Informe Final Proalpaca- 2015

7/25/2019 Informe Final Proalpaca- 2015

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHISGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Proyecto: “Mejoramiento de la Cadena Productiva de Alpacas en cinco localidades de los Distritos deMaranganí y Sicuani, provincia de Canchis - Cusco

INFORME Nº 009-2015-MPC-GDE/PROALPACA/CHPS

A : MVZ NILTON MARCIAL CARDENAS SUAREZ Residene de P!"#e$"

DE : CHINCHERO PARISAYLA SOLEDAD Asisene Ad%inis!&i'&

Asunto : INFORME FINANCIERO FINAL DEL PROYECTO DE LOS AÑOS 2013201! Y 201"

F#$%& : S'$u&n' 0" (# &)osto (# 201"

Es )*&to ('*')'*+# & ust#( ,&*& s&-u(&*-o &- +'s+o t'#+,o ,*#s#nt&*-# +' 'n.o*+# .'n&-

(#- t*&/&o u# %# #n'(o *#&-'&n(o %&st& -& .#$%& & $ont'nu&$'4n ,*#s#nto &- (#t&--# -&s &$t''(&(#s

*#&-'&(&s #n #- (#- P*o5#$to “Mejoramiento de la Cadena Productiva de Alpacas en CincoLocalidades en los Distritos de Marangani y Sicuani” con Código SNIP N !"#$"" &- ')u&- u# #-+o'+'#nto .6s'$o 5 .'n&n$'#*o 5 #- +o'+'#nto (# &-+&$7n u# s# *#&-'&*on (u*&nt# +' ,#*+&n#n$'&&s'+'s+o (u*&nt# -os &8os 2013 5 201!9

I9 C&*&tu-&II9 F'$%& t7$n'$&III9 R#,o*t# (# ##$u$'4n .'n&n$'#*&IV9 Mo'+'#ntos (# &-+&$7nV9 In.o*+&$'4n .'n&-VI9 Con$-us'on#s 5 *#$o+#n(&$'on#s

VII9 An#os&; &-#s (# $o+/ust'/-#/; t&*#t&s .'n&n$'#*&s$; ,&n#- .oto)*<.'$o(; ,&*t#s ('&*'os (# #u',o 5 +&u'n&*'& =t&-on&*'os;#; $&*(#>/'n$&*( =&*$%'&(o*;f) $o,'&s (# $o+,*o/&nt#s (# ,&)o =&(unto &*$%'&(o*;

S'n ot*o ,&*t'$u-&* #s to(o $u&nto 'n.o*+o ,&*& su $ono$'+'#nto 5 .'n#s$o**#s,on('#nt#s

At#nt&+#nt#9





“ Mejoramiento de la Cadena Productiva de Alpacas en cinco localidades de los Distritos deMarangani y Sicuani, provincia de Canchis - Cusco”

P%&S'NAL D%L P&'(%C)'

RESIDENTE : Nilton Marcial Cárdenas Suarez SUPERVISOR : Yesith a!et Cu"a Curie #SISTENTE #DMINISTR#TIVO : Soledad Chinchero Parisa$la

Sicuani% &' de #(osto del )&*'

I. INFORME FINAL





II( FICHA )ECNICA

II(1 U*ICACI+N

LOCALIDAD : CC9 To&$$ot& CC9 Los An(#s CC9Pu+&not& CC9 T'n)&/&+/& CC9Con(o*s#n$$& CC9 Mo-'no P&+,&9

DISTRITO : SICUANI? MARAN@ANIPROVINCIA : CANCHISDEPARTAMENTO : CUSCO

II(2 INFORMACION GENERAL

FUNCION : 10 A@ROPECUARIOPRO@RAMA : 02! PECUARIOSU PRO@RAMA : 0!B INOCUIDAD PECUARIA

II(, INFORMACION FINANCIERA

COSTO DIRECTO : S>9 B1!2B9!0@ASTOS @ENERALES =1092; : S>9 B1!29B!@ASTOS DE SUPERVISION =!92; : S>9 3!"91@ASTOS DE LIUIDACION : S>9 1B219!!

@ASTOS DE ELA9 DE EGP9TEC : S>9 B1!92BPRESUPUESTO TOTAL DE LA ORA : S>9 112!""92"

PRESUPUESTO TOTAL : S/( 119.92.(2=CON AMPLIACION;

II(. INFORMACION ADMINIS)RA)IVA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON Y SORECANON

ENTIDAD FINANCIERA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS

UNIDAD EECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHISMODALIDAD DE EECUCION : ADMINISTRACIJN DIRECTA

CODI@O SNIP : 21!PLAZO DE EECUCION : 20 DKAS DE EECUCIJN

PLAZO DE EECUCION : "20 DKAS DE EECUCIJN

=Con Mo('.'$&$'4n;

II(5 RESPONSA*LES DE LA EECUCION

RESIDENTE : MVZ9 NILTON MARCIAL CARDENAS SUAREZ

SUPERVISOR : IN@9 YESITH YAFET CUA CURIE ASISTENTE ADMINISTRATIVA : TEC9 SOLEDAD CHINCHERO PARISAYLA





III( REPOR)E DE EECUCION FINANCIERA

1( PRESUPUES)O ANALI)ICO APRO*ADO ADICIONALES

Monto (# In#*s'4n P#*.'- : S>9 B013!0923P*#su,u#sto (# E,#('#nt# T7$n'$o : S>9 112!""92"P*#su,u#sto $on +o('.'$&$'on#s : S>9 11B!B2!92E#$ut&(o &8os &nt#*'o*#s =2013?201!; : S>9 22B2"B93PIM ,&*& #- &8o 201" : S>9 B00!900

Tot&- ,#*son&- :

2( REPOR)E FINANCIERO DEL PROEC)O

2(1 MOVIMIEN)O FINANCIERO 3 2015

2(1(1 FINANCIERO ACUMULADO - 2015

E- s')u'#nt# $u&(*o ,*#s#nt& #- &&n$# .'n&n$'#*o #n .un$'4n &- PIM 201"9 Nu#st*o &&n$# .'n&n$'#*o#n (##n)&(o %&st& -& .#$%& #s (# B90" =S>9 122"9B1;9





2(1(2 MOVIMIEN)O FINANCIERO MENSUALI4ADO

Est# $u&(*o +u#st*& -&s .&s#s #n -&s u# s# #n$u#nt*& #- &&n$# .'n&n$'#*o 201" (#- ,*o5#$to,o* +#s9

CURVA S -2015

La siguiente curva nos muestra el

avance financiero en los meses de

ejecucion del proyecto. La curvaque representa nuestro avance es

la de color morado, en los

primeros meses no se tiene un

buen avance la razon es que

nuestros requerimientos estaban

en proceso de adquisicion es por

eso que en los meses de mayo,

junio y julio se incrementa

considerablemente.

2(1(, AVANCE FINANCIERO A NIVEL DE COMPONEN)E MENSUALI4ADO

2(2 AVANCE FINANCIERO ANUAL





2(2(1 FINANCIERO 201,

CONTROL DE AVANCE FINANCIERO

COSTO DEL PROYECTO S/.1194924.

62 100%

PERIODO DE

CONTROL

2013

AVANCE PROGRAMADO AVANCE EJECUTADO 2013SOLES PORCENTAJE SOLES PORCENTAJE

MENSUAL

ACUMULADO

MENSUAL

ACUMULADO

MENSUAL

ACUMULADO

MENSUAL

ACUMUDO

DICIEMBRE

1194924.62

1194924.62

100.00% 100.00%

15400.00 15400.00 1.29% 1.

2(2(2 FINANCIERO 201.

CONTROL DE AVANCE FINANCIERO

COSTO DEL PROYECTO S/.1194924.

62

SALDO FINANCIERO S/.1179524.

62 9.71%

PERIODODE

CONTROL 2014

AVANCE PROGRAMADO AVANCE EJECUTADO 2014SOLES PORCENTAJE SOLES PORCENTAJE

MENSUAL

ACUMULADO

MENSUAL

ACUMULADO

MENSUAL

ACUMULADO

MENSUAL

ACUMULADO

ENERO131058.2

91 131058.29 11.11% 11.11% 0.00 0.00 0.00% 0.00%

FEBRERO131058.2

91 262116.58 11.11% 22.22% 7101.34 7101.34 0.59% 0.59%

MARZO131058.2

91 393174.87 11.11% 33.33% 9634.89 16736.23 0.81% 1.40%

ABRIL

131058.2

91 524233.16 11.11% 44.44%

18338.0

3 35074.26 1.53% 2.94%

MAYO131058.2

91 655291.46 11.11% 55.56%24921.9

3 59996.19 2.09% 5.02%

JUNIO131058.2

91 786349.75 11.11% 66.67%25084.4

3 85080.62 2.10% 7.12%

JULIO131058.2

91 917408.04 11.11% 77.78%30119.2

9 115199.91 2.52% 9.64%

AGOSO131058.2

911048466.3

3 11.11% 88.89%17326.0

1 132525.92 1.45% 11.09%SEIEMBRE

131058.291

1179524.62 11.11% 100.00% 5400.00 137925.92 0.45% 11.54%

OCUBRE 01179524.6

2 0.00% 100.00%13291.2

3 151217.15 1.11% 12.65%NO!IEMBRE 0

1179524.62 0.00% 100.00%

25955.43 177172.58 2.17% 14.83%





DICIEMBRE 0

1179524.62 0.00% 100.00%

36686.80 213859.38 3.07% 17.90%

2(2(, FINANCIERO 2015





CUADRO RESUMEN ! ANUAL

TOTAL PRESUPUESTO PIP S".1#194#924.62

A$O

EJECUTADO % ACUMULADO % SALDO

2013

S/.15#400.00 1.29%

S/.15#400.00 1.29% S/. 1#179#524.62

2014

S/.213#859.38

17.90%

S/.229#259.38

19.19% S/. 965#665.24

2015

S/.871#225.91

72.91%

S/.1#100#485.29

92.10% S/. 94#439.33





∗ Los cuadros presentados de los años 2013,2014 y 2015 contienen los gastos totales

del proyecto como son Gastos Generales, Costo Directo, Supervisión y gastos de expediente

técnico. Y se toma como “total” el presupuesto modificado del PIP. Asimismo el saldo

presupuestal cubrirá los gastos que hasta el momento no han sido devengados los cuales

ya están cursando su debido proceso.

IV( ASPEC)O )ECNICO

1( RECURSOS U)ILI4ADOS191 MAUINARIA EUIPO Y IENES PATRIMONIALES

Maquinaria Marca N° de

placa

H.M

Totales

Propietario

Camioneta 4 x4 Nissan PGS-685 240 Horas Municipalidad

Provincial de Canchis

Camioneta - X2M- 2707 15 Horas Servicio prestado





Camión de Carga - Wn-2707 40 Horas Servicio de Carga

prestado

Motocicleta lineal Yamaha EB-3572 456 Horas Municipalidad


Motocicleta lineal Yamaha EB-3573 432 Horas Municipalidad


BIENES PATRIMONIALES DESCRIPCION CODIGO PROPIETARIO

01 MONITOR INCLUIDO PROCESADOR, modelo

pavilion touch 23-F389la, Procesador. Intel core I3-3240,

chipset: Intel h77, incluye 01 teclado inalámbrico, 01

mouse óptico inalámbrico y parlantes estéreo integrados

7565 Municipalidad

Provincial de

Canchis

01Impresora A INYECCION DE TINTA

MULTIFUNCIONAL, marca brother, modelo: DCP-J125,

Memoria 32mb, tinta de color amarillo, rojo, azul y negro.

7566 Municipalidad

Provincial de

Canchis

Computadora personal portátil marca: Lenovo modelo:

Z5070 Serie YB07546853 Color plomo/negro Otros: incluye

cargador, mouse.

7760 Municipalidad

Provincial de

Canchis

CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL:

MARCA : CANON, MODELO: PC2050, SERIE:

882061016349, COLOR : Azul, OTROS:

incluye; cargador, memoria de 08gb, estuche, de 20mp

7758 Municipalidad

Provincial de

Canchis

CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL:

MARCA : CANON, MODELO: PC2050, SERIE:

882061004946, COLOR : NEGRO, OTROS:

incluye; cargador, memoria de 08gb, estuche, de 20mp

7759 Municipalidad

Provincial de

Canchis

CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL

MARCA: PANASONIC, MODELO: DMGFH12, SERIE:

WH4DA002584, COLOR: PLOMO/NEGRO

incluye cargado, memoria de 08gb,cable USB, estuche, de

16 MP

7755 Municipalidad

Provincial de

Canchis




incluye cargado, memoria de 08gb,cable USB, estuche, de

16 mp

7756 Municipalidad

Provincial de

Canchis




incluye cargado, memoria de 08gb,cable USB, estuche, de16 mp

7757 Municipalidad

Provincial de

Canchis

BIENES PATRIMONIALES/ DESCRIPCION CODIGO PROPIE TARIO





soporte expositor de carteles- banner stands marca: sin

marca modelo: sin modelo serie: sin serie color: aluminio

Dimencion:1.00 x 2.13 incluye estuche y accesorios

completos

7795 Municipalidad

Provincial de

Canchis




completos

7796 Municipalidad

Provincial de

Canchis




completos

7797 Municipalidad

Provincial de

Canchis




completos

7798 Municipalidad

Provincial de

Canchis




completos

7799 Municipalidad

Provincial de

Canchis

V( MOVIMIEN)O DE ALMACEN VALORI4ADO

A( INGRESO DE *IENES A ALMACEN





1.

INGRESO PORORDENES DE

SERVICIOO"S&





2.INGRESO

POR ORDENESDE COMPRA

O"C&





3. CUADRO

VALORI'ADODE EGRESOS Y

SALDOS ENALMACEN

VI( INFORMACION FINAL





1( COS)O )O)AL VALORI4ADO FINANCIERO DEL PROEC)O

Los s')u'#nt#s $u&(*os (#t&--&n nu#st*o &&n$# .'n&n$'#*o & n'#- (# /'#n#ss#*'$'os 5 ,-&n'--&s #n -os &8os 2013?201!?201"9

As'+'s+o nos +u#st*& -os )&stos ##$ut&(os & n'#- (# $-&s'.'$&(o* $&(& uno #n$o+,on#nt# $o**#s,on('#nt#9

&; AVANCE FINANCIERO A NIVEL DE COMPONENTE MENSUALIZADO YCLASIFICADOR

2( )ARE)AS FINANCIERAS 3 ANUALES

VII( CONCLUSIONES RECOMENDACIONES





E- &&n$# .'n&n$'#*o &$u+u-&(o &- +#s (# &)osto 201" #s (# S /(1100.65(29 u# *#,*#s#nt&

#- 92(107 (#- ,*#su,u#sto +o('.'$&(o tot&-= #st# ,o*$#nt&# #st& +#('(o & n'#- (# (##n)&(o; Nu#st*o s&8d" !es::es&8 &s$iende & S/( 9..,9(,, =#st# s&-(o ,*#su,u#st&- *#st&nt# #st<(#st'n&(o & $u/*'* -os )&stos (# -'u'(&$'4n (# ,-&n'--& 5 &s'+'s+o -os *#u#*'+'#ntos (#s#*'$'os *#&-'&(os #n #- +#s (# u-'o -os $u&-#s &n no s# (##n)&*on;





VIII.ANE(OS





$ . !ALES DECOMBUSIBLE





& ARJEASFINANCIERAS





' (ANEL

FOOGRAFICO





) (ARE DIARIODE E*UI(O Y

MA*UINARIA

+ ,ARDE-BINCARD





NOA DEENRADA YSALIDA DE

ALMACEN





.COM(ROBANESDE (AGO 2015

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