INFORME FINAL DOSQUEBRADAS - … · Nacional de Salud del 7 de noviembre de 2013 . PROCESO COMUN CÓDIGO FI-COMU-610224 Copia Controlada ... superintendencia (0.2%) las cuales fueron

PROCESO COMUN CÓDIGO

FI-COMU-610224 Copia Controlada

INFORME FINAL DOSQUEBRADAS - RISARALDA

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INFORME FINAL

1. INFORMACION GENERAL

1.1 Información general del sujeto visitado

Nombre o Razón Social: Secretaria de Salud y Seguridad social del municipio de Dosquebradas Dirección y ubicación de la entidad visitada: Cra. 19 No. 17-20 Barrio Santa Mónica - Dosquebradas - Risaralda Número de identificación tributaria: NIT: 800099310-6 Tipo de entidad visitada: Secretaria de Salud y Seguridad social del municipio de Dosquebradas Estructura organizacional del sujeto vigilado: La Secretaria de Salud del Dosquebradas depende directamente del Gobernador. Tiene en su organigrama tres direcciones ejes fundamentales, la Dirección de Salud Pública, la Dirección de Oferta de servicios y la Dirección se seguridad social. Composición accionaria de la entidad visitada: NA Dirección de Correspondencia Representante Legal de la Entidad Visitada: Cra. 19 No. 17-20 Barrio Santa Mónica - Dosquebradas - Risaralda Nombre Representante Legal de la Entidad Visitada: Elkin Emilio Martínez Mesa - Secretario de Salud del Dosquebradas Identificación Representante Legal de la Entidad Visitada: CC: 18.505.857 de Dosquebradas

1.2 Información de la visita y del Grupo Visitador:

Fecha de la visita: Febrero 10 al 15 de 2014. Lugar de la visita: Secretaria de Salud del Dosquebradas Duración de la visita: Cinco (5) Días Número del auto de visita: 001691 del 13 de Noviembre de 2013 Ordenador de la visita: Rutty Paola Ortiz Jara, Superintendente Delegada para las medidas especiales. Servidores del grupo visitador:

Nombre Identificación Profesión Cargo

Claudia Adriana Gómez Sánchez

CC. 39.784.615 Odontóloga Auditor

Sonia Valdez Cadena CC. 51.691.65 Administradora Emp Auditor

Héctor Manuel Rodríguez CC. 52.086.293 Contador Auditor

Shirley Paola Martínez CC. 1.129.515.035 Enfermera Auditor

Bayron Leyzer Sinisterra Herrera

CC. 76.330.160 Ing. Sistemas Auditor

1.3 Objeto de la Visita: Realizar auditoria de carácter integral, correspondiente a la vigencia 2011, 2012 y primer trimestre de 2013, a entidades vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud, con el




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fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social en Salud, de conformidad con las especificaciones técnicas definidas por la Superintendencia Nacional de Salud.

1.4 Metodología aplicada en la Auditoria: La metodología utilizada en las visitas contempla tres acciones principales consistentes en presentar inicialmente al equipo auditor, el objetivo de la visita y la solicitud de los documentos que soportan la revisión de los procesos. Se continúa con la entrevista a los referentes de las diferentes áreas que conforman la secretaria de salud y que son objeto de la visita, con el fin de obtener información orientadora que permita identificar aspectos críticos en el desarrollo de los procesos. Por último se da por finalizada la visita mediante reunión general con el representante legal de la entidad territorial visitada y los funcionarios responsables de los procesos.

2. ANTECEDENTES La Superintendencia Nacional de Salud suscribió el Contrato Interadministrativo No. 386

de 28 de octubre de 2013, con HAGGEN AUDIT LTDA, con el objeto de “Realizar

auditoria de carácter integral a Entidades Territoriales de orden Departamental, o Distrital

y/o Municipal, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema

General de seguridad Social en Salud en los componentes de financiamiento,

aseguramiento, prestación de servicios de salud y salud pública para población general y

poblaciones de especial protección constitucional y la implementación y desarrollo de los

sistemas de atención al usuario, acceso a los derechos de atención y mecanismos de

participación ciudadana”.

La Superintendencia Nacional de Salud mediante oficio 1-2014-015974, notificó y entregó

a la SECRETARIA DE SALUD DOS QUEBRADAS, RISALRALDA, el informe preliminar

de la visita de auditoría practicada conforme a lo ordenado en el auto N° 001893 de 2013,

donde de manera expresa se le señaló que si vencido el termino de 10 días posteriores al

recibido del informe preliminar de visita por parte del sujeto visitado, no se recibe

retroalimentación del mismo en ejercicio de su derecho a la contradicción, se entenderá

que el informe preliminar ha sido aceptado y este mismo corresponderá al informe final de

visita, conforme lo establece el artículo quinto de la Resolución 2190 de la

Superintendencia Nacional de Salud del 7 de noviembre de 2013.

Conforme a lo anterior la SECRETARIA DE SALUD DOS QUEBRADAS, RISALRALDA, presentó respuesta al informe presentado por el grupo auditor, mediante radicado NURC- 1-214-0022609, con fecha 17 de marzo de 2014 ejerciendo de esta manera el derecho a la contradicción establecido en la Resolución 2190 de la Superintendencia Nacional de Salud del 7 de noviembre de 2013




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3. INFORME TEMATICO DE LA VISITA

De acuerdo con el artículo 6° de la Ley 617 de 2000 – “Categorización de los distritos y municipios”, La Secretaría de Salud de Bogotá es una entidad territorial certificada de 1 categoría, por lo que de acuerdo con lo establecido en la Ley 715 de 2001, artículo 44, le corresponde dirigir y coordinar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el ámbito de su jurisdicción, cumpliendo con las funciones dispuestas en el artículo 44.1 - De dirección del sector en el ámbito municipal, artículo 44.2 - De aseguramiento de la población al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y en el artículo 44.3 – De Salud Pública, sin perjuicio de las asignadas en otras disposiciones.

3.1 Módulos y estándares a inspeccionar:

3.1.1. COMPONENTE FINANCIERO De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 617 de 2000, artículo 6, el Municipio de Dosquebradas Risaralda es un municipio de tercera categoría, certificado. Por lo anterior al municipio le corresponde prestar los servicios en salud, de acuerdo con lo establecido en la Ley 715 de 2001 Art 44. Los funcionarios responsables del manejo de los recursos para la salud y la ejecución de los programas en las vigencias auditadas fueron:

CERTIFICACION DE FUNCIONARIOS PROCESOS DE SALUD VIGENCIA 2011 A 30 DE JUNIO 2012

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS PERIODO

Alcalde actual Jorge Diego Ramos

Castaño 1 de Enero de 2012 al 31 de Diciembre de 2015

Alcalde anterior Luz Ensueño Betancour

Botero 1 De Enero de 2008 al 31 de Diciembre de 2012

Secretario de salud actual Elkin Emilio Martínez Mesa 16 de febrero de 2012

Fuente: http://www.DOSQUEBRADAS-Dosquebradas.gov.co/apc-aa-files/34346266656165393639653031653863/Secretaría de Salud.jpg

3.1.1.1 Verificación del funcionamiento del Fondo de Salud

EL Fondo Local de Salud se actualiza a las normas establecidas en la Ley 1122 de 2007, mediante Acuerdo No 014 De 30 de Noviembre 2007 por medio del cual se reforma y reglamenta el Fondo Local de Salud del Municipio de DOSQUEBRADAS. Hallazgo: Se logró evidenciar que el Municipio de Dosquebradas para la vigencia del 2011 y 2012 no modificó el fondo local de salud en la subcuenta de interventoría (0.4%) y superintendencia (0.2%) las cuales fueron modificadas por la Ley 1438 de 2011, Ley 1608 de 2013 y Resolución 1128 de 2013.

http://www.yopal-casanare.gov.co/apc-aa-files/34346266656165393639653031653863/Secretaría%20de%20Salud.jpg




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Descargos de la Entidad

Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados por la entidad visitada Se mantiene el hallazgo ya que los argumentos expuestos por la entidad territorial no son contundentes, puesto que el porcentaje que modifica la ley 1438 de 2011 para la Inspección Vigilancia y Control por parte de la Superintendencia Nacional de salud aumento en un 4% por lo tanto se debió hacer la modificación del fondo local de salud aprobado por el consejo municipal en el momento que apareció dicha ley.




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ORGANIGRAMA SECRETARIA DE SALUD

Fuente: Estructura Organizacional secretaria de Salud de Dosquebradas

ORGANIGRAMA ENTIDAD TERRITORIAL

Fuente: Estructura Organizacional Alcaldía Municipal de Dosquebradas.

La secretaria de salud se articula al organigrama general con el mapa de procesos mostrando a la secretaria de Salud como una Secretaría de Despacho, la cual es una unidad administrativa propia del área misional, que le corresponde desarrollar los procesos de administración de recursos y el logro de resultados en áreas estratégicas del municipio. Es premisa de la auditoria que la evaluación se realice con un enfoque de evaluación de procesos, por lo tanto cada uno de los aspectos a incluir como información relevante deberá abordarse durante la evaluación del proceso correspondiente y no de forma




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aislada. Lo anterior garantiza la integralidad de la evaluación y cumple con el propósito de establecer planes de mejoramiento coherentes con la normatividad y el objetivo final del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

3.1.1.2 Análisis y evaluación del comportamiento y ejecución de las fuentes y usos de los recursos del sector salud en la Entidad Territorial, así como el cumplimiento del flujo y la distribución de los recursos, de acuerdo con las normas, así:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJECUCIÓN DE INGRESOS 2011, 2012 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2013 A continuación se presenta la información del comportamiento presupuestal de las vigencias analizadas:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2011 Y PRIMER SEMESTRE DE 2012

Cifras en miles $

Concepto

2011 2012 2013

Presupuestado

Recaudado % Presupuestado

Recaudado

% Presupuest

ado Recaudado %

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

12.535.186 12.535.186 100

% 13.157.0

56 13.157.055

100%

11.945.601

3.145.865

26,3%

FOSYGA 3.692.101 3.336.078 90% 9.325.98

9 9.292.075

100%

19.762.652

5.201.784

26,3%

RENTAS CEDIDAS

916.186 864.247 94% 3.007.99

2 3.091.633

103%

3.210.822

653.250

20,3%

RECURSOS PROPIOS

429.055 478.014 111

% 567.803 503.919 89%

748.935

371.401

49,6%

REGALIAS Y OTROS RECURSOS

669.647 669.647 100

% 2 6.015

300750%

1

-

0,0%

RECURSOS DE CAPITAL

10.346.573 10.359.882 100

% 9.955.58

8 9.966.873

100%

14.110

5.062

35,9%

TOTAL 28.588.748 28.243.054 99% 36.014.4

30 36.017.570

100%

35.682.121

9.377.362

26,3%

Fuente: Presupuesto Municipio de Dosquebradas

De acuerdo a los datos anteriores aportados por el Municipio de Dosquebradas- Risaralda, los recaudos de 2011 alcanzaron la suma de $28.243.054 miles, equivalentes al 99% de los recursos presupuestados. Los rubros de mayor recaudo fueron SGP, RECURSOS DE CAPITAL Y FOSYGA. Para los recursos provenientes de Rentas Cedidas, el porcentaje de ejecución fue del 100%, es decir que la Entidad Territorial realizó las modificaciones presupuestales correspondientes, para adicionar los mayores valores recaudados y su correspondiente aplicación a la inversión o al gasto. Por lo anterior, la entidad territorial está cumpliendo con el artículo 5° de la resolución 3042 de 2007 y el artículo 46 del Decreto Ley 111 de 1996. De acuerdo a los datos anteriores aportados por el Municipio de Dosquebradas – Risaralda, los recaudos de 2012 alcanzaron la suma de $36.017.570 miles, equivalentes




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al 100% de los recursos presupuestados. Los rubros de mayor recaudo fueron SGP, RECURSOS DE CAPITAL Y FOSYGA. De acuerdo a los datos anteriores aportados por el Municipio de Dosquebradas – Risaralda, los recaudos de 2013 alcanzaron la suma de $9.377.362 miles, equivalentes al 26,3% de los recursos presupuestados. Los rubros de mayor recaudo fueron FOSYGA, RECURSOS DE CAPITAL Y SGP. 3.1.1.2.3. EJECUCIÓN DE GASTOS 2011, 2012 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2013

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2011,2012 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2013

Cifras en miles $

Concepto

2011 2012 2013

Presupuestado

Comprometido

% Presupuesta

do Comprometid

o %

Presupuestado

Comprometido

%

REGIMEN SUBSIDIADO

25.289.291 17.837.054 71% 32.495.979 31.518.537 97% 32.249.520 8.232.050 26%

SALUD PUBLICA

1.022.051 997.826 98% 1.195.711 1.168.975 98% 1.061.079 760.838 72%

OFERTA 1.843.855 1.831.130 99% 1.804.544 1.801.148 100% 1.876.683 1.876.683 100

%

FUNCIONAMIENTO

402.710 358.799 89% 518.198 498.837 96% 494.838 101.468 21%

OTROS GASTOS

51.741 51.739 100

% 0 0 0 1 0 0%

TOTAL 28.609.648 21.076.548 74% 36.014.432 34.987.497 97% 35.682.121 10.971.039 31%


COMPROMISOS Y PAGOS VIGENCIA 2011, 2012 Y PRIMER SEMESTRE DE 2013

Cifras en miles $


Para la vigencia 2011 la Entidad Territorial comprometió de sus recursos $21.076.548 miles de los cuales pagó $21.065.082 miles, equivalente al 100% del total comprometido. Para la vigencia 2012, la entidad territorial comprometió de sus recursos el $34.987.497, de los compromisos efectuados, se pagó el 100%, al igual que en el ingreso. Para la vigencia 2013 en su primer semestre, la entidad territorial comprometió de sus recursos $10.971.039, de los compromisos efectuados, se pagó $5.963.650. 3.1.1.2.4 Fuentes Y Usos

Concepto

2011 2012 2013

Comprometido Pagado % Comprometid

o Pagado %

Comprometido

Pagado %

REGIMEN SUBSIDIADO

17.837.054 17.825.58

8 100

% 31.518.537

31.518.537

100% 8.232.050 5.424.81

9 66%

SALUD PUBLICA

997.826 997.826 100

% 1.168.975 1.168.975 100% 760.838 124.582 16%

FUNCIONAMIENTO

358.799 1.831.130 510

% 498.837 1.801.148 361% 101.468 312.781 308%

OFERTA 1.831.130 358.799 20% 1.801.148 498.837 28% 1.876.683 101.468 5%

OTROS GASTOS

51.739 51.739 100

% 0 0 0 0 0 0

TOTAL 21.076.548 21.065.08

2 100

% 34.987.497

34.987.497

100% 10.971.039 5.963.65

0 54%




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FUENTES Y USOS VIGENCIA 2011 Cifras en miles $ FUENTES USOS

Detalle Valor Detalle Valor %

Sistema General de Participaciones 15.865.058

Régimen Subsidiado 13.105.936 83%

Salud Pública 927.992 6%

Prestación de servicios a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda

1.831.130 12%

Total 15.865.058 100%

Fosyga 3.763.954

Régimen Subsidiado 3.763.954

Salud Pública -


0

Total 3.763.954

Regalías 0

Régimen Subsidiado - 0

Salud Pública - 0%


- 0%

Otros Gastos -

Total 0 0

Recursos propios y otros recursos 413.000

Régimen Subsidiado 54.201 13%



0 0%

Funcionamiento 338.944 0%

Otros Gastos 0%

Total 413.000 100%

Rentas cedidas 912.963

Régimen Subsidiado 912.963 100%

Salud Pública - 0%


- 0%

Otros Gastos - 0%

Funcionamiento - 0%

Total 912.963 100%

Transferencias 121.574 Régimen Subsidiado 0%

Nivel Nacional y Dpto. 121.574 Salud Pública 69.835 1


0%


Total 121.574 100% Fuente: Presupuesto Municipio de DOSQUEBRADAS

RESUMEN FUENTES Y USOS VIGENCIA 2011 Cifras en miles de $

FUENTES USOS

RECAUDOS DETALLE VALOR %

21.076.549


Salud Púbica 1.017.682 5%

Oferta 1.831.130 9%


TOTAL 21.076.549 100% Fuente: Presupuesto Municipio de DOSQUEBRADAS




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Los recaudos de 2011 proceden en un 75% del Sistema General de Participaciones, 18% de Fosyga, 4% de Rentas cedidas (Etesa) y 2% de recursos propios. Del total recaudado, el Municipio comprometió recursos por un 100%, de los cuales el 85% se destinó al Régimen Subsidiado, mientras que el 5% se destinó a los programas de salud pública y el 9% a oferta.

FUENTES Y USOS VIGENCIA 2012

Cifras en miles de $

FUENTES USOS




Salud Pública 1.168.975 5%


1.801.148 8%

Total 21.617.291 100%

FOSYGA 9.798.642


Salud Pública


Total

REGALIAS 0

Régimen Subsidiado 0 0

Salud Pública - 0%


0 0%

Otros Gastos 0

Total 0 0

Recursos propios y Distrito 498.837

Régimen Subsidiado - 0%

Salud Pública 350 0%


0 0%


Otros Gastos 25.000 5%

Total 498.837 100%

Rentas cedidas 3.072.726


Salud Pública 0 0%


0 0%

Otros Gastos 0 0%

Funcionamiento - 0%

Total 3.072.726 100%

Transferencias - Régimen Subsidiado - 0

Nivel Nacional - Salud Pública - 0


0 0!

Otros Gastos - 0

Total 0 0 Fuente: Presupuesto Municipio de DOSQUEBRADAS




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Para la vigencia de 2012 los recaudos fueron por $34.987.496, provenientes en un 62% del Sistema General de Participaciones, 28% de Fosyga, Recursos Propios 1% y de rentas cedidas 9%, como las fuentes más representativas de recursos.


FUENTES USOS


34.987.496


Salud Púbica 1.169.325 3%

Oferta 1.801.148 5%


TOTAL 34.962.496 100%

Fuente: Presupuesto Municipio de DOSQUEBRADAS

Se evidencia que los recaudos se comprometieron en un 100%, de los cuales para régimen subsidiado se destinó el 90% del recaudo y el 3% para salud pública. FUENTES Y USOS 2013

FUENTES Y USOS VIGENCIA 2013 Cifras en miles de $

FUENTES USOS






1.876.683 37%

Total 5.044.147 100%

FOSYGA 5.201.784


Salud Pública


Total 5.201.784

Regalías 0

Régimen Subsidiado 0 0

Salud Pública - 0%


- 0%

Total 0 0

Recursos propios y Distrito 101.468

Régimen Subsidiado - 0%

Salud Pública 0 0%


0 0%


Otros Gastos 0 0%

Total

101.468 100%




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Rentas cedidas 623.640

Régimen Subsidiado

623.640 100%

Salud Pública 0 0%


0 0%

Otros Gastos 0 0%

Funcionamiento 0 0%

Total 623.640 100%

Transferencias - Régimen Subsidiado - 0

Nivel Nacional - Salud Pública - 0


0 0

Funcionamiento 0 0%

Total 0 0 Fuente: Presupuesto Municipio de Dosquebradas

Para el primer semestre de 2013 los recaudos fueron por $10.971.039, provenientes en un 46% del Sistema General de Participaciones, 47% de Fosyga y Recursos Propios 1% como las fuentes más representativas de recursos.



10.971.039

Régimen Subsidiado 8.232.050 75,03%

Salud Púbica 760.838 6,93%

Oferta 1.876.683 17,11%

Funcionamiento 101.468 0,92%

TOTAL 10.971.039 100,00%


Los recaudos se comprometieron en un 100%, de los cuales para el régimen subsidiado se destinó el 75,03% del recaudo y el 6,93% para salud pública.

3.1.1.3 Análisis y evaluación de los aspectos administrativos, operacionales, técnicos y financieros (Presupuestales, Tesorería, Contables) de la Entidad Territorial, específicamente en el Fondo de Salud, así como la dispersión de los recursos, de acuerdo con los porcentajes y plazos establecidos en las normas vigentes. 3.1.1.3.1 Salud Pública




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PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA – VIGENCIA 2011 Cifras en miles $

CONCEPTO

2011

PRESUPUESTADO COMPROMETIDO %

SALUD INFANTIL (PAI Y AIEPI]) 262.018 260.494 99%

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 157.543 156.276 99%

SALUD MENTAL 55.257 54.590 99%

NUTRICION 55.747 55.080 99%

SALUD ORAL 91.193 91.193 100%

TRANSMISIBLES 101.436 99.486 98%

NO TRANSMISIBLES 37.747 37.080 98%

SALUD AMBIENTAL 4.401 1.803 41%

VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA 268.944 255.766 95%

GESTION 8.667 5.913 68%

Total 1.042.953 1.017.681 98%

Fuente: Presupuesto Municipal – Fondo de Salud

Con los datos aportados por la Entidad Territorial en Salud Pública, se evidencia que para la vigencia 2011 la Entidad Territorial presupuestó en acciones de Salud Publica $1.042.953 miles de los cuales Comprometió $1.017.681 miles, es decir el 98% de los compromisos. Hallazgo: Se logró evidenciar que la Entidad Territorial de Dosquebradas en la prioridad de salud ambiental en la vigencia de 2011, es muy baja su ejecución siendo que es una de las más importantes por su categoría, por lo tanto está dando incumplimiento a la Ley 715 de 2001 y la Resolución 425 de 2008. Descargos de la entidad

El presupuesto asignado para salud pública en el año 2011 fue de $947.800.000, de los cuales para saneamiento ambiental correspondió $251.569.326, para atender las competencias en salud pública ambiental para un Municipio de 200,000 habitantes, las cuales podemos cifrarlas así: Búsqueda activa con muestreo al 20% de las viviendas urbanas del municipio 8.400 de 43.071 viviendas.

• Control larvario de reservorios (Detectados).

• Fumigación espacial de aéreas de riesgo (con índice viviendas superior a 10%.




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•

• Fumigación espacial de áreas de riesgo (con índice viviendas superior a 10%).

• Educación: C h a r l a s a los miembros de familias visitadas. Control de inservibles.

• Monitoreo de índices Aedícos.

• Recolección de material entomológico (4 al año).

• Investigación de casos. Dx y tratamiento oportuno de casos positivos.

• Trabajo con estudiantes en Servicio Social Obligatorio (educación y replicación de capacitación).

• Trabajo con grupos de ayuda comunitaria en comunidades con alto índice larvario.

• Un Dx Sanitario de la zona urbana y rural.

• Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano.

• Asesorías acueductos rurales.

• Inspección, vigilancia y control de transporte, recolección y disposición final de residuos sólidos, excreta, residuos líquidos yaguas servidas.

Control de artrópodos y roedores.

Vacunación antirrábica Canina y Felina.

Búsqueda activa de reservorios de rabia (Captura de

murciélagos).• Visitas de Vigilancia

y control de los factores de riesgo en Instituciones

Salud y medicamentos. Presidir el Comité de Plaguicidas. Investigación de casos. Dx y tratamiento oportuno de casos positivos a intoxicación con plaguicidas.

Educación en uso de implementos de protección, aplicación, almacenamiento manejo de envases y residuos. Inspección, vigilancia y

control de transporte de alimentos.

Vigilancia y control de expendios de alimentos y bebidas no alcohólicas. Capacitación en Manipulación de alimentos. Vigilancia y control de establecimientos especiales y donde existe población cautiva y masiva. Atención a molestias sanitarias. Vigilancia de accidentes rábicos. Vigilancia ambiental de casos de Leptospira. Vigilancia ambiental de casos o accidentes ofídicos. Participación en la vigilancia epidemiológica de casos de eventos adversos. Constitución de grupo interdisciplinario que permita el seguimiento y asesoría a las pequeñas, medianas y grandes empresas en salud ocupacional creado y

operando. Visitas a empresas, salud ocupacional e industrial.




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Para el cumplimiento de estas acciones, se contó con un total de 10 técnicos en saneamiento ambiental y un médico veterinario distribuidos así:

Programa ETV: Dos técnicos Programa de alimentos, establecimientos especiales y residuos: 6 técnicos

Programa de zoonosis: un técnico y un veterinario

Programa seguridad en el trabajo y salud ocupacional: u n técnico.

Algunas metas programadas excedieron la capacidad operativa del grupo de funcionarios de saneamiento ambiental, donde hubo prioridades como fue el seguimiento a los casos de mordeduras por accidentes rábicos, atención especial a las acciones preventivas de dengue, donde el Municipio en el año 2010 afrontó una epidemia con casos mortales, la vigilancia a establecimientos de alimentos de alto riesgo. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados por la entidad visitada Analizadas la respuesta recibida por la Entidad Territorial del Municipio de Dosquebradas al hallazgo formulado en este ítem, los argumentos no son suficientes y concluyentes para soportar la baja ejecución de esta prioridad contemplada en la resolución 425 de 2008, por lo tanto el hallazgo se confirma.

PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA – VIGENCIA 2012 Cifras en miles $

CONCEPTO

2012


SALUD INFANTIL (PAI Y AIEPI) 241.670 239.194 99%


SALUD MENTAL 45.080 43.312 96%

NUTRICION 39.613 38.960 98%

SALUD ORAL 91.193 91.193 100%

TRANSMISIBLES 253.184 235.313 93%




TOTAL 1.195.690 1.169.325 98%


Con los datos aportados por la Entidad Territorial en Salud Pública, se evidencia que para la vigencia 2012 la Entidad Territorial presupuestó en acciones de Salud Publica




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$1.195.690 miles de los cuales Comprometió $1.169.325 miles, es decir el 98% de los compromisos.

PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA – PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2013 Cifras en miles $

CONCEPTO 2013


SALUD INFANTIL (PAI Y AIEPI) 212.549 185.550 87%


SALUD MENTAL 79.382 76.344 96%

NUTRICION 49.527 49.527 100%

SALUD ORAL 82.305 82.305 100%

TRANSMISIBLES 155.691 57.299 37%




GESTION 16.500 16.000 97%

TOTAL 1.061.080 760.839 72%


Con los datos aportados por la Entidad Territorial en Salud Pública, se evidencia que para la vigencia 2013 la Entidad Territorial presupuestó en acciones de Salud Publica $1.061.080 miles de los cuales Comprometió $760.839 miles, es decir el 72% de los compromisos.

CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE 31 DE 2011

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2011 Cifras en miles $

Fuente: Estados Financieros y Contabilidad.

FECHA DE CORTE CUENTAS POR PAGAR

DD/MM/AAAA

Cartera corte 31 de Diciembre de 2011

31/12/2011

VENCIMIENTO

BENEFICIARIO CTA X PAGAR

NIT Saldo a la fecha

de corte hasta 60

De 61 a 90

De 91 a 180

De 181 a 360 Mayor

360

CAFESALUD. 80014094

9

121.290 -

-

- -

121.290

ASMET SALUD ESS 81700024

8

164.107 -

-

- -

164.107

CAPRECOM 89999902

6

44.774 -

-

- -

44.774

E.S.E. HOSPITAL SANTA MONICA

891411663

13.600

- -

- -

-


891411663

229.808

- -

- -

-


891411663

114.308

- -

- -

-

TOTAL

357.716 -

-

- -

330.171




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CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2012

Cifras en miles $

FECHA DE CORTE CUENTAS POR PAGAR

DD/MM/AAAA

Cartera corte 31 de

Diciembre de 2012

31/12/2011

VENCIMIENTO

BENEFICIARIO CTA X PAGAR

NIT Saldo a la fecha

de corte hasta 60 De 61 a 90

De 91 a 180

De 181 a 360 Mayor

360

HOSPITAL SANTA MONICA 891.411.663 80.978 - - - - -

EPS CAPRECOM 899.999.026 23.928 11.920 - - - -

CAFESALUD 800.140.949 330.340 115.290 - - - -

ASMETSALUD 817.000.248 137.384 18.917 - - - -

TOTAL 572.630 146.127 - - - -

Fuente: Estados Financieros y Contabilidad.

De la información aportada por la entidad se observa que la relación de obligaciones con terceros con corte a diciembre de 2011 para la vigencia 2012, no se encuentra a paz y salvo a la fecha de corte de la respectiva auditoria. Hallazgo: La Entidad Territorial aportó información sobre cuentas por pagar equivalentes a $146.127 por concepto de prestación de servicios de salud afectando el flujo de recursos; por lo anterior el vigilado incumplió el Decreto 1281 de 2002, el artículo 13 de la Ley 1122 de 2007 y el artículo 57 de la Ley 1438 de 2011. Descargos de la entidad

La secretaria de Salud de Dosquebradas se encuentra dando cumplimiento:

Al decreto 1281 de 2002 en la "Eficiencia y oportunidad en el manejo de los recursos" artículo 1, así como también se da cumplimiento a lo establecido en el Artículo 13 de la ley 1122 de 2007. "Flujo y protección de los recursos" ; adicionalmente aclaramos que La información aportada de cuentas por pagar no afectó el flujo de recursos, debido a que las actas de pago a las EPSS por el mes de diciembre de 2.012, se pagaron dentro del plazo de los 20 días siguientes al recibo de las facturas las cuales fueron recibidas el día 27 de diciembre de 2012, como se evidencia en los correos adjuntos; y no se alcanzaron a pagar antes de finalizar el año por cierre de portal electrónico el día 28 de diciembre de 2.012 que fue último día hábil para hacer el giro, estas fueron pagadas el 2 de enero de 2013, primer día hábil del año dando cumplimiento al pago de las facturas dentro de los términos que establece la norma la cual citamos a continuación. "Artículo




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57. Trámite de glosas. Las entidades responsables del pago de servicios de salud dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la presentación de la factura con todos sus soportes, formularán y comunicarán a los prestadores de servicios de salud las glosas a cada factura, con base en la codificación y alcance definidos en la normatividad vigente. Una vez formuladas las glosas a una factura no se podrán formular nuevas glosas a la misma factura, salvo las que surjan de hechos nuevos detectados en la respuesta dada a la glosa inicial.

Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados por la entidad visitada En la respuesta recibida por la Entidad Territorial del Municipio de Dosquebradas no se justifica y evidencia satisfactoriamente que se haya cumplido con los plazos establecidos en la ley 1438 de 2011 y el decreto 971 de 2011, por lo tanto se confirma el hallazgo. 3.1.1.3.1 Superávit o Déficit y Revisión Equilibrio Presupuestal

SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL VIGENCIA 2011, 2012 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2013


ÍTEM 2011 2012 2013

Ingreso presupuestado 28.588.748 36.014.430 35.682.121

Gasto presupuestado 28.609.648 36.014.432 35.682.121

Diferencia -20.900 -2 0

Recaudos 28.243.054 36.017.570 9.377.362

Compromisos 21.076.548 34.987.497 10.971.039

SUPERAVIT /DEFICIT 7.166.506 1.030.073 -1.593.677

Fuente: Presupuesto Municipio de DOSQUEBRADAS

Con los datos presupuestales y el nivel de recaudo analizado, en las diferentes vigencias evaluadas se logra evidenciar que existe un superávit presupuestal. Como se analizó en la ejecución del ingreso, los recursos de capital provienen en un valor de $10.359.882 miles de recursos de balance, que están ejecutados en el 100% dando cumplimiento con el artículo 5° de la Resolución 3042 de 2007 y el estatuto de presupuesto. Hallazgo: Se evidencio que para la vigencia de 2011 la Entidad Territorial no ajusto su presupuesto dando incumplimiento al decreto 111 de 1996.




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Descargos de la entidad

Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados por la entidad visitada Una vez analizada la respuesta enviada por la Entidad Territorial del Municipio de Dosquebradas con respecto al hallazgo formulado en este ítem, los argumentos no son suficientes y contundentes por lo tanto el hallazgo se confirma.

3.1.1.4 Verificación y análisis integral de la estructura financiera de cada entidad territorial, el giro directo realizado por el Ministerio de Salud y Protección Social de los recursos correspondientes al Sistema General de Participaciones en su componente de subsidios a la demanda, salud pública y los demás recursos del Presupuesto General de la Nación, y los recursos propios para la financiación y cofinanciación del régimen subsidiado. 3.1.1.4.1 Oportunidad De Los Giros De Esfuerzo Propio: Los giros correspondientes a esfuerzo propio para el año 2011 se realizaron en las siguientes fechas:

FECHAS DE GIRO ESFUERZO PROPIO 2011

35.1 EPS-S 10 GIRO 11 GIRO 12 GIRO

Octubre Noviembre Diciembre

ASMETSALUD 27/10/11 23/11/11 17/12/11

CAFESALUD 27/10/11 1/12/11 17/12/11

CAPRECOM 27/10/11 23/11/11 17/12/11 Fuente: Ficha de Financiamiento diligenciada por la Entidad Territorial


35.1 EPS-S 1 GIRO 2 GIRO 3 GIRO 4 GIRO 5 GIRO 6 GIRO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

ASMETSALUD 23/02/12 5/03/12 20/03/12 20/04/12 23/05/12 26/06/12

CAFESALUD 23/02/12 5/03/12 20/03/12 20/04/12 24/05/12 26/07/12

CAPRECOM 23/02/12 24/02/12 20/03/12 20/04/12 14/05/12 26/06/12

35.1 EPS-S 7 GIRO 8 GIRO 9 GIRO 10 GIRO 11 GIRO 12 GIRO

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ASMETSALUD 31/08/12 17/09/12 18/09/12 23/10/12 26/12/12 26/12/12

CAFESALUD 3/12/12 3/12/12 3/12/12 31/10/12 21/12/12 21/12/12

CAPRECOM 5/09/12 17/09/12 26/09/12 23/10/12 26/12/12 26/12/12

Fuente: Ficha de Financiamiento diligenciada por la Entidad Territorial




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35.1 EPS-S 1 GIRO 2 GIRO 3 GIRO

ENERO FEBRERO MARZO

ASMETSALUD 15/02/12 28/02/12 20/03/12

CAFESALUD 15/02/12 28/02/12 20/03/12

CAAPRECOM 4/04/12 22/03/12 30/04/12 Fuente: Ficha de Financiamiento diligenciada por la Entidad Territorial

Para los 3 periodos validados los giros sin situación de fondos provenientes del Sistema General de Participaciones presentaron las siguientes fechas: En las tablas anteriores se evidencia que la Entidad Territorial incumplió con el artículo 10 del Decreto 971 de 2011, toda vez que no hizo el giro de los recursos de esfuerzo propio dentro de los diez (10) primeros días hábiles de cada mes. Hallazgos:

La Entidad Territorial no gira oportunamente los recursos de esfuerzo propio, incumpliendo el artículo 31 de la ley 1438 de 2011 y el artículo 10 del Decreto 971 de 2011.

Descargos de la entidad

Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados por la entidad visitada Una vez analizada la respuesta enviada por la Entidad Territorial del Municipio de Dosquebradas con respecto al hallazgo formulado en este ítem y teniendo en cuenta los lineamientos emitidos por la ley 1438 de 2011 en el artículo 31 y el artículo 10 del Decreto 971 de 2011, hay que darle cumplimiento a los tiempos estipulados en la misma, los argumentos no son suficientes y contundentes por lo tanto Se confirma el hallazgo, dado que la evidencia por el cual se generó el mismo, indica la inoportunidad del giro. 3.1.1.4.2 Liquidación Y Giro




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LIQUIDACIÓN MENSUAL DE AFILIADOS POR EPS-S OCTUBRE DE 2011 A

DICIEMBRE 2011 Cifras en miles de $

AÑO EPS SGP ESFUERZO

PROPIO FOSYGA CCF

TOTAL LIQUIDACION

2011 OCT ASMETSALUD $ 504.715 $ 52.596 $ 12.289 569.600

2011 NOV ASMETSALUD $ 499.271 $ 52.029 $ 167.421 718.721

2011 DIC ASMETSALUD $ 498.852 $ 51.986 $ 151.582 702.420

2011 OCT CAFESALUD $ 518.273 $ 53.549 $ 125.471 697.293

2011 NOV CAFESALUD $ 518.612 $ 54.044 $ 167.967 740.623

2011 DIC CAFESALUD $ 517.422 $ 54.214 $ 150.667 722.303

2011 OCT CAPRECOM $ 47.785 $ 4.963 $ 11.618 64.366

2011 NOV CAPRECOM $ 52.459 $ 14.695 $ 5.466 72.620

2011 DIC CAPRECOM $ 60.869 $- $ 9.166 70.035

Fuente: Ficha integral diligenciada por la entidad territorial y soportes documentales.

LIQUIDACIÓN MENSUAL DE AFILIADOS POR EPS-S ENERO DE 2012 A DICIEMBRE 2012



PROPIO FOSYGA CCF

TOTAL LIQUIDACION

2012 ENE ASMETSALUD 371.619 112.853 288.686 773.158

2012 FEB ASMETSALUD 401.628 115.869 266.422 783.919

2012 MAR ASMETSALUD 399.908 115.373 252.499 767.780

2012 ABR ASMETSALUD 398.162 114.869 253.145 766.176

2012 MAY ASMETSALUD 389.294 112.311 276.284 777.889

2012 JUN ASMETSALUD 378.101 109.082 222.667 709.850

2012 JUL ASMETSALUD 405.522 141.797 405.987 953.306

2012 AGO ASMETSALUD 399.648 139.743 403.198 942.589

2012 SEP ASMETSALUD 395.333 138.234 426.857 960.424

2012 OCT ASMETSALUD 409.967 95.829 430.798 936.594

2012 NOV ASMETSALUD 395.603 106.721 437.671 939.995

2012 DIC ASMETSALUD 386.176 104.178 567.311 1.057.665

2012 ENE CAFESALUD 414.052 125.739 321.649 861.440

2012 FEB CAFESALUD 424.230 122.389 281.414 828.033

2012 MAR CAFESALUD 426.187 122.954 269.092 818.233

2012 ABR CAFESALUD 427.407 123.306 271.739 822.452

2012 MAY CAFESALUD 436.582 125.953 309.844 872.379

2012 JUN CAFESALUD 446.232 128.737 262.789 837.758

2012 JUL CAFESALUD 419.866 146.813 420.348 987.027

2012 AGO CAFESALUD 425.904 148.924 429.687 1.004.515




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2012 SEP CAFESALUD 430.382 150.490 464.701 1.045.573

2012 OCT CAFESALUD 434.293 102.868 457.512 994.673

2012 NOV CAFESALUD 427.364 115.289 472.810 1.015.463

2012 DIC CAFESALUD 436.462 117.744 641.183 1.195.389

2012 ENE CAPRECOM 38.133 11.580 29.622 79.335

2012 FEB CAPRECOM 41.201 11.886 27.331 80.418

2012 MAR CAPRECOM 41.040 11.840 25.912 78.792

2012 ABR CAPRECOM 41.582 11.996 26.437 80.015

2012 MAY CAPRECOM 41.275 11.907 29.293 82.475

2012 JUN CAPRECOM 42.818 12.353 25.216 80.387

2012 JUL CAPRECOM 41.763 14.603 41.811 98.177

2012 AGO CAPRECOM 41.599 14.545 41.968 98.112

2012 SEP CAPRECOM 41.437 14.489 44.741 100.667

2012 OCT CAPRECOM 45.775 12.348 49.506 107.629

2012 NOV CAPRECOM 44.184 11.919 48.883 104.986

2012 DIC CAPRECOM 44.513 12.008 65.391 121.912


LIQUIDACIÓN MENSUAL DE AFILIADOS POR EPS-S ENERO DE 2013 A MARZO 2013



PROPIO FOSYGA CCF

TOTAL LIQUIDACION

2013 ENE ASMETSALUD 435.602 $- 810.935 1.246.537

2013FEB ASMETSALUD $ 1.032.518 $ 142.338 $ 87.958 1.262.814

2013 MAR ASMETSALUD $ 656.742 $ 447.179 $ 139.516 1.243.437

2013 ENE CAFESALUD 459.153 $- 854.777 1.313.930

2013FEB CAFESALUD $- $ 155.210 $ 1.221.803 1.377.013

2013 MAR CAFESALUD $ 744.347 $ 506.830 $ 158.126 1.409.303

2013 ENE CAPRECOM 44.044 $- 81.995 126.039

2013FEB CAPRECOM $- $ 14.271 $ 112.345 126.616

2013 MAR CAPRECOM $ 66.734 $ 14.176 $ 45.440 126.350





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Esfuerzo Propio RECURSOS DE ESFUERZO PROPIO DE OCTUBRE DE 2011 A DICIEMBRE 2011

Cifras reportadas en miles de $

AÑO EPS ESFUERZO PROPIO GIRO DIFERENCIA

2011 OCT ASMETSALUD $ 52.596 $ 52.596 $-

2011 NOV ASMETSALUD $ 52.029 $ 52.029 $-

2011 DIC ASMETSALUD $ 51.986 $ 51.986 $-

2011 OCT CAFESALUD $ 53.549 $ 53.549 $-

2011 NOV CAFESALUD $ 54.044 $ 54.044 $-

2011 DIC CAFESALUD $ 54.214 $ 54.214 $-

2011 OCT CAPRECOM $ 4.963 $ 4.963 $-

2011 NOV CAPRECOM $ 14.695 $ 14.695 $-

2011 DIC CAPRECOM $- $- $-

RECURSOS DE ESFUERZO PROPIO DE ENERO DE 2012 A DICIEMBRE 2012


AÑO EPS ESFUERZO PROPIO GIRO DIFERENCIA

2012 ENE ASMETSALUD 112.853 112.853 $-

2012 FEB ASMETSALUD 115.869 115.869 $-

2012 MAR ASMETSALUD 115.373 115.373 $-

2012 ABR ASMETSALUD 114.869 114.869 $-

2012 MAY ASMETSALUD 112.311 112.311 $-

2012 JUN ASMETSALUD 109.082 109.082 $-

2012 JUL ASMETSALUD 141.797 141.797 $-

2012 AGO ASMETSALUD 139.743 139.743 $-

2012 SEP ASMETSALUD 138.234 138.234 $-

2012 OCT ASMETSALUD 95.829 95.829 $-

2012 NOV ASMETSALUD 106.721 106.721 $-

2012 DIC ASMETSALUD 104.178 104.178 $-

2012 ENE CAFESALUD 125.739 125.739 $-

2012 FEB CAFESALUD 122.389 122.389 $-

2012 MAR CAFESALUD 122.954 122.954 $-

2012 ABR CAFESALUD 123.306 123.306 $-

2012 MAY CAFESALUD 125.953 125.953 $-

2012 JUN CAFESALUD 128.737 128.737 $-

2012 JUL CAFESALUD 146.813 146.813 $-

2012 AGO CAFESALUD 148.924 148.924 $-

2012 SEP CAFESALUD 150.490 150.490 $-

2012 OCT CAFESALUD 102.868 102.868 $-




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2012 NOV CAFESALUD 115.289 115.289 $-

2012 DIC CAFESALUD 117.744 117.744 $-

2012 ENE CAPRECOM 11.580 11.580 $-

2012 FEB CAPRECOM 11.886 11.886 $-

2012 MAR CAPRECOM 11.840 11.840 $-

2012 ABR CAPRECOM 11.996 11.996 $-

2012 MAY CAPRECOM 11.907 11.907 $-

2012 JUN CAPRECOM 12.353 12.353 $-

2012 JUL CAPRECOM 14.603 14.603 $-

2012 AGO CAPRECOM 14.545 14.545 $-

2012 SEP CAPRECOM 14.489 14.489 $-

2012 OCT CAPRECOM 12.348 12.348 $-

2012 NOV CAPRECOM 11.919 11.919 $-

2012 DIC CAPRECOM 12.008 12.008 $-

Fuente: Presupuesto Municipio de DOSQUEBRADAS y Ficha diligenciada por parte de la Entidad Territorial.

RECURSOS DE ESFUERZO PROPIO DE ENERO DE 2013 A MARZO 2013


AÑO EPS ESFUERZO PROPIO

DIFERENCIA GIRO

2013 ENE ASMETSALUD $- $- $-

2013FEB ASMETSALUD $ 142.338 $ 142.338 $-

2013 MAR ASMETSALUD $ 447.179 $ 447.179 $-

2013 ENE CAFESALUD $- $- $-

2013FEB CAFESALUD $ 155.210 $ 155.210 $-

2013 MAR CAFESALUD $ 506.830 $ 506.830 $-

2013 ENE CAPRECOM $- $- $-

2013FEB CAPRECOM $ 14.271 $ 14.271 $-

2013 MAR CAPRECOM $ 14.176 $ 14.176 $-

Fuente: Presupuesto Municipio de DOSQUEBRADAS y Ficha diligenciada por parte de la Entidad Territorial.

3.1.1.5 Verificación y evaluación frente a las cuentas maestras, comprobar que estén creadas y cumplan con la normatividad vigente. 3.1.1.5.1 Cuentas Maestras De acuerdo a la información suministrada por la Entidad Territorial soportada con certificaciones Bancarias, existen 3 cuentas para el manejo de los recursos de Salud. Durante la visita se evidenció que las Cuentas Maestras se encuentran debidamente certificadas por el Ministerio de la Protección Social y que los pagos se efectúan mediante




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giros electrónicos, como lo define la normatividad vigente Ley 1122 de 2007,Decreto 4693 de 2005 y Resolución 3042 de 2007. A continuación se relacionan las cuentas bancarias que conforman el Fondo Local de Salud.

SALDOS DE CUENTAS MAESTRAS VIGENCIA OCTUBRE A DICIEMBRE 2011

Cifras en miles $

DESTINO CUENTAS

BANCO NÚMERO DE

CUENTA SALDO INICIAL

RECAUDOS DEL PERIODO

RETIROS DEL

PERIODO SALDO FINAL

Régimen subsidiado BANCAFE 502017072 11.096.927 3.810.381 5.150.632 9.756.676

Salud pública BBVA 3435609928 311.225 228.928 515.603 24.550

Oferta BOGOTA 7279950423 108.297 389.614 271.496 226.415

Fuente: Extractos Bancarios, conciliaciones y Certificaciones por parte de la Entidad Bancaria.

SALDOS DE CUENTAS MAESTRAS VIGENCIA ENERO A DICIEMBRE DE 2012

Cifras en miles $

DESTINO CUENTAS

BANCO NÚMERO DE



RETIROS DEL

PERIODO SALDO FINAL

Régimen subsidiado BANCAFE 502017072 9.771.676 3.167.028 10.719.652 2.219.052

Salud pública BBVA 3435609928 24.550 1.395.063 1.341.838 77.775

Oferta BOGOTA 7279950423 226.415 1.311.192 1.456.538 81.069

Fuente: Extractos Bancarios, conciliaciones y Certificaciones por parte de la Entidad Bancaria

SALDOS DE CUENTAS MAESTRAS VIGENCIA ENERO A MARZO DE 2013

Cifras en miles $

DESTINO CUENTAS

BANCO NÚMERO DE



RETIROS DEL

PERIODO SALDO FINAL

Régimen subsidiado BANCAFE 502017072 2.114.052 513.065 591894,00 2.035.223

Salud pública BBVA 3435609928 77.776 273.580 112.130 239.226

Oferta BOGOTA 7279950423 81.069 335.506 308.229 108.346

Fuente: Extractos Bancarios, conciliaciones y Certificaciones por parte de la Entidad Bancaria

3.1.1.6 Análisis de los saldos y movimientos de la cuenta maestra del Régimen Subsidiado, los giros directos, estableciendo el valor por cada fuente que compone el saldo de la cuenta maestra a 31 de diciembre de 2012 y a 31 de marzo de 2013, y en general los demás aspectos que definan el manejo de los recursos del Régimen Subsidiado. Los saldos de las tres cuentas citadas en los anteriores cuadros, se encuentran conciliadas, hay inconsistencia entre libros auxiliares y extractos bancarios, no se




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registran partidas conciliatorias atípicas o antiguas; sin embargo se solicita explicación del porque existe diferencia entre el saldo inicial y el saldo inicial de la cuenta de Régimen subsidiado.

3.1.1.7 Verificación y análisis de la aplicación, administración y el flujo de los recursos, entre la Entidad Territorial, las Entidades Administradoras de los Planes de Beneficios y los Prestadores de Servicios de Salud, así:

Fuente Municipio de Dosquebradas

Se evidencio que el proceso de facturación de las cuentas o cuentas de cobro de salud pública es realizada por una funcionaria, que al momento de revisar verifica que este el

GESTIÓN FINANCIERA ÍTEM ACTIVIDAD RESPONSABLE INSTRUCTIVO

TRAZABILIDAD DE FACTURAS DE PAGO A

EPSS

Responsable del cargo

Una vez recibida la LMA se solicita a la Secretaría de Hacienda, el Registro de Disponibilidad de acuerdo a la distribución por fuentes de recursos.

Se solicitan las facturas a cada una de las EPSS de acuerdo a la LMA.

Cuando se reciben las facturas y/o la autorización de giro directo a la ESE, se radican en la oficina de archivo de la Secretaría de salud y se escanean para conservar en archivo digital.

De la oficina de archivo se envían por correo electrónico a la oficina financiera para su trámite de pago. La oficina financiera descarga del correo electrónico y la imprime en dos copias, de las cuales una se entrega en la oficina de archivo y se recibe el original.

En la oficina financiera se elaboran las actas para realizar el pago a cada una de las EPSS, en donde se verifica que corresponda con el valor de las facturas y se indica los rubros presupuestales por los cuales se debe de realizar el pago.

A las anteriores actas se les anexa el CDP, el registro de disponibilidad, las facturas originales y la autorización de giro directo en original. Se radican en la Secretaria de Hacienda, para su contabilización, verificación de requisitos y posterior pago de las mismas.

En el proceso de contabilización, se hace el documento denominado Orden de Pago, donde se realizan los registros de ejecución de presupuesto y contabilización de cuenta por pagar.

Luego de ser revisado por la jefe de contabilidad se entrega a la tesorera. Allí se hace una segunda verificación y luego se realiza el pago por transferencia electrónica y su correspondiente comprobante de pago, al cual se le anexa el reporte del portal del banco.

Por último se archiva en una carpeta donde se conservan todos los pagos mensuales de cada una de las EPSS.




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pago de salud y pensión, ARL, informe mensual de actividades y certificación por parte del supervisor del respectivo contrato. Se logró Evidenciar que la entidad Territorial verifica que todos los soportes estén acordes con el valor de la factura. Se procede así a enviar a la oficina de recepción de documentos del municipio, la factura para su radicación (original y copia), quedando así una copia como soporte en el soporte respectivo.

3.1.1.8 Revisión y análisis del estado de la liquidación de los contratos de aseguramiento, establecer los saldos por cobrar y por pagar a nivel de cada contrato, identificando la fuente de financiación, y la fecha de liquidación de cada contrato. 3.1.1.8.1 Régimen Subsidiado 3.1.1.8.2 Liquidación de Contratos A continuación se presentan los contratos que al momento de la visita se encuentran debidamente liquidados:

LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS 2010 -2011

Cifra en Miles $

MUNICIPIO

EPS

NUMERO DE

CONTRATO

FECHA INICIO

FECHA FINAL

VALOR CONTRATO

ESTADO DE

LIQUIDACION

VALOR LIQUIDADACION A

FAVOR DE LA EPS

VALOR LIQUIDACION A FAVOR DE LA

ENTIDAD TERRITO

RIAL

VALOR PAGADO ENTIDAD

TERRITORIAL

DOSQUEBRADAS

ASMET SALUD

EPS 200800200 01/04/2008 30/09/2009 5810296 SI

5.041.633

0

5.041.633

DOSQUEBRADAS

ASMET SALUD

EPS 200800300 01/04/2008 30/09/2009 29.719 SI

29.719

0

29.719

DOSQUEBRADAS

ASMET SALUD

EPS 200800600 01/04/2008 30/09/2009 614.545 SI

614.545

0

614.545

DOSQUEBRADAS

ASMET SALUD

EPS 200800800 01/04/2008 30/09/2009 728.423 SI

728.423

0

728.423

DOSQUEBRADAS

ASMET SALUD

EPS 200900100 01/02/2009 30/09/2009 658.176 SI

658.176

0

658.176




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DOSQUEBRADAS

ASMET SALUD

EPS 200801000 01/06/2008 30/09/2010 61.950 SI

61.950

0

61.950

DOSQUEBRADAS

ASMET SALUD

EPS 200900300 01/10/2009 31/03/2010 2.254.443 SI

2.254.443

0

2.254.443

DOSQUEBRADAS

ASMET SALUD

EPS 200900500 01/10/2009 31/03/2010 444.613 SI

444.613

0

444.613

DOSQUEBRADAS

ASMET SALUD

EPS 200900600 01/10/2009 31/03/2010 9.917 SI

9.917

0

9.917

DOSQUEBRADAS

ASMET SALUD

EPS 200900800 01/10/2009 31/03/2010 27.105 SI

27.105

0

27.105

DOSQUEBRADAS

ASMET SALUD

EPS 200900900 01/10/2009 31/03/2010 51.393 SI

51.393

0

51.393

DOSQUEBRADAS

ASMET SALUD

EPS 200901100 01/12/2009 31/03/2010 5.480 SI

5.480

0

5.480

DOSQUEBRADAS

CAFESALUD

200800100 01/04/2008 30/09/2009 9.523.520 SI

9.523.520

0

9.523.520

DOSQUEBRADAS

CAFESALUD

200800400

01/04/2008 30/09/2009 43.830 SI

43.830

0

43.830

DOSQUEBRADAS

CAFESALUD

200800700

01/04/2008 30/09/2009 718.886 SI

718.886

0

718.886

DOSQUEBRADAS

CAFESALUD

200800900

01/06/2008 30/09/2010 108.755 SI

108.755

0

108.755




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DOSQUEBRADAS

CAFESALUD

200900200

01/10/2009 31/03/2010 3.420.465 SI

3.420.465

0

3.420.465

DOSQUEBRADAS

CAFESALUD

200900700

01/10/2009 31/03/2010 10.670 SI

10.670

0

10.670

DOSQUEBRADAS

CAFESALUD

200901000

01/10/2009 31/03/2010 51.087 SI

51.087

0

51.087

DOSQUEBRADAS

CAPRECOM

200800500

01/04/2008 30/09/2009 4.265 SI

4.265

0

4.265

DOSQUEBRADAS

CAPRECOM

200801100 01/06/2008 30/09/2010 620.939 SI

620.939

0

620.939

DOSQUEBRADAS

CAPRECOM

200900400 01/10/2009 31/03/2010 1.259 SI

1.259

0

1.259

TOTAL

25.199.736

24.431.073 0

24.431.073


3.1.1.9 Revisión y análisis por cada contrato del régimen subsidiado, en el marco del Decreto 1080 de 2012, lo siguiente: De acuerdo con la información reportada por las EPS-S al Ministerio de Salud y Protección Social, reportaron la siguiente información:

CUMPLIMIENTO DECRETO 1080 Cifras en miles de $

NOMBRE EPS

INFORMACIÓN REPORTADO POR LA EPS VALOR DEUDAS

RECONOCIDAS NO PAGADAS VALOR DE LA DEUDA

RECONOCIDA NO PAGADA

(MENOR VALOR)

DEUDA RECONOCIDA

ENTIDAD TERRITORIAL

VALOR DEUDAS

PAGADAS CUENTA

MAESTRA

VALOR NO RECONOCIDO

POR LA ENTIDAD

TERRITORIAL

REPORTADO POR ENTIDAD TERRITORIAL

REPORTADO POR EPS

0 0 0 0 0

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social.




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Se observa en la tabla anterior que la Entidad Territorial reportó a la División de Financiamiento del Ministerio de Salud y Protección Social, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 5° del Decreto 1080 de 2012, mediante los formatos establecidos en el artículo 1° de la Resolución 1302 – anexo 4 en ceros por no tener cuentas por pagar.

3.1.1.10 Determinación y análisis del uso de los saldos de la cuenta maestra del Régimen subsidiado a 31 de diciembre de 2012, en el marco de la Ley 1608 de 2013. Se logró evidenciar Que la entidad territorial reporto al ministerio de la protección social los saldos sin compromiso que aún no han sido utilizados dando cumplimiento a la ley 1608/13 y resolución 292 del 2013, saldos que fueron unificados contra liquidaciones de Contrato y contabilidad. 3.1.1.11 Verificación y evaluación de la estructura, organización funcional, administrativa y recursos con que cuentan las Entidades Territoriales para cumplir sus competencias de Inspección, Vigilancia y Control. Se logró evidenciar que la Inspección, Vigilancia y Control de la vigencia auditada 2011, 2012 y primer trimestre de 2013, fue efectuada por parte de la de la secretaria de salud de la alcaldía municipal de Dosquebradas, para la cual realizó visitas de seguimiento a la prestación del servicio en las distintas IPS, la entrega de medicamentos y la afiliación por parte de la EPS. 3.1.1.7.12 Acciones de Inspección y Vigilancia de La Entidad Territorial

3.1.1.12 Verificación y análisis, en el marco de las competencias de vigilancia y control que les corresponde a los Municipios, Distritos y Departamentos, del cumplimiento de las normas para el logro de las metas del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud en lo correspondiente a:

3.1.1.12.1 Red Prestadora El municipio de Dosquebradas -Risaralda tiene dentro de sus entidades a la ESE SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS. Se evidenció a través de los estudios presentados que la Entidad Territorial si verifico la capacidad financiera de la Red Prestadora, además del soporte con el Departamento que le suministra a través de la Secretaría de Salud (Habilitación). 3.1.1.12.2 Sistemas de Información Ley 715 de 2001, Ley 1122 de 2007 Art. 37 núm. 6, Ley 1438 de 2011 Art. 112 a 117, Art. 122, La entidad territorial, cuenta con un aplicativo software denominado finanzas plus, para el manejo de información administrativa y financiera, estos atreves de módulos definidos y parametrizados permiten el control de la información que se genera y procesa en entidad en materia financiera.




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Es un sistema de información moderno, modular e integrado, diseñado para apoyar la gestión, control y administración de los recursos financieros.

Finanzas plus ofrece las herramientas necesarias para la planeación, evaluación, control y auditoría de las operaciones financieras, mediante un modelo de sistemas modular e integrado, el cual permite la actualización en línea de la información entre presupuesto, tesorería y contabilidad en cada una de las unidades administrativas que componen una empresa (secretarias, dependencias, departamentos, etc.) a través de procesos centralizados o descentralizados.

La aplicación esta soportada sobre motor de bases de datos Oracle 11G, que soporta todas las transacciones financieras de la entidad quedando sus registros globales de movimientos, además conserva los históricos de los que trascurrido en el tiempo en materia de administrativa y financiera. Hallazgo: La secretaria de salud municipal no cuenta con un usuario de consulta del sistema de información finanzas plus, don pueda hacer seguimiento en línea y tiempo real a su ejecución presupuestal. Descargos de la Entidad

Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada La secretaria de salud municipal de Dosquebradas, no puede llevar el comportamiento de su ejecución presupuestal en tiempo real dado que no cuenta con los privilegios que le permitan ascender a esta información en línea, ya que no cuenta con un usuario y contraseña ara hacer dichas consultas, además para llevar ese control debe hacerlo por medio de solicitudes a la secretaría de hacienda y la información le llegaría en medios físicos (papel), o digital por correo electrónicos. Persona entrevistada: Luis Orlando Velázquez Gestión Apoyo Régimen Subsidiado Recomendaciones: Solicitar al administrador del sistema de información finanzas plus, la asignación de un usuario y clave, según el rol del funcionario encargado de hacer seguimiento a la ejecución de los recursos de la secretaria de salud municipal.




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3.1.1.12.3 CIRCULAR ÚNICA A continuación se detalla la oportunidad de entrega de información, por parte de la Entidad Territorial en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Única 047 de 2007 y sus modificatorias: Envío de Información

REPORTE DE ENVÍOS INFORMACIÓN FLUJO DE RECURSOS

49260 Extemporáneo 11/0/2012 09:03:53 43-Cuarto Trimestre

70307 Extemporáneo 21/04/2012 00:56 40-Primer Trimestre

78850 No extemporáneo 18/07/2012 17:57 41-Segundo Trimestre

99792 No extemporáneo 22/10/2012 16:23 42-Tercer Trimestre

113202 No extemporáneo 18/01/2013 14:51 43-Cuarto Trimestre

132257 No extemporáneo 19/04/2013 08:57 43-Primer Trimestre

Fuente: Circular Única SNS

Hallazgo: El cuadro anterior permite evidenciar que la Entidad Territorial incumplió con los plazos de envío de la información establecida en la Circular Única, incumpliendo con lo estipulado en la Circular Única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud (circular Externa 047 de 2007 y sus modificaciones). Descargos de la Entidad La presentación de la información establecida en la Circular única para la Supersalud, se presentó a solo 56 minutos del día siguiente a la fecha límite por inconvenientes presentados con la transmisión de la información y la lentitud en los equipos para transmitirla y validarla oportunamente. Con base al concepto emitido por el consejo de estado del cual se anexa copia, consideramos que esta información no se presentó de manera extemporánea. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados por la entidad visitada Una vez analizada la respuesta enviada por la Entidad Territorial del Municipio de Dosquebradas con respecto al hallazgo formulado en este ítem y de acuerdo a los reportes de la Superintendencia Nacional de Salud del envió de la circular única el sistema determina después de la fecha límite de reporte la extemporaneidad, los argumentos no son suficientes y contundentes por lo tanto Se confirma el hallazgo, dado que la evidencia por el cual se generó el mismo, indica la inoportunidad en el envío de la información y hay que darle cumplimiento a los tiempos estipulados en la misma.




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Calidad y Consistencia de la Información Revisados los datos reportados y los documentos que reposan en la Entidad, se evidencia coincidencias con la información auditada. Persona entrevistada: Elkin Emilio Martínez Secretario de Salud de Dosquebradas Francy Saray Asesora Secretaria de Salud Luis Orlando Blandón Técnico de Presupuesto Soportes Documentales: Ejecuciones presupuestales, extractos bancarios, resoluciones de pago del régimen subsidiado, ficha diligenciada por la entidad territorial, reporte estados financieros, reportes de contabilidad. 3.1.2. COMPONENTE ASEGURAMIENTO

El aseguramiento en salud, dentro del marco de la protección social, es la estrategia o mecanismo estructurado y formal por el cual una persona o familia es protegida o amparada de unos riesgos en salud específicos, a través de un plan de beneficios, que se encuentra financiado por una unidad de pago por capitación (UPC). Las entidades territoriales del orden local tienen unas competencias definidas a través de la Ley 715 de 2001 a saber: a. Financiar y cofinanciar la afiliación al Régimen Subsidiado de la población pobre y vulnerable y ejecutar eficientemente los recursos destinados a tal fin. b. Identificar a la población pobre y vulnerable y seleccionar a los beneficiarios del Régimen Subsidiado, atendiendo las disposiciones que regulan la materia c. Celebrar contratos o instrumentos que los sustituyan para el aseguramiento en el Régimen Subsidiado de la población pobre y vulnerable y realizar el seguimiento y control directamente o por medio de interventorías ahora de acuerdo a la ley 1438 llamadas auditorias d. Promover en su jurisdicción la afiliación al Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud de las personas con capacidad de pago y evitar la evasión y elusión de aportes; para dar cumplimiento a dichas competencias se han venido desarrollando simultáneamente normas que reglamentan el Aseguramiento, una de las más importantes, el Acuerdo 415 de 2009 que determinó la forma y condiciones de operación del Régimen Subsidiado de salud. 3.1.2.1 Estructura Organizacional de la Secretaría de Salud para la Gestión del Aseguramiento: El Municipio de Dosquebradas es un Ente Certificado en Salud; La Secretaria de Salud de Dosquebradas en su organigrama tiene dos direcciones bien definidas, una Dirección Operativa y una dirección de Aseguramiento a cargo de la Dra. María Mercedes Álvarez.




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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ALCALDÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Fuente: Estructura Organizacional Alcaldía Municipal de Dosquebradas.

De acuerdo a las competencias definidas en la Ley, el Municipio de Dosquebradas cuenta con una estructura organizacional para garantizar la Vigilancia y Control del aseguramiento El Ente Territorial cumple en el 100%, respecto a la adopción de una estructura organizacional para la gestión del aseguramiento Personas entrevistadas: Francy Helena Saray Asesora de la Secretaria de Salud José Raúl Bermúdez Director Operativo Pruebas documentales: Estructura Organizacional Alcaldía Municipal de Dosquebradas. 3.1.2.2. Responsables del Proceso de Organización del Aseguramiento: El Ente Territorial presenta Manual de Funciones el cual fue adoptado mediante Decreto 483 del 22 de noviembre de 2007; así mismo el área de Salud cuenta con una Secretaria de Salud y Seguridad Social con el Decreto 220 del 31 de mayo de 2010 se nombró al Dr. Juan Carlos Olarte Cortes como Secretario de Salud, posteriormente el Dr. Elkin




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Emilio Martínez Mesa fue nombrado mediante Decreto 097 del 16 de Febrero de 2012 y posesionado el día 16 de Febrero de 2012, un Director Operativo Dr. Raúl Bermúdez el cual fue nombrado con el Decreto 372 del 29 de julio de 2009 y posesionado el 29 de julio de 2009, una Profesional Universitario Dra. María Mercedes Álvarez nombrada mediante decreto 191 del 23 de marzo de 2006 encargada de las funciones de aseguramiento y salud desde el 23 de marzo de 2006.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL SECRETARI DE SALUD DE DOSQUEBRADAS

Fuente: Estructura Organizacional secretaria de Salud de Dosquebradas

Para garantizar el aseguramiento de la población del municipio se tiene definidas mediante el Decreto 620 del 29 de diciembre del 2006 el Manual de Funciones y Competencias Laborales para la nueva Planta de Cargos de la Administración Pública Municipal, sector central del Municipio de Dosquebradas, Risaralda, adoptada mediante Decretos No. 618 y 619 del 29 de Diciembre de 2.006. Funciones del secretario de despacho de salud y seguridad social. Propósito Del Cargo:

Dirigir todas las actividades relacionadas con el sector salud, aseguramiento de la población y de salud pública en el Municipio, de conformidad con la normatividad vigente, ejerciendo inspección, vigilancia y control con el fin de disminuir los riesgos en salud pública, asegurar la prestación del servicio en los niveles básicos de atención, promover el saneamiento básico en salud y dirigir las actividades relacionadas con la promoción de la salud y la prevención de enfermedades y el Plan Nacional de Nutrición, para asegurar niveles adecuados de nutrición y cobertura en el Municipio.




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Funciones Esenciales: Corresponde al Secretario de Despacho de Salud y Seguridad Social:

Investigar y evaluar la realidad del sector Salud y en especial las inquietudes de la comunidad, para diseñar los planes y programas que deban ser adoptados por el Municipio para garantizar cobertura y calidad.

Promover la constitución de asociaciones entre el municipio y la comunidad para mejorar la prestación del servicio de Salud, en todos los niveles y modalidades de atención.

Elaborar, proponer y, una vez aprobado, dirigir la ejecución del Plan de Desarrollo en Salud y Bienestar Social del Municipio, en los términos previstos por las normas que regulan la materia a fin de generar un ambiente de impulso a la salubridad de los habitantes del territorio.

Realizar las gestiones necesarias para la incorporación de nuevas tecnologías, focalización de los recursos, para mantener una base datos actualizada para lograr el mejoramiento de la calidad de la salud.

Desarrollar, mediante la concertación y cofinanciación, programas que beneficien la comunidad y los usuarios de la salud, para ampliar la calidad y cobertura del servicio.

Promover el aseguramiento de la comunidad en veredas y zona urbana del Municipio para la vinculación de estas personas a un sistema de salud y la protección social.

Diseñar y dirigir la ejecución de programas de control y vigilancia de la calidad y cobertura del servicio, de las instituciones que lo prestan, del personal vinculado al sistema y a los servicios de la salud y del impacto de cada uno de los niveles y modalidades de atención con el objeto de diseñar propuesta de mejora y desarrollo de protección en salud y mejoramiento social de los habitantes del municipio.

Dirigir y Coordinar la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones, orientado a la prestación del servicio de salud con miras a lograr el máximo provecho en el uso de los recursos medidos en términos de cobertura, calidad e impacto.

. Coordinar y apoyar la identificación por parte de la red Hospitalaria del Municipio las necesidades prioritarias de infraestructura y dotación y realizar en coordinación con la Secretaría de Planeación Municipal los estudios básicos y de factibilidad para elaborar los programas y proyectos.

Promover la Salud, la Seguridad Social y la Salud Ocupacional a nivel local y por grupos de actividad laboral y social tendientes a preservar la vida en condiciones sanas para la prevención de enfermedades. Dirigir y coordinar la ejecución y control de los programas de salud que se encuentren incorporados al Plan Municipal de Desarrollo para asegurar su ejecución con resultados de impacto, medibles y cuantificables.

Dirigir y Controlar la Seguridad Social en el régimen subsidiado, de vinculados y contributivos para garantizar la real cobertura de los servicios de salud.

Elaborar los estudios y análisis orientados a establecer los convenios y alianzas estratégicas que deba realizar el municipio para la Investigación y promoción de la salud, bienestar social y saneamiento básico en salud para beneficio de los habitantes.

Asumir las responsabilidades que le establece la Ley 715 de 2.001, en especial las relacionadas con el sector salud, de conformidad con las directrices que al respecto le señale el Alcalde Municipal en el propósito de generar información actualizada y uso de indicadores de resultado.

Asumir las responsabilidades que le establece la Ley 715 de 2.001, en especial las relacionadas con el sector de agua potable y saneamiento básico para lo cual actuará en




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concurrencia y coordinación con las entidades del orden departamental o municipal que presten estos servicios en aras de proteger y recuperar la calidad del vital líquido.

Dirigir las actividades, inspección vigilancia y control de la calidad de los alimentos de alimentación escolar y restaurantes escolares con miras a garantizar su calidad y nivel nutritivo de manera que contribuyan a mejorar la nutrición de los jóvenes.

Formular y establecer programas y proyectos de apoyo integral a grupos vulnerables para formular y mantener estadísticas sobre los logros alcanzados.

Conformar el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno, de Calidad y de Desarrollo Administrativo y responder por la aplicación del sistema en su dependencia y asegurar así la efectividad en su implementación.

Presentar informes periódicos al Alcalde y ante el Consejo de Gobierno sobre los resultados de la aplicación de las políticas, estrategias, programas y proyectos relacionados con los procesos a su cargo con el propósito de asegurar la documentación y memoria de avances y logros obtenidos.

Requisitos De Estudio Y Experiencia

Estudios: Título profesional en áreas de la salud, económicas, administrativas o jurídicas o formación en áreas afines a las profesiones antes descritas y título de postgrado en salud pública, administración o gerencia hospitalaria u otros en el campo de la administración en salud. Una vez revisada y analizada la hoja de vida del Secretario de Salud cumple con el perfil del cargo. La Secretaria de salud de Dosquebradas cuenta con un profesional universitario la Dra. María Mercedes Álvarez nombrada mediante decreto 191 del 23 de marzo de 2006 encargada de las funciones de aseguramiento y salud desde el 23 de marzo de 2006. NIVEL: CENTRAL DENOMINACIÓN DEL CARGO: Profesional Universitario Área Salud CÓDIGO: 237 GRADO: 03 CLASIFICACIÓN: Carrera Administrativa NUMERO DE CARGOS: Tres (3) CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la dirección o Gerencia

de los Procesos del Área de la Salud.

Del Profesional Universitario Área de La Salud: Propósito Principal: Ejecutar supervisar y/o controlar todas las actividades relacionadas con el proceso del Área de la Salud donde se asigne en el Plan de Acción Interno por procesos para asegurar la articulación de las acciones de las dependencias, organismos, autoridades y servidores públicos y el cumplimiento de las tareas, operaciones y actividades asignadas en el Plan Interno de Acción por procesos.




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Funciones Esenciales:

Son Funciones esenciales del Profesional Universitario, las siguientes: Ejecutar y/o controlar el proceso del Área de la Salud donde se asigne en el Plan de Acción Interno por procesos, y responder por los indicadores de gestión o resultado que se determine con miras a realizar el seguimiento y evaluación de los resultados alcanzados frente a las metas predefinidas y su correspondiente documentación. Acompañar a los demás profesionales y personal de apoyo de los procesos, planes, programas y proyectos del Área de la Salud para ayudar que se cumplan con los cronogramas de trabajo y se logre el más alto nivel de rendimiento. Participar en la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo y el Plan de Acción de la Administración, conforme a las actividades específicas a desarrollarse del proceso del Área de la Salud donde se asigne en el Plan de Acción Interno por procesos, a su cargo, y conforme a su perfil y experiencia, y para las demás que sea requerido con miras a apoyar el proceso o proyecto a cargo de otros funcionarios de la Administración. Realizar un permanente seguimiento y evaluación a la ejecución de las actividades del proceso del Área de la Salud donde se asigne en el Plan de Acción Interno por procesos, y del plan, programa o proyecto que se ejecute en la entidad y que esté a su cargo, de tal manera que se facilite el cumplimiento de las metas en los tiempos previstos y se disponga de información documentada para los informes de gestión. Analizar e interpretar la información obtenida de la ejecución del proceso del Área de la Salud donde se asigne en el Plan de Acción Interno por procesos y los proyectos relacionados con miras a producir conocimiento en las materias de competencias de la entidad territorial, debidamente documentada con soporte de material gráfico y descriptivo. Revisar y ajustar el Cronograma de Trabajo, Tiempos y Movimientos con los demás profesionales de otras disciplinas y recomendar al Secretario de Despacho, Comité Coordinador de Control Interno o de Procesos, según corresponda, los ajustes a que haya lugar para asegurar que los resultados del proceso del Área de la Salud donde se asigne en el Plan de Acción Interno por procesos se van a obtener en los términos previstos. Conformarse en equipos naturales de procesos (Comité de Procesos) con los demás profesionales y técnicos de la entidad para buscar que los procesos del Área de la Salud en ejecución y los programas y proyectos que de ellos se deriven, se realicen sin contratiempos y si es del caso, ajustarlos para garantizar el suministro de los insumos necesarios e indispensables para una adecuada ejecución, en especial para la realización de Análisis de Incidentes, Acciones Correctivas y Preventivas y Planes de Mejoramiento Continuo. Dirigir las actividades del personal de apoyo de procesos o proyectos que se contrate por el Sistema de Outsourcing y servir de interventor, cuando corresponda, de tal manera que cada cual cumpla con las actividades encomendadas del proceso del Área de la Salud donde se asigne en el Plan de Acción Interno por procesos y en los tiempos previstos y se deje memoria documental y gráfica de avances y resultados. Preparar, presentar y sustentar los informes pertinentes sobre la ejecución del proceso del Área de la Salud donde se asigne en el Plan de Acción Interno por procesos y los programas y proyectos que se deriven de ellos, a su cargo, para generar la documentación correspondiente y la memoria visual, gráfica y/o descriptiva de los avances que se vayan alcanzando y los resultados finales, haciendo uso de los indicadores predefinidos por la entidad.




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Orientar y asistir a los otros profesionales y personal asignado al que se le han señalado actividades, responsabilidades, metas y tiempos de ejecución, en asuntos relacionados con la planificación de su trabajo para la debida ejecución de las actividades asignadas del proceso del Área de la Salud donde se asigne en el Plan de Acción Interno por procesos y medir el desempeño y los resultados, mediante los indicadores preestablecidos y que conforman el Balance Score Card. Evaluar, con los demás profesionales del equipo natural de procesos, el avance de los procesos y proyectos ejecutados y los logros alcanzados para presentar informes periódicos al Comité de Procesos, Comité Coordinador de Control Interno o al Secretario de Despacho, sobre los resultados obtenidos, las dificultades del proceso donde se asigne en el Plan de Acción Interno por procesos y la memoria generada. Evaluar con todo el equipo natural de procesos los informes de actividades y logros de los demás funcionarios asignados por actividades a los programas y proyectos para determinar el cumplimiento de las normas legales de todo orden y recomendar ante el Comité de Procesos, Coordinador de Control Interno o Consejo de Gobierno las acciones que deban tomarse. Designar entre los equipos de proceso a los funcionarios que se encargarán de la sistematización de la información resultante de la ejecución del proceso del Área de la Salud donde se asigne en el Plan de Acción Interno por procesos y los programas y/o proyectos, a su cargo. Proyectar con los demás profesionales del equipo de procesos el requerimiento de insumos necesarios para la ejecución del proceso del Área de la Salud donde se asigne en el Plan de Acción Interno por procesos y demás proyectos, a su cargo, y convocar al Comité de Procesos extraordinariamente para darle solución a los inconvenientes presentados. Supervisar el personal operativo de apoyo que le sea asignado conforme a la programación en el Plan de Acción a fin de lograr el respaldo oportuno y la producción de los resultados de soporte suficientes para asegurar el cumplimiento de cronogramas y metas. Actualizar permanentemente el sistema de información, con los datos relativos al cumplimiento de las metas, resultados y objetivos previstos en el proceso del Área de la Salud donde se asigne en el Plan de Acción Interno por procesos y los programas y proyectos a su cargo, tendiente a mantener al día la información sistematizada de los avances y resultados en el tiempo de su ejecución, medido en términos de indicadores predefinidos. Realizar el seguimiento, control físico, financiero y operativo de las actividades programadas en cada uno de los proyectos en los que participe como apoyo y de las realizadas por el personal de soporte al proceso del Área de la Salud donde se asigne en el Plan de Acción Interno por procesos o proyecto a su cargo con el propósito de asegurar el cumplimiento de los cronogramas, metas y resultados. Coordinar y participar en la formulación y ejecución de los planes y programas de formación de la comunidad para la participación y acompañar el programa de publicaciones y material didáctico requerido con el fin de producir conocimiento escrito y desarrollar actividades de educación, promoción y participación comunitaria. Desempeñar las demás actividades resultantes de los programas y proyectos en ejecución y sobre la ejecución misma del proceso del Área de la Salud donde se asigne en el Plan de Acción Interno por procesos, a su cargo y en los que participa, según programación elaborada y que correspondan a su perfil y experiencia profesional con el




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fin de cumplir con la programación y planificación derivada del Plan Municipal de Desarrollo, Programa de Modernización y Fortalecimiento Institucional y Plan de Acción.

Requisitos de Estudios y Experiencia: Estudios: Los títulos profesionales en las diferentes disciplinas relacionadas a continuación serán tenidos en cuenta para designar a cada uno de los 3 profesionales universitarios de acuerdo a los procesos a desarrollar: Administración Publica, Administración de Empresas, Administración Financiera, Ingeniería Comercial, Administración del Medio Ambiente, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Industrial, Economía, Enfermería Profesional, Profesional en Desarrollo Familiar, Trabajo Social, Odontología o formación en áreas afines a las profesiones antes descritas. Una vez revisada y analizada la hoja de vida de la Dra. María Mercedes Álvarez cumple con el perfil del cargo. El Municipio de Dosquebradas cuenta con una Secretaria de Salud con un recurso humano conformado por el Secretario de Salud, un Director operativo, un profesional Universitario y un técnico en Salud encargados del área de aseguramiento. Personas entrevistadas: Francy Helena Saray Asesora de la Secretaria de Salud María Mercedes Álvarez Profesional Universitario Régimen Subsidiado José Raúl Bermúdez Director Operativo Pruebas documentales: Decreto 620 del 29 de diciembre de 2006 - Manual de Funciones 3.1.2.3 Vigilancia y Control del Aseguramiento en el SGSSS según Competencia, Ley 715 De 2001 El Municipio como Ente Certificado en Salud debe adoptar, difundir, implantar, ejecutar y evaluar, las normas, políticas, estrategias, planes, programas y proyectos del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que formule y expida la Nación o en armonía con éstas. Cuenta con Manuales de Procesos y Procedimientos para el área de Aseguramiento, donde se pueda verificar su adopción; Se evidencia que el Municipio cuenta con las Resoluciones expedidas por la Superintendencia Nacional de Salud No.1358 del 29 de septiembre de 2008 por medio de la cual se habilita a la EPSS CAFESALUD, Resolución 1695 del 10 de octubre de 2007 habilitando a ASMET SALUD y la Resolución 1726 del 10 de diciembre de 2008 habilitando a CAPRECOM para administrar los Planes de Beneficios de Régimen Subsidiado. Se pudo evidenciar que el Municipio de Dosquebradas realiza el seguimiento a los formularios de traslados, realizado entre las EPS SUBSIDIADAS, se verifica que se reportaron las novedades de traslado en la BDUA. En los años 2011, 2012 y 2013 existen actas mensuales de las personas que hicieron el proceso de traslados.




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Se evidencia en los archivos del Municipio que no hubo negación ni traslados masivos por parte de las EPSS, para los años 2011, 2012 y 2013 No hubo para los años 2011, 2012 y 2013 procesos de liquidación, retiro voluntario o revocatoria de EPSS Se evidencia que el Ente Territorial realiza en forma mensualmente y permanente, el seguimiento y control del aseguramiento, en los años 2011, 2012 y 2013 las EPS SUBSIDIADAS por medio del contrato con la Empresa CER donde se evidencia: Año 2011 Para el año 2011 CAFESALUD EPSS tiene contratada la póliza de alto costo con la Equidad AA000320 por el periodo 1º de septiembre al 31 de octubre de 2011, no se evidenciaron en los informes póliza de noviembre 1º a diciembre 31 del 2011. CAFESALUD presenta constancia firmada por el revisor fiscal Dr. Juan Pablo Arboleda Luque, en la que certifica que la EPS-S se encuentra al día con los pagos por concepto de para fiscales en el periodo abril 2011 a diciembre 2011. ASMET SALUD remite Póliza de alto Costo de la compañía de seguros AURORA S.A No 1144 de vigencia 01 de Mayo de 2011 a 01 de Mayo de 2012; Se evidencia pago aportes Parafiscales. EPSS CAPRECOM presentó la renovación de la Póliza de Alto Costo de la compañía de seguros AURORA S.A No 441100000186 del 01-04-2011 A 01-06-2011 y otra póliza con la compañía AURORA S.A No 1116 01-06-2011 A 31-12-2011. Existe pago aportes Parafiscales. Año 2012 CAFESALUD EPSS tiene contratada la póliza de alto costo con la EQUIDAD AA000320 por el 01-03-2012 A 31-10- 2012, no se evidenciaron en los informes póliza de noviembre 1º a diciembre 31 del 2011. ASMET SALUD remite Póliza de alto Costo de la compañía de seguros AURORA S.A No 1144 de vigencia 01 de Mayo de 2011 a 31 de Octubre de 2012; no se evidencia el soporte de la póliza que ampare los meses de noviembre y diciembre de 2012. La EPS-S no presenta las certificaciones que conste el pago de los parafiscales de Noviembre y Diciembre de 2012. EPSS CAPRECOM la EPS presento soporte de la respectiva póliza solo hasta el mes de mayo de 2012, posteriormente mediante oficio del 25 de junio de 2012, argumentan que siguieron asumiendo directamente el riesgo, acogiéndose a lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1122 de 2007. CAPRECOM presenta constancias firmadas por el revisor fiscal certificando que la EPS-S se encuentra al día con los pagos por concepto de parafiscales de los meses de enero a septiembre y de noviembre-diciembre de 2012, por lo que falto el soporte del mes de octubre.




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Año 2013 ASMET SALUD en los documentos entregados a la auditoría realizada en el primer trimestre del 2013 no se evidencian soportes que comprueben el pago de póliza alto costo durante el periodo auditado. No se evidencia ningún tipo de garantía por parte de las EPS-S hacia la entidad territorial para el manejo de los recursos públicos entregados para la administración del régimen. CAFESALUD en cumplimiento del artículo 19 de la ley 1122 el cual expresa, Aseguramiento del Alto Costo, para la atención de enfermedades de alto costo las entidades promotoras de salud contratarán el reaseguro o responderán, directa o colectivamente por dicho riesgo. La ESP-S CAFESALUD presenta los soportes que consta el pago de la póliza para enfermedades de alto costo durante el primer trimestre del año 2013. En las auditorías realizadas entregan certificación del revisor fiscal cada mes en la que consta el pago de los parafiscales CAPRECOM En cumplimiento del artículo 19 de la ley 1122 el cual expresa, Aseguramiento del Alto Costo, para la atención de enfermedades de alto costo las entidades promotoras de salud contratarán el reaseguro o responderán, directa o colectivamente por dicho riesgo, la ESP no presenta soportes de póliza para Enfermedades de alto costo. Al respecto, la EPS-S CAPRECOM presenta oficio fechado el 12 de junio de 2013, mediante el cual justifican el motivo por cual no constituyen pólizas, basando lo argumentado en lo que establece el artículo 19 de la Ley 1122 de 2007 para la póliza de alto costo, además de lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 para la póliza de cumplimiento. El Municipio cuenta en medio físico y magnético para los años 2011, 2012 y 2013, con la copia de la totalidad de los contratos que las EPSS ASMET SALUD, CAFESALUD Y CAPRECOM suscribieron con la red prestadora para los servicios de Baja, Mediana y Alta Complejidad. De igual forma cuenta con los informes de auditoría al régimen subsidiado de los años 2011, 2012 y 2013 con ASMET SALUD, CAFESALUD Y CAPRECOM. Dentro de las competencias definidas en la Ley de los Municipios Certificados en Salud, se evidencian Manuales de Procesos y Procedimientos del área de Aseguramiento o informes de ejecución, evaluación y seguimiento que permitan verificar la adopción, difusión, implantación, de las normas, políticas, estrategias, planes, programas y proyectos del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que formule y expida la Nación o en armonía con éstas. De acuerdo a las competencias definidas en la Ley 715 de 2001, el Municipio realiza el seguimiento y control del Aseguramiento, teniendo en cuenta que se presentaron los informes, actas de compromiso o planes de mejoramiento, que mostraran el cumplimiento de las EPSS CAFESALUD, ASMET SALUD Y CAPRECOM, y presentaron planes de mejora.




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Hallazgos: Para los años 2011, 2012 y 2013 las EPS SUBSIDIADAS CAFESALUD en el año 2011 y 2012 noviembre y diciembre y ASMET SALUD en noviembre y diciembre de 2012 y el primer trimestre del 2013 no presentaron Pólizas de Alto Costo. No hay seguimiento por parte del Ente Territorial ni adopción de planes de mejoramiento, del incumplimiento reiterado de las EPS SUBSIDIADAS. Lo anterior contraviene lo definido en la Ley 715 de 2001 en su Artículo 44, Numeral 44.2.3, Decreto 971 de 2011 en su Artículo 14, Ley 1438 de 2011 en su Artículo 29, Artículo 19 de la Ley 1122 de 2007, Ley 828 de 2003 en su Artículo 1, Parágrafo 2, y demás normatividad vigente. Descargos de la Entidad

Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la Entidad Visitada

Para las vigencias auditadas último trimestre del 2011, años 2012 y primer trimestre del 2013, en cada una de las auditoria realizadas a CAFESALUD y ADMED SALUD no fueron presentadas en el momento de las auditorias, motivo por el cual se ratifica y confirma el hallazgo. Personas entrevistadas: José Raúl Bermúdez Director Operativo Pruebas documentales: Informes de Auditoría, Actas, Manuales. 3.1.2.4 Verificación y Evaluación de la Priorización para la Afiliación del Régimen Subsidiado El procedimiento que establece el Ente Territorial para priorizar la población para afiliación al Régimen Subsidiado es el siguiente: Se envía correo electrónico a través del correo




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institucional de Dosquebradas, al coordinador de la Oficina del SISBEN para que remita al coordinador del régimen subsidiado de la SSSSD la base de datos de las personas que han sido registradas y validadas por el DNP en el sistema de información, (Este paso se realiza 2 veces al año) toda vez que la base de datos certificada del SISBEN, se obtienen solo 2 veces al año. El coordinador del SISBEN, hace entrega de la base de datos de las personas que han sido registradas y validadas por el DNP, en la oficina del régimen subsidiado, a través de oficio. La base de datos del SISBEN certificada se remite a la gobernación, a través de correo electrónico al profesional de sistema de aseguramiento Departamental, para que la revise y genere un listado preliminar de potenciables beneficiarios y lo publique en la página web de la gobernación de Risaralda. El administrador de Base de Datos descarga el listado preliminar de potenciables beneficiarios publicado en la página web de la gobernación de Risaralda. El administrador de la base de datos de aseguramiento de la SSSSD, descarga el listado preliminar de potenciables beneficiarios de la página web de la gobernación de Risaralda de la misma página web, descarga la base de datos del RUAF (fallecidos) y la base de datos de las inconsistencias (Glosas), ingresa a través de una clave a la carpeta FTP (Enlace en red del Ministerio de Salud con la SSSSD), donde se encuentra entre otras la base de datos de las personas que se encuentran en el régimen contributivo y subsidiado y realiza el cruce comparativo, para determinar las personas potenciales beneficiarias al régimen subsidiado y generar los listados. El coordinador de régimen subsidiado verifica la base de datos. El administrador de la base de datos del régimen subsidiado de la SSSSD, envía a la Asesora Jurídica, el número total de población a priorizar, la asesora jurídica, elabora el proyecto de resolución por medio de la cual se adopta el listado de personas a priorizar al régimen subsidiado de acuerdo a la Normatividad y vigencia actual, para lo cual se solicita el número de resolución en la oficina de gestión documental de la Alcaldía municipal de Dosquebradas. Dicho acto administrativo, se traslada a la oficina del Secretario de Salud para su revisión y firma. Original del acto administrativo, reposa en la oficina de gestión documental y otro ejemplar con el anexo del listado de priorizados para la oficina de gestión documental de la Secretaria de Salud de Dosquebradas. Se escanea la Resolución de adopción de listado de población elegible, se anexa el listado de priorizados en un CD, y se remite mediante oficio a las EPS,S e IPS de la localidad; y por internet a la oficina de sistemas de la alcaldía municipal de Dosquebradas, para ser publicada en la página web de la administración municipal. Igualmente, se publican los listados de priorizados en la cartelera de la secretaria de SSSSD; y se da a conocer a los presidentes de la JAC (juntas de acción comunal, y líderes, mediante reunión citada previamente.

Los beneficiarios del Régimen Subsidiado se seleccionaron de acuerdo a la resolución 3778 de 2011 la cual estableció los puntos de corte para los niveles 1 y 2 en salud tal como se describe en el siguiente cuadro:




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PUNTOS DE CORTE PARA NIVELES 1 Y 2

NIVEL PUNTAJE DE SISBÉN III

14 CIUDADES OTRAS CABECERAS RURAL

1 0 - 47.99 0 - 44.79 0 - 32.98

2 48.00 - 54.86 44.80 - 51.57 32.99 - 37.80 Fuente: Secretaría de Salud

Cumpliendo así con la Ley 715 de 2001 artículo 44 numeral 44.2.2

Para surtir la afiliación de la población elegible, se verificó que los usuarios que afilian las EPS SUBSIDIADAS, hacen parte de los listados censales y de la Base de datos del Sisbén metodología III. La población del Municipio de Dosquebradas, se afilió al Régimen Subsidiado, teniendo en cuenta la base de datos de población elegible. La base de datos del Sisbén Metodología III se encuentra certificada por el Departamento Nacional de Planeación. Personas entrevistadas: Francy Helena Saray Asesora de la Secretaria de Salud María Mercedes Álvarez Profesional Universitario Régimen Subsidiado Pruebas documentales: Base de datos del Sisbén metodología III Certificada por el DNP, Listado de población elegible del Municipio. 3.1.2.5 Verificación y Evaluación al Proceso de Afiliación, Identificación, y Selección de Afiliados del Régimen Subsidiado El personal de atención a los usuarios del Régimen subsidiado, adquiere el listado de priorizados para consultar, a través del administrador de base de datos de la SSSSD. Se acerca el usuario a la ventanilla de SAC, solicitando la autorización para afiliarse al régimen subsidiado, el funcionario del SAC, le solicita el documento de identidad para verificarlo en las bases de datos, (Priorizados, Fosyga y DNP) actualizadas, para verificar sí cumple o no con los requisitos de Ley. Sí cumple: Se le manifiesta al usuario, que tiene una libre elección, entre las EPSS, que se encuentra contratadas para la atención en salud en el municipio de Dosquebradas y se le dan a conocer; después que el usuario realiza la elección de la EPS, que desea afiliarse, se le entrega formato de autorización para la afiliación, firmado por la persona de atención al usuario del SAC, y se remite a la EPS seleccionada. Sí no cumple: se le informa los motivos por los cuales no cumple con los requisitos, y la forma de subsanarlos. El usuario de población especial (Niños, niñas y adolescentes bajo protección del ICBF, desmovilizados del conflicto armado que estén activos dentro del programa, población en condición de desplazamiento, personas mayores en centros de protección y personas incluidas en el programa de protección al testigo), esta población especial, se identifica a través de un oficio que el usuario presenta en el momento de la autorización, el oficio es




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suscrito dependiendo de la institución en donde se encuentre protegido; se le solicita el documento de identidad para verificarlo en las bases de datos (Sisap y Fosyga) actualizadas, para verificar sí se realiza un traslado a una autorización nueva, en el caso que la persona no aparezca en la base de datos del sisap, el funcionario solicita a la secretaría de gobierno por el correo electrónico la verificación del usuario. (Solo para población desplazada). Para población desplazada solo se dará autorización para ser afiliados a Caprecom. Para las demás personas de población especial, se le manifiesta al usuario, que tiene una libre elección, entre las EPSS, que se encuentra contratadas para la atención en salud en el municipio de Dosquebradas y se le dan a conocer; después que el usuario realiza la elección de la EPS, que desea afiliarse, se le entrega carta de autorización para la afiliación, firmado por el funcionario de la ventanilla única, y se remite a la EPS seleccionada. Se bajan las bases de datos maestro subsidiado y maestro contributivo del municipio, del FTP (Enlace en red del Ministerio de Salud con la SSSSD), posteriormente de la página del RUAF, se descarga el reporte mensual de fallecidos del municipio de Dosquebradas y se realizan comparativos del RUAF y el maestro subsidiado, para ubicar las personas fallecidas que estén activos en el sistema y después se realiza el comparativo entre el maestro subsidiado y contributivo, para identificar las posibles multiafiliacion. Los fallecidos que se encuentren activos y las multiafiliaciones encontradas, se cargan en el FOSYGA (Fondo de Solidaridad y Garantía), se accede a través de usuario y contraseña a la página del FOSYGA y se cargan por medio de la sigla NS (nuevo subsidiado), código del Departamento del municipio y la fecha en que se carga el archivo; de igual forma se carga un certificado donde se evidencia las personas las cuales se encontraron como novedades en la depuración, con firma digital del Secretario de Salud de Dosquebradas. A partir del primer día hábil del mes, Fosyga genera una base de datos o maestro, con las inconsistencias del mes anterior, para ser revisadas por el ente territorial, (el administrador de bases de datos de la SSSSD), lo descarga, lo revisa con los archivos de liquidación mensual de afiliados los cuales son descargados del FTP y se revisa con los archivos históricos de inconsistencias, las cuales son reportadas vía correo electrónico a las EPS,S para realizar las correcciones en las bases de datos El proceso de Afiliación, Identificación y Selección de afiliados al Régimen Subsidiado se realiza mediante la encuesta del Sisbén o en los casos de poblaciones especiales a través de listados censales; La selección se realiza a través de los listados de población elegible, el cual se encuentra adoptado mediante Acto administrativo y actualizado en forma anual. Los formularios de afiliación para los años 2012 y 2013 se encuentran diligenciados en forma correcta, presentando los soportes correspondientes; en cuanto al año 2011, dichos formularios se encuentran bien diligenciados. La Secretaria Distrital de Salud de Dosquebradas cuenta con Manuales de Procedimientos para los años 2011, 2012 y 2013 en los Procesos de Afiliación, Identificación y Selección de afiliados. Se evidencian estrategias adelantadas por el Municipio, para realizar la búsqueda activa de la población seleccionada y priorizada Personas entrevistadas: Francy Helena Saray Asesora de la Secretaria de Salud




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María Mercedes Álvarez Profesional Universitario Régimen Subsidiado Pruebas documentales: Formularios de Afiliación, base de datos de régimen subsidiado, listados de población elegible.

3.1.2.6 Verificación y Evaluación del Seguimiento al Proceso de Auditoria del Régimen Subsidiado. El Ente Territorial para el año 2011 realiza concurso de méritos el cual fue adjudicado a la firma auditora CENTRO DE ESPECIALISTAS DEL RISARALDA, contrato 297 del 21 de junio de 2011 con un presupuesto $ 111.400.000, certificado de disponibilidad presupuestal 20110726 del 01-04-2011 póliza seguro de responsabilidad civil extracontractual No. 580-74-994000001958 del 23- 06 – 2011. Para el año 2012 se realizó concurso de méritos abierto No.001 del 2012 y resolución 377 del 17 de mayo de 2012 por la cual se ordena la apertura de la convocatoria pública (concurso de méritos 001 de 2012) y se dictan otras disposiciones. El cual fue adjudicado a la firma auditora CENTRO DE ESPECIALISTAS DEL RISARALDA, con un presupuesto de $ 172.000.000 a cargo del rubro No. 048.2.12.2201.59.2310201004 del presupuesto de rentas y gastos de la presente vigencia por medio de la resolución No. 449 de junio 8 de 2012 y con una Póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 580-74-994000003250 de 19 -06-2012 con registro presupuestal No. RD- 20123179 del 05-09-2012 por un valor de $ 171.902623. En el año 2013 se realizó concurso de méritos 003 de 2013 con el objeto de efectuar de manera integral la auditoria externa a la administración de los recursos del régimen subsidiado y de atención a vinculados , entre el municipio de Dosquebradas , las EPS S y la ESE hospital santa Mónica de Dosquebradas para la vigencia 2013. Con un Presupuesto de $ 198.245.676. Con la Resolución N. 484 de junio 06 de 2013 por la cual se adjudica el Contrato N. 462 del 17 de junio 2013 con disponibilidad presupuestal No. 20130922 y póliza de cumplimiento 580-47-994000016017 del 21-06-13. Se evidencia que existe en los archivos de la Secretaria de Salud de Dosquebradas los informes Técnicos, Administrativos y Financieros realizados por la firma auditora CENTRO DE ESPECIALISTAS DEL RISARALDA CER a las EPS SUBSIDIADAS para los años 2011, 2012 y 2013, informes en físico y en medio magnético. Para el año 2011, 2012 y 2013 no se evidencia que se hayan evaluados aspectos como el sistema de Referencia y Contrareferencia, Participación Social, Garantía de Calidad, Promoción y Prevención de las EPSSUBSIDIADAS y del Hospital Santa Mónica. Existen Planes de Mejoramiento realizados entre la firma auditora y el Municipio en el mes de Junio de 2013, no se evidencias Actas de Seguimiento. No se evidencian planes de mejoramiento y seguimiento realizados entre el Municipio y las EPS SUBSIDIADAS para los años 2011, 2012 y 2013, de acuerdo a los hallazgos evidenciados por la firma auditora; Igualmente no se realizaron cronogramas de visitas a las EPSSUBSIDIADAS. De acuerdo a las competencias definidas en las normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud, el municipio debe realizar la Vigilancia y Control al




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aseguramiento; se evidencian informes de auditoría externa para los años 2011, 2012 y 2013 en forma incompleta, teniendo en cuenta que para el año 2011, 2012 y 2013 no se evaluaron aspectos como el sistema de Referencia y Contrareferencia, Promoción y Prevención, Participación Social, Garantía de Calidad; No se concertó con las EPS SUBSIDIADAS planes de mejoramiento y seguimiento para los años 2011, 2012 y 2013 de acuerdo a los hallazgos evidenciados por la firma auditora. El Municipio para los años 2011, 2012 y 2013, contó con la firma auditora CENTRO DE ESPECIALISTAS DEL RISARALDA CER, para realizar la Vigilancia y Control del Aseguramiento; Se evidencian los contratos y los informes respectivos de las auditorías realizadas. Para los años 2011, 2012 y 2013, el Municipio presenta informes de Auditoría de las EPS SUBSIDIADAS en forma incompleta, no ajustados a los requerimientos de información de acuerdo a las competencias que por Ley le corresponden al Municipio en la Vigilancia y Control del Aseguramiento. No se evidencian planes de mejoramiento y seguimiento realizados entre el Municipio y las EPS SUBSIDIADAS para los años 2011, 2012 y 2013, de acuerdo a los hallazgos evidenciados por la firma auditora; Igualmente no se realizaron cronogramas de visitas a las EPSSUBSIDIADAS. Las EPS-S no reportan el total de los contratos que garanticen el cubrimiento de todos los niveles de atención y complejidad, especialmente CAFESALUD y CAPRECOM. Las EPS-S No presenta Paz y Salvos de la red prestadora de servicios. No se evidencia soportes que muestren la contratación de las actividades descritas en el acuerdo 395 del 2008. Hallazgos: Se evidencia que los informes de Auditoría a las EPS SUBSIDIADAS CAPRECOM, ASMET SALUD Y CAFESALUD para los años 2011, 2012 y 2013 se encuentran incompletos, teniendo en cuenta que para el año 2011, 2012 y 2013 no se evaluaron aspectos como el sistema de Referencia y Contrareferencia, Promoción y Prevención, Participación Social, Garantía de Calidad; para el año 2012 no se evaluó el proceso de Participación Social. El Municipio no concertó con las EPS SUBSIDIADAS planes de mejoramiento y seguimiento para los años 2011, 2012 y 2013 de acuerdo a los hallazgos evidenciados por la firma auditora. Por lo anterior contraviene con lo establecido en la Ley 715 de 2001 en su Artículo 44 Numeral 43.4.1, Ley 1438 de 2011 en su Artículo 29 y demás normatividad vigente.




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Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la Entidad Visitada Como se pudo evidenciar en los informes de Auditoría a las EPS SUBSIDIADAS CAPRECOM, ASMET SALUD Y CAFESALUD para los años 2011, 2012 y 2013 no se evaluaron aspectos como el sistema de Referencia y Contrareferencia, Promoción y Prevención, Participación Social, Garantía de Calidad; para el año 2012 no se evaluó el proceso de Participación Social. El Municipio no concertó con las EPS SUBSIDIADAS planes de mejoramiento y seguimiento para los años 2011, 2012 y 2013 de acuerdo a los hallazgos evidenciados por la firma auditora. Motivo por el cual se ratifica el hallazgo. Personas entrevistadas: Francy Helena Saray Asesora de la Secretaria de Salud María Mercedes Álvarez Profesional Universitario Régimen Subsidiado Pruebas documentales: Informes de Auditoría, contratos con la firma auditora, plan de mejoramiento 2013. 3.1.2.7 Verificación y Control del Seguimiento a los Procesos de Bases de Datos del Régimen Subsidiado

Se evidencia que el Municipio realiza la depuración y actualización de la base de datos de población elegible, según criterios señalados en el Acuerdo 415 de 2009 Se evidencia que el Municipio en forma mensual hace el cargue en la BDUA de los afiliados nuevos y novedades presentadas. El Municipio presenta oficios correspondientes al año 2011, 2012 y 2013 donde se evidencia remisión a las EPS SUBSIDIADAS de los afiliados que presentan inconsistencias en la identificación, fallecidos, duplicidades internas y homónimas con el fin de que aclaren la situación. Se verifican oficios remisorios al FOSYGA, SSSS-D-396-




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230 del 19 de octubre de 2011, Oficio SSSS - RS - 1176 – 231 del 19 de abril de 2012 y SSSS - RS - 862 – 231 del 21 de Marzo 2013 Verificación del Seguimiento al proceso de las bases de Datos del Régimen Subsidiado: Se encuentra que la Secretaría de Salud de Dosquebradas tiene dispuesto para el proceso de mantenimiento y seguimiento a la Base de Datos. Se bajan las bases de datos maestro subsidiado y maestro contributivo del municipio, del FTP (Enlace en red del Ministerio de Salud con la SSSSD), posteriormente de la página del RUAF, se descarga el reporte mensual de fallecidos del municipio de Dosquebradas y se realizan comparativos del RUAF y el maestro subsidiado, para ubicar las personas fallecidas que estén activos en el sistema y después se realiza el comparativo entre el maestro subsidiado y contributivo, para identificar las posibles multiafiliaciones. Los fallecidos que se encuentren activos y las multiafiliaciones encontradas, se cargan en el FOSYGA (Fondo de Solidaridad y Garantía), se accede a través de usuario y contraseña a la página del FOSYGA y se cargan por medio de la sigla NS (nuevo subsidiado), código del Departamento del municipio y la fecha en que se carga el archivo; de igual forma se carga un certificado donde se evidencia las personas las cuales se encontraron como novedades en la depuración, con firma digital del Secretario de Salud de Dosquebradas. Se escogieron aleatoriamente los cargues en el FOSYGA de las 3 vigencias.

Año 2011 CARGUE FOSYGA

Fuente: Secretaria de Salud Dosquebradas




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Año 2012 CARGUE FOSYGA


Año 2013

CARGUE FOSYGA


Personas entrevistadas: Francy Helena Saray Asesora de la Secretaria de Salud María Mercedes Álvarez Profesional Universitario Régimen Subsidiado Documentos soporte: Base de datos BDUA de octubre, noviembre y diciembre 2011,Base de datos BDUA año 2012,Base de datos BDUA enero, febrero y marzo 2013.




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3.1.2.8 Verificación y Evaluación al Proceso de Afiliación al Régimen Subsidiado (Acuerdo 415 De 2009 Garantías a La Libre Elección de EPS). Se evidencia que el Ente territorial no realizó evaluación del desempeño de las EPS SUBSIDIADAS durante los años 2011, 2012 y 2013. No se evidencia en los archivos del Municipio ningún documento alguno que demuestre que el Ente Territorial brindó apoyo a las EPSSUBSIDIADAS, para la entrega de la carta de desempeño. La empresa auditora CENTRO DE ESPECIALISTAS DEL RISARALDA CER contratada por el municipio para los años 2011, 2012 Y 2013, No realizó seguimiento a la operación de Régimen subsidiado, solicitando a las EPS SUBSIDIADAS, el soporte de la entrega y capacitación al usuario en el tema de deberes y derechos; se evidencia igualmente incumplimiento del Ente Territorial en realizar el Seguimiento y Control de acuerdo a sus competencias. No se realizó evaluación del desempeño de las EAPB, ni se brindó apoyo a las EPS SUBSIDIADAS para la entrega de la carta de desempeño a los usuarios. La empresa Auditora CENTRO DE ESPECIALISTAS DEL RISARALDA CER contratada por el Municipio para los años 2011, 2012 Y 2013, no solicitó a las EPS SUBSIDIADAS, el soporte de la entrega y capacitación al usuario en el tema de deberes y derechos en el SGSSS; No se evidencia el seguimiento y control por parte del Ente Territorial, para que se evaluara dicho proceso. Hallazgos: No se evidencia en los archivos de la Secretaria de Salud de Dosquebradas, documento alguno que demuestre que el Ente Territorial brindó apoyo a las EPS SUBSIDIADAS, para la entrega de la carta de desempeño, incumpliendo lo definido en el Artículo 18 Numeral 3 del Acuerdo 415 de 2009, Resolución 1817 de 2009 Artículos 2, 3, 6 y 9. Descargos de la Entidad




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Revisada la evidencia enviada por la Secretaria de Salud donde se confirma por medio de reuniones realizadas con usuarios de las EPSS las cartas de desempeño y el apoyo en la entrega de las mismas, motivo por el cual se levanta el hallazgo. Hallazgos: En la Secretaria de Salud de Dosquebradas se evidencia que no realizó seguimiento a las EPS SUBSIDIADAS para que cumplieran con la entrega de la carta de deberes y derechos, incumpliendo con lo señalado en el Artículo 21 del Acuerdo 415 de 2009 y Resolución 1817 de 2009 Artículos 4, 5, 6 y 9. Descargos de la Entidad




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Revisada la evidencia enviada por la Secretaria de Salud donde se confirma que las EPS entregan a sus usuarios la carta de deberes y derechos se levanta el hallazgo, pero es importante que la Secretaria deje evidencia de las reuniones de seguimiento que realice con las EPS para la verificación de la entrega de estas cartas a los usuarios y el acompañamiento por parte de la Secretaria. Personas entrevistadas: Francy Helena Saray Asesora de la Secretaria de Salud María Mercedes Álvarez Profesional Universitario Régimen Subsidiado Pruebas documentales: Informes de Auditoría, contratos con la firma auditora. 3.1.2.9 Verificación y Evaluación del Cumplimiento de Fallos de Tutela La Secretaria de Salud de Dosquebradas como Entidad Territorial cuenta con un procedimiento en Gestión Jurídica el cual tiene como Objetivo: Ejercer el derecho legal a la defensa de la Secretaria de Salud y Seguridad Social en aquellos eventos en los cuales mediante una acción de tutela la entidad aparentemente incurre en una trasgresión de un derecho fundamental, realizando las acciones legales que el procedimiento judicial estipula para este caso y archivar en forma ordenada los expedientes. Se solicitó información del total de tutelas recibidas durante los años 2011, 2012 y primer semestre de 2013. No se evidencia en los archivos de la Secretaria de Salud de Dosquebradas un consolidado de Tutelas con su respectivo seguimiento para los años 2011, 2012 y 2013. La Secretaria de Salud no cuenta con un Sistema de Información donde se consolide y se realice seguimiento a las tutelas, es imposible evaluar la radicación, tiempos de respuesta, eficiencia y oportunidad en el cumplimiento de los fallos de Tutela. Hallazgo: La Secretaria de Salud de Dosquebradas no tiene establecido un Sistema de Información que permita hacer un seguimiento a las Tutelas radicadas, incumpliendo lo establecido en el Artículo 4 del Decreto 1757 de 1994.





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Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la Entidad Visitada En la Auditoria realizada la Secretaria de Salud de Dosquebradas no evidencia un proceso bien establecido e implementado de Sistema de Información que permita hacer un seguimiento a las Tutelas radicadas, el aplicativo SION no se pudo evidenciar el seguimiento a tulelas, por tal motivo se ratifica el hallazgo.

Personas entrevistadas: Francy Helena Saray Asesora de la Secretaria de Salud Pruebas documentales: Procedimiento de gestión Jurídica, Informe de tutelas, quejas y peticiones 2012. 3.1.2.10 Verificación y Evaluación de la Remisión a las Autoridades Competentes de los Hallazgos de Auditoría Régimen Subsidiado Durante los periodos auditados de los años 2011, 2012 y 2013, la Secretaria de Salud de Dosquebradas no se evidencia que se pusiera en conocimiento a la Superintendencia Nacional de Salud ninguno de los hallazgos encontrados en las auditorías realizadas a las EPSS. Hallazgo: Se evidencia que la Secretaria Distrital de Salud de Dosquebradas No realiza Vigilancia y Control del Aseguramiento, teniendo en cuenta que no existe reporte alguno a las autoridades competentes de los incumplimientos encontrados de las EPS SUBSIDIADAS, incumpliendo lo señalado en el Artículo 56 de la Ley 1438 de 2011, Artículo 43, Numeral 43.4.1 de la Ley 715 de 2001, Artículo 13 Literal d de la Ley 1122 de 2007 y demás normatividad vigente.




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Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la Entidad Visitada El Municipio dentro de sus competencias en la Vigilancia y Control del Aseguramiento, no informó a las autoridades competentes respecto de los incumplimientos encontrados en las auditorías al régimen Subsidiado realizadas durante las vigencias auditadas. No se evidenciaron ddurante la auditoria los reportes de los hallazgos encontrados a las autoridades competentes. Se ratifica el hallazgo. Personas entrevistadas: Francy Helena Saray Asesora de la Secretaria de Salud María Mercedes Álvarez Profesional Universitario Régimen Subsidiado Pruebas documentales: Informes de Auditoría




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3.1.2.11 Verificar El Seguimiento a La Gestión de Liquidación y Posterior Pago de los Saldos del Régimen Subsidiado de las Aseguradoras La Secretaria de Salud de Dosquebradas no soporta las actas de liquidación con las EPSS CAPRECOM, ASMET SALUD y CAFESALUD en las vigencias auditadas.

Hallazgos: No se evidencia que la Secretaria de Salud de Dosquebradas haya liquidado los contratos con las EPSS ASMET SALUD, CAPRECOM Y CAFESALUD en las vigencias auditadas último trimestre de 2011, año 2012 y primer trimestre 2013, incumpliendo lo establecido en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Descargos de la Entidad

Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la Entidad Visitada De acuerdo a la normatividad vigente, se desvirtúa el hallazgo teniendo en cuenta que el Ministerio de Salud realiza contratos virtuales y la secretaría actos administrativos del régimen subsidiado. Personas Entrevistadas: José Raúl Bermúdez Director Operativo Pruebas Documentales: Relación contratos con EPSS, contratos EPSS

3.1.3. COMPONENTE SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD Y RED PRESTADORA 3.1.3.1 Verificación y evaluación del cumplimiento de lo ordenado en el SOGC en el componente de habilitación. El municipio de Dosquebradas cuenta con 280 servicios registrados, 44 prestadores en total de los cuales 38 son privados y 6 públicos. El Sistema único de habilitación es




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realizado directamente por el ente territorial departamental. La Secretaria de Salud de Dosquebradas informa que dentro de la gobernanza que tiene el ente territorial Departamental sobre las redes de servicios, es quien se encarga de organizar certificar y realizar seguimiento a las redes de servicio y no es competencia del ente municipal. No se evidencia búsqueda activa de prestadores en el Municipio de I.P.S nuevas ni tampoco informes periódicos del Municipio al Ente Departamental. Se evidencia que cuentan con un área de calidad definida a cargo de un técnico administrativo.

PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD CODIGO_HABILI

TACION SEDE_NOMBRE DIRECCION

NAJU_NOMBRE

6617000278 Centro de atención ambulatorio Japón Calle 9 No. 24 - 28 Pública

6617000278 Centro de atención ambulatorio santa teresita CALLE 61 CRA. 16 Y 17 Pública

6617000278 Centro de atención ambulatorio villa charola Villa Carola Parque Recreacional Pública

6617000278 Empresa social del estado hospital santa monoica CRA 19 CALLE 18 Pública

6617001580 Ips caprecom rm Pereira La Badea Dosquebradas Pública

6617000278 Puesto de salud frailes CRA 40B No. 14 - 20 Pública

6617001171 Alexander Arteaga peña

CARRERA 16 No. 35-53 piso 1 local 2 Privada

6617001097 Angel diagnostica s.a. sede Uba Coomeva dos quebradas CARRERA 16 36-39 Privada

6617001866 Ángela maría abello Ramírez Guaduales de Milan Torre C Local 1 Privada

6617001853 Cardiologia sas

CRA 18 No 18-20 CLÍNICA AVELLANA Privada

6617000242 Centro de atención familiar integral cafi dosquebradas

CENTRO COMERICAL PLAZA DEL SOL LOCALES 114-214 Privada

6617001620 Centro medico deportivo de acondicionamiento físico bodytech Dosquebradas Cr 16#38-130 C.C El progreso lc 208 Privada

6617000217 Centro médico y odontológico de Dosquebradas AV. SIMON BOLIVAR NO 35-01 Privada

6617001725 Centro médico y odontológico Guadalupe s.a.s. CRA 15 No 35-39 Privada

6617001398 Cesar augusto muñoz Villegas Carrera 16 A No. 15-19 Privada

6617001901 Cesar augusto zapata torres Guaduales de milan. Torre c Local 1 Privada

6617001931 Claudia patricia torres Marín carrera 16 Nº 38- 21 Privada

6617001755 Conduser uno ltda CRA 15 BIS # 38-41 GUADALUPE Privada

6617001940 Crc Dosquebradas s.a.s. CALLE 15 N 36-27 Privada

6617001231 Crc evaluando Dosquebradas CARRERA 16 NO. 32-18 Privada

6617000199 Diego Rodríguez mazo Cra 18 No 18-20 clínica Avellana Privada

6617000790 Dosquebradas CALLE 17 NO. 16-22 Privada

6617000473 Frans pulido polania Cra 16 Nro. 38-07 Local 54 Privada

6617001074 Fundación paraíso otoñal CALLE 44 NO. 25-58 Privada

6617000208 Instituto de diagnostico medico - Ips Dosquebradas Cra 17 No.10-33 Privada

6617000208 Instituto de diagnostico medico s.a. Dosquebradas CALLE 18 NO 18-43 Privada

6617001900 Jhon Gilberto romano grajales CARRERA 19 No. 17 T 21 Privada

6617001841 Jorge enrique rojas quiceno Calle 22 # 20-91 Privada

6617001589 Jose fernando calvo londoño Calle 22 NO. 20-91 La Pradera Privada

6617001474 Liliana marcela zapata montaño Calle 15 No. 16-51 Privada

6617001038 Luis carlos uribe isaza CALLE 22 No. 20-91 Privada

6617001908 Margarita maría camargo barrera Guaduales de Milan Torre C Local 1 Privada

6617000618 Maria cristina giraldo parra Calle 18#16-02 Privada

6617000145 Martha lucia gaviria morales CLL 35 14 52 Privada

6617001616 Mauricio Zuluaga Martínez

CALLE18 NÚMERO 18-55. TORRES DE SANTA MONICA Privada

6617001668 Mónica Liliana corredor Rodríguez Cll 43 N 14-74 Privada

6617000654 Ortocentro dosquebradas

Centro comercial Plaza del Sol LC 207 Privada

6617001816 Provioral Calle 18 No 18-55 local 1 Privada

6617000759 Salud total EPS S.A. Dosquebradas

CARRERA 16 NO.36-98 CC TEXTILES OMNES Privada

6617001865 Sandra milena rojas botero Guaduales de Milan Torre C Local 1 Privada

6617001875 She la rosa calle 29 n° 10-215 Privada

6617001650 Simetric dos quebradas

CARRERA 16 No 32-56 local 11/12/13 Privada

6617001469 Sonría Dosquebradas

CRA 16 NO. 24-70 CC PLAZA DEL SOL Privada

6617000900 Uba Coomeva Dosquebradas Carrera 16 No. 36-39 Privada

Fuente: Listado de prestadores de salud Municipio Dosquebradas




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Hallazgo:

No se evidencia que la Secretaria de Salud de Dosquebradas realice de manera permanente una búsqueda activa de los Prestadores de Servicios de Salud que operan en su respectiva jurisdicción, con el propósito de informar a las Entidades Departamentales y que ellas verifiquen que la información contenida en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud que corresponden a la realidad de la inscripción, garantizando así el cumplimiento permanente de las condiciones de habilitación, incumpliendo con el Decreto 1011 de 2006, capitulo II, articulo 16, parágrafo. Descargos de la Entidad




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Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la Entidad Visitada Una vez verificadas los soportes de visitas presentados y la dado que la secretaria le esta dando cumplimiento a las búsqueda activa de prestadores, se levanta el hallazgo. Persona Entrevistada: Francy Helena Saray Asesora de la Secretaria de Salud Pruebas documentales: Listado de prestadores de servicios 3.1.3.2 Verificación y evaluación de la generación y reporte de la información requerida por el Sistema de Información para la Calidad. El Municipio cumple con reportar de manera oportuna los indicadores de la circular única de los años 2011, 2012 y 2013.

Persona Entrevistada: Francy Helena Saray Asesora de la Secretaria de Salud

Pruebas documentales: Cargue de indicadores de la circular única de las vigencias 2011, 2012 y 2013.

3.1.3.3 Verificación y evaluación del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud PAMEC cuando obra como asegurador. El Decreto 1011 de 2006 define Auditoria para el Mejoramiento como “el mecanismo sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento de la calidad observada, respecto de la calidad esperada de la atención de salud” que reciben los usuarios; y establece que el Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud,




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PAMEC “es la forma a través de la cual la institución implementará el componente de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad.” El Municipio de Dosquebradas no realiza la verificación y evaluación del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud PAMEC puesto que es el ente Departamental el que lo realiza, evalúa y verifica.

Hallazgo:

La secretaria de Salud de Dosquebradas no presta asesoría a las EAPB y a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, en la implementación de los programas de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud, con el propósito de fomentar el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud en su jurisdicción, incumpliendo con el Decreto 1011 de 2006, título IV, articulo 35 N. 3 y articulo 39.



Se ratifica el hallazgo teniendo que cuenta que la Secretaria de Salud realiza revisión del Pamec como parte de la IVC a los prestadores pero no presta asesoría a los prestadores en la creación, desarrollo e implementación del PAMEC.

Persona Entrevistada: Leidy Julieth Llano Profesional Universitaria

3.1.3.4 Verificación y evaluación de la organización para la prestación de servicios de salud, gestión y coordinación de la oferta de servicios de salud, red de prestadores

La Red Prestadora de Salud está definida como el conjunto articulado de prestadores de servicios de salud ubicados en un espacio geográfico, que trabajan de manera organizada y coordinada en un proceso de integración funcional orientado por los principios de complementariedad, subsidiariedad, y los lineamientos del proceso de referencia y contra referencia , establecidos por la entidad responsable del pago, que busca garantizar la




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calidad de atención en salud y ofrecer una respuesta adecuada a las necesidades de la población afiliada en condiciones de accesibilidad, continuidad, oportunidad, integralidad y eficiencia en el uso de los recursos.

RED EPS MUNICIPIO DOSQUEBRADAS

No. EPS

1 EPS001 - COLMEDICA E.P.S.

2 EPS002 - SALUD TOTAL E.P.S

3 EPS003 - CAFÉSALUD EPS

4 EPS005 - SANITAS S.A. E.P.S.

5 EPS010 - SUSALUD EPS

6 EPS013 - SALUDCOOP EPS

7 EPS016 – COOMEVA E.P.S

8 EPS017 – FAMISANAR E.P.S

9 EPS018 – SOS E.P.S

10 EPS037 - NUEVA EPS

Fuente: EPS Municipio Dosquebradas

Revisada la red de prestadores se evidencia que el municipio no cuenta con estudios de demanda y oferta de prestadores de servicios de salud, ni tienen indicadores que le permita evaluar la suficiencia de red o realizar seguimiento a la red prestadora.

Las EPS-S no cumplen con lo estipulado en el artículo 16 de la ley 1122 de 2007 y el artículo 63 del acuerdo 415 de 2009 , relacionadas ambas normas con la obligación de suscribir contratos de prestación de servicios con una red que garantice la suficiencia, cobertura a todos los niveles de complejidad, accesibilidad y que garantice la calidad en la prestación de los servicios de salud de la población pobre y vulnerable, a pesar de los diferentes requerimientos realizados por la Secretaria de Salud.

Hallazgos: El Municipio no cuenta con estudio de demanda y prestación de Servicios por lo tanto se encuentra incumpliendo Ley 1438 de 2011 Art 107 y 108, Ley 715 del 2001 Art. 44, Decreto 1011 de 2006 Art 44, 45 y 46, Circular Única de la Superintendencia Nacional de Salud, Circular 056 de 2009, Resolución 1446 de 2006 Art 4, Decreto 4747 de 2007 Art 5.




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Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la Entidad Visitada Analizada la información emitida por la Secretaria de Salud se ratifica el hallazgo teniendo en cuenta que durante la auditoria fue revisada la red de prestadores y se evidencia que el municipio no cuenta con estudios de demanda y oferta de prestadores de servicios de salud, ni tienen indicadores que le permita evaluar la suficiencia de red o realizar seguimiento a la red prestadora. En los descargos solo se presenta la red del Hospital Santa Mónica.




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Hallazgos: No se evidencian indicadores que le permita evaluar la suficiencia de red o realizar seguimiento a la red prestadora, por lo tanto se encuentran incumpliendo Ley 1438 de 2011 Art 107 y 108, Ley 715 del 2001 Art. 44, Decreto 1011 de 2006 Art 44, 45 y 46, Circular Única de la Superintendencia Nacional de Salud, Circular 056 de 2009, Resolución 1446 de 2006 Art 4, Decreto 4747 de 2007 Art 5.



Analizada la información emitida por la Secretaria de Salud se ratifica el hallazgo teniendo en cuenta que durante la auditoria fue revisada la red de prestadores y se evidencia que el municipio no cuenta estudios para evaluar la suficiencia de red o realizar seguimiento a la red prestadora de servicios de salud. En los descargos solo se presenta evaluaciones del Hospital Santa Mónica.

Persona Entrevistada: Francy Helena Saray Asesora de la Secretaria de Salud

José Raúl Bermúdez Director Operativo Pruebas Documentales: Red prestadora habilitada del Municipio, flujograma de referencia y contrareferencia, auditorías a EPS Sistema de Referencia y Contrarrefencia La Secretaría de Salud de Dosquebradas no cuenta con proceso de referencia y contrarrefencia solo se evidencia dos actas de reunión realizadas en el 2011 y en el 2012 en la ESE Hospital Santa Mónica verificando el cumplimiento del proceso de referencia y Contrareferencia Hallazgo: No se evidencia que la secretaria de Salud de Dosquebradas cuente con un procedimientos estructurado de referencia y contrareferencia y el debido seguimiento, por lo tanto se encuentran incumpliendo Ley 1438 de 2011 Art 107 y 108, Ley 715 del 2001 Art. 44, Decreto 1011 de 2006 Art 44, 45 y 46, Circular Única de la Superintendencia




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Nacional de Salud, Circular 056 de 2009, Resolución 1446 de 2006 Art 4, Decreto 4747 de 2007 Art 5. Descargos de la Entidad El las respuestas recibidas por parte de la Entidad Territorial Secretaria de Salud municipal de Dosquebradas o presento descargos al hallazgo formulado en este ítem. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la Entidad Visitada

En las respuestas recibidas por parte de la Entidad Territorial Secretaria de Salud municipal de Dosquebradas, no se recibieron descargos al hallazgo formulado en este ítem, por lo tanto el hallazgo se confirma de acuerdo con lo establecido en el artículo quinto de la resolución 2190 del 7 de noviembre de 2013, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud. 3.1.4. SALUD PÚBLICA 3.1.4.1 Verificación y Evaluación de la Organización y Capacidad Institucional De Gestión de las Acciones de Salud Pública Territoriales Estructura Administrativa de Salud Pública y Recurso Humano. El Municipio de Dos Quebradas del Departamento de Risaralda presenta el listado de los profesionales que desarrollaron desde la Secretaría de Salud acciones de Inspección, vigilancia y control para las actividades en Salud Pública y el seguimiento de las actividades contratadas para la ejecución del Plan de Intervenciones a través de la supervisión de los contratos interadministrativos con la ESE Santa Mónica para el período IV Trimestre 2011, año 2012 y I trimestre 2013. En el año 2011, se relacionan un total de diez(10) profesionales con vinculación de Planta para los programas de; Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), Vigilancia Sanitaria (alimentos, aguas, zoonosis y enfermedades transmitidas por vectores), y tres(3) profesionales de contrato distribuidas así; una(1) para la coordinación en Salud Pública con el seguimiento a las prioridades en salud de; Salud Sexual y Reproductiva, crónicos, salud oral, nutrición, enfermedades transmitidas por vectores (ETV) y vigilancia sanitaria, una(1) para el seguimiento al Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y uno(1) para ejecución del programa de desratización, para un total de 12 profesionales en Salud Pública Vinculados de acuerdo al reporte del municipio. En el año 2012, se relacionan un total de 11 profesionales de planta para los programas de; Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), Vigilancia Sanitaria (alimentos, aguas, zoonosis y enfermedades transmitidas por vectores), y 14 profesionales de contrato distribuidos de la siguiente manera: Una (1) para la coordinación en Salud Pública con el seguimiento a las prioridades en salud de; Salud Sexual y Reproductiva, crónicos, salud oral, nutrición, enfermedades transmitidas por vectores (ETV) y vigilancia sanitaria, dos(2) para los programas de salud mental, una(1) para el Programa ampliado de inmunizaciones (PAI), una(1) auxiliar de




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enfermería para apoyo a los programas de salud sexual y reproductiva y crónicos, una(1) entomóloga para vigilancia sanitaria, un(1) comunicador social para las actividades de Información, educación y comunicación del programa de prevención de enfermedades transmitidas por vectores, cuatro(4) técnicos de saneamiento y dos(2) ingenieras ambientales y un(1) epidemiólogo para el programa de vigilancia en salud pública (SIVIGILA). Para el I trimestre del 2013, se relacionan un total de 10 profesionales con vinculación de planta para los programas de; Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), Vigilancia Sanitaria (alimentos, aguas, zoonosis y enfermedades transmitidas por vectores), y 13 profesionales de contrato distribuidos así: Uno (1) para la coordinación en Salud Pública con el seguimiento a las prioridades en salud de; Salud Sexual y Reproductiva, crónicos, salud oral, nutrición, enfermedades transmitidas por vectores (ETV) y vigilancia sanitaria, dos(2) para los programas de salud mental, una(1) para el Programa ampliado de inmunizaciones (PAI), una(1) auxiliar de enfermería para apoyo a los programas de salud sexual y reproductiva y crónicos, un (1) entomólogo para vigilancia sanitaria, un(1) comunicador social para las actividades de Información, educación y comunicación del programa de prevención de enfermedades transmitidas por vectores, cuatro (4) técnicos de saneamiento y una (1) ingeniera de alimentos y un(1) epidemiólogo para el programa de vigilancia en salud pública (SIVIGILA). La entidad territorial del municipio de Dos Quebradas Risaralda presenta los estudios previos correspondientes a la coordinación de salud pública con perfil de medicina ó enfermería y el seguimiento a las prioridades en Salud Pública de Salud Sexual y Reproductiva, crónicos, transmisibles, discapacidad, nutrición y salud oral, para el programa de salud mental con el perfil psicología, comunicador social para las estrategias e IEC, programa de alimentos en vigilancia sanitaria con el perfil de ingeniera de alimentos, programa de vigilancia en salud pública con perfil epidemiólogo y para salud infantil y PAI un profesional con el perfil e enfermería, para los años 2012 y 2013. De acuerdo a las acciones contempladas en el POA para el proceso de gestión en salud Pública del 2011, se proyecta la contratación de tres (3) profesionales para la coordinación de los programas de salud pública de los cuales sólo se contratan dos (2); un (1) profesional para el programa PAI y un (1) profesional para apoyo a programas. Hallazgo: No se visibilizan estudios previos en los documentos presentados por la entidad territorial para los para las personas que ejecutaron las acciones en salud pública con vinculación de contrato para el año 2011. No se visibilizan los estudios previos para los para el año 2012 y 2013 (I trimestre) del personal técnico en saneamiento ambiental, la auxiliar de enfermería de apoyo para los programas de crónicos y salud sexual y reproductiva y el entomólogo. Decreto 2474 del 2008 Artículo; N° 3 y Decreto 3576 del 2009 Artículo; 1. No se realiza la contratación proyecta para la gestión en salud pública en el año 2011. Resolución 425 del 2008. Artículo 10, Título IV; procesos de apoyo. Pruebas Documentales:




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Listado de Contratación 2011, 2012 y 2013, estudios previos 2012 y 2013, contratos personal; 309/2012, 310/2012, 223/2011, 397/2012, 008/2012, 223/2013, 356/2012, 373/2012, 157/2013, 359/2013. Persona Entrevistada: Dra. Francy Helena Saray Rubio; Asesora Secretaría de Salud. Municipio Dos Quebradas Risaralda. Descargos de la Entidad Auditada:

Concepto y Análisis de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada: Se levanta el hallazgo la entidad territorial presenta los soportes correspondiente a los estudios previos para las personas que ejecutaron las acciones en salud pública con vinculación de contrato para el año 2011, personal técnico en saneamiento ambiental, la auxiliar de enfermería de apoyo para los programas de crónicos y salud sexual y reproductiva y el entomólogo año 2012 y I trimestre año 2013. Planeación, Formulación y Aprobación del Plan de Salud Territorial (PST)-Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) El Municipio de Dos Quebradas presenta el Plan de Desarrollo 2008-2011 bajo el título; “Para una Dos Quebradas Digna”, aprobado por el consejo de gobierno con el Acuerdo N° 005 del 25 de mayo del 2008. Para el período 2012-2015, se presenta el Plan de Desarrollo “Dos Quebradas Empresa de Todos” aprobado por el consejo de gobierno mediante el Acuerdo N° 005 del 25 de mayo del 2012, al igual que se presentan los planes de Salud Territorial armonizados con el Plan de desarrollo para los períodos 2008-2011 y 2012-2015 correspondientes, se presenta el documento descriptivo en el cual se visibilizan las prioridades en salud pública de acuerdo al decreto 3039 del 2007, y los ejes programáticos de aseguramiento, prestación y desarrollo de servicios, salud pública,




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promoción social, prevención, vigilancia y control de riesgos profesionales y emergencias y desastres de acuerdo a la resolución 425 del 2008. Con respecto a los Planes Operativos Anuales la entidad territorial presenta para el año 2011 el acta del Consejo de Gobierno Municipal N° 001 del 04 de enero en la cual se presenta la aprobación del POA 2011, mediante el acta del 29 de Junio del 2012 del Consejo de Gobierno Municipal se presenta la aprobación del Plan de Acción 2012 y mediante acta 001 del 30 de enero del 2013 en la cual se hace la aprobación del Plan de Acción 2013. Hallazgo: La entidad territorial presenta como documento de soporte para la aprobación del POA del año 2012, el acta del Consejo de Gobierno Municipal del 29 de Junio del año mencionado, lo cual visibiliza la aprobación extemporánea del mismo. Resolución 425 del 2008; Artículo 09. Pruebas Documentales: Actas de Aprobación de POA 2011, 2012 y 2013 del Consejo de Gobierno Municipal, acuerdos de aprobación del Plan de Desarrollo 2008-2011 y 2012-2015, Plan de Desarrollo 2008-2011; “ Para una Dos Quebradas Digna” y 2012-2015; “Dos Quebradas Empresa de Todos”, Plan de Salud Territorial de los períodos 2008-2011 y 2012-2015, anexos técnicos 3 y 4. Persona Entrevistada: Dra. Francy Helena Saray Rubio; Asesora Secretaría de Salud. Municipio Dos Quebradas Risaralda. Descargos de la Entidad Auditada:




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Concepto y Análisis de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada: Se levanta el hallazgo la entidad territorial presenta los soportes correspondientes a la aprobación del Plan de Desarrollo 2012 dentro del plazo establecido por la resolución 425 del 2008 en el artículo 09. Contratación de las acciones de Salud Pública El Municipio de Dos quebradas presenta los contratos celebrados para el período evaluado IV trimestre 2011, 2012 y I trimestre 2013 para el desarrollo de las acciones de Salud Pública con el convenio interadministrativo de la ESE Santa Mónica como se muestra en la tabla a continuación:

CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS PIC 2011 AL 2013

Nombre del Contratista y Número del Contrato

Objeto Fechas Inicio y Final Valor Total

ESE Hospital Santa Mónica N° 070 del 2011.

Contratar los servicios de salud en el componente de actividades colectivas de promoción y prevención para la población del municipio.

11 de Marzo del 2011 al 31 de diciembre del 2011.

$ 524.929.000


19 de Abril del 2012 al 31 de Diciembre del 2012.

Inicio: $ 340.395.946. Adición 1: $ 105.000.000 Adición 2: $ 58.130.783


Inicio: 01 de Marzo del 2013. Terminación: 31 de Diciembre del 2013.

Valor inicial: $ 365.938.303. Valor adición: $ 53.355.050. El 02 de septiembre del 2013.

Fuente: Contratos Interadministrativos ESE Santa Mónica 2011 al 2013.

En la tabla anterior se muestran los contratos interadministrativos celebrados con la ESE Hospital Santa Mónica para la ejecución del PIC, en el cual de acuerdo al valor presentado se visibiliza que hay un rubro representativo destinado a la contratación PIC de acuerdo a la resolución 425 del 2008. La entidad territorial presenta la liquidación de los contratos anteriormente mencionados con fechas del 25 de abril del 2012 para el contrato 070 del 2011 y del 08 de abril del 2012 para el contrato 320 del 2012, lo que visibiliza en este último un error en la fecha de liquidación del mismo. Pruebas Documentales: Contratos interadministrativos e Informes de supervisión de los contratos 070 del 2011, 320 del 2012 y 349 del 2013. Actas de Liquidación contratos 070-2011 y 320-2012.




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Persona Entrevistada: Dra. Francy Helena Saray Rubio; Asesora Secretaría de Salud. Municipio Dos Quebradas Risaralda. 3.1.4.2 Verificación y Evaluación de los Procesos del Plan de Intervenciones Colectivas. Competencias en Salud Pública-Gestión En Salud Pública En los procesos de seguimiento a las Entidades Administradoras del Plan de Beneficios (EAPB) la Secretaria de Salud del Municipio de Dos Quebradas presenta soportes de la Asistencia Técnica realizadas a las EPS E IPS de la implementación de los programas en Salud Pública para el año 2012 las cuales fueron realizadas por la coordinación de Salud Pública y la profesional encargada del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) y se documenta con el informe de visita y lista de chequeo del proceso referenciando las metas alcanzadas desde cada programa de salud pública de acuerdo a la población atendida por cada EPS e IPS, sin embargo no se visibiliza el seguimiento al aporte de las EAPB de acuerdo al Plan de Acción de la Secretaría de Salud para el año 2012 en relación a las metas proyectadas en el mismo armonizado con el Plan de Salud Territorial 2012-2015 para el cumplimiento de los indicadores trazadores del municipio. Hallazgos: El municipio de Dos Quebradas para el IV Trimestre del 2011 y I trimestre del 2013 no visibiliza en los informes de gestión presentados las acciones de seguimiento a las EAPB con el cronograma de asistencia técnica a las mismas para la implementación del Plan de Salud Territorial y el Plan de Intervenciones Colectivas en las Entidades Administradoras del Plan de Beneficios (EAPB). Para el año 2012 no se visibiliza en los informes presentados de seguimiento a las EAPB el aporte a la meta del Plan de acción de la Secretaría de Salud y la afectación de los indicadores en salud del municipio. Decreto 3039 de 2007, línea de Política N° 5. No se cumple con la meta de garantizar el 100% del Apoyo logístico requerido para la detección, notificación, investigación e intervención de los eventos de interés en salud pública, dado que no se realiza la Contratación proyectada para el año 2011 de Investigaciones para determinar situación de salud por programas y definición de líneas de base y la compra de software y hardware para los programas de salud pública. Resolución 425 del 2008, Artículo 10, Procesos Misionales y de Apoyo. Pruebas Documentales: Soportes de Seguimiento a las actividades de promoción y protección específica 2012, carpeta de seguimiento a las EPS e IPS 2012, Plan de Salud Territorial 2008-2011 y 2012-2015 y Plan de acción 2011, 2012 y 2013. Persona Entrevistada: Dra. Francy Helena Saray Rubio; Asesora Secretaría de Salud. Municipio Dos Quebradas Risaralda.




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Descargos de la Entidad Auditada:

Concepto y Análisis de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada: Se confirma el hallazgo, la respuesta emitida por la entidad territorial no justifica el incumplimiento en la meta proyectada de garantizar el 100% del Apoyo logístico requerido para la detección, notificación, investigación e intervención de los eventos de interés en salud pública, con la Contratación proyectada para el año 2011 de Investigaciones para determinar situación de salud por programas y definición de líneas de base y la compra de software y hardware para los programas de salud. Resolución 425 del 2008, Artículo 10, Procesos Misionales y de Apoyo. Se confirma el hallazgo relacionado con el seguimiento a las EAPB para el período evaluado 2011, 2012 y I trimestre del 2013, la entidad territorial en los soportes




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presentados no visibiliza para el año 2012 no se visibiliza el seguimiento a las EAPB el aporte a la meta del Plan de acción de la Secretaría de Salud y la afectación de los indicadores en salud del municipio y la armonización del seguimiento a las metas en salud. Decreto 3039 de 2007, línea de Política N° 5. Vigilancia En Salud Pública El Municipio de Dos Quebradas cuenta con una Unidad de Vigilancia en Salud Pública la cual se encuentra funcionando para el período evaluado IV trimestre 2011, año 2012 y I trimestre 2013, conformada por un (1) profesional del área de la salud de apoyo al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), un (1) profesional de epidemiología y una(1) auxiliar de enfermería para el apoyo de los procesos a nivel general, cuentan con dos(2) equipos de cómputo en el cual uno es para la gestión del componente y en el otro se encuentra implementado el SIVIGILA. Se encuentra documentado en la matriz de procesos y procedimientos el proceso operativo de la unidad de vigilancia en salud pública a nivel municipal, cuentan con los protocolos del Sistema de Vigilancia en Salud Pública en el municipio adoptados del Instituto Nacional de Salud (INS), cuentan con el Perfil epidemiológico actualizado 2011, 2012 y avances del 2013, armonizado con los planes de salud territorial y acción. Se presentan soportes de la implementación del Comité de Vigilancia Epidemiológica (COVE), visitas epidemiológicas de campo para el seguimiento a casos de obligatorio cumplimiento y asistencia técnica a través del fortalecimiento de las capacidades ciudadanas de acuerdo a las necesidades en salud pública para el municipio para el IV trimestre 2011, año 2012 y I trimestre 2013. El municipio cuenta con el censo actualizado de las Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD) como se muestra a continuación:

CENSO Unidad Primaria Notificadora del Dato (UPGD)

Nº NOMBRE INSTITUCION CODIGO HABILITACION

CARÁCTER NIVEL DE ATENCION

1 CENTRO MEDICO Y ODONTOLOGICO DE DOSQUEBRADAS COMFAMILIAR

6617000217 -05 PRIVADA I NIVEL

2 ESIMED CAFI DOSQUEBRADAS 6617000242 -03 PRIVADA I NIVEL

3 ESE HOSPITAL SANTA MÓNICA 6617000278 -01 PUBLICA II NIVEL

4 CENTRO MEDICO Y ODONTOLOGICO GUADALUPE


5 UAB DOSQUEBRADAS-SALUDTOTAL-RISARALDA


6 CORPORACIPN IPS DOSQUEBRADAS 6617000790 -04 PRIVADA I NIVEL

7 UBA COOMEVA DOSQUEBRADAS 6617000900 -01 PRIVADA I NIVEL

8 IDIME DOSQUEBRADAS 6617000208 -05 PRIVADA I NIVEL

9 CARCEL LA BADEA 6617062000 -99 PUBLICA I NIVEL

Fuente: Censo actualizado UPGD actualizado 2013.Municipio Dos Quebradas.




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En la tabla anterior se visibiliza que el municipio cuenta con un total de 9 Unidades Primarias Notificadoras del dato, de las cuales dos pertenecen a la red pública, siendo el Hospital Santa Mónica el que reporta mayor cantidad de casos por el volumen poblacional atendido. El seguimiento a las UPGD el Municipio lo realiza a través de las visitas de asesoría y asistencia técnica el cual se soporta para el período evaluado. En relación con los procesos de Seguimiento a la vigilancia comunitaria el municipio para el período de IV trimestre del 2011, año 2012 y I trimestre del 2013 no cuenta con la implementación del Comité de Vigilancia Comunitaria. El Municipio realiza acciones de seguimiento a la Vigilancia en Salud Pública a través del planteamiento de las metas del Plan Operativo Anual, por lo cual se presenta el reporte del seguimiento al mismo y se visibiliza: Año 2011:

SEGUIMIENTO AL POA 2011 PARA EL COMPONENTE DE GESTIÓN Y VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

META ACTIVIDAD NO EJECUTADA PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

Garantizar el 100% del apoyo logístico requerido para la notificación, Investigación e intervención de los eventos en Salud Pública

Contratación de investigaciones para determinar el análisis de situación de salud por programa y definición de líneas de base

0% Se desarrollan 6 de 7 proyectadas. Total 90% ejecutado para la meta general.

Creación de un sistema único de información del sector integrado al sistema de información municipal

Diseño de un sistema único de información del sector salud e Implementación del mismo.

0%. Total ejecutado para la meta general: 0%.

Identificación, confirmación, notificación y canalización del 100% de los casos de eventos adversos detectados.

Capacitación a EPS e IPS sobre actualización en notificación de eventos adversos.

Programadas: 2 Ejecutadas: 1 Cumplimiento de la meta general 50%.

Fuente: Seguimiento al Plan de Acción Gestión y Vigilancia en Salud Pública año 2011. Se visibiliza en la tabla anterior que el POA proyectado para el proceso de Vigilancia en Salud Pública no se cumple al 100% en dos procesos esenciales proyectados como son el garantizar el 100% de las acciones de investigación en Salud Pública, sistema de información actualizado y el fortalecimiento a las capacidades ciudadanas a través de la capacitación a las EPS e IPS sobre actualización en eventos adversos.




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Año 2012: SEGUIMIENTO AL POA 2012 PARA EL COMPONENTE DE GESTIÓN Y VIGILANCIA EN

SALUD PÚBLICA

META ACTIVIDAD NO EJECUTADA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

Implementar el sistema único de información del sector salud articulado al sistema de información Municipal

Solicitar a las IPS Y ESE los RIPS mensuales.

78 %.

Unificación de RIPS con el sistema de información de la Secretaría.

78 %.

Fuente: Seguimiento al Plan de Acción Gestión y Vigilancia en Salud Pública año 2012.

Se visibiliza en la tabla anterior que el POA proyectado para el proceso de Vigilancia en Salud Pública no se cumple al 100% para la meta de implementar un sistema de información único del sector salud articulado al sistema de información municipal. Año 2013: Para el I Trimestre del 2013, por ser objeto de auditoría sólo el primer trimestre, las actividades contempladas en el POA son de planeación, concertación mantenimiento de actividades para el proceso de Vigilancia en Salud Pública por lo cual no se puede determinar un porcentaje de ejecución anual, de acuerdo a las acciones contempladas para el I trimestre se encuentra un seguimiento con resultados óptimos de acuerdo a lo proyectado. Hallazgos: No se encuentra implementado el Comité de Vigilancia Epidemiológica (COVECOM) para el año 2011(IV Trimestre), año 2012 y I trimestre del 2013. Decreto 3518 de 2006. Artículo 37. No se evidencian planes de mejoramiento de las actividades no ejecutadas que comprometen a las Entidades Administradoras del Plan de Beneficios (EAPB) y los mecanismos de gestión para el fortalecimiento de los procesos dado que no se cumplen el 100% de las actividades contemplados en los POA para la gestión de vigilancia en salud pública para los años 2011(IV trimestre) y año 2012. Lineamientos de Vigilancia y Control de Salud Pública Instituto Nacional de Salud (INS) 2011 y 2012. Persona Entrevistada: Dra. Norma Hincapié Díaz. Profesional Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) Pruebas Documentales: Reporte de Seguimiento al POA Salud Pública Componente Gestión y Vigilancia en Salud Pública 2011, 2012 y 2013. Actas de seguimiento a las UPGD 2011(IV trimestre), 2012 y I trimestre 2013, Actas del COVE (IV trimestre), 2012 y I trimestre 2013, actas de visitas epidemiológicas de campo 2011, 2012 y I trimestre 2013, Diagnóstico de Salud 2011 y 2012, censo actualizado UPGD 2011 al 2013.




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Concepto y Análisis de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada: Se levanta el hallazgo correspondiente con la ejecución del comité de vigilancia epidemiológica comunitaria COVECOM dado que la norma no exige que tenga que hacerse los cinco comités y la articulación y espacios de los mismos puede hacerse en otros comités e inclusive en el COVE siempre y cuando se cuente con el reglamento y el quórum para la realización del mismo. Decreto 3518 del 2008; SIVIGLA. En las respuestas recibidas por parte de la Entidad Territorial del Municipio dedos quebradas , no se recibieron descargos al hallazgo formulado; No se evidencian planes




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de mejoramiento de las actividades no ejecutadas que comprometen a las Entidades Administradoras del Plan de Beneficios (EAPB) y los mecanismos de gestión para el fortalecimiento de los procesos dado que no se cumplen el 100% de las actividades contemplados en los POA para la gestión de vigilancia en salud pública para los años 2011(IV trimestre) y año 2012, por lo tanto el hallazgo se confirma de acuerdo con lo establecido en el artículo quinto de la resolución 2190 del 7 de noviembre de 2013, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud. Salud Ambiental La entidad cuenta con el Plan Operativo Anual en el cual se visibiliza el componente sanitario para los procesos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, indicadores de producto trimestral y metas para los años 2011, 2012 y 2013. Los procesos de Inspección, Vigilancia y Control del municipio presentan la matriz de procesos y procedimiento armonizados con el POA, se presentan soportes de las actividades estipuladas en el POA para el IV trimestre del 2011, año 2012 y I Trimestre 2013 para la Inspección, vigilancia y control (IVC) de alimentos, manejo de residuos y aguas. Para las acciones de IVC en Aguas para el municipio centra sus actividades para el período evaluado en: Visitas de inspección, vigilancia y control a los acueductos identificados, toma de muestras de agua potable según frecuencia programada para el laboratorio Municipal y Departamental, asesorías técnicas en demandas de cloro, tarifas, uso racional del agua, aforos y salud ocupacional a las EPSAS, JAA y C de A, Identificación y consolidación de patologías atribuibles al agua potable por cada uno de los acueductos y su área de cobertura, notificadas por las EPS·s del Municipio, visitas de campo de inspección, vigilancia y control a los eventos reportados por las UPDG`s, de acuerdo a los protocolos existentes para cada evento, visitas de campo de inspección, vigilancia y control a las molestias sanitarias reportadas por la oficina de atención al usuario, Inspección, Vigilancia y Control a piscinas del municipio. El municipio presenta acciones de IVC para el control de calidad en Alimentos las acciones desarrolladas por el municipio de acuerdo al período evaluado son: Visitas de Inspección, Vigilancia y Control a Centros educativos públicos y privados, hogares de bienestar familiar, fundaciones, cuartel de policía, cárcel de mujeres, hoteles, moteles, hogares geriátricos, centros recreativos, billares, cantinas, bares, grilles, discotecas, estanquillos, casinos, gimnasios, centros comerciales, almacenes, oficinas, talleres, parqueaderos y lava autos, bodegas, Peluquerías, salas de belleza y estéticas, barberías, cementerios, salas de velación. Desarrollo de operativos de vigilancia y Control a los sujetos y atención de Quejas y molestias sanitarias en diferentes establecimientos y comunidad en general sobre aspectos de medio ambiente según nuestras competencias. Estrategias de Información, Educación y Comunicación en manejo Higiénico de Alimentos sobre las BPM a todas las personas que hagan parte de la manipulación, transporte. Visitas de vigilancia y control Sanitario a establecimientos que expendan o preparen alimentos(restaurantes, cafeterías, asaderos, panaderías, comidas rápidas, heladerías, operadores de alimentos, supermercados, tiendas, ventas ambulantes y estacionarias,




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depósitos de alimentos, expendios cárnicos, expendios de pollo, pesqueras, queseras, distribuidoras de huevos, expendios de leche cruda). Toma y Análisis de muestras de muestras de alimentos para garantizar la calidad e inocuidad e inspección a vehículos transportadores de alimentos. Seguimiento a las enfermedades transmitidas por alimentos e implementación de medidas sanitarias. En relación a los procesos de manejo de contaminación auditiva, aire y residuos ionizantes, el municipio realiza acciones de seguimiento a Petición, quejas y reclamos establecidas por los usuarios, seguimiento a las empresas y acciones de Información, educación y Comunicación para el período objeto de auditoría. Personas Entrevistadas: Dra. Leidy Yuliet Llano Alvarán Profesional De Inspección, Vigilancia y Control de Alimentos y PQR. Richard Efrend Ortiz Palacios, Técnico Ambiental Manejo de Aguas. Pruebas Documentales: Matriz de procedimientos vigilancia sanitaria manejo de residuos, aguas, alimentos, Seguimiento al POA 2011, 2012 y 2013, soportes de visitas IVC para manejo de residuos, alimentos y aguas 2012 y 2013. Prevención y Control De Enfermedades Transmisibles y Zoonosis El municipio de dos Quebradas presenta para el proceso de Zoonosis las acciones relacionadas con la vigilancia de factores de Riesgo, para disminuir enfermedades zoonóticas que afectan la salud pública, vacunación contra la rabia de caninos y felinos de la zona rural y urbana del municipio, vigilancia epidemiológica a las agresiones de animales potencialmente transmisores de Rabia, seguimiento de campo a casos probables de Leptospirosis, fortalecimiento de las capacidades ciudadanas a las IPS del municipio en el manejo de Leptospirosis y enfermedades zoonóticas y acciones de Información, educación y comunicación a la población en general sobre control y prevención de vectores transmisores. Con respecto a los porcentajes de cumplimiento en cobertura para vacunación antirrábica en los períodos evaluados 2011 y 2012 se encuentra de la siguiente manera: Para el año 2011, en relación con el desarrollo de estrategias intersectoriales y de base comunitaria para mantener el control de las poblaciones de vectores y reservorios. (Por debajo del 10%), la actividad de recolección y disposición final de reservorios sólo se ejecuta en un 75%, al igual que las acciones de IEC que se encuentran en un 78% de cumplimiento con la intervención de 6560 familias de un total de 8.400 programadas. Con respecto a la meta de fortalecimiento de la estrategia salud ambiental con énfasis en el control de vectores, zoonosis, factores de riesgo del consumo, medicamentos, plaguicidas y saneamiento básico (realización de un diagnostico sanitario en la zona rural y urbana del municipio), la acción de Control de artrópodos y roedores sólo se cumple en un 69% con 5575 casas intervenidas de un total de 8000, al igual que la vacunación antirrábica canina se encuentra en un 62% por debajo del esperado (90%).




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En el cumplimiento de las acciones relacionadas con las visitas de Vigilancia y control de los factores de riesgo en Instituciones de Salud y medicamentos sólo se intervienen 148 establecimientos de un total de 372 correspondiente al 39% de cumplimiento. Para el año 2011 se cumple con la meta de medición el cambio conductual mediante las isitas domiciliarias para riesgo por dengue con la aplicación de la metodología COMBI, estrategias de Información, Comunicación y Educación (IEC) en jardines, colegios y empresas. Lo que se refleja en el índice Aédico del 6,9 de acuerdo al 7 proyectado. Con relación a la meta de disponibilidad a nivel municipal, del 100% de los insumos críticos requeridos para la prevención y el control de las enfermedades transmisibles y la zoonosis según disponibilidad del nivel nacional y departamental, el municipio no cumple sólo ejecuta el 50% programado. Para el año 2012 el informe de gestión muestra la intervención de 17.842 caninos y felinos intervenidos y el POA reporta el 167% de vacunación antirrábica en población urbana y el 81% en población rural con un porcentaje de cumplimiento superior al 90%. En relación a la meta de búsqueda y control de roedores para zoonosis, la meta es deficiente con el 20% de cumplimiento, de 5.072 espacios físicos a intervenir se cubren 628 espacios. Para el año 2012, de acuerdo al POA y los informes de gestión 2012 se cumple con el 95% de la meta programada año en el cual se visitan 10.487 Viviendas inspeccionadas, de una meta de 11.000 viviendas, se mantiene el control de los índices aédico y se mantienen las acciones de IEC a la comunidad como mecanismo de control para el factor de riesgo del Dengue, se establecen en la Inspección, vigilancia y control de las enfermedades transmitidas por vectores (dengue) y en las actividades centrales se encuentran: Control larvario de reservorios, búsqueda activa con muestreo al 20% de las viviendas urbanas del municipio, fumigación espacial de áreas de riesgo, monitoreo de índices aédicos, investigación de casos, Diagnóstico y tratamiento oportuno de casos positivos, trabajo con grupos de ayuda comunitaria en comunidades con alto índice larvario. Año 2013; el porcentaje de ejecución para el programa de control de vectores se encuentra en el 35% general, no se puede determinar el total de cumplimiento año dado que solo se evalúa el primer corte de acuerdo al análisis objeto de verificación. Hallazgos: No se cumple con el 100% de las acciones contempladas para vigilancia sanitaria en el año 2011, las cuales son metas trazadoras para el cumplimiento de las acciones de prevención del riesgo y control del daño establecidas en el Plan Nacional de Salud Pública. No se visibiliza el censo canino y felino actualizado para el año 2011. La Cobertura de vacunación no adecuada para el año 2011 en caninos se encuentra por debajo del porcentaje mínimo esperado. No cumplimiento en la meta para zoonosis de control de roedores para el año 2012. No se cumple la meta para la búsqueda activa de reservorios de rabia en el año 2011, 0% de ejecución.




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Decreto 3039. Prioridades en Salud Pública Control de Zoonosis. Personas Entrevistadas: Dr. Eduardo Cortez Meza, Coordinador Programa Zoonosis. Gloria Inés Castro López, Técnico Ambiental, Programa de Zoonosis. Pedro Luis Vargas Londoño, Técnico Ambiental Manejo de Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV). Pruebas Documentales: Seguimiento al POA 2011, 2012 y 2013, informes de gestión salud pública 2011, 2012 y 2013, informe de rendición de cuentas 2012, soportes de actividades ejecutadas zoonosis y ETV 2012. Descargos de la Entidad Auditada:

Concepto y Análisis de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada: Se confirma el hallazgo dado que la entidad territorial no justifica el incumplimiento de acuerdo a la meta proyectada del 100% de las acciones contempladas para vigilancia sanitaria en el año 2011, las cuales son metas trazadoras para el cumplimiento de las acciones de prevención del riesgo y control del daño establecidas en el Plan Nacional de Salud Pública, de igual manera nos se visibiliza el censo canino y felino actualizado para el año 2011.La Cobertura de vacunación no adecuada para el año 2011 en caninos se encuentra por debajo del porcentaje mínimo esperado. No cumplimiento en la meta para zoonosis de control de roedores para el año 2012.No se cumple la meta para la búsqueda




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activa de reservorios de rabia en el año 2011, 0% de ejecución. Decreto 3039. Prioridades en Salud Pública Control de Zoonosis.

Prioridades En Salud Pública

Salud Infantil: Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) El municipio de Dos Quebradas presenta el Plan Operativo Anual (POA) para la prioridad 2011, 2012 y 2013, en el cual se visibilizan las acciones relacionadas con el cumplimiento a las acciones obligatorias PAI, para lo cual se encuentra lo siguiente: Coberturas de vacunación en menores de un año por biológico de acuerdo a lo establecido por los lineamientos PAI con corte diciembre 2011, diciembre 2012 y marzo 2013: Para el año 2011 de acuerdo al reporte final del Seguimiento al POA, siendo esta una actividad planteada prioritaria para PAI, se encuentra que para las vacunas trazadoras de triple viral año y terceras (3) dosis de antipoliomelitis (VOP) la cobertura se encuentra en un 72,5% a nivel general para el municipio. Para el año 2012 las coberturas de vacunación en biológicos trazadores de acuerdo a la cohorte al IV trimestre es del 72% de acuerdo al informe de gestión final para Salud Pública. Para el año 2013 la cobertura de vacunación para el I trimestre en biológicos para menor de 1 año es del 23% acumulado de un proyectado del 25%. En relación al Proceso de Monitoreo rápidos de coberturas para el año 2011 no se ejecutan monitoreo de vacunación en el IV trimestre del 2011 con un total año de 2 monitoreo, para el año 2011 se realizan un total de cinco (5) monitoreo rápido de cobertura de vacunación, los cuales incrementan la meta al 95% de acuerdo al resultado de la encuesta para el programa. Para el año 2013 se presenta el monitoreo rápido de vacunación realizado en el mes de marzo con la intervención de 90 manzanas para un total de 630 niños menores de 1 año. Se presentan los soportes de la búsqueda activa institucional (BAI) para el período evaluado desde el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, y de la búsqueda activa comunitaria (BAC) a través de las acciones efectuadas en los Monitoreo Rápido de Cobertura de Vacunación (MRCV) y a través del seguimiento en las actividades comunitarias y domiciliarias realizados por los auxiliares y agentes en salud, de igual el municipio presenta el informe de cadena de Red de Frío con el inventario actualizado de acuerdo a los lineamientos PAI, la entidad territorial presenta los soportes de asistencia técnica en PAI a las IPS y EAPB de la jurisdicción de acuerdo al análisis de coberturas y tablero de indicadores PAI y la divulgación de la estrategia de vacunación sin barreras con el apoyo de otros sectores y de la comunidad para el logro de las metas de vacunación. Hallazgo: No coberturas útiles de vacunación a nivel del municipio para el año 2011 y 2012. Circular 002 del 2008. Decreto 3039 del 2007. “Coberturas de Vacunación por encima del 95%en todo el territorio nacional” Consejo Nacional de Política Social (CONPES) 109 del 2007.” Coberturas de vacunación como objetivo del milenio”. Pruebas Documentales:




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Seguimiento al POA 2011, 2012 y 2013, informe de actividades 2011 y 2012, informe de gestión 2011, 2012 y 2013, actas comité PAI 2011, 2012 y 2013, seguimiento a las EAPB; visitas de asesoría y asistencia técnica 2011, 2012 y 2013, informe de coberturas de vacunación 2011, 2012 y 2013, informe de Búsqueda Activa Institucional (BAI) y reporte Búsqueda Activa Comunitaria (BAC), 2011, 2012 y 2013. Informe de Supervisión Contratos interadministrativos ESE Santa Mónica 2011, 2012 y 2013. Personas Entrevistadas: Jefe. Diana Marcela Reyes Builes, Coordinadora Programa Salud Infantil. Descargos de la Entidad Auditada:

Concepto y Análisis de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada: Se confirma el hallazgo, el municipio no cuenta con coberturas útiles (menor del 95%) de vacunación en el programa PAI para el período evaluado como lo demanda la norma. Circular 002 del 2008.




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Política de Salud Infantil, Infancia y Adolescencia El municipio presenta el POA para la prioridad del período evaluado en la cual se evidencian estrategias para la promoción de AIEPI e IAMI en todas las IPS, promoción de los derechos de la población infantil, fortalecimiento de las salas ERA, UROC y UAIRAC en zonas de alta prevalencia de IRA y EDA., articulación con vigilancia epidemiológica para el seguimiento a los casos de mortalidad perinatal, neonatal e infantil y estrategias de seguimiento para la vinculación de los niños al programa de crecimiento y desarrollo. De igual manera la secretaría de salud tiene participación activa en la mesa de Infancia y Adolescencia con participación intersectorial para el período evaluado. De acuerdo a lo anteriormente mencionado se encuentra para el período evaluado lo siguiente: Año 2011 (IV trimestre): La meta relacionada con el desarrollo de iniciativas de enfoque comunitario para mejorar las competencias de los individuos, las familias y la comunidad en la prevención y control de las enfermedades prevalentes de la infancia, Atención Integral de Enfermedades Prevalentes en la Infancia – AIEPI, no cumple con la actividad de desparasitación en menores de 10 años con el cumplimiento del 38, 7% y la meta relacionada con fortalecer la vigilancia de las anomalías congénitas con énfasis en rubéola y sífilis, y de la mortalidad perinatal, neonatal e infantil conjunto con la estrategia AIEPI en el municipio tiene un cumplimiento del 0%. Año 2012: De acuerdo a la meta planteada en el POA para salud infantil con relación a los niños y niñas de 0 a 6 meses que asisten a controles de Crecimiento y Desarrollo y reciben Lactancia Materna exclusiva. Cumplimiento del 79%. Con respecto a la meta de mediana de duración de la lactancia materna exclusiva, a través de la promoción de la lactancia materna por medio de la difusión de medios permanente. Cumplimiento del 69% Con respecto a la Meta de disminución de la tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años DE EDA a través de la medición trimestral de los indicadores de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) e Infección Respiratoria Aguda (IRA) de las IPS y ESE del municipio. Cumplimiento del 75%( no evaluación en el último trimestre 2012). La meta relacionada con el porcentaje de las instituciones prestadoras de salud asistidas vigiladas y controladas a través de la actividad de realización de las visitas de Inspección y control a todas las IPS y ESE del Municipio en la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia (IAMI).Cumplimiento del Visitas de seguimiento a las acciones de implementación de la estrategia. Cumplimiento del 33%. Año 2013: Se presentan las acciones por el debajo del 25% en las metas de aumento de los niños(as) que asisten al Crecimiento y Desarrollo de 0-6 meses, asesoría y asistencia técnica en las IPS en Crecimiento y Desarrollo (C y D), fortalecimiento de las Unidades de Rehidratación Oral Comunitaria(UROC) y Unidades de Atención de la Infección Respiratoria Aguda (UAIRA),lo que evidencia que se deben fortalecer las acciones estipuladas en el POA para lograr el cumplimiento al 100%, dado que no se puede emitir un resultado año 2013 por el período de verificación evaluado.




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Hallazgos: No cumplimiento del 100% de las actividades planteadas en el POA que apuntan a la meta establecida para la prioridad de infancia y son trazadoras para el seguimiento a la población infantil de acuerdo a los indicadores en salud. Decreto 3039. Línea Política 1 Promoción de la Salud y Calidad de Vida, línea Política 4; Gestión del Conocimiento y Prioridades en Salud Pública. Punto 10 (generar y brindar información en salud). Pruebas Documentales: Seguimiento al POA 2011, 2012 y 2013, actas de la mesa de infancia 2011 al 2013, reporte de actividades 2012 y 2013, seguimiento a los indicadores en vigilancia en salud pública para infancia 2011 al 2013. Personas Entrevistadas: Jefe. Diana Marcela Reyes Builes, Coordinadora Programa Salud Infantil. Descargos de la Entidad Auditada:




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Concepto y Análisis de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada: Se levanta el hallazgo, la entidad territorial presenta los soportes de la realización de las actividades en la respuesta emitida por el municipio dando cumplimiento a las acciones proyectadas para el período evaluado IV trimestre 2011, año 2012 y trimestre del 2013. Salud Sexual y Reproductiva El municipio presenta el Plan Operativo anual con las metas y actividades proyectadas y ejecutadas año 2011, 2012 y 2013. Al realizar la verificación de Plan Operativo anual se evidencia que se incluyen acciones en salud sexual y reproductiva (SSR) para fortalecer la promoción de redes sociales de apoyo en SSR, programas de formación para sexualidad construcción de ciudadanía y habilidades para la vida, promoción de prueba voluntaria de VIH en población general y gestantes en coordinación con IPS y Entidades Administradoras del Plan de Beneficios(EAPB), búsqueda activa de gestantes para captación en primer trimestre del embarazo en coordinación con IPS y EAPBs, poblaciones vulnerables y canalización de los servicios de tamizaje, detección y tratamiento de los riesgos en SSR con énfasis en planificación familiar y citología en coordinación con y EAPBs, se incluyen acciones de implementación del modelo de servicios amigables en SSR con énfasis en consejería, oferta anticonceptiva y de emergencia, acciones control del riesgo para la calidad del programa de gestantes en la atención prenatal, parto y puerperio armonizado con las metas del Plan de Salud Territorial del cuatrienio, por lo anterior a continuación se describen las metas planteadas no cumplidas que afectan la prioridad de acuerdo al Plan Nacional de Salud Pública:




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Año 2011:

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA AÑO 2011

Metas de Producto Anual Descripción Estrategia o Actividades del Proyecto

Meta

al

Añ

o

To

tal

%

Cu

mp

li

mie

nto

1. Fomentar la estrategia de inducción a los servicios de control prenatal desde el primer trimestre del embarazo. (Captar el 85% de las gestantes en el 1er trimestre de su embarazo)

Visitas de seguimiento y asesoría a las EPS de Régimen Contributivo y subsidiado (2 por EPS)

14 7 50%

Visitas de seguimiento y asesoría a las IPS (2 por IPS)

12 8 67%

Capacitación a los funcionarios de las EPS S y C

2 0 0%

Visitas domiciliarias en población pobre y vulnerables para demanda inducida de los servicios de atención prenatal

10,000 0 0%

2. Fortalecer la implementación de la política Municipal de salud sexual y reproductiva. (Desarrollar y evaluar la estrategias de educación, información, comunicación y movilización social con enfoque etno-cultural, para promover el ejercicio responsable de la sexualidad y los derechos y deberes en salud sexual y reproductiva en el municipio)

Diseño de estrategia IEC 1 0 0%

Implementación Estrategia IEC 1 0 0%

Evaluación Estrategia IEC 2 0 0%

3. Identificación y canalización de poblaciones vulnerables hacia los servicios tamizaje, detección y tratamiento en salud sexual y reproductiva con énfasis en Gestantes, Planificación Familiar, Ca de Cérvix, Abusos Sexual e ITS, VIH-SIDA. (Implementación de la estrategia de Identificación y canalización de poblaciones vulnerables hacia los servicios tamizaje, detección y tratamiento en salud sexual y reproductiva con énfasis en Gestantes, Planificación Familiar, Ca de Cérvix, Abusos Sexual e ITS, VIH-SIDA)

Vistas domiciliarias para demanda inducida de actividades de SS y R

7000 5547 79%

Evaluación de la estrategia APS renovada

3 0 0%

4. Atención en salud sexual y reproductiva a los y las adolescentes (Implementación de servicios amigables para los y las adolescentes en el municipios con énfasis en consejería, oferta anticonceptiva incluyendo la anticoncepción de emergencia).

Visitas de asesoría para el montaje de los servicios amigables en las EPS e IPS del municipio

6 0 0%

Visitas de seguimiento a los servicios amigables de adolescentes en IPS y EPS

6 0 0%




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Metas de Producto Anual Descripción Estrategia o Actividades del Proyecto

Meta

al

Añ

o

To

tal

%

Cu

mp

li

mie

nto

5. Coordinar con el Departamento el Suministro de tratamiento a mujeres embarazadas y leche de fórmula a los recién nacidos para reducir la transmisión perinatal del VIH. (Mantener en cero la tasa de transmisión perinatal del VIH)

Visitas de asesoría a las EPS e IPS para verificar el cumplimiento de los protocolos de atención en VIH

6 0 0%

Capacitación anual sobre VIH, aplicación de normas y protocolos.

1 0 0%

6. Desarrollar acciones de promoción del uso adecuado del condón como mecanismo de la doble protección. (Reducir y mantener la tasa global de fecundidad en <2 Hijos x mujeres entre 15 a 49 años)

Visitas domiciliarias en población pobre y vulnerables para demanda inducida de los servicios de anticoncepción

7000 5547 79%

Capacitación: actualización en métodos anticonceptivos a funcionarios de EPS e IPS

1 0 0%

7. Promover en la población adolescente y adulto joven los conocimientos actitudes, comportamientos y prácticas que propendan por el desarrollo de una sexualidad autónoma, responsable y placentera. (Desarrollar en el municipio una estrategia de Promoción en la población adolescente y adulto joven los conocimientos actitudes, comportamientos y prácticas que propendan por el desarrollo de una sexualidad autónoma, responsable y placentera).

Talleres para prevención de explotación sexual en adolescentes

4 0 0%

Visitas de asesoría y control a las IPS y EPS para asegurar el cumplimiento del Programa.

6 0 0%

8. Impulsar el desarrollo del Modelo de gestión y aplicación de la guía de atención en VIH-SIDA. (Lograr cobertura universal de terapia antirretroviral requerida para VIH positivos).

Capacitación a EPS,IPS y ESE sobre protocolos de atención en VIH SIDA

6 0 0%

Fuente: Matriz de Seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) acciones Salud Sexual y Reproductiva 2011.

En base a la tabla anterior se puede visibilizar que para el año 2011 las metas

contempladas en relación a las acciones captación del primer trimestre de embarazo, fortalecimiento de las estrategias de Información, educación y comunicación, canalización e identificación de las poblaciones vulnerables, planificación familiar, C.A cérvix y servicios amigables no se ejecutan y cumplen de acuerdo a lo programado, lo cual afecta los indicadores de gestión básicos para el programa de salud sexual y reproductiva. Para el año 2012, se mantiene una baja cobertura en las metas relacionadas con la captación en el I trimestre de embarazo de mujeres gestantes (79%), fortalecimiento de las estrategias de Información, educación y comunicación (IEC) para la disminución de la tasa de mortalidad materna (85%), prevalencia de uso de métodos modernos de anticoncepción entre la población adolescente sexualmente activa aumentada (35,7%), Porcentaje de transmisión materno- infantil del VIH, en la actividad relacionada con garantía de la fórmula láctea a los hijos de madres con VIH(78%), Mantener por debajo la




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incidencia de prevalencia de infección por VIH en población de 15 a 49 años, a través de la actividad de seguimiento a las actividades del modelo de gestión programática de VIH y la guía para el manejo sin barreras con calidad de las infecciones de transmisión sexual (78%). Con respecto a la meta de garantizar la asistencia técnica, vigilancia y control a las instituciones prestadoras de servicios de salud, para el desarrollo e implementación de las estrategias “servicios de salud amigables” en jóvenes para el manejo del VIH-SIDA, sífilis entre otras a través de la realización de visitas de asesoría y asistencia técnica, vigilancia y control a las Instituciones Prestadoras de servicios de salud con énfasis en servicios de salud amigables para jóvenes y prevención de ITS-VIH/SIDA en las EPS y ESE, se mantiene un cumplimiento del 52%. Para el año 2012 entonces se encuentra que existe incumplimiento en las metas mencionadas que son trazadoras para la prioridad de Salud Sexual y Reproductiva teniendo en cuenta cada una de las líneas de acción de acuerdo al decreto 3039 de salud pública. Para el año 2013: Las metas críticas de acuerdo a la evaluación del Plan Operativo Anual para el año 2013 son: Aumentar la captación en el I trimestre de gestación. Implementación de la estrategia de Identificación y canalización de las poblaciones vulnerables hacia los servicios tamizaje, detección y tratamiento en salud sexual y reproductiva con énfasis en Gestantes, Planificación Familiar, C.A de Cérvix, Abusos Sexual e ITS, VIH-SIDA. Desarrollar y evaluar las estrategias de educación, información, comunicación y movilización social con enfoque etno-cultural, para promover el ejercicio responsable de la sexualidad y los derechos y deberes en salud sexual y reproductiva en el municipio. Promover el modelo de gestión programática de VIH. Hallazgos: No cumplimiento de las metas planteadas en el Plan Operativo Anual (POA) para la prioridad de acuerdo a las estrategias trazadoras planteadas en el Plan de Salud Pública para el control y prevención del riesgo en salud, proyectadas en el mismo de acuerdo a la programación realizada desde la prioridad por la secretaría de salud para los años 2011, 2012 y I trimestre del 2013. Decreto 3039. Prioridad de Salud Sexual y Reproductiva. Resolución 425 del 2008, Artículo N° 16, Línea 2 de acción prevención de los riesgos en salud. Personas Entrevistadas: Dra. Norma Hincapié Díaz. Profesional de apoyo programas Salud Pública. Pruebas Documentales: Seguimiento al Plan Operativo Anual 2011, 2012 y 2013(I trimestre), informes de gestión 2011, 2012 y 2013, seguimiento a ITS SIVIGILA 2011, 2012 y I trimestre 2013, soportes de supervisión o actividades de los contratos interadministrativos con la ESE Santa Mónica 2011, 2012 y 2013.




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Concepto y Análisis de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada: Se confirma el hallazgo, dado que la respuesta emitida por la entidad no se relaciona con No cumplimiento de las metas planteadas en el Plan Operativo Anual (POA) para la prioridad de acuerdo a las estrategias trazadoras planteadas en el Plan de Salud Pública para el control y prevención del riesgo en salud, proyectadas en el mismo de acuerdo a la programación realizada desde la prioridad por la secretaría de salud para los años 2011, 2012 y I trimestre del 2013.




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Decreto 3039. Prioridad de Salud Sexual y Reproductiva. Resolución 425 del 2008, Artículo N° 16, Línea 2 de acción prevención de los riesgos en salud. Salud Mental La entidad territorial presenta las acciones para la prioridad de Salud Mental de acuerdo a la proyección de las metas en el Plan Operativo Anual (POA) para los años 2011, 2012 y 2013 en el cual se proyectan las actividades de prevención del consumo de sustancias psicoactivas (SPA), conducta suicida y prevención de violencias. Las metas determinantes planteadas para el programa de salud mental en el programa son: Adaptar e implementar la política nacional de salud mental y de reducción del consumo de sustancia psicoactivas-SPA. Formar Redes comunitarias y grupos gestores en el desarrollo de actividades de prevención en salud mental y las existentes fortalecerlas. Disminuir la prevalencia de vida de trastornos por sustancias psicoactivas-SPA en jóvenes mayores de 18 años. Atención primaria en salud mental implementada, adaptada y puesta en funcionamiento. Fortalecer las estrategias de mitigación y superación de los daños causados por el consumo de sustancias psicoactivas a través de la movilización y cooperación intersectorial. Gestionar y apoyar la implementación del CADRI-(Centro de atención para la drogadicción) de Risaralda en el municipio de Dosquebradas Garantizar la asistencia técnica, vigilancia y control de instituciones prestadoras de servicios de salud, para el cumplimiento de los planes de mejoramiento de acuerdo a las normas técnicas, guías y protocolos de atención integral en salud mental. Se da cumplimiento de las actividades planteadas en el POA lo que permite afectar de manera positiva las metas y los indicadores trazadores del Plan de Salud territorial para el período evaluado. Personas Entrevistadas: Dra. Beatriz Elena Tejada Bedoya. Programa de Salud Mental. Pruebas Documentales: Seguimiento al POA 2011, 2012 y 2013 para el programa de salud mental, actas de comité de sustancias psicoactivas(SPA), actividades escuelas saludables, estrategias Información, educación y comunicación(IEC) para la prioridad, actas de la implementación de la estrategia de servicios amigables, visitas de asesoría y asistencia técnica IPS y EPS, actas COMPREVER (comité institucional consultivo municipal para la prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños(as) y adolescentes víctimas de la violencia sexual), actas de conformación de redes y escuelas saludables, IV trimestre 2011, año 2012 y I trimestre 2013.




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Nutrición El municipio presenta las acciones contempladas en el Plan Nacional de Salud Pública articulado con la política de infancia y adolescencia y la estrategia AIEPI, en las cuales se incluye las estrategias de promoción de la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y alimentación comunitaria adecuada hasta los dos años, desparasitación y complementación con micronutrientes a grupos de más alta vulnerabilidad, canalización y seguimiento hasta lograr recuperación nutricional de menores de dos años con algún grado de desnutrición, en coordinación con Entidades Administradoras del Plan de Beneficios (EAPB) y articulación con VSP para el fortalecimiento de la vigilancia de la situación nutricional en menores de 12 años y gestantes. Se cumplen con las acciones contempladas en el POA para los años 2012 y 2013 que no incluye la estrategia de promoción del binomio madre e hijo del programa canguro, el IV trimestre del 2011, no presenta seguimiento para la prioridad de nutrición en el informe de gestión dado que el soporte presentado evalúa sólo hasta el I semestre 2011 y la matriz de seguimiento trimestral al POA no contiene dicho seguimiento. Hallazgos: No se visibilizan acciones de implementación en la promoción del programa canguro en todas las IPS con servicio de atención binomio madre e hijo para los años 2011(IV trimestre), 2012 y I trimestre del 2013. Resolución 425. Artículo 17; Línea de Promoción de Calidad de Vida. No existe informe de gestión del segundo semestre del 2011 que visibilice el seguimiento a las acciones contempladas en el POA de la prioridad de nutrición. Resolución 425. Artículo N° 14; Informes de Gestión. Personas Entrevistadas: Dra. Norma Hincapié Díaz. Profesional de apoyo programas Salud Pública. Pruebas Documentales: Seguimiento al POA 2011, 2012 y I trimestre 2013, informe de gestión 2012, informe de gestión 2013. Informes de supervisión contratos interadministrativos 2011, 2012 y 2013. Descargos de la Entidad Auditada:




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Concepto y Análisis de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada: Se levanta el hallazgo, la entidad presenta los soportes de seguimiento del programa de nutrición para el período evaluado, con la implementación de las estrategias IEC, diagnóstico nutricional y desparasitación a población infantil de áreas vulnerables. Salud Oral La entidad territorial presenta las acciones ejecutadas para la prioridad de salud oral en el período IV trimestre 2011, año 2012 I trimestre 2013 en el cual se establecen las actividades relacionadas con: Estrategias de promoción de hábitos higiénicos de salud bucal en el hogar, ámbito laboral, escolar y en instituciones como guarderías y hogares de bienestar, promoción del ejercicio de los derechos y deberes de los usuarios a los servicios de salud bucal. Seguimiento al cumplimiento de la atención preventiva en salud bucal , acciones de seguimiento para el cumplimiento de la norma técnica de atención preventiva en salud bucal, seguimiento y evaluación para garantizar el acceso a servicios de calidad de salud oral, actividades educativas a las embarazadas y al personal de salud acerca de la importancia de la salud oral en el control prenatal y su impacto en el control del riesgo de la pre eclampsia y a los cuidadores en la importancia del primer acceso a los servicios odontológicos en los niños menores de 1 año. Cumplimiento a la vigilancia sobre la fluoración de la sal y fortalece las acciones de vigilancia, prevención y control de fluorosis y Articulación con vigilancia en salud pública. Para el año 2011, en relación a la meta proyectada de difundir y vigilar el cumplimiento de la norma técnica de atención preventiva en salud bucal por parte de las EPS. (El 100% de las EPS con adecuado cumplimiento de los indicadores de gestión de control de placa y aplicación de sellantes), se cumple en un 85% con un pendiente de 1 EPS por realizar seguimiento, para el cumplimiento del 90% del Plan de acción. Para el año 2012 con respecto a la ejecución de las metas relacionadas con la disminución de los indicadores de gestión de Cariado Obturado Perdido-COP en la población de Dos Quebradas a través de la vigilancia de la topicación de flúor sea aplicada por personal idóneo, se cumple en un 40% con un total de 34 entidades visitadas sobre 84. En relación a la meta de vigilancia para el cumplimiento de la norma técnica de atención preventiva en salud bucal por parte de las IPS y ESE, de acuerdo al Plan de salud oral Municipal, se ejecuta en un 44% con 37 IPS visitadas sobre un total de 84. Para el año 2013, las acciones contempladas en el POA para el I trimestre se cumplen de acuerdo al porcentaje proyectado. Hallazgo: No cumplimiento de las estrategias trazadoras en salud bucal en relación a la vigilancia del obturado pérdido y el cumplimiento de la norma técnica en salud bucal para el municipio a través de las asesorías y asistencias técnicas. Decreto 3039 de 2007, Objetivo 3. Resolución 425 de 2008, Artículo 17.




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Personas Entrevistadas: Dra. Norma Hincapié Díaz. Profesional de apoyo programas Salud Pública. Pruebas Documentales: Informe de gestión 2012 y 2013, seguimiento al plan de acción 2011, 2012 y I trimestre 2013. Informes de supervisión contratos interadministrativos 2011, 2012 y 2013. Descargos de la Entidad Auditada:

Concepto y Análisis de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada: Se levanta el hallazgo, la entidad territorial presenta los soportes de ejecución de las acciones enviado en el cual se visibiliza la disminución del índice del COP y la implementación de las estrategias de IEC para el programa de salud oral para las vigencias 2011, 2012 y I trimestre del 2013.

Tuberculosis y Lepra El municipio de Dos Quebradas presenta la ejecución de las acciones de acuerdo a la proyección del POA para la prioridad de enfermedades transmisibles para el IV trimestre del 2011, año 2012 y I trimestre 2013, en el cual se contemplan las estrategias de: . Búsqueda Activa de sintomáticos respiratorios y de piel y SNP, en coordinación con las EPS y ARP.




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Implementación del Plan Estratégico “Colombia Libre de Tuberculosis 2006 – 2015 en coordinación con las EPS. Fortalecimiento e implementación de la Estrategia DOTS / TAS para el manejo de pacientes con Tuberculosis, en coordinación con las EPS. Articulación con Vigilancia en Salud Pública y el Laboratorio Departamental para fortalecer las acciones de la prioridad. Para el año 2011, se cumplen las acciones contempladas en el POA con excepción de la actividad de seguimiento a los pacientes con diagnostico de TBC, que se registra en un 77%. Para el año 2012 la falencia para el programa se visibiliza con el no cumplimiento en las actividades de seguimiento y registro del total de casos diagnosticados con tuberculosis y baciloscopia positiva, no se reporta el ejecutado de acuerdo al seguimiento año realizado. Para el año 2013 I trimestre se detallan las acciones establecidas en el POA como se muestra a continuación:

SEGUIMIENTO AL POA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: TUBERCULOSIS 2013 I TRIMESTRE

Meta Indicador

Valor Actual (Línea de base 2010)

Actividades Programado I Trimestre

% cumplimiento

Mantener por encima del 70% la detección de casos de tuberculosis Bk+ en el Municipio

% de casos de tuberculosis Bk+ detectados en el Municipio

54%

Verificar la formulación y desarrollo de la programación para la prevención y control de la Tuberculosis por la ESE y por cada IPS.

6 67%

total de casos de tuberculosis diagnosticados con BK

19

59% total de casos estimados a detectar por programación en el trimestre

32

Realizar seguimiento a los informes trimestrales de actividades y análisis de cohortes en tuberculosis.

1 100%

Seguimiento a la búsqueda activa de sintomáticos respiratorios (tos y expectoración por más de 15 días) y de piel (cualquier tipo de lesión cutánea no congénita).Remitir a la Institución en caso de sospecha. ESE. Búsqueda a través de la estrategia APS

1 0%

Fuente: Seguimiento al Plan de acción I trimestre 2013. Enfermedades Transmisibles: Tuberculosis.

Se puede visibilizar en la tabla anterior que las acciones trazadoras para el programa de tuberculosis se encuentran por debajo del proyectado en relación a l seguimiento de los casos diagnosticados y confirmados con baciloscopia con el 59%, en relación a las




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acciones de captación de sintomático respiratorio no se desarrollan para el I trimestre del 2013. Hallazgo: No se visibiliza en el plan de acción de año 2012 reportado el seguimiento al indicador de seguimiento a casos diagnosticados y confirmados con tuberculosis el cual se refleja un porcentaje del 81% año, y esta falencia se ve igual reflejada en el año 2013 para el I trimestre con un porcentaje de cumplimiento del 59%. Para los procesos de captación de sintomáticos respiratorios no se evidencia ejecución de la acción de acuerdo lo proyectado en el I trimestre del año 2013. Decreto 3039. Objetivo N° 5, líneas políticas 2 y 3; Prevención de los riesgos y superación de los daños en salud. Personas Entrevistadas: Dra. Norma Hincapié Díaz. Profesional de apoyo programas Salud Pública. Pruebas Documentales: Informe de gestión 2012 y 2013, seguimiento al plan de acción 2011, 2012 y I trimestre 2013. Informes de supervisión contratos interadministrativos 2011, 2012 y 2013. Descargos de la Entidad Auditada:

Concepto y Análisis de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada: Se levanta el hallazgo, una vez revisada la matriz de ejecución del programa de tuberculosis se visibiliza que existe cumplimiento a la meta central trazada para el 2011 con mantener por encima del 77% los casos confirmados de BK positiva para captación de sintomáticos respiratorios y por encima del 55% para el I trimestre del 2013.




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Enfermedades Crónicas No Transmisibles Se implementan acciones de seguimiento al programa de Crónicos en el cual se desarrollan las acciones de evaluar estrategias de educación, información, comunicación y movilización social con enfoque etno-cultural, para promoción de estilos de vida saludable, uso racional de medicamentos, y prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles, entornos saludables en coordinación con las EPS C y S, ARP, los sectores educativos, de cultura, deporte y otros, promoción de la actividad física en los servicios de salud, escenarios educativos, redes y grupos comunitarios y ámbitos laborales, entre otros, promoción de la dieta saludable en los servicios de salud, comedores, restaurantes públicos y en los restaurantes de empresas e instituciones de trabajo, entre otros, promoción de campañas de diagnóstico precoz de diabetes e hipertensión arterial en coordinación con las EPS C y S, y ARP, Identificación y focalización de los determinantes de las condiciones de salud de la población con enfoque diferencial, según ciclo vital y grupos vulnerables, articulación con la Unidad de Vigilancia en Salud Pública para verificar en los Comités de VSP de ETS, EPS e IPS como llevan a cabo la investigación operativa de las enfermedades crónicas no transmisibles. Para el Plan Operativo Anual del 2012 no se cumple con la meta de aumentar la prevalencia de actividad física global en adolescentes entre 13 y 17 años; valor actual: 26% - valor esperado: >26% - cumplimiento: 0% Se presentan las actividades del POA para el proceso de crónicas del año 2011 IV trimestre, y I trimestre 2013 Hallazgo: No se cumple con la meta programada de aumentar la prevalencia de actividad física en adolescentes de 13 y 17 años con un cumplimiento del 0%, para el año 2012. Decreto 3039 del 2007, Articulo N° 17. Personas Entrevistadas: Dra. Norma Hincapié Díaz. Profesional de apoyo programas Salud Pública. Pruebas Documentales: Informe de gestión 2012 y 2013, seguimiento al plan de acción 2011, 2012 y I trimestre 2013. Informes de supervisión contratos interadministrativos 2011, 2012 y 2013. Descargos de la Entidad Auditada:




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Concepto y Análisis de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada: Se confirma el hallazgo, en la matriz entregada como insumo oficial de seguimiento al plan de acción el resultado reportado para la meta es del 0% de una meta del 26% para el año 2012 en el aumento de la prevalencia de la actividad física global en adolescentes entre 13 y 17 años. Decreto 3039, prevención y superación de los daños, enfermedades crónicas no transmisibles. Emergencias y Desastres El municipio presenta para el período IV trimestre 2011, año 2012 y I trimestre 2013 las acciones de gestión para la identificación y priorización de los riesgos de emergencias y desastres. Acciones de fortalecimiento interinstitucional para la respuesta territorial ante las situaciones de emergencias y desastres articulado con las diferentes dependencias de la alcaldía. Planes preventivos de mitigación y superación de las emergencias y desastres. Participación en los procesos de fortalecimiento a las capacidades ciudadanas del talento humano en los procesos de prevención de las emergencias y desastres. Personas Entrevistadas: Dra. Francy Helena Saray Rubio; Asesora Secretaría de Salud. Municipio Dos Quebradas Risaralda. Pruebas Documentales: Actas del Comité Local de emergencias, proceso de gestión para la atención de emergencias, soportes de acciones de fortalecimiento, desarrollo de planes preventivos, soportes de capacitación y socialización en planes de emergencias período 2011-2013. Rendición de Cuentas El municipio presenta los informes de gestión en salud pública para los procesos en salud pública para el año 2011(IV Trimestre), año 2012 y I trimestre 2013. Se presentan las actas del Consejo Territorial de Salud para los años 2011 al 2013 soportado con el acta N° 1 del 10 de enero del 2011, acta N° 1 del 30 de abril del 2012 y acta N° 1 del 30 de enero el 2013, en las cuales se visibiliza la socialización del Plan de Salud Territorial. Personas Entrevistadas: Dra. Francy Helena Saray Rubio; Asesora Secretaría de Salud. Municipio Dos Quebradas Risaralda. Pruebas Documentales: Informes de Gestión año 2011, 2012 y 2013, actas del comité de consejo de seguridad social en salud.




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3.1.5 POBLACIONES ESPECIALES 3.1.5.1 Verificación y Evaluación de los Procesos de Aseguramiento El procedimiento que establece el Ente Territorial, para identificar la Población Pobre No Afiliada consiste en solicitar la base de encuestados al Sisbén se cruza con la base de datos del Régimen Subsidiado del municipio y con la malla validadora del Fosyga, y el resultado de estos cruces se validan contra el Departamento Nacional de Planeación y la población que cumple con los puntajes del Sisbén metodología III, se proceden a afiliar al Régimen Subsidiado. El procedimiento para identificar la PPNA consiste en solicitar la base de datos al Sisbén certificada por el Dirección Nacional Planeación, la cual es cruzada y depurada con los afiliados al Régimen Contributivo y Subsidiado, fallecidos, listados censales. El resultado de dicha depuración se considera como PPNA. Personas entrevistadas: Francy Helena Saray Asesora de la Secretaria de Salud Pruebas documentales: Procedimiento régimen subsidiado PPNA 3.1.5.2 Verificación y Evaluación de los Procesos de Prestación de Servicios de Salud La secretaria de Salud de Dosquebradas para los años 2011, 2012 y 2013 cuenta con las EPSS ASMET SALUD, CAPRECOM Y CAFESALUD, para administrar el aseguramiento. Se pueden verificar que las EPSS tienen organizada una Red de Prestadores Públicos y Privados en los tres niveles de complejidad para garantizar la atención de las poblaciones especiales y de los demás grupos poblacionales. Revisados los archivos se evidencian listados de la red prestadora contratada por las EPS SUBSIDIADAS, para los años 2011, 2012 y 2013. La secretaria de Salud de Dosquebradas cuenta con la copia de los contratos vigentes con las EPS SUBSIDIADAS CAPRECOM, ASMET SALUD y CAFESALUD, en los informes de auditoría se evidencian los contratos que suscriben cada una de la EPS con la Red Prestadora Pública y Privada, para garantizar la atención integral en Salud a los afiliados del Régimen Subsidiado, en los diferentes niveles de complejidad. Personas entrevistadas: José Raúl Bermúdez Director Operativo Pruebas documentales: Informes de auditoría y contratos con las EPS.

3.1.5.3 Verificación y Evaluación de los Procesos Salud Pública de las Poblaciones Especiales El municipio desde la secretaría de salud realiza acciones desde las prioridades de salud pública enfocados desde las prioridades en salud pública para la población en condición de discapacidad y adulto mayor para el período evaluado IV trimestre 2011, año 2012 y I trimestre 2013.




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Hallazgo: El municipio no presenta la existencia del censo y diagnóstico para las poblaciones especiales desde las acciones priorizadas en salud pública. No se establece el proceso de planeación PIC para la población indígena, carcelaria, reinsertados y desplazados en el período evaluado. No se visibiliza un proceso de priorización de problemas de las poblaciones especiales para la formulación del PIC. Resolución 425 de 2008. Articulo N° 15. Persona Entrevistada: Dra. Francy Helena Saray Rubio; Asesora Secretaría de Salud. Municipio Dos Quebradas Risaralda. Pruebas Documentales: POA 2011, 2012 y 2013, Informe de Gestión 2011, 2012 y 2013, No se presentan soportes de la gestión realizada desde salud pública para poblaciones especiales para el período evaluado.





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Concepto y Análisis de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada:

Se ratifica el hallazgo, la entidad territorial no visibiliza las acciones desarrolladas en salud pública con la población especial articuladas con el plan de intervenciones colectivas; El municipio no presenta la existencia del censo y diagnóstico para las poblaciones especiales desde las acciones priorizadas en salud pública. No se establece el proceso de planeación PIC para la población indígena, carcelaria, reinsertados y desplazados en el período evaluado. No se visibiliza un proceso de priorización de problemas de las poblaciones especiales para la formulación del PIC. Resolución 425 de 2008. Articulo N° 15. Ley 715 del 2001. 3.1.6 SISTEMAS DE ATENCIÓN AL USUARIO Y PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 3.1.6.1 Verificación y evaluación frente a los sistemas de atención al usuario comprobar que cumplan con lo establecido en las normas. La Secretaria de Salud de Dosquebradas tiene una ventanilla para atención al usuario ubicada en el primer piso de las instalaciones, tiene 2 funcionarios un técnico que recepción todas la quejas de los ciudadanos como solicitudes de visitas a establecimientos, quejas sanitarias y atención de SISBEN, el otro funcionario solo realiza tramites de SISBEN. Para las quejas de salud se debe diligenciar un formato por parte del ciudadano y se deposita en un Buzón. Un funcionario de la Secretaria en presencia de un delegado de la comunidad abre el buzón y revisan todas las quejas para realizar el procedimiento respectivo. No se evidencia una base de datos que contenga el registro de las peticiones, quejas y reclamos que se realizan en el buzón de la Secretaria de Salud. Cuentan con un desarrollo para la administración de las peticiones, quejas y reclamos SION el cual no tiene un administrador designado y no se pudo evidenciar un reporte de las vigencias auditadas. Cuentan con un procedimiento el cual no se encuentra implementado.

Hallazgo: El Municipio no cumple con los procesos y procedimientos de atención al usuario en las vigencias 2011, 2012 y 2013 incumpliendo con el Decreto No. 314 de 2012, Ley 1437 de 2011.




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Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la Entidad Visitada Se ratifica el hallazgo ya que no se encuentro implementado el procedimiento de sistemas de atención al usuario durante las vigencias auditadas. Personas Entrevistadas: Leidy Llanos Técnico Administrativo José Ariel Osorio Técnico Administrativo Daniela Artunduaga Auxiliar Administrativa Pruebas documentales:




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Actas de reunión con ESE hospital Santa Mónica, procesos del SAC, Procedimiento uso SION.

3.1.6.2 Verificación y evaluación a la implementación y desarrollo de los programas de participación ciudadana de la entidad territorial, frente al cumplimiento de sus obligaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. La Secretaria de Salud de Dosquebradas no cuenta con procesos de participación ciudadana debidamente estructurados. Tiene un buzón donde se recepciones las peticiones, quejas y reclamos pero no una base de seguimiento y control. Se evidencian algunas actas de apertura y cierre de buzón con la regularidad al menos mensual para la adecuada atención a las solicitudes. Se evidencias espacios de participación en reuniones realizadas con la comunidad en veredas, barrios y comunas, pero no un programa estructurado.

Hallazgo:

No se evidencia un proceso de participación ciudadana estructurado ni mecanismos de implementación y evaluación de participación, a través de espacios comunitarios articulados, incumpliendo con el Decreto 1757 de 1994, Aclarado por el Decreto Nacional 1616 de 1995, capítulo I artículo 2, capitulo III, articulo 7. Descargos de la Entidad

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=21851#0





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Concepto y Análisis de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada.

No se evidencia un proceso de participación ciudadana estructurado ni mecanismos de implementación y evaluación de participación, a través de espacios comunitarios articulados, motivo por el cual se ratifica el hallazgo. Persona Entrevistada: Francy Helena Saray Asesora de la Secretaria de Salud Pruebas documentales: Procesos de quejas y reclamos, actas reuniones con la comunidad

3.1.7 TECNOLOGÍA La secretaria de salud municipal de Dosquebradas (Risaralda), no cuenta con un departamento de sistemas debidamente estructurado y que pueda dar solución a las necesidades de la secretaria en materia de sistemas de información y comunicación, estas necesidades se están cubriendo con un funcionario (contratista), el cual tiene a su haber tareas de soporte técnico (Hardware y Software), mantenimientos (preventivo y correctivo), cabe anotar que para algunos procesos se apoya en gran medida en el departamento de sistemas de la alcaldía municipal (CAM). 3.1.7.1. Evaluación del Cumplimiento de Los Procesos y Procedimientos Tecnológicos Asociados Con La Infraestructura Tecnológica. Ley 715 de 2001, art. 43 núm. 43.1.6., Decreto 1011 de 2006 Art. 45, 46, 47, 48, Ley 1438 de 2011 art 114, Circular Externa 049 de 2008 SNS, la secretaria para el relacionamiento con la comunidad y adelantar sus funciones se apoya fuertemente en los sistemas de información, así como en dispositivos computacionales que permiten el desarrollo de las actividades de manera más ágil.




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Canal de internet Para el cumplimiento y desarrollo de actividades inherentes a la secretaria en materia de comunicación, reportes y prestación de servicios la secretaria cuanta con un canal de internet de 2 Mbs, para satisfacer las necesidades internas, con la empresa MEDIA COMMERCE. Gestión de copias de seguridad (Backup) Se encuentra definido el procedimiento para la realización de las copias de seguridad de la información, donde se hacen tareas como, Realizar periódicamente copias de seguridad de la información producida en aplicativos ofimáticos como Word, Excel, Power Point y otros, en los medios dispuestos para ello, revisar los medios de almacenamiento de información como memorias, cd, disquetes, antes de utilizar o copiar la información en los pcs. Plan de compras Los procesos de renovación y adquisición sedan conforme a las necesidades de la secretaria y de los usuarios en el sentido que parezcan nuevas tareas y actividades, durante la planificación el departamento de sistemas presenta las necesidades para la adquisición y/o renovación de equipos y dispositivos de cómputo. Necesidades para la adquisición y/o renovación de equipos y dispositivos de cómputo. PLACA NUEVA

TIPO DE ACTIVO DESCRIPCION CARACTERISTICAS MARCA

028753 1670 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR CENTRINO 1.5 GHZ 600 MB RAM CON QUEMADOR CD HD 47 GB 256 MB

SILICON TECH


COMPUTADOR PROCESADOR CELERON DE 2,4GHZ, RAM 120MB, D.D. 40GB, CD Y DVD

COMPAQ


COMPUTADOR PROCESADOR PENTIUM IV DE 3 GHZ, RAM 512, D.D. 80 GB, CD Y DVD

DELL


COMPUTADOR PROCESADOR PENTIUM IV DE 3 GHZ, RAM 512, D.D. 80 GB, CD Y DVD

DELL


COMPUTADOR PROCESADOR PENTIUM, CORE DUO 3.40 GHZ, 896 MB, RAM D.D 80GB, CD RW TARJETA MULTIPUERTOS

HEWLETT PACKARD


COMPUTADOR PROCESADOR PENTIUM, CORE DUO 3.40 GHZ, 896 MB, RAM D.D 80GB, CD RW TARJETA MULTIPUERTOS

HEWLETT PACKARD

Plan de mantenimiento preventivo y correctivo Definen y realizan los mantenimientos correctivos y preventivos según la programación definida con los usuarios y el personal técnico de la secretaria.




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Normas: ANSI/EIA/TIA−568, norma de cableado estructurado. Hallazgo: No se cuenta con una red cableada lo que dificulta de gran medida que todos los usuarios cuenten con un servicio óptimo acorde con sus necesidades, en la cual juega un papel importante la ubicación de las terminales frente a los Reuter inalámbricos o dispositivos que distribuyen la señal. Descargos de la Entidad

Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada La secretaria de salud de Dosquebradas, no cuenta en su edificio con una red de datos cableada, con cable UTP categoría 5E o superior para solucionar inconvenientes de conectividad, existe una red Inalámbrica, la cual por lo extenso del edición se hace insuficiente, perdiendo conectividad en ciertos sectores Personas Entrevistadas: David Torres Contratista Pruebas documentales: Inventario de equipos y Cronograma de mantenimiento. 3.1.7.2. Verificación y Evaluación para Establecer Si Disponen de Un Sistema de Información Integrado y en Línea Que Garantice La Calidad y Oportunidad de La Información. Ley 715 de 2001, art. 43 numeral 43.1.6., Decreto 1011 de 2006 Art. 45, 46, 47, 48, Ley 1438 de 2011 art 114, Circular Externa 049 de 2008 SNS, La secretaria de salud municipal de Dosquebradas cuenta con un sistema de información integrado, SION, el cual permite con los módulos definidos para el funcionamiento como Aseguramiento, Quejas y Reclamos, tutelas, Persona entrevistada: David Torres Contratista




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3.1.7.2.1. Sistemas de Información En El Aseguramiento Ley 715 de 2001 Art 43 – núm. 43.4.1. Ley 1438 de 2011 Art 32, 44, 121, para la administración de la información de aseguramiento la secretaria cuanta con un sistema de información que cumple con las características para el manejo de aseguramiento, donde se resaltan características tales como, la administración de la información de la BDUA del municipio, donde se pueden hacer los diferentes cruces y validaciones de la información de los afiliados, buscado el saneamiento de esta al más bajo detalle. El administrador de bases de datos, recibe la información y realiza depuraciones, cruces y administra la información de BDUA, con la ayuda de herramientas como Access, Excel.

Sistema De Información Para La Administración De Rips En cumplimiento de la Resolución 3374 de 2000, inc. 2 Art. 10, núm. 4 Art. 11, La secretaria recibe los de las diferentes EPS, realiza el análisis y los envía a la secretaria de salud departamental y al ministerio a través de correos, Para la validación de las RIPS existen un sistema de información (SISAP) conjunto entre la secretaria de salud departamental y municipal, para que se utilizado por los generadores RIPS y estos pueda realizar las respectivas validaciones a estos en la página,




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3.1.7.2.2. Sistema de Información Financiero Ley 715 de 2001, Ley 1122 de 2007 Art. 37 núm. 6, Ley 1438 de 2011 Art. 112 a 117, Art. 122, La entidad territorial, cuenta con un aplicativo software denominado finanzas plus, para el manejo de información administrativa y financiera, estos atreves de módulos definidos y parametrizados permiten el control de la información que se genera y procesa en entidad en materia financiera. Es un sistema de información moderno, modular e integrado, diseñado para apoyar la gestión, control y administración de los recursos financieros.

Finanzas plus ofrece las herramientas necesarias para la planeación, evaluación, control y auditoría de las operaciones financieras, mediante un modelo de sistemas modular e integrado, el cual permite la actualización en línea de la información entre presupuesto, tesorería y contabilidad en cada una de las unidades administrativas que componen una empresa (secretarias, dependencias, departamentos, etc.) a través de procesos centralizados o descentralizados.




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La aplicación esta soportada sobre motor de bases de datos Oracle 11G, que soporta todas las transacciones financieras de la entidad quedando sus registros globales de movimientos, además conserva los históricos de los que trascurrido en el tiempo en materia de administrativa y financiera. Hallazgo: La secretaria de salud municipal no cuenta con un usuario de consulta del sistema de información finanzas plus, donde pueda hacer seguimiento en línea y tiempo real a su ejecución presupuestal. Descargos de la Entidad

Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada La secretaria de salud municipal de Dosquebradas, no puede llevar el comportamiento de su ejecución presupuestal en tiempo real dado que no cuenta con los privilegios que le permitan ascender a esta información en línea, ya que no cuenta con un usuario y contraseña ara hacer dichas consultas, además para llevar ese control debe hacerlo por medio de solicitudes a la secretaria de hacienda y la información le llegaría en medios físicos (papel), o digital por correo electrónicos. Persona entrevistada: Luis Orlando Velázquez Gestión Apoyo Régimen Subsidiado 3.1.7.2.3. Red de Prestadores. Ley 10 de 1990 Art, 10. Ley 715 de 2001 Art 43 – núm. 43.2.4. Art, 54 y 56, Decreto 1011 de 2006 Art 15, Ley 1438 DE 2011- Art 64. El municipio de Dosquebradas cuenta con 280 servicios de prestadores registrados y habilitados en el res, de estos de naturaleza pública y 163 privados, La tarea de habilitación esta en cabeza de la secretaria departamental, y el ministerio de la protección social, donde en la página en el vínculo del RES se realizan las inscripciones en la secretaria constantemente se valida la página del ministerio y los referentes en la secretaria departamental. Pruebas Documentales: procedimiento para registro de prestadores. 3.1.7.2.4. Tutelas




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Articulo 6 decreto 1757 de 1994, Cuenta con un procedimiento definido para la administración de la información de las tutelas que llegan a la secretaria, donde se recepción y en conjunto con el funcionario idóneo del requerimiento se da respuesta a los mismos, se cuenta con un desarrollo SION, el que permite el registro de las tutelas. Hallazgo: El sistema de información no permite alertar a los usuarios sobre el vencimiento de términos de la tutela, amanera de semáforo de información de estado de las tutelas, ni controlar los tiempos de respuestas que traen consigo las tutelas. Normas: decreto 1757 del 1994 Descargos de la Entidad

Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada Las tuteas, que llegan a la secretaria y se radican por el sistema de información no se tiene la funcionalidad de poder hacer seguimiento a los tiempos estipulados por la misma para dar respuesta por parte de los actores involucrado en la tutela, situación que hace dispendioso hacer seguimiento integral al comportamiento de la tutela, decreto 1757 de 1994.

Personal entrevistado: David Torres Contratista Administrador Sistemas de información Pruebas Documentales: Pantallazos sistema de información SION. 3.1.7.2.5. Peticiones, Quejas Y Reclamos Articulo 6 decreto 1757 de 1994. Circular Única, cuenta con un desarrollo para la administración de las peticiones, quejas y reclamos, además se cuenta con un decreto (decreto No. 314 de 2012) emanado de la alcaldía municipal, la cual regula y normaliza el tratamiento a las peticiones, quejas y reclamos Hallazgo: El sistema de información no cuanta con un administrador definido para su funcionamiento, el cual pueda hacerse cargo de la operación global del módulo de PQRS, como usuario líder, y garantizar su funcionamiento además de generar reportes gerenciales para la toma de decisiones, partiendo de la información registrada. Normas: Decreto No. 314 de 2012, Ley 1437 de 2011.




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Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada Para la administración integral de las PQRS, no se cuenta con un usuario líder del proceso el cual pueda hacer seguimiento constante a las PQRS que lleguen a las secretaria de salud y las pueda direccionar según su naturaleza, además de estar en continuo seguimiento a las respuesta de los mismos, así como de los tiempos de respuesta por parte de los funcionarios que atienden las PQRS. Persona entrevistada: Leidy Yurani Ávila Técnico Administrativo Pruebas Documentales: Reporte PQRS, de la página del Municipio de Dosquebradas. 3.1.7.3. Verificación Y Evaluación Para Determinar Que El Sistema De Información Incluya Mecanismos De Captura, Registro, Trasmisión, Consolidación Y Validación De Datos, Que Garanticen La Calidad Y Oportunidad De La Información. En la actualidad el municipio Dosquebradas – Risaralda cuenta con una población de 1.186.182 habitantes, de estos 452.838, se encuentra afiliados al régimen contributivos y 733.344 al régimen subsidiado, en las diferentes EPSS.

RED E.P.S

No. EPS AC

1 EPS001 - COLMEDICA E.P.S. 795

2 EPS002 - SALUD TOTAL 16121

3 EPS003 - CAFÉSALUD EPS 7057

4 EPS005 - SANITAS S.A. E.P.S. 350

5 EPS010 - SUSALUD EPS 13

6 EPS013 - SALUDCOOP EPS 26353

7 EPS016 - COOMEVA 11012

8 EPS017 - FAMISANAR 60

9 EPS018 - SOS 24090

10 EPS037 - NUEVA EPS 12406

Total general 98.257

Fuente: Tabla población Régimen Contributivo.

RED E.P.S.S

No. EPS CANTIDAD

1 EPS020 - CAPRECOM 3.105

2 EPSS03 - CAFESALUD 29.601

3 ESS062 ASMET SALUD 26.827

Total general 59.533

Fuente: Tabla población Régimen Subsidiado.




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3.1.7.3.1 Proceso de las bases de Datos del Régimen Subsidiado Se verifica el maestro subsidiado del mes de marzo llegando a las siguientes conclusiones Calidad de los datos Para llegar a una buena atención a los usuarios se requiere la mayor claridad en la información de los afiliados activos en los regímenes contributivo y subsidiado.

USUARIOS MAYORES DE 18 CON TI.

No. EPS CANTIDAD

1 EPS020 - CAPRECOM 131



Total general 3.228

Fuente: Tabla población Régimen Subsidiado.

USUARIOS MAYORES DE 18 CON TI. EPS TD DOC APELLIDO 1 APELLIDO_2 NOMBRE_1 NOMBRE_2 FECHA NAC EDAD

ESS062 RC 11661576 ARANGO CASTANO ANGELA MARIA 16/11/1985 28

EPSS03 RC 12988331 OROZCO ARANGO YENSIL VIVIANA 26/12/1985 28

EPSS03 RC 10705721 URIBE SALAZAR LUIS ARCELIO 13/07/1985 28

ESS062 RC 22477979 OCAMPO LOPEZ RONAL

18/08/1985 28

EPSS03 RC 10250012 RENDON MORALES JHON EDISON 17/08/1985 28

EPSS03 RC 26108471 HENAO GONZALEZ JOSE

22/11/1985 28

EPSS03 RC 13070566 DUQUE GALLEGO JHON FREDY 27/08/1985 28

EPSS03 RC 14041876 RUIZ SERNA EDWIN ADOLFO 03/04/1985 28

EPSS03 RC 15922703 HERRERA CANO VIVIANA

19/04/1985 28

EPSS03 RC 14039480 MORALES ARIAS LUIS CARLOS 09/08/1986 27

ESS062 RC 11801620 CARDONA CASTRO ANGELA MARIA 29/12/1986 27

ESS062 RC 13116504 JIMENEZ CASTA?O LINA MARCELA 01/06/1987 27

ESS062 RC 15525628 OSPINA COLORADO ANGIE

15/11/1986 27

EPSS03 RC 13716524 LONDO?O

JOSE JULIAN 06/06/1986 27

ESS062 RC 11632096 GA?AN OSPINA EDUARD DARIO 20/02/1987 27

ESS062 RC 17463448 LOPEZ SUAREZ FRANCISCO JAVIER 25/03/1986 27

ESS062 RC 18571088 ARIAS

YESSICA ALEJANDRA 02/01/1987 27

ESS062 RC 14793347 RAMIREZ AGUIRRE JHON JAIRO 11/05/1986 27

ESS062 RC 13750546 FRANCO GONZALEZ YEIMY JIMENA 16/12/1986 27

ESS062 RC 28026662 ABADIA DUQUE GENARO

12/03/1986 27

ESS062 RC 31147130 CASTA?EDA CADENA ILDEBRANDO

22/01/1987 27

ESS062 RC 23639558 ESPINOSA GUISADO VICTOR ALFONSO 26/08/1986 27

EPSS03 RC 17184031 LOPEZ

MANUEL

14/11/1986 27

EPSS03 RC 10078889 AGUIRRE PINEDA CESAR OSWALDO 26/06/1986 27

ESS062 RC 15922291 BEDOYA AGUIRRE MARYURI

14/06/1986 27

ESS062 RC 28728345 OSSA CORDOBA BEATRZ ELENA 12/04/1986 27

EPSS03 RC 12694138 ARIAS RIOS CRISTHIAN GUSTAVO 02/11/1987 27

EPSS03 RC 27734159 PATI?O MU?OZ LUZ MERY 13/06/1986 27

EPSS03 RC 14630677 DIAZ GARCIA YEISON FREDY 30/11/1987 26

ESS062 RC 12864786 MU?OZ MAJE MARTHA ROCIO 01/04/1988 26

ESS062 RC 22477990 OCAMPO LOPEZ MONICA MARIA 13/06/1987 26

ESS062 RC 20655155 ARANGO CASTANO JULIO CESAR 24/08/1987 26

ESS062 RC 15770538 GOMEZ OSPINA OSCAR JHONATAN 07/09/1987 26

EPSS03 RC 18426337 SALAZAR MONTOYA ELIANA

03/06/1987 26

ESS062 RC 14269112 CARDONA RODRIGUEZ EDWIN ALFONSO 14/02/1988 26

Fuente: Tabla usuarios mayores de 18 con TI




VERSIÓN 03

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Existen 3228 usuario en el maestro subsidiado, con valor en tipo de documento diferente al que debería tener naturalmente según sus respectivas edades, son mayores de 18 años y tiene valores en tipo de documento (TI o RC), siendo el valor permitido para esta edad (CC).

TABLA USUARIOS MAYORES DE 7 AÑOS CON RC

No. EPS CANTIDAD




TOTAL 3.055

TABLA USUARIOS MAYORES DE 7 AÑOS CON RC

EPS TD DOC APELLIDO 1 APELLIDO_2 NOMBRE_1 NOMBRE_2 FECHA NAC EDAD

ESS062 RC M8V0253265 VASCO HERNANDEZ LADY CATERINE 30/04/1996 17

ESS062 RC 29861587 VARGAS MARTINEZ CARLOS ALBERTO 13/12/1996 17

EPSS03 RC 24845421 GIRALDO BURBANO DANIELA

04/10/1996 17

EPSS03 RC 22816825 CARDONA

YENI

25/08/1996 17

EPSS03 RC 29118422 PAREJA ECHEVERRY LADY TATIANA 27/11/1996 17

ESS062 RC 26162819 RIOS VEGA MELISA

11/11/1996 17

EPSS03 RC 27733198 LOPEZ MORALES MARIA PAULA 14/09/1996 17

EPSS03 RC 24533508 GALINDO MARIN DAHIANA

29/07/1996 17

EPSS03 RC 26467820 TRIANA ESPA?A BERTIL

07/08/1996 17

EPSS03 RC 27737736 LADINO

DAYANA MELISA 27/08/1996 17

ESS062 RC 28666089 PEREZ RAMIREZ BRIAN JONATHAN 30/06/1996 17

EPSS03 RC 9;61E+12 PULGARIN MORENO LINA MARCELA 11/03/1996 17

ESS062 RC 22014872 VERGARA ORTIZ NATALIA

12/07/1996 17

ESS062 RC 2557342 TOVAR RODRIGUEZ LEIDY KATERINE 12/01/1996 17

EPSS03 RC 29694469 QUICENO RUIZ ANGELLA

23/04/1996 17

EPSS03 RC 29671830 CASTA?EDA HERNANDEZ PAULA ANDREA 04/07/1996 17

EPSS03 RC 26118373 ROJAS VARGAS JHON ALEXANDER 20/10/1996 17

ESS062 RC 1569605466 MONTOYA

GUILLIANA

06/11/1996 17

EPSS03 RC 23666116 SALAZAR NAVARRETE YHORLEY

26/02/1996 17

EPSS03 RC 23947140 RODAS LONDO?O BRYAN

19/07/1996 17

EPSS03 RC 26163847 TOBON VALDES LADY JHOANNA 18/03/1996 17

ESS062 RC 29530205 ZAPATA MOLINA DAVID

14/11/1996 17

EPSS03 RC 23947198 HURTADO VELEZ KATERINE

05/09/1996 17

ESS062 RC 21874744 ALZATE

JHOJAN LEONARDO 03/07/1996 17

EPSS03 RC 24845743 PINEDA ALVARAN CINDY JOHANA 26/09/1996 17

EPSS03 RC 28212252 VALENCIA CRUZ VALENTINA

03/12/1996 17

EPSS03 RC 35144703 QUINTERO VELASQUEZ ALEXANDER

05/04/1996 17




VERSIÓN 03

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EPS TD DOC APELLIDO 1 APELLIDO_2 NOMBRE_1 NOMBRE_2 FECHA NAC EDAD

ESS062 RC 23947132 ARANGO CASTANO LEYDI DANIELA 19/07/1996 17

ESS062 RC 24370724 MEJIA MONSALVE PAOLA ANDREA 29/05/1996 17

ESS062 RC 22343859 CLINTON GARCIA RICHAR KEVIN 04/07/1996 17

EPSS03 RC 20257620 CUELLAR CABRERA LUIS BERNARDO 18/05/1996 17

EPSS03 RC 27938017 BEDOYA SIERRA STEFANI

06/04/1996 17

EPSS03 RC 27849736 OLAYA ARIAS CRISTIAN MAURICIO 02/06/1997 17

ESS062 RC 23947471 HURTADO GARCIA GERALDIN

27/10/1996 17

Fuente: Tabla usuarios mayores de 7 años con RC

También se encuentra que existen 3055 afiliados entre los 7 y 17 años con valores en el campo tipo documento (RC), cuando el valor debería ser (TI). Se realizar el proceso de validación de la información del maestro subsidiado del mes de marzo, en estado activo, buscando multiafiliación, utilizando el criterio de validación por tipo de documento, se encuentran los siguientes resultados, 26, registros duplicados

DOC EPS TD PA SA PN SN FN SEXO FASGSSS

1004669700 EPSS03 TI GRAJALES CALDERON ARLEY 01/12/1993 M 26/05/2009

1004669700 EPSS03 CC GRAJALEZ CALDERON ARLEY 01/12/1993 M 31/12/2999

1004670607 EPSS03 TI ARENAS GIRALDO SANTIAGO 09/07/2003 M 31/12/2999

1004670607 EPSS03 RC ARENAS GIRALDO SANTIAGO 07/09/2003 M 01/10/2006

1004684322 EPSS03 RC AGUIRRE FERNANDEZ MICHELLE BRIGITTE 03/11/2002 F 01/11/2005

1004684322 EPSS03 TI AGUIRRE FERNANDEZ MICHELLE BRIGITTE 11/03/2002 F 16/01/2003

1004752389 ESS062 TI SANCHEZ RAMIREZ VALENTINA 10/01/1994 F 01/12/2004

1004752389 EPSS03 CC SANCHEZ RAMIREZ VALENTINA 01/10/1994 F 31/12/2999

1004774567 EPSS03 CC CORREA HENAO JONATHAN ESTIVEN 14/07/1993 M 24/11/2003

1004774567 EPSS03 TI CORREA HENAO JONATHAN STEVEN 14/07/1993 M 01/10/2002

1006535841 EPSS03 TI PARRA PARRA MARIBEL 05/07/1994 F 22/03/2004

1006535841 EPSS03 CC PARRA PARRA MARIBEL 07/05/1994 F 31/12/2999

1007826346 EPSS03 RC ORTIZ OJEDA JUAN ESTEBAN 23/04/2002 M 22/10/2008

1007826346 EPSS03 TI ORTIZ OJEDA JUAN ESTEBAN 22/12/2001 M 17/03/2004

1010060428 EPSS03 TI Londoño MATTHEW 01/11/1999 M 31/12/2999

1010060428 EPSS03 CC Londoño MATTHEW 11/01/1993 M 31/12/2999

1087984416 EPSS03 RC BEDOYA SEPULVEDA CRISTOFER 08/02/2004 M 17/03/2006

1087984416 EPSS03 TI BEDOYA SEPULVEDA CRISTOFER 02/08/2004 M 31/12/2999

1087987269 EPSS03 RC ATEHORTUA LOAIZA JOHAN ESTEBAN 10/07/2004 M 01/12/2006

1087987269 EPSS03 TI ATEHORTUA LOAIZA JOHAN ESTEBAN 07/10/2004 M 31/12/2999

1088003795 ESS062 CC MARIN ARIAS RUBEN ARTURO 03/05/1990 M 01/07/2008

1088003795 EPSS03 RC SOTO CASTELLANOS SAMUEL 30/07/2008 M 31/12/2999

1089930191 EPSS03 TI CEBALLOS ESPINOSA CAROLINA 09/04/1994 F 31/12/2999

1089930191 EPSS03 CC CEBALLOS ESPINOSA CAROLINA 04/09/1994 F 01/10/2007

1193406950 EPSS03 CC ZULUAGA PIMIENTA JOAQUIN ALBERTO 29/03/1992 M 31/12/2999

1193406950 EPSS03 TI ZULUAGA PIMIENTO JOAQUIN ALBERTO 29/03/1992 M 01/04/2004

Fuente: Maestro Subsidiado municipio de Dosquebradas – Risaralda.

Cruces de Bases Datos.




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Maestros (MS6626032013.txt - MCS6626032013.txt) Se realizó el cruce de los maestros y se llega a la siguiente conclusión, donde se encuentra 50 registros de usuarios en estado activo, en los dos maestros (subsidiado y contributivo).

EPS S No. EPS CANTIDAD


2 EPSS03 - CAFESALUD 32

3 ESS062 ASMET SALUD 16

TOTAL 50

Fuente BUDA MS y MC

EPS TD DOC PA SA PN SN FN SEXO

ESS062 RC 1002619393 GRIZALES GUEVARA LEANDRA YULEISY 22/10/2003 F

EPSS03 CC 1002896276 CADAVID IGLESIAS YESICA VIVIANA 04/03/1991 F

ESS062 TI 1004667016 SERNA MACERA CRISTIAN ALEJANDRO 12/08/1993 M

EPSS03 TI 1004667049 BETANCURT ALZATE JESSICA LORENA 03/06/1993 F

EPSS03 TI 1004667460 BETANCUR ALZATE STEFANIA 18/06/1994 F

EPSS03 RC 1004669459 GONZALES SALAZAR MARIA ALEJANDRA 19/10/2002 F

EPSS03 RC 1004669917 ATEHORTUA CANO MARIANA 29/01/2003 F

EPSS03 RC 1004671199 MARIN CANO JOHNATAN 13/04/2000 M

ESS062 TI 1004671439 TORO MARIN MILLER ANDRES 10/08/1990 M

ESS062 TI 1004682432 ARANGO CEBALLOS DARWIN STIWAR 23/11/2001 M

EPSS03 TI 1004684943 RODRIGUEZ VELEZ JAIDER ABIAM 05/02/2003 M

EPSS03 TI 1004685459 SEPULVEDA GALEANO IRLAN DE JESUS 05/11/2003 M

EPSS03 RC 1004701304 LOPEZ NAVARRETE MARIA PAULINA 21/01/2003 F

ESS062 TI 1004716826 TABORDA LOPEZ KATERIN VANESSA 28/08/1996 F

EPSS03 RC 1004718958 RINCON RAMIREZ JUAN ESTEBAN 14/05/2003 M

ESS062 RC 1004736632 GALVIZ TABORDA MARIA JULIANA 09/11/2002 F

ESS062 RC 1004827292 RODRIGUEZ CORREA GERALDIN 11/12/2002 M

EPSS03 TI 1007217675 BETANCURTH ALZATE VALENTINA 03/03/1999 F

EPSS03 TI 1085716370 SANCHEZ LONDOÑO MARIA JOSE 03/06/2004 F

EPSS03 RC 1087984252 YEPES TORRES JUAN SEBASTIAN 02/05/2004 M

EPSS03 RC 1087984470 MONTENEGRO VILLEGAS JUAN JOSE 09/11/2003 M

ESS062 RC 1087986635 AGUDELO ZAPATA MICHEL ALEXANDRA 06/09/2004 M

EPSS03 RC 1087986747 BUENO STEFANIA 31/08/2004 F

ESS062 RC 1087990394 MALDONADO SALAZAR MARIA CAMILA 14/07/2005 F

ESS062 RC 1088002338 RODRIGUES GARCIA VALENTINA 21/02/2008 F

ESS062 RC 1088004022 CARDONA VILLA XIOMARA 27/08/2008 F

EPSS03 TI 1088824414 VALENCIA ARAQUE ANGEL DAVID 03/08/2004 M

EPSS03 TI 1088824593 ESCOBAR GONZALEZ JAIR ORLANDO 04/09/2004 M

EPSS03 CC 1088825912 CARDENAS VALENCIA KELLY LORENA 17/09/1991 F

Fuente BUDA MS y MC

Hallazgo: Se encuentran según los procesos adelantados de la validación, cruces y calidad del dato, que se están pagando por afiliados varias veces, con la presencia de multiafiliacion, existen usuarios que se encuentran activos en los dos maestros (subsidiado y contributivo), se encuentra afiliados que según su edad deben tener otro valor en el campo tipo de documento.




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Concepto y Análisis de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada Según los procesos de validación de la información y calidad del dato se encuentran registros de usuarios multiafiliados, además de contar con tipos de documentos diferentes a los que realmente deberían tener por la edad del usuario, situación que genera barreras de acceso, para hacer uso de los servicios de salud, a que tiene derecho los usuarios por el régimen en salud en que este afiliado, dando incumplimiento a lo normado en Resolución 1982 de 2010, Art 5, Resolución 1344 de 2012, Articulo 6, cruces y validación, Decreto 1260 de 1970, Decreto 1694 de 1971, establece que los Colombianos entre los 7 y 17 deben tener como documento de identidad Tarjeta, Decreto 806 Art 48 de 1998, Resolución 812 de 2007. Normas violadas: Resolución 1982 de 2010, Art 5, Resolución 1344 de 2012, Articulo 6, cruces y validación, Decreto 1260 de 1970, Decreto 1694 de 1971, establece que los Colombianos entre los 7 y 17 deben tener como documento de identidad Tarjeta, Decreto 806 Art 48 de 1998, Resolución 812 de 2007. Al existir Duplicidades en el maestro subsidiado, se está pagando el valor de la UPC, por un afiliado varias veces, además la calidad de la información que se maneja en la BDUA, es inconsistente puesto que los usuarios al cambiar de tipo de documento no se reporta la novedad y se registra nuevamente el usuario como si fuese un afiliado distinto, genera multiafiliación. Personal entrevistado: Davis Torres Contratista Pruebas documentales: Maestros subsidiado y Contributivo, 3.1.7.4. VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL ENVÍO Y CARGUE DE INFORMACIÓN La secretaria realiza el registro de los datos solicitados en la circular Única, cumpliendo con los tiempos establecidos por la entidad solicitante.




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REGISTRO DE DATOS

PANTALLAZO REPORTES 2011

Fuente: secretaria de salud municipal Dosquebradas.

El reporte del periodo primer trimestre de 2012 fue cargado extemporáneo, al igual que el cuarto trimestre del 2013




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GENERACION DE REPORTES

Fuente: Pantallazo Reporte circular única, I Trimestre.

Fuente: Pantallazo Reporte circular única, IV Trimestre.

Normas: Circular única 047 de 2007, Articulo 114 de la ley 1438 de 2011. Hallazgos: En el proceso de reporte y cargue de la información de la circular única a la súper intendencia nacional de salud la secretaria municipal de Dosquebradas Presenta periodos cargados extemporáneos del cague de la circular única Se debe establecer mecanismos o procedimiento donde la información a ser reportada según los requerimientos de los organismos que soliciten cualquier tipo de información en tiempos establecidos previamente, se pueda realizar el reporte sin ningún contratiempo, logrando así cumplir con el vio de la información y el reporte oportuno. Descargos de la Entidad En las respuestas recibidas por parte de la Entidad Territorial Secretaria de Salud del municipio de Dosquebradas no presento descargos al hallazgo formulado en este ítem. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la Entidad Visitada En las respuestas recibidas por parte de la Entidad Territorial Secretaria de Salud del municipio de Dosquebradas, no se recibieron descargos al hallazgo formulado en este ítem, por lo tanto el hallazgo se confirma de acuerdo con lo establecido en el artículo quinto de la resolución 2190 del 7 de noviembre de 2013, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud. Personal entrevistado: Luis Orlando Velázquez Gestión Apoyo régimen Subsidiado Pruebas Documentales: Pantallazos del cargue de la información de circular única.




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4. CONCLUSIONES

COMPONENTE FINANCIERO

Se logra evidenciar que en la auditoría realizada a la secretaria de salud de Dosquebradas, la mayoría de los hallazgos reportados forman parte de la vigencia 2011, igualmente en las vigencias posteriores se encontraron procesos donde se evidencia que están aplicando mejoramiento continuo a las actividades que conforman los procesos macro.

COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO

El Municipio incumple respecto al seguimiento y control al Aseguramiento, respecto de las Pólizas de Alto Costo con el respectivo pago de la prima que deben presentar las EPS SUBSIDIADAS CAPRECOM, ASMET SALUD Y CAFESALUD en forma mensual durante los años 2011, 2012 y 2013, poniendo en riesgo la atención en salud de la población de municipio de Dosquebradas.

El Ente Territorial de acuerdo a sus competencias, incumplió para los años 2011, 2012 y 2013, la Vigilancia y Control del Aseguramiento, debido a que el Municipio a través de la firma auditora emitió informes de Auditoría a las EPSS en forma incompleta; igualmente no se concertó con las EPS SUBSIDIADAS planes de mejoramiento y seguimiento para los años 2011 y 2012 de acuerdo a los hallazgos evidenciados por la firma auditora.

La Secretaria de Salud de Dosquebradas no cuenta con un Sistema de Información que permita el seguimiento y control de Tutelas y sus respectivas respuestas en los términos establecidos por ley.

No se evidencia en la Secretaria de Salud de Dosquebradas la remisión a las autoridades competentes de los hallazgos de la Auditoría al Régimen Subsidiado.

El Municipio incumple en un 100%, respecto a la liquidación de los contratos de Régimen Subsidiado con las EPS ASMET SALUD, CAPRECOM Y CAFESALUD, en las vigencias auditadas último trimestre de 2011, año 2012 y primer trimestre 2013.

SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD

La secretaria de Salud de Dosquebradas no presta asesoría a los las EAPB y a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, en la implementación de los programas de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud PAMEC, con el propósito de fomentar el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud en su jurisdicción.

El Municipio no cuenta con estudios de demanda y oferta de prestadores de servicios de salud que garanticen que existe suficiente red de prestadores.




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El Municipio no tiene indicadores que le permita evaluar la suficiencia de red o realizar seguimiento a la red prestadora.

SALUD PÚBLICA

El Municipio de Dos Quebradas presenta para el año 2012 realiza la gestión y seguimiento a las Entidades Administradoras del Plan de Beneficios (EAPB), sin embargo no se muestra la afectación de las metas en salud pública de acuerdo a lo planteado en el Plan de Acción proyectado por la Secretaría de Salud, como lo expone el Decreto 3039 en la promoción del liderazgo de las entidades territoriales de salud para el fortalecimiento de la capacidad de la autoridad territorial en el desarrollo de un plan de asesoría y asistencia técnica a todos los actores del Sistema de Salud.

La vigilancia en Salud Pública como componente integral del Plan Nacional de Salud Pública en la entidad territorial debe establecer las acciones de mejora, control a las diferentes Entidades Administradoras del Plan de Beneficios(EAPB) y vigilar por el control de los eventos en salud pública desde la participación comunitaria a través del comité de vigilancia en salud pública el cual no se tiene implementado en el municipio de dos quebradas, de igual manera no se visibiliza la gestión continúa y la evaluación a través de acciones de mejora que permitan fortalecer los procesos con falencias de acuerdo a las metas contempladas en el Plan de Acción para el componente para el período 2011 y 2012 proyectadas y armonizado con el Plan de Salud Territorial para la afectación de los indicadores en salud.

El control de zoonosis hace parte integral del Plan Nacional de Salud Pública, por lo cual la entidad territorial debe realizar acciones de Inspección, Vigilancia y Control que permitan la disminución del riesgo como es el mantenimiento de coberturas adecuadas de la vacunación canina y felina como control para la infestación por rabia, el municipio no cumple para el año 2011 con las coberturas (85-90%) para control de riesgo por rabia, al igual que no se cuenta con la disponibilidad de los insumos para las acciones de Inspección, vigilancia y control(IVC) de salud ambiental.

El Municipio no cuenta con coberturas útiles de vacunación para el período evaluado por encima del 95% de acuerdo al decreto 3039 del 2007 en el cual se establece la Salud Infantil como prioridad y se enmarca la importancia del cumplimiento de las coberturas útiles de vacunación en armonización con la política pública nacional de la primera infancia con la meta establecida que todos los niños y niñas menores de 5 años deben contar con esquemas de vacunación completos.

Falencias en el proceso de seguimiento a las IPS para la aplicación de la norma de prevención bucal de acuerdo a los parámetros establecidos y contemplados en el Plan nacional de salud pública para el año 2011 y 2012.




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Para el programa de prevención de las enfermedades crónicas no se cumple la meta de aumentar la prevalencia de actividad física en adolescentes y jóvenes con una acción trazadora para la prevención de factores de riesgo de la población de acuerdo al plan nacional de salud pública.

El municipio no cuenta con un proceso implementado para salud pública para poblaciones especiales de acuerdo a las necesidades de la misma para el período evaluado.

SISTEMAS DE ATENCIÓN AL USUARIO Y PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El Municipio no cumple con los procesos y procedimientos de atención al usuario que garantice la participación ciudadana, la información y el seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos de la comunidad.

El Municipio no cumple con tener procesos y procedimientos de participación ciudadana que promuevan la interacción social para intervenir en las decisiones de salud respondiendo a intereses individuales y colectivos para la gestión y dirección de sus procesos, basada en los principios constitucionales de solidaridad, equidad y universalidad en la búsqueda de bienestar humano y desarrollo social.

El Municipio no cuenta con un proceso ni una herramienta de seguimiento a indicadores de satisfacción y cumplimiento de procesos de salud en el municipio.

COMPONENTE TECNOLOGICO

La secretaria municipal de Dosquebradas Risaralda, debe construir una red de

datos que permita una mejora administración y/o utilización de los recursos informáticos, además poder utilizar eficientemente la infraestructura con que cuenta, de la misma manera que con una red de datos pueden implementar otros proyectos que corran sobre la misma red y por ende abaratar costos.

Es importante definir usuarios líderes de los aplicativos o módulos que se encargue de socializar y concientizar a los funcionarios de la importancia de utilizar los aplicativos existentes, que apoyan directamente la tareas diarias de la secretaria.

Aplicar completamente las políticas de seguridad de la información, básicamente tratándose de los backup, donde se pueda hacer copias en diferentes medios, además de poder poner en custodia algunas copias fuera de las instalaciones que permitan levantar los sistemas de información en caso de algún siniestro.




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5. RECOMENDACIÓNES

COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO

Se recomienda a la Secretaria de salud realizar planes de acción a las auditorías realizadas a la EPSS con el fin de prestar mejores servicios de salud a la población.

Se recomienda la implementación del programa SION con el que permita el seguimiento y control de Tutelas y sus respectivas respuestas en los términos establecidos por ley.

SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD

Se recomiendo a la Secretaria de Salud de Dosquebradas brindar asesoría a los las EAPB y a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud en la implementación de los programas de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud PAMEC y fomentar el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud en su jurisdicción.

El Municipio debe implementar los estudios de demanda y oferta de prestadores de servicios de salud que garanticen que existe suficiente red de prestadores y poder realizar la evaluar la suficiencia de red y el respectivo seguimiento a la red prestadora.

SALUD PÚBLICA

Fortalecer las acciones de seguimiento y control de las actividades proyectadas en salud pública en articulación con el aporte a los indicadores en salud desde las Entidades Administradoras del Plan de Beneficios.

Establecer estrategias para aumentar las coberturas útiles de vacunación del programa ampliado de inmunizaciones de acuerdo a la normatividad legal vigente.

Diseñar herramientas que permitan mejorar las actividades encaminadas al componente ambiental y fortalecer las acciones proyectadas año.

Implementar acciones de inclusión de la población especial en las actividades ejecutadas dentro de las diferentes acciones ejecutadas desde el Plan de intervenciones colectivas.

Realizar un plan de mejoramiento de las actividades no desarrolladas en salud pública de acuerdo al seguimiento realizado a los planes de acción con el fin de fortalecer el proceso en el municipio.




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6. RESUMEN DE HALLAZGOS

COMPONENTE FINANCIERO

ITEM COMPONEN

TE HALLAZGOS

NORMAS PRESUNTAMENTE

VIOLADA

3.1.1. Se logró evidenciar que el Municipio de Dosquebradas para la vigencia del 2011 y 2012 no modificó el fondo local de salud en la subcuenta de interventoría (0.4%) y superintendencia (0.2%) las cuales fueron modificadas

Ley 1438 de 2011, Ley 1608 de 2013 y Resolución 1128 de 2013.

3.1.1.3 Se logró evidenciar que la entidad Territorial de Dosquebradas en la prioridad de salud ambiental en la vigencia de 2011, es muy baja su ejecución siendo que es una de las más importantes por su categoría, por lo tanto está dando incumplimiento a

Ley 715 de 2001 y la Resolución 425 de 2008.

3.1.2.3 La Entidad Territorial aportó información sobre cuentas por pagar equivalentes a $146.127 por concepto de prestación de servicios de salud afectando el flujo de recursos; por lo anterior el vigilado incumplió

Decreto 1281 de 2002, el artículo 13 de la Ley 1122 de 2007 y el artículo 57 de la Ley 1438 de 2011.

3.1.1.4.1 La Entidad Territorial no gira oportunamente los recursos de esfuerzo propio.

Artículo 31 de la ley 1438 de 2011 y el artículo 10 del Decreto 971 de 2011.

3.1.1.3.1 Se evidencio que para la vigencia de 2011 la Entidad Territorial no ajusto su presupuesto dando incumplimiento al

Decreto 111 de 1996.

3.1.1.12.2 La secretaria de salud municipal no cuenta con un usuario de consulta del sistema de información finanzas plus, donde pueda hacer seguimiento en línea y tiempo real a su ejecución presupuestal.

Ley 715 articulo 44 numeral 44.1.5

3.1.1.12.2

En el cuadro 31: se permite evidenciar que la Entidad Territorial incumplió con los plazos de envío de la información establecida en la Circular Única, incumpliendo con lo estipulado en la Circular Única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud.

Incumplimiento (circular Externa 047 de 2007 y sus modificaciones).

COMPONENTE ASEGURAMIENTO ITEM

COMPONENTE

HALLAZGOS NORMAS

PRESUNTAMENTE VIOLADA

3.1.2.3

Para los años 2011, 2012 y 2013 las EPS SUBSIDIADAS CAFESALUD en el año 2011 y 2012 noviembre y diciembre y ASMET SALUD en noviembre y diciembre de 2012 y el primer trimestre del 2013 no presentaron Pólizas de Alto Costo. No hay seguimiento por parte del Ente Territorial ni adopción de planes de mejoramiento, del incumplimiento reiterado de las EPS SUBSIDIADAS. Lo anterior contraviene lo definido en la Ley 715 de 2001 en su Artículo 44, Numeral 44.2.3, Decreto 971 de 2011 en su Artículo 14, Ley 1438 de 2011 en su Artículo 29, Artículo 19 de la Ley 1122 de 2007, Ley 828 de 2003 en su Artículo 1, Parágrafo 2, y demás normatividad vigente.

Ley 715 de 2001 en su Artículo 44, Numeral 44.2.3, Decreto 971 de 2011 en su Artículo 14, Ley 1438 de 2011 en su Artículo 29, Artículo 19 de la Ley 1122 de 2007, Ley 828 de 2003 en su Artículo 1, Parágrafo 2, y demás normatividad vigente.




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ITEM COMPONEN

TE HALLAZGOS


VIOLADA

3.1.2.6

Se evidencia que los informes de Auditoría a las EPS SUBSIDIADAS CAPRECOM, ASMET SALUD Y CAFESALUD para los años 2011, 2012 y 2013 se encuentran incompletos, teniendo en cuenta que para el año 2011, 2012 y 2013 no se evaluaron aspectos como el sistema de Referencia y Contrareferencia, Promoción y Prevención, Participación Social, Garantía de Calidad; para el año 2012 no se evaluó el proceso de Participación Social. El Municipio no concertó con las EPS SUBSIDIADAS planes de mejoramiento y seguimiento para los años 2011, 2012 y 2013 de acuerdo a los hallazgos evidenciados por la firma auditora. Por lo anterior contraviene con lo establecido en la Ley 715 de 2001 en su Artículo 44 Numeral 43.4.1, Ley 1438 de 2011 en su Artículo 29 y demás normatividad vigente.

Ley 715 de 2001 en su Artículo 44 Numeral 43.4.1, Ley 1438 de 2011 en su Artículo 29 y demás normatividad vigente.

3.1.2.9

La Secretaria de Salud de Dosquebradas no tiene establecido un Sistema de Información que permita hacer un seguimiento a las Tutelas radicadas, incumpliendo lo establecido en el Artículo 4 del Decreto 1757 de 1994.

Artículo 4 del Decreto 1757 de 1994.

3.1.2.10

Se evidencia que la Secretaria Distrital de Salud de Dosquebradas No realiza Vigilancia y Control del Aseguramiento, teniendo en cuenta que no existe reporte alguno a las autoridades competentes de los incumplimientos encontrados de las EPS SUBSIDIADAS, incumpliendo lo señalado en el Artículo 56 de la Ley 1438 de 2011, Artículo 43, Numeral 43.4.1 de la Ley 715 de 2001, Artículo 13 Literal d de la Ley 1122 de 2007 y demás normatividad vigente.

Artículo 56 de la Ley 1438 de 2011, Artículo 43, Numeral 43.4.1 de la Ley 715 de 2001, Artículo 13 Literal d de la Ley 1122 de 2007 y demás normatividad vigente.

3.1.2.11

No se evidencia que la Secretaria de Salud de Dosquebradas haya liquidado los contratos con las EPSS ASMET SALUD, CAPRECOM Y CAFESALUD en las vigencias auditadas último trimestre de 2011, año 2012 y primer trimestre 2013, incumpliendo lo establecido en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD ITEM

COMPONENTE

HALLAZGOS NORMAS


3.1.3.3

La secretaria de Salud de Dosquebradas no presta asesoría a los las EAPB y a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, en la implementación de los programas de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud, con el propósito de fomentar el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud en su jurisdicción, incumpliendo con el Decreto 1011 de 2006, título IV, articulo 35 N. 3 y articulo 39.

Decreto 1011 de 2006, título IV, articulo 35 N. 3 y articulo 39.




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ITEM COMPONEN

TE HALLAZGOS


VIOLADA

3.1.3.4

El Municipio no cuenta con estudio de demanda y oferta prestación de Servicios por lo tanto se encuentra incumpliendo Ley 1438 de 2011 Art 107 y 108, Ley 715 del 2001 Art. 44, Decreto 1011 de 2006 Art 44, 45 y 46, Circular Única de la Superintendencia Nacional de Salud, Circular 056 de 2009, Resolución 1446 de 2006 Art 4, Decreto 4747 de 2007 Art 5.

Ley 1438 de 2011 Art 107 y 108, Ley 715 del 2001 Art. 44, Decreto 1011 de 2006 Art 44, 45 y 46, Circular Única de la Superintendencia Nacional de Salud, Circular 056 de 2009, Resolución 1446 de 2006 Art 4, Decreto 4747 de 2007 Art 5.

3.1.3.4

No se evidencian indicadores que le permita evaluar la suficiencia de red o realizar seguimiento a la red prestadora, por lo tanto se encuentran incumpliendo Ley 1438 de 2011 Art 107 y 108, Ley 715 del 2001 Art. 44, Decreto 1011 de 2006 Art 44, 45 y 46, Circular Única de la Superintendencia Nacional de Salud, Circular 056 de 2009, Resolución 1446 de 2006 Art 4, Decreto 4747 de 2007 Art 5.


3.1.3.4

No se evidencia que la secretaria de Salud de Dosquebradas cuente con un procedimientos estructurado de referencia y contrareferencia y el debido seguimiento, por lo tanto se encuentran incumpliendo Ley 1438 de 2011 Art 107 y 108, Ley 715 del 2001 Art. 44, Decreto 1011 de 2006 Art 44, 45 y 46, Circular Única de la Superintendencia Nacional de Salud, Circular 056 de 2009, Resolución 1446 de 2006 Art 4, Decreto 4747 de 2007 Art 5.





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SALUD PÚBLICA

3.1.4.2.

El municipio de Dos Quebradas para el IV Trimestre del 2011 y I trimestre del 2013 no visibiliza en los informes de gestión presentados las acciones de seguimiento a las EAPB con el cronograma de asistencia técnica a las mismas para la implementación del Plan de Salud Territorial y el Plan de Intervenciones Colectivas en las Entidades Administradoras del Plan de Beneficios (EAPB). Para el año 2012 no se visibiliza en los informes presentados de seguimiento a las EAPB el aporte a la meta del Plan de acción de la Secretaría de Salud y la afectación de los indicadores en salud del municipio. No se cumple con la meta de garantizar el 100% del Apoyo logístico requerido para la detección, notificación, investigación e intervención de los eventos de interés en salud pública, dado que no se realiza la Contratación proyectada para el año 2011 de Investigaciones para determinar situación de salud por programas y definición de líneas de base y la compra de software y hardware para los programas de salud pública.

Decreto 3039 de 2007, línea de Política N° 5. Ley 715 del 2001 Resolución 425 del 2008. Artículo N° 10. Resolución 425 del 2008, Artículo 10, Procesos Misionales y de Apoyo.

3.1.4.2.

No se evidencian planes de mejoramiento de las actividades no ejecutadas que comprometen a las Entidades Administradoras del Plan de Beneficios (EAPB) y los mecanismos de gestión para el fortalecimiento de los procesos dado que no se cumplen el 100% de las actividades contemplados en los POA para la gestión de vigilancia en salud pública para los años 2011(IV trimestre) y año 2012.

Decreto 3518 de 2006. Artículo 37.

3.1.4.2

No se cumple con el 100% de las acciones contempladas para vigilancia sanitaria en el año 2011, las cuales son metas trazadoras para el cumplimiento de las acciones de prevención del riesgo y control del daño establecidas en el Plan Nacional de Salud Pública. No se visibiliza el censo canino y felino actualizado para el año 2011. La Cobertura de vacunación no adecuada para el año 2011 en caninos se encuentra por debajo del porcentaje mínimo esperado. (85%). No cumplimiento en la meta para zoonosis de control de roedores para el año 2012. No se cumple la meta para la búsqueda activa de reservorios de rabia en el año 2011, 0% de ejecución.

Decreto 3039. Prioridades en Salud Pública. Control de Zoonosis y enfermedades transmisibles.

3.1.4.2

No coberturas útiles de vacunación (por Debajo del 95%) a nivel del Municipio para los años año 2011 y 2012.

Circular 002 del 2008. Decreto 3039 del 2007. “Coberturas de Vacunación por encima del 95%en todo el territorio nacional”

3.1.4.2

No cumplimiento de las metas planteadas en el Plan Operativo Anual (POA) para la prioridad de acuerdo a las estrategias trazadoras planteadas en el Plan de Salud Pública para el control y prevención del riesgo en salud, proyectadas en el mismo de acuerdo a la programación realizada desde la prioridad por la secretaría de salud para los años 2011, 2012 y I trimestre del 2013.

Decreto 3039. Prioridad de Salud Sexual y Reproductiva. Resolución 425 del 2008, Artículo N° 16, Línea 2 de acción prevención de los riesgos en salud.




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3.1.4.2

No existe informe de gestión del segundo semestre del 2011 que visibilice el seguimiento a las acciones contempladas en el POA de la prioridad de nutrición.

Resolución 425. Artículo 17; Línea de Promoción de Calidad de Vida. Resolución 425. Artículo N° 14; Informes de Gestión.

3.1.4.2

No se cumple con la meta programada de aumentar la prevalencia de actividad física en adolescentes de 13 y 17 años con un cumplimiento del 0%, para el año 2012.

Decreto 3039 del 2007, Articulo N° 17.

3.1.5.3

El municipio no presenta la existencia del censo y diagnóstico para las poblaciones especiales desde las acciones priorizadas en salud pública. No se establece el proceso de planeación PIC para la población indígena, carcelaria, reinsertados y desplazados en el período evaluado. No se visibiliza un proceso de priorización de problemas de las poblaciones especiales para la formulación del PIC.

Ley 789 de 2002 resolución 425 de 2008. Artículo 15

SISTEMAS DE ATENCIÓN AL USUARIO Y PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ITEM COMPONEN

TE HALLAZGOS


VIOLADA

3.1.6

El Municipio no cumple con procesos y procedimientos de atención al usuario en las vigencias 2011, 2012 y 2013 incumpliendo con el Decreto No. 314 de 2012, Ley 1437 de 2011.

Decreto No. 314 de 2012, Ley 1437 de 2011.

3.1.6

No se evidencia un proceso de participación ciudadana estructurado ni mecanismos de implementación y evaluación de participación, a través de espacios comunitarios articulados, incumpliendo con el Decreto 1757 de 1994, Aclarado por el Decreto Nacional 1616 de 1995, capítulo I artículo 2, capitulo III, articulo 7.

Decreto 1757 de 1994, Aclarado por el Decreto Nacional 1616 de 1995, capítulo I artículo 2, capitulo III, articulo 7.

TECNOLOGÍA ITEM

COMPONENTE

HALLAZGOS NORMAS


3.1.7.1.

No se cuenta con una red cableada lo que dificulta de gran medida que todos los usuarios cuenten con un servicio óptimo acorde con sus necesidades, en la cual juega un papel importante la ubicación de las terminales frente a los Reuter inalámbricos o dispositivos que distribuyen la señal.

ANSI/EIA/TIA−568, norma de cableado estructurado

3.1.7.2.2. La secretaria de salud municipal no cuenta con un usuario de consulta del sistema de información finanzas plus, don pueda hacer seguimiento en línea y tiempo real a su ejecución presupuestal.

Ley 715 articulo 44 numeral 44.1.5

3.1.7.2.4.

El sistema de información no permite alertar a los usuarios sobre el vencimiento de términos de la tutela, amanera de semáforo de información de estado de las tutelas, ni controlar los tiempos de respuestas que traen consigo las tutelas

Decreto 1757 del 1994,

3.1.7.2.5.

El sistema de información no cuanta con un administrador definido para su funcionamiento, el cual pueda hacerse cargo de la operación global del módulo de PQRS, como usuario líder, y garantizar su funcionamiento además de generar reportes gerenciales para la toma de decisiones, partiendo de la información registrada.

Ley 1437 de 2011.








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ITEM COMPONEN

TE HALLAZGOS


VIOLADA

3.1.7.3.1

Se encuentran según los procesos adelantados de la validación, cruces y calidad del dato, que se están pagando afiliados varias veces, con la presencia de multiafiliacion, se encuentra afiliados que según su edad deben tener otro valor en el campo tipo de documento.

Resolución 1982 de 2010, Art 5, Resolución 1344 de 2012, Articulo 6, cruces y validación, Decreto 1260 de 1970, Decreto 1694 de 1971, establece que los Colombianos entre los 7 y 17 deben tener como documento de identidad Tarjeta, Decreto 806 Art 48 de 1998, Resolución 812 de 2007

3.1.7.4.

En el proceso de reporte y cargue de la información de la circular única a la súper intendencia nacional de salud la secretaria municipal de Dosquebradas Presenta periodos cargados extemporáneos del cague de la circular única

Circular única 047 de 2007, Articulo 114 de la ley 1438 de 2011.

Firmas del Grupo visitador

CLAUDIA ADRIANA GOMEZ SANCHEZ SHIRLEY PAOLA MARTINEZ GUERRERO Coordinador Auditor SONIA VALDEZ CADENA HECTOR MANUEL RODRIGUEZ MENDEZ Auditor Auditor BAYRON LEYZER SINISTERRA HERRERA Auditor

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INFORME FINAL DOSQUEBRADAS - … · Nacional de Salud del 7 de noviembre de 2013 . PROCESO COMUN CÓDIGO FI-COMU-610224 Copia Controlada ... superintendencia (0.2%) las cuales fueron