gobierno ya que en estos la eficiencia de larecaudación es mucho menor.
EFICIENCIA DE LA COBRANZA
84.1%84.1%86.0%86.0%
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 29
MIL
LON
ES D
E PE
SOS
86.2%86.2%
Parte V:Dirección de
Finanzas
Dir
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Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
Dir
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de
Fin
anza
s
30
FEBRERO 2017
INGRESOSCOMPARATIVO DE INGRESOS, FEBRERO DE 2017
(2017 vs 2016 vs 2015)Millones de Pesos
386 396 410 441
467 437
-50
100 150 200 250 300 350 400 450 500
ENERO FEBRERO
Imp
ort
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el In
gre
so
2015
2016
2017
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado31
ENERO FEBRERO
INGRESO ACUMULADOA FEBRERO COMPARATIVO
(MILES DE PESOS)AÑO IMPORTE
2015 $781,2182016 $850,9272017 $904,263
$700 $750 $800 $850 $900 $950
$781$781
$851$851
$904$904
AÑO ENERO FEBRERO2017 13.9% -0.8%2016 6.3% 11.5%
Para el mes de febrero de 2017, se observa un disminución del 0.8% alobtenido en el mismo mes del ejercicio 2016.
Parte VI:Dirección de
Administración
Dir
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de
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
Dir
ecc
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de
A
dm
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trac
ión
32
FEBRERO 2017
RECURSOS HUMANOS
FEBRERO 2017
• Respecto a la Sección de Seguridad e Higiene se realizaron estudios dehelicobacter pylori en sangre por parte de un laboratorio privado paradetectar factores de riesgo de enfermedad ácido péptica crónica oesofagitis por reflujo en el Centro Operativo Sauz para 44 trabajadores,sin costo para el Organismo.
• Referente a Cultura del Agua, se realizó la entrega de folletería a 1,200usuarios que asistieron durante el Estimado Anual 2017 en los CentrosOperativos; participación en Expo Construcción con la atención de 900visitantes; se impartieron talleres en el Parque Metropolitano con laasistencia de 145 participantes; así como se entregó un juego de discoscon el libro digital “Un mundo con agua” a 7 escuelas.
• Se llenaron todos los formatos nuevos para la Plataforma Nacional deTransparencia del 2015 al 2017, en la Sección de Nóminas.
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 33
Transparencia del 2015 al 2017, en la Sección de Nóminas.
• En relación al Programa de Salud Laboral, se llevaron a cabo 4 talleressobre el tema “ÉXITO, HÁBITOS DE SALUD Y MANEJO DEL ESTRÉS” para elpersonal de las Secciones de Mantenimiento de Redes Libertad yDistribución Libertad en las instalaciones de los Tanques Talpita yOblatos.
• En el mes de febrero el total de incidencias por retardos fueronatendidas al 100%.
• Se logró a buen término las negociaciones contractuales con elSindicato.
BIENES Y SUMINISTROS
AHORRO, $3,670,271 AHORRO, $3,670,271
PROCEDIMIENTOTECHO
FINANCIEROMONTO DE COMPRA
AHORROCANTIDAD DE SOLICITUDES
FONDO REVOLVENTE 1,183,937$ 1,175,171$ 8,766$ 137INVITACIÓN A TRES PERSONAS -$ -$ -$ 0LICITACIÓN PÚBLICA 32,211,123$ 31,109,986$ 1,101,137$ 4POR CONCURSO 27,455,348$ 24,894,980$ 2,560,368$ 24ADJUDICACIÓN DIRECTA 25,172,871$ 25,172,871$ -$ 14
TOTAL 86,023,279$ 82,353,008$ 3,670,271$ 179
AHORRO DE COMPRAS REALIZADAS AL 28 DE FEBRERO DE 2017
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado34
TECHO FINANCIERO, $86,023,279 MONTO DE COMPRA,
$82,353,008
TECHO FINANCIERO, $86,023,279 MONTO DE COMPRA,
$82,353,008
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
En los meses de Enero y Febrero del 2016 en comparación con los meses de Enero a Febrero del 2017 seconsumieron 26,882 litros menos, y se tuvo un aumento de $786,140.28 esto debido al incremento deprecios en los combustibles el presente año.
En el rubro de telefonía se tuvo un incremento de $50,321 en relación a lo gastado en el mismo periodo de
TIPO 2016 2017 DIFERENCIA TIPO 2016 2017 DIFERENCIADIESEL $2,080,362 $2,287,091 $206,729 DIESEL 151,079 132,857 - 18,222 MAGNA $2,203,918 $2,831,402 $627,484 MAGNA 167,469 171,448 3,978 GAS $603,997 $555,924 -$48,073 GAS 76,837 64,198 - 12,639 TOTAL $4,888,277 $5,674,417 $786,140 TOTAL 395,385 368,503 -26,882
GASTO TOTAL CONSUMO EN LITROS
COMBUSTIBLE DE ENERO A FEBRERO 2016-2017
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 35
En el rubro de telefonía se tuvo un incremento de $50,321 en relación a lo gastado en el mismo periodo de2016 debido a la contratación de 200 megas de internet con mejores servicios para los requerimientos dediferentes áreas.
TELMEX QUANTUMLINK TOTAL TELMEX QUANTUMLINK TOTAL
$101,148.20 $251,461.26 $352,609 $84,161.16 $318,769.51 $402,931
ENERO-FEBRERO 2017ENERO-FEBRERO 2016
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SIAPATEL
De enero a febrero de 2017, en la Sección de Atención Telefónica (SIAPATEL), se atendieron las siguientesllamadas de los usuarios:
En relación a las compañías AT&T (Antes Nextel) y Telcel tuvimos un ahorro en comparación al mismoperiodo del 2016 de $3,806 debido a la activación de planes más económicos y con mayores beneficios.
2016 2017 DIFERENCIA 2016 2017 DIFERENCIA
$134,905.03 $131,393.05 -$3,512 $23,886.25 $23,592.69 -$294
AT&T
ENERO-FEBRERO
TELCEL
ENERO-FEBRERO
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado36
LLAMADAS USUARIOS % TURNADAS A 9,261 15.91% Dirección Técnica
17,738 30.47% Dirección ComercialSección de Atención Telefónica
2,571 4.42%Pagos recibidos con cargo a tarjeta de crédito con unarecuperación de $2´606,402
364 0.63%Aplicación de lectura, reactivar cuenta, ajustes a lascuentas, etc.
28,274 48.57% Aclaraciones y orientaciones de trámites 58,208 100.00% TOTAL
Parte VII:Tecnologías de
Información
de
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Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
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37
FEBRERO 2017
TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓNEN EL MES DE FEBRERO 2017 SE REALIZARON 3 SOLICITUDES DE COMPRA. NO. ORDEN DE COMPRA FECHA DE CREACIÓN CONCEPTO
1 4500039635 FEB-17 ADQUISICIÓN DE LICENCIA CONTPAQI COMERCIAL START
2 4500039516 FEB-17 ADQUISICIÓN DE CABLES UTP Y CAJA DE PLUG
3 4500039556 FEB-17 ADQUISICIÓN DE CABLES UTP Y CAJA DE PLUG
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 38
Renovación de equipo de impresión para recibos de Agua CON UN VOLUMEN DE IMPRESIÓN AL 28 FEBRERO 2017 DE 738,235 IMPRESIONES.
aprovechando las nuevas tecnologías para beneficio de la Ciudadanía.
Equipo de Cómputo “Estimado Anual”Se Instalaron equipos de cómputo en los diferentes centros operativos de la Institución, lo que permitió iniciar con el programa
del Estimado Anual 2017
Atención de reportes de escritorio de ayuda.Para el mes de Febrero se recibieron 109 reportes en la mesa de servicio(helpdesk) donde se brinda la atención técnica a los usuarios de nuestros sistemascolaborativos, de los cuales se atendieron 109 en los diferentes sistemas, asícomo asistencia en el manejo de computadoras personales e impresoras:
CONCEPTO SOLICITADOS ABIERTOS TERMINADOSAdministración de Usuarios 1 1Red 2 2Telefonía 3 3General 4 4Internet 5 5Software 10 10Impresión 28 28Hardware Escritorio 56 56
TOTAL 109 109
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 39
ARCHIVOS DE TRANSPARENCIA ACTUALIZADOS EN LA WEB
ASESORIAS WEBMASTER ARCHIVOS ACTUALIZACIONES EN TEXTO TCCA PÁGINAS NUEVAS ICONOS/IMGNS/VÍDEO INUNDACIONES
167 287 325 0 119 2 17
ASESORIA Y SOPORTE A LAS AREAS DE LA INSTITUCION :
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FORMATOS 123 35**
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
SISTEMA DE INFORMACION DE ZONAS POTENCIALES DE INUNDACION.
SISTEMA INTEGRAL DE OBRAS DE LA INSTITUCION.CUENTA CON CONSULTA DE OBRA, REPORTE EN FORMATO EXCEL, INFORMACION DE DATOS DEL SITIO Y
UBICACIÓN GEOGRAFICA.
40Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
“Tu Casa Con Agua”.- Se Actualizo el micrositio con la información proporcionada por el Departamento de Obras y contraloría Social, generando obras para mas de 70 colonias que pertenecen al programa.
En base a requerimientos de otras áreas se describen los09 desarrollos:
No.No.
REPORTEDESCRIPCION. AREA QUE SE APOYA
1 10963
SE AJUSTO LAYOUT PARA BANCO AZTECA A MACRO QUE FORMATEO ARCHIVOS PARA LOTES DE PAGO YA QUE EL BANCO NO ENVIA ESTRUCTURA GENERICA SOLICITADA POR SIAPA,INDENTIFICADOR DE NUMERO DE LOTE 43, PREFIJO DE LOTE BAZT
INGRESOS
2 10968TRANFERENCIA DE CUENTAS ENTRE CUENTAS BANAMEX: TRANSPORTE DDBK907705
EGRESOS
3 10936
SE MODIFICARON FORMULAS ZIS_U_RECIBO Y ZIS_U_RECIBOE1. TRANSPORTE.- DDBK907713, DDBK907715, DDBK907717, DDBK907719, DDBK907721, DDBK907723, DDBK907727, DDBK907729
COMERCIAL
4 11000SE GENERO ARCHIVO EN EXCEL PAGOS2016.XLSX, CON CENTRO OPERATIVO, MUNICIPIO, TIPO DE TARIFA, CUENTA CONTRATO, NUMPAGOS, IMPORTE.
COMERCIAL
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 41
ENERO
11FEBRERO
09
TOTAL
20
CONTRATO, NUMPAGOS, IMPORTE.
5 11043SE REALIZO EXTRACCION DE LA INFORMACION EN BASE A REGISTROS DE LA TABLA ZTCA_DESCXD Y SE ENVIA A ARCHIVO EN EXCEL DESCTOXDEC2016.XLSX
COMERCIAL
6 11041CONTABILIZACION POR CAJAS Y LOTES DE PAGO: TRANSPORTE DDBK907747
INGRESOS
7 11067SE ACTUALIZARON LOS TEXTOS ZIS_U_DUNN1_INFO1 Y ZIS_U_DUNN2_INFO1
COBRANZA
8 11057ENTREGA DE PRESENTACION DE JUNTA DE GOBIERNO CON VALORES DEL MES DE ENERO 2017
INNOVACION
9 11058ENTREGA DE REPORTES Y CAPTURA DE VALORES DEL MES DE ENERO 2017 EN STRATEGO ASISTENCIA REUNION INDICADORES
INOOVACION
Resguardo e integridad de la información del Organismo
Aplicación Tamaño de Base de Datos Número de Usuarios
CORREO ELECTRONICO 665
AS/400 NOMINA ADAM
SISTEMA PORCENTAJE SAP 100%
NOMINA 100%
BW 100%
SIAPATEL 100%
DATOS 100%
436,911 MB
450.44 GB 85
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 42
*INFORMACION CON FECHA AL 31 ENERO 2017
GIS
SAP 787
10,391.13 MB
10,578,952 MB
** En el mes de febrero se cargaron 35 formatos a la plataforma Nacional de Transparencia.Quedando pendientes 97 formatos debido a que se modificaron los formatos a petición de
la Plataforma Nacional de Transparencia para darle mejor visibilidad a los datos.
Se esta trabajando con las áreas involucradas actualizando formatos y para realizar elproceso de carga desde Mayo del 2015 a la fecha.
5
Parte VIII:Subdirección Jurídica
de
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Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
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FEBRERO 2017
JURIDICOEn el mes de Febrero 2017 del presente año, se atendieron 95 casos de
diferentes temas jurídicos.
CASOS JURIDICOSCASOS JURIDICOS FEBREROFEBREROCONTRATOS DE ADJUDICACIÓN 15ADMINISTRATIVO 29AMPARO 14RESPONSABILIDAD CIVIL 4PROFECO 4LABORAL 15PENAL 3DERECHOS HUMANOS 4ASESORÍAS 7TOTAL 95
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 44
Comportamiento de casos Febrero 2017
15
29
14
4
4
15
3
4
7
0 5 10 15 20 25 30 35
CONTRATOS DE ADJUDICACIÓN
ADMINISTRATIVO
AMPARO
RESPONSABILIDAD CIVIL
PROFECO
LABORAL
PENAL
DERECHOS HUMANOS
ASESORÍAS
Parte IX:Órgano de Control y
Vigilancia
de
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integrantes del equipo de mejora regulatoria de SIAPA, acompañados por el Director de
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
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45
FEBRERO 2017
acompañados por el Director de Mejora Regulatoria del Gobierno del Estado,
AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS
El ProgramaPrograma dede TrabajoTrabajo 20172017 dede lala SecciónSección dede AuditoríaAuditoría AdministrativaAdministrativa estableceuna meta de 14 Auditorías terminadas (con informe concluido) a realizarse durante elperiodo de Enero – Febrero 2017, de las cuales se finalizaron 14.
CUMPLIMIENTOA FEB 17100 %
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 46
ActividadesActividades adicionalesadicionales alal ProgramaPrograma dede Auditoría,Auditoría, realizadasrealizadas enen elel periodoperiododede EneroEnero –– FebreroFebrero 20172017::
1. Presentación ante la Contraloría del Estado de Declaraciones Patrimoniales:4 “Iniciales”, 92 “Anuales” y 8 “Finales”.
Nota: El gráfico no considera el avance de auditorias en proceso, solamente auditorias terminadas; ni comisiones especiales.
AUDITORIAS A OBRAS
El ProgramaPrograma dede TrabajoTrabajo 20162016 parapara lala SecciónSección dede AuditoríaAuditoría aa ObrasObras establece unameta de 43 Auditorías programadas a realizarse durante el periodo de Enero – Febrero2017, sin embargo se finalizaron 52.
CUMPLIMIENTOA FEB 17121 %
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 47
QUEJAS Y DENUNCIASEnEn lala SecciónSección dede ControlControl dede lala LegalidadLegalidad durante el periodo de Enero – Febrero2017 se tiene un total de 25 Denuncias y/o Quejas por atender (incluyen 13resoluciones pendientes del 2016), de las cuales se concluyeron 13, quedando enproceso de resolución 12.
Parte X:Innovación
de
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FEBRERO 2017
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20%
40%
60%
80%
100%
ENE FEB
INNOVACIONACTIVIDADES FEBRERO 2017
SEGUIMIENTO POA 2017
Evaluaciones mensuales al POA2017
ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN FEBRERO 2016
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 49
Elaboración del Informe de Actividades Enero 2017.
INFORME DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS
SEPAF
• Información Relativa a los Derechos de Agua de 2016
Parte XI:Unidad de
Transparencia e
de
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Transparencia e Información Pública
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
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FEBRERO 2017
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS EN EL MES DE FEBRERO
SOLICITUDES AFIRMATIVA AFIRMATIVA PARCIAL
INCOMPETENCIA NEGATIVAPREVENTIVA
TOTALES
PERSONALES 215 0 0 0 1 216
INFOMEX 48 7 54 2 1 112
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 51
*El total de las 328328 solicitudes de información recibidas en esta Unidad deTransparencia en el mes de FebreroFebrero, fueron atendidas en tiempo y formade conformidad al Artículo 84. 1. La Unidad debe resolver y notificar alsolicitante, dentro de los ocho días hábiles siguientes a la presentación de lasolicitud, respecto a la existencia de la información y la procedencia de suacceso, de acuerdo con esta ley, los lineamientos generales de clasificaciónde información pública y los criterios de clasificación de información públicadel propio sujeto obligado.
INFOMEX 48 7 54 2 1 112
TOTAL 263 7 54 2 2 328
Parte XII:Comunicación
Social
de
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Social
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52
FEBRERO 2017
Entrevistas a los diferentes medios de comunicación
En FebreroFebrero se emitieron 3333 Boletines Informativos a la Ciudadanía
Mes Televisión Radio Prensa Escrita
Febrero 1 2 1
Total 4
Durante Febrero 2017 la estrategia en medios de comunicación presenta lossiguientes resultados relevantes:
Mes Boletines a la ciudadanía mediante redes sociales y medios de comunicación
Febrero
COMUNICACIÓN SOCIAL
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 53
ATENCIÓN A USUARIOS
En FebreroFebrero también se atendieron a 4444 usuariosusuarios, de los cuáles 2525 fueron enviados pordiferentes medios de comunicación y 19 usuarios que llegaron de otras partes. De igualmanera se recibieron 441441 mensajesmensajes de redesredes socialessociales.
medios de comunicaciónFebrero
Total 33
Mes Medios de comunicación Otras partes
Febrero 25 19
Total 44
Mes Twiter Facebook
Febrero 223 218
Total 441
La Subdirección de Comunicación Social, llevo a cabo en el mes de Febrerola campañacampaña enen televisióntelevisión, radio y redes sociales oficiales de SIAPA,ampliación hasta el 30 de abril el 10% en el pago del estimado anual y el 75%de descuento en recargos.
COMUNICACIÓN SOCIAL
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 54