Informe Final Auditoría Interna de Remuneraciones 2020

ILUSTREMUNICIPALIDADDE LONGAVÍDIRECCIÓNDECONTROLINTERNOUNIDADDEAUDITORÍAINTERNA

InformeFinal

AuditoríaInternadeRemuneraciones

2020

ÁREA:Salud

FranciscoMuñozDaza

DirectorControlInterno

PaulinaTroncosoCasBllo

AuditorInternodelaDireccióndeControlInterno

Longaví

Diciembre2020

ANTECEDENTESGENERALES

Sobre lamateriarevisada,cabeindicarquesegúnlodispuestoenelarIculo4°, letrab), de la ley N°18.695, Orgánica ConsUtucional de Municipalidades, la salud públicaconsUtuyeunadelasfuncionesdelasenUdadesedilicias,paralocualdichocuerpolegalcontemplaenlaestructuraorganizacional,unaunidaddeserviciosdesalud,educaciónydemásincorporadosalagesUónmunicipal,alaquecorresponde,conformeelarIculo23de la misma ley, asesorar al Alcalde y al Concejo en la formulación de las políUcasaplicablesenesaárea.

EnestesenUdo,laEncargadadePersonalinformó,mediantecerUficadoN°240,de27de noviembre de 2020, que esa dependencia administra 19 establecimientos de saludprimaria,losqueseindicanaconUnuación:

- PostadeSaludRuralLomadeVásquez- PostadeSaludRuralSanJosé- EstacióndeEnfermeríadelaSexta- PostadeSaludRuralElCarmen- PostadeSaludRuralLaQuinta- EstacióndeEnfermeríadelaQuintaSur- PostadeSaludRuraldeLomasdelaTercera- CECOSFLosCristales- CESFAMAmandaBenavente- CECOSFVillaLongaví- ServiciodeAtenciónPrimariadeUrgenciaAmandaBenavente- PostadeSaludRuraldeMiraflores- PostadeSaludRuraldeMesamávida- EstacióndeEnfermeríaLaPunUlla- EstacióndeEnfermeríadeLomasdePolcura- EstacióndeEnfermeríadeAltodeLlollinco- EstacióndeEnfermeríadePasoCuñao- PostadeSaludRuraldeHuimeo- EstacióndeEnfermeríadeBodega

Cabe señalar que los aludidos centros se rigen por la citada ley N°19.378, y por eldecretoN°1.889,de1995delMinisteriodeSalud,MINSAL,queApruebaReglamentodelaCarrera Funcionaria del Personal Regido por el Estatuto de Atención Primaria de SaludMunicipal.

1

INTRODUCCIÓN

ElpresentePlandeAuditoríaconsisteenlaplanificacióndeltrabajoarealizarporparte de la Unidad de Control Interno de este Municipio, con la finalidad de darcumplimiento a lo dispuesto en el Art. 29 letra a) de la LeyOrgánica ConsUtucional deMunicipalidades:“RealizarlaauditoríaoperaUvainternadelamunicipalidad,conelobjetodefiscalizarlalegalidaddesuactuación”.

OBJETIVO

La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría a las remuneraciones,asignaciones y horas extraordinarias, pagadas en el mes de abril de 2020, al personalcontratado a plazo fijo, indefinido y de reemplazo, en el Departamento de Salud de laMunicipalidaddeLongaví.

La finalidad de la revisión fue determinar si las transacciones cumplen con lasdisposiciones legales y reglamentarias, se encuentran debidamente documentadas, suscálculossonexactosyestánadecuadamenteregistradas.Todoloanterior,enconcordanciaconlaLeydeOrganizaciónyAtribucionesdelaContraloríaGeneraldelaRepública.

RESULTADOSDELAAUDITORÍA2

DelexamenpracUcado,yconsiderandolosargumentosyantecedentesaportados,sedeterminólosiguiente:

El estudio de la estructura de control interno y de sus factores de riesgo, permiUóobtener una comprensión del entorno en que se ejecutan las operaciones, del cual sedesprendeloqueaconUnuaciónseindica:

I.EXAMENDELAMATERIAAUDITADA

1.-Inexistenciademanualdeprocedimientos

Se comprobó que el Departamento de Salud no posee un manual deremuneraciones formalmente establecido, que contenga las principales ruUnasadministraUvas sobre los procesos de asignación, realización y pagos de viáUcos,comeUdos de funcionarios, comisiones de servicio y horas extraordinarias situaciónquefue corroboradapor laEncargadaUnidaddePersonal,PaulaParadaGonzález,medianteuncerUficadoemiUdoel16desepUembrede2020.Indicaque,enlaactualidadserigeporlo establecido en Estatuto de Atención Primaria de Salud, Ley N°19.378, EstatutoAdministraUvo para FuncionariosMunicipales N°18.883 y Jurisprudencia emanada de laContraloríaGeneraldelaRepública.

Loanterior,vulneraelnumeral44delasNormasdeControlInternoaprobadasporlaresoluciónexentaN°1485,de1996delaContraloríaGeneraldelaRepública,encuantoa que toda insUtución debe tener pruebas escritas de su estructura de control interno,incluyendosusobjeUvosyprocedimientosdecontrolydetodoslosaspectosperUnentesde las transacciones y hechos significaUvos. Asimismo, la documentación debe estardisponibleyserfácilmenteaccesibleparasuverificaciónporelpersonalapropiadoyporlosauditores.

Además, la observación descrita incumple lo señalado en el numeral 45 de lasreciéncitadasNormasdeControl Interno,elcual indicaque ladocumentaciónrelaUvaalasestructurasdecontrolinternodebeincluirdatossobrelaestructuraypolíUcasdeunainsUtución, sobresuscategoríasoperaUvas,objeUvosyprocedimientosdecontrol. Estainformación debe figurar en documentos tales como, la guía de gesUón, las políUcasadministraUvas,ylosmanualesdeoperaciónydecontabilidad.

2.-Improcedenciadequefuncionarioscontratadosaplazofijoejerzanlaboresdejefatura.

SobreelparUcular,elDepartamentodeSaludmediantelosdecretosalcaldiciosquese indican a conUnuación, contrató aplazofijo a 6 funcionarios, respectode los cuales,conformeconloconsignadoeneldecretomunicipalN°175,de27deenerode2020,que

3

lesotorgólaasignacióndelarIculo45delaleyN°19.378-,seadvirUóqueejercenlaboresdejefatura.Eldetalleconstaenelsiguientecuadro:

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de la información contenida en los decretos alcaldiciosproporcionadosporelDepartamentodeSaluddelaMunicipalidaddeLongaví.

Al respecto, es dable indicar que, conforme al criterio de la jurisprudenciaadministraUvacontenida,entreotros,eneldictamenN°44.766,de2015,delaContraloríaGeneral de la República, las contrataciones a plazo fijo según la referida ley N°19.378,Uenen un carácter eminentemente transitorio, para cumplir funciones por períodosiguales o inferiores a un año calendario, por lo que resulta improcedente que losempleadosdesignadosentalcalidadrealicenlaboresdejefatura.

Precisado lo anterior, es oportuno agregar que de acuerdo a lo concluido en losdictámenes N°s 6.973, de 2011 Y 79.279, DE 2014, ambos de este origen, el cargo deDirector,debeproveersenecesariamenteporconcursopúblico,esdecir,conalguienqueasumaelpuestoatravésdeuncontratoindefinido.

En efecto, en el referido oficio N°6.931, de 2011 relacionado con el decretoN°8.687,delmismoaño,seformulóunaobservaciónaladesignaciónparadesempeñarelcargoenestudio,encarácterdesuplente,porcuantodeconformidadconelincisocuartodelarIculo14delaleyN°19.378,queestableceEstatutodeAtenciónPrimariadeSaludMunicipal, cuando el Utular se encuentra imposibilitado de ejercer sus funciones porimpedimento, enfermedad o ausencia autorizada, debe ser reemplazada mediante lacontratacióndeuntrabajadornofuncionario,noresultandoprocedente,enconsecuencia,disponer lasuplenciadel funcionarioausenteconformea lasnormasde la leyN°18.883,sobre EstatutoAdministraUvopara FuncionariosMunicipales, toda vez que la aplicación

DECRETOALCALDICIO PLAZOFIJO

NOMBREFUNCIONARIO CARGOQUEDESEMPEÑA

CARGOSEGÚNDECRETO

ALCALDICION° FECHA DESDE HASTA

108 07-02-2020 01/01/2020 31/12/2020JuanMiguelMontecinoCasUllo JefedeFinanzas ContadorAuditor

76 07-02-2020 01/01/2020 31/12/2020RicardoGermánAndaurCáceres DirectorCesfam Matrón

117 07-02-2020 01/01/2020 31/12/2020PaulaAndreaParadaGonzález

EncargadaUnidaddePersonal ContadorAuditor

126 07-02-2020 01/01/2020 31/12/2020 CaterineSotoVásquez EnfermeraJefeSOME Enfermera

128 07-02-2020 01/01/2020 31/12/2020NatalyVivianaTroncosoValdés

EnfermeraCoordinadoraSAPU Enfermera

80 07-02-2020 01/01/2020 31/12/2020GabrielaBarrosGonzález EncargadadePostrados

EncargadaEnfermeraUnidaddePostrados.

4

supletoriadedichocuerpolegalsóloUenelugarcuandolamateriadequesetratenohasidoexpresamentereguladoporlaindicadaleyN°19.378.

2.-Asignaciónpordesempeñodiscil

ElarIculo28,delaaludidaleyN°19.378,determinaqueelpersonalquelaboreenestablecimientos reconocidos como urbanos o rurales por el Ministerio de Salud yclasificados como establecimientos de desempeño discil por decreto supremo de esaSecretaríadeEstado,tendránderechoaunaasignacióndedesempeñodiscil,consistenteen un porcentaje fijado en los arIculos 29 y 30 de dicha norma legal (aplica dictamenN°51.643,de2014delaContraloríaGeneraldelaRepública).

A.-PRIMERTRAMO=26%DEASIGNACIÓNDEDESEMPEÑODIFICIL

N° CÓDIGODEIS NOMBREESTABLECIMEINTO TIPO N°CARGOS N°HORAS

244 116486 PostadeSaludRuralLomadeVásquez PSR 9 68,2

294 116532 PostadeSaludRuralLomasdelaTercera PSR 7 112,2

311 116484 PostadeSaludRuralSanJosé PSR 22 550,0

38 730,4

B.-SEGUNDOTRAMO=19%DEASIGNACIÓNDEDESEMPEÑODIFICIL


386 116481 PostadeSaludRuralHuimeo PSR 27 691,4

387 116516 PostadeSaludRuralElcarmen PSR 11 132,0

416 116482 PostadeSaludRuralMesamávida(LosÁngeles) PSR 27 510,4

421 116483 PostadeSaludRuralLaQuinta PSR 23 640,2

88 1974,0

C.-TERCERTRAMO=10%DEASIGNACIÓNDEDESEMPEÑODIFICIL


635 116480 PostadeSaludRuralMiraflores PSR 22 519,2

684 116320 CentrodeSaludFamiliarAmandaBenavente CGR 177 7184,0

734 116762 CECOSFLosCristales PSR 20 686,4

219 8389,6

5

La referida calificación fuefijadapara laMunicipalidaddeLongavíporeldecretoN°30,de26dediciembrede2017,delMinisteriodeSalud,paraelperíodo2018a2022,enelcual,seconcedeunaasignacióndedesempeñodiscil.

Porloque,noresultaprocedentepagaralossiguientesfuncionarioslaasignacióndedesempeñodiscil,puestoquenoestáncalificadospropiamente tal,porende,no lescorrespondepercibirdichaasignación.

ARTÍCULO2=15%DEASIGNACIÓNDEDESEMPEÑODIFICIL

CÓDIGODEIS NOMBREESTABLECIMEINTO TIPO N°CARGOS N°HORAS

116820 SAPU-AmandaBenaventeSAPURURAL 28 1232

28 1232

NOMBREFUNCIONARIO RUT CATEGORIA NIVEL CENTRODESALUD

DanielaPazAlfaroBravo C-TENS 12 CECOFVillaLongaví

LuciaBeatrizAmigoMaureira B-PSICOLOGO 7 CECOFVillaLongaví

EmadelCarmenBahamondesSilvaD-AUXILIARPARAMEDICO 3 CECOFVillaLongaví

NicoledelosÁngelesCifuentesPino B-NUTRICIONISTA 11 CECOFVillaLongaví

LuisHumbertoFuentesCampos F-CONSERJE 13 CECOFVillaLongaví

PazBeatrizGarcíaCáceres B-ENFERMERO(A) 14 CECOFVillaLongaví

AuroraIsabellagosVillar C-TENS 5 CECOFVillaLongaví

FernandaLatrachRojas B-TRABAJADORASOCIAL 14 CECOFVillaLongaví

MarcosAntonioLavizzariGonzález A-MEDICOCIRUJANO 14 CECOFVillaLongaví

YeysiAlejandraOrtegaSanMarIn C-TENS 12 CECOFVillaLongaví

LuisaMercedesPachecoRomero F-AUXILIARDESERVICIO 13 CECOFVillaLongaví

PilardelCarmenPérezFernández B-MATRON(A) 1 CECOFVillaLongaví

AnadelCarmenSanMarInAlcantar C-TENS 11 CECOFVillaLongaví

XimenaAndreaVillenaCabrera A-CIRUJANODENTISTA 5 CECOFVillaLongaví

EstebanAndrésAcuñaYañez F-CONDUCTOR 12 DepartamentodeSaludDAS

CrisUanHoracioAguilarQuezada B-INGENIERO 8 DepartamentodeSaludDAS

HaydeedelCarmenAlmunaAlmuna C-TECNICODENIVELSUP 1 DepartamentodeSaludDAS

PedroAntonioBaurleSilva F-CONDUCTOR 12 DepartamentodeSaludDAS

6

MaríaMercedesBelmarVásquez C-TECNICODENIVELSUP 12 DepartamentodeSaludDAS

KatherineJohaninaCanalesAlmuna C-TECNICODENIVELSUP 12 DepartamentodeSaludDAS

FranzKurthCerdaBarra F-CONSERJE 13 DepartamentodeSaludDAS

ElizabethdelCarmenGangaHenríquez B-KINESIOLOGO(A) 14 DepartamentodeSaludDAS

TaUanaGonzálezFuentes B-INGENIERO 15 DepartamentodeSaludDAS

JuanMiguelMontecinoCasUllo B-CONTADORAUDITOR 14 DepartamentodeSaludDAS

CarmenAdelaMuñozEscalona C-TENS 12 DepartamentodeSaludDAS

JacquelineAndreaNorambuenaNorambuena C-TECNICODENIVELSUP 7 DepartamentodeSaludDAS

LorenaIsabelParadaFernández C-TECNICODENIVELSUP 4 DepartamentodeSaludDAS

PaulaAndreaParadaGonzález B-CONTADORAUDITOR 14 DepartamentodeSaludDAS

JoséBenjamínQuezadaVillalobos B-INGENIERO 14 DepartamentodeSaludDAS

ManuelArturoReyesBarra F-CONDUCTOR 14 DepartamentodeSaludDAS

RenePatricioRodríguezSepúlvedaB-DIRECTORCOMUNALDE 11 DepartamentodeSaludDAS

GeraldineAndreaSeguelVegaA-QUIMICOFARMACEUTICO 14 DepartamentodeSaludDAS

YoniAlexisSepúlvedaAcuña F-CONDUCTOR 11 DepartamentodeSaludDAS

TeresaElizabethSepúlvedaCarrión B-ENFERMERO(A) 2 DepartamentodeSaludDAS

PaolaAndreaUrraOrtuya C-TENS 11 DepartamentodeSaludDAS

NicolásValdésCastro B-ABOGADO 15 DepartamentodeSaludDAS

OmarValenzuelaRivera E-OFICIALADMINISTRATI 1 DepartamentodeSaludDAS

RosaEsterVallejosYañez F-AUXILIARDESERVICIO 13 DepartamentodeSaludDAS

ClaudioAlbertoYáñezVillalobos F-MAESTRO 13 DepartamentodeSaludDAS

DominiqueAlejandraCaUlJara C-TENS 10 EstaciónEnfermeriaLlollinco

JeannetedelasR.EscobarMolina F-AUXILIARDESERVICIO 14 EstaciónEnfermeriaLlollinco

YeseniaNatalyGonzálezLeiva C-TENS 13 EstaciónEnfermeriaBodega

MauricioAndrésRodríguezBatarceD-AUXILIARPARAMEDICO 7 EstaciónEnfermeriaPasoCuñao

LuisBecerraValenzuela C-TENS 15 EstaciónEnfermeríaLaPunUlla

WilliamsElesierMoralesAlarcón C-TENS 12EstaciónEnfermeriaLomasdePolcura

JulietadelCarmenMoralesVásquez F-AUXILIARDESERVICIO 14EstaciónEnfermeriaLomasdePolcura

YuriMarlenVásquezMorales F-AUXILIARDESERVICIO 15 EstaciónEnfermeríaLaPunUlla

YianinaStepanyDíazMéndez C-TENS 8 EstaciónEnfermeriaLaSexta

7

El dictamen N°19.278 de fecha 19 de julio de 2019, raUfica lo expresado endictamenN°79.503de2016,queseñalaquenoresultaprocedenteelpagodeasignacióndedesempeñodiscilalosfuncionariosqueformepartedeladotacióndelDepartamentodeAdministracióndeSaludMunicipal.

2.1.-%deasignaciónpordesempeñodiscil.

NOMBREFUNCIONARIO RUT CATEGORIA NIVEL CENTRODESALUD

NicolStefanieCamposMuñoz E-ADMINISTRATIVO 14 CesfamAmandaBenavente

CeciliadelC.CarrascoBascuñán E-ADMINISTRATIVO 3 CesfamAmandaBenavente

JessicaAlejandraCuevasParada E-ADMINISTRATIVO 13 CesfamAmandaBenavente

RicardoArturoFernándezEcheverria E-ADMINISTRATIVO 12 CesfamAmandaBenavente

SolangeMacarenaGuzmánFuentes E-ADMINISTRATIVO 12 CesfamAmandaBenavente

LuisArmandoPérezBenavides E-ADMINISTRATIVO 8 CesfamAmandaBenavente

GinaPatriciaPérezPacheco E-ADMINISTRATIVO 15 CesfamAmandaBenavente

ChrisUanEnriqueQuijadaMuñoz E-ADMINISTRATIVO 9 CesfamAmandaBenavente

SindiaIsabelRodríguezNorambuena E-ADMINISTRATIVO 13 CesfamAmandaBenavente

IgnacioEnriqueSotoBustos E-ADMINISTRATIVO 10 CesfamAmandaBenavente

MariaElisaVillalobosVásquez E-ADMINISTRATIVO 12 CesfamAmandaBenavente

ClaudiaPatriciaVillalobosVillalobos E-ADMINISTRATIVO 14 CesfamAmandaBenavente

MartaAliciaYáñezSuazo E-ADMINISTRATIVO 13 CesfamAmandaBenavente

MariaNellyBustosGarcía E-ADMINISTRATIVO 8 CECOFVillaLongavi

MariaDomiUlaTorresFuentes E-ADMINISTRATIVO 14 CecosfLosCristales

SolangeAlmunaVasquez E-ADMINISTRATIVO 12 DepartamentodeSaludDAS

LeUciaFranchescaArancibiaMora E-ADMINISTRATIVO 13 DepartamentodeSaludDAS

PamelaAndreaBravoGonzález E-ADMINISTRATIVO 12 DepartamentodeSaludDAS

YasmindelasM.IbáñezGaete E-ADMINISTRATIVO 13 DepartamentodeSaludDAS

EvelyndelasM.MondacaAcevedo E-ADMINISTRATIVO 10 DepartamentodeSaludDAS

MariaSoledadMosqueiraContreras E-ADMINISTRATIVO 14 DepartamentodeSaludDAS

VictoriaEgidaNorambuenaGuUerrez E-ADMINISTRATIVO 13 DepartamentodeSaludDAS

CeciliadelCarmenOrtegaSalas E-ADMINISTRATIVO 3 DepartamentodeSaludDAS

SergioValenUnVásquezYañez E-ADMINISTRATIVO 13 DepartamentodeSaludDAS

PatriciaSoledadVelizTapia E-ADMINISTRATIVO 13 DepartamentodeSaludDAS

8

Enestecontexto,talcomoyasemencionóenelnumeral2,poreldecretoN°30,de26dediciembrede2017,delMinisteriodeSalud,paraelperíodo2018a2022,enelcual,seconcedeunaasignacióndedesempeñodisciladisUntasPostasdeSaludRural.

AcordealdecretorespecUvo,esqueselesasignaa38funcionariosquelaborenenlasPostasdeSaludRuraldeLomadeVásquez, Lomasde laTercera,ydeSan Joséde laComunadeLongaví,un26%deasignación.

Para las Postas Ruralles de Huimeo, El Carmen, Mesamávida y La Quinta seconcedióunporcentajede19%auntotalde88funcionarios.

Posta de Salud Rural Miraflores, Centro de Salud Familiar Amanda Benavente yCECOSFLosCristales, seconcedióunporcentajedeasignacióndel10%paraun totalde219cargos.

ParaelSAPU-AmandaBenavente,seconcedióunaasignacióndeun15%parauntotalde28cargos.

Delanálisisefectuadodelmesdeabrildel2020,seevidencióqueelDepartamentode Salud pagó un porcentaje de tal asignación que no corresponde al consignado en elaludidodecretoN°30,de2017,determinándoselassiguientesdiferencias:

FuentedeInformación:Elaboraciónpropiasobrelabasedelaplanilladeremuneracionesdelmesdeabrilde2020,delmóduloSMCderemuneraciones.

2.2.-Errorenelpagodeasignacióndedesempeñodiscil.

NOMBREFUNCIONARIO

CATEGORIA/NIVEL

JORNADA SUELDOBASE APS

MONTOPAGADO$ % PSR DIFERENCIA

MarceladelCarmenCamposGonzález C-15 44

$205.906 $205.906

$38.147 19

PSRLaQuinta $34.332

PablaAlejandraMuñozMuñoz C-10 44

$326.662 $326.662

$60.518 19

PSRMiraflores,Mesamávida,Polcura. $54.467

FernandaIsabelMuñozRojas B-14 44

$489.666 $489.666

$90.717 19

PSRMesamávida,LaQuinta,Miraflores.

$81.645

AngeloYonanderPalmaVignaU A-14 44

$644.479 $644.479

$119.398 19

PSRElCarmen,Llollinco

$107.459

CarolinaReyesIbáñez A-13 44

$695.623 $695.623

$128.873 19

PSRElCarmen,LaQuinta

$115.986

9

Seconstatóque, lossiguientesfuncionariospresentanunerrorenelsueldobasedel mes de abril, junto con ello existe una diferencia referente a la asignación dedesempeñodiscil.

FuentedeInformación:Elaboraciónpropiasobrelabasedelaplanilladeremuneracionesdelmesdeabrilde2020,delmóduloSMCderemuneraciones.

3.-FaltadedictacióndelactoadministraUvodelaAsignacióndedesempeñodiscil.

Del examen efectuado se verificó que la asignación de desempeño discil,correspondientealperiodo2018a2022,seotorgóafuncionarios,sinhabersedictadoelactoadministraUvocorrespondiente.

Loanterior,nosecondiceconloprevistoenlosarIculos3°y5°,delaleyN°19.880,yalarIculo12,dela leyN°18.695,conformealoscualeslasdecisionesqueadoptenlas

NOMBREFUNCIONARIO

CATEGORIA/NIVEL

CENTRODESALUD

%ASIGNADOSEGÚNDECRETON°30

SUELDOBASEAUDITOR

DESEMPEÑODIFICILAUDITOR

SUELDOBASESALUD

DESEMPEÑODIFICILSALUD

Diferenciaafavordefuncionario

OBSERVACIÓN

LorenaAlejandraCartesCartes C-15

CesfamAmandaBenavente 10

$205.907

$38.147

$134.309

$24.883

$13.264

Enlaplanilladeremuneracionesdelmesdeabril2020,funcionariofiguraenlacategoríaE,locualesincongruenteconlaplanilladeremuneracionesdelmesdemarzo,puestoqueindicaCategoríaC,locualesacordealdecretodenombramiento

ValenUnaFuentesAlbornoz C-15


$205.907

$38.147 $157.861

$29.246

$8.901

Sueldobasenocorrespondienteconcategoríadelfuncionario.

CarolinadelCarmenTroncosoSepúlveda C-15


$205.907

$38.147

$162.043

$30.020

$8.127

Sueldobasenocorrespondienteconcategoríadelfuncionario.

10

municipalidades deben materializarse en un documento escrito aprobarse mediante elrespecUvo decreto, siendo este el que produce el efecto jurídico básico de obligarlosconformealaley(aplicadictamenN°73.068,de2015).

4.- Falta de un decreto alcaldicio que fije el sueldo base para las disUntas categorías yniveles.

SeconstatóqueelDepartamentodeSaludnohadictadoelactoadministraUvoqueestablezca el sueldo base de las disUntas categorías y niveles. Dicha información seevidencia en el CerUficado N°243, de 01 diciembre de 2020, emiUdo por la EncargadaUnidaddePersonaldelDepartamentodeSaluddeLongaví,quiénsuscribeque,deformaanual se van reajustando los sueldos de la Escala de Sueldos de los funcionarios delDepartamento de Salud de Longaví, de acuerdo al porcentaje señalado por Ley para elsectorpúblico,loqueesestablecidoendiciembredecadaaño.

LocualnoescongruenteconlosarIculos3°,delaleyN°19.880

4.-ArIculo45delaleyN°19.378.

El arIculo 45 de la leyN°19.378, preceptúa que “con la aprobación del ConcejoMunicipal, la enUdad administradora podrá otorgar sus funcionarios asignacionesespecialesdecaráctertransitorio.Dichasasignacionespodránotorgarseaunaparteoalatotalidaddeladotacióndesaludyfijarsedeacuerdoconelnivelylacategoríafuncionariadelpersonaldeunoomásestablecimientosdependientesdelamunicipalidad,segúnlasnecesidades del servicio. En cualquier caso, dichas asignaciones deberán adecuarse a ladisponibilidad presupuestaria anual de la enUdad administradora. Estas asignacionestransitorias,durarán,comomáximo,hastael31dediciembredecadaaño.

EnestesenUdo,lasasignacionesUenenunanaturalezaesencialmentediscrecional,esdecir,quecompeteexclusivamentea lamunicipalidad,con laaprobacióndelconcejo,determinar su procedencia, pudiendo otorgarlas en la fecha que esUme oportuna,rebajarlas,einclusodejarlassinefecto,dentrodelrespecUvoañoodeunoparaotro,sinexpresióndecausa,en razónde lasvariacionesqueexperimente supresupuesto (aplicadictamenN°12.950,de2016).

ConformealdictamenN°18.744,de2015, lasenUdadesadministradorasdesaludmunicipal,enlamedidaquecuentencondisponibilidadpresupuestariaydeacuerdoasusnecesidades pueden conceder más de una de dichas asignaciones a una parte o a latotalidaddesudotación.

LaJurisprudenciaadministraUvacontenidaenlosdictámenesN°s.11.682,de2010;65.492, de 2011; y 42.796, de 2014, entre otros, ha señalado que las asignaciones enanálisis no pueden consBtuirse en una forma de incrementar las remuneraciones, nitampoco condicionarse su otorgamiento al mero cumplimiento de una obligación

11

estatutaria,sinoquedebenotorgarseúnicamenteenrazóndelasnecesidadesdelservicio,atendiendoalnivelylacategoríafuncionaria,olaespecialidadquerequieraelmismo,sinvincularlaainteresesparUcularesoaunapersonadeterminada.

Acorde a la ley N°19.880, se debe llevar a efecto a través de la perUnenteresoluciónde la autoridad alcaldicia, consUtuyendo así un acto administraUvo, debe serdebidamentefundadosegúnelarIculo41,incisocuarto.

EldecretoN°175,de27deenerode2020,sematerializa loacordadoenconcejomunicipal, sesión ordinaria efectuada el día 22 de enero de 2020, fecha en la cual seaprobóelotorgamientodelaasignaciónmunicipalart.45LeyN°19.378.Loanteriormenteseñalado, queda en evidencia en el acta N°148, de la Sesión Ordinaria del HonorableConcejoMunicipal, dentro del numeral 7.- Varios., en el cual se indica lo siguiente, “Elpresidente (s) donRobinArayaAcevedo, solicita incorporarpuntodelDepartamentodeSalud,enrazónalaausenciadelasolicituddeunpuntoenlatabladeconcejomunicipalquelaUnidaddePersonalsolicitóalDirectorTitulardeSaludyqueesteúlUmo,nosolicitóa la Secretaria Municipal. En votación punto del Departamento de Salud “AsignaciónArIculo145,Ley19.378paraelaño2020,seaprobóporunanimidad”.

EnelDepartamentodeSaludseotorgalaasignacióna30funcionarios,dentrodelos cuales se evidencian los siguientes cargos: Tens Residentes PSR, Médicos, directorCesfam,Enfermera,Jefes,Encargados,Coordinador.Deeneroadiciembresepresupuestó$115.052.508.

SeconsultóaEncargadadePersonalenbaseaquésedesigna laasignación,a loquemanifestóquelaentregadelareferidaasignacióndelart.45serealizaenbaseaunapropuestaquesepresentaalalcalde,lacualesaprobadaporelConcejoMunicipal.Agregoademásque,referentealosmédicosseotorgaparaigualarlasremuneracionesdentrodelasdisUntosPSR,CESFAM,CECOSFexistentesenlacomunadeLongaví.

De acuerdo a lo anteriormente señalado es que, Acuerdos del concejo municipal queapruebanelotorgamientodeasignacionesespecialesdecarácter transitoriodelarIculo45 de la ley N°19.378, deben señalar cuáles son las necesidades del servicio que lasfundamentan(dictamenNo.55.021,de2016delaContraloríaGeneraldelaRepública).

4.-Asignacióndemérito.

El inciso primero del arIculo 30 bis de la ley N°19.378, previene que “LosfuncionarioscuyodesempeñoseaevaluadocomoposiUvoparamejorar lacalidadde losservicios de los establecimientos en que laboran, obtendrán una asignación anual demérito. Para estos efectos, se entenderá como funcionarios con evaluación posiUvaaquelloscuyopuntajedecalificaciónseencuentredentrodel35%mejorevaluadoenlasdisUntas categoríasde ladotacióndelestablecimientoy siemprequeesténubicadosenlista1,dedisUnción,olista2,Buena”.

12

Por su parte, el literal c) de la disposición legal en análisis, establece que elbeneficio se pagará por parcialidades en los meses de marzo, junio, sepUembre ydiciembre,incluyéndoseencadaunodeestospagoslassumascorrespondientesatodoeltrimestrerespecUvo.

ElarIculo36deldecretoN°1889,de12dejuliode1995,delMinisteriodeSalud,disponequelaenUdadadministradorafijaráanualmentelosporcentajesdeasignacióndeméritoqueprocedapara cada tramo, de acuerdo a lo definidoenel arIculo 34de esemismopreceptolegal.

El Departamento de Salud no cancela la asignación de mérito. Encargada dePersonalseñalaque,laprecalificacióndelperíodocomprendidoentreel01desepUembrede2013al31deagostodel2014,serealizóenelaño2019.Además,agregaque,referentea losperíodos2014-2015,2015-2016,2016-2017noexisteprecalificaciónalguna,porelcontrario,períodos2017-2018,2018-2019,2019-2020siexisteprecalificación.Encargadade Personal llegó a trabajar en el año 2017, año en el cual comenzó a realizar lasprecalificaciones.

LoanteriormenteseñaladoinfringealArt.63°y64°deldecretoN°1.889,de1995,delMinisteriodeSalud-queApruebaReglamentode laCarreraFuncionariadelPersonalRegidoporelEstatutodeAtenciónPrimariadeSaludMunicipal-,indicaquelacalificaciónevaluarádocemesesdedesempeñofuncionariocomprendidosentreel1°desepUembrey31deagostodelañosiguiente.TodoslosfuncionariosquetenganalomenosseismesesdedesempeñoconUnuoodisconUnuoenelperíodoseráncalificados.Quienesnorecibancalificaciónmantendránenelperíodolacalificaciónanterior.ElarIculo64°,delareferidaleyindicaque,elprocesodecalificacióndeberáiniciarseel1°desepUembreyterminarse,amástardar,el31dediciembredecadaaño.

El referido decretoN°1889, en su art. 66° indica que, la autoridadmáximade laEnUdad Administradora será personalmente responsable del cumplimiento del procesocalificatorio,debiendoparaellodictarlasnormaseinstruccionesqueseanperUnentes.

Segúnloseñalado,elDepartamentodeSaluddeberrealizarelpronunciamientoaContraloría,referenteaquésedebehacerentornoalosañosquenosehacalificadoalpersonaldesalud.

Porloexpuesto,sesolicitasumarioadministraUvoparalosresponsablesdelcumplimientodelprocesocalificatorio.

13

II.EXAMENDELAMATERIAAUDITADA

1.-Ausenciayatrasos

Realizado una revisión aleatoria de un total de 28 trabajadores, de acuerdo alregistro de asistencia de acuerdo al reloj biométrico del Departamento de Salud, seobservóque:

N° RUNFUNCIONARIO N° DE ATRASOS Y AUSENCIAS MES DEABRIL2020.-

1 5

2 6

3 12

4 14

5 8

6 6

7 7

8 2

9 9

10 6

11 12

12 8

13 16

14 17

15 9

16 8

17 12

18 17

19 8

20 3

21 6

22 8

14

Fuente:ElaboradoporUnidaddeControlsobrelabasedelosantecedentesproporcionadosporElDepartamentodeSaluddeLongavíduranteelprocesodefiscalización.

SobreelparUcular,elarIculo69, incisofinal,de laaludida leyN°18.883,disponequelosatrasosyausencias,sincausajusUficada,seránsancionadoscondesUtución,previainvesUgaciónsumaria.

Alrespecto,eldictamenN°18.835,de2012,haresueltoquelasausenciaspuedenconsiderarsejusUficadas,solocuandoelfuncionariohahechousodeferiados,licenciasypermisos administraUvos, o bien, en el evento en que no hubiera podido cumplir sujornada laboral, ya sea por caso fortuito o fuerzamayor (aplica dictamenN°51.208, de2015).

Loanteriormenteseñaladosepodráevidenciasenelanexon°1.

2.-Omisiónenregistrodeentradaysalidaenelrelojbiométrico.

Existe instrucUvoN°02,Longaví,13denoviembredel2018,elcualfijaquetodoslos funcionarios del Municipio cuentan con 45 minutos para colación lo cual está enestrictoapegoalanormaUvavigente.AparUrdelafechadelpresentedocumento,queelhorariodealmuerzodeTODOSlosfuncionariosmunicipalesseráde14:00a14:45horas.CadaDepartamentoMunicipal,deberáprocurarquedurantedichohorarioUNfuncionarioquedepresentadofunciones,paraefectodeasegurarlaconUnuidaddelservicio.

ElmunicipiodeLongavíestableciócomomargende toleranciamáximoporpartede la autoridad edilicia, un total de 2minutos diarios para el ingreso a la jornada, loscuales en ningún caso podrán entenderse como modificación de esta, sino solo lepermiten al funcionario mantener minutos adicionales para en caso de improviso oemergencia,ingresarasujornadasinverseperjudicadoenelejerciciodesuslaboresporende en el desempeño del servicio. Aquel funcionario que exceda este margen, seráobjetodeinvesUgaciónsumariaosumarioadministraUvo,segúncorresponda.Paratodoslosefectosanteriores,sedejaexpresamenteestablecidoquelosfuncionariosqueretrasenel iniciodesu jornadaconformea loestablecidoenelpresente instrucUvo(máximodosminutos), deberán resUtuir los minutos el mismo día en que se haga uso de estaflexibilización, cumpliendo de esta forma su jornada diario y semana. Aquellos

23 9

24 9

25 17

26 14

27 4

28 4

15

funcionarios que no cumplan con su régimen de recuperación se les descontará dichomonto,sumandoeltotaldeminutosdeatrasoenunplazode3meses,sinperjuicioquepara todos los efectos será considerado atraso, por lo que procede las sancionesadministraUvascorrespondienteencasodeatrasosreiterados.

En este contexto, luego de realizar unamuestra aleatoria, se comprobó que losregistrosdeasistenciade25funcionarios,todosenalgunaocasiónomiUeronregistrarsuentrada y salida, sin establecer las jusUficacionesde las ausencias, tales comopermisosadministraUvos, feriados legaleso licenciasmédicas.Los funcionariosquedesatendierondichaobligación,seencuentraneneldetalledelanexoN°2.

Lo anterior, impide comprobar el cumplimiento de la jornada laboral, y larealizacióndelashorasextraordinariasencomendadas,duranteelperíodoauditado.

Sobre lo anotado, es úUl recordar que el incumplimiento de los sistemas decontroles de horarios fijados por la autoridad, consUtuye una infracción a la obligaciónprevenida en el arIculo 58, letra f), de la ley N°18.883, esto es, obedecer las órdenesimparUdasporelsuperiorjerárquico,lacualpuedesancionarse,conformeelarIculo118ysiguientesdelperUnentetextolegal,conelpropósitodehacerefecUvalaresponsabilidadadministraUvacorrespondiente.

Asuvez,cabeseñalarqueelcumplimientodelajornadalaboralporpartedelosfuncionarios,cualquierafueresucargoofunción,debeacreditarsemedianteelsistemadecontrol horario que el jefe comunal correspondiente haya adoptado como formapermanenteyregulardefiscalizarlaasistenciadelostrabajadoresasuslabores,locualnoacontecióenlaespecie(aplicacriteriocontenidoeneldictamenN°29.928,de2005).

3.-DescuentosdeAusenciaalosfuncionariosmunicipales.

Como cuesUón previa, resulta úUl señalar que de los 28 funcionarios que seanalizaron, todos presentaron atrasos, ausencias injusUficadas, e incumplimiento de latotalidaddesujornada.

LassituacionesobservadasvulneranloprevistoenelarIculo69delaleyN°18.883,que indicaqueporelUempoduranteel cual no sehubiereefecUvamente trabajadonopodrápercibirseremuneraciones,salvoquesetraedeferiados, licenciasopermisoscongocederemuneracionesprevistosporelcitadoEstatuto,delasuspensiónprevenUvadelarIculo134,odecasofortuitoodefuerzamayor.

EstanormaUvaagregaque,mensualmentedeberádescontarseporlospagadoresarequerimientoescritodeljefeinmediato,elUemponotrabajado.

Enestetenor,cabeseñalarquelosfuncionariosdelaAdministracióndelEstado,sindisUnción alguna, está sujeto a la obligación de cumplir con la jornada y el horarioestablecido para el desempeño de su trabajo, previéndose los efectos jurídicos que sederivaranencasodetransgresióndeesosdeberes.

16

Enseguida, el Estatuto para FuncionariosMunicipales establece que procederá aefectuardichosdescuentosen la remuneraciónde los servidores, correspondiendoaundía, medio día o una hora de trabajo, por lo que se desprende que, para realizar losrespecUvosdescuentos,sedeberácompletarunahoracomomínimo.

El Departamento de Salud, específicamente la Encargada de Personal, realizadescuentoporatrasosdelosfuncionariosquepresentandurantesuJornadaLaboral,éste(descuento) se realiza cada tresmeses. Dicha información sematerializa enelDecretoMunicipalN°1250,de21agostode2020,aplicadichodescuentoen las remuneracionesdelmesdesepUembrede2020.

Serealizóunamuestraaleatoriade28funcionariosdelDepartamentodeSalud,delmes de abril de 2020, y se constató que, 1 funcionario no se le aplica el descuentorespecUvo,correspondientealrutXX.XXX.XXX-X.

Cabe indicar que, las omisiones no son descontadas, ni tampoco las ausenciasinjusUficadas.

7.-ResolucionesdecomeUdos.

Serevisaron6decretosmunicipalessiaper,elcualautorizacancelacióndeviáUcos,delmesdeabrilde2020,deloscualesunopresentaobservación.

Fuente:ElaboraciónpropiasobrelosdecretosproporcionadosporlaEncargadadePersonaldelDepartamentodeSalud.

9.-Faltadeoportunidadenladictacióndeldecretoalcaldicioqueautorizalaejecucióndehorasextraordinarias.

Eneste contexto, se verificóque losactosadministraUvosque se señalan fueronemiUdosconposterioridadalafechadeiniciodelostrabajosyhasta4díasdespuésaldesurealización,loqueresultaextemporáneo.Eldetalledeloindicadoeselsiguiente:

NombreFuncionario RUT

DecretoMunicipalSiaper

ObservacionesN° Fecha

YoniAlexisSepúlvedaAcuña

361

21/04/2020

En as ignac ión de comeUdo func ionar iodepartamentono seencuentraV°B°administradorSalud.

DECRETOMUNICIPAL

INGRESOOF.PARTES"ASIGNACIÓNDE

TRABAJOSEXTRAORDINARIOS"

DIASQUE

17

N° FECHA N° FECHADIASQUEAUTORIZA DIASDEATRASO

67022/04/202

0157

4 23/03/2020 20/03/2020 3

67022/04/202

0162

4 24/03/2020 20/03/2020 4

67022/04/202

0159

2 23/03/2020 20/03/2020 3

67022/04/202

0159

4 23/03/2020 20/03/2020 3

67022/04/202

0159

5 23/03/2020 20/03/2020 3

67022/04/202

0159

6 23/03/2020 20/03/2020 3

67022/04/202

0159

7 23/03/2020 20/03/2020 3

67022/04/202

0159

8 23/03/2020 20/03/2020 3

67022/04/202

0161

3 24/03/2020 20/03/2020 4

67022/04/202

0166

9 26/03/2020 25/03/2020 1

67022/04/202

0161

7 24/03/2020 20/03/2020 4

67022/04/202

0157

6 23/03/2020 20/03/2020 3

67022/04/202

0160

4 23/03/2020 20/03/2020 3

67022/04/202

0161

6 24/03/2020 23/03/2020 1

64417/04/202

0123

0 03/03/2020 02/03/2020 1

64517/04/202

01575 23/03/2020 20/03/2020 3

64517/04/202

01606 23/03/2020 20/03/2020 3

66922/04/202

01590 23/03/2020 22/03/2020 1

66922/04/202

01615 24/03/2020 22/03/2020 2

66922/04/202

01621 24/03/2020 21/03/2020 3

18

Fuentedeinformación:Elaboraciónpropiasobrelabasedelosdecretosmunicipales,proporcio-NadosporelDepartamentodeFinanzasdeSalud.

Enesteaspecto,cabeindicarque,conformeconlosdictámenesN°5.921y67.622,ambos de 2010, de la Contraloría General de la República, los trabajos extraordinariosdeben ser autorizados en forma previa a su ejecución, lo que no ocurrió en los casosadverUdos. III.EXAMENDECUENTAS

1.-Gastosenhorasextraordinariasimprocedentesy/oerróneas.

Conelpropósitodeverificarlaprocedenciadelashorasextraordinariaspagadasenelmes de abril de 2015, al personal examinado- planilla de remuneraciones-, y que éstashayan sido calculadas de conformidad, se efectuó una validación de los reportes delsistemadecontrolhorario-relojbiométrico,puestoadisposiciónporelDepartamentodeSalud,cuyosresultadosseexponenaconUnuación:

a) Sedeterminóqueuntotalde6funcionariosnolescorrespondeelpagodelahoraextraordinaria según registro del reloj control. Se puede evidenciar en el anexoN°3.

b) Entantoauntotalde7funcionarioslashorasextraordinariassonpagadasconunniveldisUntoaldelaplanilladeremuneracionesalmesdemarzooabril,segúnseaelcaso.SeevidenciaenelAnexoN°4.

66922/04/202

01722 01/04/2020 28/03/2020 4

66922/04/202

01768 06/04/2020 04/04/2020 2

66922/04/202

01622 24/03/2020 21/03/2020 3

66922/04/202

01721 01/04/2020 28/03/2020 4

66922/04/202

01770 06/04/2020 04/04/2020 2

66922/04/202

01727 01/04/2020 31/03/2020 1

66922/04/202

01589 23/03/2020 22/03/2020 1

66922/04/202

01573 23/03/2020 22/03/2020 1

19

c) Finalmente, a un total de 11 funcionarios exisUó un error en el pago de horasextraordinarias.SeapreciaenelAnexoN°5.

2.-SobreHorasextraordinariaspagadas.

Seconstató,quedelatotalidadauditadaexisten105asignacionesy/oRendicióndetrabajos extraordinarios que falto la firma de Director Responsable y/o firma del Sr.alcalde, o deDirector Responsable, Coordinador Sapu, etc., Los cuales se detallan en elsiguienterecuadro:

DecretoMunicipal AsignacióndetrabajoextraordinarioOf.DePartesRendicióndeTrabajos

extraordinarios

N° Fecha N° Fecha Observaciones Fecha Observaciones

670 22/04/2020 1574 23/03/2020Falta firma deDirector ResponsableyfirmadelSr.Alcalde.

23/03/2020

F a l t a fi r m aDirectorComunal.

670 22/04/2020 1624 24/03/2020 FaltafirmaDirectorResponsable.30/03/2020














670 22/04/2020 1598 23/03/2020 FaltafirmaDirectorResponsable20/03/2020

F a l t a fi r m aDirectorComunal

670 22/04/2020 1613 24/03/2020Falta firma director Cesfam y FirmaDirectorComunaldeSalud.

24/03/2020

F a l t a fi r m adirector Cesfam yF i rma DirectorC o m u n a l d eSalud.

20


31/03/2020

F a l t a F i r m aDirectorComunal.

670 22/04/2020 1457 12/03/2020 FaltafirmajefeocoordinadorSAPU06/04/2020

F a l t a F i r m aDirectorComunal.


25/03/2020


670 22/04/2020 1617 24/03/2020 -20/03/2020



06/04/2020


670 22/04/2020 1576 23/03/2020

Falta firma director Cesfam y FirmaDirector Comunal de Salud y jefe oCoordinadorSAPU.

20/03/2020


670 22/04/2020 1604 23/03/2020Falta V°B° director Cesfam y V°B°DirectorDepto.Salud.

23/03/2020


670 22/04/2020 1627 24/03/2020

FaltafirmadirectorCesfam,DirectorComuna l de Sa lud y Je fe ocoordinadorsapu

30/03/2020

F a l t a fi r m adirector Cesfam yDirectorComunal.

670 22/04/2020 1772 06/04/2020Falta firma director Cesfam yDirectorComunaldeSalud.

06/04/2020



24/03/2020

F a l t a fi r m adirector Cesfam YDirectorComunal


30/03/2020

F a l t a fi r m adirector Cesfam yDirectorComunal

670 22/04/2020 1623 24/03/2020

Falta firma director Cesfam yDirector Comunal de Salud y jefe oCoordinadorSAPU

30/03/2020

F a l t a fi r m adirector Cesfam yDirector ComunalSalud

670 22/04/2020 1808 09/04/2020

Falta firma director Cesfam, FirmaDirector Comunal de Salud, y firmajefeocoordinadorSAPU.

14/04/2020

F a l t a fi r m adirector Cesfam yfi rma D i re c to rComunal

21

670 22/04/2020 1626 24/03/2020 Faltafirmadirectorresponsable.30/03/2020


670 22/04/2020 1628 24/03/2020


30/03/2020


670 22/04/2020 1629 24/03/2020


30/03/2020


670 22/04/2020 1244 03/03/2020

Falta firma director Cesfam, FirmaDirector Comunal de Salud, y firmajefeocoordinadorSAPU

23/03/2020

F a l t a fi r m aD i r e c t o rResponsable

707 28/04/2020 1828 15/04/2020


16/04/2020 -

707 28/04/2020 1844 16/04/2020Falta firma Director Responsable yV°B°directorCesfam.

17/04/2020

F a l t a fi r m adirector Cesfam yfirma de DirectorComunal

707 28/04/2020 1847 17/04/2020Falta firma director Cesfam y firmajefeocoordinadorSAPU.

20/04/2020

F a l t a fi r m adirectorCesfam.

707 28/04/2020 1803 09/04/2020Falta firma director Cesfam y firmaDirectorComunaldeSalud.

13/04/2020


707 28/04/2020 1804 09/04/2020Falta firma director Cesfam yDirectorComunaldeSalud

13/04/2020

F a l t a fi r m adirectorCESFAMyfi rma D i re c to rComunal.

707 28/04/2020 1806 09/04/2020


13/04/2020

F a l t a fi r m aDirector Comunal,directorCesfam

707 22/04/2020 1764 06/04/2020

FaltafirmadirectorCESFAM,yfirmaDirector Comunal de Salud y de lafirmaJefeocoordinadorSAPU

20/04/2020

F a l t a fi r m adirectorCESFAMyfi rma D i re c to rComunal

707 28/04/2020 1780 07/04/2020

FaltafirmaDirectorCESFAM,yfirmaDirector Comunal de Salud y de lafirmaJefeocoordinadorSAPU. noindica


707 28/04/2020 1704 31/03/2020

Falta firma director Cesfam yDirector Comunal de Salud, y firmaJefeocoordinadorSAPU

27/04/2020


22

707 28/04/2020 1831 15/04/2020

Falta firma director Cesfam yDirector Comunal de Salud, y firmaJefeocoordinadorSAPU

20/04/2020


707 28/04/2020 1800 09/04/2020

Falta firma Director Comunal deSalud y firma Jefe o CoordinadorSAPU.

13/04/2020


707 24/04/2020 1830 15/04/2020

FaltafirmadirectorCesfam,DirectorComunal de Salud. Administradorafirmoconfecha16-04-2020.

16/04/2020


707 24/04/2020 1801 09/04/2020

Falta firma director Cesfam y firmaDirector Comunal de Salud, jefe ocoordinadorSAPU

15/04/2020

F a l t a fi r m adirector Cesfam yDirectorComunal.

707 24/04/2020 1751 03/04/2020

Falta firma director Cesfam y firmaDirector Comunal de Salud, y firmaJefeocoordinadorSAPU.

03/04/2020


707 24/04/2020 1739 02/04/2020

FaltafirmadirectorCesfam,DirectorComunal de Salud y firma jefe ocoordinadorSAPU. noindica

F a l t a fi r m adirector Cesfam yfi rma D i re c to rComunal.

644 17/04/2020 1230 03/03/2020 -07/04/2020

F a l t a fi r m adirectorcomunal

644 17/04/2020 1232 03/03/2020 -07/08/2020

F a l t a fi r m adirectorcomunal

644 17/04/2020 1330 06/03/2020

Falta firma Director Cesfam, FirmaDirector Comunal de Salud, y firmaJefeocoordinadorSAPU

09/03/2020

F a l t a fi r m adirectorCESFAMyDirectorComunal

644 17/04/2020 1471 12/03/2020

Falta firma Director Comunal deSalud y firma Jefe o CoordinadorSAPU.

16/03/2020


644 17-042020 1229 03/03/2020 -06/04/2020


644 17/04/2020 1233 03/03/2020 -06/04/2020


644 17/04/2020 1231 03/03/2020 -07/04/2020


645 17/04/2020 1323 06/03/2020

Falta firma director Cesfam, y firmaDirector Comunal de Salud, nitampocoJefeoCoordinadorSAPU

23/03/2020

F a l t a fi r m adirector Cesfam,n i t a m p o c oDirectorComunal

645 17/04/2020 1322 06/03/2020

Falta firma director Cesfam, y firmaDirector Comunal de Salud, nitampocoJefeoCoordinadorSAPU

30/03/2020

F a l t a fi r m aDirector Cesfam,n i t a m p o c oDirectorComunal

23

645 17/04/2020 1346 06/03/2020


30/03/2020

F a l t a fi r m aDirector Cesfam yfi rma D i re c to rComunal

645 17/04/2020 1250 03/03/2020Falta firma Director Cesfam, FirmaDirectorComunaldeSalud.

30/03/2020


645 17/04/2020 1251 03/03/2020Falta firma Director Cesfam, FirmaDirectorComunaldeSalud.

30/03/2020


645 17/04/2020 1252 03/03/2020Falta firma Director Cesfam, FirmadeDirectorComunaldeSalud.

23/03/2020


645 17/04/2020 1575 23/03/2020

Falta firma Director Cesfam, firmaDirector Comunal de Salud y firmaJefeoCoordinadorSAPU.

23/03/2020

F a l t a fi r m afuncionar io encomisión, firmaDirector Cesfam yDirectorComunal

645 17/04/2020 1484 12/03/2020

Falta firma Director Cesfam, firmaDirector Comunal de Salud y firmaJefeoCoordinadorSAPU.

23/03/2020

F a l t a fi r m aDirector Cesfam yfi rma D i re c to rComunal.

645 17/04/2020 1492 13/03/2020FaltafirmaDirectorCESFAM,yfirmaDirectorComunaldeSalud.

16/03/2020

F a l t a fi r m aDirectorCesfamyfi rma D i re c to rComunal


16/03/2020


645 17/04/2020 1491 13/03/2020FaltafirmaDirectorCESFAMyfirmaDirectorComunaldeSalud.

16/03/2020


645 17/04/2020 1605 23/03/2020FaltafirmaDirectorCESFAMyfirmaDirectorComunaldeSalud

30/03/2020


645 17/04/2020 1606 23/03/2020

Falta firma Director Cesfam y firmaDirector Comunal de Salud, firmaJefeoCoordinadorSAPU.

30/03/2020

F a l t a fi r m aDirectorCesfamyfi rma D i re c to rComunal.

645 17/04/2020 1209 02/03/2020

FaltafirmadirectorCESFAM,yfirmaDirector Comunal de Salud, y firmaJefeoCoordinadorSAPU. noindica


24

645 17/04/2020 1210 02/03/2020

FaltafirmaDirectorCESFAM,yfirmaDirector Comunal de Salud, y firmaJefeoCoordinadorSAPU. noindica



18/03/2020

F a l t a fi r m aDirectorCESFAMyfi rma D i re c to rComunal.

669 22/04/2020 1726 01/04/2020FaltafirmaDirectorCESFAM,yfirmaDirectorComunaldeSalud

03/04/2020



20/03/2020



18/03/2020

F a l t a fi r m aDirector CESFAM,y firma DirectorComunal.

669 22/04/2020 1505 13/03/2020 FaltaV°B°DirectorDepto.Salud.16/03/2020


669 22/04/2020 1542 18/03/2020FaltafirmaDirectorCesfam, yfirmaDirectorComunaldeSalud

19/03/2020



23/03/2020

F a l t a fi r m aDirector Cesfam yfi rm a J e f e d eP r o g r a m a oConvenio, y firmad e D i r e c t o rComunal.


20/03/2020

F a l t a fi r m aDirector Cesfam,Jefe de Programao Convenio y deDirectorComunal.


27/03/2020

F a l t a fi r m aDirector Cesfam,DirectorComunal.


23/03/2020

F a l t a fi r m aDirectorCesfam,yfi rma D i re c to rComunal.


29/03/2020


25

669 22/04/2020 1702 31/03/2020


02/04/2020



16/03/2020



15/03/2020



24/03/2020


669 22/04/2020 1682 27/03/2020Falta firma Director Cesfam, firmaDirectorComunaldeSalud

27/03/2020



27/03/2020


669 22/04/2020 1760 03/04/2020Falta firma Director Cesfam y firmaDirectorComunaldeSalud

06/05/2020


669 22/04/2020 1757 03/04/2020

Falta firma Director Cesfam, firmaDirector Comunal de Salud, Jefe ocoordinadorSAPU

06/04/2020


669 22/04/2020 1756 03/04/2020

Falta firma Director Cesfam, firmaDirector Comunal de Salud, Jefe ocoordinadorSAPU

13/04/2020


669 22/04/2020 1788 08/04/2020


08/04/2020


669 22/04/2020 1614 24/03/2020


25/03/2020


669 22/04/2020 1787 08/04/2020

Falta firma Director Cesfam, FirmaDirector Comunal de Salud, y firmaJ e f e o c o o r d i n a d o r S A P U .Administradora firma con fecha09-04-2020

08/04/2020


26







669 22/04/2020 1770 06/04/2020 FaltaV°B°DirectorDepto.Salud06/04/2020



01/04/2020


669 22/04/2020 1752 03/04/2020

FaltafirmaDirectorCesfam, yfirmaDirector Comunal de Salud, y firmaJefeocoordinadorSAPU

13/04/2020


669 22/04/2020 1753 03/04/2020

Falta firmaDirector Cesfam, y firmaDirector Comunal de Salud, y firmaJefeocoordinadorSAPU

14/04/2020


669 22/04/2020 1133 27/02/2020

Falta firma Director Comunal deSalud, y firma Jefe o coordinadorSAPU

26/04/2020 -

669 22/04/2020 1589 23/03/2020FaltafirmaDirectorCesfam, yfirmaDirectorComunaldeSalud. noindica


669 22/04/2020 1573 23/03/2020

FaltafirmaDirectorCesfam, yfirmaDirector Comunal de Salud, Jefe oCoordinadorSAPU

23/03/2020


669 22/04/2020 1639 25/03/2020

Falta firma Director Cesfam, firmaDirector Comunal de Salud, y firmaJefeocoordinadorSAPU.

25/03/2020


669 22/04/2020 1720 01/04/2020

Falta firma Director Comunal deSalud, y firma Jefe o CoordinadorSAPU.

01/04/2020


669 22/04/2020 1501 13/03/2020Falta firma Director Cesfam y firmaDirectorComunaldeSalud.

12/03/2020

F a l t a fi r m aDirector Cesfam,Jefe de Programao Convenio y deDirectorComunal.

669 22/04/2020 1777 07/04/2020

FaltafirmaDirectorCesfam, yfirmaDirector Comunal de Salud, y firmaJefeocoordinadorSAPU.

13/04/2020


27

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los decretos Municipales, proporcionados por elDepartamentodeFinanzasdelDepartamentodeSalud.

SobreelparUcular,cabeindicarqueexisteDecretoMunicipal,N°1974,10octubre

de2017,enelcualsedelegaenlosfuncionariosdelDepartamentodeSaludMunicipaloen quienes ejerzan dichos cargos en calidad de subrogantes o suplentes, las siguientesatribuciones referentes al personal y vehículos del Departamento de Salud Municipalpudiendofirmarresolucionesinternasydemásdocumentacióndirectamenterelacionadoalafuncióndelegada.Bajolafórmula“PorordendelSr.alcalde”:

En el Director Comunal de Salud, Don Rene Patricio Rodríguez Sepúlveda, C.I.17.174.246-9,CategoríaBnivel12, lassiguientesatribucionesrespectoalpersonalde laDireccióndelDepartamentodeSaludydeSAPU:

1. LafacultaddeautorizarpermisosadministraUvosconosingocedesueldo.2. Feriados legales, postergaciones de feriados, descansos complementarios, otros

permisos.3. AsistenciaaacUvidadesdecapacitaciónsincostoparaelmunicipio,salvopasajes,

tantodepermisodelaDireccióndelDepartamentodeSaludcomodelSAPU:salvolasdeélmismo,lasque,entodocaso,debenserautorizadasporelSr.AlcaldeoelAdministradorMunicipalsegúncorresponda.

En el Director del CESFAM “Amanda Benavente, CECOF Los Cristales y CECOF VillaLongaví, Don Carlos CasUllo Seguel, quien se encuentren en calidad de suplente, C.I.12.962.373-K, categoría B nivel 14, las siguientes atribuciones respecto al personal delCESFAM“AmandaBenavente,COCOSFLosCristalesyCECOSFVillaLongaví:

1. LafacultaddeautorizarpermisosadministraUvosconosingocedesueldo.2. Feriados legales, postergaciones de feriados, descansos complementarios, otros

permisos.3. AsistenciaaacUvidadesdecapacitaciónsincostoparaelmunicipio,salvopasajes;

salvolasdeelmismo,lasqueentodocaso,debenserautorizadasporelDirectorComunaldeSaludoquienlosubrogue

En laJefaUnidadRural,DoñaGabrielBarrosGonzález,C.I.18.342.099-2,CategoríaBnivel15,lassiguientesatribucionesrespectodelpersonaldelaUnidadRural:

1. LafacultaddeautorizarpermisosadministraUvosconosingocedesueldo.

669 22/04/2020 1741 02/04/2020

FaltafirmaDirectorCesfam, yfirmaDirector Comunal de Salud, y firmaJefeocoordinadorSAPU. noindica


669 22/04/2020 1740 02/04/2020

FaltafirmaDirectorCesfam, yfirmaDirector Comunal de Salud, y firmaJefeocoordinadorSAPU. noindica


28

2. Feriados legales, postergaciones de feriados, descansos complementarios, otrospermisos.

3. AsistenciaaacUvidadesdecapacitaciónsincostoparaelmunicipio,salvopasajes;salvolasdeelmismo,lasqueentodocaso,debenserautorizadasporelDirectorComunaldeSaludoquienlosubrogue

11.-Errorenelcálculodedescuentosvoluntarios

Serealizóunamuestrade23funcionariosdeplantayplazofijodelmesdeabrilde2020,paraverificarelcorrectodescuento.

Esposibledestacarqueexisten2funcionariosloscualesnocoindiceelrespecUvodescuento,comoseplasmaenelsiguientecuadro.

Fuente:elaboraciónpropiasegúnplanilladedescuentosdefuncionariosdeSalud,proporcionadosporEncargadadePersonal.

Sobre el parUcular, es úUl recordar que el arIculo 87, letra b), de la leyN°10.336,indicaqueelexamendecuentastendrácomoobjetodeterminarconexacUtuddelasoperacionesaritméUcasydecontabilidad,situaciónquenoocurreenlaespecie.

12.-CoUzacionesPrevisionales

SeenvíocorreoalaEncargadadePersonal,eldía26denoviembrede2020,cuyomoUvo radica en saber la calidad de los funcionarios señalados que al momento de ladeudaestuviesen trabajandoenelDepartamentodeSalud. Luego,elmismodía26denoviembre, Jefe de Finanzas del Departamento envío correo a la Encargada deRemuneraciones, el cual le indica “Ruego ver tema e informar al suscrito por temas dedeudasprevisionales”.

El día 11 de diciembre de 2020, la Encargada de Remuneraciones respondió, a lo queadjuntoelcomprobantedepagoúnicodeaportesprevisionales.

N° N O M B R EFUNCIONARIO

D E S C U E N T OREALIZADOPORSALUD($)

D E S C U E N T OR E A L I Z A D O P O RAUDITOR($)

DIFERENCIA($)

1 K a t h e r i n eCanalesAlmuna

$63.653(coopeuch) $63.663 $-10

$131.830(LaAraucana) $131.380 $450

2 M a r i a N e l l yBustosGarcía

$131.304 $131.754 $-304

29

TesoreroMunicipal, Sr. Eduardo Cancino, adjunto el CerUficado de AntecedentesLaboralesyPrevisionalesdelDepartamentodeSaludN°2000/2020/841818,elcualindicaque ladeudaprevisional (BoleInde Infractores), indica imposicionesnodeclaradas,a laInsUtuciónAFPCuprum,unomontode1,94UTM,porunmontode$100.000.

QuedapendientedeaclararaquesedebeladeudarespecUva.

Severificóque13funcionarios,presentancobranzaprejudicialyjudicial,laquefueverificadaenlaSuperintendenciadePensiones.

C U E N T APERSONAL

P E R Í O D O D EDEVENGAMIENTO DELAREMUNERACIÓN

ESTADODELADEUDA AFP/AFC

voluntaria Enero, febrero, abril,mayo,junioaño2020.

Encobranzaprejudicial PROVIDA

voluntaria Octubre 2018, febrero2019,marzo2019,abril2019,mayo2019, junio2019,julio2019,agosto2019, sepUembre2019,o c t u b r e 2 0 1 9 ,noviembre2019.

Encobranzajudicial. CAPITAL

30

Voluntaria

Voluntaria

Ahorrovoluntario

Voluntaria

Ahorrovoluntario

Voluntaria

Ahorrovoluntario

Voluntaria

Voluntaria

Ahorrovoluntario

Voluntaria

Ahorrovoluntario

Voluntaria

Ahorrovoluntario

Julio 2016, sepUembre2016, octubre 2016,n o v i e m b r e 2 0 1 6 ,diciembre 2016, enero2017, febrero 2017,marzo2017,abril2017,mayo2017, junio2017,julio2017,agosto2017.

Mayo2018, junio2018,julio2018,agosto2018.

S e p U emb r e 2 0 1 8 ,octubre2018.

Octubre2018

Noviembre2018

Noviembre2018

Diciembre 2018, enero2019

Enero2019

Febrero2019

Febrero2019

Marzo2019

Marzo2019,abril2019

Abril2019

mayo2019

Encobranzaprejudicial

Encobranzajudicial.



















HABITAT

CAPITAL

HABITAT

HABITAT

HABITAT

HABITAT

HABITAT

HABITAT

HABITAT

HABITAT

HABITAT

HABITAT

HABITAT

HABITAT

31

Voluntaria Julio 2016, sepUembre2016, octubre 2016,n o v i e m b r e 2 0 1 6 ,diciembre 2016, enero2017, febrero 2017,marzo2017,abril2017,mayo2017, junio2017,julio2017,agosto2017,mayo2018,junio2018.

Encobranzaprejudicial HABITAT

Voluntaria Abril 2020,mayo 2020,junio2020,


Voluntaria Mayo2019, junio2019,julio2019,agosto2019,s e p U em b r e 2 0 1 9 ,o c t u b r e 2 0 1 9 ,n o v i e m b r e 2 0 1 9 ,diciembre 2019, enero2020, febrero 2020,marzo2020,abril2020.Mayo2020,junio2020

Encobranzajudicial


CAPITAL

CAPITAL

Voluntaria Enero 2020, febrero2020, abril 2020, mayo2020,junio2020


Obligatoria Enero2017. Encobranzaprejudicial HABITAT

32

Fuente:ElaboraciónpropiaenbasealainformaciónrecopiladadelaSuperintendenciadePensiones.

14.-Licenciasmédicas

SeconsideróelmesdeAbril2020.

Voluntaria Febrero 2013, marzo2013, abril 2013, mayo2013, junio 2013, julio2013, agosto 2013,s e p U em b r e 2 0 1 3 ,o c t u b r e 2 0 1 3 ,n o v i e m b r e 2 0 1 3 ,diciembre 2013, enero2014, febrero 2014,marzo2014,abril2014,mayo2014, junio2014,julio2014,agosto2014,s e p U em b r e 2 0 1 4 ,o c t u b r e 2 0 1 4 ,n o v i e m b r e 2 0 1 4 ,diciembre 2014, enero2015.

febrero 2015, marzo2015, abril 2015, mayo2015,junio2015.

Encobranzajudicial


HABITAT

HABITAT

Voluntaria Diciembre 2016, enero2017, febrero 2017,marzo2017,abril2017

Encobranzaprejudicial HABITAT

Voluntaria Enero 2018 a agosto2018

Encobranzajudicial CAPITAL

Voluntaria Enero2020ajunio2020 Encobranzaprejudicial HABITAT

Voluntaria Junio2018ajulio2018 Encobranzajudicial CAPITAL

UNIVERSO SALUD

Licenciasmédicasmesabril2020 40

33

En base al registro entregado por El Jefe de Finanzas se revisaron las licenciassegún la planilla que poseía el Sr. Juan Montecinos y se constató con las licencias enformato papel que poseía la Encargada de Remuneraciones, y se encontraron lassiguientesobservaciones.

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base del registro de licenciasmédicas, proporcionados por elDepartamento deRecursosHumanosdelDepartamentodeSalud.

Seconstatóque,las40licenciasmédicascorrespondientesalmesdeabrilde2020,lascualesseregistranimpagasal28desepUembrede2020.

NombreFuncionario

LicenciasMédicas

Profesional ObservacionesDías Inicio TérminoN°deLicencia

LorenadelCarmenBeroizaRondon 21 06/04/2020 26/04/2020 3-37311510

ManuelAngolaGuUerrez

FaltaLicenciaenformatopapel.

NormaVioletaFalcónBatarce 21 22/04/2020 12/05/2020 4-4109465 JoseCifrasVignolo

FaltaLicenciaenformatopapel.

34

Conclusiones:

1. Enrelaciónalregistrodeasistenciasedeberárealizareldescuentocorrespondientecuandoomitensuregistrodeentradaosalida,paraqueatravésdesuunidaddepersonalrevise y verifique periódicamente el reloj control horario con el fin de verificar elcumplimientodelajornadadetrabajodecadaunodelosfuncionarios.

2. ElpagodelaasignacióndedesempeñodiscilestablecidaenelarIculoN°28delaley19.378alosfuncionariosquelaboranenlaenUdadadministradoradesalud,conformeavariada jurisprudencia emiUda por ContraloríaGeneral de la República establece que laasignación de desempeño discil es un incremento al que se Uene derecho enconsideraciónacaracterísUcaspeculiaresdellugarenquesedesarrollanlasocupacionesyparaimpetrarlaesnecesarioquelosempleadostrabajenenunestablecimientocalificadocomodedesempeñodiscil.

El dictamen N°19.278 de fecha 19 de Julio de 2019, raUfica lo expresado en dictamenN°79.503 de 2016 que señala que no resulta procedente el pago de asignación dedesempeñodiscilalosfuncionariosqueformanpartedeladotacióndelDepartamentodeAdministracióndeSalud.

Porloexpuesto,esnecesariotomarmedidasreferentesalosresponsablesdelpagodelaasignacióndedesempeñodiscilyelmontodeldetrimentoparaelMunicipio,conformealavariadajurisprudenciaexistentesobrelamateria,yenelcasodequeloameriterealizarelreintegrocorrespondiente.

3.Respecto,a lasCalificacionesde losFuncionariosdelDepartamentodeSalud,sedeberealizar el pronunciamiento a Contraloría, referente a qué sedebehacer en torno a losañosquenosehacalificadoalpersonaldeSalud.

Porloexpuesto,sesolicitasumarioadministraUvoparalosresponsablesdelcumplimientodelprocesocalificatorio.

4. Fundar la asignación del arIculo 45, puesto que de acuerdo a la jurisprudenciaadministraUvacontenidaenlosdictámenesN°s11.682,de2010;65.492,de2011;42.796,de2014,entreotros,haseñaladoquelasasignacionesenanálisisnopuedenconsUtuirseen una forma de incrementar las remuneraciones, ni tampoco condicionarse suotorgamientoalmerocumplimientodeunaobligaciónestatutaria, sinodebenotorgarseúnicamente en razón de las necesidades del servicio, atendiendo al nivel y la categoría

35

funcionaria,olaespecialidadquerequieraelmismo,sinvincularlaainteresasparUcularesoaunapersonadeterminada.

Acuerdosdelconcejomunicipalqueapruebanelotorgamientodeasignacionesespecialesde carácter transitorio del arIculo 45 de la ley N°19.378, deben señalar cuáles son lasnecesidades del servicio que las fundamentan (dictamen No. 55.021, de 2016 de laContraloríaGeneraldelaRepública).

5.RespectoalascoUzacionesprevisionales,sedeberáaclararyrespaldaraquesedebeladeudaprevisionalregistradade1,94UTMalaInsUtuciónCuprum.

6.ReferentealasHorasExtraordinarias,lascualesfueronpagadasconunniveldisUntoalcorrespondiente, se debe efectuar el pago de la diferencia. En torno, a los funcionariosqueselespago,ynocorrespondíapuestoqueseencontrabandurantelajornadalaboral,se debe reintegrar, ya que no corresponde percibir dicho pago. Y relación a las Horasextraordinariasquesepagaronerróneamente,sedeberealizarelreintegro,yefectuarelpagodeladiferenciaencasoqueloamerite.

7. Determinarquéocurrirácon losfuncionarios contratadosaplazofijoejerzanlaboresdejefatura,puestoqueconformealcriteriodelajurisprudenciaadministraUvacontenida,entreotros,eneldictamenN°44.766,de2015delaC.G.R,lascontratacionesaplazofijosegúnlareferidaleyN°19.378,Uenenuncaráctereminentementetransitorio,paracumplirfunciones por periodos iguales o inferiores a un año calendario, por lo que resultaimprocedentequelosempleadosdesignadosenlacalidadrealicenlaboresdejefatura.

ElDepartamentodeSaluddeberádar respuestaacadaunade lasobservacionesdel presente informe en un plazo no superior a 30 días hábiles contados desde larecepcióndelInformeFinal.

Lessaludanatentamenteaud.,

36

37

ANEXON°1

AUSENCIASYATRASOSREITERADOSDELOSFUNCIONARIOSMUNICIPALES

N° RUT Fecha Día Tipo de Ausencia Entrada Salida

Jornada de

Trabajo

Ausencias y atrasos

1

01/04/2020 miércoles ausencia sin justificar

sin justificar

sin justificar 8:18 8:18

02/04/2020 jueves ausencia sin justificar

sin justificar


06/04/2020 lunes ausencia sin justificar

sin justificar



sin justificar



sin justificar


TOTAL DE ATRASOS Y AUSENCIAS MES DE ABRIL 2020 5

N° RUT Fecha Día Tipo de Ausencia Entrada Salida Jornada de

TrabajoAusencias y Atrasos

2

01/04/2020 miércoles Ausencia sin justificar Sin justificar Sin justificar 8:18 8:18

02/04/2020 jueves justificado justificado justificado 8:18 8:18

03/04/2020 viernes justificado justificado justificado 8:18 8:18

08/04/2020 miércoles justificado justificado justificado 8:18 8:18

13/04/2020 lunes justificado justificado justificado 8:18 8:18

14/04/2020 martes justificado justificado justificado 8:18 8:18



TrabajoAusencia y

Atrasos

38

3

01/04/2020 miércoles ausencia sin justificar Sin justificar Sin justificar 8:18 8:18

02/04/2020 jueves ausencia sin justificar Sin justificar Sin justificar 8:18 8:18

03/04/2020 viernes atraso 08:26 17:45 8:18 0:26

06/04/2020 lunes atraso 08:24 17:31 8:18 0:24

07/04/2020 martes atraso 08:28 17:35 8:18 0:28

09/04/2020 jueves atraso 08:27 17:39 8:18 0:27

13/04/2020 lunes atraso 08:28 17:39 8:18 0:28

14/04/2020 martes atraso 08:29 17:38 8:18 0:29

15/04/2020 miércoles atraso 08:33 17:37 8:18 0:33

16/04/2020 jueves atraso 08:30 17:12 8:18 0:30

20/04/2020 lunes salida temprana 07:51 15:41 8:18 -

22/04/2020 miércoles salida temprana 07:56 15:06 8:18 -



TrabajoAusencia y

Atrasos


03/04/2020 viernes Ausencia sin justificar Sin justificar Sin justificar 8:18 8:18

06/04/2020 lunes Ausencia sin justificar Sin justificar Sin justificar 8:18 8:18


09/04/2020 jueves Ausencia sin justificar Sin justificar Sin justificar 8:18 8:18

14/04/2020 martes Ausencia sin justificar Sin justificar Sin justificar 8:18 8:18


39

4 16/04/2020 jueves salida temprana 08:27 14:05 8:18 8:18

17/04/2020 viernes salida temprana 08:28 14:01 8:18 8:18

20/04/2020 lunes salida temprana 08:30 14:04 8:18 8:18

21/04/2020 martes salida temprana 08:28 14:04 8:18 8:18

22/04/2020 miércoles salida temprana 08:28 14:01 8:18 8:18

27/04/2020 lunes salida temprana 08:28 14:02 8:18 8:18


TOTAL DE ATRASOS Y AUSENCIAS MES DE ABRIL DE 2020 14

N° RUT Fecha Día Tipo de Ausencia Entrada Salida Atraso y

ausenciasJornada de

Trabajo

5

01/04/2020 miércoles Ausencia sin justificar Sin justificar Sin justificar Sin justificar 8:18

03/04/2020 viernes Ausencia sin justificar Sin justificar Sin justificar Sin justificar 8:18

06/04/2020 lunes Ausencia sin justificar Sin justificar Sin justificar Sin justificar 8:18

08/04/2020 miércoles Ausencia sin justificar Sin justificar Sin justificar Sin justificar 8:18

09/04/2020 jueves Ausencia sin justificar Sin justificar Sin justificar Sin justificar 8:18

14/04/2020 martes Ausencia sin justificar Sin justificar Sin justificar Sin

justificar 8:18

15/04/2020 miércoles Ausencia sin justificar Sin justificar Sin justificar Sin

justificar 8:18

20/04/2020 lunes atraso 08:33 14:05 0:03 8:18

TOTAL DE ATRASOS Y AUSENCIAS MES DE ABRIL DE 2020 8




40

6







N° RUT Fecha Día Tipo de Ausencia Entrada Salida Atraso Jornada

Laboral

7


02/04/2020 jueves atraso 08:06 17:25 0:06 8:18


13/04/2020 lunes atraso 08:08 17:09 0:08 8:18

23/04/2020 jueves ausencia sin justificar sin justificar sin justificar - 08:18

24/04/2020 viernes ausencia sin justificar sin justificar sin justificar -

08:18

15/04/2020 miércoles salida temprana 08:05 17:03 -

08:18




01/04/2020 miércoles ausencia - - 8:18 8:18

41

8 02/04/2020 jueves ausencia - - 8:18 8:18

TOTAL DE AUSENCIAS Y ATRASOS MES DE ABRIL DE 2020 2

N° RUT Fecha Día Tipo de Ausencia Entrada Salida Ausencias

y AtrasoJornada de

Trabajo

9



03/04/2020 viernes justificado justificado justificado 8:18 8:18

06/04/2020 lunes atraso 08:38 17:46 0:08 8:18



09/04/2020 jueves atraso 08:33 17:52 0:03 8:18



TOTAL DE ATRASOS Y ASISTENCIA 9


y AtrasosJornada de

Trabajo

10






42


TOTAL DE ATRASOS Y AUSENCIAS EN EL MES DE ABRIL DE 2020 6

N° RUT Fecha Día Tipo de Ausencia Entrada Salida Atrasos y

AusenciasJornada de

Trabajo

11


02/04/2020 jueves atraso 08:43 18:13 0:13 8:18




13/04/2020 lunes atraso 09:01 18:14 0:31 8:18


20/04/2020 lunesatraso y salida temprana

08:35 15:18 0:05 8:18

22/04/2020 miércolesatraso y salida temprana

08:34 17:00 0:04 8:18

27/04/2020 lunesatraso y salida temprana

08:36 15:24 0:06 8:18


29/04/2020 miércoles salida temprana 08:28 16:57 - 8:18

TOTAL DE ATRASOS Y AUSENCIAS EN EL MES DE ABRIL DE 2020 12

43

N° RUT Fecha Día Tipo de Atraso Entrada Salida

Atrasos y Ausencia

s

Jornada de Trabajo

12

01/04/2020 miércolesAusencia sin justificar

Sin justificar Sin justificar 7:18 7:18

02/04/2020 juevesAusencia sin justificar


03/04/2020 viernesAusencia sin justificar


06/04/2020 lunesAusencia sin justificar


07/04/2020 martesAusencia sin justificar


09/04/2020 juevesAusencia sin justificar


14/04/2020 martesAusencia sin justificar


15/04/2020 miércolesAusencia sin justificar


TOTAL DE OMISIONES EN EL REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE ABRIL DE 2020 8


y AtrasosJornada

de Trabajo


02/04/2020 jueves atraso 08:45 18:40 0:15 8:18

03/04/2020 viernes atraso 08:49 16:42 0:19 8:18

06/04/2020 lunes atraso 08:51 17:58 0:21 8:18

07/04/2020 martes atraso 09:02 18:14 0:32 8:18


44

13

09/04/2020 jueves atraso 08:58 18:35 0:28 8:18

13/04/2020 lunes atraso 08:50 18:46 0:20 8:18

14/04/2020 martes atraso 08:56 18:46 0:26 8:18


20/04/2020 lunesa t r a s o y s a l i d a temprana

08:31 15:11 0:01 8:18

21/04/2020 martesa t r a s o y s a l i d a temprana

08:31 16:38 0:01 8:18

23/04/2020 jueves s a l i d a temprana 08:29 15:09 - 8:18

24/04/2020 viernesa t r a s o y s a l i d a temprana

08:37 15:45 0:07 8:18

28/04/2020 martesa t r a s o y s a l i d a temprana

08:32 15:19 0:02 8:18

29/04/2020 miércolesa t r a s o y s a l i d a temprana

08:32 16:12 0:02 8:18

TOTAL DE ATRASOS Y AUSENCIAS EN EL REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE ABRIL 2020 16


y AtrasosJornada de

Trabajo

01/04/2020 miércoles

A u s e n c i a sin justificar Sin justificar Sin justificar 4:24 4:24


03/04/2020 viernesa t r a s o y s a l i d a temprana

16:38 18:05 02:38 4:24

06/04/2020 lunes A u s e n c i a sin justificar Sin justificar Sin justificar 4:24 4:24

07/04/2020 martes s a l i d a temprana 08:25 17:40 - 4:24


A u s e n c i a sin justificar Sin justificar Sin justificar 4:24 4:24

45

14


13/04/2020 lunes s a l i d a temprana 07:58 18:08 - 4:24

14/04/2020 martes A u s e n c i a sin justificar Sin justificar Sin justificar 4:24 4:24


s a l i d a temprana 12:13 17:24 - 4:24





s a l i d a temprana 07:59 15:56 - 4:24


24/04/2020 viernes s a l i d a temprana 08:10 16:12 - 4:24


s a l i d a temprana 07:56 17:25 - 4:24

TOTAL DE ATRASOS Y AUSENCIAS EN EL REGISTRO CONTROL ABRIL DE 2020 17


y AtrasosJornada Laboral

15








46



TOTAL ATRASOS Y AUSENCIAS EN EL REGISTRO CONTROL ABRIL 2020 9



16

01/04/2020 miércoles A u s e n c i a sin justificar

Sin justificar Sin

justificar 8:18 8:18

03/04/2020 viernes A u s e n c i a sin justificar

Sin justificar

Sin justificar 8:18 8:18

07/04/2020 martes A u s e n c i a sin justificar

Sin justificar


09/04/2020 jueves A u s e n c i a sin justificar

Sin justificar


13/04/2020 lunes A u s e n c i a sin justificar

Sin justificar



Sin justificar



30/04/2020 juevesa t r a s o y s a l i d a temprana

08:02 17:00 0:02 8:18




01/04/2020 miércolesa t r a s o y s a l i d a temprana

10:46 16:40 2:16 8:18

03/04/2020 viernes atraso 08:42 17:49 0:12 8:18

47

17


Sin justificar


07/04/2020 martes A u s e n c i a sin justificar

Sin justificar


09/04/2020 jueves Atraso 09:57 17:35 1:27 8:18


Sin justificar


14/04/2020 martes Atraso 09:05 18:09 0:35 8:18


Sin justificar



22/04/2020 miércoles s a l i d a temprana 08:23 15:30 - 8:18


27/04/2020 lunes s a l i d a temprana 08:30 16:57 0:00 8:18

TOTAL DE ATRASOS Y AUSENCIAS EN EL REGISTRO CONTROL MES ABRIL DE 2020 12

N° RUT Fecha Día Tipo de Ausencia Entrada Salida Jornada

de TrabajoAusencias y atrasos

18

06/04/2020 lunes ausencia sin justificar sin justificar sin justificar 8:18 8:18

08/04/2020 miércoles ausencia sin justificar sin justificar sin justificar 8:18 8:18

09/04/2020 jueves ausencia sin justificar sin justificar sin justificar 8:18 8:18


14/04/2020 martes ausencia sin justificar sin justificar sin justificar 8:18 8:18



17/04/2020 viernes ausencia sin justificar sin justificar sin justificar 8:18 8:18


48

18










N° RUT Fecha Día Tipo de Ausencia Entrada Salida

Ausencias y

Atrasos

Jornada Laboral

19

01/04/2020 miércoles Ausencia sin justificar


02/04/2020 jueves Ausencia sin justificar


06/04/2020 lunes Ausencia sin justificar


07/04/2020 martes Ausencia sin justificar


09/04/2020 jueves Ausencia sin justificar


13/04/2020 lunes Ausencia sin justificar


15/04/2020 miércoles Ausencia sin justificar


25/04/2020 sábadoatraso y salida temprana

09:00 13:02 01:00 8:18

TOTAL DE AUSENCIAS Y ATRASOS EN EL REGISTRO CONTROL ABRIL DE 2020 8

49



20

13/04/2020 lunes salida

temprana 08:54 17:04 - 8:18

14/04/2020 martes

ausencia sin justificar

sin justificar sin justificar 8:18 8:18


ausencia sin justificar

sin justificar sin justificar 8:18 8:18

TOTAL DE ATRASOS Y AUSENCIAS EN EL REGISTRO CONTROL ABRIL 2020 3



21


Sin justificar


03/04/2020 viernes ausencia sin justificar

Sin justificar


07/04/2020 martes ausencia sin justificar

Sin justificar



Sin justificar


13/04/2020 lunes ausencia sin justificar

Sin justificar


14/04/2020 martes ausencia sin justificar

Sin justificar





01/04/2020 miércoles ausencia

sin justificar sin justificar sin justificar 8:18 8:18

03/04/2020 viernes ausencia


06/04/2020 lunes ausencia




50

2209/04/202

0 jueves ausencia sin justificar sin justificar sin justificar 8:18 8:18

14/04/2020 martes ausencia




20/04/2020 lunes ausencia



N° RUT Fecha Día Tipo de Ausencia Entrada Salida Atraso y

AusenciasJornada Laboral

23




06/04/2020 lunes atraso 08:38 17:32 0:08 8:18



09/04/2020 jueves atraso 08:36 17:39 0:06 8:18




N° RUT Fecha Día Tipo de Ausencia Entrada Salida Atraso Jornada

Laboral




51

24





14/04/2020 martes atraso 08:05 17:03 0:05 8:18


TOTAL DE ATRASOS Y AUSENCIAS EN EL RELOJ CONTROL ABRIL DE 2020 9


y AtrasosJornada de

Trabajo

25




06/04/2020 lunes atraso 08:03 17:31 00:03 8:18




15/04/2020 miércoles salida temprana 07:58 13:05 3:57 8:18



21/04/2020 martesatraso y salida

temprana08:01 13:07 3:55 8:18

22/04/2020 miércolesatraso y salida

temprana08:01 - - 8:18


52



29/04/2020 miércolesatraso y salida

temprana08:03 13:15 3:02 8:18


TOTAL DE ATRASOS Y AUSENCIAS EN ABRIL DE 2020 17

N° RUT Fecha Día Tipo de Ausencia Entrada Salida Atrasos y

AusenciasJornada Laboral

26






14/04/2020 martes salida temprana 07:24 16:31 - 8:18





24/04/2020 viernes salida temprana 07:22 16:32 - 8:18




TOTAL DE ATRASOS Y AUSENCIAS EN ABRIL DE 2020 14

53



27

02/04/2020 jueves salida temprana 07:55 15:52 - 8:18

13/04/2020 lunes salida temprana 07:56 12:58 - 8:18

24/04/2020 viernes salida temprana 08:02 13:02 0:02 8:18

30/04/2020 juevesatraso y salida

temprana08:07 16:43 0:07 8:18



y AtrasosJornada

de Trabajo

28

24/04/2020 viernes salida temprana 07:53 13:00 - 8:18

27/04/2020 lunes salida temprana 07:55 13:04 - 8:18


30/04/2020 jueves salida temprana 07:56 15:49 - 8:18

TOTAL DE SALIDA TEMPRANA DEL REGISTRO CONTROL ABRIL 2020 4

54

ANEXON°2

OMISIÓNENREGISTRODEENTRADAYSALIDAENELRELOJBIOMÉTRICO

N° RUT Fecha Día Tipo de Ausencia Entrada Salida Jornada de Trabajo

1

16/04/2020 jueves omisión registro salida 07:56 - 8:18

17/04/2020 viernes omisión registro salida 07:58 - 8:18

20/04/2020 lunes omisión registro salida 07:57 - 8:18

21/04/2020 martes omisión registro salida 07:57 - 8:18

22/04/2020 miércoles omisión registro salida 07:54 - 8:18







TOTAL DE OMISIONES EN EL REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE ABRIL 2020 11


07/04/2020 martes omisión registro entrada - 16:10 8:18





55

2 24/04/2020 viernes omisión registro salida 08:15 - 8:18







3


omisión registro salida y atraso 08:28 - 8:18





4








56

5


17/04/2020 viernes omisión registro salida y atraso 08:37 - 8:18

21/04/2020 martes omisión registro salida y atraso 08:31 - 8:18



23/04/2020 jueves omisión registro salida y atraso 08:33 - 8:18


27/04/2020 lunes omisión registro salida y atraso 08:31 - 8:18






6












57



Trabajo

7

03/04/2020 viernes omisión registro salida y atraso 08:02 - -

06/04/2020 lunes omisión registro salida y atraso 08:01 - -

09/04/2020 jueves omisión registro salida y atraso 08:09 - -

14/04/2020 martes omisión registro salida y atraso 08:04 - -

16/04/2020 jueves omisión registro salida y atraso 08:03 - -

20/04/2020 lunes omisión registro salida y atraso 08:05 - -

21/04/2020 martes omisión registro salida y atraso 08:02 - -

27/04/2020 lunes omisión registro salida y atraso 08:07 -

-

28/04/2020 martes omisión registro salida y atraso 08:07 -

-


omisión registro salida y atraso 08:07 -

-

30/04/2020 jueves omisión registro salida y atraso 08:04 -

-



Trabajo

58

9

16/04/2020 jueves omisión marcación salida 08:30 - 8:18

17/04/2020 viernes omisión marcación salida y atraso 08:30 - 8:18




omisión marcación salida y atraso 08:35 - 8:18



27/04/2020 lunes omisión marcación salida y atraso 08:32 - 8:18

28/04/2020 martes omisión marcación salida 08:30 - 8:18

29/04/2020 miércoles omisión marcación salida 08:30 - 8:18




10










59





11


omisión marcación salida y atraso 09:05 - 8:18

14/04/2020 martes omisión marcación salida y atraso 12:25 - 8:18




23/04/2020 jueves omisión marcación salida y atraso 08:34 - 8:18


TOTAL DE OMISIONES EN EL REGISTRO DE ASISTENCIA EN EL MES DE ABRIL DE 2020 7

N° RUT Fecha Día Tipo de Atraso Entrada Salida Jornada de Trabajo


17/04/2020 viernes omisión marcación salida 07:59 - 7:18


60

12











13



TOTAL DE OMISIONES EN EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE ABRIL 2020 2


14


61

14TOTAL DE OMISIONES EN EL REGISTRO CONTROL ABRIL DE 2020 1

N° RUT Fecha Día Tipo de Ausencia Entrada Salida Jornada Laboral

15



20/04/2020 lunes omisión marcación salida 08:11 - 8:18







TOTAL DE OMISIONES EN EL REGISTRO CONTROL ABRIL 2020 9

N° RUT Fecha Día Tipo de Ausencia Entrada Salida Jornada Laboral

16






62





Laboral

17

02/04/2020 juevesomisión marcación entrada

- 17:52 8:18


21/04/2020 martesomisión marcación salida y atraso

08:32 - 8:18

24/04/2020 viernesomisión marcación salida y atraso

08:32 - 8:18

28/04/2020 martesomisión marcación salida y atraso

08:37 - 8:18


30/04/2020 juevesomisión marcación salida y atraso

08:34 15:13 8:18

TOTAL DE OMISIONES EN EL REGISTRO CONTROL ABRIL DE 2020 7


Laboral




63

19











Laboral

20





22/04/2020 miércoles omisión registro salida y atraso 09:01 - 8:18






64



Laboral

21














Laboral

22




65


Laboral

23














Laboral






66

24









Trabajo

25







Laboral






67

27



16/04/2020 jueves atraso y omisión registro salida 08:01 - 8:18










Trabajo

28




68

ANEXON°3

FUNCIONARIOSQUENOLESCORRESPONDEH.ESEGÚNREGISTRORELOJCONTROL.

RUT

DECRETO

MUNICIPAL

CATEGORÍA

/ NIVEL

DÍA DE EJECUCIÓ

N

HORARIO DE H.E

AUTORIZADA

HORAS AUTORIZADAS

Y PAGADAS

JORNADA LABORAL SEGÚN RELOJ

CONTROL

OBSERVACIONESN° FECHA

N° HORAS

HORAS PAGADAS

ENTRADA

SALIDA

670

22/04/2020 D-3

viernes 20-03-2020

14:00 a 16:30 2

$ 10.804 08:00

17:03

La jornada laboral según el registro de reloj control es de 08:00 a 17:03, por lo que la hora extraodinaria debería ser posterior a está.

670

22/04/2020 C-12

viernes 20-03-2020

14:00 a 16:00 2

$ 8.096 08:00

17:03

La jornada laboral según el registro de reloj control es de 08:00 a 17:03, por lo que la hora extraodinaria debería ser posterior a está. Se cancela el V.H por nivel 11, y corresponde a nivel 12.

670

22/04/2020 C-13

viernes 20-03-2020

14:00 a 16:00 2

$ 7.588 08:00

17:03


670

22/04/2020 C-12

viernes 20-03-2020

14:00 a 16:00 2

$ 7.588 08:00

17:03


670

22/04/2020 F-13

viernes 20-03-2020

14:00 a 16:00 2

$ 5.576 08:00

17:03


670

22/04/2020 C-4

viernes 20-03-2020

14:00 a 16:00 2

$ 10.674 08:00

17:03

La jornada laboral según el registro de reloj control es de 08:00 a 17:03, por lo que la hora extraodinaria debería ser posterior a está. Se cancela el V.H por nivel 5, y corresponde a nivel 4.

670

22/04/2020 E-8

viernes 20-03-2020

14:00 a 16:00 2

$ 8.440 07:30

16:33


69

ANEXON°4

HORASEXTRAORDINARIASPAGADASCONUNNIVELDISTINTOALDELAPLANILLADEREMUNERACIONES.

DECRETOMUNICIPAL

CATEGORIA/

NIVELDÍADE

EJECUCIÓN

HORARIODEH.EAUTORIZADA

HORASAUTORIZADASYPAGADAS

HORASEXTRAORDINARIASEJECUTADASSEGÚN

RELOJCONTROL,NIVELYCATEGORÍA.

OBSERVACIONESN° FECHA

H.E.25%

H.E50%

HORASPAGADAS

MONTO($)PAGADO

H.E25%

H.E50%

HORAS

MONTO($)

DIFERENCIA($)

67

0

22/04/

2020

F-12

sábado14-03-2020

09:00a13:00

3 22 25 $81.954

- 4

25 $87.234

$5.280

SepagaporcategoríaFnivel13,loqueseincongruenteconlaplanilladeremuneracionesdelmesdemarzo.Segeneraunadiferenciaafavordelfuncionario.

sábado21-03-2020

09:00a13:00

- 4

sábado28-03-2020

09:00a13:00

- 4

miércoles25-03-2020

18:00a07:00

3 10

70

7

28/04/

2020 C-11

sábado18-04-2020

20:00a08:00

- 24 24$

109.248

- 12

24$

116.592

$7.344

SepagaporunacategoríaCnivel12,loqueseincongruenteconlaplanilladeremuneracionesdelmesdeabril.Segeneraunadiferenciaafavordelfuncionario.

sábado18-04-2020

08:00a20:00

- 12

70

70

7

24/04/

2020 C-13

sábado04-04-2020

08:00a20:00

- 24 24 $93.864

- 12

24$

101.952

$8.088

SepagaporunacategoríaCnivel14,loqueseincongruenteconlaplanilladeremuneracionesdelmesdeabril.Segeneraunadiferenciaafavordelfuncionario.

domingo12-04-2020

08:00a20:00

- 12

64

4

17/04/

2020 C-14

martes03-03-2020

17:03a20:03

9 - 9 $24.381

3 -

6 $16.254

$-8.127

SepagaporunacategoríaC-15(loqueescorrecto,segúneldecretodenombramiento)ysegúnlaplanilladeremuneracionesdelmesdemarzofiguraenunnivel14.

martes

17-03-2020

17:03

a

20:03

3 -

viernes

20-03-2020

14:00

a

17:03

- -

Lajornadalaboralsegúnelregistrocontrolesde08:00a17:03,porloquelaH.E,nocorrespondepagodeH.E.

71

645

17/04/2020 C-11

sábado

28-03-2020

20:00

a

08:00

- 24 24$

109.248

- 12

24$

116.592

$7.344

SepagaporunacategoríaCnivel12,loqueseincongruenteconlaplanilladeremuneracionesdelmesdemarzo.Segeneraunadiferenciaafavordelfuncionario.DebeserCnivel11.

sábado

28-03-2020

08:00

a

20:00

- 12

669

22/04/2020 F-3

martes24-03-2020

22:07a23:47

4 1 5 $22.443

- 1

5 $23.026

$583

SepagóporunacategoríaFnivel4,loqueesincongruenteconlaplanilladeremuneracionesdelmesdemarzoyabril.Segeneraunadiferenciaafavordelfuncionario


17:03a21:03

4 -

669

22/04/2020 C-13

domingo22-03-2020

09:06a20:00

2 57 59$229.445

- 11

59$

248.508

$19.063

SepagóporunacategoríaCnivel14,loqueesincongruenteconlaplanilladeremuneracionesdelmesdemarzoyabril.Segenera

669

22/04/2020 C-13

domingo22-03-2020

20:00a08:00

1 11

669

22/04/2020 C-13

domingo05-04-2020

20:00a08:00

1 11

669

22/04/2020 C-13

domingo29-03-2020

08:00a20:00

- 12

72

ANEXON°5

ERRORENELPAGODEHORASEXTRAORDINARIASDEFUNCIONARIOS.

669

22/04/2020 C-13

domingo05-04-2020

08:00a20:00

1 11

generaunadiferenciaafavordelfuncionario.

67

0

22/04/

2020 C-12

viernes

20-03-2020

14:00

a

20:00

6 - 6 $22.764 1 - 1 $

3.794

$-18.97

0

Lajornadalaboralsegúnelregistrodelrelojcontrolesde08:00a18:03,porloquelaH.Edeberíaserposterioraestá.Sedebeconsiderardelas18:03hastaelhorarioqueindicaelcerUficadoporlaSrta.AlejandraAravena20:00,1:57MINUTOS,locualsería1H.E.

DECRETOMUNICIP

AL

CATEGORIA/NIVEL

DÍADEEJECUCIÓN

HORARIODEH.E

AUTORIZADA

HORASAUTORIZADASYPAGADAS

HORAEXTRAORDINARIAEJECUTADOSEGÚN

RELOJCONTROL,NIVELYCATEGORÍA

DIFERENCIA($)

OBSERVACIONESN°

FECHA

H.E25%

H.E50%

HORASPAGADAS

MONTOPAGADO($)

H.E.25%

H.E50%

HORASPAGADAS

MONTO($)

73

670

22/04/2020 C-11

viernes20-03-2020

14:00a20:00 6 - 6

$24.288

- - - $-

$-24.288

Jornadalaboralsegúnregistrocontrolesde08:30a17:33porloquenocorrespondelahoraextraordinariaenesehorario,siposterioraesta.Sedebecontemplardelas17:33hastalas20:00hrs.

670

22/04/2020 C-8

viernes20-03-2020

14:00a20:00 6 - 6

$28.350

3 0 3$

14.175

$-14.175

Lajornadalaboralsegúnelregistroderelojcontrolesde08:00a17:03,porloquelahoraextraordinariadeberíaserposterioraestá.PorloqueseconsideracomoH.Edelas17:03hastalas20:03

670

22/04/2020 C-11

jueves09-04-2020

20:00a08:00

1 35 36$

163.114

2 10

27$

127.116

$-35.998

SepagoporunacategoríaC-12,ysegúnplanilladeremuneracionescorrespondeaCategoríaC-11.

sábado11-04-2020

20:00a08:00

- 12

SepagoporunacategoríaC-12,ysegúnplanilladeremuneraciones

correspondeaCategoríaC-11.

74

jueves09-04-2020

08:00a20:00

3 -

Lajornadalaboralsegúnelregistroderelojcontrolesde08:00a17:03,porloquelahoraextraordinariadeberíaserposterioraestá.PorloqueseconsideracomoH.Edelas17:03hastalas20:00.SepagaporcategoríaC12ydebeserporC11

644

17/04/2020 C-13


17:03a20:03

9 4 13$

48.852

2 -

11$

41.772

$-7.080

Lajornadalaboralsegúnelregistroderelojcontrolesde08:30a17:33,porloquelahoraextraordinariadeberíaserposterioraestá.17:33a20:03.


17:03a20:03

2 -

Lajornadalaboralsegúnelregistroderelojcontrolesde08:30a17:33,porloquelahoraextraordinariadeberíaserposterioraestá.17:33a20:03.

lunes16-03-2020

17:03a20:03

3 -

Lajornadalaboralsegúnelregistroderelojcontrolesde08:30a17:33,porloquelahoraextraordinariadeberíaserposterioraestá.17:33a20:07

sábado14-03-2020

09:00a13:00

- 4

75

644

17-042020 C-12

sábado07-03-2020

09:00a13:00

2 4 6$

25.796

- 4

4$

18.208

$-7.588

Sinobservaciones

viernes20-03-2020

14:00a16:00

- -

Lajornadalaboralsegúnelregistroderelojcontrolesde08:00a17:03,porloquelahoraextraordinariadeberíaserposterioraestá.

644

17/04/2020 C-14

jueves05-03-2020

17:03a20:03

6 4 10$

35.198

2 -

8$

28.680

$-6.518


jueves12-03-2020

17:03a20:03

2 -


sábado21-03-2020

09:00a13:00

- 4Sinobservaciones

644

17/04/2020 C-15

martes03-03-2020

17:03a20:03

9 - 9$

24.381

3 - 6$

16.254

$-8.127

SepagaporunacategoríaC-15(loqueescorrecto,segúneldecretodenombramiento)ysegúnlaplanilladeremuneracionesfiguraenunnivel14.

76

martes17-03-2020

17:03a20:03

3 -

SepagaporunacategoríaC-15(loqueescorrecto,segúneldecretodenombramiento)ysegúnlaplanillade

remuneracionesfiguraenunnivel14.

viernes20-03-2020

14:00a17:03

- -

SepagaporunacategoríaC-15(loqueescorrecto,segúneldecretodenombramiento)locualesincongruentesegúnlaplanilladeremuneracionespuestoquefiguraenunnivel14.Lajornadalaboral,segúnelregistrocontrolesde08:00a17:03,porloquelahoraextraordinariadebeserposterioraestá.NocorrespondepagodeH.E.

645

17/04/2020 C-13

sábado14-03-2020

20:00a08:00

8 58 66$

274.704

- 12

60$

253.464

$-21.240

Sinobservaciones

sábado14-03-2020

08:00a20:00

- 12Sinobservaciones

viernes27-03-2020

20:00a08:00

1 11Sinobservaciones

domingo29-03-2020

20:00a08:00

1 11 Sinobservaciones

77

sábado28-03-2020

14:00a20:00

- 12Sinobservaciones

viernes20-03-2020

14:00a20:00

- -

Lajornadalaboralsegúnelregistrocontrolesde08:00a18:03,porloquelahoraextraordinariadebeserposterioraestá.NocorrespondepagodeH.E.Además,noregistramarcaciónporsalida,porende,nosepuedecorroborarqueefecUvamentehayaejecutadolasH.E.

669

22/04/2020

F-12

miércoles 18-03-2020

17:00 a 22:00

19 13 32

$ 103

.377

- -

23 $

80.664

$ -22.713

Lajornadalaboralsegúnelregistroderelojcontrolesde16:00a00:00,porloquelahoraextraordinariadeberíaserposterioraestá.Sistemadeturnos.

jueves 02-04-2020

05:00 a 20:00

2 13Sinobservaciones

jueves 19-03-2020

20:00 a 08:00

1 7

Lajornadalaboralindicadelas16:00a00:00,porloquelahoraextraordinariadeberíaserposterioraestá.Sistemadeturnos.Debeserdelas00:00alas08:00

78

ANEXON°6

REGISTRODEPERMISOS,FERIADOLEGALYLICENCIASMÉDICAS

669

22/04/20

20F-9

miércoles 08-04-2020

17:03 a 21:03

4 0 4 $

14.332

3 - 3 $

10.749

$ -3.583

Lajornadalaboralsegúnelregistroderelojcontrolesde08:30a17:33,porloquelaH.Edebeserposterioraestá.Corresponde3H.E.

669

22/04/2020 C-15

viernes 10-04-2020

08:00 a 20:00

- 12 12 $

39.012

- 3 3 $ 9.753

$ -29.259

Lajornadalaboralsegúnelregistroderelojcontrolesde08:00a17:03,porloquelahoraextraordinariadebeserposterioraestá.Sistemadeturnos.

NOMBRE

PERMISOADMINISTRATIVO FERIADOLEGAL LICENCIAMÉDICA

DECRETO DESDE HASTA

DECRETO

DESDE

HASTA

DECRETO DESDE HASTA

DÍASDEREPOSO

JuanCarlosLilloValdés - - - - - -

3-33212410

13/04/2020

26/04/2020 14

2-33572670

27/04/2020

29/04/2020 3

1-39100282

30/03/2020

13/04/2020 12

LuciaElenaCamposCampos 380

03/04/2020

03/04/2020 - - - - - - -

79

CarlosAntonioParraCabrera RUT 380

03/04/2020

06/04/2020 - - - - - - -

CarlosAndrésPintoViguera 380

09/04/2020

09/04/2020 - - - - - - -

NataliaEstefaníaObregónConcha 380

13/04/2020

13/04/2020 - - - - - - -

LorenadelCarmenBeroízaRondón 380

17/04/2020

17/04/2020 - - -

3-37311510

06/04/2020

26/04/2020 21

CrisUanHoracioAguilarQuezada 380

17/04/2020

17/04/2020 - - - - - -

KatherineJohaninaCanalesAlmuna 449

20/04/2020

20/04/2020 - - -

3347197-1

21/04/2020

06/05/2020 16

LauraMargaritaMoraCofre 449

22/04/2020

22/04/2020 - - - - - - -

BeatrizdelC.InostrozaEspinoza 449

22/04/2020

22/04/2020 - - -

3-32904610

03/04/2020

17/04/2020 15

JaquelinedelasMercedesPradoPrado 449

23/04/2020

23/04/2020 - - -

- - - -

DominiqueAlejandraCaUlJara 449

24/04/2020

24/04/2020 - - - - - - -

EstebanAndrésAcuñaYáñez 449

24/04/2020

24/04/2020 - - - - - - -

EvelyndelasM.MondacaAcevedo 449

27/04/2020

27/04/2020 - - -

3278258

30/03/2020

12/04/2020 14

RicardoGermanAndaurCáceres 449

27/04/2020

27/04/2020 - - -

2-59959854

06/04/2020

07/04/2020 2

GracielaAltagraciaBlancoFernandez 449

28/04/2020

28/04/2020 - - - - - - -

EstebanAndresAcuñaYañez 449

27/04/2020

27/04/2020 - - - - - - -

MariaElisaVillalobosVasquez 449

28/04/2020

28/04/2020 - - -

3-388793910

13/04/2020

13/04/2020 1

VeronicaElizabethUribeMontesinos 449

29/04/2020

29/04/2020 - - - - - - -

RosaAnitaBenitezCampos 449

30/04/2020

30/04/2020 379

13/04/202

0

17/04/2020 - - - -

PedroAlejandroCasUlloHidalgo 449

30/04/2020

30/04/2020 - - - - - - -

MonicaCarmenMelladoAlmendras 499

29/04/2020

29/04/2020 - - - - - - -

80

LuciaElenaCamposCampos 499

29/04/2020

29/04/2020 - - - - - - -

MelisadeLourdesPardoQuezada 499

30/04/2020

30/04/2020 - - - - - - -

MariaSoledadMosqueiraContreras 499

30/04/2020

30/04/2020

- - - - - - -

SolangeMacarenaGuzmánFuentes - - - - - -

2-59959807

07/04/2020

13/04/2020 7

2-59959811

14/04/2020

20/04/2020 7

TeresaElizabethSepulvedadaCarrión

-- - 379

01/04/202

0

02/04/2020

- - - -

- - 519

29/04/202

0

30/04/2020

MarcosAntonioLavizzariGonzalez - - - 379

01/04/202

0

22/04/2020

- - - -

MildreddelC.LilloValenzuela - - - 289

13/03/202

0

03/04/2020

- - - -

CarlosAntonioParraCabrera - - - 519

13/04/202

0

17/04/2020

- - - -

XimenadelCarmenAcuñaRojas - - - 519

13/04/202

0

17/04/2020

- - - -

HaydeedelC.AlmunaAlmuna - - 519

16/04/202

0

17/04/2020

- - - -

MariaVivancoMiranda

- - - - - -

39790979

03/04/2020

02/05/2020 30

1-39790979

03/04/2020

02/05/2020 30

MiriamFloresMiranda

- - - - - -

3-038750829

08/04/2020

02/05/2020 25

81

MiriamFloresMiranda

- - - - - -3-387508295

08/04/2020

02/05/2020 25

RosaEsterVallejosYañez - - - - - -

3-388409916

12/04/2020

11/05/2020 30

PatriciaSoledadVelizTapia - - - - - -

3-33658389

28/04/2020

27/05/2020 30

RafaelAngelBustamanteTapia

- - - - - -3-387412441

02/04/2020

03/04/2020 2

- - - - - -2-59963672

13/04/2020

24/04/2020 12

UlisesAntonioSeguraSegura - - - - - -

3-33094736

05/04/2020

19/04/2020 15

CeciliaParraGonzález - - - - - -

3-390462271

20/04/2020

24/04/2020 5

LuisaOrtenciaManosalvaCasUllo - - - - - -

2-60167456

21/04/2020

20/05/2020 30

PaulaAndreaRetamalHormazabal

- - - - - -

2-60546952

04/04/2020

23/04/2020 20

2-60546954

24/04/2020

13/05/2020 20

NormaVioletaBatarceFalcón - - - - - -

4-4103123

09/04/2020

21/04/2020 13

4-4109465

22/04/2020

12/05/2020 21

DaninisAngelinaAntunezBravo - - - - - -

3-33539495

25/04/2020

09/05/2020 15

ValeriaSoledadBarrosBravo - - - - - -

3-33336985

15/04/2020

07/07/2020 84

CaterineAlexandraSotoVasquez

- - - - - -

2-60546953

04/04/2020

14/04/2020 11

2-54460824

15/04/2020

29/04/2020 15

2-60546958

30/04/2020

20/05/2020 21

BlancaLuciaChavezGómez - - - - - -

2-57587148

02/04/2020

01/05/2020 30

DalilaMagdalenaManquepiAlcaman - - - - - -

3-33344120

18/04/2020

07/05/2020 20

BernarditaMuñozGuUerrez - - - - - -

3-3304433

08/04/2020

18/04/2020 11

ValeskaAndreaBurgosMateluna - - - - - -

3-386048347

01/04/2020

11/04/2020 10

82

MarianelaPetronilaMondacaTapia

- - - - - - 3-32898548

03/04/2020

02/05/2020 30

YianinnaStefaniDiazMendez - - - - - -

2-58943821

27/04/2020

27/04/2020 1

AbelardoAntonioGonzálezAcuña - - - - - -

3-33310315

15/04/2020

26/04/2020 12

3-33638256

27/04/2020

05/05/2020 9

LeslieLoretoCerdaMontecino

- - - - - -

3-32875483

04/04/2020

23/04/2020 20

3-334600058

24/04/2020

13/05/2020 20

VictorinoEduardoHumeresGuerrerro - - - - - -

3-391458960

28/04/2020

27/05/2020 30

LuisHumbertoFuentesCampos - - - - - -

1-38967774

01/04/2020

15/04/2020 15

83

84

85

Documents

Informe Final Auditoría Interna de Remuneraciones 2020