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16 MARZO 2019
INFORME GERENCIAL
MISIÓN
COOPSERVICES, es una Cooperativa dedicada al suministro de servicios
de transporte terrestre especial de pasajeros y alquiler de vehículos
automotores, transporte de material pétreo y ejecución de obras de
ingeniería civil menores. Soportados por altos estándares de calidad, que
aúna esfuerzos para satisfacer las necesidades y expectativas de los
clientes, apoyándonos en una infraestructura y recurso humano idóneo,
garantizando la capacidad para suministrar el servicio ofertado, generando
bienestar económico y social a los grupos de interés en donde la
Cooperativa preste sus servicios. En estricto cumplimiento de las exigencias
de los clientes y la legislación aplicable vigente.
VISIÓN
Ser para el año 2023, una Cooperativa Líder a nivel nacional, en la
prestación de los servicios de transporte terrestre especial de pasajeros y
alquiler de vehículos automotores, transporte de carga y ejecución de obras
de ingeniería civil. Innovar en el mercado fortaleciendo nuestras líneas de
negocio e impulsando la línea de Servicio Turístico Sostenible, con
capacidad de suministrar todos servicios ofertados de manera eficaz y
segura, respaldados por una solidez financiera, recurso humano
comprometido e idóneo; Amparados por un parque automotor propio y
suficiente. Satisfaciendo las necesidades y superando las expectativas de los
Clientes, Contratistas, Junta de Socios, Empleados y demás grupos de
interés. Teniendo como prioridad El cumplimiento de los diferentes
requerimientos legales.
17. INFORME GERENCIAL.
ALCANCE Y POSICIONAMIENTO DE COOPSERVICES
• Actualmente se hace parte de consejo directivo de Acoltes, motivado a aprender y a
conocer de las grandes experiencias de las demás empresas y cooperativas en el
sector Transporte, turístico y de carga, siendo voceros del transporte especial a nivel
nacional.
• Se hace parte de la mesa técnica de trabajo con el ministerio de transporte donde se
esta representando la región de los llanos orientales, en esta mesa se están abordando
las diferentes problemáticas del sector, en las cueles se destacan:
Ley 1943/18 Ley de financiamiento ( se agradece al ministerio la inclusión del
articulo para la Excepción del IVA de las carroceras ). La agremiación nacional en
cabeza del presidente y junta Directiva lograron impulsar ante el congreso de la
republica la inclusión de el articulo en mención.
• Se modificó el listado de bienes y servicios excluidos de IVA consagrados en los
artículos 424, 426 y 476 del Estatuto Tributario
• Se adicionó al artículo 437 del Estatuto Tributario, en lo referente a directrices sobre el
cumplimiento de deberes formales en materia de IVA por parte de prestadores deservicios desde el exterior.
INFORME GERENCIAL
El mapa de ruta para trabajar en conjunto con el ministerio de transporte para el año
2019
• Documentos de prospectiva del transporte especial – OP 189 – OP 199
• Modificaciones y reglamentaciones del decreto 1079 de 2015
• Servicio de transporte escolar, turistas y usuarios de la salud (combatir la
ilegalidad)
• Prohibición de servicios dentro del mismo municipio para vehículos menores de
cinco pasajeros
• Convenios de colaboración empresarial con menos del 30% de capacidad
operacional
• Concepto de viabilidad económica – superTransporte, fijación o incremento de
capacidad transportadora
• Determinaciones de niveles de capacidad transportadora global- (letra muerta) esto
quiere
decir que es mas fácil para hoy en día tramitar capacidad para una empresa nueva
que para una que ya tiene trayectoria y experiencia el decreto en este sentido se esta
haciendo inoperante.
• Modernidad del parque automotor en contra vía, suspensión de ingreso de
vehículos por incremento. Art. 2.2.1.6.14.5
• Constitución de empresas menos exigencias que una re-habilitación
• Procesos de desvinculación administrativa detenidos por conceptos errados
• FUEC electrónico una necesidad inaplazable al igual que las planillas de viajes
ocasionales electrónicas de los taxis.
INFORME GERENCIAL.
• Conceptos que perjudican:
a) Programas de reposición, constituido con recursos de las empresas en
contra de la realidad empresarial
b) Renting y leasing operativo para compra de parque automotor. Concepto que
desconoce beneficios tributarios e incentivos para tener parque automotor
propios de las empresas.
• Procesos finales de re-habilitación
• Especificaciones técnicas de los vehículos de servicio publico- res. 3753/15-
4200/16- (agradecimientos respuesta radicado MT 2018 – 1010490301 –
solicitud de reunión con industria automotriz y grupo de homologaciones para
fijar directrices.
• Plan de seguridad vial – apoyo empresarial y gremial – cintas retrorreflectivas –
propuesta de aplicabilidad en transporte especial.
• Legalidad Vs ilegalidad – informalidad
• Problemática impositiva en SAYCO Y ACINPRO – otro “peaje” que se lo coloca al
transporte especial.
• Los seguros de responsabilidad civil. Se solicita al ministerio organizar ante el
congreso de la republica la ley de fijación de amparo de las pólizas y acabar el
monopolio de tres aseguradoras en el país las cuales año tras año incrementan
el valor exageradamente de las pólizas
INFORME GERENCIAL.
• Ley de sanciones
• Alianza publico privada
• Actualización normativa
• Programa nacional de reposición
• Formalidad gremial
PROSPECTIVA DE NUESTRO NEGOCIO Vs REALIDAD DEL
MERCADO
En vista del reflejo que se tiene en la economía del país y que nuestro negocio depende en un
80% del sector de hidrocarburos es necesario reinventarnos sin perder el norte… se deben hondar
en esfuerzos para diversificar nuestro negocio, por lo tanto se viene estableciendo en conjunto con
la junta directiva un plan de trabajo para llegar a nuevos mercados y nuevos negocios. A
continuación se presenta el comportamiento de la materia prima de la que depende nuestro
negocio la cual nos lleva a reflexionar y pensar a futuro en la sostenibilidad de nuestro negocio del
cual hoy en día dependen alrededor de 200 familias. Esto nos exige cada día mas en el
fortalecimiento de nuestra organización cooperativa
INFORME GERENCIAL.
Estas son las estadísticas de la fluctuación del mercado de hidrocarburos de los tres
últimos años; 2016 – 2017 - 2018
INFORME GERENCIAL
De acuerdo al análisis de la situación del mercado vemos el impacto en nuestros
servicios en esta grafica se puede observar la incidencia de este factor que aun que
no parezca tiene sus coincidencias en el comportamiento de los servicios.
En vista de esta situación la organización ya inicio un proceso de implementación y
preparación a futro para ingresar nuevas líneas de negocio utilizando el recurso que
ya se tiene, en un plan de optimización y un plan de trabajo conjunto con el área
administrativa y el consejo directivo el cual a dado su apoyo incondicional a lo
expuesto en los proyectos que se tienen a mediano y largo plazo.
INFORME GERENCIAL.
En este proceso de nuevas líneas de negocio se encuentra una de las mejores a
nivel mundial pero que para nosotros aun es un proceso a largo plazo. Por la
incidencia de nuestra región y la proyección a futuro en el turismo.
Coopservices participo de la feria ANATO para la cual se delego un equipo de tres
personas para hacer los acercamientos con los diferentes operadores nacionales e
internacionales, esto con el fin de tabular esta información para la estructura de la
agencia de viajes.
En esta actividad se realizaron contactos con mas de 500 prestadores de turismos
entre agencias de viajes, hoteles, operadores, artesanos entre otros.
INFORME GERENCIAL.
Otras de las actividades que se ven como un modelo de apalancamiento
administrativo es la venta de seguros de toda índole. Esta actividad aun que no
genera mayores ingresos, si se tiene pensado a futuro para que arrastre con parte
de los costos locativos y administrativos. con base a lo expuesto se iniciara en el
mes de mayo de 2019 la venta directa en las oficinas de Villanueva y Tauramena
de Soat, pólizas, de RCC RCE seguros de vida y todo riesgo, se estima iniciar
entre las dos oficinas con un promedio de venta mensual cercano a los 30 millones
de pesos, los cuales nos generaran una utilidad adicional de un 8% promedio. hoy
en día la oficina de Villanueva es un gasto para coopservices el cual esta cercano a
los 25 millones anuales.
También iniciamos la gestión en Villanueva para que se nos reconozca como
empresa local ya que estamos sobre los 5 años de apertura de cede, esto nos va
permitir adicionalmente ingresar al mercado de Villanueva ( CASANARE) como
empresa local.
INFORME GERENCIAL.
Uno de los logros mas importantes para el año 2018 es la habilitación en el nuevo
decreto 4-31 de 2017, que nos permite continuar con nuestra operación y nos trae un
reto mayor que es el aumento de la capacidad transportadora de nuestra organización
la cual tiene unas trabas por la misma configuración de la ley, adicionalmente quedamos
en le escalafón entre las primeras 10 empresas rea-habilitadas del país.
INFORME GERENCIAL.
COOPSERVICES, es una Cooperativa dedicada al suministro de servicios de
transporte terrestre especial de pasajeros y alquiler de vehículos automotores,
transporte de material pétreo y ejecución de obras de ingeniería civil menores.
Soportados por altos estándares de calidad, que aúna esfuerzos para satisfacer
las necesidades y expectativas de los clientes, apoyándonos en una
infraestructura y recurso humano idóneo, garantizando la capacidad para
suministrar el servicio ofertado, generando bienestar económico y social a los
grupos de interés en donde la Cooperativa preste sus servicios. En estricto
cumplimiento de las exigencias de los clientes y la legislación aplicable vigente.
En cumplimiento de lo contractual, el departamento HSE presenta informe
correspondiente a la gestión en seguridad salud en el trabajo, medio ambiente y
calidad, para el ultimo trimestre del año 2018 y consolidado anual del periodo
2018, incluyendo las acciones de mejora, ejecutadas durante este periodo y el
análisis de indicadores establecidos para el sostenimiento del sistema de gestión
Integral (seguridad salud en el trabajo, medio ambiente y calidad)
1. INTRODUCCIÓN
Dar a conocer la información pertinente acerca de la gestión realizada por el proceso
HSEQ, así como el rendimiento y desempeño de los indicadores, durante el cuarto
trimestre del año 2018.
ESPECIFICOS
Fomentar el desarrollo de actividades de prevención de enfermedades de tipo
laboral y accidente de trabajo a todo nivel en la empresa, así como de programas
de promoción de estilos de vida y trabajo saludables.
Promover y divulgar las normas internas y del cliente en seguridad y Salud en el
trabajo (SST), Gestión Ambiental y seguridad vial.
Contribuir a la racionalización y optimización de los recursos destinados a las
actividades de (SST).
Garantizar la ejecución de los trabajos con el mínimo impacto al medio ambiente
Buscar la satisfacción del los clientes y estandarización de nuestros procesos.
2. OBJETIVO GENERAL
De acuerdo a los programas de gestión y al tablero general de objetivos y metas el
departamento HSEQ realiza seguimiento a los indicadores Ambientales, Indicadores
de accidente y enfermedad Laboral, Indicadores de Programas de Gestión del
Riesgo Critico, Indicadores de Medicina Preventiva, Indicadores de Requisitos
Legales, Indicadores de Capacitación; los cuales permiten verificar el cumplimiento
de los objetivos y metas del proceso HSEQ, los cuales se encuentran establecidos
mediante 20 programas de gestión.
Durante el cuarto trimestre de 2018, se realizan varias actividades para el
cumplimento de los indicadores y programas de gestión establecidos para el Área
HSEQ dando cierre al plan de trabajo establecidos para el año.
A continuación se presenta el consolidado de indicadores y gestión HSEQ del todo
el año.
Los proceso de Auditoria, son necesarios en la organización, los cuales permiten
evaluar los procesos, verificar que lo planeado sea implementado correctamente y
como resultado de esto se establecen las acciones y oportunidades de mejora en
pro del Mejoramiento Continuo. Para el año 2016 la organización se afronta a varios
procesos de auditorías Internas como externas
En este segmento podrá evidenciar algunas de las actividades más representativas
de la gestión HSE del año 2018 .
3.DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
3.1 OBJETIVOS Y METAS EN HSEQ – ANÁLISIS DE INDICADORES
3.2. AUDITORIAS
3.3 EVIDENCIA ACTIVIDADES DE GESTION HSEQ
Indicadores de la Gestión Ambiental
INDICADOR
DE LA
GESTION
AMBIENTAL
DEFINICION META
Disminución
de consumo
de recursos
naturales
1.Mantener y/o disminuir el consumo
de agua per cápita M3.
1,5 m3
2.Mantener y/o disminuir el consumo
de energía per cápita KW
70 KW
3.Calcular y mantener la cantidad de
CO2 emitido a la atmosfera con el
desarrollo de las actividades de
Coopservices Ltda. respecto del año
anterior para generar compensación
forestal
Año 2017 a la fecha se
emitió 3,125,522 libras de
CO2por consumo de
combustible y 19663 por
consumo de energía. Total
de co2 liberados
3,145,185
4.Mantener en Cero (0) los incidentes
con afectación al ambiente.
0 accidentes ambientales
5. Mantener en cero los costos
asociados a accidentes con
afectación al ambiente
$0 costos asociados a
afectación ambiental
3.1 OBJETIVOS Y METAS EN HSEQ
INDICADORORES
DE
ACCIDENTALIDAD
DEFINICION META
induce de Severidad
por ATEL
Reducir el índice de severidad (IS) de ATEL
dentro de la organización para cada trimestre
del año.
0
Índice de Frecuencia
por ATEL
Reducir el índice de frecuencia (IF) de los
ATEL dentro de la organización para cada
trimestre del año.
0
INDICE DE
FRECUENCIA
INCAPACITANTE
Reducir el índice de frecuencia
incapacitantes (IFI) de los ATEL dentro de la
organización para cada trimestre del año.
0
INDICE DE
LESIONES
INCAPACITANTES.
Reducir el índice de lesiones
incapacitantes(ILI) de los ATEL dentro de la
organización para cada trimestre del año.
0
ACCIDENTALIDAD
VIAL
Reducir al 0 los casos de accidentes viales. 0
ATEL: ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD LABORAL
Indicadores de Accidente - Enfermedad Laboral y Vehiculares
3.1 OBJETIVOS Y METAS EN HSEQ
INDICADORORES
DE CAPACITACION DEFINICION META
Complimiento de
Inducciones y
Reinducciones
Cumplimiento de actividades del programa
de inducción y reinducción
100%
Cobertura de
capacitación
Vincular el 70% de la población al programa
de capacitación
70%
Cumplimiento de
capacitaciones
Cumplimiento de actividades del programa
de capacitaciones en 80%
80%
Eficacia de
capacitaciones
Garantizar que las calificaciones obtenidas
por el personal supere 70% de la calificación
final
70%
Indicadores de Inducción y Capacitación
3.1 OBJETIVOS Y METAS EN HSEQ
A continuación, se presentan el análisis de los indicadores establecidos en los
programas de gestión para dar cumplimiento a los objetivos y metas propuestos por
la organización relacionados en las diapositivas anteriores.
Se dar a conocer la gestión realizada correspondiente a los cuarto trimestre del año de
acuerdo con lo requerido por el SGC de la organización, en estricto cumplimiento del
Decreto 1072 de 2015, ISO 9001, ISO 14004, OSHAS 18001 , lo relacionado al PESV
, Guía RUC, lo exigido en los Anexos HS de los clientes y los Cronogramas de
Trabajo establecidos para cada uno de estos.
3.1 OBJETIVOS Y METAS EN HSEQ
ANÁLISIS DE INDICADORES
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL (PGA) – META 70%
De acuerdo a las actividades establecidas en el PGM, para cada uno de los periodos
se da un cumplimento del 100%, entre ellas se desarrollaros campañas,
capacitaciones, seguimiento al consumo de recursos como papel, agua, energía
Dentro de las actividades específicas más relevantes propuestas para este Programa
de gestión se encuentran: Seguimiento a los consumos de recursos del personal de la
empresa, Actividades de concientización en temas ambientales, Jornadas de orden y
aseo, entre otras.
3.1 .1 INDICADORES DE LA GESTIÓN
AMBIENTAL
INCIDENTES AMBIENTALES DE LA ORGANIZACIÓN - META - MANTENER EN CERO (0)
No se presentan accidentes ambientales durante todo el año y se mantiene
en cero el indicador asociado a costos por Accidentes ambientales
INDICADORES DE LA GESTIÓN
AMBIENTAL
DISPOSICION DE RESIDUOS PELIGROSOS – META 100%
De acuerdo a las labores de mantenimiento de vehículos, el cual se realiza de
manera mercerizada con varios taller de la zona de Influencia, el área de
Mantenimiento y HSEQ hace seguimiento a los residuos peligrosos generados como
aceites quemados, filtros usados, llantas, baterías entre otros.
INDICADORES DE LA GESTIÓN
AMBIENTAL
CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS (PGA) – META 100%
No se presentan desviaciones para el programa durante el
periodo verificado.
INDICADORES DE LA GESTIÓN
AMBIENTAL
GESTIÓN AMBIENTAL
Uso y ahorro eficiente de agua y energía.
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO-META 70 %
Total de actividades
programadas5 4 4 5
III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Total de actividades
ejecutados5 4 4 5
PERIODO I TRIMESTRE II TRIMESTRE
SE OBTUVO UN
CUMPLIMIENTO DEL
100%
Cumplimiento 100% 100% 100% 100%
ANALISIS
TENDENCIAL
SE OBTUVO UN
CUMPLIMIENTO DEL 80%
SE OBTUVO UN
CUMPLIMIENTO DEL 75%
SE OBTUVO UN
CUMPLIMIENTO DEL
100%
Las actividades
establecidas para el
programa de uso
eficiente de Agua y
energía se cumplen al
100%, entre ellas,
seguimiento a los
consumos por mes,
campañas, actividades
de concientización,
Inspecciones,
señalización entre otras
INDICADORES GESTIÓN AMBIENTAL
Uso y ahorro eficiente de energía. Agua: meta 1.5 me por persona energía: 70 k por
persona.
A continuación, se evidencia el indicador y su porcentaje de cumplimiento con
respecto a las metas propuestas para cada componente y periodo.
No se presentan desviaciones para el programa durante el periodo
verificado.
Inspecciones a Extintores: A continuación, se evidencia el indicador y su
porcentaje de cumplimiento con respecto a las metas propuestas para cada
componente y periodo.
No se presentan desviaciones para el programa durante el periodo verificado.
Inspecciones de Dotación y EPP. A continuación, se evidencia el indicador y
su porcentaje de cumplimiento con respecto a las metas propuestas para cada
componente y periodo.
No se presentan desviaciones para el programa durante el periodo verificado.
Inspecciones a HSE. A continuación, se evidencia el indicador y su porcentaje
de cumplimiento con respecto a las metas propuestas para cada componente y
periodo.
No se presentan desviaciones para el programa durante el periodo verificado.
Inspecciones a redes eléctricas e instalaciones: A continuación, se
evidencia el indicador y su porcentaje de cumplimiento con respecto a las
metas propuestas para cada componente y periodo.
No se presentan desviaciones para el programa durante el periodo verificado.
Inspecciones COPASST: A continuación, se evidencia el indicador y su porcentaje
de cumplimiento con respecto a las metas propuestas para cada componente y
periodo.
No se presentan desviaciones para el programa durante el periodo verificado.
Inspecciones a botiquines y camilla. A continuación, se evidencia el indicador y su
porcentaje de cumplimiento con respecto a las metas propuestas para cada
componente y periodo.
No se presentan desviaciones para el programa durante el periodo verificado.
Inspecciones a botiquines y camilla. A continuación, se evidencia el indicador de
cierre de hallazgos y su porcentaje de cumplimiento con respecto a las metas
propuestas para cada componente y periodo.
No se presentan desviaciones para el programa durante el periodo verificado.
Programa de Seguridad Vial –indicador de Cumplimento – Meta 85%
Dentro de las actividades propuestas para este Programa se encuentran:
Actualización y revisión del programa de seguridad vial indicadores y actividades,
Seguimiento Estadísticas de accidentalidad vial, Capacitación en Mecánica Básica,
Capacitación de seguridad vial, Campañas de seguridad vial, Sensibilización de
política de NO alcohol, No drogas y No Fumadores, Socialización de PONS,
Difusión MEDEVAC, Socialización de procedimientos seguros de trabajo. A
continuación, se evidencian los indicadores más relevantes del PRG y sus
porcentajes de cumplimiento con respecto a la meta propuesta.
No se presentan desviaciones para el programa durante el periodo verificado.
Programa de Seguridad Vial –indicador de Cobertura – Meta 100%
No se presentan desviaciones para el programa durante el periodo verificado.
No se presentan desviaciones para el programa durante el periodo verificado.
Programa de Seguridad Vial
–indicador de Impacto – Meta – Disminuir a (0) los accidentes viales
No se presentan desviaciones para el programa durante el periodo verificado.
Programa de Seguridad Vial
–indicador de Impacto – Meta – 80%
Programa Cansancio y Fatiga : Indicador de Cobertura – Meta 100%
No se presentan desviaciones para el programa durante el periodo verificado.
Programa de Cansancio y Fatiga: Indicador de Cumplimiento – Meta 85%
No se presentan desviaciones para el programa durante el periodo verificado.
No se presentan desviaciones para el programa durante el periodo verificado.
Programa de Cansancio y Fatiga: Indicador de Impacto – Meta 0%
Durante el año 2018 se realizaron las siguientes actividades: Socialización
política seguridad vial, capacitación en cansancio y fatiga, Capacitación en
seguridad vial, Capacitación sobre los estándares de Seguridad Vial de cada
uno de los clientes de la empresa, divulgación de MEDEVAC, Socialización de
PONS en caso de accidente vial, varada en carretera y colisión, Sensibilización
Política No Alcohol as cuales se cuenta con registros como soporte.
Se emitió una circular con directrices de estricto cumplimiento del personal
operativo en materia de seguridad vial, debido a falencias evidenciadas en las
conductas del personal, incumpliendo con las normas básicas en seguridad
vial.
En el mes de Noviembre se realiza una gran campaña de sensibilización en
aspectos relevantes en seguridad vial dirigida a los conductores de los
diferentes proyectos, Instituciones educativas de Tauramen, conductores de
rutas escolares, taxista, personal administrativo y clientes como geopark,
ocensa, stork, frontera
Dentro de las actividades específicas más relevantes propuestas para este Programa
de gestión se encuentran: Verificación de documentación de conductores y consultas
en sistemas SIMIT-RUNT al ingreso del personal, Inducción y Reinducción del
personal, Socialización del programa de controla de infracciones, seguimiento a los
conductores mensualmente mediante consultas en sistemas de información, reporte
de información a superintendencia de puertos y transportes, entre otras.
Indicador de Cumplimiento- Meta _ 100%
Indicador de Cobertura: meta – 100%
Indicador de Cobertura: meta – 100%
Dentro de las actividades específicas más relevantes propuestas para este
Programa de gestión se encuentran: Divulgación de la política de No alcohol, No
drogas y no Tabaquismo, Pruebas aleatorias de alcohol en aliento, Campañas de
sensibilización en el No consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas,
Capacitaciones sobre el uso del tiempo libre.
Indicador de Cumplimiento: Meta 88%
Indicador de Cobertura: Meta 80%
PVE SALUD PUBLICA. Dentro de las actividades propuestas para este PVE se
encuentran: Seguimiento a las recomendaciones del Diagnóstico de condiciones
de Salud, Entrega de folletos enfermedades propias del Casanare - Charlas de
salud Pública. Control Esquema de vacunación, entre otras. A continuación, se
evidencian los indicadores más relevantes del PVE y su porcentaje de
cumplimiento con respecto a la meta propuesta.
No se presentan desviaciones para el programa durante todo el periodo evaluado
correspondiente al año 2018. Durante el tercer cuarto del año 2018, no se
presentan desviaciones para el programa, se realizaron diferentes Charlas junto
con entrega de folletos y boletines sobre salud pública y recomendaciones.
Además de los seguimientos a los esquemas de vacunación y posibles casos
nuevos de enfermedad por vectores y o contagios por agua y/o alimentos, teniendo
en cuenta que nuestra región es zona endémica para algunas de las
enfermedades que se conocen como de salud pública. De las actividades que
anteriormente se mencionan se cuenta con registros como soporte.
PVE BIOMECANICO
Dentro de las actividades específicas más relevantes propuestas para este PVE se
encuentran: Seguimiento a las recomendaciones del Diagnóstico de condiciones de
Salud, Practica de exámenes físicos de tipo ocupacional, seguimiento a las
recomendaciones resultantes de los exámenes, Capacitación Peligro Biomecánico,
Cuidado osteomuscular Ergonomía en la conducción, Riesgo Biomecánico, Higiene
Postural, Manejo de Cargas - pausa activas, Estudio Puestos de trabajo, Entrega de
folleto pausas activas, Actividades físicas y pausas activas y recreativas, entre otras.
A continuación, se evidencian los indicadores más relevantes del PVE y su
porcentaje de cumplimiento con respecto a la meta propuesta
No se presentan desviaciones para el programa durante todo el periodo evaluado
correspondiente al No se presentan desviaciones para el programa durante todo el
periodo evaluado correspondiente al año 2018, durante lo corrido del año se llevaron a
cabo diferentes actividades tales como: Capacitación en higiene postural, ergonomía
en la conducción y manejo de cargas, de la cual se cuenta con soporte de su
realización
PVE CARDIOVASCULAR .
No se presentan desviaciones para el programa durante todo el periodo evaluado
correspondiente al año 2018, durante lo corrido del año se llevaron a cabo diferentes
actividades tales como Capacitación en estilos de vida saludable en el mes de agosto y
Jornada de estilos de vida saludable en el mes de septiembre, de las anteriores se
cuenta con soportes de su realización.
Dentro de las actividades específicas más relevantes propuestas para este PVE se
encuentran: Seguimiento a las recomendaciones del Diagnóstico de condiciones de
Salud, Campaña no alcoholismo y no tabaquismo, difusión de política empresarial,
Actividades de promoción de estilos de vida saludable y prevención de enfermedad
Cardiovascular, Rumbo terapia. A continuación, se evidencian los indicadores más
relevantes del PVE y su porcentaje de cumplimiento con respecto a la meta propuesta
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
PVE VISUAL.
Dentro de las actividades específicas más relevantes propuestas para este PVE se
encuentran: Seguimiento a las recomendaciones del Diagnóstico de condiciones de
Salud, Inspección de puestos de trabajo - estudios de luxometria, Optometrías,
Visiometrias- Exámenes ocupacionales, a continuación, se evidencian los indicadores
más relevantes del PVE y su porcentaje de cumplimiento con respecto a la meta
propuesta.
Se realiza seguimiento a trabajador reubicado por accidente laboral durante todo el
periodo evaluado correspondiente al año 2018.
Durante lo corrido del año se llevó a cabo actividad de concientización en el cuidado
de la visión.
PVE PSICOSOCIAL.
Dentro de las actividades específicas más relevantes propuestas para este PVE se
encuentran: Seguimiento a las recomendaciones del Diagnóstico de condiciones de
Salud y Batería de riesgo psicosocial aplicada al personal de la empresa,
Actividades de integración y motivación, para mejora del clima laboral, Entrega de
incentivos al personal por Desempeño - Trabajador del mes, a continuación se
evidencian los indicadores más relevantes del PVE y su porcentaje de cumplimiento
con respecto a la meta propuesta.
No se presentan desviaciones para el programa durante todo el periodo evaluado
correspondiente al año 2018, durante lo corrido del año se llevó a cabo actividad de
concientización en el cuidado de la visión.
PVE PSICOSOCIAL. Indicador de eficacia – Meta 0% en Usentismos
No se presentan desviaciones para el programa durante todo el periodo evaluado
correspondiente al año 2018, sin embargo, se tiene pendiente la aplicación de batería
psicosocial.
Referente al programa de capacitación para el año 2018, se estiman indicadores
de Cumplimento, cobertura, y eficacia.
Se da cumplimiento a temas de Medicina preventiva, salud Publica, Seguridad
Industrial, seguridad vial, Ambientales, calidad, entre otros; los cuales se
estipulan en la matriz de capacitación de acuerdo el cargo , donde se puede
observar el seguimiento a todo el programa de capacitación.
Referente al programa de capacitación para el año 2018, se estiman indicadores de
Cumplimento, cobertura, y eficacia. Se da cumplimiento a temas de Medicina
preventiva, salud Publica, Seguridad Industrial, seguridad vial, Ambientales, calidad
en tre otros los cuales se estipulan en la matriz de capacitación de acuerdo el cargo .
100%92% 94% 95%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Cumplimiento
META
Referente al indicador de cumplimento del programa de capacitación se
observa en los 4 trimestre el cumplimiento de las actividades programadas por
encima de la meta establecida del 80%; se mantuvo por encima del 90%.
Los temas faltantes por ejecutar fueron, Legislación en seguridad vial, salud
visual, reforzar capacitación en primeros auxilios, y temas motivacionales y
manejo del Tiempo, las cuales se programaran para el periodo 2019
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO – META 80% .
Frente al indicador de cobertura se infiere de acuerdo a la grafica, que se
cumple con la meta establecida del 75%, el indicador presenta tendencia
estable sobre el 80% y 82% para los tres últimos trimestres.
De acuerdo al seguimiento que se realiza en la matriz de capacitación la
cobertura de capacitación por trimestre para los trabajadores se ejecuto de la
siguiente manera 8, 97, 123 y 99 trabajadores por cada trimestre desde
enero a diciembre, de lo cual se observa que aunque en el primer trimestre
se tiene cobertura del 100% solo 8 trabajadores del are administrativa
perteneciente al Copasst y comité de convivencia se capacitaron, esto debido
que en este periodo del año la organización se encontraba preparándose para
proceso de certificación y proceso de planeación.
INDICADOR DE COBERTURA – META 75% .
100%
80% 82% 80%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Cumplimiento
META
El indicador de eficiencia , mide el proceso de aprendizaje de los
trabajadores que participan en las diferentes capacitaciones. El resultado se
obtiene de la Sumatoria de los Resultados evaluaciones dividido en Total
Evaluaciones presentadas.
La meta para el periodo 2018 establece un 70% de eficiencia; los valores
obtenidos para los 4 trimestres son 95% , 92%, 91%, y 90%
respectivamente, lo que indica el cumplimento de la meta para el año.
INDICADOR DE EFICIENCIA – META 70% .
95 92 91 90
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Cumplimiento
META
El indicador de Horas de capacitación se establece una meta del 4% por periodo, de
acuerda a la grafica se observa que existe una tendencia creciente desde el Primer
trimestre de 0.3% ascendiendo al 2.4 % en el cuarto Periodo; aunque se mejoro a lo
largo del año, no se cumple con la meta del 4%; debido a que el numero de horas
Hombres trabajadas por cada periodo es alto comparado con las horas de capacitación
impartidas, donde la mayoría de los temas de capacitación tienen un tiempo máximo
de 1 hora, en especial los temas impartidos en campo, por el poco tiempo que se
cuenta con el personal operativo.
Dentro de este indicador se incluye las horas de capacitación destinadas para
inducción y re inducción de todo el personal.
Para el próximo periodo se trabajara en aumentar las jornadas e intensidad de las
capacitaciones.
INDICADOR HORAS DE CAPACITACIÓN – META 4% .
0,3%
1,2% 1,2%
2,4%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
4,5%
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Cumplimiento
META
Durante el año 2018 se ejecutaron 170 inducciones (para trabajadores
nuevos y antiguos) dando un cumplimento del 100% al programa de
Inducción y reeinduccion; ejecutadas de acuerdo a como se estipula en la
tabla de pie de página , para cada uno de los trimestres del año
INDICADOR COBERTURA DE INDUCCION – META 100% .
100% 100% 100% 100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Cumplimiento
META
PERIODO I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
No Trabajadores que
recibieron Inducción -
reeinduccion
57 28 55 30
No Trabajadores Nuevos /
reeinduccion57 28 55 30
El indicador eficacia de la inducción es obtenido al medir la calificación de la
evaluación de inducción y evaluación teórica de conductores “cuando aplique”,
de las 170 inducciones realizadas en el periodo 2018, se obtiene resultados de
eficiencia en evaluaciones de 90%,89% 91% y 91 % para el I, II, III y IV
trimestre respectivamente , del 2018.
De esta manera se infiere el cumplimento del indicador el cual está por encima
del 70% que es el resultado mínimo que se debe tener para aprobación del
proceso de Inducción
INDICADOR EFICACIA DE LA INDUCCION – META 70%
.
90 89 91 91
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Cumplimiento
META
Cumplimiento 90 89 91 91
META 70 70 70 70
Para el cuarto trimestre del 2018 se inicia haciendo seguimiento , mediante
aplicación de encuestas de Satisfacción a los diferentes Usuarios que ingresan a
las Instalaciones de Coopservices, donde se evalúa la comodidad de la
infraestructura, pronta respuesta a su solicitud, atención de los funcionarios,
entre otros.
Los resultados obtenidos del nivel de Satisfacción para el trimestre es del 91%.
Dentro de las recomendaciones a atender se encuentra que se debe mejorar en
cuanto a la atención telefónica
Durante el primer trimestre del 2018 se otorga certificación en la Norma técnica NTS
05 , para Turismo Sostenible, Auditoria presentada en el mes de diciembre de 2017.
Durante el periodo 2018 la organización atiende procesos de auditorías interna
programada por la organización para Verificar el grado de adecuación, conformidad y
eficacia del Sistema de Gestión de seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad
según los lineamientos establecidos en la “GUIA RUC 2017” del CCS, ISO 9001:2015,
IS0 14001:2015, OHSAS 18001:2007, Plan estratégico de seguridad vial y demás
requisitos establecidos en los decretos 1072 de 2015, resolución 1111 de 2017 y
demás requisitos legales aplicables a la organización, con el fin de revisas todos los
procesos de la organización antes de presentarnos a Auditoria de Certificación.
A lo largo del periodo 2018 la organización atiende Auditorías internas
programados por los clientes, GEOPARK COLOMBIA, OCENSA, FRONTERA; entre
otras con la finalidad de verificar el nivel de cumplimiento frente a los requisitos
legales, el Sistema de seguridad y salud en el trabajo e implementación del Plan
estratégico de Seguridad Vial .
En el mes de Marzo, Mayo y Octubre de 2018 COOPSERVICES; atiende proceso
de auditoría Externa para alcanzar certificación Integral en ISO 9001:2015, ISO
14001:2015, OHSAS 18001:2015 Y RUC; otorgada por el Consejo Colombiano de
Seguridad
Auditor del ccs: Oga Lucia Cubides.
Frente a evaluación RUC se obtiene una calificación del 90% y frente al
cumplimento del decreto 1072 (Implantación se sistema en seguridad y Salud en el
trabajo) se obtiene calificación del 93%
NTS –TS 005 TURISMO SOSTENIBLE
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
Durante el periodo 2018, el objetivo principal del departamento HSEQ, es
velar por la salud, seguridad, cuidado del medio ambiente de los colaboradores
de la organización cumpliendo con los parámetros de calidad establecidos.
A continuación se relaciona evidencia fotográfica de las actividades con mayor
impacto en nuestra población trabajadora en temas de Seguridad vial, Salud
en el trabajo, salud pública, temas ambientales, atención de Emergencias,
procesos de capacitación y motivación.
Conversatorio en Seguridad vial- aprende Jugando- Locación Tua – Geopark –
nov 2018
Conversatorio en Seguridad vial- aprende Jugando- Locación Tigana B – nov 2018
Campaña seguridad vial Colegios Tauramena – noviembre 2018
Aprende Jugando- entrega de Incentivos – Taxistas - Conductores Rutas escolares –
Parque Central – nov 2018
Aprende Jugando- OCENSA CPF CUSIANA – nov 2018
Aprende Jugando- Conductores STORK y Personal Administrativo Coop nov 2018.
Jornada saludable- Oficina Coopservices DIC 2018
Jornada saludable- Oficina Coopservices- dic 2018
JORNADA SALUDABLE
Jornada saludable- Tigana B – dic 2018
JORNADA SALUDABLE
JORNADAS SALUDABLE
Día del trabajo y la SST – oficina coop – May. 2018
JORNADA DE PAUSAS ACTIVAS
Pausa Activa Oficina coop – julio 2018
Rumbo terapia Oficina coop – May.
2018 Viernes de pausa Activa coop
– 2018
CAMPAÑAS AMBIENTALES
coop – May. 2018
Siembra de arboles y entrega calcomanía abril 2018
Tigana B – dic 2018
SIMULACRO INTEGRAL
A partir de Octubre de 2018, gerencia designa un coordinador para
el área de Calidad y que a su vez apoye el Área HSE.
Dentro de la gestión de Calidad en Último trimestre se Han
ejecutado:
Actividades de Control Documental a las diferentes Aéreas.
Actualización del Listado Maestro de Documentos.
Revisión de algunos Mapas de Procesos
Cierre de Acciones De Auditoria de certificación
Socialización de Documento
Seguimiento a encuestas de Satisfacción
Seguimiento a IPQR
Como actividad relevante queda pendiente para el Año 2019
auditoría interna a los Procesos
Quedan pendientes para su ejecución o finalización algunas
actividades que hacen parte integral del plan de trabajo anual de
Coopservices, algunas por falta de recursos y otras porque se
retrasaron los tiempos establecidos, por tal motivo se reprograman
para el año 2019
- Entrega Actualizada del PESV, levantamiento de rutogramas
Villavicencio- Bogotá, Aguazul - Tunja y actualización de vías para
bloque llanos 34, señalización e iluminación de parqueadero
oficinas coopservices.
- Auditorias Interna a los Procesos , revisión de Indicadores,
Actualización de Mapas de Procesos.
Quedan pendientes para su ejecución o finalización algunas actividades
que hacen parte integral del plan de trabajo anual de Coopservices,
algunas por falta de recursos y otras porque se retrasaron los tiempos
establecidos, por tal motivo se reprograman para el año 2019
- Entrega Actualizada del PESV, levantamiento de rutogramas
Villavicencio- Bogotá, Aguazul - Tunja y actualización de vías para
bloque llanos 34, señalización e iluminación de parqueadero oficinas
coopservices.
- Auditorias Interna a los Procesos , revisión de Indicadores, Actualización
de Mapas de Procesos.
Se requiere el ajuste y mejora en el programa de capacitación para
facilitar el seguimiento de los indicadores establecidos eficazmente.
Se requiere aumentar horas de Capacitacion del personal para alcanzar
la meta del 4% de horas de Capacitacion en relación al número de
Trabajadores y horas hombre laboradas.
Para el año 2019 referente a la parte ambiental, se debe reforzar
campañas ambientales.
Dentro de la planificación para el año 2019 se debe tener en cuenta la
asignación de recursos suficiente y necesario, para dar cumplimiento a
todas las actividades programadas dentro del Plan de Trabajo anual de la
organización.
Se debe incentivar y entrenar más al personal en temas referentes a
las gestión de la cálida, fomentando una cultura en todos los trabajadores
para evitar desviaciones por desconocimiento de la documentación y
estándares establecidos para el sistema de Gestión Integral
La finalidad de la presente información es dar a conocer la tendenciadel mantenimiento integral el cual se orienta a reducir al mínimo elmantenimiento correctivo, optimizar el sistemático y potenciar elpredictivo.
En el departamento de mantenimiento podemos decir en forma generalque es una herramienta que ayuda a mantener los vehículos de modoque puedan prolongar su vida útil y así asegurar o garantizar un buenfuncionamiento en la operación.
Para el desarrollo de funciones se cumple con labores donde se ve lagestión involucrada en los procesos como: planificación, organización,dirección, control y seguimiento al desarrollar de forma equilibrada cadauno de las actividades, estos garantizan una gestión verdaderamenteeficiente y eficaz.
Realizar seguimiento y control al programa y plan de mantenimientode vehículos para asegurar la integridad de los mismos y evitar laocurrencia de accidentes ocasionando lesiones a las personas,daños al ambiente, retrasos en las actividades y sobrecostos,cumpliendo con los estándares de seguridad y garantizando lacalidad de operatividad necesaria para la prestación de serviciosde transporte .
Velar por el cumpliendo de lo establecido en la normatividad vigentedecreto 1079 de 2015 y decreto 431 del 17 de marzo de 2017.
Aplica para los vehículos propios y alquilados que prestan servicio para losdiferentes contratistas y subcontratistas en el desarrollo de las actividadesdiarias de Coopservices Ltda.
1. Mantenimiento preventivo: Este sistema se basa en el hecho de que laspartes de un equipo se gastan en forma desigual y es necesario prestarlesservicio en forma racional, para garantizar su buen funcionamiento. Elmantenimiento es aquel que se hace mediante un programa de actividades(revisiones y lubricación) previamente establecido, con el fin deanticiparse a la presencia de fallas en los vehículos.
2. Mantenimiento correctivo: Es un mantenimiento encaminado a corregiruna falla que se presente en determinado momento, es el vehículoquien determina las paradas. Su función primordial es poner en marcha elequipo o poder en optimas condiciones de uso las instalaciones lo másrápido y con el mínimo coste posible. De todas maneras la práctica enseñaque el mantenimiento correctivo es inevitable, así se halla implantado unprograma de mantenimiento preventivo, ya que en cualquier momento sepueden presentar fallas, que no fueron previstas.
Análisis: Se crea base de datos de carpetas digitalizadas cumpliendo con
el 29% para el primer trimestre, 37% segundo trimestre, tercer trimestre
46% llegando a la meta del 100% en el cuarto trimestre en digitalizarlas y
actualizarlas, de esta manera se facilita el acceso a los documentos de
cada uno de los vehículos que están en nuestra empresa.
29%
37%
46%
112 CARPETAS
100%
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
ANALISIS: Se evidencia que en cada trimestre del año 2018 se
cumplió la meta en cuanto a la realización de contratos de vehículos
fijos, en el IV trimestre disminuye la meta debido a que la fecha de
vigencia de los contratos estaba para el mes de diciembre.
94% 94% 92%83%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Cumplimiento Acumulado META
ANÁLISIS: Durante el IV trimestre del año se realiza la gestión de
convenios empresariales obteniendo a finalizar año el 77 convenios
realizados verificando en la trazabilidad que hay 45% avalados por el
ministerio de transporte, 32% en espera de aprobación y visto bueno por
la empresa afiladora y un 21% pendiente por enviar.
REALIZADOS APROBADOS Y AVALADOS
PENDIENTE APROBACION DE
EMPRESA
PENDIENTE POR
ENVIAR
77 35 24 16
CONVENIOS 2018
35
24
16 APROBADOS Y AVALADOS
PENDIENTE APROBACION DEEMPRESA
PENDIENTE POR ENVIAR
MEDICIÓN
PERIODO I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Inspecciones Ejecutadas 54 48 38 24
Inspecciones Programadas 56 51 40 27
Cumplimiento 96% 94% 95% 89%
Acumulado 96% 95% 95% 94%
ANALISIS TENDENCIAL
Se programaron 56 inspecciones a los 60
vehículos vinculados en la operación, de los cuales se ejecutaron 54 en el primer
trimestre.
Se programaron 51 inspecciones preventivas y se ejecutaron 48 de lo cual el indicador cumplió
la meta del 94%.
En el mes de julio a septiembre se realizo un cumplimiento del 95% de inspecciones preventivas
realizadas
En el mes de octubre a diciembre se realizo un
cumplimiento del 94% de las inspecciones
preventivas realizadas
ANALISIS: El objetivo principal de las Inspecciones – preventivas es
detectar situaciones de riesgo antes de su concreción en daños, por esta
razón vemos en las que en el transcurso del año se cumple la meta
propuesta dando mayor confiabilidad a las operadoras.
NOMBRE DEL INDICADOR Cumplimiento Inspecciones y/o revisiones preventivas META
FORMULA# de inspecciones preventivas ejecutadas / # de
inspecciones preventivas programadas * 10094%
96% 94% 95% 89%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Cumplimiento Acumulado META
81% 77%68%
93%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Cumplimiento Acumulado META
ANALISIS: La empresa COOPSERVICES LTDA velando por el
cumplimiento con las operadoras, facilita a los propietarios que se
encuentran con sus vehículos internos; la realización de las preventivas
en campo donde un 95% de vehículos se vieron beneficiados con esta
actividad, las revisiones son realizadas de forma bimensual en campo.
ANALISIS: Se lleva acabo la realización de revisiones preventivas en el
transcurso del año dando cumplimiento con un 83% de preventivas por
parte de la unión Temporal Arcoservices, donde se evidencia que hace
falta mayor seguimiento por coopservices y la la falta de compromiso y
colaboración por parte de los propietarios de los vehículos.
83% 83% 79%88%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Cumplimiento Acumulado META
MEDICIÓN
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Total de
mantenimientos
ejecutados
118 104 97 136
Total de
mantenimientos
programados
118 108 102 136
Cumplimiento 100% 96% 95% 100%
Acumulado 100% 98% 97% 98%
ANALISIS
TENDENCIAL
Según tipo y marca de
los filtros y de acuerdo
al kilometraje se realiza
la programacion, en
total se programaron
118 mantenimientos de
los cuales el indicador
cumplio al 100%
El el segundo
trimestre se
programaron 108
mantenimientos para
cambios de filtro y
aceite, de los cuales
se realizaron 104, los
proveedores de
vehiculos a los que
no se les realizo el
mantenimiento
mabifestaron que ya
les faltaba pocos dias
para salir de la
operacion en campo.
Se realizaron 97
mantenimientos
preventivos de
cambios de filtros y
aceite, según
cronograma se
tenían previsto
realizar 102
mantenimientos que
están prestando
servicio en la
operación.
Se realizaron 136
mantenimientos
preventivos de
cambios de filtros y
aceite, de los cuales
el indicador cumplió
al 100%
ANALISIS: Se realiza un 98% de mantenimientos preventivos de
cambios de filtros y aceite, logrando mantener la flota automotor en
su funcionamiento pleno.
NOMBRE DEL
INDICADORMantenimiento Vehicular META
FORMULA
# de Mantenimientos Preventivos
Ejecutados / # Total de Mantenimientos
Preventivos Programados
95%
100% 96% 95% 100%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRECumplimiento Acumulado META
MEDICIÓN
I TIRMESTRE II TIRMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
No. De
vehiculos
reportados pos
fallas
4 5 7 2
Total de
vehiculos en la
operación
60 85 89 83
Cumplimiento 7% 6% 8% 2%
Acumulado 7% 6% 7% 6%
ANALISIS
TENDENCIAL
En el primer trimestre
se reportaron 4 fallas
de los 60 vehiculos
vinculados en la
operacion por lo tanto
el indicador se
cumple.
De 85 vehiculos
que prestaron
servicio; se
presentaron 5
fallas de
preoperacionales
en el segundo
trimestre
En el tercer
trimestre reportaron
7 fallas en
inspecciones
preoperacionales
de 89 vehiculos
que prestan
servicio en la
operación, en
indicador de
cumple puesto que
no sobre para la
meta.
De 83 vehículos
que prestaron
servicio; se
presenta 2 fallas en
los pre
operacionales en el
cuarto trimestre
cumpliendo el
indicador.
NOMBRE DEL INDICADOR EFICACIA META
FORMULA
# de fallas reportadas en inspección pre-
operacional / # de vehículos vinculados a la
operación
20%
7% 6% 8% 2%0%
20%
40%
60%
80%
100%
I TIRMESTRE II TIRMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Cumplimiento Acumulado META
ANALISIS: En los cuatro trimestres del año evidenciamos un 6% de vehículos
vinculados a la operación que reportaron fallas, las cuales se les da su debido
manejo.
MEDICIÓN
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
No. De
vehículos
retirados de la
operación por
mantenimiento
correctivo
1 4 5 2
Total de
vehículos en la
operación
60 85 89 83
Cumplimiento 2% 5% 6% 2%
Acumulado 2% 3% 4% 4%
ANALISIS
TENDENCIAL
En el primer trimestre
se reportaron 1 falla
de los 60 vehiculos
vinculados en la
operacion por lo tanto
el indicador no se ve
afectado.
En el segundo
trimestre se
retiraron 4
vehiculos por
mantenimiento
correctivo no
sobrepasando la
meta limite del 10%
se presentaron 5
vehiculos de 89
que prestan
servicio para
retirar de la
operación por
reporte de fallas
mayores
En el cuarto
trimestres se
retiraron 2
vehiculos de la
operación por
reporte de fallas
mayores no
sobrepasando la
meta limite del 10%
NOMBRE DEL INDICADOR EFICACIA META
FORMULA
# de vehículos retirados de la operación por
mantenimiento correctivo / # de vehículos
vinculados a la operación
10%
2% 5% 6% 2%0%
20%
40%
60%
80%
100%
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Cumplimiento Acumulado META
ANALISIS: Vehículos retirados de la operación por mantenimiento correctivo
obtuvo un acumulado de 3,5% en los cuatro trimestres del año apoyándonos con
el área de operaciones para no ver afectada la operación.
PLACA TIPO DE FALLA
I TRIMESTRE
SXD504 Fuga excesiva aceite de motor
II TRIMESTRE
TSR981 Falla en frenos
TSR931 Falla de arranque y rodamiento
UVM378 Fuga retenedores traseros
TGK104 Fallas de rodamiento
III TRIMESTRE
UVM073 Partida de pernos y falla en frenos
TSR427 Impacto por parte de una motocicleta
TSR773 Fallas de bateria, veiculo no enciende
TTN859
IV TRIMETREWDT411 Caja de cambios no funciona
TSX014 Recalentamiento de motor
87
0
9490 87
92
138
85
105
9485
0
138
83 85
98
0
87
118118
0
83
116
137
109118
122
85 8896
0
112
92 85
4
138
87
114
100
94
0
125
57
96
109
0 0
131124
0
81
150
120
88
131
144
9496
75
0
101101
85
92
129
94
125
90
114
0
133
46
90
129
72
0
131101
0
8
137
114
103
131131
114107
TFW
72
4
WM
Z69
3
SXD
38
4
TTN
85
9
TSR
76
2
WC
V2
49
WD
Q3
99
TSR
93
9
TSS0
52
WD
R4
96
WD
R2
79
SXD
37
0
TSR
97
3
WD
T21
7
WLK
26
8
TFS0
51
WC
W7
49
TSX
01
4
TDS8
07
WLK
63
3
SXD
44
5
UFZ
34
5
TSR
93
0
SXC
69
1
TSR
77
3
TDS8
07
TTV
71
4
WD
R2
79
TSR
98
1
VELOCIDAD MAXIMA
VEL MAX. ENE-FEB
VEL MAX. MAR-ABR. VEL MAX. MAY-
JUN.
137
120
124
0
140
116107
125
97
0
94
0
87
114
57
98
125135
47 43
148
129
116
87
131
118 90125
87
87
94
121
101
120
68
111 114122
102
81
138
116 116
84
120
11687
125
87
82
92
80
96105
61
107112
122
81
108
0
20
40
60
80
100
120
140
160
VELOCIDAD MAXIMA
VEL.MAX.J VEL.MAX.SEP.-OCT.
VEL.MAX.NOV.-DIC.
169.
453
103.
288
ALERTAS DE EXCESOS DE VELOCIDAD
PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE
ANALISIS: Evidenciamos un alto numero de alertas de excesos de velocidad
en el primer semestre llevando a realizar las acciones respectivas con cada
uno de los involucrados, de esta manera se evidencia un 40% menos de
estas alertas en el segundo semestre.
o Ajustes a cumplimiento DE REQUISITOS HABILITACION
DECRETO 1079 DE 2015 Y 431 DE MARZO DE 2017
presentados el 25 de febrero del año 2018.
o Implementación y compilación de requisitos para solicitud de
incremento de CAPACIDAD TRANSPORTADORA presentados
en julio del 2018 al MT
o Creación del formato de CONTRATO EMPRESA-PROVEEDOR
y aplicación a los vehículos de llanos 34 y frontera fijos.
o Realizar seguimiento y actualización de documentos de
vehículos de transporte urbano taxis
o Realizar informe mensual de mtto GEOPARK-STORK-
OCENSA, FRONTRERA Y SUBCONTRATISTAS.
o Actividades relacionadas al contrato unión temporal transporte
escolar
o Ingresar información y realizar seguimiento a plataforma GABY
FRONTERA para el control en la operación.
En la Unión Temporal ARCOSERVICES se implementara:
Plan de Mantenimiento
Carpetas Digitales
Inspecciones bimensuales
Realización de la totalidad de los convenios
Inspecciones – Revisiones preventivas bimensuales
Seguimiento a cada una de las rutas verificando que se cumplaa cabalidad cada uno de los requisitos del contrato
Ingreso información de la flota vehicular de Coopservices a la plataformadel VIGIA.
Realizar contratos al 100% con cada uno de los propietarios queingresan a nuestra operación.
Terminar el proceso de los convenios con los vehículos nuevos en laoperación y lo pendientes por aprobar.
Realizar el reglamento interdisciplinario de los taxis.
Velar por el cumplimiento en documentación por parte de los taxistaspara evitar sacarlos de circulación
Realizar seguimiento y control al mantenimiento al 100% de vehículos
PROCESO: GESTIÓN HUMANO Y ADMON.
RESPONJSABLE : ANYI DIAZ
APOYO: LUISA ALARCON
LORENS RIVERA_TATIANA BURGOS
PATRICIA GOMEZ.
( 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018)PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME :
• El proceso de Gestión Humana esta compuesto por varias áreas
como lo son :
• Nomina, Aux GH, Recepcion y personal administrativo.
Todos en conjunto formamos un excelente equipo en busca de
soluciones para la empresa y contribuyendo al bienestar de
COOPSERVICES.
El presente informe muestra una relación de cada uno de los
procesos.
PERSONAL ADMINISTRATIVO VIGENTE
ACTUAL .
ITEM 1MER APELLIDO 2DO APELLIDO NOMBRES CARGO A DESEMPEÑAR
1 ACEVEDO MARTINEZ SINDY MARCELA COORDINADORA HSE
2 ALARCON LOPEZ LUISA FERNANDA ANALISTA DE NOMINA
3 BURGOS DONCEL LEIDY TATIANA RECEPCIONISTA
4
DIAZ JIMENEZ ANYI MILEIDYCOORDINADORA ADMON. Y GESTION HUMANA
5 FRESNEDA ROJAS ROBINSON DANIEL AUXILIAR DE CUENTAS
6 GOMEZ FERNANDEZ FRANCY PATRICIA TECNICA ADMINISTRATIVA
7 MARTINEZ GUTIERREZ GUILLERMINA CONTADORA
8 MENDOZA MONDRAGON YULY ANDREA COORDINADORA CALIDAD Y SV
9 PLATA HERNANDEZ ERWIN PLATA GERENTE
10 RIVERA TABACO LORENS KATHERINE AUXILIAR DE GESTION HUMANA
11 ROLDAN HOYA YULY PAOLA COORDINADORA DE MANTENIMIENTO
12 SILVA IBICA SUSAN YUSELY AUXILIAR DE PAGO Y COMPRAS
13 VARGAS AVILA ANGIE CAROLINA COORDINADORA DE OPERACIONES
14 VEGA CRUZ ANGELA COORDINADORA DE FINACIERA
15 DELGADO OLARTE KAREN YESSENIA APOYO ADMINISTRATIVO
16 ABRIL MARTINEZ LINA FERNANDA TECNICA ADMINISTRATIVA
17 CALIXTO GAITAN KAORI FAIZZURY AUXILIAR DE MANTENIMIENTO – UT 2019
18 BELTRAN HINCAPIE DIANA PATRICIA AUXILIAR DE FACTURACION
0 0 45 20 12126
0 00 0
447,5
249,5114
1197
0 0
CAUSAS DE AUSENTISMO PRIMER TRIMESTRE
# DE DIAS PERDIDOS I TRIMESTRE TOTAL DE HORAS DE AUSENTISMO I TRIMESTRE
En el primer trimestre del año 2018 se presenta un ausentismo 3,17%, con 2008 horas
por ausentismo, de las cuales 1197 horas, por licencia maternidad/ley María otorgadas
a la Coordinadora HSEQ y SV Yuly Andrea Mondragón, 447,5 horas, incapacidad por
enfermedad común de las cuales 400 horas son del conductor Pedro Aldana quien
presentaba dolor lumbar (se espera la resolución o cumpla los 180 días para reportarla
como incapacidad por enfermedad laboral), 249.5 horas, permiso remunerado y/o cita
médica soportada, 121,5 son citas medias (89,5 son de permisos del conductor
Bladimir Nieto para control pos-cirugía) 128 horas en diligencias personal y 114 horas ,
permiso no remunerado de las cuales 66,5 horas son de la auxiliar de recursos
humanos.
12
13
,5
40
0
63
89
,5
92
66
,5
38
10
14
9,5
5 5 1 1
$ 8
.51
5.7
89
$ 1
.09
6.4
80
$ 4
42
.10
5
$ 3
93
.80
0
$ 3
00
.61
1
$ 2
20
.38
9
$ 1
73
.33
3
$ 5
2.6
32
$ 4
9.1
23
$ 2
6.0
41
$ 2
1.0
53
$ 1
9.2
98
$ 6
.49
1
$ 3
.15
8
I TRIMESTRE 2018
HORAS AUSENTISMO VALOR DE HORAS AUSENTISMO
En el I trimestre en la gráfica podemos observar el personal que se ausento y el
número de horas y el valor de las horas según el sueldo de la persona. La grafica la
está organizada según el costo del valor la hora, no en la cantidad de horas dado que
según el cargo puede ausentarse menos pero gana más. Hay que aclarar que no
todo el valor en horas de ausentismo es pagada por la empresa como el caso de la
ingeniera Yuy Mendoza que la pago la EPS por la ser licencia de maternidad. La
grafica solo representa valores numéricos.
0 2177
17,5 1 12 0 00 19
1755
210,7511,5 120
0 0
CAUSAS DE AUSENTISMO II TRIMESTRE
# DE DIAS PERDIDOS II TRIMESTRE TOTAL DE HORAS DE AUSENTISMO II TRIMESTRE
En el segundo trimestre del año 2018 se presenta un ausentismo 3,44 % con 2116,3 horas por
ausentismo, 1755 horas, incapacidad por enfermedad común, de las cuales 1090 horas son del
conductor Pedro Aldana quien presentaba dolor lumbar (se espera la resolución o cumpla los 180
días, para reportarla como incapacidad por enfermedad laboral), 665 horas entre personal
administrativo y operativo, 210,75 horas, permiso remunerado y/o cita médica soportada 133,75
(80,75 son de permisos del conductor Bladimir Nieto para control pos-cirugía) 77 horas en
diligencias personales, 120 horas por licencia maternidad/ley María otorgadas al conductor Luis
Plazas por el nacimiento del hijo, 19 horas por incapacidad por accidente de trabajo o incidente de
laboral para el conductor Bladimir Nieto ( Esta reportado ante Sura por un accidente laboral que
tuvo el en 2017, presento dolor en el área que fue intervenida quirúrgicamente, fue remetido al
hospital de donde le dieren 2 días de incapacidad) y 11,5 horas de permiso no remunerado.
10
90
21
8,5
15
1
15
0
10
1,7
5
15
2
12
0
30
50
22
7 9,5
5 4 2 2 1 0,5
$ 2
.83
8.5
13
$ 1
.53
3.3
33
$ 6
88
.77
2
$ 6
58
.97
7
$ 4
47
.70
0
$ 4
16
.66
2
$ 3
12
.49
7
$ 1
31
.79
5
$ 1
30
.20
7
$ 8
4.9
12
$ 3
6.8
42
$ 3
3.3
33
$ 3
2.4
56
$ 1
6.8
42
$ 6
.31
6
$ 6
.31
6
$ 5
.26
3
$ 1
.57
9
II TRIMESTRE 2018
HORAS AUSENTISMO VALOR DE HORAS AUSENTISMO
En el II trimestre en la gráfica podemos observar el personal que se ausento y el
número de horas y el valor de las horas según el sueldo de la persona. La grafica
la está organizada según el costo del valor la hora, no en la cantidad de horas
dado que según el cargo puede ausentarse menos pero gana más. Hay que
aclarar que no todo el valor en horas de ausentismo es pagada por la empresa
como el caso del conductor Pedro Aldana que la pago la EPS por incapacidad de
enfermedad común. La grafica solo representa valores numéricos no todo es
pagado por empresa.
45 10110 36,5 4 0 0 7
450
95
1097
402,25
40 0 0 66,5
CAUSAS DE AUSENTISMO TERCER TRIMESTRE.
# DE DIAS PERDIDOS III TRIMESTRE TOTAL DE HORAS DE AUSENTISMO III TRIMESTRE
En el tercer trimestre del año 2018 se presenta un ausentismo 3.210 % con 2150,8 horas por
ausentismo, 1097 horas, incapacidad por enfermedad común, de las cuales 450 horas son del
conductor Pedro Aldana quien presenta dolor lumbar entre el mes de julio y agosto (se espera
la resolución o cumpla los 180 días, para reportarla como incapacidad por enfermedad laboral),
647 horas entre personal administrativo y operativo, 450 horas, incapacidad enfermedad
laboral, del conductor Pedro Aldana dando cumplimiento al decreto 2463 de 2001 ya que la
incapacidad supero los 180 días en el mes de septiembre, 95 horas por incapacidad por
accidente de trabajo o incidente de laboral para el conductor Bladimir Nieto (Esta reportado
ante Sura por un accidente laboral que tuvo el en 2017), presento dolor en el área que fue
intervenida quirúrgicamente, fue remetido al hospital de donde le dieren 10 días de
incapacidad), 66,5 horas, calamidad domestica/luto y 40 horas, permisos no remunerados.
90
0
40
0
35
6,2
5
64
12
1,5
80
70
70
21
9,5
11
10
13
,5
4 4 5 5 5 1
$ 2
.34
3.7
26
$ 1
.75
7.2
72
$ 1
.56
7.5
00
$ 6
28
.77
2
$ 3
83
.68
4
$ 3
51
.45
4
$ 3
07
.52
3
$ 1
91
.88
4
$ 1
36
.31
6
$ 6
6.6
67
$ 4
6.3
16
$ 4
3.9
32
$ 4
2.6
32
$ 2
8.0
70
$ 2
1.0
53
$ 2
1.0
53
$ 1
5.7
89
$ 1
3.7
06
$ 3
.50
9
III TRIMESTRE 2018
HORAS AUSENTISMO VALOR DE HORAS AUSENTISMO
En el III trimestre en la gráfica podemos observar el personal que se ausento y el
número de horas y el valor de las horas según el sueldo de la persona. La grafica
la está organizada según el costo del valor la hora, no en la cantidad de horas
dado que según el cargo puede ausentarse menos pero gana más. Hay que
aclarar que no todo el valor en horas de ausentismo es pagada por la empresa
como el caso del conductor Pedro Aldana que la pago la EPS por incapacidad de
enfermedad común. La grafica solo representa valores numéricos no todo es
pagado por empresa.
48
22 5
8
17
,5
5 9 0 0
48
0
20
9
56
3,5
25
3,2
5
56 9
0
0 0
CAUSAS DE AUSENTISMO IV TRIMESTRE.# DE DIAS PERDIDOS IV TRIMESTRE
En el cuarto trimestre del año 2018 se presenta un ausentismo 2.349 % con 1654,8 horas por
ausentismo, 563,5 horas, incapacidad por enfermedad común, de las cuales 237,5 horas son
de Patricia Gomez, 210 horas de Bernardo Agustin Casilimas y 76 horas Guillerminas Martinez
(dadas por un incapacidad por accidente de tránsito), 480 horas incapacidad enfermedad
laboral, del conductor Pedro Aldana dando cumplimiento al decreto 2463 de 2001 ya que la
incapacidad supero los 180 días en el mes de septiembre, 253,25 horas por permiso
remunerado y/o cita médica soportada entre personal operativo y administrativo de las cuales
106 son del conductor Bladimir dada para la realización de control médico y 147,25 horas
faltantes están repartidas en el personal administrativo, 209 horas por accidente de trabajo por
incidente laboral, del conductor Bladimir Nieto ( Esta reportado ante Sura por un accidente
laboral que tuvo el en 2017, presento dolor en el área que fue intervenida quirúrgicamente, fue
remetido al hospital de donde le dieren 22 días de incapacidad), 90 horas licencia
maternidad/ley Maria, para el conductor Bernardo Agustin Casilimas por el nacimiento del hijo y
56 horas por permiso no remunerado entre el personal administrativo y operativo.
33
0
31
7
48
0
10
9,5
24
7
28
27
,25
27
,25
13
,5
20 9,5
19
9,5
10
11 9,5
1
$ 1
.44
9.7
49
$ 1
.39
4.8
00
$ 1
.31
5.7
76
$ 1
.07
5.7
89
$ 8
66
.66
7
$ 1
96
.49
1
$ 1
76
.88
6
$ 1
19
.71
4
$ 1
08
.94
7
$ 8
7.8
64
$ 6
6.6
67
$ 6
0.0
00
$ 6
0.0
00
$ 5
2.1
00
$ 4
6.3
16
$ 3
3.3
33
$ 4
.21
1
IV TRIMESTRE 2018
HORAS AUSENTISMO VALOR DE HORAS AUSENTISMO
En el IV trimestre en la gráfica podemos observar el personal que se ausento y el
número de horas y el valor de las horas según el sueldo de la persona. La grafica la está
organizada según el costo del valor la hora, no en la cantidad de horas dado que según
el cargo puede ausentarse menos pero gana más. Hay que aclarar que no todo el valor
en horas de ausentismo es pagada por la empresa como el caso del conductor Agustin
Casilimas que la pago la EPS por incapacidad de enfermedad común. La grafica solo
representa valores numéricos no todo es pagado por empresa.
Al inicio del año del 2018 se plantearon tres metas las cuales se cumplieron en
totalidad y estas son:
1. DISMINUIR EL AUSENTISMO SEGÚN LA TENDENCIA: Al finalizar el año y
analizar los resultados tendencia era la incapacidad por enfermedad común, la
principal razón es porque el conductor Pedro Aldana presentaba una dolencia
que le impide trabajar generándole una incapacidad de 30 días cada mes,
pero para los dos últimos trimestres disminuyó el número de horas dándole
cumplimiento a la meta.
1. APLICAR MEJORAS PARA MITIGAR LA CAUSA PROBABLE DE
AUSENTISMO: Teniendo en cuenta la tendencia de cada trimestre se realizó
una plan de acción los cuales fueron:
I TRIMESTRE: Realizar de estudio de puesto de trabajo tanto administrativo
como operativo y capacitación de los factores de riesgo a los cuales se está
expuesto en el trabajo.
II TRIMESTRE: En el primer trimestre se generó un plan de acción y se
ejecutó en el mes de junio; los estudio de puestos de trabajo, capacitación de
los factores de riesgo.
Viendo que la segunda causa después de la incapacidad por enfermedad
laboral son las citas médicas nuestro plan de acción a esto es crear jornadas
de promoción y prevención de las cuales le solicitaremos a nuestras EPS
apoyo.
III TRIMESTRE: Jornadas de promoción y prevención de las cuales le
solicitaremos a nuestras EPS apoyo.
IV TRIMESTRE: Se realizó la compra de los cascos para conducir moto,
mantenimiento a la moto de la empresa, actualización de los papeles (soat y
tecnomecanica) y una capacitación de concientización por parte de HSEQ al
personal administrativo.
1. NO SUPERAR EL 5% DE AUSENTISMO POR TRIMESTRE: El porcentaje de
ausentismo que se presentó en cada trimestres fue:
I TRIMESTRE: 3.17 %
II TRIMESTRE: 3,4 %
III TRIMESTRE: 3.2%
IV TRIMESTRE: 2.3 %
Al observar los resultados se determinó que
la meta de no superar el 5 % de ausentismo
se cumplió además de ellos al finalizar el
ultimo trimestres se observó una disminución
de 1,1 %. Debido a medidas que se
tomaron por la Gerencia.
$ 1
.09
8.0
16
$ 2
.49
3.0
00
$ 1
.99
3.0
00
$ 1
.68
0.0
00
$ 1
.82
9.0
11
$ 1
.34
4.0
00
$ 1
.88
4.0
10
$ 2
.10
6.0
00
$ 3
.75
4.1
25
$ 2
.76
2.0
00
$ 1
.50
2.0
05
$ 1
.74
8.0
00
$ 2
4.1
93
.16
7
$ 1
.04
8.0
00
$ 2
.32
2.0
00
$ 1
.81
0.0
00
$ 1
.49
1.0
00
$ 1
.77
9.0
00
$ 1
.24
0.0
00
$ 1
.87
9.0
00
$ 2
.00
0.0
00
$ 3
.43
0.0
00
$ 2
.65
0.0
00
$ 1
.42
0.0
00
$ 1
.70
0.0
00
$ 2
2.7
69
.00
0
$ 5
0.0
16
$ 1
71
.00
0
$ 1
83
.00
0
$ 1
89
.00
0
$ 5
0.0
11
$ 1
04
.00
0
$ 5
.01
0
$ 1
06
.00
0
$ 3
24
.12
5
$ 1
12
.00
0
$ 8
2.0
05
$ 4
8.0
00
$ 1
.42
4.1
67
CONSOLIDADO EXAMENES 2018
VALOR PAGADO POR PROPIETARIO VALOR PAGADO POR COOPSERVICES UTILIDAD
La utilidad que le queda a la cooperativa del año 2018 en la autorización de
exámenes es de 1.424.167 pesos Mcte lo que equivale a una utilidad de 5.89 %.
Este valor es obtenido de lo que se facturo a los propietarios en las órdenes
expedidas del área de financiera.
$ 1
.04
2.0
00
$ 2
.06
6.0
00
$ 2
.08
0.0
00
$ 2
.27
7.0
00
$ 1
.42
3.0
33
$ 1
.36
8.0
00
$ 1
.00
1.2
77
$ 1
.95
6.0
00
$ 2
.54
3.0
52
$ 4
.81
0.0
42
$ 6
.11
7.0
19
$ 3
.42
1.0
15
$ 3
0.1
04
.43
8
$ 7
72
.00
0
$ 1
.50
5.0
00
$ 1
.50
9.0
00
$ 1
.63
9.0
00
$ 1
.03
6.0
00
$ 1
.09
6.0
00
$ 7
57
.00
0
$ 1
.27
5.0
00
$ 1
.68
1.0
00
$ 3
.32
2.5
00
$ 5
.51
8.5
00
$ 2
.59
6.0
00
$ 2
2.7
07
.00
0
$ 2
70
.00
0
$ 5
61
.00
0
$ 5
71
.00
0
$ 6
38
.00
0
$ 3
87
.03
3
$ 2
72
.00
0
$ 2
44
.27
7
$ 6
81
.00
0
$ 8
62
.05
2
$ 1
.48
7.5
42
$ 5
98
.51
9
$ 8
25
.01
5 $
7.3
97
.43
8
CONSOLIDADO DOTACION
VALOR PAGADO POR PROPIETARIO VALOR PAGADO POR COOPSERVICES UTILIDAD
La utilidad que le queda a la cooperativa del año 2018 en la entrega de dotación al
personal operativo es de $ 7.397.438 pesos Mcte lo que equivale a una utilidad
de 24.57 %. Este valor es obtenido de lo que se facturo a los propietarios en las
órdenes expedidas del área de financiera. En el mes de noviembre fue donde el
valor de entrega de dotación es el más alto pero la razón por la cual ingreso no
fue mayor es porque en estos mes se hizo entrega de la dotación al área
administrativa al personal que lo requería.
2015 2016 2017 2018
Total $- $183.855 $14.876.900 $19.906.739
$-
$5.000.000
$10.000.000
$15.000.000
$20.000.000
$25.000.000
RELACION DE COBRO INCAPACIDADES POR AÑO
Total
AÑOS Suma de VALOR
2015 $ -
2016 $ 183.855
2017 $ 14.876.900
2018 $ 19.906.739
Total general $ 34.967.494
Se puede evidenciar que el año 2018 ha sido El ultimo de lostres años con mayor cobro de Incapacidades , a comparacióndel 2015 que no se presentan Pagos de ellas .
MES CUMPLIMIENTO INCUMPLIMIENTO
ENERO 64,83% 35,17%
FEBRERO 65,34% 34,66%
MARZO 62,11% 37,89%
ABRIL 63,00% 37,00%
MAYO 38,57% 61,43%
JUNIO 94,50% 5,50%
JULIO 94,93% 5,07%
AGOSTO 95,31% 4,69%
SEPTIEMBRE 96% 4,00%
OCTUBRE 93,23% 6,77%
NOVIEMBRE 93,44% 6,56%
DICIEMBRE 93,95% 6,05%
64
,83
%
65
,34
%
62
,11
%
63
,00
%
38
,57
%
94
,50
%
94
,93
%
95
,31
%
96
%
93
,23
%
93
,44
%
93
,95
%
35
,17
%
34
,66
%
37
,89
%
37
,00
%
61
,43
%
5,5
0%
5,0
7%
4,6
9%
4,0
0%
6,7
7%
6,5
6%
6,0
5%
RESULTADO DE LA AUDITORIA GODOY CORDOBAMES A MES AÑO 2018
CUMPLIMIENTO INCUMPLIMIENTO
Actualmente GEOPARK , nos audita la Gestión contractual, requisitos HSEQ por medio de la firma
GODOY CORDOBA .
Mes a mes se presente un promedio 70 trabajadores.
En la grafica se puede evidenciar que se ha mejorado satisfactoriamente la calificación
manteniéndonos sobre el 93 % , siendo para
GEOPARK , la meta de 80%.
Durante el año 2018, se presenta una variación de personal en el primer semestre
debido a que la operación disminuyo con respecto al segundo semestre donde se ve la
reactivación del trabajo y se mantiene hasta Diciembre un promedio alto de personal ya
que así mismo se mantiene la operación.
La nomina operativa en valores monetarios, es acorde a al análisis que se realizo
con la diapositiva anterior en el numero de personas, teniendo en cuenta las
variaciones de los semestres, en este caso se resalta que la nomina administrativa
se mantiene en un promedio relativamente igual en todos los meses.
En el año 2018, la seguridad social por consiguiente debido al aumento del número de
personas refleja un leve aumento en su costo para el segundo semestre del año. Hasta
el momento se destaca el mes de Mayo donde el aumento de la seguridad social fue
considerable debido a que en ese mes se realizo el retroactivo y aumento de salario a los
trabajadores operativos y la leve disminución en el mes de Diciembre donde hubo
personal en periodo de vacaciones por consiguiente la seguridad social baja.
La UT ARCOSERVICES 2017-1, mantiene su promedio de personal ya que no
han habido aumento de numero de rutas escolares; Aunque las actividades
escolares se terminaron a fecha de 07 Diciembre, queda activo la auxiliar
administrativo y una Guía de ruta escolar hasta no cumplir su periodo de Licencia
de Maternidad.
El valor de la nómina para el mes de Octubre tiene una disminución con respecto al
promedio mensual debido a la semana de receso escolar que conllevo a una suspensión
temporal de contrato para el personal. Se destaca el mes de Junio donde hubo
terminación de contrato debido a las vacaciones escolares; y los meses de Noviembre
donde se le dio terminación de contrato a una parte de los empleados y Diciembre
donde solo se trabajo 7 días y se dio por terminado labores.
El valor de la seguridad social para los meses de Junio, octubre y Diciembre tiene
una disminución con respecto al promedio mensual ya que las labores escolares
se dieron por terminadas en estos meses; Julio su valor de seguridad social se
debe a que las labores escolares se iniciaron con 9 días de iniciado el mes.
5. Archivo de corrección de
seguridad social de la UT
ARCOSERVICES 2017-1, de los
meses de Septiembre de 2017 a
Enero de 2018. (Pendiente)
Esperando autorización para
crearlos.
6. Información VIGIA años
2011,2012,2013, (información
incompleta y en proceso de
recolección de información)
7. Presentación de diversas
licitaciones.
8. Organización de libro del consejo.
1. Archivo de corrección de seguridad
social de la UT ARCOSERVICES
2017-1, del mes de Agosto de
2017 a Enero de 2018.
(Realizado).
2. Información VIGIA años 2017 con
extemporaneidad, 2016 y 2015,
(información cargada y con
certificado de entrega en la
plataforma).
3. Cargue de información para las
auditorias de Geopark (Godoy
Cordoba), Frontera (Archivo en red
de Gestion Humana).
4. Ingreso de información de reporte
(trabajo diario de conductores) en
base de datos Excel diariamente.
Se estableció y organizo los libro de los socios actualmente se
pidió a cámara comercio lo siguiente , esto solicitado por la actual
revisoría Fiscal el DR JULIAN DURAN, dándole cumplimiento Ley
de Cooperativismo. :
Libro de actas de asamblea , se solicitaron
Folios 451 al 1000.
Se deben transcribir varias asambleas y
Nuevamente recolectar firmas para darle
El orden que corresponde.
Libro de Registro de asociados , se
solicitaron
Folios 101 al 200, Este se debe llevar por
cada nuevo socio de la cooperativa al
igual que retiro de cada persona ,
mediante Orden de resolución.
Libro de Consejo de Administración ,
Este se debe llevar por cada reunión que
realice el consejo.
XXIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ASOCIADOS
16 MARZO 2019
Libros de Actas: Debe registrarse todo lo acordado y tratado, no lo dicho, en cada una de las asambleas, sean ordinarias o extraordinarias. Es tas deben contar con las
siguientes características:
Ser numeradas consecutivamente
Indicar si la asamblea es ordinaria o extraordinaria.
Plasmar hora, fecha y lugar de celebración de dicha asamblea.
Registro de las personas presentes y el número total de asociados a la fecha.
Registro de los hechos ciertos con objetividad, concreción y síntesis.
Al final deben ser firmadas por el Secretario y el Presidente.
Libro de Registro de Asociados: Este libro debe contener todos los datos de los asociados de la cooperativa tales como:
Nombres y apellidos del asociado.
Número de asociado (de inscripción o matricula).
Domicilio, dirección y teléfono del asociado.
Nacionalidad.
Edad.
Número de la cédula de identidad.
Fecha de nacimiento.
Número de certificados que haya suscrito y la cantidad pagada.
Representante legal en caso de que el asociado sea menor de edad o sea una persona jurídica.
Fecha de admisión en la cooperativa.
Libro de Actas de Asambleas: Este libro debe ir firmado por los asociados que asisten a las asambleas, va en concordancia con el libro de
actas.
Número de la asamblea.
Si la asamblea es ordinaria o extraordinaria.
Lugar y fecha de la asamblea.
Número total de asociados activos de la cooperativa.
Nombre y apellido de cada uno de los asociados asistentes.
Actualmente se esta llevando
registro Físico y Magnético
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$ 144.000
$ 168.000
$ 72.000
$ 108.000$ 96.000
$ 108.000
$ 216.000
$ 36.000
Tenemos 33 taxis inscritos a la cooperativa multiactiva de servicio, en esta graficarepresento el ingreso de cada mes, de las ventas de planillas de viaje, se vioreflejado que en el mes de NOVIEMBRE tuvimos un 70% seguido por el mes deJUNIO.
$ 17.513.286
$ 52.531.756
$ 34.138.327$ 32.458.282
$ 23.797.315$ 21.470.688
$ 27.705.389
$ 17.702.953$ 16.327.745
$ 37.351.587
$ 20.595.855
$ 40.375.018
En esta grafica se ve reflejada que en el mes de FEBRERO y DICIEMBREhubo mayor consumo del servicio de ISMAT
050
100150200250300350
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ENERO
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JULIO
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SEPTIEMBRE
OCTUBR
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NOVIEMBRE
DICIEM
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SERIES1 105 323 202 221 252 177 233 140 111 267 184 193
En esta grafica represento el consumo total que se genero en cada mes en el servicio de ISMAT
USC
84
6
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86
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1 12
1 1 1 1
17
12
1 1 1 12
3
1 1
9
1
En esta grafica represento la cantidad de veces que cada vehículo hizo su solicitud del recibo de combustible con un total de 252 despachados
RN
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2
1 1
2
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6
1 1 1 1 1
En esta grafica represento la cantidad de veces que cada vehículohizo su solicitud del recibo de combustible con un total de 177despachados en el mes.
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17
6
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4
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4
1
2
1 1 1 1 1 1
4
2
1 1
6
1
En esta grafica represento la cantidad de veces que cada vehículo hizo su solicitud del recibo de combustible con un total de 233 despachados en el mes.
2 2
4
10
2
5
8
2 2
4
2
4
1 1
4
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3
4
1
5
2 2
3
4
1 1
4
1 1
2
En esta grafica represento la cantidad de veces que cada vehículo hizo susolicitud del recibo de combustible con un total de 140 despachados en el mes.
7
3
2 2
8
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2
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4 4
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3
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1
3
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2 2
1
3
• En esta grafica represento la cantidad de veces que cadavehículo hizo su solicitud del recibo de combustible con untotal de 111 despachados en el mes.
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1
2 2
Represento con números la cantidad de veces que cada vehículo uso el serviciode ISMAT en el mes.
1
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2
1
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5
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• Represento con números la cantidad de veces que cada vehículo uso el servicio de ISMAT en el mes.
$ 8
.36
0.0
00
$ 1
2.2
10
.55
6
$ 9
.43
7.0
00
$ 1
0.8
30
.00
0
$ 1
8.8
00
.00
0
$ 2
2.1
82
.00
0
$ 2
4.9
27
.58
8
$ 2
8.4
43
.00
6
$ 3
0.6
51
.84
0
$ 3
0.0
41
.84
0
$ 2
9.9
21
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4
$ 2
5.8
22
.86
1
$ 2
51
.62
8.0
65
CONSOLIDADO COMBUSTIBLE AÑO 2018
Al final del 2018 se paga 251.628.065 pesos Mcte en combustible en Villanueva,
siendo el mes de septiembre y octubre los mes que más se solicitó de este
servicio.
61 56 45 49 63 54 54 52 61 76 6441
676
CONSOLIDADO EXTRATOS AÑO 2018
Al finalizar el año 2018 en total se realizaron 676 extractos siento el mes de octubre y
noviembre los meses en que más se solicitaron, los conductores que laboran en
Geopark fueron los que solicitaron más el extracto.
INTRODUCCIÓN
A continuación se plasmará los aspectos más importantes que seevidencian en el área de Operaciones como lo es: la cantidad deempresas a las que se les prestó servicios durante el año 2018 y elpromedio, valores aproximados de servicios prestados, porcentajede satisfacción de los clientes, participación de vehículos de lossocios en la empresa, las empresas más relevantes durante el año2018 y evaluaciones de desempeño de los conductores.
EMPRESAS 1ER SEMESTRE 2018
EMPRESAS 2DO SEMESTRE 2018
JULIO
1 APPLUS
2 ATINA
3 BRISTOL
4 CIAM
5 COCMOELEC
6CONSORCIO
ACORAZADO
7 FRONTERA
8 GEOPARK
9 GERS
10 GLOBA TECH
11 OCENSA
12 PETROINCO
13 REMPOWER
14 SCHLUMBERGER
15 SETIP
16 STORK
17 SURENERGY
18 TOP DRILLING
19 TUSCANY
AGOSTO
1 ADDEC
2 APPLUS
3 BRISTOL
4 CHEMDRILL
5CHEMICALS &
SERVICES
6 CIAM
7 COCMOELEC
8CONSORCIO
ACORAZADO
9 FRONTERA
10 GEOPARK
11 GERS
12 GLOBAL TECH
13 OCENSA
14 PETROINCO
15 REMPOWER
16 SCHLUMBERGER
17 STORK
18 SURENERGY
19 TEMCAR
20 TOP DRILLING
21TRASNPORTES
DÍAZ VEGA
22 TUSCANY
OCTUBRE
1 ADDEC
2 APPLUS
3 BRISTOL
4 CENTRAL
5 CHEMDRILL
6CHEMICALS &
SERVICES
7 CHEMIOIL
8 CIAM
9 COCMOELEC
10CONSORCIO
ACORAZADO
11 CONSULCONS
12 DARKON
13 FRONTERA
14 GEOPARK
15 GLOBAL TECH
16 M&M
17 OCENSA
18 PETROINCO
19 SCHLUMBERGER
20 STORK
21 SURENERGY
22TRANSPORTE DE
CARGA EXTREMO
23 TUSCANY
NOVIEMBRE
1 APPLUS
2 BRISTOL
3 CIAM
4 COCMOELEC
5 DARKON
6 FRONTERA
7 GEOPARK
8 GLOBAL TECH
9 M&M
10 OCENSA
11 OCITEL DE COLOMBIA
12 PETROINCO
13 SCHLUMBERGERE
14 STORK
15TRANSPORTE DE
CARGA EXTREMO
16 TUSCANY
DICIEMBRE
1 OCENSA
2 GEOPARK
3 FRONTERA
4 STORK
5 TUSCANY
6 REMPOWER
7 SURENERGY
8 COCMOELEC
9 CONSORCIO P&G
10 CIAM
11 GLOBAL TECH
12 SCHLUMBERGER
13 APPLUS
14 PETROINCO
15
CONSORCIO
ACORAZADO
16 SERCORP
17
TRANSPORTE DE
CARGA EXTREMO
18 OCITEL DE COLOMBIA
19 GEOCIVILES
20
ESTAMING &
ABOGADOS
SEPTIEMBRE
1 ADDEC
2 APPLUS
3 ATINA
4 BRISTOL
5 CENTRAL
6 CHEMDRILL
7 CHEMICALS & SERVICES
8 CHEMIOIL
9 CIAM
10 COCMOELEC
11 CONSORCIO ACORAZADO
12 CONSULCONS
13 FRONTERA
14 GEOPARK
15 GERS
16 GLOBAL TECH
17 M&M
18 MAXIM & FISHING
19 OCENSA
20 PETROINCO
21 REMPOWER
22 SCHLUMBERGER
23 SERCORP
24 STORK
25 SURENERGY
26 TEMCAR
27 TOP DRILLING
28 TUSCANY
CANTIDAD DE EMPRESAS DURANTE EL AÑO 2018
En el mes de septiembre se obtuvo la mayor cantidad deempresas con un total de 28, seguido del mes de Enero con 27.El promedio de cantidad de empresas durante el año es de 22,3según lo representa la línea punteada de tendencia central.
VALORES APRÓXIMADOS DE SERVICIOS DURANTE EL AÑO 2018
Según los valores aproximados de servicios prestados se observa que el mesque obtuvo el valor más alto fue en Septiembre con un total de $869.528.771,evidenciándose un aumento de cifras mes a mes, obteniendo un total del año de$8.769.885.409. Cabe aclarar que estos valores se toman únicamente de lo quese cobra por día de vehículo (sin contar km adicional)
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE AÑO 2018
Se obtuvo un total de 402 encuestas durante el año, los primeros 4 meses no seregistra recepción de encuestas, el mes que más se recolectó encuestas fue enSeptiembre con un total de 84.
El porcentaje de satisfacción general fue del 77% excelente; 22% bueno; 1%regular y 0% malo.
SERVICIOS REALIZADOS POR VEHÍCULOS DE SOCIOS DURANTE EL
AÑO 2018.
• El mayor valor de servicios realizados durante el año fue 365 los cualescorresponden al vehículo de propiedad de la Sra. Lilia Vega, seguido del vehículodel Sr. Isidro Barrera con un total de servicios de 285.
• Las empresas más recurrentes a las cuales los vehículo de los socios prestaronservicios fueron las siguientes: Ocensa, ODL, Frontera, Geopark, Schlumberger,Contratistas de Ocensa, Contratistas de Frontera Y Contratistas de Geopark.
CONSOLIDADO EMPRESAS RELEVANTES
Las empresas representativas a las cuales se les prestaron más serviciosdurante el año fueron las siguientes: Geopark con una cantidad de 9353servicios prestados, Frontera con 3119 y Tuscany con un total de 936servicios.
MES CLIENTE TOTAL VIAJES VALOR APROX.
STORK 62 $15.996.000
GEOPARK 592 $264.606.230
OCENSA 122 $41.746.000
TUSCANY 60 $26.400.000
ENERO
MES CLIENTE TOTAL VIAJES VALOR APROX.
ODL 77 $34.650.000
GEOPARK 675 $303.013.350
OCENSA 136 $45.448.000
SURENERGY 56 $24.640.000
FEBRERO
MES CLIENTE TOTAL VIAJES VALOR APROX.
FRONTERA ENERGY 205 $93.889.180
GEOPARK 753 $348.316.716
TUSCANY 66 $30.529.752
TECNICONTROL 54 $16.200.000
MARZO
MES CLIENTE TOTAL VIAJES VALOR APROX.
FRONTERA ENERGY 300 $137.398.800
GEOPARK 731 $338.140.132
TUSCANY 64 $29.604.608
ABRIL
MES CLIENTE TOTAL VIAJES VALOR APROX.
FRONTERA ENERGY 321 $147.016.716M
AYOGEOPARK 764 $353.405.008
SCHLUMBERGER 40 $26.000.000
TUSCANY 47 $21.740.884
MAYO
MES CLIENTE TOTAL VIAJES VALOR APROX.
GEOPARK 783 $358.610.868JUNIO
FRONTERA ENERGY 316 $146.172.752
CIAM 56 $36.400.000
SCHLUMBERGER 32 $14.802.304
JUNIO
MES CLIENTE TOTAL VIAJES VALOR APROX.
GEOPARK 886 $405.784.456JULIO
FRONTERA ENERGY 355 $164.213.060
TOP DRILLING 91 $59.150.000
TUSCANY 93 $43.019.196
JULIO
MES CLIENTE TOTAL VIAJES VALOR APROX.
GEOPARK 879 $406.600.788AGOSTOFRONTERA ENERGY 300 $137.398.800
TOP DRILLING 86 $39.781.192
AGOSTO
MES CLIENTE TOTAL VIAJES VALOR APROX.
GEOPARK 806 $372.833.032SEPTIEMBRE
FRONTERA ENERGY 338 $154.802.648
TUSCANY 122 $56.433.784
SEPTIEMBRE
MES CLIENTE TOTAL VIAJES VALOR APROX.
GEOPARK 841 $389.023.052OCTUBREFRONTERA ENERGY 356 $163.046.576
TUSCANY 165 $76.324.380
OCTUBRE
MES CLIENTE TOTAL VIAJES VALOR APROX.
GEOPARK 869 $401.975.068NOVIEMBRE
FRONTERA ENERGY 337 $154.344.652
TUSCANY 190 $87.888.680
NOVIEMBRE
MES CLIENTE TOTAL VIAJES VALOR APROX.
GEOPARK 774 $358.030.728DICIEMBRE
FRONTERA ENERGY 291 $133.276.836
TUSCANY 129 $59.671.788
DICIEMBRE
EVALUACIONES DE DESEMPEÑO A CONDUCTORES
ITEM CEDULA NOMBRE DEL CONDUCTORPERSONA
EVALUADOR
EVALUACION DE
DESEMPEÑOPUNTAJE OBTENIDO
CALIF. J. INMEDIATO 8,37
CALIF. CONDUCTOR 8,37
CALIF. J. INMEDIATO 8,20
CALIF. CONDUCTOR 9,14
CALIF. J. INMEDIATO 8,11
CALIF. CONDUCTOR 9,31
CALIF. J. INMEDIATO 8,20
CALIF. CONDUCTOR 9,49
CALIF. J. INMEDIATO 8,54
CALIF. CONDUCTOR 9,66
CALIF. J. INMEDIATO 8,54
CALIF. CONDUCTOR 9,66
CALIF. J. INMEDIATO 8,29
CALIF. CONDUCTOR 9,31
CALIF. J. INMEDIATO 7,69
CALIF. CONDUCTOR 9,06
CALIF. J. INMEDIATO 8,29
CALIF. CONDUCTOR 9,14
CALIF. J. INMEDIATO 8,37
CALIF. CONDUCTOR 9,83
CALIF. J. INMEDIATO 7,43
CALIF. CONDUCTOR 9,74
CALIF. J. INMEDIATO 8,37
CALIF. CONDUCTOR 9,14
CALIF. J. INMEDIATO 8,37
CALIF. CONDUCTOR 10
CALIF. J. INMEDIATO 7,86
CALIF. CONDUCTOR 9,83
CALIF. J. INMEDIATO 7,51
CALIF. CONDUCTOR 8,29
CALIF. J. INMEDIATO 8,29
CALIF. CONDUCTOR 8,54
CALIF. J. INMEDIATO 8,89
CALIF. CONDUCTOR 9,4917 7161201 CASTELBLANCO QUIROGA EDILBERTO 9,13
15 1057411167 CUFIÑO RIVERA JEREMIAS 7,82
16 1057412411 CUFIÑO RIVERA JOSE DARIO 8,39
14 7231286 PERILLLA ARIAS PEDRO MANUEL 8,65
12 1115912256 DAZA FANDIÑO JIMMY FERNANDO 8,68
13 86070785 GUTIERREZ LINARES BAYRON REINEL 9,02
10 4081260 CARO RODRIGUEZ ALEXANDER 8,95
11 7126207 CARO BARRERA NELSON RIGOBERTO 8,35
8 1121840032 CIPRIAN PARRADO LOVIS STEVEN 8,24
9 1020713788 ALFONSO LOPEZ OSCAR 8,63
6 24230859 BALLESTEROS HOLGUIN ENHUY 8,99
7 4150947 BERMUDEZ MORA JUAN EVANGELISTA 8,70
4 4274419 BARRERA MARTINEZ ALVARO ENRIQUE 8,72
5 7061226 BARRETO BACCA HECTOR BAUDILIO 8,99
2 7231988 AREVALO MELO MARTIN RICARDO 8,58
3 7060531 BARAHONA MORENO RAUL HERNANDO 8,59
1 74856226 ALONSO ALARCON OSWALDO 8,37
ITEM CEDULA NOMBRE DEL CONDUCTORPERSONA
EVALUADOR
EVALUACION DE
DESEMPEÑOPUNTAJE OBTENIDO
CALIF. J. INMEDIATO 9,23
CALIF. CONDUCTOR 9,4
CALIF. J. INMEDIATO 7,51
CALIF. CONDUCTOR 6,91
CALIF. J. INMEDIATO 9,23
CALIF. CONDUCTOR 9,74
CALIF. J. INMEDIATO 7,51
CALIF. CONDUCTOR 7,94
CALIF. J. INMEDIATO 8,00
CALIF. CONDUCTOR 9,49
CALIF. J. INMEDIATO 9,14
CALIF. CONDUCTOR 9,57
CALIF. J. INMEDIATO 8,29
CALIF. CONDUCTOR 9,4
CALIF. J. INMEDIATO 7,86
CALIF. CONDUCTOR 9,4
CALIF. J. INMEDIATO 8,80
CALIF. CONDUCTOR 8,8
CALIF. J. INMEDIATO 8,63
CALIF. CONDUCTOR 9,57
CALIF. J. INMEDIATO 9,57
CALIF. CONDUCTOR 9,57
CALIF. J. INMEDIATO 7,94
CALIF. CONDUCTOR 9,66
CALIF. J. INMEDIATO 8,20
CALIF. CONDUCTOR 9,23
CALIF. J. INMEDIATO 7,69
CALIF. CONDUCTOR 8,97
CALIF. J. INMEDIATO 7,77
CALIF. CONDUCTOR 9,74
CALIF. J. INMEDIATO 8,54
CALIF. CONDUCTOR 9,91
CALIF. J. INMEDIATO 9,10
CALIF. CONDUCTOR 9,57
19 12130166 DIAZ SANCHEZ FRANCISCO 7,27
34 1000943131 OCHOA VARGAS JOSE ALMINCAR 9,29
33 86009778 NEIRA NIÑO FABIO 9,09
32 1115911378 MORA MUÑOZ HECTOR JULIO 8,56
31 1115913083 MOLINA ANAVE GONZALO JAVIER 8,20
30 7061058 MARTINEZ TORREZ JORGE ENRIQUE 8,61
28 7231733 MATEUS BARRETO NIYER 9,57
29 1115914917 MARTINEZ ALDANA CRISTIAN DAVID 8,63
26 74810206 LESMES NIETO FREDY 8,80
27 79264008 LUGO ACHURY HUMBERTO JAVIER 9,01
24 79594512 LINARES PACHECO GONZALO 8,73
25 1123511546 LARA NIÑO WILLITON ANDRES 8,48
22 4297627 GARCIA SALINA NESTOR MANUEL 8,60
23 80932144 GUERRERO MORA MANUEL FERNANDO 9,31
21 11439060 GALINDO AMAYA JESUS 7,68
20 74187211 FONSECA SANCHEZ DANIEL ANTONIO 9,43
18 1094166213 DAZA HOLGUIN VICTOR MANUEL 9,30
EVALUACIONES DE DESEMPEÑO A CONDUCTORES
Se les realizó evaluación de desempeño a 56 conductores de 80 a los cualespor el tiempo que llevan laborando les aplica, por cuestión de desplazamientode los conductores se les terminará de aplicar el 100% en el mes de Febrero2019.
El promedio de puntaje obtenido es de 8,71.
El ítem calificado donde se obtuvo 4 de rango de valores en la mayoría deconductores fue en el reporte de tarjetas DEDO.
ITEM CEDULA NOMBRE DEL CONDUCTORPERSONA
EVALUADOR
EVALUACION DE
DESEMPEÑOPUNTAJE OBTENIDO
CALIF. J. INMEDIATO 7,94
CALIF. CONDUCTOR 9,4
CALIF. J. INMEDIATO 9,31
CALIF. CONDUCTOR 9,91
CALIF. J. INMEDIATO 7,69
CALIF. CONDUCTOR 9,23
CALIF. J. INMEDIATO 8,97
CALIF. CONDUCTOR 9,74
CALIF. J. INMEDIATO 8,71
CALIF. CONDUCTOR 9,06
CALIF. J. INMEDIATO 9,57
CALIF. CONDUCTOR 9,66
CALIF. J. INMEDIATO 8,11
CALIF. CONDUCTOR 9,06
CALIF. J. INMEDIATO 7,94
CALIF. CONDUCTOR 8,71
CALIF. J. INMEDIATO 9,57
CALIF. CONDUCTOR 9,57
CALIF. J. INMEDIATO 8,97
CALIF. CONDUCTOR 9,31
CALIF. J. INMEDIATO 7,17
CALIF. CONDUCTOR 8,97
CALIF. J. INMEDIATO 8,71
CALIF. CONDUCTOR 8,89
CALIF. J. INMEDIATO 7,60
CALIF. CONDUCTOR 8,8
CALIF. J. INMEDIATO 9,06
CALIF. CONDUCTOR 9,06
CALIF. J. INMEDIATO 8,37
CALIF. CONDUCTOR 8,89
CALIF. J. INMEDIATO 7,86
CALIF. CONDUCTOR 9,49
CALIF. J. INMEDIATO 8,80
CALIF. CONDUCTOR 9,49
CALIF. J. INMEDIATO 8,71
CALIF. CONDUCTOR 8,63
CALIF. J. INMEDIATO 8,46
CALIF. CONDUCTOR 8,8
CALIF. J. INMEDIATO 8,80
CALIF. CONDUCTOR 9,83
CALIF. J. INMEDIATO 8,37
CALIF. CONDUCTOR 8,97
CALIF. J. INMEDIATO 8,03
CALIF. CONDUCTOR 8,7156 80131040 VERA PERILLA ARNULFO 8,30
55 74845560 VEGA SANABRIA RODRIGO 8,61
54 1115911323 VARGAS HERNANDEZ LIBARDO 9,21
52 9505554 VARGAS ESPITIA CLOVIS RAMIRO 8,68
53 4149158 VARGAS MONTENEGRO JOHN FREDY 8,60
51 74860060 VALLEJO GARZON MAURICIO 9,08
50 1033677906 TOVAR LEON JAWI 8,51
49 1024484184 SABOGAL AVILA JONNATAN HAROLL 8,58
47 74380667 SABOGAL PILONIETA JUAN HARVEY 8,08
48 1119887555 SALCEDO BARBOSA MIGUEL ANGEL 9,06
45 79006246 RAMIREZ NAVARRO CARLOS ALBERTO 7,89
46 19000587 RUIZ RINCON LUIS ALFONSO 8,78
43 86042392 ROMERO PARALES FREDY JAVIER 9,57
44 1121869727 RONDON CABRERA LUIS DUMAR 9,11
42 74752625 RODRIGUEZ TORRES LUIS HUMBERTO 8,25
40 7063351 RODRIGUEZ NIÑO CESAR AUGUSTO 9,61
41 74856971 RODRIGUEZ LOPEZ BEYER 8,49
39 1071163424 ROA GUERRERO SERGIO ANDRES 8,85
38 74244932 RIVERA GONZALEZ FERNEY 9,28
36 1077920572 PLAZAS BRICEÑO LUIS CARLOS 9,55
37 86084731 PINZON ROMERO HAYWER HUMBERTO 8,31
35 17387002 ORTEGA CORTES ORIEL 8,52
PROCESO: AREA FINANCIERA
RESPONSABLE: ANGELA VEGA
APOYO:DIANA BELTRAN_SUSAN
SILVA_DANIEL FRESNEDA .
ENERO 1 A 31 DICIEMBRE AÑO 2018PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME :
Suministrar información transparente y honesta a COOPSERVICES con
la actualización de registro detallado de cada una de las transacciones
que se realizan.
Dar a conocer la gestión realizada con corte a 31 de Diciembre de
2018 de acuerdo a lo establecido en el Sistema de Gestión Integral
de la empresa en el área Financiera.
XXIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ASOCIADOS
3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
• Indicadores Enero a Diciembre 2018
3.1 Facturación
• Indicador Julio 2017 a Diciembre 2018
3.2 Cartera
• Indicadores de cuentas por pagar Junio 2017 a Diciembre 2018
3.3 Cuentas por pagar
• Gastos Operativos de administración por contratos Enero a Diciembre 2018
3.4 Contabilidad
• Paz y salvo Proveedores
• Selección Proveedores y Re-evaluación
3.5 Compras
3.1 Facturación
Para el mes de febrero 2019 quedaron servicios por facturar de 2018 por valor de
$121.921.596, no fue posible radicar a tiempo por falta de orden de compra por
gestión interna del cliente Tuscany.
3.2 Cartera
3.2 CARTERA
El 90% de los clientes con los que se estableció vinculo comercial durante 2018 cumplieron con los
plazos de pagos establecidos, sin embargo dentro de esta cartera existe cuentas de difícil cobro por
$222.740.515 de servicios anteriores a 2017, ha algunos clientes se les inicio proceso de cobro
jurídico desde 2016, para los demás deudores semanalmente se hace cobro de cartera vía correo
electrónico y telefónico pero no se ha obtenido respuesta positiva, también se tiene pendiente con
Petrominerales la finalización de la liquidación del contrato para concertar deuda de 2014 por
$78.360.166.
3.3 CUENTAS POR PAGAR
3.3 CUENTAS POR PAGAR
En 2017 se finalizo con deuda a Proveedores, Bancos y terceros por valor de
$1.879.866.608, para 2018 se finalizo con $1.182.739.973 logrando disminuir en
$697.126.635, esto quiere decir que el flujo de efectivo a mejorado para dar un
mejor cumplimiento a nuestros aliados.
3.4 CONTABILIDAD
GEOPARK 43%OCENSA
3%
FRONTERA
15%STORK 4%
TUSCANY
7%OTROS 8% UT 20%
IMPUESTOS 64,058,497 27,545,154 1,921,755 9,608,775 2,562,340 4,484,095 5,124,680 12,811,699
ARRENDAMIENTOS 4,444,000 1,910,920 133,320 666,600 177,760 311,080 355,520 888,800
SEGUROS POLIZAS DE CUMPLIMIENTO 27,665,612 11,896,213 829,968 4,149,842 1,106,624 1,936,593 2,213,249 5,533,122
MANTENIMIENTO 19,848,121 8,534,692 595,444 2,977,218 793,925 1,389,368 1,587,850 3,969,624
ASEO 7,931,008 3,410,333 237,930 1,189,651 317,240 555,171 634,481 1,586,202
CAFETERIA 10,926,301 4,698,309 327,789 1,638,945 437,052 764,841 874,104 2,185,260
SERVICIO DE ENERGIA 11,614,070 4,994,050 348,422 1,742,111 464,563 812,985 929,126 2,322,814
SERVICIO DE AGUA 675,056 290,274 20,252 101,258 27,002 47,254 54,004 135,011
SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO FIJO 3,183,103 1,368,734 95,493 477,465 127,324 222,817 254,648 636,621
SERVICIO DE CELULAR 14,827,946 6,376,017 444,838 2,224,192 593,118 1,037,956 1,186,236 2,965,589
PAPELERIA 22,373,505 9,620,607 671,205 3,356,026 894,940 1,566,145 1,789,880 4,474,701
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,079,500 464,185 32,385 161,925 43,180 75,565 86,360 215,900
GASTOS FONDO DE BIENESTAR SOCIAL 2,830,000 1,216,900 84,900 424,500 113,200 198,100 226,400 566,000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,571,567 1,105,774 77,147 385,735 102,863 180,010 205,725 514,313
GASTOS VARIOS 30,731,267 13,214,445 921,938 4,609,690 1,229,251 2,151,189 2,458,501 6,146,253
INTERESES 289,763,703 124,598,392 8,692,911 43,464,555 11,590,548 20,283,459 23,181,096 57,952,741
GASTOS BANCARIOS 69,259,206 29,781,459 2,077,776 10,388,881 2,770,368 4,848,144 5,540,737 13,851,841
GASTOS UT 192,942,593 192,942,593
COSTOS UT 1,022,014,124 1,022,014,124
TOTAL 1,798,739,178.66 251,026,458 17,513,474 87,567,369 23,351,298 40,864,772 46,702,597 1,331,713,209
INFORME DE COSTOS Y GASTOS PERIODO 2018
CONCEPTO GASTO TOTAL 100%
OPERADORAS
3.5 COMPRAS
Teniendo en cuenta que el medio de pago que utilizamos es transferencia
electrónica y que la mayoría de los proveedores de servicio de transporte nos
envían por correo físico la documentación, no se han obtenido los paz y salvos de
todos los pagos efectuados por Coopservices.
Paz y salvos de acuerdo al mes de servicio
3.5 COMPRAS
Para los servicios de Unión Temporal durante el 2018 nos encontramos a paz y
salvo.
Paz y salvos de acuerdo al mes de servicio
3.5 COMPRAS
De acuerdo a nuestro proceso de compras en el mes de septiembre se llevo a
cabo la evaluación anual de proveedores, teniendo en cuenta los criterios
establecidos, en donde se inactivaron 31 Proveedores (Bajo 0-59), continuamos
con 44 Proveedores (Adecuado y alto), durante 2018 se crearon 4 Proveedores.
Durante el ultimo trimestre de 2018 no se contrataron proveedores nuevos.
